| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31203 - Aquisição de licenças antivírus MCAFEE e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 41/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15003444740 | 234.999,07 | 634,53 | 634,53 | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33114 - Solução de gerenciamento de desempenho de aplicações e infraestrutura - APM e serviço técnico cfe. Preg. El. 99/2016. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001914187 | 162.998,00 | 12.903,17 | 25.806,34 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP/RS. PROCESSAM
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005658020 | 423.418,04 | 102.149,61 | 102.149,61 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP/RS. PROCESSAM
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005658020 | 423.418,04 | 102.149,61 | 102.149,61 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005087089 | 152.690,47 | 102.149,61 | 148.283,04 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005087089 | 152.690,47 | 102.149,61 | 148.283,04 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34332-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17003965561 | 188.291,04 | ** | 158.165,80 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34332-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17003965561 | 188.291,04 | ** | 158.165,80 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31952- Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2016 à
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000902527 | 10.520,52 | 236,21 | 1.112,92 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000509671 | 10.520,52 | 640,50 | 640,50 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33569 - Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2017
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000509671 | 10.520,52 | 640,50 | 640,50 | |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-.
|
N.I. | N.I. | 17001465545 | * | 1.266,22 | 2.532,44 | |
| CIA BRAS DE CARTUCHOS | 57.494.031/0010-54 | SEGURANCA E/OU PROTECAO-PED33388 - Aquisição de coletes balísticos, cfe. adesão a ata de RP nº 83/16 do TJ/RS, Pregão El. nº 83/16, processo 1219.0300/16-0. SEGURANCA E/OU PROTECAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005662643 | 254.562,64 | 1.202,02 | 1.202,02 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.002/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma do 8º pavimento da sede institucional do MP, cfe. con
|
N.I. | N.I. | 18000184182 | 17,69 | ** | 17,69 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.001/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma dos espaços locados para a PJ de Ronda Alta, cfe. Con
|
N.I. | N.I. | 18000183909 | 19,15 | ** | 19,15 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.001/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma dos espaços locados para a PJ de Ronda Alta, cfe. Con
|
N.I. | N.I. | 18000183909 | 19,15 | ** | 19,15 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores para Promotorias de Justiça do interior. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003965031 | 30.000,00 | 7.069,68 | 14.099,26 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33189 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 166.084,89 e mão de obra - R$ 288.655,44.
|
Licitação | Tomada de Preços | 16005393037 | 454.740,33 | 17.286,84 | 17.286,84 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33189 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 166.084,89 e mão de obra - R$ 288.655,44.
|
Licitação | Tomada de Preços | 16005393037 | 454.740,33 | 17.286,84 | 17.286,84 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34380 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 68.455,27 e mão de obra - R$ 85.024,35. 1
|
Licitação | Tomada de Preços | 17005018407 | 153.479,62 | 13.021,45 | 13.021,45 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED34380 - Realização de reforma e manutenção predial na sede Administrativa deste MP, cfe. TP nº 07/16. Material - R$ 68.455,27 e mão de obra - R$ 85.024,35. 1
|
Licitação | Tomada de Preços | 17005018407 | 153.479,62 | 13.021,45 | 13.021,45 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33805-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001077781 | 800,00 | 97,79 | 236,18 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33805-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001077781 | 800,00 | 97,79 | 236,18 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005669175 | 1.200,79 | ** | 1.200,79 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000537772 | 1.200,79 | 1.200,79 | 1.200,79 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/17. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 17005657251 | 27.485,67 | ** | 27.485,67 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34514 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/18. LOCACAO DE IM
|
N.I. | N.I. | 18000540113 | 27.485,67 | 27.485,67 | 27.485,67 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000538095 | 1.758,74 | 1.758,74 | 1.758,74 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005669317 | 1.758,74 | ** | 1.758,74 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001643921 | 500,00 | 78,82 | 161,64 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001643921 | 500,00 | 78,82 | 161,64 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001643921 | 500,00 | 78,82 | 161,64 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Teutônia. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502732 | 1.000,00 | ** | 283,06 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Teutônia. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502732 | 1.000,00 | ** | 283,06 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476136 | 1.000,00 | 268,22 | 396,23 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476136 | 1.000,00 | 268,22 | 396,23 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476136 | 1.000,00 | 268,22 | 396,23 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502750 | 2.000,00 | 214,01 | 778,12 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502750 | 2.000,00 | 214,01 | 778,12 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502750 | 2.000,00 | 214,01 | 778,12 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656906 | 5.000,00 | 401,77 | 401,77 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Rodeio Bonito- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656906 | 5.000,00 | 401,77 | 401,77 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE BAGÉ. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005387799 | 2.000,00 | 155,55 | 311,10 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED33427-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005785918 | 500,00 | 47,97 | 95,94 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476169 | 1.500,00 | 354,42 | 904,27 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476169 | 1.500,00 | 354,42 | 904,27 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476169 | 1.500,00 | 354,42 | 904,27 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656958 | 10.000,00 | 189,08 | 189,08 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656958 | 10.000,00 | 189,08 | 189,08 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476197 | 2.000,00 | 861,27 | 1.974,76 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476197 | 2.000,00 | 861,27 | 1.974,76 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476197 | 2.000,00 | 861,27 | 1.974,76 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502910 | * | 713,59 | 1.440,15 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 17003502910 | * | 713,59 | 1.440,15 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502910 | * | 713,59 | 1.440,15 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502910 | * | 713,59 | 1.440,15 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 17003502910 | * | 713,59 | 1.440,15 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 17003502910 | * | 713,59 | 1.440,15 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963458 | 2.000,00 | 551,97 | 1.231,85 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963458 | 2.000,00 | 551,97 | 1.231,85 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963458 | 2.000,00 | 551,97 | 1.231,85 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005086449 | 22.098,98 | ** | 10.746,04 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005086449 | 22.098,98 | ** | 10.746,04 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005657889 | 45.246,48 | 10.746,04 | 10.746,04 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005657889 | 45.246,48 | 10.746,04 | 10.746,04 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 9.720,80 | 16.652,34 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 9.720,80 | 16.652,34 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 9.720,80 | 16.652,34 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 9.720,80 | 16.652,34 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 9.720,80 | 16.652,34 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 9.720,80 | 16.652,34 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 9.720,80 | 16.652,34 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 2.022,39 | 5.302,89 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 2.022,39 | 5.302,89 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 2.022,39 | 5.302,89 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 2.022,39 | 5.302,89 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 2.022,39 | 5.302,89 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 2.022,39 | 5.302,89 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 2.022,39 | 5.302,89 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005655364 | 50.000,00 | 15.185,15 | 15.185,15 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005655364 | 50.000,00 | 15.185,15 | 15.185,15 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005655364 | 50.000,00 | 15.185,15 | 15.185,15 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005655364 | 50.000,00 | 15.185,15 | 15.185,15 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005655364 | 50.000,00 | 15.185,15 | 15.185,15 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005075353 | 60.000,00 | 9.286,16 | 9.286,16 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005075353 | 60.000,00 | 9.286,16 | 9.286,16 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005075353 | 60.000,00 | 9.286,16 | 9.286,16 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005075353 | 60.000,00 | 9.286,16 | 9.286,16 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005075353 | 60.000,00 | 9.286,16 | 9.286,16 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.061/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS. -SERVIÇO-. CONSERVACAO DE VEI
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 17005562363
Hyperlink Hyperlink |
20.760,00 | 12.755,18 | 12.755,18 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.061/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores da frota do MP/RS. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VE
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 17005562374
Hyperlink Hyperlink |
39.635,92 | 38.886,68 | 38.886,68 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | CONCURSOS PUBLICOS-PED32716 - Contratação de serviço de diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais ref. a realização de provas d
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 16003223542 | 62.906,18 | ** | 13.284,07 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED33804-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS/MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17001077635 | 2.000,00 | 190,35 | 471,75 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16005267812 | 30.000,00 | ** | 1.180,08 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003501591 | 15.000,00 | ** | 1.157,66 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003501591 | 15.000,00 | ** | 1.157,66 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003501591 | 15.000,00 | ** | 1.157,66 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003501591 | 15.000,00 | ** | 1.157,66 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656615 | 100.000,00 | 1.703,30 | 1.703,30 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656615 | 100.000,00 | 1.703,30 | 1.703,30 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656615 | 100.000,00 | 1.703,30 | 1.703,30 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656615 | 100.000,00 | 1.703,30 | 1.703,30 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656615 | 100.000,00 | 1.703,30 | 1.703,30 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656615 | 100.000,00 | 1.703,30 | 1.703,30 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076835 | 50.000,00 | 21.076,36 | 41.558,87 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076835 | 50.000,00 | 21.076,36 | 41.558,87 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076835 | 50.000,00 | 21.076,36 | 41.558,87 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076835 | 50.000,00 | 21.076,36 | 41.558,87 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077169 | 200.000,00 | 27.066,00 | 112.489,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077169 | 200.000,00 | 27.066,00 | 112.489,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077169 | 200.000,00 | 27.066,00 | 112.489,00 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656749 | 10.000,00 | 1,03 | 1,03 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34478-Fornecimento de água e taxa de esgoto.-PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005656749 | 10.000,00 | 1,03 | 1,03 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077316 | 2.000,00 | 1.077,09 | 2.000,00 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077316 | 2.000,00 | 1.077,09 | 2.000,00 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077316 | 2.000,00 | 1.077,09 | 2.000,00 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotoria de Justiça de Pelotas. