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Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Maio/2018

Maio/2018

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UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,    33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO,    40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP,
     76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS,    79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
Nome Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitação Modalidade licitação Empenho Valor Empenhado Valor Pago no Mês Valor Pago até o Mês
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31203 - Aquisição de licenças antivírus MCAFEE e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 41/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 15003444740 234.999,07 317,27 2.380,56
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29990 - Aquisição de até 200 (duzentas) horas de consultoria em serviços de suporte técnico presencial do software McAfee WebGateway, conforme Pregão Eletrôn
Licitação Pregão eletrônico 14005537993 57.730,00 ** 1.253,48
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33114 - Solução de gerenciamento de desempenho de aplicações e infraestrutura - APM e serviço técnico cfe. Preg. El. 99/2016. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 17001914187 162.998,00 12.903,17 64.515,85
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0004-19 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP/RS. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005658020 423.418,04 102.149,61 408.598,44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0004-19 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP/RS. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005658020 423.418,04 102.149,61 408.598,44
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0004-19 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005087089 152.690,47 ** 148.283,04
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0004-19 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005087089 152.690,47 ** 148.283,04
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0004-19 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34332-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17003965561 188.291,04 ** 158.165,80
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0004-19 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34332-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17003965561 188.291,04 ** 158.165,80
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31952- Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2016 à
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000902527 10.520,52 ** 1.112,92
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17000509671 10.520,52 876,71 3.270,63
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17000509671 10.520,52 876,71 3.270,63
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-.
N.I. N.I. 17001465545 * 1.266,22 6.331,10
CIA BRAS DE CARTUCHOS 57.494.031/0010-54 SEGURANCA E/OU PROTECAO-PED33388 - Aquisição de coletes balísticos, cfe. adesão a ata de RP nº 83/16 do TJ/RS, Pregão El. nº 83/16, processo 1219.0300/16-0. SEGURANCA E/OU PROTECAO
Licitação Pregão eletrônico 16005662643 254.562,64 ** 1.202,02
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.262/2017 - Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio Grande, cfe. Convite nº 26/2017. Material - R$ 59.176,77 e
Hyperlink
 Licitação Convite 17004992494 Hyperlink
 109.466,55 34.123,14 34.123,14
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.283/2017 - Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma e manutenção parcial da Sede Institucional do MPRS, situada na Av. Aurelia
Hyperlink
 Licitação Tomada de Preços 17005543622 Hyperlink
 882.677,24 41.206,52 41.206,52
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.161/2017 - Execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Palmeira das Missões, situadas na Rua Hildebrando Westphalen, nº 535, Cfe.
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 Licitação Tomada de Preços 17004367935 Hyperlink
Hyperlink
 189.191,85 ** 170.364,48
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.002/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma do 8º pavimento da sede institucional do MP, cfe. con
N.I. N.I. 18000184182 17,69 ** 17,69
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.001/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma dos espaços locados para a PJ de Ronda Alta, cfe. Con
N.I. N.I. 18000183909 19,15 ** 19,15
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.001/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma dos espaços locados para a PJ de Ronda Alta, cfe. Con
N.I. N.I. 18000183909 19,15 ** 19,15
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.115/2017 - Reforma parcial das Sedes Institucional e Administrativa do MP/RS e da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CIACA, cfe. Co
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 Licitação Convite 17005242074 Hyperlink
 22.384,67 ** 10.436,93
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.295/2017- Implantação da Praça das Américas, situada na esquina da Alameda Montevidéo com Alameda Buenos Aires, em Santa Maria, RS. Material - R$ 2
Hyperlink
 Licitação Tomada de Preços 17005244275 Hyperlink
 314.122,20 65.743,76 111.586,65
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.161/2017 - Execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Palmeira das Missões, situadas na Rua Hildebrando Westphalen, nº 535. Cfe.
Hyperlink
 Licitação Tomada de Preços 17004367988 Hyperlink
Hyperlink
 103.899,54 ** 90.753,22
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores para Promotorias de Justiça do interior. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
Hyperlink
 Licitação Pregão eletrônico 17003965031 30.000,00 ** 19.512,35
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ do interior/RS- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 17005657359 30.000,00 1.416,54 7.872,39
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33189 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 166.084,89 e mão de obra - R$ 288.655,44.
Licitação Tomada de Preços 16005393037 454.740,33 25.403,11 76.556,94
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33189 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 166.084,89 e mão de obra - R$ 288.655,44.
Licitação Tomada de Preços 16005393037 454.740,33 25.403,11 76.556,94
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34510 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 6.155,06 e mão de obra - R$ 9.627,14. Rea
Licitação Tomada de Preços 18000989960 15.782,20 1.553,29 2.761,59
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34510 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 6.155,06 e mão de obra - R$ 9.627,14. Rea
Licitação Tomada de Preços 18000989960 15.782,20 1.553,29 2.761,59
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34380 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 68.455,27 e mão de obra - R$ 85.024,35. 1
Licitação Tomada de Preços 17005018407 153.479,62 9.157,03 49.451,26
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34380 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 68.455,27 e mão de obra - R$ 85.024,35. 1
Licitação Tomada de Preços 17005018407 153.479,62 9.157,03 49.451,26
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34478-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005656020 500,00 ** 240,56
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34478-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005656020 500,00 ** 240,56
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33805-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17001077781 800,00 ** 283,19
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33805-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17001077781 800,00 ** 283,19
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34610 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2018. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18002029349 1.200,79 1.200,79 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005669175 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18000537772 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34573 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2018. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001543291 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED34559 - Emp. /Liq. ref. ao ressarcimento de IPTU 2018 do imóvel locado e ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBU
N.I. N.I. 18001584681 626,08 ** 626,08
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34543 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2018. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001023840 1.200,79 ** 1.200,79
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/17. LOCACAO DE I
N.I. N.I. 17005657251 27.485,67 ** 27.485,67
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34612 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Abril/18. LOCACAO DE IMOV
N.I. N.I. 18002045420 28.911,45 28.911,45 28.911,45
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34542 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/18. LOCACAO DE
N.I. N.I. 18001018819 27.485,67 ** 27.485,67
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34514 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/18. LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 18000540113 27.485,67 ** 27.485,67
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34572 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/18. LOCACAO DE IMOV
N.I. N.I. 18001527622 27.485,67 ** 27.485,67
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34426-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Marcelino Ramos. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005076227 500,00 ** 180,97
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34426-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Marcelino Ramos. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005076227 500,00 ** 180,97
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34573 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2018. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001543299 1.758,74 ** 1.758,74
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18000538095 1.758,74 ** 1.758,74
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005669317 1.758,74 ** 1.758,74
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17001643921 500,00 ** 226,41
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17001643921 500,00 ** 226,41
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17001643921 500,00 ** 226,41
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34610 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2018. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18002029495 1.758,74 1.758,74 1.758,74
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34543 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2018. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001023925 1.758,74 ** 1.758,74
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED34552 - Empenho/liquidação para ressarcimento de IPTU 2018, para proprietário do imóvel locado por esta instituição no município de Marcelino Ramos. IMPOSTO
N.I. N.I. 18001242713 688,63 ** 688,63
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656850 5.000,00 411,10 593,46
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656850 5.000,00 411,10 593,46
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656850 5.000,00 411,10 593,46
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Teutônia. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003502732 1.000,00 ** 283,06
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Teutônia. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003502732 1.000,00 ** 283,06
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476136 1.000,00 ** 1.000,00
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476136 1.000,00 ** 1.000,00
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476136 1.000,00 ** 1.000,00
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003502750 2.000,00 ** 778,12
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003502750 2.000,00 ** 778,12
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003502750 2.000,00 ** 778,12
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656906 5.000,00 599,25 2.337,69
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656906 5.000,00 599,25 2.337,69
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE BAGÉ. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387799 2.000,00 155,40 806,85
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-PED33427-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16005785918 500,00 ** 147,05
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077050 500,00 48,67 94,20
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Santana do Livramento- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077050 500,00 48,67 94,20
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656882 5.000,00 432,87 1.039,50
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656882 5.000,00 432,87 1.039,50
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656882 5.000,00 432,87 1.039,50
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476169 1.500,00 ** 1.347,71
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476169 1.500,00 ** 1.347,71
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476169 1.500,00 ** 1.347,71
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656958 10.000,00 1.197,02 3.796,52
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656958 10.000,00 1.197,02 3.796,52
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476197 2.000,00 ** 1.974,76
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476197 2.000,00 ** 1.974,76
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17004476197 2.000,00 ** 1.974,76
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003502910 * ** 2.022,14
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 17003502910 * ** 2.022,14
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003502910 * ** 2.022,14
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003502910 * ** 2.022,14
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 17003502910 * ** 2.022,14
HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 17003502910 * ** 2.022,14
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963458 2.000,00 ** 1.584,10
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963458 2.000,00 ** 1.584,10
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963458 2.000,00 ** 1.584,10
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656997 10.000,00 547,00 1.263,31
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656997 10.000,00 547,00 1.263,31
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Tapejara- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656997 10.000,00 547,00 1.263,31
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005086449 22.098,98 ** 10.746,04
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005086449 22.098,98 ** 10.746,04
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005657889 45.246,48 10.746,04 42.984,16
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005657889 45.246,48 10.746,04 42.984,16
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004828404 50.000,00 ** 16.652,34
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004828404 50.000,00 ** 16.652,34
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004828404 50.000,00 ** 16.652,34
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004828404 50.000,00 ** 16.652,34
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004828404 50.000,00 ** 16.652,34
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004828404 50.000,00 ** 16.652,34
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004828404 50.000,00 ** 16.652,34
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475004 20.000,00 ** 5.302,89
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475004 20.000,00 ** 5.302,89
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475004 20.000,00 ** 5.302,89
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475004 20.000,00 ** 5.302,89
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475004 20.000,00 ** 5.302,89
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475004 20.000,00 ** 5.302,89
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475004 20.000,00 ** 5.302,89
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005655364 50.000,00 4.545,12 50.000,00
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005655364 50.000,00 4.545,12 50.000,00
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005655364 50.000,00 4.545,12 50.000,00
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005655364 50.000,00 4.545,12 50.000,00
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005655364 50.000,00 4.545,12 50.000,00
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005075353 60.000,00 7.677,48 33.475,57
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005075353 60.000,00 7.677,48 33.475,57
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005075353 60.000,00 7.677,48 33.475,57
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005075353 60.000,00 7.677,48 33.475,57
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005075353 60.000,00 7.677,48 33.475,57
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.061/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS. -SERVIÇO-. CONSERVACAO DE VEI
Hyperlink
 Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 17005562363 Hyperlink
Hyperlink
 20.760,00 ** 20.242,06
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.061/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VE
Hyperlink
 Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 17005562374 Hyperlink
Hyperlink
 39.635,92 ** 39.635,92
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.220/2017-Empenho complementar ref. contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos da frota do MP/RS. -MATERIAL- CONS
Hyperlink
 Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 18001282808 Hyperlink
Hyperlink
 27.828,39 8.958,75 27.319,58
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA02405.000.220/2017-Empenho complementar ref. contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos da frota do MP/RS. -SERVIÇO- CONSE
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 Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 18001282800 Hyperlink
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 6.874,00 4.210,80 6.160,02
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 18001343527 30.000,00 4.937,46 4.937,46
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 18001343527 30.000,00 4.937,46 4.937,46
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 18001343527 30.000,00 4.937,46 4.937,46
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED32716 - Contratação de serviço de diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais ref. a realização de provas d
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 16003223542 62.906,18 ** 13.284,07
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED33804-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS/MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. SERVICOS GRAFICOS
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 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17001077635 2.000,00 320,10 867,45
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16005267812 30.000,00 1.509,78 6.054,02
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005655356 30.000,00 2.407,63 6.954,91
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17005655356 30.000,00 2.407,63 6.954,91
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17003501591 15.000,00 ** 5.789,74
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17003501591 15.000,00 ** 5.789,74
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17003501591 15.000,00 ** 5.789,74
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17003501591 15.000,00 ** 5.789,74
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656615 100.000,00 27.065,98 76.369,33
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656615 100.000,00 27.065,98 76.369,33
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656615 100.000,00 27.065,98 76.369,33
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656615 100.000,00 27.065,98 76.369,33
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656615 100.000,00 27.065,98 76.369,33
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656615 100.000,00 27.065,98 76.369,33
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005076835 50.000,00 ** 41.558,87
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005076835 50.000,00 ** 41.558,87
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005076835 50.000,00 ** 41.558,87
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005076835 50.000,00 ** 41.558,87
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656670 210.000,00 ** 67.454,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP/RS em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656670 210.000,00 ** 67.454,07
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077169 200.000,00 ** 178.790,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077169 200.000,00 ** 178.790,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077169 200.000,00 ** 178.790,63
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656749 10.000,00 1.459,26 3.114,27
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656749 10.000,00 1.459,26 3.114,27
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077316 2.000,00 ** 2.000,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077316 2.000,00 ** 2.000,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077316 2.000,00 ** 2.000,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotoria de Justiça de Pelotas. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17003963302 3.000,00 ** 357,91
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotoria de Justiça de Pelotas. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17003963302 3.000,00 ** 357,91
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656781 10.000,00 60,00 60,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656781 10.000,00 60,00 60,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656781 10.000,00 60,00 60,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077376 3.000,00 635,00 2.882,20
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077376 3.000,00 635,00 2.882,20
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077376 3.000,00 635,00 2.882,20
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005078137 6.000,00 ** 5.909,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005078137 6.000,00 ** 5.909,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005078137 6.000,00 ** 5.909,96
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656927 10.000,00 1.667,97 4.121,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005656927 10.000,00 1.667,97 4.121,36
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963739 200.000,00 ** 135.517,90
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963739 200.000,00 ** 135.517,90
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963739 200.000,00 ** 135.517,90
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963739 200.000,00 ** 135.517,90
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963739 200.000,00 ** 135.517,90
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963739 200.000,00 ** 135.517,90
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963739 200.000,00 ** 135.517,90
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003963739 200.000,00 ** 135.517,90
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657058 150.000,00 45.622,56 104.800,68
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657058 150.000,00 45.622,56 104.800,68
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657058 150.000,00 45.622,56 104.800,68
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657058 150.000,00 45.622,56 104.800,68
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657058 150.000,00 45.622,56 104.800,68
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657058 150.000,00 45.622,56 104.800,68
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED34330-Contrato prestação de serviços postais e aquisição de produtos. COMUNICACAO
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17003962595 200.000,00 ** 96.199,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED34477-Contrato prestação de serviços postais e aquisição de produtos. COMUNICACAO
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005655400 210.000,00 122.909,08 157.548,17
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17004477125 200.000,00 ** 136.383,93
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17004477125 200.000,00 ** 136.383,93
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17004477125 200.000,00 ** 136.383,93
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17004477125 200.000,00 ** 136.383,93
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17004477125 200.000,00 ** 136.383,93
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
Hyperlink
Hyperlink
 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17005658142 450.000,00 106.409,06 401.220,51
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
Hyperlink
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17005658142 450.000,00 106.409,06 401.220,51
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17005658142 450.000,00 106.409,06 401.220,51
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
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PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17005658142 450.000,00 106.409,06 401.220,51
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
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PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17005658142 450.000,00 106.409,06 401.220,51
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 18002353826 20.000,00 189,48 189,48
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 18002353826 20.000,00 189,48 189,48
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34635-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 18002353826 20.000,00 189,48 189,48
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17004476065 5.000,00 ** 1.992,09
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17004476065 5.000,00 ** 1.992,09
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17004476065 5.000,00 ** 1.992,09
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656733 10.000,00 4.104,23 10.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656733 10.000,00 4.104,23 10.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077252 3.000,00 ** 3.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005077252 3.000,00 ** 3.000,00
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso à Internet entregue por acesso ótico, para MP/RS. PROCESSAMENTO DE DADOS
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17005658111 43.000,00 10.750,00 43.000,00
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso à Internet entregue por acesso ótico, para MP/RS. PROCESSAMENTO DE DADOS
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17005658111 43.000,00 10.750,00 43.000,00
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso à Internet por meio de acesso ótico. PROCESSAMENTO DE DADOS
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17004477024 21.720,00 ** 10.750,00
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso à Internet por meio de acesso ótico. PROCESSAMENTO DE DADOS
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 Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 17004477024 21.720,00 ** 10.750,00
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.224/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
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 Licitação Pregão eletrônico 17003806255 Hyperlink
 12.108,00 910,12 4.744,32
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34024 - Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevador da sede da Promotoria de Justiça de Rio Grande. CONSERVACAO DE BENS
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 Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 17002687525 6.600,00 1.061,50 2.653,75
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33693 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar em operação na Sede Institucional, conforme Pre
Licitação Pregão eletrônico 17001647233 17.760,00 1.480,00 7.400,00
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33693 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar em operação na Sede Institucional, conforme Pre
Licitação Pregão eletrônico 17001647233 17.760,00 1.480,00 7.400,00
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33743 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no grupo motor-gerador, marca Stemac, e Quadro de Comando, com regime de operação em Emerg
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17001295746 30.600,00 ** 10.573,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001796136 13.179,67 ** 13.179,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001796133 86.004,25 ** 86.004,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001796139 6.582,27 ** 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001796130 27.546,21 ** 27.546,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2018
N.I. N.I. 18001796160 47.305,21 ** 47.305,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 18001796157 2.345,24 ** 2.345,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2018
N.I. N.I. 18001796167 321,91 ** 321,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001796142 6.667,92 ** 6.667,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001796127 5.906,14 ** 5.906,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001796100 6.197,77 ** 6.197,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001796097 28.312,31 ** 32.310,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001796088 17.506,92 ** 17.506,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001796041 565,32 ** 565,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001796032 4.270,57 ** 4.270,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001796118 1.070,61 ** 1.070,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18001796110 13.570,98 ** 13.570,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2018
N.I. N.I. 18001796103 163.236,52 ** 163.236,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2018
N.I. N.I. 18001796186 25.249,95 ** 25.249,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18001796212 45.233,66 ** 45.233,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001796215 73.427,90 ** 73.427,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001796209 23.012,23 ** 23.012,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001796220 20.803,30 ** 20.803,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001796246 5.332,56 ** 5.332,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001796249 106.489,84 ** 106.489,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001796229 559,59 ** 559,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2018
N.I. N.I. 18001796193 3.775,92 ** 3.775,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2018
N.I. N.I. 18001796173 39.526,58 ** 39.526,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2018
N.I. N.I. 18001796170 22,64 ** 22,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001796206 689,32 ** 689,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001796203 9.182,06 ** 9.182,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2018
N.I. N.I. 18001796198 1.122,79 ** 1.122,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001795951 1.385,04 ** 1.385,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001795914 336.553,11 ** 336.553,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001795917 16.554,89 ** 16.554,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001795926 1.367,73 ** 1.367,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001795954 1.652,18 ** 1.652,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2018
N.I. N.I. 18001795948 182,71 ** 182,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2018
N.I. N.I. 18001795945 520,72 ** 520,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001795984 1.635.096,23 ** 1.635.096,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001796023 706,65 ** 706,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001796004 2.769,28 ** 2.769,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001795989 2.908,33 ** 2.908,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001795929 2.939,37 ** 2.939,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001795923 31.754,25 ** 31.754,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001795920 424.828,98 ** 424.828,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001795939 4.555,48 ** 4.555,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2018
N.I. N.I. 18001795942 135,84 ** 135,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001795936 4.155,11 ** 4.155,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001795932 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897008 129.330,57 ** 129.330,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897005 306.070,00 ** 306.070,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897002 1.192,67 ** 1.192,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001896999 176.062,02 ** 176.062,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001897011 719.550,53 ** 719.550,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897014 11.463,24 ** 11.463,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001896987 113.760,55 ** 113.760,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001896984 458.528,24 ** 458.528,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896981 640.135,54 ** 640.135,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001896996 1.132,55 ** 1.132,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001896993 529.933,88 ** 529.933,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896990 23.643,90 ** 23.643,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897038 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897041 60.848,37 ** 60.848,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897035 163.922,62 ** 163.922,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001897032 24.715,61 ** 24.715,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897044 100.658,10 ** 100.658,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897050 32.977,43 ** 32.977,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897047 28.381,70 ** 28.381,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001897017 67.705,17 ** 67.705,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001897026 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897029 14.147,27 ** 14.147,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897023 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897020 266.325,25 ** 266.325,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001896969 81.183,99 ** 81.183,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896933 1.120.907,52 ** 1.120.907,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001896930 10.604.789,77 ** 10.604.789,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001844253 357.366,23 ** 357.366,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001844241 1.723.617,08 ** 1.727.995,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001844238 471.790,88 ** 471.790,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001796256 14.960,61 ** 14.960,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001896936 455.262,46 ** 455.262,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001844250 6.543.829,68 ** 6.543.829,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001844247 1.428.810,60 ** 1.428.810,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001844244 113.660,29 ** 113.660,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001896945 15.913.848,19 ** 17.276.660,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001896966 476.055,57 ** 476.055,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896963 319.239,21 ** 319.239,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001896975 1.725.043,06 ** 1.729.890,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001896978 235.658,66 ** 236.926,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896972 10.740,47 ** 10.740,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001896960 76.007,64 ** 76.007,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896948 7.038.557,78 ** 7.038.557,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896942 19.105,40 ** 19.105,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001896939 3.396.430,22 ** 3.397.264,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001896957 724.194,63 ** 724.194,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896954 172.807,18 ** 172.807,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001896951 38.640,96 ** 38.640,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001399650 2.430,76 ** 2.430,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 18001399643 1.598,71 ** 1.598,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001399657 90,49 ** 90,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001399633 19.946,50 ** 19.946,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001399664 3.025,21 ** 3.025,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257084 326,48 ** 326,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257081 1.787.744,78 ** 1.787.744,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257078 510,66 ** 510,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001287292 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001257075 370,17 ** 370,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001257065 751.776,00 ** 751.776,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001257053 5.332,56 ** 5.332,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001257062 856.467,14 ** 856.467,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257050 622,17 ** 622,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001287295 79.833,45 ** 79.833,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257071 170,19 ** 170,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001257068 391.898,36 ** 391.898,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001287312 32,40 ** 32,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001287317 360,60 ** 360,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2018
N.I. N.I. 18001323720 30.697,15 ** 30.697,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2018
N.I. N.I. 18001323728 14.648,54 ** 14.648,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 3/2018
N.I. N.I. 18001301251 11.352.489,39 ** 11.352.489,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001287322 7.296,82 ** 7.296,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001287305 318,07 ** 318,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001287302 10.053,40 ** 10.053,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34479-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 17005657445 7.200.000,00 1.654.454,63 3.382.775,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34479-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização dos estagiários do MP/RS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 17005657445 7.200.000,00 1.654.454,63 3.382.775,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001256790 721.145,87 ** 721.145,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318791 2.306.080,91 -17.813,54 2.408.274,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18000318785 677.416,12 ** 677.416,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318933 30.492,48 ** 30.560,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 18000128233 1.476.701,75 -1.955,62 1.478.777,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765436 1.723.989,61 -4.472,76 1.744.284,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256857 2.909.199,29 ** 2.918.392,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001256745 236.132,59 -138,42 237.840,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256742 1.725.207,96 -3.082,48 1.745.891,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256934 844.018,99 -158,48 844.018,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256959 211.333,14 -2.517,28 211.333,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256937 249.626,60 ** 249.943,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000765440 234.940,58 -434,57 237.670,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330613 2.069.989,58 -12.355,28 2.135.726,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18000330550 362.618,93 -670,00 379.776,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001256699 3.391.967,15 ** 3.391.967,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000795763 832.196,43 ** 832.196,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765539 26.754,39 -524,55 41.627,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256708 17.035.900,14 -216.685,62 17.071.584,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318659 1.724.425,29 -5.240,53 1.741.755,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897164 55.558,87 ** 55.558,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897167 8.658,17 ** 8.658,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897161 44.755,07 ** 44.755,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897158 149.262,09 ** 149.262,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001897173 742.394,59 ** 742.394,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897170 635.316,45 ** 635.316,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001897149 11.143,74 ** 11.143,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001897146 1.250,80 ** 1.250,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897143 214,16 ** 214,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897140 72.885,73 ** 72.885,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001897152 57,41 ** 57,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001897155 240,48 ** 240,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897182 275,90 ** 275,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897188 307,78 ** 307,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897137 90,49 ** 90,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001897185 1.068,00 ** 1.068,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897179 375.752,35 ** 375.752,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897176 760.868,03 ** 760.868,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897191 1.737.135,47 ** 1.737.135,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897125 2.430,76 ** 2.430,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18001897077 52.477,91 ** 52.477,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897080 77.130,66 ** 77.179,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001897074 643.814,15 ** 643.814,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18001897071 673.311,58 ** 673.311,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001897083 8.126,66 ** 8.126,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897089 13.072,26 ** 13.072,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001897092 1.318,17 ** 1.318,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 18001897086 1.598,71 ** 1.598,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897059 64.256,63 ** 64.256,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897056 42.610,83 ** 42.610,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001897053 16.488,71 ** 16.488,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897068 2.752.943,57 ** 2.752.943,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001897065 2.547,03 ** 2.547,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897062 16.864,67 ** 16.864,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 18001897104 6.856,00 ** 6.856,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897128 210.696,33 ** 210.696,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001897122 5.430,94 ** 5.430,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897119 136,42 ** 136,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897131 44.681,72 ** 44.681,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897134 613.496,00 ** 613.496,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897107 838.688,55 ** 838.688,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 18001897101 2.256,82 ** 2.256,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001897098 1.485,77 ** 1.485,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001897095 7.428,85 ** 7.428,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897116 10.526,40 ** 10.526,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897113 260.318,76 ** 260.318,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2018
N.I. N.I. 18001897110 249.803,05 ** 249.803,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18000128221 70.168,55 -156,39 70.168,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256690 1.105.813,38 ** 1.105.813,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001031379 347.440,08 ** 347.440,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256687 12.266.813,51 ** 12.266.813,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2018
N.I. N.I. 18001132077 629,32 ** 629,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001031382 24.881,28 ** 24.881,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001031385 476.973,55 ** 476.973,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001132050 1.748,38 ** 1.748,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001031388 32.308,58 ** 32.308,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001132056 177,62 ** 177,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2018
N.I. N.I. 18001132080 629,32 ** 629,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2018
N.I. N.I. 18001132074 135,84 ** 135,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001132071 826,45 ** 826,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2018
N.I. N.I. 18001132083 75.134,99 ** 75.134,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001132091 1.239,67 ** 1.239,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001132088 10.799,57 ** 10.799,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001132059 1.953,82 ** 1.953,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001132053 318,38 ** 318,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001132068 2.399,90 ** 2.399,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001132065 3.719,02 ** 3.719,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001132062 30.997,11 ** 32.398,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 17005086133 3.600.000,00 ** 2.687.478,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 17005086133 3.600.000,00 ** 2.687.478,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 17005086133 3.600.000,00 ** 2.687.478,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318875 * ** **
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765402 15.722.931,93 ** 15.722.931,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000765393 3.263.548,69 ** 3.263.548,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318653 15.158,03 ** 16.406,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000128218 74.408,01 ** 74.408,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795748 155.787,70 ** 155.787,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795745 14.147,27 ** 14.147,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795742 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795739 255.006,45 ** 255.006,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795751 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 18000795760 2.285,33 ** 2.285,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 18000795757 1.643,12 ** 1.643,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795754 99.213,78 ** 99.213,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795727 10.364,34 ** 10.364,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795721 172.807,18 ** 172.807,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795724 308.875,26 ** 308.875,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795718 39.820,48 ** 39.820,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795715 7.002.761,49 ** 7.002.761,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795736 11.463,24 ** 11.463,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795733 22.334,59 ** 22.334,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795730 616.579,97 ** 616.579,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795772 2.430,76 ** 2.430,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000879026 2.910.469,70 ** 2.917.947,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795793 390.869,31 ** 390.869,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795790 742.920,00 ** 742.920,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34300-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 17003503808 2.000.000,00 ** 0,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34300-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 17003503808 2.000.000,00 ** 0,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34300-Bolsa-Auxílio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 17003503808 2.000.000,00 ** 0,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795787 3.690,16 ** 3.690,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000795775 156.636,90 ** 156.636,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000795769 209.014,07 ** 209.014,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000795766 248.966,45 ** 248.966,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795784 90,49 ** 90,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000795781 616.148,00 ** 616.148,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000795778 40.905,80 ** 40.905,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18000765566 677.305,81 ** 677.305,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000767278 * ** **
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001256854 4.402,72 ** 4.402,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256860 66.456,30 ** 66.456,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256850 30.367,90 ** 30.367,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256869 624.556,39 ** 624.556,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18001256866 18.296,08 ** 18.296,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18001256863 677.311,67 ** 677.311,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001256847 2.547,03 ** 2.547,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256838 30.367,29 ** 35.978,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256835 43.146,78 ** 43.146,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001256832 16.488,71 ** 16.488,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256829 32.977,42 ** 32.977,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18001256872 52.014,22 ** 52.014,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256844 16.864,67 ** 16.864,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256841 65.775,94 ** 65.775,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256881 7.993,45 ** 7.993,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256900 6.582,27 ** 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256903 8.153,23 ** 8.153,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256897 38.392,63 ** 41.025,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256894 88.881,85 ** 88.881,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256906 776,02 ** 776,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256913 27.933,24 ** 27.933,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001256916 1.353,88 ** 1.353,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256910 1.363,50 ** 1.363,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256693 3.171,10 ** 3.171,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256878 76.247,10 ** 76.247,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256875 1.959,82 ** 1.959,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256885 355,21 ** 355,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256888 5.496,23 ** 5.496,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256891 2.328,07 ** 2.328,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256814 26.779,84 ** 26.779,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001256769 1.273,48 ** 1.273,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256766 2.827,27 ** 2.827,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256763 22.958,17 ** 22.958,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001256760 110.768,38 ** 110.768,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256772 544.712,54 ** 544.712,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256781 1.192,67 ** 1.192,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256778 178.268,36 ** 178.268,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001256775 2.265,10 ** 2.265,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256748 626.904,14 ** 626.904,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256739 10.364,34 ** 10.364,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001256736 78.623,56 ** 78.623,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256784 315.543,56 ** 315.543,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256757 448.857,95 ** 448.857,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001256754 183,39 ** 183,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256751 5.938,99 ** 5.938,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256793 11.463,24 ** 11.463,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256817 154.697,71 ** 154.697,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256811 14.147,27 ** 14.147,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256808 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256826 28.355,16 ** 28.355,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256822 61.851,63 ** 61.851,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001256796 792,41 ** 792,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256787 128.991,75 ** 128.991,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256805 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256802 257.697,21 ** 257.697,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256799 70.763,46 ** 70.763,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256950 30,39 ** 30,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001257009 12.065,97 ** 12.065,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256999 15.280,80 ** 15.280,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001257012 1.117,62 ** 1.117,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256988 128.185,94 ** 128.185,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18001256985 45.233,66 ** 45.233,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256982 14.172,78 ** 14.172,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256995 16,88 ** 16,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256991 20.803,30 ** 20.803,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001257018 87,15 ** 87,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257030 44.755,07 ** 44.755,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257039 45.547,27 ** 45.547,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257027 150.601,95 ** 150.601,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257044 19.141,45 ** 19.141,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001257047 632.898,51 ** 632.898,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001257021 148,50 ** 148,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001257015 479,87 ** 479,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001257024 97,09 ** 97,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256955 5.430,94 ** 5.430,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256946 258.427,09 ** 258.427,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256943 135,84 ** 135,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 18001256931 560,03 ** 560,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18001256925 1.044,45 ** 1.044,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256928 18.977,71 ** 18.977,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256922 20.704,99 ** 20.704,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18001256919 314,54 ** 314,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256940 67,92 ** 67,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256973 1.832,08 ** 1.832,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256979 9.971,13 ** 9.971,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18001256976 776,02 ** 776,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256969 614.138,91 ** 614.138,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256966 4.405,24 ** 4.405,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2018
N.I. N.I. 18001256962 19.407,06 ** 19.407,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256702 19.105,40 ** 19.105,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18001256696 455.507,24 ** 455.507,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18001256705 2.264,03 ** 2.264,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256714 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256711 7.027.698,44 ** 7.027.698,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256718 172.807,18 ** 172.807,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18001256724 76.007,63 ** 76.007,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256721 733.995,70 ** 733.995,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256730 444,40 ** 444,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18001256733 457.631,42 ** 457.631,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18001256727 313.669,14 ** 313.669,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310333 845.076,92 847.413,69 847.413,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310342 283.330,82 300.126,81 300.126,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002363972 504.586,52 504.586,52 504.586,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002363924 2.355,53 2.355,53 2.355,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18002363921 37.707,52 37.707,52 37.707,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002363918 575.190,11 575.190,11 575.190,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002363915 827,42 827,42 827,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18002363927 332,29 332,29 332,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002363936 439,70 439,70 439,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18002363933 2.455,33 2.455,33 2.455,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 18002363930 1.617,46 1.617,46 1.617,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310446 1.338.028,01 1.338.028,01 1.338.028,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002310441 715,70 715,70 715,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002363939 53.977,61 53.977,61 53.977,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18002363912 16.740,21 16.740,21 16.740,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002363909 306.788,26 306.788,26 306.788,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 18002363948 9.141,33 9.141,33 9.141,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002363969 240,21 240,21 240,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002363975 457,07 457,07 457,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002363966 93.932,62 93.932,62 93.932,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002363978 224,38 224,38 224,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2018
N.I. N.I. 18002363963 106,55 106,55 106,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2018
N.I. N.I. 18002363951 834,28 834,28 834,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 18002363945 1.643,12 1.643,12 1.643,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2018
N.I. N.I. 18002363942 4.102,98 4.102,98 4.102,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002363960 90,49 90,49 90,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002363957 2.430,76 2.430,76 2.430,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2018
N.I. N.I. 18002363954 136,42 136,42 136,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310438 396.233,80 396.233,80 396.233,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310121 16.991.481,79 17.280.434,44 17.280.434,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18002310107 3.379.313,72 3.410.383,39 3.410.383,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310157 1.721.675,80 1.721.675,80 1.721.675,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310160 236.081,79 236.850,49 236.850,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310154 52,39 52,39 52,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310151 1.413,30 1.413,30 1.413,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310163 646.420,52 646.420,52 646.420,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310169 478.521,30 478.521,30 478.521,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310172 119.139,25 119.139,25 119.139,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310166 5.095,40 5.095,40 5.095,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310136 76.007,63 76.007,63 76.007,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310133 719.782,43 719.782,43 719.782,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310130 185.506,54 185.506,54 185.506,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310127 41.410,24 41.410,24 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310145 82.733,36 82.733,36 82.733,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310148 10.928,54 10.928,54 10.928,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310142 499.827,86 499.827,86 499.827,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310139 322.529,31 322.529,31 322.529,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310181 52,39 52,39 52,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310205 67.119,81 67.119,81 67.119,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310208 270.412,45 270.412,45 270.412,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310202 11.463,24 11.463,24 11.463,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002310199 721.060,49 721.060,49 721.060,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310211 2.994,84 2.994,84 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310217 14.147,27 14.147,27 14.147,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310220 24.294,62 24.294,62 24.294,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310214 3.220,56 3.220,56 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310184 522.627,61 522.627,61 522.627,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310124 7.018.649,99 7.018.649,99 7.018.649,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310178 1.517,04 1.517,04 1.517,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310175 24.129,49 24.129,49 24.129,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310193 302.277,30 302.277,30 302.277,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310196 129.785,59 129.785,59 129.785,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310190 1.192,67 1.192,67 1.192,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310187 176.043,72 176.043,72 176.043,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310101 3.458,03 3.458,03 3.458,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002260846 132.268,62 132.268,62 132.268,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2018
N.I. N.I. 18002260871 249,04 249,04 249,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310104 451.667,38 451.667,38 451.667,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310098 1.133.527,82 1.133.527,82 1.133.527,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310095 12.293.080,19 12.293.080,19 12.293.080,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18002310118 349,27 349,27 349,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310115 19.105,40 19.105,40 19.105,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2018
N.I. N.I. 18002260874 251,26 251,26 251,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18002260866 1.711,68 1.711,68 1.711,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18002260863 13.713,88 13.713,88 13.713,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18002260883 4.571,29 4.571,29 4.571,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002260880 15.844,97 15.844,97 15.844,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2018
N.I. N.I. 18002260877 629,32 629,32 629,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002310258 2.547,03 2.547,03 2.547,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310366 613.496,00 613.496,00 613.496,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310371 3.047,11 3.047,11 3.047,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310363 40.276,48 40.276,48 40.276,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310360 223.586,93 223.586,93 223.586,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310374 4.113,60 4.113,60 4.113,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310380 9.141,33 9.141,33 9.141,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310383 26.052,80 26.052,80 26.052,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18002310377 1.967,58 1.967,58 1.967,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310339 18,54 18,54 18,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310336 249.872,97 249.872,97 249.872,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310330 3.505,10 3.505,10 3.505,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310348 9.855,52 9.855,52 9.855,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310355 5.430,94 5.430,94 5.430,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 HORA EXTRA - RGPS-
N.I. N.I. 18002310345 6.479,66 6.479,66 6.479,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310395 149.281,82 149.281,82 149.281,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310421 7.449,37 7.449,37 7.449,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310418 58.042,23 58.042,23 58.042,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310415 44.755,07 44.755,07 44.755,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310412 149.842,10 149.842,10 149.842,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310424 636.368,30 636.368,30 636.368,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310435 765.060,00 765.060,00 765.060,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310430 746.836,02 746.836,02 746.836,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310427 5.332,56 5.332,56 5.332,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310398 20.803,30 20.803,30 20.803,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310392 49.421,94 49.421,94 49.421,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002310325 1.437,84 1.437,84 1.437,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310389 23.012,23 23.012,23 23.012,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002310386 5.902,76 5.902,76 5.902,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310409 1.188,47 1.188,47 1.188,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18002310406 1.312,41 1.312,41 1.312,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18002310403 2.513,33 2.513,33 2.513,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18002310307 6.582,27 6.582,27 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310255 16.864,67 16.864,67 16.864,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310252 64.158,79 64.158,79 64.158,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310249 16.987,22 16.987,22 16.987,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310261 12.409,91 12.409,91 12.409,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2018
N.I. N.I. 18002310267 2.910.034,22 2.914.892,07 2.914.892,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18002310272 676.010,86 676.010,86 676.010,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002310264 4.130,02 4.130,02 4.130,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310237 29.502,33 29.502,33 29.502,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310229 60.576,48 60.576,48 60.576,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310232 46.881,60 46.881,60 46.881,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310226 1.048,19 1.048,19 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310223 165.285,04 165.285,04 165.285,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002310243 16.488,71 16.488,71 16.488,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310246 42.610,82 42.610,82 42.610,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310240 34.014,95 34.014,95 34.014,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310284 1.816,50 1.816,50 1.816,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18002310310 1.664,57 1.664,57 1.664,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18002310304 11.111,70 11.111,70 11.111,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310301 89.657,05 89.657,05 89.657,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18002310313 5.594,93 5.594,93 5.594,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310322 9.470,36 9.470,36 9.470,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18002310319 1.275,64 1.275,64 1.275,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18002310316 14.162,14 14.162,14 14.162,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310287 339,61 339,61 339,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18002310281 54.095,22 54.095,22 54.095,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18002310278 847.343,76 847.343,76 847.343,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18002310275 4.874,44 4.874,44 4.874,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310298 2.163,65 2.163,65 2.163,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310293 8.171,05 8.171,05 8.171,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18002310290 75.492,29 75.492,29 75.492,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000318662 235.139,00 ** 237.674,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318626 38.210,77 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330598 44.755,07 ** 44.755,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318944 788.617,38 ** 788.617,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318949 738.000,00 ** 738.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000330547 1.478.913,97 ** 1.478.913,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000330544 63.950,10 ** 63.950,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318952 393.979,49 ** 393.979,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 18000330559 1.554,30 ** 1.554,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000330583 9.855,51 ** 9.855,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330580 1.246,13 ** 1.246,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000330586 5.430,94 ** 5.430,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000330577 1.629,55 ** 1.629,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330595 149.462,17 ** 149.462,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000330592 90,49 ** 90,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000330589 2.430,76 ** 2.430,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330574 30.072,69 ** 30.072,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330562 46.864,19 ** 46.864,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18000330556 7.771,41 ** 7.771,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18000330553 70.675,93 ** 70.675,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000330571 13.295,32 ** 13.295,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330568 1.664,67 ** 1.664,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000330565 1.028,07 ** 1.028,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2018
N.I. N.I. 18000128242 3.390,21 ** 3.390,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000318704 715.312,31 ** 715.312,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318707 11.463,24 ** 11.463,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318701 128.214,47 ** 128.214,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318698 311.616,88 ** 311.616,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318710 76,32 ** 76,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318716 255.006,45 ** 255.006,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318713 73.266,06 ** 73.266,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318719 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000318683 3.955,25 ** 3.955,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318680 11.933,24 ** 11.933,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318677 22.380,62 ** 22.380,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000318674 103.201,40 ** 103.201,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318692 178.966,60 ** 178.966,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318695 1.192,67 ** 1.192,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000318689 2.265,10 ** 2.265,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318686 541.756,13 ** 541.756,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318728 28.715,06 ** 28.715,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318754 42.610,82 ** 42.610,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318757 4.856,97 ** 4.856,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000318751 16.488,71 ** 16.488,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318748 32.977,42 ** 32.977,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318760 55.069,87 ** 55.069,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000318766 2.547,03 ** 2.547,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318769 21.575,37 ** 21.575,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318763 20.115,26 ** 20.115,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318731 155.787,70 ** 155.787,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318671 409.990,14 ** 409.990,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318725 14.147,27 ** 14.147,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318722 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318740 35.263,68 ** 35.263,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318745 29.327,76 ** 29.327,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318737 61.868,05 ** 61.868,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318734 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318605 453.286,45 ** 453.286,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000318608 2.993.977,59 ** 2.993.977,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318602 1.087.473,60 ** 1.087.473,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318599 12.255.155,42 ** 12.255.155,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318611 19.105,40 ** 19.105,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000318617 2.614,97 ** 2.614,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318620 12.329.714,89 ** 12.329.714,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318614 218,04 ** 218,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000128254 43,73 ** 43,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000128251 3.199,00 ** 3.199,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000128248 2.179,68 ** 2.179,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000128245 3.155,86 ** 3.155,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318632 172.814,46 ** 172.814,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000318656 1.719,25 ** 1.719,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318650 10.364,34 ** 10.364,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000318647 71.602,11 ** 71.602,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318668 4.732,90 ** 4.732,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318665 615.853,94 ** 615.853,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318635 735.495,67 ** 735.495,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318629 2.866,25 ** 2.866,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318623 7.012.490,82 ** 7.012.490,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318644 419.300,08 ** 419.300,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318641 308.443,21 ** 308.443,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000318638 76.451,31 ** 76.451,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000318823 6.801,72 ** 6.801,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318941 5.332,56 ** 5.332,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000318936 5.356,15 ** 5.356,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318920 5.344,57 ** 5.344,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318917 64,80 ** 64,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318914 20.803,30 ** 20.803,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318911 129.122,93 ** 129.122,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18000318908 49.222,79 ** 49.222,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318926 784,67 ** 784,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000318923 332,21 ** 332,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318888 8.181,16 ** 8.181,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318820 90.094,16 ** 90.094,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000318817 6.529,45 ** 6.529,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18000318810 9.749,19 ** 9.749,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000318826 18.673,10 ** 18.673,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 18000318848 4.300,24 ** 4.300,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000318829 6.582,27 ** 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 18000318851 3.010,70 ** 3.010,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18000318788 32.132,98 ** 32.132,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318780 1,00 ** 1,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318775 2.500.000,00 ** 2.500.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000318772 4.256,00 ** 4.256,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18000318801 889,83 ** 889,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318798 1.934,19 ** 1.934,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318860 425,63 ** 425,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318891 629,32 ** 629,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318885 34.795,31 ** 34.795,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318882 187.164,21 ** 187.164,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318894 617.032,00 ** 617.032,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000318905 14.172,78 ** 14.172,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000318902 6.224,36 ** 6.224,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000318899 2.176,47 ** 2.176,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318863 45,28 ** 45,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318857 246.408,84 ** 246.408,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318854 843.910,96 ** 843.910,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318872 8.343,00 ** 8.343,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318869 94,22 ** 94,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
N.I. N.I. 18000318866 243.655,92 ** 243.655,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765556 4.331,13 ** 4.331,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18000765570 37.022,01 ** 37.022,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765573 1.778.995,58 ** 1.778.995,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765559 7.626,99 ** 7.626,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765553 27.806,38 ** 27.806,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765535 42.907,54 ** 42.907,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765532 16.488,71 ** 16.488,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765528 32.977,42 ** 32.977,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765549 2.547,03 ** 2.547,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765546 16.864,68 ** 16.864,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765542 73.574,13 ** 73.574,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765581 2.265,92 ** 2.265,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765602 4.753,65 ** 4.753,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765599 399,69 ** 399,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765605 11.991,43 ** 11.991,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765612 6.801,72 ** 6.801,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765615 1.954,16 ** 1.954,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765609 100.612,74 ** 100.612,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18000765576 187.052,90 ** 187.052,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765588 7.860,23 ** 7.860,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765593 976,96 ** 976,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765585 73.760,49 ** 73.760,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765512 28.715,08 ** 28.715,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000765449 183,39 ** 183,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765446 5.001,56 ** 5.001,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765452 440.591,27 ** 440.591,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000765464 310,44 ** 310,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765461 1.784,58 ** 1.784,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765468 548.049,80 ** 548.049,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000765455 108.683,64 ** 108.683,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000765422 76.174,01 ** 76.174,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765419 739.571,99 ** 739.571,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765413 6.616,79 ** 6.616,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 18000765431 82.178,83 ** 82.178,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765428 464.078,35 ** 464.078,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765519 61.830,14 ** 61.830,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765506 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765498 73.266,06 ** 73.266,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765525 27.868,86 ** 27.868,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765481 316.217,98 ** 316.217,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765478 1.192,67 ** 1.192,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765474 178.869,28 ** 178.869,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765471 2.265,10 ** 2.265,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765495 792,41 ** 792,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765489 711.655,14 ** 711.655,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765484 127.351,77 ** 127.351,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765643 28.368,08 ** 28.368,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765765 44.755,07 ** 44.755,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765762 149.771,54 ** 149.771,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765769 51.580,53 ** 51.580,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765758 228,94 ** 228,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765779 0,01 ** 0,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765776 636.518,63 ** 636.518,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765783 5.332,56 ** 5.332,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765772 13.112,48 ** 13.112,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000765755 551,81 ** 551,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765748 95,35 ** 95,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765742 20.803,30 ** 20.803,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765737 112.080,76 ** 112.080,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18000765733 49.918,61 ** 49.918,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 18000765730 14.172,78 ** 14.172,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765751 3.229,35 ** 3.229,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765797 632,95 ** 632,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000767300 153,51 ** 153,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000767305 194,62 ** 194,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000767293 1.871.424,83 ** 1.871.424,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000767286 19,33 ** 19,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795709 1.079.858,50 ** 1.079.858,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000795712 19.105,40 ** 19.105,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765800 375,21 ** 375,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765791 3.748,79 ** 3.748,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765786 865.415,03 ** 865.415,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
N.I. N.I. 18000767271 7.557,30 ** 7.557,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765807 476.624,07 ** 476.624,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765804 2,09 ** 2,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765708 8.810,48 ** 8.810,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765647 2.547,03 ** 2.547,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765650 1.550,81 ** 1.550,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765640 870,60 ** 870,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765659 38.548,47 ** 38.548,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 18000765663 5.481,94 ** 5.481,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765654 5.624,81 ** 5.624,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765627 39.285,10 ** 39.285,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765630 1.606,90 ** 1.606,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765624 1.332,37 ** 1.332,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765621 6.582,27 ** 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000765636 6.628,10 ** 6.628,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000765633 2.071,70 ** 2.071,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765700 77.110,54 ** 77.110,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765712 1.258,64 ** 1.258,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765694 5.430,94 ** 5.430,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765726 651,38 ** 651,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765723 3.997,14 ** 3.997,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000765719 1.584,55 ** 1.584,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765684 56.995,09 ** 56.995,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765670 43.437,43 ** 43.437,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 18000765666 2.785,61 ** 2.785,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765681 203,76 ** 203,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
N.I. N.I. 18000765678 158,48 ** 158,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330610 22,78 ** 22,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 18000330607 295,03 ** 295,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330604 666,12 ** 666,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330601 635.070,75 ** 635.070,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000379230 83.417,94 ** 83.417,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 18000330616 9.141,33 ** 9.141,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000659326 138.892,22 ** 138.892,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765381 12.336,59 ** 12.336,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765386 2.064,55 ** 2.064,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765390 450.821,56 ** 450.821,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 18000765408 1.589,76 ** 1.589,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000765399 2.264,03 ** 2.264,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000765374 12.298.768,36 ** 12.298.768,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000659320 833.630,66 ** 833.630,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2018
N.I. N.I. 18000655015 2.517,28 ** 2.517,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000469300 21.860,86 ** 21.860,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000469297 916.602,49 ** 916.602,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000469303 5.283,81 ** 5.283,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000654977 1.001,48 ** 1.001,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2018
N.I. N.I. 18000655020 629,32 ** 629,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2018
N.I. N.I. 18000655010 22,64 ** 22,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2018
N.I. N.I. 18000655004 90,56 ** 90,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000655024 2.362,37 ** 2.362,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2018
N.I. N.I. 18000659282 1.411,17 ** 1.411,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000655034 300,30 ** 300,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000655030 8.099,58 ** 8.099,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 18000654986 677,17 ** 677,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2018
N.I. N.I. 18000549757 432.373,01 ** 432.373,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000469306 529.663,55 ** 529.663,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000654999 1.012,44 ** 1.012,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000654995 24.298,74 ** 24.298,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000654991 7.087,13 ** 7.087,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000128200 2.456.402,39 ** 2.456.402,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000128227 9.467,59 ** 9.467,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 18000128224 4.342,78 ** 4.342,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 18000128230 6.539,05 ** 6.539,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2018
N.I. N.I. 18000128239 226,40 ** 226,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 18000128236 4.748,83 ** 4.748,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000128206 88.236,17 ** 88.236,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000128203 99.200,90 ** 99.200,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000128215 2.174,19 ** 2.174,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 18000128212 330.276,70 ** 330.276,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 18000128209 3.227.140,69 ** 3.227.140,69
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 86.781.069/0001-15 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.003/2018 - Renovação das assinaturas anuais dos produtos Zênite Fácil e Revista Zênite - Informativo de Licitações e Contratos (ILC) impresso. ASSI
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 18001228470 Hyperlink
 9.394,12 ** 9.394,12
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001621370 666,01 -133,99 666,01
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18001621329 1.986,21 -13,79 1.986,21
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18001057435 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
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 75,00 -1.925,00 75,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001057567 Hyperlink
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Hyperlink
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Hyperlink
 704,97 -95,03 704,97
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 18001057772 Hyperlink
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 95,00 -205,00 95,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 18001621261 1.207,55 -292,45 1.207,55
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18001621298 2.469,26 -930,74 2.469,26
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 18002237270 Hyperlink
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 61,00 300,00 300,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18001057280 Hyperlink
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 920,70 -2.479,30 920,70
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 18001621407 221,00 -79,00 221,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 18002237172 Hyperlink
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 858,24 1.500,00 1.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18002237216 Hyperlink
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 1.108,80 2.000,00 2.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18002237232 Hyperlink
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 793,56 800,00 800,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18002237189 Hyperlink
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 1.310,45 3.400,00 3.400,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 18001057206 Hyperlink
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 721,20 -778,80 721,20
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18000753430 Hyperlink
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 1.780,00 ** 1.780,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18000297279 Hyperlink
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 971,10 ** 971,10
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18000297261 Hyperlink
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 1.785,00 ** 1.785,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000297319 Hyperlink
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 238,56 ** 238,56
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 18000297339 Hyperlink
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 141,20 ** 141,20
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 18000297231 Hyperlink
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 692,78 ** 692,78
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 18000753560 Hyperlink
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 209,15 ** 209,15
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 18000753350 Hyperlink
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 671,00 ** 671,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000753498 Hyperlink
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 748,52 ** 748,52
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 18000753252 Hyperlink
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 912,02 ** 912,02
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE V
N.I. N.I. 18000073161 Hyperlink
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 132,00 ** 132,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VE
N.I. N.I. 18000073185 Hyperlink
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 530,00 ** 530,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 18000073190 Hyperlink
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 3,25 ** 3,25
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT
N.I. N.I. 18000073160 Hyperlink
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 * ** **
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PA
N.I. N.I. 18000073189 Hyperlink
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 701,15 ** 701,15
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34497 - Emp/Liq ref. ressarcimento ao locador do condomínio do imóvel ocupado pela PJ de Gaurama. Contrato 112/2013. Dezembro/2017. ENCARGOS CONTRATUAIS COM
N.I. N.I. 18000417126 147,09 ** 147,09
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34578 - Emp/Liq ref. ressarcimento ao locador do condomínio do imóvel ocupado pela PJ de Gaurama. Contrato 112/2013. Março/2018. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOC
N.I. N.I. 18001716587 155,79 ** 155,79
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34551 - Emp/Liq ref. ressarcimento ao locador do condomínio do imóvel ocupado pela PJ de Gaurama. Contrato 112/2013. Fevereiro/2018. ENCARGOS CONTRATUAIS COM
N.I. N.I. 18001219334 164,49 ** 164,49
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-PED34575 - Indenização ao proprietário do imóvel locado para funcionamento da Promotoria de Justiça de Gaurama/RS, conforme Cláusula 7ª, Item 7.3 do contrato de
N.I. N.I. 18001693598 14.000,00 ** 14.000,00
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34520 - Emp/Liq ref. ressarcimento ao locador do condomínio do imóvel ocupado pela PJ de Gaurama. Contrato 112/2013. Janeiro/2018. ENCARGOS CONTRATUAIS COM L
N.I. N.I. 18000733718 155,79 ** 155,79
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886259 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714131 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651676 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116289 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182029 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182024 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046649 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253150 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525137 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455463 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488269 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934465 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.112/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 18000970145 Hyperlink
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 1.615,72 ** 1.615,72
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000072117 Hyperlink
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 1.688,00 ** 1.688,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.194/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 18001486787 Hyperlink
Hyperlink
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 7.775,50 -224,50 7.775,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.194/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 18001486867 Hyperlink
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 4.272,02 -1.727,98 4.272,02
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.238/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001882179 Hyperlink
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 808,66 4.000,00 4.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 18000370563 Hyperlink
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 1.492,15 ** 1.492,15
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.238/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 18001882245 Hyperlink
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 1.906,01 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.238/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 18001882238 Hyperlink
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 5.130,44 6.000,00 6.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.238/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 18001882218 Hyperlink
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 7.976,23 8.000,00 8.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366104 2.099,54 ** 2.099,54
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.112/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 18000970114 Hyperlink
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 5.376,27 ** 5.376,27
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934492 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934486 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 18000370434 Hyperlink
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 7.811,79 ** 7.811,79
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.112/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 18000970078 Hyperlink
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Hyperlink
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 6.944,65 ** 6.944,65
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967488 86,64 ** 86,64
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000370374 Hyperlink
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 1.743,00 ** 1.743,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.194/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 18001486915 Hyperlink
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 1.981,05 -18,95 1.981,05
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.112/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000969843 Hyperlink
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 1.672,00 ** 1.672,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807824 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253169 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253167 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 18000370488 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
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 4.951,85 ** 4.951,85
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 18000072276 Hyperlink
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 5.660,95 ** 5.660,95
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 18000072219 Hyperlink
Hyperlink
 7.910,85 ** 7.910,85
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046701 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 18000072345 Hyperlink
Hyperlink
 1.870,37 ** 1.870,37
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182095 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543148 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.194/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001486734 Hyperlink
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 1.379,00 -2.621,00 1.379,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182104 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651783 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316912 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276421 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116463 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714160 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440660 592,25 ** 592,25
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340399 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125091 88,75 ** 88,75
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33519 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017. RESSARCIMENTO D
N.I. N.I. 17000363664 9.262,08 ** 4.631,04
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967030 2.331,30 ** 2.331,30
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886065 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651250 483,75 ** 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868499 483,75 ** 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116008 483,75 483,75 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001439767 2.266,65 ** 2.266,65
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542715 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455422 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046785 913,75 ** 913,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069349 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694369 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001570377 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000649462 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000427083 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542726 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046424 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713827 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046422 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713823 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116011 268,75 268,75 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238208 107,50 107,50 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001529858 472,50 ** 472,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487856 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487860 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649399 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035971 107,50 107,50 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001393052 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035974 88,75 88,75 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542721 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001047225 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542679 88,75 ** 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046443 88,75 ** 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046440 88,75 ** 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525084 268,75 ** 268,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181674 88,75 ** 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868571 107,50 ** 107,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036033 107,50 107,50 107,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542748 88,75 ** 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487873 88,75 ** 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487878 268,75 ** 268,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316667 88,75 ** 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036030 107,50 107,50 107,50
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340242 177,50 ** 177,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252936 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525101 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316608 107,50 107,50 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181729 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316610 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691757 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691754 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691764 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316616 107,50 107,50 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691767 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691735 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691740 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691747 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046802 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252939 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316605 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316708 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316707 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488042 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116086 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488039 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116083 107,50 107,50 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886126 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116080 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238222 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713890 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238223 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914900 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868625 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886128 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934349 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934347 88,75 88,75 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868635 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181737 913,75 ** 913,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651395 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807552 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002029564 3.636,30 3.636,30 3.636,30
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036173 913,75 913,75 913,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276149 913,75 913,75 913,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365201 297,19 ** 297,19
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046477 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440175 2.421,90 ** 2.421,90
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316711 913,75 ** 913,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125040 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713986 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238263 268,75 268,75 268,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238265 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002115959 483,75 483,75 483,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651630 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651511 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340372 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340381 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276241 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651517 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651514 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276239 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542966 483,75 ** 483,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542975 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807656 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886208 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316771 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316777 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036347 483,75 483,75 483,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807661 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316782 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525111 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691875 268,75 ** 268,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036353 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036356 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455446 107,50 ** 107,50
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440676 1.490,40 ** 1.490,40
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316754 913,75 913,75 913,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525144 268,75 ** 268,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807873 913,75 ** 913,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116341 483,75 483,75 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001046763 189,00 ** 189,00