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963302 | 3.000,00 | ** | 357,91 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotoria de Justiça de Pelotas. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963302 | 3.000,00 | ** | 357,91 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077376 | 3.000,00 | 647,64 | 1.094,00 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077376 | 3.000,00 | 647,64 | 1.094,00 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077376 | 3.000,00 | 647,64 | 1.094,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078137 | 6.000,00 | 2.003,99 | 4.251,31 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078137 | 6.000,00 | 2.003,99 | 4.251,31 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078137 | 6.000,00 | 2.003,99 | 4.251,31 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 40.068,71 | 92.922,61 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 40.068,71 | 92.922,61 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 40.068,71 | 92.922,61 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 40.068,71 | 92.922,61 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 40.068,71 | 92.922,61 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 40.068,71 | 92.922,61 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 40.068,71 | 92.922,61 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 40.068,71 | 92.922,61 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED34330-Contrato prestação de serviços postais e aquisição de produtos. COMUNICACAO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003962595 | 200.000,00 | 46.541,91 | 85.116,96 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | ** | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | ** | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | ** | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | ** | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | ** | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 75.162,12 | 75.261,09 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 75.162,12 | 75.261,09 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 75.162,12 | 75.261,09 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 75.162,12 | 75.261,09 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 75.162,12 | 75.261,09 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 75.162,12 | 75.261,09 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 75.162,12 | 75.261,09 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004476065 | 5.000,00 | ** | 1.992,09 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004476065 | 5.000,00 | ** | 1.992,09 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004476065 | 5.000,00 | ** | 1.992,09 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077252 | 3.000,00 | 2.015,29 | 2.537,58 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077252 | 3.000,00 | 2.015,29 | 2.537,58 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso à Internet por meio de acesso ótico. PROCESSAMENTO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477024 | 21.720,00 | ** | 10.750,00 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso à Internet por meio de acesso ótico. PROCESSAMENTO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477024 | 21.720,00 | ** | 10.750,00 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.224/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003806255
Hyperlink |
12.108,00 | 958,55 | 1.917,10 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34024 - Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevador da sede da Promotoria de Justiça de Rio Grande. CONSERVACAO DE BENS
Hyperlink |
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 17002687525 | 6.600,00 | ** | 530,75 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33693 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar em operação na Sede Institucional, conforme Pre
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001647233 | 17.760,00 | 1.480,00 | 2.960,00 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33693 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar em operação na Sede Institucional, conforme Pre
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001647233 | 17.760,00 | 1.480,00 | 2.960,00 | |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33743 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no grupo motor-gerador, marca Stemac, e Quadro de Comando, com regime de operação em Emerg
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17001295746 | 30.600,00 | ** | 4.233,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318791 | 2.306.080,91 | -24.886,99 | 2.463.723,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 18000318785 | 677.416,12 | -632,95 | 677.673,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318933 | 30.492,48 | ** | 44.305,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128233 | 1.476.701,75 | -11.129,63 | 1.484.644,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765436 | 1.723.989,61 | 1.754.510,89 | 1.754.510,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765440 | 234.940,58 | 238.461,86 | 238.461,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330613 | 2.069.989,58 | -13.647,87 | 2.161.383,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330550 | 362.618,93 | -4.699,35 | 385.910,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000795763 | 832.196,43 | 847.577,85 | 847.577,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765539 | 26.754,39 | 57.284,93 | 57.284,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318659 | 1.724.425,29 | -1.219,39 | 1.757.574,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128221 | 70.168,55 | ** | 70.324,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 17005086133 | 3.600.000,00 | 1.401.804,93 | 1.411.294,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 17005086133 | 3.600.000,00 | 1.401.804,93 | 1.411.294,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 17005086133 | 3.600.000,00 | 1.401.804,93 | 1.411.294,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318875 | * | ** | 132,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765402 | 15.722.931,93 | 15.724.535,70 | 15.724.535,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765393 | 3.263.548,69 | 3.264.064,51 | 3.264.064,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318653 | 15.158,03 | ** | 16.850,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128218 | 74.408,01 | -3.054,23 | 74.931,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795748 | 155.787,70 | 155.787,70 | 155.787,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795745 | 14.147,27 | 14.147,27 | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795742 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795739 | 255.006,45 | 255.006,45 | 255.006,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795751 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
|
N.I. | N.I. | 18000795760 | 2.285,33 | 2.285,33 | 2.285,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795757 | 1.643,12 | 1.643,12 | 1.643,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795754 | 99.213,78 | 99.213,78 | 99.213,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795727 | 10.364,34 | 10.364,34 | 10.364,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795721 | 172.807,18 | 172.807,18 | 172.807,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795724 | 308.875,26 | 308.875,26 | 308.875,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795718 | 39.820,48 | 39.820,48 | 39.820,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795715 | 7.002.761,49 | 7.002.761,49 | 7.002.761,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795736 | 11.463,24 | 11.463,24 | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795733 | 22.334,59 | 22.334,59 | 22.334,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795730 | 616.579,97 | 616.579,97 | 616.579,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795772 | 2.430,76 | 2.430,76 | 2.430,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000879026 | 2.910.469,70 | 2.917.947,29 | 2.917.947,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795793 | 390.869,31 | 390.869,31 | 390.869,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795790 | 742.920,00 | 742.920,00 | 742.920,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795787 | 3.690,16 | 3.690,16 | 3.690,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000795775 | 156.636,90 | 156.636,90 | 156.636,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000795769 | 209.014,07 | 209.014,07 | 209.014,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000795766 | 248.966,45 | 249.011,73 | 249.011,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795784 | 90,49 | 90,49 | 90,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000795781 | 616.148,00 | 616.148,00 | 616.148,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000795778 | 40.905,80 | 40.905,80 | 40.905,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 18000765566 | 677.305,81 | 678.095,01 | 678.095,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000767278 | * | 48,69 | 48,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318662 | 235.139,00 | -1.905,08 | 237.674,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318626 | 38.210,77 | ** | 41.410,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330598 | 44.755,07 | ** | 44.755,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318944 | 788.617,38 | ** | 788.617,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318949 | 738.000,00 | ** | 738.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330547 | 1.478.913,97 | ** | 1.478.913,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330544 | 63.950,10 | ** | 63.950,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318952 | 393.979,49 | ** | 393.979,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330559 | 1.554,30 | ** | 1.554,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330583 | 9.855,51 | ** | 9.855,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330580 | 1.246,13 | ** | 1.246,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330586 | 5.430,94 | ** | 5.430,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330577 | 1.629,55 | ** | 1.629,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330595 | 149.462,17 | ** | 149.462,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330592 | 90,49 | ** | 90,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330589 | 2.430,76 | ** | 2.430,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330574 | 30.072,69 | ** | 30.072,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330562 | 46.864,19 | ** | 46.864,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330556 | 7.771,41 | ** | 7.771,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330553 | 70.675,93 | ** | 70.675,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330571 | 13.295,32 | ** | 13.295,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330568 | 1.664,67 | ** | 1.664,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330565 | 1.028,07 | ** | 1.028,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000128242 | 3.390,21 | ** | 3.390,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318704 | 715.312,31 | -766,85 | 715.312,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318707 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318701 | 128.214,47 | ** | 128.214,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318698 | 311.616,88 | ** | 311.616,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318710 | 76,32 | ** | 76,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318716 | 255.006,45 | ** | 255.006,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318713 | 73.266,06 | ** | 73.266,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318719 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318683 | 3.955,25 | ** | 3.955,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318680 | 11.933,24 | ** | 11.933,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318677 | 22.380,62 | ** | 22.380,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318674 | 103.201,40 | ** | 103.201,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318692 | 178.966,60 | ** | 178.966,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318695 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318689 | 2.265,10 | ** | 2.265,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318686 | 541.756,13 | ** | 541.756,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318728 | 28.715,06 | ** | 28.715,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318754 | 42.610,82 | ** | 42.610,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318757 | 4.856,97 | ** | 4.856,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318751 | 16.488,71 | ** | 16.488,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318748 | 32.977,42 | ** | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318760 | 55.069,87 | ** | 55.069,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318766 | 2.547,03 | ** | 2.547,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318769 | 21.575,37 | ** | 21.575,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318763 | 20.115,26 | ** | 20.115,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318731 | 155.787,70 | ** | 155.787,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318671 | 409.990,14 | ** | 409.990,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318725 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318722 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318740 | 35.263,68 | ** | 35.263,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318745 | 29.327,76 | ** | 29.327,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318737 | 61.868,05 | ** | 61.868,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318734 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318605 | 453.286,45 | ** | 453.286,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318608 | 2.993.977,59 | -2.191,00 | 2.993.977,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318602 | 1.087.473,60 | ** | 1.087.473,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318599 | 12.255.155,42 | ** | 12.255.155,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318611 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318617 | 2.614,97 | ** | 2.614,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318620 | 12.329.714,89 | ** | 12.329.714,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318614 | 218,04 | ** | 218,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128254 | 43,73 | ** | 43,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128251 | 3.199,00 | ** | 3.199,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000128248 | 2.179,68 | ** | 2.179,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000128245 | 3.155,86 | ** | 3.155,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318632 | 172.814,46 | ** | 172.814,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318656 | 1.719,25 | ** | 1.719,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318650 | 10.364,34 | ** | 10.364,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318647 | 71.602,11 | ** | 71.602,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318668 | 4.732,90 | ** | 4.732,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318665 | 615.853,94 | ** | 615.853,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318635 | 735.495,67 | ** | 735.495,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318629 | 2.866,25 | ** | 2.866,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318623 | 7.012.490,82 | ** | 7.012.490,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318644 | 419.300,08 | ** | 419.300,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318641 | 308.443,21 | ** | 308.443,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318638 | 76.451,31 | ** | 76.451,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318823 | 6.801,72 | ** | 6.801,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318941 | 5.332,56 | ** | 5.332,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318936 | 5.356,15 | ** | 5.356,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318920 | 5.344,57 | ** | 5.344,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318917 | 64,80 | ** | 64,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318914 | 20.803,30 | ** | 20.803,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318911 | 129.122,93 | ** | 129.122,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318908 | 49.222,79 | ** | 49.222,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318926 | 784,67 | ** | 784,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318923 | 332,21 | ** | 332,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318888 | 8.181,16 | ** | 8.181,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318820 | 90.094,16 | ** | 90.094,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318817 | 6.529,45 | ** | 6.529,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318810 | 9.749,19 | ** | 9.749,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318826 | 18.673,10 | ** | 18.673,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318848 | 4.300,24 | ** | 4.300,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318829 | 6.582,27 | ** | 6.582,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
|
N.I. | N.I. | 18000318851 | 3.010,70 | ** | 3.010,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 18000318788 | 32.132,98 | ** | 32.132,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318780 | 1,00 | ** | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318775 | 2.500.000,00 | ** | 2.500.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318772 | 4.256,00 | ** | 4.256,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318801 | 889,83 | ** | 889,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318798 | 1.934,19 | ** | 1.934,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318860 | 425,63 | ** | 425,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318891 | 629,32 | ** | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318885 | 34.795,31 | ** | 34.795,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318882 | 187.164,21 | -8.412,66 | 187.164,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318894 | 617.032,00 | ** | 617.032,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318905 | 14.172,78 | ** | 14.172,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318902 | 6.224,36 | ** | 6.224,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318899 | 2.176,47 | ** | 2.176,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318863 | 45,28 | ** | 45,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318857 | 246.408,84 | -135,84 | 246.408,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318854 | 843.910,96 | -19.120,21 | 843.910,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318872 | 8.343,00 | ** | 8.343,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318869 | 94,22 | ** | 94,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318866 | 243.655,92 | -10.873,03 | 243.655,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765556 | 4.331,13 | 4.331,13 | 4.331,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 18000765570 | 37.022,01 | 37.022,01 | 37.022,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765573 | 1.778.995,58 | 1.778.995,58 | 1.778.995,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765559 | 7.626,99 | 7.626,99 | 7.626,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765553 | 27.806,38 | 27.806,38 | 27.806,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765535 | 42.907,54 | 42.907,54 | 42.907,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765532 | 16.488,71 | 16.488,71 | 16.488,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765528 | 32.977,42 | 32.977,42 | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765549 | 2.547,03 | 2.547,03 | 2.547,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765546 | 16.864,68 | 16.864,68 | 16.864,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765542 | 73.574,13 | 73.574,13 | 73.574,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765581 | 2.265,92 | 2.265,92 | 2.265,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765602 | 4.753,65 | 4.753,65 | 4.753,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765599 | 399,69 | 399,69 | 399,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765605 | 11.991,43 | 11.991,43 | 11.991,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765612 | 6.801,72 | 6.801,72 | 6.801,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765615 | 1.954,16 | 1.954,16 | 1.954,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765609 | 100.612,74 | 100.612,74 | 100.612,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765576 | 187.052,90 | 187.052,90 | 187.052,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765588 | 7.860,23 | 7.860,23 | 7.860,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765593 | 976,96 | 976,96 | 976,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765585 | 73.760,49 | 73.760,49 | 73.760,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765512 | 28.715,08 | 28.715,08 | 28.715,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765449 | 183,39 | 183,39 | 183,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765446 | 5.001,56 | 5.001,56 | 5.001,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765452 | 440.591,27 | 440.591,27 | 440.591,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765464 | 310,44 | 310,44 | 310,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765461 | 1.784,58 | 1.784,58 | 1.784,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765468 | 548.049,80 | 548.049,80 | 548.049,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765455 | 108.683,64 | 108.683,64 | 108.683,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765422 | 76.174,01 | 76.174,01 | 76.174,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765419 | 739.571,99 | 739.571,99 | 739.571,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765413 | 6.616,79 | 6.616,79 | 6.616,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765431 | 82.178,83 | 82.178,83 | 82.178,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765428 | 464.078,35 | 464.078,35 | 464.078,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765519 | 61.830,14 | 61.830,14 | 61.830,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765506 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765498 | 73.266,06 | 73.266,06 | 73.266,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765525 | 27.868,86 | 27.868,86 | 27.868,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765481 | 316.217,98 | 316.217,98 | 316.217,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765478 | 1.192,67 | 1.192,67 | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765474 | 178.869,28 | 178.869,28 | 178.869,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765471 | 2.265,10 | 2.265,10 | 2.265,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765495 | 792,41 | 792,41 | 792,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765489 | 711.655,14 | 711.655,14 | 711.655,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765484 | 127.351,77 | 127.351,77 | 127.351,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765643 | 28.368,08 | 28.368,08 | 28.368,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765765 | 44.755,07 | 44.755,07 | 44.755,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765762 | 149.771,54 | 149.771,54 | 149.771,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765769 | 51.580,53 | 51.580,53 | 51.580,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765758 | 228,94 | 228,94 | 228,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765779 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765776 | 636.518,63 | 636.518,63 | 636.518,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765783 | 5.332,56 | 5.332,56 | 5.332,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765772 | 13.112,48 | 13.112,48 | 13.112,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765755 | 551,81 | 551,81 | 551,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765748 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765742 | 20.803,30 | 20.803,30 | 20.803,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765737 | 112.080,76 | 112.080,76 | 112.080,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765733 | 49.918,61 | 49.918,61 | 49.918,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765730 | 14.172,78 | 14.172,78 | 14.172,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765751 | 3.229,35 | 3.229,35 | 3.229,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765797 | 632,95 | 632,95 | 632,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000767300 | 153,51 | 153,51 | 153,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000767305 | 194,62 | 194,62 | 194,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000767293 | 1.871.424,83 | 1.871.424,83 | 1.871.424,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000767286 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795709 | 1.079.858,50 | 1.079.858,50 | 1.079.858,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000795712 | 19.105,40 | 19.105,40 | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765800 | 375,21 | 375,21 | 375,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765791 | 3.748,79 | 3.748,79 | 3.748,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765786 | 865.415,03 | 865.415,03 | 865.415,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2018
|
N.I. | N.I. | 18000767271 | 7.557,30 | 7.557,30 | 7.557,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765807 | 476.624,07 | 476.624,07 | 476.624,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765804 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765708 | 8.810,48 | 8.810,48 | 8.810,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765647 | 2.547,03 | 2.547,03 | 2.547,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765650 | 1.550,81 | 1.550,81 | 1.550,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765640 | 870,60 | 870,60 | 870,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765659 | 38.548,47 | 38.548,47 | 38.548,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765663 | 5.481,94 | 5.481,94 | 5.481,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765654 | 5.624,81 | 5.624,81 | 5.624,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765627 | 39.285,10 | 39.285,10 | 39.285,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765630 | 1.606,90 | 1.606,90 | 1.606,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765624 | 1.332,37 | 1.332,37 | 1.332,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765621 | 6.582,27 | 6.582,27 | 6.582,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765636 | 6.628,10 | 6.628,10 | 6.628,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765633 | 2.071,70 | 2.071,70 | 2.071,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765700 | 77.110,54 | 77.110,54 | 77.110,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765712 | 1.258,64 | 1.258,64 | 1.258,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765694 | 5.430,94 | 5.430,94 | 5.430,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765726 | 651,38 | 651,38 | 651,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765723 | 3.997,14 | 3.997,14 | 3.997,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765719 | 1.584,55 | 1.584,55 | 1.584,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765684 | 56.995,09 | 56.995,09 | 56.995,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765670 | 43.437,43 | 43.437,43 | 43.437,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
|