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366393 1.483,69 ** 1.483,69
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030582 2.957,80 2.957,80 2.957,80
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488418 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000692061 698,75 ** 698,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232205 177,50 177,50 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001834570 * -443,75 **
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.028/2018 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagem. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18001826968 234,85 234,85 234,85
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232211 177,50 177,50 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356387 443,75 443,75 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001163014 443,75 ** 443,75
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150608 281,70 281,70 281,70
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980742 443,75 443,75 443,75
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943112 759,00 759,00 759,00
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001980737 1.360,00 1.360,00 1.360,00
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508017 1.491,60 ** 1.491,60
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429118 443,75 ** 443,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036333 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069436 358,75 358,75 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238285 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440643 1.054,55 ** 1.054,55
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193728 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193729 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000465553 358,75 ** 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000110540 358,75 ** 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125077 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967185 1.336,08 ** 1.336,08
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165520 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165517 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694336 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365838 1.028,30 ** 1.028,30
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036504 268,75 268,75 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455471 268,75 ** 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886276 268,75 ** 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000692034 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934528 268,75 268,75 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714190 913,75 ** 913,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125186 268,75 ** 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125097 268,75 ** 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182141 268,75 ** 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488351 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488355 483,75 ** 483,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001945171 1.060,30 1.060,30 1.060,30
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232467 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232471 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001982486 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001982490 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429979 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001429967 2.210,00 ** 2.210,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429992 177,50 ** 177,50
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807707 483,75 ** 483,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651563 107,50 ** 107,50
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455457 107,50 ** 107,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869039 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001651572 1.134,00 ** 1.134,00
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869041 88,75 ** 88,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651575 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488241 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488437 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488431 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182162 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316749 143,50 143,50 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651772 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869197 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869198 358,75 ** 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000915017 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000915024 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886288 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193764 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000915014 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253296 358,75 ** 358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525146 645,75 ** 645,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543208 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488471 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002238317 1.638,00 1.638,00 1.638,00
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455425 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455424 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455423 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000897957 268,75 ** 268,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000999955 268,75 ** 268,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046431 268,75 ** 268,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316662 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001285209 268,75 ** 268,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182172 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001129271 268,75 ** 268,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001090327 483,75 ** 483,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002139522 483,75 483,75 483,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035986 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125114 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934327 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 MEDICINA-SGA00589.000.005/2018 - Emp/liq referente ao ressarcimento do pagamento de exame toxicológico exigido para renovação da CNH. MEDICINA
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ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713843 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238211 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001529874 268,75 ** 268,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193654 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193653 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193655 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193663 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276026 107,50 107,50 107,50
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00581.000.049/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18002097086 Hyperlink
Hyperlink
 1.032,00 2.500,00 2.500,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.049/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 18002097094 Hyperlink
Hyperlink
 726,75 1.000,00 1.000,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00581.000.023/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000642936 Hyperlink
Hyperlink
 1.368,40 ** 1.368,40
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.023/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 18000642944 Hyperlink
Hyperlink
 * ** **
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691568 645,75 ** 645,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487991 358,75 ** 358,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116170 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000784721 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276214 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001762875 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651619 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276209 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165499 483,75 483,75 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116174 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036328 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001529953 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181938 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525105 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181932 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649427 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001129288 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001047275 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036303 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036298 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886170 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036296 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193678 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542912 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542922 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316738 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542892 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542903 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193679 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455439 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001347622 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455437 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455438 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542879 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238245 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733278 268,75 ** 268,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000868992 1.638,00 ** 1.638,00
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886213 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886215 88,75 ** 88,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340389 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886218 88,75 ** 88,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116241 358,75 358,75 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193704 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543016 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253087 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253086 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316678 932,75 932,75 932,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116235 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886231 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543033 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455453 107,50 ** 107,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691923 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543037 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455456 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455454 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455455 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238277 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193718 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193717 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036390 107,50 107,50 107,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036392 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934452 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934450 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253125 107,50 ** 107,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253122 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340390 107,50 ** 107,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116364 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276278 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276273 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125070 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691910 107,50 ** 107,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125071 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116363 88,75 88,75 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691915 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543029 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125080 215,00 ** 215,00
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001129307 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001090369 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001768717 913,75 ** 913,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001570407 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046671 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543129 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807805 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691997 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807798 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488276 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000427148 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914942 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276378 107,50 107,50 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238298 107,50 107,50 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036340 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316709 107,50 107,50 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036485 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036487 107,50 107,50 107,50
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543165 698,75 ** 698,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316924 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316728 268,75 268,75 268,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869122 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182137 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651723 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238306 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193642 268,75 ** 268,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886273 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651733 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046708 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914979 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036420 483,75 483,75 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488249 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807749 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253132 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807744 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807736 88,75 ** 88,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714123 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046628 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276329 698,75 698,75 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869045 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869044 913,75 ** 913,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238281 913,75 913,75 913,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036418 698,75 698,75 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316861 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182006 913,75 ** 913,75
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-SGA00589.000.281/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 42440868, veículo placas IUC0222, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 18001712142 104,13 ** 104,13
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-SGA00589.000.327/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 42660766, veículo placas IWM2440, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 18001540716 104,13 ** 104,13
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-SGA00589.000.336/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 41298375 imposta ao veículo placas IXI9680 quando estava à disposição desta Procuradoria Ge
N.I. N.I. 18001528195 104,13 ** 104,13
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-SGA00589.000.315/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 43015529, veículo placas ISW8934, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 18001528292 104,13 ** 104,13
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-SGA00589.000.288/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito T094682557, veículo placas ISW8917, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 18001712215 85,13 ** 85,13
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276036 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967049 1.110,36 ** 1.110,36
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487868 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542737 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807451 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886075 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035996 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125121 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713859 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934329 107,50 107,50 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455426 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001439936 411,70 ** 411,70
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002029025 915,40 915,40 915,40
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340239 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252905 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691594 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651260 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116370 268,75 268,75 268,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487936 88,75 ** 88,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525091 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125035 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125025 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868613 88,75 ** 88,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316683 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487942 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252919 88,75 ** 88,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914896 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651484 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253036 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488150 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488137 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488143 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116191 88,75 88,75 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116187 88,75 88,75 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253037 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253039 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046539 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125063 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713944 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046529 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046536 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046532 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193681 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181944 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238248 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316758 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036322 88,75 88,75 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036325 88,75 88,75 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316754 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036312 88,75 88,75 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036320 88,75 88,75 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455444 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914865 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886183 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914860 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316652 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914870 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868845 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868838 913,75 ** 913,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340335 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807604 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868851 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316644 107,50 107,50 107,50
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691895 88,75 ** 88,75
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116226 88,75 88,75 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651528 913,75 ** 913,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807700 913,75 ** 913,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869032 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651537 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934445 913,75 913,75 913,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276267 483,75 483,75 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914887 698,75 ** 698,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036387 483,75 483,75 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691899 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253118 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691907 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691902 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046597 268,75 ** 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030509 4.437,85 4.437,85 4.437,85
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440634 1.775,60 ** 1.775,60
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455449 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455450 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181995 913,75 ** 913,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365605 1.360,52 ** 1.360,52
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316818 913,75 ** 913,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238274 913,75 913,75 913,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046595 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455448 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193710 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193712 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193709 107,50 ** 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714053 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488220 698,75 ** 698,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036499 107,50 107,50 107,50
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001046738 189,00 ** 189,00
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000915004 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238310 107,50 107,50 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488426 698,75 ** 698,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869192 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036514 483,75 483,75 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253291 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046774 268,75 ** 268,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046772 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182151 913,75 ** 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000915008 913,75 ** 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316933 913,75 ** 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000692066 107,50 ** 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238312 913,75 913,75 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316742 913,75 913,75 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000692069 107,50 ** 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651768 913,75 ** 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934573 913,75 913,75 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714219 913,75 ** 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807882 913,75 ** 913,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886211 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253073 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253063 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276255 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934438 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036369 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036367 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713997 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714007 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276250 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276245 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525118 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868974 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868953 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868968 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868962 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316802 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316803 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316675 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807678 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807685 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253081 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253077 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316809 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316813 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046561 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116231 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181977 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046564 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046567 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238270 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046572 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046570 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488202 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488206 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046555 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116358 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651621 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488208 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651523 107,50 ** 107,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232440 177,50 177,50 177,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651266 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525083 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036017 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651272 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116036 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651268 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651270 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252910 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869131 358,75 ** 358,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253196 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488322 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807836 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807842 358,75 ** 358,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253179 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934505 88,75 88,75 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253218 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543166 645,75 ** 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543173 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253188 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543170 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488489 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934508 88,75 88,75 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253209 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253202 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488337 358,75 ** 358,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046729 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488332 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046731 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046736 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193752 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193645 645,75 ** 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193750 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651252 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651255 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001859154 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340237 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116009 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116010 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046787 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035968 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035964 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914856 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713821 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001570364 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046413 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046418 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046420 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193652 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193651 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252898 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252900 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252896 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934324 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002115921 483,75 483,75 483,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036557 268,75 268,75 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487853 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316652 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316653 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868518 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181642 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316483 268,75 268,75 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001129269 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238204 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487851 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000897985 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886077 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868564 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886081 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046790 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181664 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181669 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886084 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252909 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914866 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807461 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807470 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525082 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365062 1.633,98 ** 1.633,98
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002029042 5.225,60 5.225,60 5.225,60
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036014 913,75 913,75 913,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487871 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440011 4.696,60 ** 4.696,60
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276065 913,75 913,75 913,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000124998 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125002 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691672 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691668 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116155 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116158 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116167 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181927 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253032 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036291 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253033 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036289 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036294 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914857 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914858 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807592 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868823 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868831 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691852 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713940 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046527 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046524 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046386 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046393 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046396 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002405161 * 268,75 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165505 483,75 483,75 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651481 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651478 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651475 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002139550 268,75 268,75 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238246 107,50 107,50 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002247488 * 268,75 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934384 88,75 88,75 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934374 107,50 107,50 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934381 88,75 88,75 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036305 88,75 88,75 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036331 698,75 698,75 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807597 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316741 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542952 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542941 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542931 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125059 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691868 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691858 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691865 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455440 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455441 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455443 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455442 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193680 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001090356 483,75 ** 483,75
ANTONIO CARLOS SILVEIRA RODRIGUES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366633 108,48 ** 108,48
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276080 107,50 107,50 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651307 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116055 483,75 483,75 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238214 698,75 698,75 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036052 107,50 107,50 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002029117 1.114,35 1.114,35 1.114,35
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525090 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886097 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807506 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691651 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542796 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868602 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455431 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365103 1.727,77 ** 1.727,77
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440089 2.101,05 ** 2.101,05
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967064 4.774,32 ** 4.774,32
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193742 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182046 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182057 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340397 88,75 ** 88,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253163 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934477 107,50 107,50 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316716 107,50 107,50 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914948 88,75 ** 88,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238300 107,50 107,50 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914950 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116310 107,50 107,50 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869085 698,75 ** 698,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869087 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914953 88,75 ** 88,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316899 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455470 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316893 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046686 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046678 88,75 ** 88,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046682 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046675 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316715 107,50 107,50 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316720 88,75 88,75 88,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036470 107,50 107,50 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914957 88,75 ** 88,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886265 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125086 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125083 483,75 ** 483,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651694 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651692 88,75 ** 88,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714140 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714143 88,75 ** 88,75
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488299 107,50 ** 107,50
MAURO PORTES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488301 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316647 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868431 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868424 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116007 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181627 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181633 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525081 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035960 913,75 913,75 913,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252889 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252887 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252885 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002115996 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914850 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046411 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046409 913,75 ** 913,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713816 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000124978 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807435 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487838 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487841 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487843 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036192 88,75 88,75 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036188 88,75 88,75 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036195 88,75 88,75 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116354 88,75 88,75 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116100 88,75 88,75 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116102 88,75 88,75 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316625 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914904 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886139 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001000244 330,00 ** 330,00
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651413 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651409 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000749238 39,50 ** 39,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713899 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525103 1.128,75 ** 1.128,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525102 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807558 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193669 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125139 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193621 215,00 ** 215,00
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181760 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869112 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488312 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193641 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238304 143,50 143,50 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253175 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543162 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886271 358,75 ** 358,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340392 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869067 88,75 ** 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869065 932,75 ** 932,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914935 88,75 ** 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046661 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525085 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525086 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649406 268,75 ** 268,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651299 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525088 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525087 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001529925 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316521 107,50 107,50 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316514 88,75 88,75 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002115941 483,75 483,75 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868595 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868597 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316506 88,75 88,75 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868594 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001047247 268,75 ** 268,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000784707 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001129276 268,75 ** 268,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000897958 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002247473 483,75 483,75 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914882 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001889191 268,75 ** 268,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691632 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001762858 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713876 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000649480 268,75 ** 268,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001981245 483,75 483,75 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691628 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001285216 268,75 ** 268,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253090 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253088 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193705 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193706 107,50 ** 107,50
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193707 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181980 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046589 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046584 107,50 ** 107,50
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046582 107,50 ** 107,50
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807692 107,50 ** 107,50
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455447 698,75 ** 698,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869003 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869008 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967457 2.606,04 ** 2.606,04
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253162 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000692007 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000692002 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543137 268,75 ** 268,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869080 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869077 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869075 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316874 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316877 268,75 ** 268,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455469 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455465 698,75 ** 698,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455468 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455466 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366035 2.841,95 ** 2.841,95
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807815 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807810 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030561 993,60 993,60 993,60
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116293 107,50 107,50 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193739 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193741 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193736 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440659 594,55 ** 594,55
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125060 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340302 107,50 ** 107,50
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253035 698,75 ** 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340323 88,75 ** 88,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340312 88,75 ** 88,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116184 483,75 483,75 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116178 913,75 913,75 913,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116175 483,75 483,75 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276223 268,75 268,75 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807600 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542959 483,75 ** 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488135 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165467 358,75 358,75 358,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116351 143,50 143,50 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116070 143,50 143,50 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002115951 358,75 645,75 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276087 358,75 358,75 358,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036058 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036056 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193617 1.506,75 ** 1.506,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914892 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914889 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046468 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046466 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691655 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691660 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691663 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000749132 70,00 ** 70,00
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487912 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487922 645,75 ** 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487917 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252916 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914916 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252998 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252997 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914927 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914922 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914932 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340233 107,50 ** 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340269 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691812 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691819 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691808 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691805 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036224 107,50 107,50 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036220 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036232 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276169 268,75 268,75 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276176 483,75 483,75 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116131 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116120 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116129 88,75 88,75 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488084 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488088 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488075 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488069 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193673 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193624 698,75 ** 698,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193623 88,75 ** 88,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256943 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256938 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256949 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256955 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944928 1.100,55 1.100,55 1.100,55
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000998387 969,00 ** 969,00
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251915 88,75 ** 88,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251806 88,75 ** 88,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251802 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251803 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733551 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254403 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254404 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733555 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733564 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733558 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733561 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254401 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508947 889,31 ** 889,31
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766666 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647235 176,40 ** 176,40
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793596 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793591 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793599 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793588 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429894 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429905 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001426629 542,80 ** 542,80
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036062 698,75 698,75 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046469 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886103 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886101 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807509 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193658 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691681 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868604 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868610 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868608 913,75 ** 913,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868603 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868606 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340249 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276096 107,50 107,50 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276104 698,75 698,75 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276111 88,75 88,75 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001834958 1.219,75 ** 1.219,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002193342 645,75 645,75 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165574 861,00 861,00 861,00
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488442 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455473 143,50 ** 143,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455474 143,50 ** 143,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714212 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001934534 378,00 378,00 378,00
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934538 483,75 483,75 483,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807858 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542696 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488381 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488396 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488407 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807855 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807852 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807848 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807863 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488372 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340419 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253273 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253257 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253272 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253270 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253280 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253249 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193761 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253285 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046752 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543181 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046755 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934547 88,75 88,75 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046759 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046757 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543184 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869134 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869138 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869141 358,75 ** 358,75
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34572 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Março/18.