N.I. | N.I. | 18000765666 | 2.785,61 | 2.785,61 | 2.785,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765681 | 203,76 | 203,76 | 203,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000765678 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330610 | 22,78 | ** | 22,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330607 | 295,03 | ** | 295,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330604 | 666,12 | ** | 666,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330601 | 635.070,75 | ** | 635.070,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000379230 | 83.417,94 | ** | 83.417,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330616 | 9.141,33 | ** | 9.141,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000659326 | 138.892,22 | 138.892,22 | 138.892,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765381 | 12.336,59 | 12.336,59 | 12.336,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765386 | 2.064,55 | 2.064,55 | 2.064,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765390 | 450.821,56 | 450.821,56 | 450.821,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000765408 | 1.589,76 | 1.589,76 | 1.589,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765399 | 2.264,03 | 2.264,03 | 2.264,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000765374 | 12.298.768,36 | 12.298.768,36 | 12.298.768,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000659320 | 833.630,66 | 833.630,66 | 833.630,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000655015 | 2.517,28 | 2.517,28 | 2.517,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000469300 | 21.860,86 | 21.860,86 | 21.860,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000469297 | 916.602,49 | 916.602,49 | 916.602,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000469303 | 5.283,81 | 5.283,81 | 5.283,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000654977 | 1.001,48 | 1.001,48 | 1.001,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000655020 | 629,32 | 629,32 | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000655010 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2018
|
N.I. | N.I. | 18000655004 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000655024 | 2.362,37 | 2.362,37 | 2.362,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2018
|
N.I. | N.I. | 18000659282 | 1.411,17 | 1.411,17 | 1.411,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000655034 | 300,30 | 300,30 | 300,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000655030 | 8.099,58 | 8.099,58 | 8.099,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000654986 | 677,17 | 677,17 | 677,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2018
|
N.I. | N.I. | 18000549757 | 432.373,01 | 432.373,01 | 432.373,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000469306 | 529.663,55 | 529.663,55 | 529.663,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000654999 | 1.012,44 | 1.012,44 | 1.012,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000654995 | 24.298,74 | 24.298,74 | 24.298,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000654991 | 7.087,13 | 7.087,13 | 7.087,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128200 | 2.456.402,39 | ** | 2.456.402,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000128227 | 9.467,59 | ** | 9.467,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 18000128224 | 4.342,78 | ** | 4.342,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000128230 | 6.539,05 | ** | 6.539,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000128239 | 226,40 | ** | 226,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128236 | 4.748,83 | ** | 4.748,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128206 | 88.236,17 | ** | 88.236,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128203 | 99.200,90 | ** | 99.200,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128215 | 2.174,19 | ** | 2.174,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128212 | 330.276,70 | ** | 330.276,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128209 | 3.227.140,69 | ** | 3.227.140,69 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 18000297279
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
971,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 18000297261
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.785,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000297319
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
238,56 | 800,00 | 800,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 18000297339
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141,20 | 300,00 | 300,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 18000297231
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
692,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE V
|
N.I. | N.I. | 18000073161
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
132,00 | -6.268,00 | 132,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VE
|
N.I. | N.I. | 18000073185
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
530,00 | -4.470,00 | 530,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 18000073190
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3,25 | -296,75 | 3,25 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT
|
N.I. | N.I. | 18000073160
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PA
|
N.I. | N.I. | 18000073189
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
701,15 | -98,85 | 701,15 | |
| UDO WERNER BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34497 - Emp/Liq ref. ressarcimento ao locador do condomínio do imóvel ocupado pela PJ de Gaurama. Contrato 112/2013. Dezembro/2017. ENCARGOS CONTRATUAIS COM
|
N.I. | N.I. | 18000417126 | 147,09 | 147,09 | 147,09 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455463 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000072117
Hyperlink Hyperlink |
1.688,00 | -2.312,00 | 1.688,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 18000370563
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.492,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366104 | 2.099,54 | 2.099,54 | 2.099,54 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000370434
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.811,79 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000370374
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.743,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 18000370488
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.951,85 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 18000072276
Hyperlink Hyperlink |
5.660,95 | -339,05 | 5.660,95 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000072219
Hyperlink Hyperlink |
7.910,85 | -89,15 | 7.910,85 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 18000072345
Hyperlink Hyperlink |
1.870,37 | -129,63 | 1.870,37 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543148 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340399 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125091 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33519 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017. RESSARCIMENTO D
|
N.I. | N.I. | 17000363664 | 9.262,08 | ** | 4.631,04 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542715 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455422 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649462 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427083 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542726 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542721 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542679 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542748 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340242 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691757 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691754 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691764 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691767 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691735 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691740 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691747 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365201 | 297,19 | 297,19 | 297,19 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125040 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340372 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340381 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542966 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542975 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691875 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455446 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366393 | 1.483,69 | 1.483,69 | 1.483,69 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692061 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508017 | 1.491,60 | 1.491,60 | 1.491,60 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193728 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193729 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000465553 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000110540 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125077 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365838 | 1.028,30 | 1.028,30 | 1.028,30 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455471 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692034 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125186 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125097 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUCIA BERENICE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455457 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193764 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543208 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455425 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455424 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455423 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125114 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | MEDICINA-SGA00589.000.005/2018 - Emp/liq referente ao ressarcimento do pagamento de exame toxicológico exigido para renovação da CNH. MEDICINA
|
N.I. | N.I. | 18000150363 | 230,00 | ** | 230,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193654 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193653 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193655 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193663 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00581.000.023/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000642936
Hyperlink Hyperlink |
1.368,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.023/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 18000642944
Hyperlink Hyperlink |
* | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691568 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000784721 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193678 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542912 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542922 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542892 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542903 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193679 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455439 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455437 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455438 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542879 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733278 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340389 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193704 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543016 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543033 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455453 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691923 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543037 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455456 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455454 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455455 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193718 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193717 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340390 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125070 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691910 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125071 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691915 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543029 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125080 | 215,00 | ** | 215,00 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543129 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691997 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427148 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543165 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193642 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542737 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125121 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455426 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340239 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691594 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125035 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125025 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125063 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193681 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455444 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340335 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691895 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691899 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691907 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691902 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455449 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455450 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365605 | 1.360,52 | 1.360,52 | 1.360,52 