N.I. N.I. 18001527537 23.438,27 ** 23.438,27
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/1
N.I. N.I. 17005657165 23.438,27 ** 23.438,27
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34612 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Abril/18.
N.I. N.I. 18002045354 23.438,27 23.438,27 23.438,27
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34542 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/
N.I. N.I. 18001018922 23.438,27 ** 23.438,27
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34514 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/18
N.I. N.I. 18000540038 23.438,27 ** 23.438,27
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34365-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17004475836 1.000,00 207,37 207,37
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34365-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17004475836 1.000,00 207,37 207,37
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34365-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17004475836 1.000,00 207,37 207,37
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34365-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17004475836 1.000,00 207,37 207,37
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18000535479 2.271,07 ** 2.243,54
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33575-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17000280725 500,00 319,70 319,70
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34543 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2018. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001022133 2.271,07 ** 2.243,54
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34573 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2018. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001541460 2.271,07 ** 2.243,54
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005668425 2.271,07 ** 2.243,54
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED34585 - Emp/Liq para ressarcimento de IPTU 2017 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Eldorado do Sul. IMPOSTO PREDIAL E TERR
N.I. N.I. 18001825662 377,01 377,01 377,01
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34610 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2018. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18002027902 2.271,07 2.243,54 2.243,54
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 17005210718 Hyperlink
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 21.163,92 ** 6.515,95
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao funcio
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 Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 17005210252 Hyperlink
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 198.584,64 8.867,91 43.388,01
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017 (03 dias). POA - Unid. Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005668713 551,62 ** 551,62
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00581.000.103/2017-Despesas de IPTU do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 17005210843 Hyperlink
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 9.916,86 ** 8.069,12
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00589.000.865/2017-Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 17005544334 Hyperlink
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 141.600,00 9.424,36 36.556,78
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. POA - Unid. de Transportes (4 dias pro-rata) LOCACAO DE IMOVEI
N.I. N.I. 18000535625 1.573,33 ** 1.140,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. POA - Unid. Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005668759 11.800,00 ** 9.424,36
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34573 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2018. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001543276 1.417,32 ** 1.417,32
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34478-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de São José do Ouro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005656203 1.000,00 ** 251,21
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34478-Encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de São José do Ouro. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005656203 1.000,00 ** 251,21
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34299-Encargos de locação do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17003502206 500,00 ** 388,54
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34299-Encargos de locação do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17003502206 500,00 ** 388,54
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34299-Encargos de locação do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17003502206 500,00 ** 388,54
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34610 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2018. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18002029056 1.417,32 1.417,32 1.417,32
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34543 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2018. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001023775 1.417,32 ** 1.417,32
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005669103 1.417,32 ** 1.417,32
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18000537505 1.417,32 ** 1.417,32
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34610 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2018. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18002028756 1.312,55 1.191,04 1.191,04
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34543 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2018. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001023632 1.312,55 ** 1.189,87
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005669087 1.312,55 ** 1.312,55
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18000537068 1.312,55 ** 1.312,55
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34573 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2018. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001543171 1.312,55 ** 1.191,04
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017 (03 dias). POA - Unid. Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005668701 551,62 ** 551,62
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.033/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 18002117011 Hyperlink
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 39,60 2.000,00 2.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.033/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PJ). LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 18002117017 Hyperlink
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 830,00 1.000,00 1.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.033/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (PF). LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 18002117025 Hyperlink
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 2.280,00 3.000,00 3.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.033/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HO
N.I. N.I. 18002116991 Hyperlink
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 945,00 3.000,00 3.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.033/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18002116998 Hyperlink
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 4.077,80 5.000,00 5.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.033/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18002116980 Hyperlink
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 5.351,54 7.000,00 7.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.033/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COP
N.I. N.I. 18002117070 Hyperlink
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 1.939,50 2.000,00 2.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.033/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 18002117043 Hyperlink
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 1.121,44 3.500,00 3.500,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00590.000.033/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRET
N.I. N.I. 18002117051 Hyperlink
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 * 500,00 500,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18000730163 Hyperlink
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 1.067,40 ** 1.067,40
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.009/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 18000730443 Hyperlink
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 378,00 ** 378,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.009/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000730139 Hyperlink
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 1.564,88 ** 1.564,88
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.009/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
N.I. N.I. 18000730308 Hyperlink
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 432,19 ** 432,19
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.029/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HO
N.I. N.I. 18001804534 367,00 -2.633,00 367,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.029/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18001804536 1.868,06 -3.131,94 1.868,06
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.029/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001804531 3.337,55 -3.662,45 3.337,55
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00590.000.029/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 18001804540 2.538,23 -961,77 2.538,23
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.029/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 18001804538 188,11 -1.811,89 188,11
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-SGA00590.000.029/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRE
N.I. N.I. 18001804549 * -1.000,00 **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00590.000.029/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, CO
N.I. N.I. 18001804547 * -3.500,00 **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00590.000.029/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 18001804545 1.899,00 -101,00 1.899,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.023/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 18001524575 Hyperlink
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 724,89 -1.275,11 724,89
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.023/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001524059 Hyperlink
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 3.860,82 -2.139,18 3.860,82
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.023/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18001524426 Hyperlink
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 1.664,17 -3.335,83 1.664,17
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.023/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
N.I. N.I. 18001524288 Hyperlink
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 * -3.000,00 **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.016/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
N.I. N.I. 18001107120 Hyperlink
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 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.016/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001107070 Hyperlink
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Hyperlink
 2.731,11 ** 2.731,11
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.016/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18001107183 Hyperlink
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 801,57 ** 801,57
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.016/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 18001107229 Hyperlink
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 136,00 ** 136,00
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED33013-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS, BEM COMO REFIS(ALMOFADAS). CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E C
Licitação Pregão eletrônico 16005263817 42.487,11 1.307,19 3.611,46
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694304 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030483 3.401,70 3.401,70 3.401,70
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649442 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440500 615,25 ** 615,25
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001183651 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365506 2.472,44 ** 2.472,44
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967134 312,36 ** 312,36
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000999998 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691878 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000578431 * ** **
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691882 88,75 ** 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001183657 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001047295 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046542 88,75 ** 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001046543 252,00 ** 252,00
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000578425 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694313 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651546 358,75 ** 358,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914820 88,75 ** 88,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914824 88,75 ** 88,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914822 88,75 ** 88,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002115955 358,75 358,75 358,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914827 88,75 ** 88,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488105 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488108 645,75 ** 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036258 932,75 932,75 932,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036268 88,75 88,75 88,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276182 358,75 358,75 358,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036262 88,75 88,75 88,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193627 932,75 ** 932,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193675 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766654 443,75 ** 443,75
NELSON JUNIOR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651700 107,50 ** 107,50
NELSON JUNIOR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651709 107,50 ** 107,50
NELSON JUNIOR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869098 107,50 ** 107,50
NELSON JUNIOR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125088 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116073 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036137 698,75 698,75 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036135 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036142 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036129 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036119 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036125 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487974 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487971 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193618 860,00 ** 860,00
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000193619 472,50 ** 472,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276127 483,75 483,75 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276121 268,75 268,75 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691696 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691702 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691709 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691686 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691689 107,50 ** 107,50
NILO FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869099 88,75 ** 88,75
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-EMP.COMPL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS.-PROMOTORIAS DO INTERIOR- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33647- Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu e Restinga Seca, conf
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ROTA SMART MONIT DE SIST DE SEGURANCA LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.063/2017- Serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, conforme Pregão Eletrônico
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 2.520,00 210,00 371,00
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.046/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para as PJ
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 Licitação Pregão eletrônico 17005116181 Hyperlink
 59.040,00 4.772,40 18.667,40
LEX EDITORA S/A 61.160.768/0001-17 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.013/2018 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do produto Magister Net - Conteúdo Jurídico Brasileiro: jurisprudência, legislação e doutrina. AS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 18001781418 Hyperlink
 1.800,00 1.800,00 1.800,00
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046400 88,75 ** 88,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238202 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046434 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036036 358,75 358,75 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036039 88,75 88,75 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165475 88,75 88,75 88,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 18001651442 645,75 ** 645,75
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FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. N.I. 18002029932 349,60 349,60 349,60
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116196 358,75 358,75 358,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365470 491,55 ** 491,55
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934388 358,75 358,75 358,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030331 460,00 460,00 460,00
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA 43.217.850/0001-59 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.011/2018 - Renovação das assinaturas anuais dos produtos: Júris Síntese Online, Revista Síntese de Direito de Família, Revista Síntese de Direito P
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 5.845,00 5.845,00 5.845,00
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440656 2.480,55 ** 2.480,55
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651605 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651607 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651601 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543093 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365904 1.178,59 ** 1.178,59
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182016 913,75 ** 913,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238290 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116282 88,75 88,75 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525136 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869062 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914907 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807767 483,75 ** 483,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030544 3.865,15 3.865,15 3.865,15
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316701 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967330 1.198,14 ** 1.198,14
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691975 698,75 ** 698,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967405 1.988,16 ** 1.988,16
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253147 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046644 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316868 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914912 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886256 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886254 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807778 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543120 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365958 654,27 ** 654,27
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543103 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543113 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276355 143,50 143,50 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238293 358,75 358,75 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030549 538,20 538,20 538,20
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691981 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440658 1.768,70 ** 1.768,70
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488259 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193632 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488260 88,75 ** 88,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316870 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253151 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914963 88,75 ** 88,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366154 85,88 ** 85,88
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543154 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967522 312,36 ** 312,36
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316914 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253172 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276319 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276326 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276309 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046620 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036405 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869036 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525133 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525131 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525130 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525132 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914901 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914895 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914893 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914897 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714100 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714107 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714113 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714092 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714072 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714081 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714116 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316826 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316829 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316824 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316837 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316849 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316855 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316840 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316839 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316846 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316833 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316831 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886246 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886240 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886238 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886244 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886242 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193631 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193630 107,50 ** 107,50
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714181 443,75 ** 443,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001714177 680,00 ** 680,00
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714171 443,75 ** 443,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340235 443,75 ** 443,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651737 443,75 ** 443,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000509138 1.464,48 ** 1.464,48
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488318 443,75 ** 443,75
PREF MUN DE TORRES 87.876.801/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.006/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Insc. nº 27282. TAXAS PEL
N.I. N.I. 18000123526 1.020,47 ** 1.020,47
PREF MUN DE CANGUCU 88.861.430/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.021/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na R. Silva Tavares,871. Insc. 10572030 TAXAS PELA
N.I. N.I. 18000298478 80,60 ** 80,60
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886162 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886160 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886156 215,00 ** 215,00
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046509 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046507 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046502 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488111 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542837 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316716 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316720 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649422 483,75 ** 483,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651445 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253005 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116133 268,75 268,75 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868723 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165493 483,75 483,75 483,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868709 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868718 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340274 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914828 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238242 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934359 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036273 88,75 88,75 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-SGA01410.000.003/2018 - Emp/liq referente ao ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 13
N.I. N.I. 18000463721 716,32 ** 716,32
ANA PAULA BRAUWERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001913738 932,75 932,75 932,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276339 88,75 88,75 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036425 88,75 88,75 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002247483 913,75 913,75 913,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001889219 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807759 215,00 ** 215,00
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001529986 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934459 215,00 215,00 215,00
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649521 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002115969 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002405218 913,75 913,75 913,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651581 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651590 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651593 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001529985 378,00 ** 378,00
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001981271 268,75 268,75 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001762885 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116273 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116280 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651595 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000184621 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000578450 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869049 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869051 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000306716 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001285235 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001393082 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455460 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001047309 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455461 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455459 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001129306 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000427140 913,75 ** 913,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970374 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000970369 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356439 443,75 443,75 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110492 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980903 443,75 443,75 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001429751 1.530,00 ** 1.530,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766650 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609237 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508905 1.089,32 ** 1.089,32
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030572 911,95 911,95 911,95
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543176 143,50 ** 143,50
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488359 358,75 ** 358,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543202 358,75 ** 358,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182147 645,75 ** 645,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886286 143,50 ** 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651762 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046494 143,50 ** 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238238 88,75 88,75 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651426 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001529945 143,50 ** 143,50
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365660 466,69 ** 466,69
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733279 358,75 ** 358,75
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440635 914,25 ** 914,25
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01236.000.059/2018 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18002235533 Hyperlink
 640,69 2.000,00 2.000,00
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01236.000.012/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000374590 Hyperlink
 * ** **
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000125102 2.142,00 ** 2.142,00
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01236.000.009/2018- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000150778 Hyperlink
 42,23 ** 42,23
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01236.000.050/2018- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001810210 59,98 ** 2.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.017/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 18000420389 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 1.715,94 ** 1.715,94
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00585.000.017/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000420372 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 1.685,48 ** 1.685,48
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.017/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 18000420355 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 1.627,50 ** 1.627,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00585.000.025/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000898040 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 467,00 ** 467,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00585.000.048/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
N.I. N.I. 18001371672 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 1.500,00 -500,00 1.500,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.048/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 18001371336 Hyperlink
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 1.904,50 -1.095,50 1.904,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.048/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 18001371535 Hyperlink
Hyperlink
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 1.468,28 -31,72 1.468,28
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00585.000.048/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18001371433 Hyperlink
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 1.962,02 -37,98 1.962,02
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.025/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 18000898101 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 1.472,50 ** 1.472,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.025/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 18000898024 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 1.012,50 ** 1.012,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.025/2018 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário de gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 18000898067 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 1.026,24 ** 1.026,24
PREF MUN DE GIRUA 87.613.048/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.011/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Giruá, localizada na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição 44
N.I. N.I. 18000195377 323,10 ** 323,10
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546288 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429128 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970158 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110381 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001766580 1.530,00 ** 1.530,00
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980745 443,75 443,75 443,75
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256284 177,50 177,50 177,50
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256288 177,50 177,50 177,50
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110434 215,00 ** 215,00
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110440 645,00 ** 645,00
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110437 1.075,00 ** 1.075,00
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609125 268,75 ** 268,75
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110451 645,00 ** 645,00
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001129917 309,30 ** 309,30
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110442 1.075,00 ** 1.075,00
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609133 698,75 ** 698,75
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647365 140,20 ** 140,20
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609136 698,75 ** 698,75
GLAUCO MACEDO DE AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609129 483,75 ** 483,75
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255913 177,50 177,50 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255915 177,50 177,50 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255908 177,50 177,50 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255904 177,50 177,50 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792486 177,50 ** 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792469 177,50 ** 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792403 177,50 ** 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792437 177,50 ** 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000649473 1.153,75 ** 1.153,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542746 798,75 ** 798,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069358 798,75 798,75 798,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694377 798,75 -355,00 798,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001285212 443,75 ** 443,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713864 177,50 ** 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116037 177,50 177,50 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254328 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254330 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254324 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256046 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256040 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256033 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256011 177,50 177,50 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256016 177,50 177,50 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256028 177,50 177,50 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256020 177,50 177,50 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256052 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792641 177,50 ** 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001419258 549,70 ** 549,70
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943210 874,00 874,00 874,00
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792653 177,50 ** 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251223 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251222 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251220 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251221 177,50 ** 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251224 177,50 ** 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792620 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792643 177,50 ** 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792647 177,50 ** 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792634 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792627 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508477 311,88 ** 311,88
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792638 88,75 ** 88,75
GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793076 177,50 ** 177,50
GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944223 979,80 979,80 979,80
GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256305 177,50 177,50 177,50
GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256294 177,50 177,50 177,50
GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793082 177,50 ** 177,50
GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793086 177,50 ** 177,50
GUILHERME RIBEIRO KRATZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256300 177,50 177,50 177,50
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001421899 234,60 ** 234,60
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251661 88,75 ** 88,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251657 88,75 ** 88,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251658 88,75 ** 88,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091931 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508781 635,06 ** 635,06
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435699 177,50 ** 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435696 177,50 ** 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435669 177,50 ** 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944267 702,65 702,65 702,65
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429501 798,75 ** 798,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766629 177,50 ** 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766628 443,75 ** 443,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232317 443,75 443,75 443,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232331 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232329 443,75 443,75 443,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232322 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232324 443,75 443,75 443,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232328 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429480 443,75 ** 443,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002356426 850,00 850,00 850,00
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001422156 646,30 ** 646,30
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000996490 320,34 ** 320,34
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793232 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793196 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793225 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793185 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793187 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793175 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793193 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256333 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256349 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256360 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256339 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256365 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256310 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256321 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256317 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251669 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251665 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251666 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251668 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251671 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251662 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 18000307548 27.424,00 ** 27.424,00
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000997195 831,06 ** 831,06
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001423004 1.397,25 ** 1.397,25
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251677 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251676 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251672 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251674 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251673 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733425 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733423 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733427 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508813 823,77 ** 823,77
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254363 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254362 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254361 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256408 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256398 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256401 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256416 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256428 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944337 1.397,25 1.397,25 1.397,25
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256425 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793275 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793278 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793267 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793251 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793256 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508851 194,36 ** 194,36
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254367 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254369 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546357 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546361 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435734 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435738 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435736 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435740 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435746 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435744 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435748 88,75 ** 88,75
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091989 443,75 443,75 443,75
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254390 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944799 522,10 522,10 522,10
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733471 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733468 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254388 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254391 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256766 177,50 177,50 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256751 177,50 177,50 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256743 177,50 177,50 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256739 177,50 177,50 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733466 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793455 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793463 443,75 ** 443,75
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793452 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793450 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793444 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256838 88,75 88,75 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256830 88,75 88,75 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256842 88,75 88,75 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256848 88,75 88,75 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256867 88,75 88,75 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256853 88,75 88,75 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256860 88,75 88,75 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254392 88,75 ** 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508933 235,04 ** 235,04
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254393 88,75 ** 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733492 88,75 ** 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733483 88,75 ** 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733480 88,75 ** 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733489 88,75 ** 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733486 88,75 ** 88,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000998157 450,30 ** 450,30
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251926 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251924 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251779 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251781 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251782 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251784 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251783 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251778 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251777 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251785 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251786 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro a março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 18001944895 1.799,12 1.799,12 1.799,12
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944862 669,33 669,33 669,33
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251921 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251144 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251145 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251146 177,50 ** 177,50
PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33581 - Bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO
N.I. N.I. 17000360894 9.702,24 ** 4.851,12
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254458 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254453 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254462 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254452 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254465 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733583 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733585 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733603 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733597 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733593 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733600 177,50 ** 177,50
RODRIGO BERGER SANDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733590 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232458 798,75 798,75 798,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000509014 1.169,55 ** 1.169,55
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150974 330,00 330,00 330,00
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792382 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792377 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792371 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793659 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792385 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792389 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792391 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792361 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792368 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792362 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792356 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792353 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793661 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793665 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001982468 443,75 443,75 443,75
RUDIMAR TONINI SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001982481 443,75 443,75 443,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793674 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793678 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793686 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793670 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001945204 639,40 639,40 639,40
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733616 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733606 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733609 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733614 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733620 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733618 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001427344 852,15 ** 852,15
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254700 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254702 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254701 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254469 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254475 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793697 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793703 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793692 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793720 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793705 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793689 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257028 443,75 443,75 443,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257032 443,75 443,75 443,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257017 443,75 443,75 443,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257021 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257043 443,75 443,75 443,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de nov e dez/17 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000998862 1.371,36 ** 1.371,36
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257037 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000999048 1.689,48 ** 1.689,48
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316410 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254515 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316426 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316427 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316429 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254539 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254533 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254526 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254506 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254511 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254521 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316412 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316419 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316424 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733627 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733631 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733629 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733635 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733637 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733625 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733622 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267383 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267407 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267737 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267721 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267755 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267698 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267677 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267510 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267481 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267538 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267428 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267451 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267599 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267617 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267650 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002267567 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dez/17 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000999109 859,93 ** 859,93
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046779 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001427596 1.122,10 ** 1.122,10
VALERIO COGO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000509047 318,66 ** 318,66
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254673 88,75 ** 88,75
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254671 88,75 ** 88,75
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254672 88,75 ** 88,75
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000897965 932,75 ** 932,75
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030519 1.708,90 1.708,90 1.708,90
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365714 757,10 ** 757,10
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649444 932,75 ** 932,75
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165514 1.219,75 1.219,75 1.219,75
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429866 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440839 179,40 ** 179,40
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429887 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030664 184,00 184,00 184,00
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030667 454,25 454,25 454,25
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970377 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429823 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429814 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970385 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970381 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429840 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429829 107,50 ** 107,50
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914945 88,75 ** 88,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934472 88,75 88,75 88,75
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002232333 1.530,00 1.530,00 1.530,00
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980854 443,75 443,75 443,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030077 284,05 284,05 284,05
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886164 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886168 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125142 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542852 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691848 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914832 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868730 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340293 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340285 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193676 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455435 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542845 483,75 ** 483,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365348 1.005,70 ** 1.005,70
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713921 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181882 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046514 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181887 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651447 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253016 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253012 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181876 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651614 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316722 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440410 2.423,05 ** 2.423,05
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967117 2.916,12 ** 2.916,12
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508295 187,58 ** 187,58
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546267 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546265 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001945322 916,55 916,55 916,55
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251176 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251175 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251173 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254315 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.032/2018 Emp/liq ressarcimento de despesas com diligência, referente exumação de cadáver para Promotoria de Justiça de Horizontina. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 18002048685 400,00 400,00 400,00
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000646303 1.011,20 ** 1.011,20
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069386 645,75 645,75 645,75
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914894 358,75 ** 358,75
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713882 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713885 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181693 358,75 ** 358,75
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.245/2017-Contratação de serviços de engenharia visando à elaboração de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações para a nova sede do
Hyperlink
 Licitação Convite 17004280311 Hyperlink
 58.083,75 ** 56.050,83
LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA 94.316.916/0001-07 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-SGA01236.000.060/2017 - Aquisição de 900 microcomputadores completos do tipo Minidesktop, cfe. adesão a Ata de RP da UFRGS nº 116/2017, Preg. El. nº 41/2017 EQU
Licitação Adesão Ata Registro de Preços 17004189804 Hyperlink
 3.568.500,00 ** 3.568.500,00
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 17005572842 Hyperlink
 2.083.757,00 341.098,00 684.819,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00582.000.226/2017 - Aquisição de purificadores 110 e 220V, cfe. ata de RP nº 51/2017, Preg. El. nº 128/2017. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA
Licitação Pregão eletrônico 17005644027 Hyperlink
 22.200,00 ** 22.200,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34482-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
Licitação Pregão eletrônico 17005658626 57.547,60 13.667,56 54.670,24
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34482-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
Licitação Pregão eletrônico 17005658626 57.547,60 13.667,56 54.670,24
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34431-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
Licitação Pregão eletrônico 17005087483 28.573,99 ** 13.667,56
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34431-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
Licitação Pregão eletrônico 17005087483 28.573,99 ** 13.667,56
PREF MUN DE CANELA 88.585.518/0001-85 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.004/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS PELA
N.I. N.I. 18000122477 705,94 ** 705,94
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455472 88,75 ** 88,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000897967 698,75 ** 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193758 268,75 ** 268,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165567 913,75 913,75 913,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002405237 698,75 698,75 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000427157 483,75 ** 483,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000124827 698,75 ** 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125098 268,75 ** 268,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001762888 913,75 ** 913,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125188 268,75 ** 268,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001183670 698,75 ** 698,75
ROZANGELA APARECIDA DA SILVA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000110548 * ** **
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000465560 645,75 ** 645,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002405135 1.219,75 1.219,75 1.219,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182166 143,50 ** 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165582 1.219,75 1.219,75 1.219,75
GIANCARLO REZENDE BESSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609124 143,50 ** 143,50
CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001913737 932,75 932,75 932,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001834964 2.890,00 ** 2.890,00
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001714187 1.530,00 ** 1.530,00
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546370 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546367 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435735 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435737 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435733 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970419 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970424 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULA
N.I. N.I. 18001440864 800,80 ** 800,80
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970403 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970415 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970413 143,50 ** 143,50
PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL 89.363.642/0001-69 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.058/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Encruzilhada do Sul, localizada na Av Rodolfo Taborda, 77. Inscrição 200
N.I. N.I. 18000868659 63,24 ** 63,24
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792579 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792600 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792583 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943191 165,60 165,60 165,60
NADIA BARON RICACHENEVSKY 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647219 95,50 ** 95,50
NADIA BARON RICACHENEVSKY 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.006/2018 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagem. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18000644427 44,50 ** 44,50
NADIA BARON RICACHENEVSKY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435753 177,50 ** 177,50
NADIA BARON RICACHENEVSKY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766663 177,50 ** 177,50
NADIA BARON RICACHENEVSKY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980923 177,50 177,50 177,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869178 143,50 ** 143,50
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316715 645,75 ** 645,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316726 177,50 ** 177,50
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316725 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316723 177,50 ** 177,50
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316724 177,50 ** 177,50
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868793 88,75 ** 88,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868803 443,75 ** 443,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542868 798,75 ** 798,75
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00590.000.011/2018-Solicitação de ressarcimento de despesas com assento sanitário, conforme PR.01696.00002/2018-3. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 18000760530 48,50 ** 48,50
SIBELI AMADOR DE AZEREDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970429 107,50 ** 107,50
SIBELI AMADOR DE AZEREDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970441 107,50 ** 107,50
SIBELI AMADOR DE AZEREDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970433 107,50 ** 107,50
SIBELI AMADOR DE AZEREDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970442 107,50 ** 107,50
SIBELI AMADOR DE AZEREDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970427 107,50 ** 107,50
SIBELI AMADOR DE AZEREDO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000968069 501,60 ** 501,60
SIBELI AMADOR DE AZEREDO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440882 126,50 ** 126,50
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429077 358,75 ** 358,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429068 358,75 ** 358,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980933 358,75 358,75 358,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980929 358,75 358,75 358,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980930 358,75 358,75 358,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608967 358,75 ** 358,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608963 358,75 ** 358,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691774 88,75 ** 88,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691771 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914937 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691824 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691830 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181863 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455434 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455433 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253002 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046499 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934357 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036246 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934356 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316637 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116448 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193674 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193625 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651431 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651433 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110351 268,75 ** 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970121 268,75 ** 268,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340395 177,50 ** 177,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340393 177,50 ** 177,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316880 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316888 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807820 88,75 ** 88,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488292 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543143 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651689 177,50 ** 177,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116298 443,75 443,75 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001046673 2.210,00 ** 2.210,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934476 177,50 177,50 177,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316712 1.153,75 1.153,75 1.153,75
LUCIANO DE FARIA BRASIL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002232368 2.210,00 2.210,00 2.210,00
LUCIANO DE FARIA BRASIL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001429740 1.530,00 ** 1.530,00
PREF MUN DE GRAMADO 88.847.082/0001-55 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.044/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Gramado, localizada na Av. São Pedro, 1334. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV
N.I. N.I. 18000514293 318,27 ** 318,27
ADRIANO PEREIRA ZIBETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255886 177,50 177,50 177,50
ADRIANO PEREIRA ZIBETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255882 177,50 177,50 177,50
ADRIANO PEREIRA ZIBETTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255892 177,50 177,50 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255926 177,50 177,50 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255923 177,50 177,50 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255931 177,50 177,50 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001418978 614,10 ** 614,10
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110354 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254684 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255920 177,50 177,50 177,50
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125021 177,50 ** 177,50
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125024 443,75 ** 443,75
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036050 443,75 443,75 443,75
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000509069 273,46 ** 273,46
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036541 443,75 443,75 443,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980765 443,75 443,75 443,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150741 73,80 73,80 73,80
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232250 798,75 798,75 798,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251178 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251177 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251179 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995472 900,60 ** 900,60
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766605 177,50 ** 177,50
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356410 443,75 443,75 443,75
CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356412 798,75 798,75 798,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251215 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251216 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251219 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733342 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733341 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733343 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980780 177,50 177,50 177,50
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 18000508553 983,55 ** 983,55
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792333 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792324 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792327 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792657 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792663 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792672 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792678 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792344 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995588 530,58 ** 530,58
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792693 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792687 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792713 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792722 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792704 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792724 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792700 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792683 88,75 ** 88,75
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001943379 423,28 423,28 423,28
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792924 88,75 ** 88,75
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792918 88,75 ** 88,75
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792921 88,75 ** 88,75
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792913 88,75 ** 88,75
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792930 88,75 ** 88,75
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733374 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733372 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733375 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733369 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733368 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733373 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733370 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733366 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733364 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733365 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116192 177,50 177,50 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488154 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713946 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125064 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001886187 1.530,00 ** 1.530,00
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609218 443,75 ** 443,75
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647199 289,70 ** 289,70
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150844 289,70 289,70 289,70
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091957 443,75 443,75 443,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001423440 255,92 ** 255,92
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 18001944541 386,40 386,40 386,40
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793336 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793340 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733455 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733458 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256519 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256530 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733460 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733453 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256544 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256538 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793352 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793344 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793346 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254378 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254380 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254377 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001423527 418,08 ** 418,08
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251708 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251710 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251711 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251706 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251714 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251712 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508853 176,28 ** 176,28
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793381 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793383 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793391 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793387 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944690 239,20 239,20 239,20
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254387 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254386 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254385 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091981 798,75 798,75 798,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256719 88,75 88,75 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793427 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793433 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793441 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793425 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793422 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793416 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793419 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256729 88,75 88,75 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508919 501,72 ** 501,72
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256724 88,75 88,75 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256713 88,75 88,75 88,75
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508979 159,00 ** 159,00
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254498 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254492 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254484 88,75 ** 88,75
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251853 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251862 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251855 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251859 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251864 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251850 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251851 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251847 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793736 177,50 ** 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001427708 3.702,72 ** 3.702,72
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257078 177,50 177,50 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257097 177,50 177,50 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257091 177,50 177,50 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257048 177,50 177,50 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257062 177,50 177,50 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257082 177,50 177,50 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257053 177,50 177,50 177,50
THALES VOLCATO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257086 177,50 177,50 177,50
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609292 88,75 ** 88,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609289 88,75 ** 88,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546286 88,75 ** 88,75
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254679 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254681 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254676 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254678 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254674 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251902 177,50 ** 177,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000509058 172,05 ** 172,05
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257205 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257199 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257212 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257189 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257195 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251914 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251912 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251906 88,75 ** 88,75
ANGELA SALTON ROTUNNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316499 443,75 443,75 443,75
ANGELA SALTON ROTUNNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036046 798,75 798,75 798,75
ANGELA SALTON ROTUNNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435673 177,50 ** 177,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002115966 483,75 483,75 483,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238271 268,75 268,75 268,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868982 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036384 483,75 483,75 483,75
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.240/2017 - Elaboração de projetos executivos hidrossanitário e de prevenção contra incêndio (PPCI), para a sede do Ministério Público em Passo Fund
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 Licitação Convite 17004190272 Hyperlink
 24.675,91 ** 23.688,88
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.241/2017- Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos estrutural e de fundações para a sede do Ministério Público e
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 Licitação Convite 17004291159 Hyperlink
 33.677,18 ** 32.330,10
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED33643 - Elaboração de projetos executivos hidrossanitário e de prevenção contra incêndio (PPCI) para construção de salas de aula em escola na praia de Capão
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 Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 17001445188 3.990,00 3.133,53 3.133,53
DORR & GRABIN LTDA 12.606.320/0001-79 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34503 - Serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção predial da PJ de Três Passos, cfe. TP nº 06/2016. Reajuste. Material R$ 6641,35 e mão de o
Licitação Tomada de Preços 18000572626 9.766,69 7.911,45 7.911,45
DORR & GRABIN LTDA 12.606.320/0001-79 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34503 - Serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção predial da PJ de Três Passos, cfe. TP nº 06/2016. Reajuste. Material R$ 6641,35 e mão de o
Licitação Tomada de Preços 18000572626 9.766,69 7.911,45 7.911,45
DORR & GRABIN LTDA 12.606.320/0001-79 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33154 - Serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção predial da PJ de Três Passos, cfe. TP nº 06/2016. Material R$ 273.856,11 e mão de obra R$
Licitação Tomada de Preços 16005370592 401.912,95 50.627,16 180.629,10
PREF MUN DE CERRO LARGO 87.612.990/0001-05 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.043/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Cerro Largo, localizada na Av 20 de Setembro, 595. Inscrição 2834010. TA
N.I. N.I. 18000566514 459,92 ** 459,92
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886145 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807563 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886148 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807560 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316636 88,75 88,75 88,75
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440893 437,00 ** 437,00
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030604 194,35 194,35 194,35
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356399 107,50 107,50 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766736 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766732 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766568 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766569 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110370 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110364 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110357 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110367 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110375 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110379 107,50 ** 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980721 107,50 107,50 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980719 107,50 107,50 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232218 107,50 107,50 107,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232215 107,50 107,50 107,50
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488067 645,75 ** 645,75
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193671 358,75 ** 358,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886071 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316661 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316656 1.508,75 ** 1.508,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046427 177,50 ** 177,50
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238209 1.508,75 1.508,75 1.508,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316484 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868534 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868542 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487865 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868526 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035978 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002035982 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de
N.I. N.I. 18000262628 193,00 ** 193,00
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713833 177,50 ** 177,50
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713837 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713835 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046450 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125003 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181679 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001713873 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116039 143,50 143,50 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886091 358,75 ** 358,75
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002151369 229,60 229,60 229,60
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001913734 645,75 645,75 645,75
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980919 358,75 358,75 358,75
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609076 177,50 ** 177,50
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002116935 1.530,00 1.530,00 1.530,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001529992 1.530,00 ** 1.530,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000898163 2.210,00 ** 2.210,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980785 798,75 798,75 798,75
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002116937 850,00 850,00 850,00
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435751 107,50 ** 107,50
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886205 358,75 ** 358,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316671 358,75 358,75 358,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651322 932,75 ** 932,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487962 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002029136 614,10 614,10 614,10
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036111 645,75 645,75 645,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036100 358,75 358,75 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036085 358,75 358,75 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036095 358,75 358,75 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036092 358,75 358,75 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967632 2.362,08 ** 2.362,08
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608991 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036065 645,75 645,75 645,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036069 358,75 358,75 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036081 358,75 358,75 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036076 358,75 358,75 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546295 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546298 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546289 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546292 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546300 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546306 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546304 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165530 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165533 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165532 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165535 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165531 645,75 ** 645,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030605 2.382,80 2.382,80 2.382,80
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000971846 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000971840 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000971836 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000971833 645,75 ** 645,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000971830 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000971823 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000971828 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366671 2.006,88 ** 2.006,88
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440678 2.723,20 ** 2.723,20
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608980 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608982 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608985 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608988 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608974 358,75 ** 358,75
CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608977 358,75 ** 358,75
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429142 645,75 ** 645,75
CARLOS EDUARDO FLECK DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647302 87,85 ** 87,85
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714136 483,75 ** 483,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046651 88,75 ** 88,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046657 107,50 ** 107,50
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651680 88,75 ** 88,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488271 88,75 ** 88,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488270 88,75 ** 88,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488274 107,50 ** 107,50
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455464 268,75 ** 268,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651683 88,75 ** 88,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193734 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807515 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487967 932,75 ** 932,75
CARLA SOUTO PEDROTTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046463 443,75 ** 443,75
CARLA SOUTO PEDROTTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001090346 798,75 ** 798,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18000508759 1.605,87 ** 1.605,87
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150914 189,20 189,20 189,20
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766626 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546273 443,75 ** 443,75
DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A 03.004.730/0001-59 ENSINO E TREINAMENTO-SGA01236.000.042/2017 - Treinamento para servidores do MPRS, dividido em duas turmas, com até 09 servidores cada turma e carga horária mínima de 40 horas cada t
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 Licitação Pregão eletrônico 17005596529 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 4.000,00 ** 4.000,00
DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A 03.004.730/0001-59 TELECOMUNICACOES-SGA01236.000.042/2017 - Aquisição de 50 centrais telefônicas, cfe. Preg. El. nº 135/2017. TELECOMUNICACOES
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 Licitação Pregão eletrônico 17005596285 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 121.000,00 ** 24.200,00
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001419851 545,10 ** 545,10
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257223 88,75 88,75 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995757 376,20 ** 376,20
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435682 443,75 ** 443,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435680 443,75 ** 443,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792799 798,75 ** 798,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792809 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792803 443,75 ** 443,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792817 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792813 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256058 88,75 88,75 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256063 88,75 88,75 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256066 88,75 88,75 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792796 798,75 ** 798,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508614 415,84 ** 415,84
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251554 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251559 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251557 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251566 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251572 443,75 ** 443,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251579 443,75 ** 443,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733352 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733358 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733357 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733356 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733353 88,75 ** 88,75
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 17002781608 420.000,00 39.625,05 159.028,54
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125152 268,75 ** 268,75
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914881 107,50 ** 107,50
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714041 698,75 ** 698,75
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316816 483,75 ** 483,75
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125069 268,75 ** 268,75
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116251 268,75 268,75 268,75
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002116248 756,00 756,00 756,00
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125068 698,75 ** 698,75
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651525 483,75 ** 483,75
LEANDRO GOMES FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125067 107,50 ** 107,50
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944773 1.217,85 1.217,85 1.217,85
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2018-Emp/liq referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18000463761 512,20 ** 512,20
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980898 443,75 443,75 443,75
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980901 443,75 443,75 443,75
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435750 443,75 ** 443,75
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986124 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986136 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986134 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986112 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986116 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986131 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986126 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986140 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986128 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986143 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986174 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001129964 175,90 ** 175,90
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986167 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986155 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986149 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986164 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986171 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986161 107,50 ** 107,50
VALERIE GIACOMINI PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000986104 107,50 ** 107,50
PREF MUN DE MOSTARDAS 88.000.922/0001-40 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.061/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Mostardas, localizada na Av. Dr. Jorge futuro, 957. Cadastro 10000232600
N.I. N.I. 18001045410 223,90 ** 223,90
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733322 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733323 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995244 70,68 ** 70,68
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766566 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 18001943079 273,70 273,70 273,70
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251163 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251161 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251162 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792791 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254349 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254344 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943350 312,80 312,80 312,80
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792785 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792780 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18000508605 2.581,36 ** 2.581,36
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792777 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733349 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733351 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995718 747,84 ** 747,84
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251551 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001419612 538,20 ** 538,20
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251228 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251227 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980807 177,50 177,50 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232302 177,50 177,50 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232298 177,50 177,50 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232290 177,50 177,50 177,50
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232332 177,50 177,50 177,50
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944307 373,75 373,75 373,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429523 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254370 88,75 ** 88,75
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254372 88,75 ** 88,75
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254371 88,75 ** 88,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001393071 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000427133 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001570401 798,75 ** 798,75
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793354 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793357 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793361 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793376 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793373 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793365 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793371 177,50 ** 177,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980893 177,50 177,50 177,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091979 798,75 798,75 798,75
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091977 177,50 177,50 177,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150880 426,00 426,00 426,00
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980895 443,75 443,75 443,75
MARCELO NAHUYS THORMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001982477 177,50 177,50 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001129767 57,00 ** 57,00
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251735 88,75 ** 88,75
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251730 88,75 ** 88,75
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251734 88,75 ** 88,75
MAX ROBERTO GUAZZELLI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000647055 70,00 ** 70,00
MAX ROBERTO GUAZZELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435752 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793500 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793497 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793508 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793518 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793522 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793505 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232433 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232431 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232428 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000998219 807,12 ** 807,12
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733499 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733496 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793525 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733504 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733501 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256901 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256897 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256908 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256913 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256873 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256886 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251757 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251758 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256878 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251761 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256883 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251754 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256889 177,50 177,50 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251756 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251755 177,50 ** 177,50
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793529 177,50 ** 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251796 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251791 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251800 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251795 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251792 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251793 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251787 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251790 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150924 60,00 60,00 60,00
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980924 443,75 443,75 443,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733548 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733526 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733544 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733532 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733529 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733535 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733541 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733538 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002092016 798,75 798,75 798,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254399 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254400 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254396 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254398 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254397 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793586 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793571 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793569 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793565 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793577 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793579 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256922 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256935 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256927 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256932 88,75 88,75 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256918 88,75 88,75 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165522 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165523 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000509033 671,22 ** 671,22
TANIA MARIA HENDGES BITENCOURT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 18000543822 24.681,60 ** 24.681,60
CARLOS ALBERTO CUNHA UMSZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000868599 472,50 ** 472,50
PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES 87.612.859/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.024/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Campina das Missões, localizada na R. Porto Alegre,305. Insc. 12680 TAX
N.I. N.I. 18000298357 218,30 ** 218,30
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251168 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251169 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251171 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251134 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251170 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251166 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251137 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251167 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251138 177,50 ** 177,50
BIANCA ACIOLY DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251135 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254356 88,75 ** 88,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254360 88,75 ** 88,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254359 88,75 ** 88,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254358 88,75 ** 88,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435690 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435694 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Out/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995925 963,70 ** 963,70
FILIPE VIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766624 143,50 ** 143,50
FILIPE VIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609122 143,50 ** 143,50
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001046603 340,00 ** 340,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316698 443,75 443,75 443,75
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651570 177,50 ** 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647180 80,50 ** 80,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766614 177,50 ** 177,50
GILMAR ANDRADES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002092036 483,75 483,75 483,75
SANTIAGO ARTUR BERGER SITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001430004 645,75 ** 645,75
SANTIAGO ARTUR BERGER SITO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647511 281,70 ** 281,70
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-SGA01075.000.003/2018 - Contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários desta PGJ até 1.734 vidas por mês, cfe. Preg. El. nº 07/2018 SE
Licitação Pregão eletrônico 18000988350 Hyperlink
 2.496,96 187,56 370,32
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-SGA02405.000.023/2017 - Serviço de seguro para veículos da frota deste Ministério Público/RS, cfe. Pregão presencial nº 01/2017. 2º Aditivo SEGUROS
Licitação Pregão presencial 18001518054 Hyperlink
 20.999,77 20.999,77 20.999,77
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-SGA02405.000.023/2017 - Serviço de seguro para veículos da frota deste Ministério Público/RS, cfe. Pregão presencial nº 01/2017. 2º Aditivo SEGUROS
Licitação Pregão presencial 18001518054 Hyperlink
 20.999,77 20.999,77 20.999,77
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-SGA02405.000.023/2017 - Serviço de seguro para veículos da frota deste Ministério Público/RS, cfe. Pregão presencial 01/2017. Aditivo SEGUROS
Licitação Pregão presencial 18000467575 Hyperlink
 1.264,44 ** 1.264,44
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-SGA02405.000.023/2017 - Serviço de seguro para veículos da frota deste Ministério Público/RS, cfe. Pregão presencial 01/2017. Aditivo SEGUROS
Licitação Pregão presencial 18000467575 Hyperlink
 1.264,44 ** 1.264,44
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000914878 1.228,50 ** 1.228,50
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651639 268,75 ** 268,75
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276261 268,75 268,75 268,75
PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS 87.896.882/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.111/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de São Francisco de Assis, localizada na Rua Floriano Peixoto, 1737. Inscr
N.I. N.I. 18001810234 55,35 ** 55,35
PREF MUN DE SANTO CRISTO 87.612.818/0001-43 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.095/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Santo Cristo, localizada na R Vereador Assmann, 752. Matrícula 387000. T
N.I. N.I. 18001618646 134,00 ** 134,00
PREF MUN DE VERANOPOLIS 98.671.597/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.103/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Veranópolis, localizada na R Frei Ignácio Curtarelli, 52. Insc. 10402200
N.I. N.I. 18001620415 212,20 212,20 212,20
PREF MUN DE PORTO XAVIER 87.613.667/0001-48 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.069/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Porto Xavier, localizada na R Julio de Castilhos, 317. Inscrição 12010.