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455448 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193710 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193712 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193709 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692066 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692069 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340417 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543166 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543173 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543170 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193752 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193645 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193750 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340237 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193652 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193651 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365062 | 1.633,98 | 1.633,98 | 1.633,98 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124998 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125002 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691672 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691668 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691852 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542952 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542941 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542931 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125059 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691868 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691858 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691865 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455440 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455441 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455443 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455442 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193680 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANTONIO CARLOS SILVEIRA RODRIGUES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366633 | 108,48 | 108,48 | 108,48 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691651 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542796 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455431 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365103 | 1.727,77 | 1.727,77 | 1.727,77 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193742 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340397 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455470 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125086 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125083 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124978 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000749238 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193669 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125139 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193621 | 215,00 | ** | 215,00 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193641 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543162 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340392 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000784707 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691632 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649480 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691628 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193705 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193706 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193707 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455447 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692007 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692002 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543137 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455469 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455465 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455468 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455466 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366035 | 2.841,95 | 2.841,95 | 2.841,95 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193739 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193741 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193736 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125060 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340302 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340323 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340312 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542959 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193617 | 1.506,75 | ** | 1.506,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691655 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691660 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691663 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000749132 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340233 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340269 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691812 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691819 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691808 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691805 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193673 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193624 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193623 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733551 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254403 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254404 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733555 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733564 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733558 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733561 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254401 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508947 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193658 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691681 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340249 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455473 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455474 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542696 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340419 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193761 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543181 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543184 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/1
|
N.I. | N.I. | 17005657165 | 23.438,27 | ** | 23.438,27 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34514 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Janeiro/18
|
N.I. | N.I. | 18000540038 | 23.438,27 | 23.438,27 | 23.438,27 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000535479 | 2.271,07 | 2.243,54 | 2.243,54 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668425 | 2.271,07 | ** | 2.243,54 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
21.163,92 | 1.580,57 | 3.166,74 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao funcio
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210252
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.584,64 | 8.867,91 | 16.784,28 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017 (03 dias). POA - Unid. Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668713 | 551,62 | ** | 551,62 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00581.000.103/2017-Despesas de IPTU do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210843
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.916,86 | ** | 8.069,12 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00589.000.865/2017-Empenho ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Unidade de Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005544334
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
141.600,00 | 8.283,70 | 8.283,70 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. POA - Unid. de Transportes (4 dias pro-rata) LOCACAO DE IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 18000535625 | 1.573,33 | 1.140,66 | 1.140,66 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. POA - Unid. Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668759 | 11.800,00 | ** | 9.424,36 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34299-Encargos de locação do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17003502206 | 500,00 | 253,58 | 253,58 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34299-Encargos de locação do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17003502206 | 500,00 | 253,58 | 253,58 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34299-Encargos de locação do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17003502206 | 500,00 | 253,58 | 253,58 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005669103 | 1.417,32 | ** | 1.417,32 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000537505 | 1.417,32 | 1.417,32 | 1.417,32 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005669087 | 1.312,55 | ** | 1.312,55 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000537068 | 1.312,55 | 1.312,55 | 1.312,55 | |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017 (03 dias). POA - Unid. Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668701 | 551,62 | ** | 551,62 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.009/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000730163
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.067,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.009/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 18000730443
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
378,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.009/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000730139
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.564,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.009/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 18000730308
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
432,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED33013-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS, BEM COMO REFIS(ALMOFADAS). CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005263817 | 42.487,11 | 419,89 | 1.044,69 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365506 | 2.472,44 | 2.472,44 | 2.472,44 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691878 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000578431 | * | 358,75 | 358,75 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691882 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000578425 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193627 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193675 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125088 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193618 | 860,00 | ** | 860,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000193619 | 472,50 | ** | 472,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691696 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691702 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691709 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691686 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691689 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-EMP.COMPL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS.-PROMOTORIAS DO INTERIOR- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005864604 | 26.000,00 | 931,98 | 3.522,16 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33647- Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu e Restinga Seca, conf
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17002492372 | 8.460,00 | 692,85 | 1.385,70 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior e de Porto Alegre- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655436 | 15.000,00 | 1.710,20 | 1.710,20 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior e de Porto Alegre- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655436 | 15.000,00 | 1.710,20 | 1.710,20 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior e de Porto Alegre- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655436 | 15.000,00 | 1.710,20 | 1.710,20 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior e de Porto Alegre- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655436 | 15.000,00 | 1.710,20 | 1.710,20 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior e de Porto Alegre- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655436 | 15.000,00 | 1.710,20 | 1.710,20 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior e de Porto Alegre- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655436 | 15.000,00 | 1.710,20 | 1.710,20 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-SGA02404.000.046/2017-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para as PJ
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005116181
Hyperlink |