N.I. N.I. 18001094648 47,84 ** 47,84
JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193691 483,75 ** 483,75
PREF MUN DE NOVA PRATA 91.618.439/0001-38 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.091/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Nova Prata, localizada na R. Henrique Lenzi, 628. Insc.403900. TAXAS PEL
N.I. N.I. 18001339557 497,42 ** 497,42
LIZIANE POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001913739 932,75 932,75 932,75
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435729 443,75 ** 443,75
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de nu
N.I. N.I. 18000263378 259,89 ** 259,89
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435710 177,50 ** 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435707 177,50 ** 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435715 177,50 ** 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435717 177,50 ** 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435702 177,50 ** 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000435726 850,00 ** 850,00
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435723 177,50 ** 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro a dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 18000508799 2.062,83 ** 2.062,83
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435720 177,50 ** 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091936 177,50 177,50 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091933 177,50 177,50 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091940 443,75 443,75 443,75
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091937 177,50 177,50 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091935 177,50 177,50 177,50
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091939 177,50 177,50 177,50
ASSO EMPRESAS TRANSPS PASSAGEIROS DE POA 90.298.993/0001-12 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00585.000.035/2018 - Recarga de passagens em cartões corporativos utilizados por estagiários, servidores e terceirizados para deslocamento em transporte cole
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 18001504507 Hyperlink
 6.450,00 ** 6.450,00
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193749 88,75 ** 88,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116337 358,75 358,75 358,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036492 88,75 88,75 88,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000692028 358,75 ** 358,75
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33446 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017 RESSARCIMENTO DE DESPE
N.I. N.I. 16005813658 7.030,37 ** 3.515,18
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943281 684,25 684,25 684,25
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254335 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254332 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254331 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254334 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18000508571 351,00 ** 351,00
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792770 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792775 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792763 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792757 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792767 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792899 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254696 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980799 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150788 180,06 180,06 180,06
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792906 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792893 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792878 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792888 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254351 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254350 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792908 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256181 88,75 88,75 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256171 88,75 88,75 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256188 88,75 88,75 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256163 88,75 88,75 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256194 88,75 88,75 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251625 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251622 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256158 88,75 88,75 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256220 88,75 88,75 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256207 88,75 88,75 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256199 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256502 177,50 177,50 177,50
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256506 177,50 177,50 177,50
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256497 177,50 177,50 177,50
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256509 177,50 177,50 177,50
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733445 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733447 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733450 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733443 88,75 ** 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251750 177,50 ** 177,50
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251749 177,50 ** 177,50
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251752 177,50 ** 177,50
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251747 88,75 ** 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251748 177,50 ** 177,50
RICARDO SCHINESTSCK RODRIGUES 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.015/2018- Reembolso ref. à inscrição no Curso avançado em Justiça Restaurativa com ênfase em Mediação Penal, realizado pela AJURIS, em POA/RS ENSIN
N.I. N.I. 18001717082 984,00 ** 984,00
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro a março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 18001945253 431,46 431,46 431,46
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de ago a dez/17 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000999320 2.103,72 ** 2.103,72
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793749 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793742 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793738 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793746 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254594 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254602 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254611 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254544 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254617 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254556 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254566 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254576 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254586 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254550 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254666 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254665 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254662 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254667 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254655 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254630 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254643 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254648 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254623 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254637 88,75 ** 88,75
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED33482 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARE
N.I. N.I. 16005865327 10.000.000,00 1.366.603,88 4.230.386,73
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED33482 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul/BM - CVMI. VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARE
N.I. N.I. 16005865327 10.000.000,00 1.366.603,88 4.230.386,73
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316745 268,75 268,75 268,75
THAIS MENEZES PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193766 143,50 ** 143,50
THAIS MENEZES PACHECO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193768 143,50 ** 143,50
GISELE VIEIRA VILARINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002047856 645,75 645,75 645,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116046 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316491 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116376 107,50 107,50 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000340245 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542754 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542761 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807489 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807485 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455430 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691609 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691616 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691602 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691606 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868582 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868588 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868577 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914879 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914877 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914875 88,75 ** 88,75
PREF MUN DE SAO SEPE 97.229.181/0001-64 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.116/2018-Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018 do imóvel da PJ de São Sepé,localizada na R Adail Moreira da Cunha,814, insc. 875410 e do terreno localizad
N.I. N.I. 18002305843 357,75 357,75 357,75
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793295 177,50 ** 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793290 177,50 ** 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793284 177,50 ** 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793281 177,50 ** 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256430 177,50 177,50 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256437 177,50 177,50 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256448 177,50 177,50 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256442 177,50 177,50 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733429 177,50 ** 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733431 177,50 ** 177,50
JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733433 177,50 ** 177,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276404 645,75 645,75 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651719 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002116321 1.008,00 1.008,00 1.008,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116327 358,75 358,75 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182086 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934483 645,75 645,75 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001934480 504,00 504,00 504,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125089 932,75 ** 932,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934342 143,50 143,50 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487928 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193660 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316581 932,75 932,75 932,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651312 143,50 ** 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181684 645,75 ** 645,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232422 798,75 798,75 798,75
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970309 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970303 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970306 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647407 108,00 ** 108,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429551 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429565 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609149 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609152 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001129952 81,00 ** 81,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435719 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435716 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435663 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435664 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435662 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435668 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435667 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435666 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980852 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002151131 108,00 108,00 108,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980828 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980826 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980834 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000648570 216,00 ** 216,00
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967548 224,58 ** 224,58
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914974 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914976 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366200 1.204,58 ** 1.204,58
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193747 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316922 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125095 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046704 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886267 483,75 ** 483,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714166 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488308 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440662 466,90 ** 466,90
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116333 268,75 268,75 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030571 930,35 930,35 930,35
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165553 483,75 483,75 483,75
PENSALAB EQUIP INDUSTRIAIS S A 01.382.559/0001-96 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.084/2017 - Manutenção corretiva e preventiva e calibração no equipamento micro destilador série 427 - Modelo PMD 100 - fabricante ISL e analisador
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17004244390 Hyperlink
 8.970,00 ** 2.920,00
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429541 107,50 ** 107,50
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429532 483,75 ** 483,75
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647587 70,50 ** 70,50
DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970201 88,75 ** 88,75
DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000648346 51,00 ** 51,00
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254691 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869114 143,50 ** 143,50
FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508671 298,92 ** 298,92
FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254682 88,75 ** 88,75
FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254352 88,75 ** 88,75
FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254353 88,75 ** 88,75
FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254355 88,75 ** 88,75
FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995871 104,34 ** 104,34
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256630 177,50 177,50 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254373 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254376 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254375 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254374 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944649 188,60 188,60 188,60
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251695 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251696 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251704 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251701 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251698 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251702 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254384 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256668 177,50 177,50 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256652 177,50 177,50 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256647 177,50 177,50 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256643 177,50 177,50 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256640 177,50 177,50 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232379 443,75 443,75 443,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254381 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256678 177,50 177,50 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254382 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254383 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256672 177,50 177,50 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251718 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256636 177,50 177,50 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944715 2.439,15 2.439,15 2.439,15
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002277817 443,75 443,75 443,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793412 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508872 917,56 ** 917,56
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793405 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793403 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793394 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793397 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793408 177,50 ** 177,50
PLINIO CASTANHO DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251147 88,75 ** 88,75
PLINIO CASTANHO DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251149 88,75 ** 88,75
PLINIO CASTANHO DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251148 88,75 ** 88,75
PLINIO CASTANHO DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251150 88,75 ** 88,75
ANELISE GREHS STIFELMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970147 798,75 ** 798,75
ANELISE GREHS STIFELMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970151 177,50 ** 177,50
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000509085 619,24 ** 619,24
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316590 443,75 443,75 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651376 177,50 ** 177,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440887 952,20 ** 952,20
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429183 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429170 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435764 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435763 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429195 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435760 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429202 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435762 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435761 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440679 779,70 ** 779,70
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030608 1.428,30 1.428,30 1.428,30
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766586 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766587 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766589 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766588 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970163 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967697 471,96 ** 471,96
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970166 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970161 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766598 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766597 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766594 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766593 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766601 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970171 143,50 ** 143,50
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970175 143,50 ** 143,50
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429771 483,75 ** 483,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000367214 450,87 ** 450,87
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647474 310,40 ** 310,40
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000648863 120,00 ** 120,00
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002054677 483,75 483,75 483,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542730 358,75 ** 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691590 143,50 ** 143,50
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116013 143,50 143,50 143,50
CRISTIANO ALBERTO KRUGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125038 268,75 ** 268,75
CRISTIANO ALBERTO KRUGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276135 268,75 268,75 268,75
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103354 * ** 2.887,59
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Hyperlink
 Licitação Pregão presencial 15001009424 10.000,00 ** 796,69
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Hyperlink
 Licitação Pregão presencial 15001009424 10.000,00 ** 796,69
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005974956 * ** 1.568,79
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005976928 * ** 1.910,99
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005976928 * ** 1.910,99
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488022 268,75 ** 268,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651382 913,75 ** 913,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316597 913,75 913,75 913,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807542 698,75 ** 698,75
PREF MUN DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.014/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do box e imóvel da PJ de Santa Maria. Cadastros 92240000, 119924000, 115617000 e 1413013340
N.I. N.I. 18000148194 1.878,50 ** 1.878,50
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.020/2017-Contrato prestação de serviços de suporte/assistência técnica, manutenção preventiva/corretiva para Central Telefônica e para Centro de At
Hyperlink
 Licitação Pregão eletrônico 17003084082 Hyperlink
 18.000,00 1.500,00 7.500,00
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766670 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 18000508961 903,27 ** 903,27
MULTIFASE COML TECN LTDA 03.780.326/0001-77 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.002/2018 - Aquisição de materiais para manutenção hidráulica cfe. ata de RP nº 45/2017, Preg. El. nº 126/2017. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 18000183782 Hyperlink
 2.664,70 ** 2.664,70
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793653 88,75 ** 88,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793650 88,75 ** 88,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232456 798,75 798,75 798,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257001 177,50 177,50 177,50
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257005 177,50 177,50 177,50
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002257012 177,50 177,50 177,50
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256996 177,50 177,50 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232334 177,50 177,50 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.014/2018 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagem. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18001094254 358,50 ** 358,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766630 177,50 ** 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766631 177,50 ** 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000970113 1.530,00 ** 1.530,00
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944454 255,30 255,30 255,30
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001423151 1.049,81 ** 1.049,81
LUCIANO FIN BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488231 88,75 ** 88,75
LUCIANO FIN BARTH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030514 1.350,10 1.350,10 1.350,10
LUCIANO FIN BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488237 358,75 ** 358,75
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.002/2018 - Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, código 64770, para a PJ de Falências e Recuperação de Empresas de POA e
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 18001064151 Hyperlink
 1.400,00 ** 1.400,00
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33102-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16004317335 20.000,00 ** 2.074,11
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34328-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP.-Porto Alegre-. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink
Hyperlink
 Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17003965359 15.000,00 1.797,34 5.071,12
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251152 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251154 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251153 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001418508 686,00 ** 686,00
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251151 177,50 ** 177,50
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17002079844 1.500,00 140,33 594,49
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17002079844 1.500,00 140,33 594,49
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17002079844 1.500,00 140,33 594,49
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525104 483,75 ** 483,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488115 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253009 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542843 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com conservação de veículos (conserto de pneu) do automóvel HRV placa IXH 4493, haja vista não ser
N.I. N.I. 18000263307 42,00 ** 42,00
ALEXANDRE BORELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356386 645,75 645,75 645,75
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-SGA01075.000.009/2017-Aquisição de crachás de identificação para uso dos estagiários do Ministério Público. Ata de Registro de Preços nº 028/2017. CARTEIRAS FUN
Licitação Pregão eletrônico 17003801239 Hyperlink
 1.665,00 1.665,00 1.665,00
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-SGA01075.000.009/2017-Aquisição de crachás de identificação para uso dos estagiários do Ministério Público. Ata de Registro de Preços nº 028/2017. CARTEIRAS FUN
Licitação Pregão eletrônico 17003801239 Hyperlink
 1.665,00 1.665,00 1.665,00
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-SGA01075.000.009/2017-Aquisição de crachás de identificação para uso dos estagiários do Ministério Público. Ata de Registro de Preços nº 028/2017. CARTEIRAS FUN
Licitação Pregão eletrônico 17003801239 Hyperlink
 1.665,00 1.665,00 1.665,00
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 08.689.089/0001-57 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34376 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 2
Licitação Pregão eletrônico 17004870265 159.390,00 ** 156.999,15
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 08.689.089/0001-57 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34376 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 2
Licitação Pregão eletrônico 17004870265 159.390,00 ** 156.999,15
ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886062 107,50 ** 107,50
ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002117027 339,10 339,10 339,10
ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001529847 913,75 ** 913,75
ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002028966 263,35 263,35 263,35
ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487847 483,75 ** 483,75
SAMANTHA HOFMEISTER NASSIF 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001253295 252,00 ** 252,00
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046472 88,75 ** 88,75
FERREIRA PRINTGRAF GRAF LTDA 07.171.422/0001-79 SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.008/2018 - Serviço de reimpressão do Catálogo da Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do Sul Ano 2018, com tiragem de 300 exemplar
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 18001942603 Hyperlink
 897,00 852,15 852,15
FERREIRA PRINTGRAF GRAF LTDA 07.171.422/0001-79 SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.002/2018 - Serviço de impressão do Catálogo da Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do Sul Ano 2018, com tiragem de 300 exemplares
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 18001252292 Hyperlink
 2.502,00 2.376,90 2.376,90
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251214 177,50 ** 177,50
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001419177 243,80 ** 243,80
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251213 177,50 ** 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251655 177,50 ** 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251652 177,50 ** 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000996119 267,90 ** 267,90
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251648 177,50 ** 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251650 177,50 ** 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254697 177,50 ** 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001944043 1.462,80 1.462,80 1.462,80
JAIR JOAO FRANZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232315 798,75 798,75 798,75
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733523 88,75 ** 88,75
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733521 88,75 ** 88,75
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793545 177,50 ** 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793547 177,50 ** 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001425082 111,72 ** 111,72
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793550 177,50 ** 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793561 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793602 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 18001944956 332,35 332,35 332,35
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251815 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251819 88,75 ** 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251814 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251816 177,50 ** 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251818 88,75 ** 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508971 140,12 ** 140,12
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254406 88,75 ** 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/17 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
N.I. N.I. 18000998480 110,52 ** 110,52
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733305 85,00 ** 85,00
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733307 85,00 ** 85,00
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733306 85,00 ** 85,00
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001426836 1.104,00 ** 1.104,00
ROSANGELA MAZZUCO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 18001691162 24.681,60 ** 24.681,60
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793722 88,75 ** 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793725 88,75 ** 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793730 88,75 ** 88,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116244 268,75 268,75 268,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046576 107,50 ** 107,50
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714019 268,75 ** 268,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316945 88,75 ** 88,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046782 88,75 ** 88,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542703 287,00 ** 287,00
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316940 88,75 ** 88,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488456 143,50 ** 143,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036526 88,75 88,75 88,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869200 88,75 ** 88,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525145 358,75 ** 358,75
FABIO WILLIAM ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116116 107,50 107,50 107,50
FABIO WILLIAM ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116109 268,75 268,75 268,75
SHEILA CRISTIANE ALVES ORTIZ 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-SGA01410.000.007/2017- Emp/liq referente ao ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137
N.I. N.I. 18000340161 388,10 ** 388,10
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33755 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - UPF. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017 RESSARCIMENTO DE DESPE
N.I. N.I. 17001028685 8.831,76 ** 4.415,88
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766741 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED34571 Emp/liq ref. pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - UPF. Parcelas de janeiro a março 2018. RESSARCIMENTO
N.I. N.I. 18001505426 2.207,94 ** 2.207,94
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001714201 252,00 ** 252,00
ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001714196 630,00 ** 630,00
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733332 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733330 88,75 ** 88,75
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255987 177,50 177,50 177,50
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255982 177,50 177,50 177,50
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255969 177,50 177,50 177,50
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255972 177,50 177,50 177,50
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255962 177,50 177,50 177,50
CLAUDIA FORMOLO HENDLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255975 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766643 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766646 443,75 ** 443,75
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256703 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256690 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256695 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256683 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001423649 569,25 ** 569,25
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251723 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251725 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251726 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251720 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251724 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001736114 798,75 ** 798,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000649491 1.153,75 ** 1.153,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694382 798,75 -355,00 798,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001570397 798,75 ** 798,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000184614 443,75 ** 443,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714011 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116232 177,50 177,50 177,50
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316487 443,75 443,75 443,75
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002316485 340,00 340,00 340,00
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001046438 340,00 ** 340,00
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001807482 850,00 ** 850,00
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001807474 340,00 ** 340,00
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886089 798,75 ** 798,75
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001807479 340,00 ** 340,00
PREF MUN DE FLORES DA CUNHA 87.843.819/0001-07 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.084/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel onde está instalada a PJ de Flores da Cunha, localizada na R Borges de Medeiros,
N.I. N.I. 18001527742 139,17 ** 139,17
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005668790 994,42 ** 994,42
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34543 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2018. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001023168 994,42 ** 994,42
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18000535740 994,42 ** 994,42
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34573 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2018. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001541755 994,42 ** 994,42
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE V
N.I. N.I. 18000095157 Hyperlink
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 126,44 ** 126,44
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT
N.I. N.I. 18000095125 Hyperlink
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 981,05 ** 981,05
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VE
N.I. N.I. 18000095188 Hyperlink
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 414,00 ** 414,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 18000095308 Hyperlink
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 112,90 ** 112,90
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PA
N.I. N.I. 18000095217 Hyperlink
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 522,00 ** 522,00
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000184617 * ** **
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036395 215,00 215,00 215,00
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193722 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069431 268,75 268,75 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001981261 913,75 913,75 913,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000124825 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125075 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000125162 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002193335 107,50 107,50 107,50
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694324 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001183666 698,75 ** 698,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356424 483,75 483,75 483,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002029285 2.638,10 2.638,10 2.638,10
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807540 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886122 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181715 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542799 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193620 268,75 ** 268,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365152 1.179,72 ** 1.179,72
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967084 1.195,86 ** 1.195,86
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181707 913,75 ** 913,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525099 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525100 88,75 ** 88,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440677 578,45 ** 578,45
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316592 483,75 483,75 483,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316595 698,75 698,75 698,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691637 932,75 ** 932,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487901 358,75 ** 358,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000941676 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000941653 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000941662 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967986 1.326,96 ** 1.326,96
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000941669 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000413278 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000413272 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000413270 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000413268 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000367140 1.012,48 ** 1.012,48
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435722 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000149245 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000149247 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000149243 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069427 483,75 483,75 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001834961 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440810 1.338,60 ** 1.338,60
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002405191 483,75 483,75 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002165506 483,75 483,75 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002193328 483,75 483,75 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001889211 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886223 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651542 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694306 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030657 1.338,60 1.338,60 1.338,60
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714063 483,75 ** 483,75
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356437 107,50 107,50 107,50
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232516 107,50 107,50 107,50
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766638 107,50 ** 107,50
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766637 107,50 ** 107,50
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766642 107,50 ** 107,50
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091975 107,50 107,50 107,50
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980889 107,50 107,50 107,50
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091968 107,50 107,50 107,50
LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980887 107,50 107,50 107,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001129679 308,00 ** 308,00
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251191 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251192 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251193 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254316 88,75 ** 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251195 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251194 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251196 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254318 88,75 ** 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254323 88,75 ** 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254319 88,75 ** 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254322 88,75 ** 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254321 88,75 ** 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254320 88,75 ** 88,75
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251184 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251183 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251181 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251182 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251190 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251189 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251187 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251188 177,50 ** 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251180 177,50 ** 177,50
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000427105 443,75 ** 443,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649401 443,75 ** 443,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001047232 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542680 177,50 ** 177,50
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001570385 443,75 ** 443,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069363 798,75 798,75 798,75
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356447 443,75 443,75 443,75
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000646907 200,20 ** 200,20
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733474 177,50 ** 177,50
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733477 177,50 ** 177,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002092022 143,50 143,50 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232446 143,50 143,50 143,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002092019 143,50 143,50 143,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232255 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232271 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232264 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232256 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232258 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232262 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165560 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232269 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165565 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232281 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232278 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232285 107,50 107,50 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165551 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165556 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165545 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110408 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110394 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110406 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110397 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030610 724,50 724,50 724,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110403 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110399 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609107 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609108 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609102 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609104 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609105 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609085 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609098 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609093 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609097 107,50 ** 107,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366795 395,50 ** 395,50
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366757 621,60 ** 621,60
EDER JULIANO CORREA MATTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440682 483,00 ** 483,00
AGNALDO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001428995 645,75 ** 645,75
CAROLINE GIANLUPI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608971 177,50 ** 177,50
CAROLINE GIANLUPI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429158 177,50 ** 177,50
CAROLINE GIANLUPI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165482 177,50 ** 177,50
CAROLINE GIANLUPI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429151 88,75 ** 88,75
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000509003 161,59 ** 161,59
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435754 177,50 ** 177,50
RODRIGO DA SILVA BRANDALISE 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.015/2018- Reembolso ref. à inscrição no Curso avançado em Justiça Restaurativa com ênfase em Mediação Penal, realizado pela AJURIS, em POA/RS ENSIN
N.I. N.I. 18001717111 984,00 ** 984,00
VANESSA DA SILVA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 18000546860 27.424,00 ** 27.424,00
CINTIA VIEIRA SOUTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766585 932,75 ** 932,75
CINTIA VIEIRA SOUTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546307 143,50 ** 143,50
CINTIA VIEIRA SOUTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546310 645,75 ** 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002193299 * 143,50 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030287 549,70 549,70 549,70
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238319 932,75 932,75 932,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069416 358,75 358,75 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316764 645,75 ** 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001570393 932,75 ** 932,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001529959 358,75 ** 358,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193615 698,75 ** 698,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193650 483,75 ** 483,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651244 107,50 ** 107,50
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193648 88,75 ** 88,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276014 88,75 88,75 88,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868477 268,75 ** 268,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868452 913,75 ** 913,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934323 698,75 698,75 698,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807439 483,75 ** 483,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886060 88,75 ** 88,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001487845 483,75 ** 483,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807445 268,75 ** 268,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542711 88,75 ** 88,75
ADRIANA NEUMANN CHAVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252892 88,75 ** 88,75
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792730 88,75 ** 88,75
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792746 88,75 ** 88,75
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792754 88,75 ** 88,75
DANIEL MATTIONI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943259 469,20 469,20 469,20
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914891 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691937 88,75 ** 88,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036398 143,50 143,50 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036401 88,75 88,75 88,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807715 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543054 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651565 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181999 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046601 358,75 ** 358,75
VALDIRENE SANCHES MEDEIROS JACOBS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356452 443,75 443,75 443,75
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091952 143,50 143,50 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091941 143,50 143,50 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091949 143,50 143,50 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030642 186,30 186,30 186,30
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030645 465,75 465,75 465,75
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030692 183,06 183,06 183,06
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091953 143,50 143,50 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091956 143,50 143,50 143,50
FINALIZA EDITORA E IND GRAF LTDA EP 11.261.071/0001-64 SERVICOS GRAFICOS-SGA01390.000.019/2017 - Serviço de impressão de 500 (quinhentos) exemplares do Relatório Anual de Atividades do MP/RS em 2017, cfe. Preg. El. nº 09/2018. SERVIC
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 Licitação Pregão eletrônico 18001045671 Hyperlink
 8.770,00 8.770,00 8.770,00
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232345 177,50 177,50 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232343 177,50 177,50 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232340 177,50 177,50 177,50
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N.I. N.I. 18000733439 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18000508825 2.079,34 ** 2.079,34
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254364 443,75 ** 443,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000997533 1.208,40 ** 1.208,40
CAROLINE VAZ SALIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000230566 * ** **
LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001671503 850,00 ** 850,00
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001834946 268,75 ** 268,75
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252911 268,75 ** 268,75
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967773 1.908,36 ** 1.908,36
MAURICIO KNOP 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733346 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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DANIELA SILVEIRA TIMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIELA SILVEIRA TIMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254340 177,50 ** 177,50
LUIZ CARLOS PRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508886 289,28 ** 289,28
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.018/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
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 2.291,70 ** 2.291,70
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18000113866 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
 559,05 ** 559,05
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
N.I. N.I. 18000113906 Hyperlink
Hyperlink
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 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
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Hyperlink
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 24,00 ** 24,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000113845 Hyperlink
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 36,50 ** 36,50
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 18000357328 Hyperlink
Hyperlink
Hyperlink
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 985,48 ** 985,48
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
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 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DILIGENCIAS-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 18000357488 Hyperlink
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 60,00 ** 60,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
N.I. N.I. 18000357567 Hyperlink
Hyperlink
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 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.027/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18001735538 Hyperlink
 1.363,00 -3.637,00 1.363,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.031/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18001975128 Hyperlink
 292,50 5.000,00 5.000,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.012/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 18000873280 Hyperlink
 1.574,15 ** 1.574,15
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970398 107,50 ** 107,50
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165521 107,50 ** 107,50
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970393 107,50 ** 107,50
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970388 107,50 ** 107,50
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435727 107,50 ** 107,50
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435730 107,50 ** 107,50
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165520 107,50 ** 107,50
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435725 107,50 ** 107,50
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440863 727,95 ** 727,95
PEDRO FERNANDO SEIBEL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000968022 721,62 ** 721,62
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-PED33427-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE VERA CRUZ. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16005785948 500,00 ** 56,04
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17004476036 500,00 53,14 229,06
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17004476036 500,00 53,14 229,06
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.083/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Vera Cruz, localizada na R Carlos Werner 200. Inscrição 1300505500010.
N.I. N.I. 18001619748 580,42 580,42 580,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes de julho de 2017 MP/PGJ
Hyperlink
 N.I. N.I. 17001645809 10.000,00 ** 1.703,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes de julho de 2017 MP/PGJ
N.I. N.I. 17002584587 5.000,00 ** 21,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes de julho de 2017 MP/PGJ
N.I. N.I. 17002584587 5.000,00 ** 21,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 18000375858 11.567,78 ** 11.567,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 18000375712 1.052.658,91 ** 1.052.658,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17005085758 5.000,00 1.286,22 4.239,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17005085758 5.000,00 1.286,22 4.239,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17005085758 5.000,00 1.286,22 4.239,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34333-Obrigação patronal.-Autônomos- Unidade de Concursos. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17003965779 10.000,00 2.215,48 2.726,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34333-Obrigação patronal.-Autônomos- Unidade de Concursos. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17003965779 10.000,00 2.215,48 2.726,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34333-Obrigação patronal.-Autônomos- Unidade de Concursos. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17003965779 10.000,00 2.215,48 2.726,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34333-Obrigação patronal.-Autônomos- Unidade de Concursos. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17003965779 10.000,00 2.215,48 2.726,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34333-Obrigação patronal.-Autônomos- Unidade de Concursos. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17003965779 10.000,00 2.215,48 2.726,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34333-Obrigação patronal.-Autônomos- Unidade de Concursos. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
N.I. N.I. 17003965779 10.000,00 2.215,48 2.726,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 18000872566 1.023.237,68 ** 1.023.237,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 18000872662 22.339,18 ** 22.339,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 17005658654 11.567,78 ** 11.567,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 17005658641 990.891,86 ** 990.891,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 18001893594 29.656,55 29.656,55 29.656,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 18001893550 987.712,61 987.712,61 987.712,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 18001343462 12.837,07 ** 12.837,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 18001343316 1.007.498,64 ** 1.007.498,64
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED33522 - Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade área protegida para a Sede Institucional do MP - PORTO ALEGRE.
Licitação Pregão eletrônico 17000307683 37.299,96 ** 6.418,60
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED34588 - Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade área protegida para a Sede Institucional do MP - PORTO ALEGRE.
Licitação Pregão eletrônico 18001778377 202,40 ** 202,40
HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME 09.319.650/0001-79 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED33083 - Contratação de até 596 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. (até 172 horas de consultoria
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16004657637 147.905,52 8.669,95 26.725,73
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657019 10.000,00 859,83 2.140,32
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657019 10.000,00 859,83 2.140,32
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005657019 10.000,00 859,83 2.140,32
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005078292 2.000,00 ** 2.000,00
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005078292 2.000,00 ** 2.000,00
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17005078292 2.000,00 ** 2.000,00
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED34252-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003089923 2.000,00 ** 565,80
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED34252-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 17003089923 2.000,00 ** 565,80
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656599 10.000,00 450,02 569,45
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656599 10.000,00 450,02 569,45
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005656599 10.000,00 450,02 569,45
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005076738 1.000,00 ** 1.000,00
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17005076738 1.000,00 ** 1.000,00
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17003963091 1.500,00 ** 751,36
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17003963091 1.500,00 ** 751,36
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17003963091 1.500,00 ** 751,36
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005657579 50.000,00 618,63 8.576,62
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34597-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 18001884775 5.356,94 1.336,14 1.336,14
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34597-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 18001884775 5.356,94 1.336,14 1.336,14
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34597-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 18001884775 5.356,94 1.336,14 1.336,14
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para nobreaks e estabilizadores. CONSERVACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005657195 14.126,61 ** 8.946,86
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para nobreaks e estabilizadores. CONSERVACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17005657195 14.126,61 ** 8.946,86
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para nobreaks e estabilizadores. CONSERVACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17004476387 9.417,85 ** 4.473,43
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para nobreaks e estabilizadores. CONSERVACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17004476387 9.417,85 ** 4.473,43
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475424 10.000,00 4.000,00 9.585,49
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475424 10.000,00 4.000,00 9.585,49
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17004475424 10.000,00 4.000,00 9.585,49
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17003502159 15.000,00 ** 5.465,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 17003502159 15.000,00 ** 5.465,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS E
Licitação Pregão presencial 17003502101 200.000,00 ** 100.043,32
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS E
Licitação Pregão presencial 17003502101 200.000,00 ** 100.043,32
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34477-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS E
Licitação Pregão presencial 17005655774 260.000,00 57.972,55 69.055,70
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34477-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS E
Licitação Pregão presencial 17005655774 260.000,00 57.972,55 69.055,70
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
Licitação Pregão presencial 17005107750 80.000,00 ** 80.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
Licitação Pregão presencial 17005107750 80.000,00 ** 80.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
Licitação Pregão presencial 17005107750 80.000,00 ** 80.000,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGUROS-SGA00583.000.009/2017 - Serviços de seguro predial para o Palácio do Ministério Púbico Estadual e conteúdo, conforme termo de Cotação Eletrônica n º 73/17, com
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 17005208155 Hyperlink
 6.300,00 ** 6.300,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
Licitação Pregão eletrônico 17005078975 17.244,00 ** 11.496,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
Licitação Pregão eletrônico 17005078975 17.244,00 ** 11.496,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
Licitação Pregão eletrônico 17005078975 17.244,00 ** 11.496,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34518-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio para sede institucional
Licitação Pregão eletrônico 18000572770 34.488,00 5.748,00 17.244,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34518-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio para sede institucional
Licitação Pregão eletrônico 18000572770 34.488,00 5.748,00 17.244,00
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA 05.757.597/0002-18 PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA00686.000.023/2017- 01 (uma) Solução para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônicas portáteis, 01 (uma) Solu
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 Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 17004657043 Hyperlink
 139.105,89 ** 136.323,78
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.193/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repo
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 Licitação Pregão eletrônico 17003731918 Hyperlink
 8.280,00 690,00 3.450,00
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.153/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
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 Licitação Pregão eletrônico 17003321652 Hyperlink
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ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.153/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
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 Licitação Pregão eletrônico 17003321652 Hyperlink
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 9.000,00 963,89 2.424,66
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre e do interior-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPA
Licitação Pregão eletrônico 17005657232 30.000,00 5.251,05 28.909,41
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34598-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre/RS e do interior- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 18001885317 40.000,00 4.735,23 4.735,23
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.153/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
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 Licitação Pregão eletrônico 17003321613 Hyperlink
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 3.175,44 ** 2.394,79
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre e do interior- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
Licitação Pregão eletrônico 17004476440 20.000,00 ** 16.452,63
DETRAN 01.935.819/0001-03 SEGUROS-SGA00589.000.050/2018 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT da frota de veículos desta PGJ, referente ao ano de 2018. SEGUROS
N.I. N.I. 18000693676 5.570,62 ** 5.570,62
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-SGA00589.000.272/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 201805233416, veículo placas IXI9680, locado quando estava à disposição desta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 18001451157 104,12 ** 104,12
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-SGA00589.001.122/2017-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº501739724177, veículo placas IUW7819, pertencente a esta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 17005698948 104,12 ** 104,12
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-SGA00589.000.156/2018-Emp/Liq para pagamento das infrações de trânsito nº 501801900530, nº 501803350422 e nº 501803804512, dos veículos placas IXH 4493, IUC 021
N.I. N.I. 18000748868 912,56 ** 912,56
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-SGA00589.000.120/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 501800901444, nº 501801422930, nº 501801696232 e nº501801724996, dos veículos placas IUK229
N.I. N.I. 18000969159 468,54 ** 468,54
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-SGA00589.001.078/2017-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 501738210137, veículo placas IVE4666 e nº 501737604387 veículo placas IXI 9700, pertencente
N.I. N.I. 17005405806 260,30 ** 260,30
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33214 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Panambi, conforme Pregão Eletrôni
Licitação Pregão eletrônico 16005690166 3.360,00 ** 747,47
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33214 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Panambi, conforme Pregão Eletrôni
Licitação Pregão eletrônico 16005690166 3.360,00 ** 747,47
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655560 17.243,64 3.542,13 14.714,43
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655560 17.243,64 3.542,13 14.714,43
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655560 17.243,64 3.542,13 14.714,43
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655560 17.243,64 3.542,13 14.714,43
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655560 17.243,64 3.542,13 14.714,43
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655560 17.243,64 3.542,13 14.714,43
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655560 17.243,64 3.542,13 14.714,43
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655560 17.243,64 3.542,13 14.714,43
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-EMP.COMPL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS.-PROMOTORIAS DO INTERIOR- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 16005864597 23.000,00 ** 622,57
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34543 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2018. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001023498 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005669029 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Constatina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18000536392 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED34547 - Emp/Liq p/ ressarcimento ref. IPTU 2018 do imóvel locado no Município de Constantina Contrato AJDG n. 56/2015, onde está localizada a Promotoria de J
N.I. N.I. 18001219250 446,47 ** 446,47
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34573 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2018. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001543163 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34610 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2018. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18002028491 1.090,23 1.090,23 1.090,23
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34543 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2018. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
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NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34573 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2018. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18001541800 1.360,12 ** 1.360,12
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 17005668939 1.360,12 ** 1.360,12
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18000536092 1.360,12 ** 1.360,12
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED34610 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2018. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 18002028382 1.360,12 1.360,12 1.360,12
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001285218 443,75 ** 443,75
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001529938 443,75 ** 443,75
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238212 177,50 177,50 177,50
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193616 177,50 ** 177,50
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542785 798,75 ** 798,75
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649410 798,75 ** 798,75
CAMILA LUMMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001981249 443,75 443,75 443,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193629 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116256 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316684 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316686 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869034 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193716 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253119 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488226 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651550 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455451 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455452 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000869035 1.638,00 ** 1.638,00
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546336 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967859 2.160,30 ** 2.160,30
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546338 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546341 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110480 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110457 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030639 435,85 435,85 435,85
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440727 2.615,10 ** 2.615,10
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110472 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546347 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110463 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110486 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110489 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001110484 107,50 ** 107,50
ISAAC BUENO DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546331 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PASSOS VIEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036012 88,75 88,75 88,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069401 698,75 698,75 698,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000999993 698,75 ** 698,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649417 913,75 ** 913,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000306666 698,75 ** 698,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000465528 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000465532 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002247475 * 215,00 215,00
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002193268 * 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000465526 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001436250 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001981251 215,00 215,00 215,00
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000999986 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000999981 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001393058 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694293 * -268,75 **
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694291 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694289 * -107,50 **
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001649416 698,75 ** 698,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000427115 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000306660 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651378 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000427111 913,75 ** 913,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733263 * ** **
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000184602 698,75 ** 698,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733267 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733266 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733264 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001889202 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001889205 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002193261 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001129280 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001129284 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069396 483,75 483,75 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001183634 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001183636 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001047261 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691725 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001834953 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001834956 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001436258 268,75 ** 268,75
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647211 151,90 ** 151,90
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609240 443,75 ** 443,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181718 913,75 ** 913,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046475 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046476 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046473 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868620 483,75 ** 483,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316706 107,50 ** 107,50
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316696 107,50 ** 107,50
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316693 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691731 268,75 ** 268,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542803 698,75 ** 698,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193662 268,75 ** 268,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651390 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488035 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651386 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807546 698,75 ** 698,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316602 268,75 268,75 268,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488027 107,50 ** 107,50
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488033 88,75 ** 88,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238220 698,75 698,75 698,75
EDSON MAURO BERGOLD 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488024 88,75 ** 88,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252951 88,75 ** 88,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252963 88,75 ** 88,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691788 88,75 ** 88,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252968 107,50 ** 107,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691792 88,75 ** 88,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252972 107,50 ** 107,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001252970 107,50 ** 107,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651643 483,75 ** 483,75
SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 10.858.890/0001-20 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33361 - Subscrição, por 36 meses, do software Red Hat JBoss BPM Suite, cfe. Preg. El. nº 04/2017 (2ª e 3ª parcelas). PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 17003838683 340.000,00 ** 170.000,00
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792497 177,50 ** 177,50
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792494 177,50 ** 177,50
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254683 88,75 ** 88,75
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792510 177,50 ** 177,50
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792489 177,50 ** 177,50
ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995208 75,24 ** 75,24
CATIUCE DA SILVA RIBAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165484 177,50 ** 177,50
CATIUCE DA SILVA RIBAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508429 374,03 ** 374,03
PAULA REGINA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002092012 798,75 798,75 798,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001182039 913,75 ** 913,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807786 913,75 ** 913,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807792 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253155 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691993 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691987 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914939 698,75 ** 698,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869070 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046668 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934470 913,75 913,75 913,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046663 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316703 698,75 698,75 698,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036454 483,75 483,75 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238295 913,75 913,75 913,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316872 913,75 ** 913,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651687 913,75 ** 913,75
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33050 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Candelária e São Sepé, confo
Licitação Pregão eletrônico 16005692916 8.220,00 ** 1.660,60
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34501-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior(Santa Rosa,Candelária,São Sepé). VIGILANCIA E/OU ZELADO
Licitação Pregão eletrônico 18000264312 5.066,85 1.071,91 2.698,21
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34501-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior(Santa Rosa,Candelária,São Sepé). VIGILANCIA E/OU ZELADO
Licitação Pregão eletrônico 18000264312 5.066,85 1.071,91 2.698,21
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34501-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior(Santa Rosa,Candelária,São Sepé). VIGILANCIA E/OU ZELADO
Licitação Pregão eletrônico 18000264312 5.066,85 1.071,91 2.698,21
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655519 1.180,00 ** 1.156,80
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655519 1.180,00 ** 1.156,80
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005655519 1.180,00 ** 1.156,80
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005075780 1.411,49 ** 1.292,00
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005075780 1.411,49 ** 1.292,00
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005075780 1.411,49 ** 1.292,00
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 17005075780 1.411,49 ** 1.292,00
MUNICIPIO DE ALVORADA 88.000.906/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.226/2017- Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alvorada, localizado na Rua Contabilista Vitor Brum, 67. Matrícula
N.I. N.I. 17005571633 1.202,11 ** 1.202,11
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 18000788762 594.380,44 ** 594.380,44
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 18001881047 594.863,17 ** 594.863,17
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 18001277363 593.609,95 ** 593.609,95
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 18000306482 591.020,61 ** 591.020,61
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 18002373349 593.697,63 593.697,63 593.697,63
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18000785210 211.636,47 ** 211.636,47
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18001277015 658.973,57 ** 658.973,57
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18000785098 664.099,33 ** 664.099,33
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18001277082 213.951,85 ** 213.951,85
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18002373215 656.962,46 656.962,46 656.962,46
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18002373276 215.312,51 215.312,51 215.312,51
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18001881784 214.705,90 ** 214.705,90
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18001881735 658.195,95 ** 658.195,95
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18000305067 662.069,00 ** 662.069,00
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 18000305392 210.803,03 ** 210.803,03
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869017 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046591 913,75 ** 913,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869025 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181986 698,75 ** 698,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488217 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488212 268,75 ** 268,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030505 1.682,45 1.682,45 1.682,45
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253109 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253098 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036386 913,75 913,75 913,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253105 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253116 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002316682 913,75 913,75 913,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253113 107,50 ** 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525119 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714030 913,75 ** 913,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238273 913,75 913,75 913,75