59.040,00 | 4.852,97 | 4.852,97 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193647 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691583 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542708 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000364932 | 1.381,99 | 1.381,99 | 1.381,99 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365009 | 1.763,93 | 1.763,93 | 1.763,93 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649464 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691782 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193667 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365260 | 745,80 | 745,80 | 745,80 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000110533 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427123 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365298 | 310,75 | 310,75 | 310,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125065 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193682 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365470 | 491,55 | 491,55 | 491,55 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543093 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365904 | 1.178,59 | 1.178,59 | 1.178,59 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691975 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543120 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365958 | 654,27 | 654,27 | 654,27 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543103 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543113 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691981 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193633 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193632 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193743 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125166 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125175 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366154 | 85,88 | 85,88 | 85,88 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543160 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543154 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692018 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340410 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340405 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340401 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193631 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193630 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340235 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000509138 | 1.464,48 | 1.464,48 | 1.464,48 | |
| PREF MUN DE TORRES | 87.876.801/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.006/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Insc. nº 27282. TAXAS PEL
|
N.I. | N.I. | 18000123526 | 1.020,47 | ** | 1.020,47 | |
| PREF MUN DE CANGUCU | 88.861.430/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.021/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na R. Silva Tavares,871. Insc. 10572030 TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 18000298478 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542837 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340274 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-SGA01410.000.003/2018 - Emp/liq referente ao ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 13
|
N.I. | N.I. | 18000463721 | 716,32 | 716,32 | 716,32 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184621 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000578450 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306716 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455460 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455461 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455459 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427140 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508905 | 1.089,32 | 1.089,32 | 1.089,32 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543176 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543202 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365660 | 466,69 | 466,69 | 466,69 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733279 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01236.000.012/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000374590
Hyperlink |
* | ** | 2.000,00 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000125102 | 2.142,00 | ** | 2.142,00 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01236.000.009/2018- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000150778
Hyperlink |
42,23 | ** | 2.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.017/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 18000420389
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.715,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00585.000.017/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000420372
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.685,48 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00585.000.017/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 18000420355
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.627,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| PREF MUN DE GIRUA | 87.613.048/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.011/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Giruá, localizada na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição 44
|
N.I. | N.I. | 18000195377 | 323,10 | ** | 323,10 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546288 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649473 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542746 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254328 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254330 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254324 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508477 | 311,88 | 311,88 | 311,88 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508781 | 635,06 | 635,06 | 635,06 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435699 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435696 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435669 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000307548 | 27.424,00 | ** | 27.424,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733425 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733423 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733427 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508813 | 823,77 | 823,77 | 823,77 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254363 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254362 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254361 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508851 | 194,36 | 194,36 | 194,36 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254367 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254369 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546357 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546361 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435734 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435738 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435736 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435740 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435746 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435744 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435748 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254390 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733471 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733468 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254388 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254391 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733466 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254392 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508933 | 235,04 | 235,04 | 235,04 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254393 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733492 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733483 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733480 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733489 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733486 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33581 - Bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO
|
N.I. | N.I. | 17000360894 | 9.702,24 | 4.851,12 | 4.851,12 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254458 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254453 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254462 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254452 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254465 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733583 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733585 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733603 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733597 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733593 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733600 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733590 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000509014 | 1.169,55 | 1.169,55 | 1.169,55 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733616 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733606 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733609 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733614 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733620 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733618 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254700 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254702 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254701 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254469 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254475 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254515 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254539 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254533 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254526 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254506 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254511 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254521 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733627 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733631 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733629 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733635 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733637 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733625 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733622 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000509047 | 318,66 | 318,66 | 318,66 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254673 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254671 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254672 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365714 | 757,10 | 757,10 | 757,10 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125142 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542852 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691848 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340293 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340285 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193676 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455435 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542845 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365348 | 1.005,70 | 1.005,70 | 1.005,70 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508295 | 187,58 | 187,58 | 187,58 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546267 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546265 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254315 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000646303 | 1.011,20 | 1.011,20 | 1.011,20 | |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0001-07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-SGA01236.000.060/2017 - Aquisição de 900 microcomputadores completos do tipo Minidesktop, cfe. adesão a Ata de RP da UFRGS nº 116/2017, Preg. El. nº 41/2017 EQU
|
Licitação | Adesão Ata Registro de Preços | 17004189804
Hyperlink |
3.568.500,00 | ** | 3.568.500,00 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00582.000.226/2017 - Aquisição de purificadores 110 e 220V, cfe. ata de RP nº 51/2017, Preg. El. nº 128/2017. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005644027
Hyperlink |
22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34482-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005658626 | 57.547,60 | 13.667,56 | 13.667,56 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34482-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005658626 | 57.547,60 | 13.667,56 | 13.667,56 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34431-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087483 | 28.573,99 | ** | 13.667,56 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34431-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087483 | 28.573,99 | ** | 13.667,56 | |
| PREF MUN DE CANELA | 88.585.518/0001-85 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.004/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 18000122477 | 705,94 | ** | 705,94 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455472 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193758 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427157 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124827 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125098 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125188 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ROZANGELA APARECIDA DA SILVA PADILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000110548 | * | -913,75 | ** | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000465560 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546370 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546367 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435735 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435737 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435733 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| NADIA BARON RICACHENEVSKY | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.006/2018 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagem. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000644427 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | |