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33668 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton,2º Aditivo. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 17000751612 23.619,72 ** 5.757,33
ANA PAULA MANTAY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091922 177,50 177,50 177,50
ANA PAULA MANTAY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356396 177,50 177,50 177,50
ANA PAULA MANTAY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356391 177,50 177,50 177,50
ANA PAULA MANTAY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356388 177,50 177,50 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356404 443,75 443,75 443,75
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733321 177,50 ** 177,50
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733320 177,50 ** 177,50
PREF MUN DE QUARAI 88.123.492/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.020/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Quaraí, localizada na Rua Dr. Acauan, 258. Inscrição 1381903010000. TAX
N.I. N.I. 18000282826 93,55 ** 93,55
MUNICIPIO DE BAGE 88.073.291/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.015/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Bagé. Matrícula 55597. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 18000283422 467,81 ** 467,81
MUNICIPIO DE CARAZINHO 87.613.535/0001-16 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.032/2018-Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única,do imóvel da PJ de Carazinho, localizada na Rua Bento Gonçalves, 175. Matrícula 29712. TAXAS
N.I. N.I. 18000339188 503,25 ** 503,25
MUNICIPIO DE TEUTONIA 88.661.400/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.045/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Teutônia, localizada na Av. 01, Leste, 1106. Cadastro 5009000200. TAXAS
N.I. N.I. 18000514568 289,65 ** 289,65
NICANOR CARVALHO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001694347 483,75 ** 483,75
ASSOC DIRIGENTES VENDAS DO BRASIL 92.935.840/0001-64 ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.003/2018 - Realização de curso de Dicção e Oratória para membros e servidores do Ministério Público/RS. ENSINO E TREINAMENTO
Hyperlink
 Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 18001043191 Hyperlink
 6.900,00 ** 3.450,00
PREF MUN DE ESPUMOSO 87.612.743/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.065/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Espumoso, localizada na Rua Soledade, 55. Inscrição 340. TAXAS PELA PRES
N.I. N.I. 18001045958 77,10 ** 77,10
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001421056 92,66 ** 92,66
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766622 88,75 ** 88,75
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943424 47,15 47,15 47,15
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232287 88,75 88,75 88,75
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970226 177,50 ** 177,50
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970219 177,50 ** 177,50
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970224 177,50 ** 177,50
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356414 88,75 88,75 88,75
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970209 88,75 ** 88,75
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970213 177,50 ** 177,50
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508657 46,33 ** 46,33
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001421251 637,84 ** 637,84
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970107 88,75 ** 88,75
FELIPE TEIXEIRA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970103 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793145 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793151 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793139 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793157 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793118 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793115 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793108 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793124 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793136 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793162 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793159 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793105 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793167 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793092 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793102 88,75 ** 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793094 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970119 177,50 ** 177,50
INOVA TECN DE INFORM E REPRES LTDA 01.427.728/0001-67 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34519 - Serviços de suporte técnico e consultoria para as licenças de uso do software de correio eletrônico - ZIMBRA, cfe. Pregão Eletrônico nº 04/14. 4º Ter
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MUNICIPIO DE URUGUAIANA 88.131.164/0001-07 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.012/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Uruguaiana, localizada na R. General Hipólito, 3488. Cadastro 419300. TA
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JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 88.830.609/0001-39 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.056/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo ref aos anos 2012/2013/2014/2015/2016 e 2017 do imóvel da PJ de Caxias do Sul, localizada na Av. Independênci
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MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA 88.756.879/0001-47 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.078/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de São Francisco de Paula, localizada na Rua Cel. Serrano, 161. Inscrição 1
N.I. N.I. 18001237346 145,19 ** 145,19
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Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 17003125597 4.980,00 398,40 1.996,16
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Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 17003125597 4.980,00 398,40 1.996,16
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 Licitação Pregão eletrônico 17001871492 4.200,00 350,00 1.750,00
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 Licitação Pregão eletrônico 17001871492 4.200,00 350,00 1.750,00
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ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33634-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR DA PJ DE SANTA CRUZ DO SUL.-1º TERMO ADITIVO-. PERÍODO:08 MESES CONSER
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 17001101813 5.600,00 ** 326,67
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 17005657256 1.759,25 351,85 1.407,40
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 17005657256 1.759,25 351,85 1.407,40
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069388 443,75 443,75 443,75
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807524 177,50 ** 177,50
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18001488011 850,00 ** 850,00
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002405150 443,75 443,75 443,75
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886114 443,75 ** 443,75
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000868617 850,00 ** 850,00
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238219 177,50 177,50 177,50
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18000999970 850,00 ** 850,00
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251739 88,75 ** 88,75
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251738 88,75 ** 88,75
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251742 88,75 ** 88,75
MARIANA DE AZAMBUJA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251745 88,75 ** 88,75
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542790 443,75 ** 443,75
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002165460 1.530,00 1.530,00 1.530,00
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 18001285220 443,75 ** 443,75
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165525 443,75 ** 443,75
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766725 177,50 ** 177,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766729 177,50 ** 177,50
LEXBEMARK COM LTDA 03.328.413/0001-98 MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.017/2018 - Aquisição de cartuchos de toner para impressora Plotter HP Designjet T120. Cfe. Cotação Eletrônica de Preços 05/2018. MATERIAL DE EXPEDI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 18001396520 Hyperlink
Hyperlink
 1.704,00 1.704,00 1.704,00
MUNICIPIO DE GRAVATAI 87.890.992/0001-58 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.048/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Gravataí, localizada na Rua Irmão Geraldo, 181, Quadra D Lotes 1 e 2. T
N.I. N.I. 18000455313 1.004,80 ** 1.004,80
MUNICIPIO DE GRAVATAI 87.890.992/0001-58 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.222/2017- Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na R. Irmão Geraldo, 181.Cadastro 530190. TAXA
N.I. N.I. 17005430674 264,45 ** 264,45
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069444 913,75 913,75 913,75
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807888 107,50 ** 107,50
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886291 107,50 ** 107,50
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886293 107,50 ** 107,50
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036523 107,50 107,50 107,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000165502 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 18000970284 143,50 ** 143,50
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N.I. N.I. 18001713982 143,50 ** 143,50
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000970246 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 18001429412 143,50 ** 143,50
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N.I. N.I. 18001429420 143,50 ** 143,50
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N.I. N.I. 18000435695 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435709 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435706 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435701 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435698 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435689 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435693 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435772 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000435712 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546350 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546353 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030396 2.555,30 2.555,30 2.555,30
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000366925 2.158,30 ** 2.158,30
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934420 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934409 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934414 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807625 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807636 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886202 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036341 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036344 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036335 143,50 143,50 143,50
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL 87.893.111/0001-52 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.051/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de São Lourenço do Sul, localizada na Rua Almirante Barroso, 1145. Cadastr
N.I. N.I. 18000513154 160,44 ** 160,44
MUNICIPIO DE MONTENEGRO 90.895.905/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.076/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Montenegro, localizada na R Amaury Daudt Lampert, 333. Inscrição 268130
N.I. N.I. 18001618541 850,59 ** 850,59
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 17003504294 100.000,00 ** 45.735,37
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 17003504294 100.000,00 ** 45.735,37
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 17003504294 100.000,00 ** 45.735,37
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0001-62 TELEFONIA MOVEL-PED33302-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL(SMP) E DE ACESSO À INTERNET(CONEXÃO DE DADOS 4G). -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015 DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA D
Licitação Pregão eletrônico 16005432974 113.400,00 6.727,08 32.163,59
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0001-62 TELEFONIA MOVEL-PED34480-Contrato prestação de serviço móvel pessoal(SMP) e de acesso à Internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015 da 7ª Superint
Licitação Pregão eletrônico 17005658424 25.000,00 2.722,92 2.722,92
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0001-62 TELEFONIA MOVEL-PED34480-Contrato prestação de serviço móvel pessoal(SMP) e de acesso à Internet(conexão de dados 4G).-Adesão ARP do Pregão Eletrônico nº 02/2015 da 7ª Superint
Licitação Pregão eletrônico 17005658424 25.000,00 2.722,92 2.722,92
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED34480-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 17005658252 80.000,00 ** 22.685,70
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED34480-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à Internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 17005658252 80.000,00 ** 22.685,70
PREF MUN DE ANTONIO PRADO 87.842.233/0001-10 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.102/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Antônio Prado, localizada na Rua Ramiro Barcelos, 135. Cadastro 31830.
N.I. N.I. 18001564095 87,45 ** 87,45
PREF MUN DE SAO VALENTIM 87.613.378/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.104/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de São Valentim, localizada na R Luiz Carlos Farret , 76. Registro 132761.
N.I. N.I. 18001618851 220,00 ** 220,00
MUNICIPIO DE CRISSIUMAL 87.613.147/0001-35 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.063/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Crissiumal, localizada na Rua 20 de Setembro, 235. Cadastro 726. TAXAS P
N.I. N.I. 18001045628 190,66 ** 190,66
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 88.814.199/0001-32 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.041/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Santo Antônio da Patrulha, localizada na R Marco Cristino Fiorovante, 2
N.I. N.I. 18000423401 1.765,71 ** 1.765,71
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251159 177,50 ** 177,50
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251160 177,50 ** 177,50
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766565 443,75 ** 443,75
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 18001943060 1.754,52 1.754,52 1.754,52
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429103 443,75 ** 443,75
ANAHI GRACIA DE BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429092 177,50 ** 177,50
MUNICIPIO DE SAPIRANGA 87.366.159/0001-02 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.094/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Sapiranga, localizada na Av. 20 de Setembro, 3221. Matrícula 8157. TAXAS
N.I. N.I. 18001339683 144,30 ** 144,30
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000365759 154,81 ** 154,81
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030532 157,55 157,55 157,55
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488253 143,50 ** 143,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116272 107,50 107,50 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34611- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18002030541 577,30 577,30 577,30
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036423 107,50 107,50 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001285230 483,75 ** 483,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253138 107,50 ** 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488258 107,50 ** 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193732 913,75 ** 913,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001714125 913,75 ** 913,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000578440 107,50 ** 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34556- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001440644 1.023,50 ** 1.023,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000914905 913,75 ** 913,75
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000869047 107,50 ** 107,50
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34544- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000967207 460,56 ** 460,56
MANIR TLAIJA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651578 913,75 ** 913,75
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 87.482.535/0001-24 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.033/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Dom Pedrito, localizada na Av. Rio Branco, 1847. Inscrição 12187080. TA
N.I. N.I. 18000362665 206,09 ** 206,09
ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002069354 268,75 268,75 268,75
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232481 177,50 177,50 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609254 177,50 ** 177,50
SIMONE MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001430018 177,50 ** 177,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733340 177,50 ** 177,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733334 177,50 ** 177,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733337 177,50 ** 177,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733339 177,50 ** 177,50
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 18000544146 22.213,44 ** 22.213,44
CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995518 446,88 ** 446,88
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232254 177,50 177,50 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251225 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980788 177,50 177,50 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251226 177,50 ** 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980792 177,50 177,50 177,50
DIEGO CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943304 696,90 696,90 696,90
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256084 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251609 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251600 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251601 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251143 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251602 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251603 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251142 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251139 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251141 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251140 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251611 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251618 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251613 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251612 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251621 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251608 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251605 177,50 ** 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256149 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256140 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256136 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256101 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256081 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256091 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256077 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256069 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256072 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256094 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256113 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256122 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256128 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256106 177,50 177,50 177,50
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001420040 1.304,27 ** 1.304,27
EDER FERNANDO KEGLER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 18001420505 2.584,42 ** 2.584,42
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193688 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193686 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002276230 107,50 107,50 107,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868865 913,75 ** 913,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000868872 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001253040 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316769 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316770 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807607 268,75 ** 268,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001651489 107,50 ** 107,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002036327 483,75 483,75 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934580 698,75 698,75 698,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001934389 215,00 215,00 215,00
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000455445 107,50 ** 107,50
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002238250 913,75 913,75 913,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886189 88,75 ** 88,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488156 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001886191 483,75 ** 483,75
IOSEFE JAU DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001181953 698,75 ** 698,75
GRAZIELA VIEIRA LORENZONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733399 177,50 ** 177,50
GRAZIELA VIEIRA LORENZONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733408 177,50 ** 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793242 88,75 ** 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793248 88,75 ** 88,75
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256379 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256390 177,50 177,50 177,50
JOAO PEDRO TOGNI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256387 177,50 177,50 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792394 177,50 ** 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091914 177,50 177,50 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255899 177,50 177,50 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255897 177,50 177,50 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091910 177,50 177,50 177,50
ALINE BALDISSERA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000507931 768,20 ** 768,20
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793316 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793309 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793305 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793312 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793325 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793333 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251683 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251679 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251682 177,50 ** 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002091960 443,75 443,75 443,75
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256455 177,50 177,50 177,50
KAREN CRISTINA MALLMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256460 177,50 177,50 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256468 177,50 177,50 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256471 177,50 177,50 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256476 177,50 177,50 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256481 177,50 177,50 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256487 177,50 177,50 177,50
KARINE CAMARGO TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256493 177,50 177,50 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18000647524 599,80 ** 599,80
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546284 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000546285 177,50 ** 177,50
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647251 299,90 ** 299,90
TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001609285 177,50 ** 177,50
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 17005288322 24.681,60 ** 24.681,60
RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766675 88,75 ** 88,75
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 18000984972 24.681,60 ** 24.681,60
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943240 543,95 543,95 543,95
CRISTINA SCHMITT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980782 177,50 177,50 177,50
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995285 332,22 ** 332,22
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/18. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000995392 335,16 ** 335,16
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001608969 177,50 ** 177,50
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255934 88,75 88,75 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255944 88,75 88,75 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 18000507958 512,79 ** 512,79
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255954 88,75 88,75 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002255957 88,75 88,75 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001943088 1.199,45 1.199,45 1.199,45
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792514 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792518 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792526 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792520 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733325 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733328 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733326 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254313 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254314 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254311 88,75 ** 88,75
GUILHERME MARTINS DE MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232311 177,50 177,50 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002256223 177,50 177,50 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18001420846 338,10 ** 338,10
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251629 88,75 ** 88,75
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792940 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792936 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251628 88,75 ** 88,75
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251626 88,75 ** 88,75
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792947 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792944 177,50 ** 177,50
FELIPE LISBOA BARCELOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792954 177,50 ** 177,50
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 18000154035 24.681,60 ** 24.681,60
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001980926 443,75 443,75 443,75
RODRIGO BALLVERDU LOUZADA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18002150958 425,50 425,50 425,50
SILVIA INES MIRON JAPPE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766724 177,50 ** 177,50
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 17005266195 24.681,60 ** 24.681,60
BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508154 1.141,30 ** 1.141,30
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733308 177,50 ** 177,50
CAMILO VARGAS SANTANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733309 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251829 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251837 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251839 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251824 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251825 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251836 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251834 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251828 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251823 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251841 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254413 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254415 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34523 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de out a dez/17 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000998780 2.000,10 ** 2.000,10
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254431 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254424 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254427 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254420 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254422 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254435 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254438 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000254441 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793613 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793619 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793609 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793624 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001793605 177,50 ** 177,50
ROBSON JONAS BARREIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro a março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 18001945051 3.046,17 3.046,17 3.046,17
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356428 177,50 177,50 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356430 177,50 177,50 177,50
LEONARDO DOS SANTOS ROSSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356434 177,50 177,50 177,50
FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 18000508744 2.823,59 ** 2.823,59
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792824 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792855 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792868 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792846 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792831 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792827 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001792838 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251586 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251588 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251583 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733359 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733363 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733362 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733360 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000733361 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251593 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251589 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251591 177,50 ** 177,50
ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251592 177,50 ** 177,50
ANA MARIA HAHN SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34581 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 18001943013 460,00 460,00 460,00
ANA MARIA HAHN SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251155 88,75 ** 88,75
ANA MARIA HAHN SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001766558 177,50 ** 177,50
ANA MARIA HAHN SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251157 88,75 ** 88,75
ANA MARIA HAHN SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251158 88,75 ** 88,75
ANA MARIA HAHN SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251156 88,75 ** 88,75
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251807 177,50 ** 177,50
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251810 177,50 ** 177,50
RENATA LONTRA DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001251812 177,50 ** 177,50
DENIS GUSTAVO GITRONE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508585 1.506,29 ** 1.506,29
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 88.546.890/0001-82 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.064/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Santa Rosa. Cadastro 21837007. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 18001045146 7.125,22 ** 7.125,22
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.005/2018 - Aquisição de materiais para manutenção hidráulica cfe. ata de RP nº 46/2017, Preg. El. nº 126/2017. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 18000183092 Hyperlink
 1.806,20 ** 1.806,20
GUSTAVO ZORTEA 02.013.755/0001-56 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.049/2018 - Aquisição de exaustor para banheiro, cfe. ata de RP nº 30/2017, Preg. El. nº 67/2017 (2º pedido). CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão presencial 18000770749 Hyperlink
 1.619,40 ** 1.619,40
SERGIO MERSSERSCHMIDT 000.000.000-00 CARTORIO-SGA01204.000.107/2018 - Emp/liq referente a averbação da construção do prédio localizado no Município de Santa Vitória do Palmar. CARTORIO
N.I. N.I. 18001770466 1.763,10 ** 1.763,10
DANIEL SANT ANNA BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232253 483,75 483,75 483,75
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA 87.138.145/0001-31 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED34347 - Aquisição de toner para impressora Lexmark T430, cfe. termo (e ata de RP nº 101/16, Preg. El. nº 86/2016. (4º pedido) MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 17004179659 107.200,00 ** 107.200,00
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000691942 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525122 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542686 107,50 ** 107,50
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000542684 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807724 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525123 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525121 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525127 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525125 107,50 ** 107,50
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001525124 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543057 88,75 ** 88,75
LUCIANO RATAI MENA BARRETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543061 88,75 ** 88,75
MARISE CRISTINA DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232412 143,50 143,50 143,50
MARISE CRISTINA DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232391 143,50 143,50 143,50
MARISE CRISTINA DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARISE CRISTINA DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002232414 143,50 143,50 143,50
MARISE CRISTINA DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED34597-Contrato prestação de serviços de locação de 10(dez) veículos(sem motoristas/combustível) para utilização pelas Promotorias Especializada Criminal e pe
Licitação Pregão eletrônico 18001884924 52.071,54 13.714,36 13.714,36
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LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de locação de 10(dez) veículos(s/ motorista/combustível) para utilização pelas Promotorias Especializada Criminal e pela
Licitação Pregão eletrônico 17005655925 63.000,00 5.464,23 63.000,00
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LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA 03.000.720/0001-45 LOCACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato de locação de 10(dez) veículos(s/ motorista/combustível) para ser utilizado pelas Promotorias Especializada Criminal e pela Comissão de Execuç
Licitação Pregão eletrônico 17004475646 57.535,77 ** 19.178,59
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FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FLAVIO BRENNER DA COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34548 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2018. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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VIP ELEVADORES LTDA 73.317.513/0001-02 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33651-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ELEVADORES(2)
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ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 18001739785 144,90 ** 144,90
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SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33050 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Osório e Torres, conforme Pr
Licitação Pregão eletrônico 16005692975 * ** 630,00
SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32899 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Parobé, conforme Pregão Eletrônic
Licitação Pregão eletrônico 16005362695 * ** 178,00
SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32899 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Parobé, conforme Pregão Eletrônic
Licitação Pregão eletrônico 16005362695 * ** 178,00
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SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32214 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de AGUDO, PEDRO OSÓRIO, CERRO L
Licitação Pregão eletrônico 16005662477 * ** 452,50
SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33677-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE SANTA CRUZ DO SUL. PERÍODO:06 MESES.CONTRATO UAJ Nº 009/2017 VIGILANCI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 17000899819 * ** 1.050,00
SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 05.541.161/0001-06 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 17000899819 * ** 1.050,00
MAURO LUIS SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 18001980818 143,50 143,50 143,50
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 18000508707 374,03 ** 374,03
DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001807537 645,75 ** 645,75
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000193708 107,50 ** 107,50
KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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Licitação Pregão eletrônico 17003494621 49.535,04 3.921,53 19.731,49
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Licitação Pregão eletrônico 15005532805 7.737,00 ** 3.061,40
DIOLINDA KURRLE HANNUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MUNICIPIO DE ALEGRETE 87.896.874/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.005/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, 944. Matrícula 27152. TAXAS PEL
N.I. N.I. 18000215125 688,66 ** 688,66
EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EMERSON DE CARVALHO KALISKI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429252 107,50 ** 107,50
GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 91.665.570/0001-56 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-SGA00005.000.004/2018- Renovação de 02 assinaturas anuais para fornecimento diário de 1 exemplar da publicação Jornal VS e 01 exemplar da publicação Jornal Corr
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BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000230564 143,50 ** 143,50
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BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000413242 143,50 ** 143,50
BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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BRUNA FERNANDES CEOLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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MAURICIO JOSE ARTUZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS VINICIUS AST DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS VINICIUS AST DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS VINICIUS AST DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com combustível, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de numerário. C
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ANGELO AUGUSTO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RODRIGO SCHUETT DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 18001651653 483,75 ** 483,75
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DEBORA VARGAS PAYNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316673 88,75 ** 88,75
ANEZIO RIBEIRO FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316674 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001488187 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543007 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18000543011 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046548 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046551 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046550 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001046552 107,50 ** 107,50
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316795 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316788 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001316801 88,75 ** 88,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116217 268,75 268,75 268,75
JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002116221 483,75 483,75 483,75
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR 04.892.707/0001-00 MULTAS-SGA00589.000.011/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito E021414916, veículo placas IUW 6652, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
N.I. N.I. 18000224600 68,10 ** 68,10
DEBORA LUISE KUDIESS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429216 483,75 ** 483,75
ALECSANDRO BARCELLOS GONCALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 18002035989 1.134,00 1.134,00 1.134,00
IZABEL CRISTINA VALDEZ 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-SGA01410.000.005/2018-Solicitação de ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI
N.I. N.I. 18001128722 89,09 ** 89,09
MARCELO LISBOA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18001429760 483,75 ** 483,75
MARCELO LISBOA MARIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 18001647455 44,00 ** 44,00
MARCELO LISBOA MARIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 18002356443