| NADIA BARON RICACHENEVSKY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435753 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542868 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ELISEU DE SOUZA GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691774 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ELISEU DE SOUZA GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691771 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691824 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691830 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455434 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455433 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193674 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193625 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340395 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340393 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543143 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254684 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125021 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125024 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000509069 | 273,46 | 273,46 | 273,46 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733342 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733341 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733343 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 18000508553 | 983,55 | 983,55 | 983,55 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733374 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733372 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733375 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733369 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733368 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733373 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733370 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733366 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125064 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733455 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733458 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733460 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733453 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254378 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254380 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254377 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508853 | 176,28 | 176,28 | 176,28 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254387 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254386 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254385 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508919 | 501,72 | 501,72 | 501,72 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508979 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254498 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254492 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254484 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546286 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254679 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254681 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254676 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254678 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254674 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000509058 | 172,05 | 172,05 | 172,05 | |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435673 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DORR & GRABIN LTDA | 12.606.320/0001-79 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33154 - Serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção predial da PJ de Três Passos, cfe. TP nº 06/2016. Material R$ 273.856,11 e mão de obra R$
|
Licitação | Tomada de Preços | 16005370592 | 401.912,95 | 17.898,67 | 37.409,22 | |
| FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193671 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de
|
N.I. | N.I. | 18000262628 | 193,00 | ** | 193,00 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125003 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435751 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546295 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546298 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546289 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546292 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546300 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546306 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546304 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165530 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165533 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165532 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165535 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165531 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366671 | 2.006,88 | 2.006,88 | 2.006,88 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455464 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193734 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 18000508759 | 1.605,87 | 1.605,87 | 1.605,87 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546273 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | 03.004.730/0001-59 | TELECOMUNICACOES-SGA01236.000.042/2017 - Aquisição de 50 centrais telefônicas, cfe. Preg. El. nº 135/2017. TELECOMUNICACOES
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005596285
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
121.000,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435682 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435680 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508614 | 415,84 | 415,84 | 415,84 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733352 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733358 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733357 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733356 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733353 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125152 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125069 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125068 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125067 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2018-Emp/liq referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000463761 | 512,20 | 512,20 | 512,20 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435750 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733322 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733323 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254349 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254344 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 18000508605 | 2.581,36 | 2.581,36 | 2.581,36 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733349 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733351 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254370 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254372 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254371 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427133 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000647055 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| MAX ROBERTO GUAZZELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435752 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733499 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733496 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733504 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733501 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733548 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733526 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733544 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733532 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733529 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733535 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733541 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733538 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254399 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254400 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254396 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254398 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254397 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165522 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165523 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000509033 | 671,22 | 671,22 | 671,22 | |
| TANIA MARIA HENDGES BITENCOURT | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000543822 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254356 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254360 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254359 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254358 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435690 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435694 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193691 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435729 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de nu
|
N.I. | N.I. | 18000263378 | 259,89 | ** | 259,89 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435710 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435707 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435715 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435717 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435702 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000435726 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435723 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro a dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 18000508799 | 2.062,83 | 2.062,83 | 2.062,83 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435720 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193749 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692028 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33446 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017 RESSARCIMENTO DE DESPE
|
N.I. | N.I. | 16005813658 | 7.030,37 | ** | 3.515,18 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254335 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254332 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254331 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254334 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 18000508571 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254696 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254351 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254350 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733445 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733447 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733450 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733443 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254594 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254602 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254611 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254544 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254617 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254556 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254566 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254576 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254586 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254550 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254666 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254665 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254662 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254667 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254655 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254630 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254643 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254648 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254623 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254637 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193766 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193768 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340245 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542754 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542761 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455430 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691609 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691616 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691602 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691606 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733429 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733431 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE OLAVO BUENO DOS PASSOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733433 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125089 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193660 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435719 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435716 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435663 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435664 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435662 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435668 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435667 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435666 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000648570 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366200 | 1.204,58 | 1.204,58 | 1.204,58 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193747 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125095 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PENSALAB EQUIP INDUSTRIAIS S A | 01.382.559/0001-96 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00590.000.084/2017 - Manutenção corretiva e preventiva e calibração no equipamento micro destilador série 427 - Modelo PMD 100 - fabricante ISL e analisador
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17004244390
Hyperlink |
8.970,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | |
| DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000648346 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254691 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508671 | 298,92 | 298,92 | 298,92 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254682 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254352 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254353 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254355 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254373 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254376 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254375 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254374 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254384 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254381 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254382 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254383 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508872 | 917,56 | 917,56 | 917,56 | |
| DIEGO ROSITO DE VILAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000509085 | 619,24 | 619,24 | 619,24 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435764 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435763 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435760 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435762 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CLAUDIA SOMMER MAIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435761 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000367214 | 450,87 | 450,87 | 450,87 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000648863 | 120,00 | 240,00 | 240,00 | |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542730 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691590 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CRISTIANO ALBERTO KRUGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125038 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.014/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do box e imóvel da PJ de Santa Maria. Cadastros 92240000, 119924000, 115617000 e 1413013340
|
N.I. | N.I. | 18000148194 | 1.878,50 | ** | 1.878,50 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.020/2017-Contrato prestação de serviços de suporte/assistência técnica, manutenção preventiva/corretiva para Central Telefônica e para Centro de At
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003084082
Hyperlink |
18.000,00 | ** | 1.500,00 | |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 18000508961 | 903,27 | 903,27 | 903,27 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33102-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16004317335 | 20.000,00 | ** | 877,66 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17002079844 | 1.500,00 | 99,93 | 200,32 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17002079844 | 1.500,00 | 99,93 | 200,32 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17002079844 | 1.500,00 | 99,93 | 200,32 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542843 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com conservação de veículos (conserto de pneu) do automóvel HRV placa IXH 4493, haja vista não ser
|
N.I. | N.I. | 18000263307 | 42,00 | ** | 42,00 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34376 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 2
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004870265 | 159.390,00 | ** | 156.999,15 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34376 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 2
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004870265 | 159.390,00 | ** | 156.999,15 | |
| GABRIELA MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254697 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733523 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733521 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508971 | 140,12 | 140,12 | 140,12 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254406 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733305 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733307 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733306 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542703 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| SHEILA CRISTIANE ALVES ORTIZ | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-SGA01410.000.007/2017- Emp/liq referente ao ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137
|
N.I. | N.I. | 18000340161 | 388,10 | 388,10 | 388,10 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33755 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - UPF. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017 RESSARCIMENTO DE DESPE
|
N.I. | N.I. | 17001028685 | 8.831,76 | ** | 4.415,88 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733332 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733330 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOSE EDUARDO COELHO CORSINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649491 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| JOSE EDUARDO COELHO CORSINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184614 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668790 | 994,42 | ** | 994,42 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000535740 | 994,42 | 994,42 | 994,42 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE V
|
N.I. | N.I. | 18000095157
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
126,44 | ** | 6.400,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT
|
N.I. | N.I. | 18000095125
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
981,05 | ** | 2.000,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VE
|
N.I. | N.I. | 18000095188
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
414,00 | ** | 5.000,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 18000095308
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
112,90 | ** | 300,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PA
|
N.I. | N.I. | 18000095217
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
522,00 | ** | 800,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184617 | * | -268,75 | ** | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193722 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124825 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125075 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125162 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542799 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193620 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365152 | 1.179,72 | 1.179,72 | 1.179,72 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691637 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413278 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413272 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413270 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413268 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000367140 | 1.012,48 | 1.012,48 | 1.012,48 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435722 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000149245 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000149247 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000149243 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254316 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254318 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254323 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254319 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254322 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254321 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254320 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427105 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542680 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARLISE MARTINO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000646907 | 200,20 | 200,20 | 200,20 | |
| MARLISE MARTINO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733474 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARLISE MARTINO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733477 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165560 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165565 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165551 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165556 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165545 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366795 | 395,50 | 395,50 | 395,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366757 | 621,60 | 621,60 | 621,60 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165482 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000509003 | 161,59 | 161,59 | 161,59 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435754 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VANESSA DA SILVA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000546860 | 27.424,00 | 27.424,00 | 27.424,00 | |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546307 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546310 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ADRIANA NEUMANN CHAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193615 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ADRIANA NEUMANN CHAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193650 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ADRIANA NEUMANN CHAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193648 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ADRIANA NEUMANN CHAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542711 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691937 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543054 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543044 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733437 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733439 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 18000508825 | 2.079,34 | 2.079,34 | 2.079,34 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254366 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254365 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733441 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254699 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254698 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254364 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000230566 | * | ** | 2.210,00 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733348 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733345 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733346 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA SILVEIRA TIMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254336 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA SILVEIRA TIMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254340 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508886 | 289,28 | 289,28 | 289,28 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000113866
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
559,05 | -3.440,95 | 559,05 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 18000113906
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 18000113932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
24,00 | -1.976,00 | 24,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000113845
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
36,50 | -4.963,50 | 36,50 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000357328
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
985,48 | ** | 5.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000357401
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 18000357488
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60,00 | ** | 1.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 18000357567
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | ** | 2.000,00 | |
| PEDRO FERNANDO SEIBEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000367262 | 476,86 | 476,86 | 476,86 | |
| PEDRO FERNANDO SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165521 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PEDRO FERNANDO SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435727 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PEDRO FERNANDO SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435730 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PEDRO FERNANDO SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165520 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PEDRO FERNANDO SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435725 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED33427-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE VERA CRUZ. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005785948 | 500,00 | 2,90 | 56,04 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004476036 | 500,00 | 69,64 | 69,64 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Vera Cruz- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004476036 | 500,00 | 69,64 | 69,64 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes de julho de 2017 MP/PGJ
|
N.I. | N.I. | 17002584587 | 5.000,00 | ** | 21,59 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes de julho de 2017 MP/PGJ
|
N.I. | N.I. | 17002584587 | 5.000,00 | ** | 21,59 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 18000375858 | 11.567,78 | 11.567,78 | 11.567,78 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 18000375712 | 1.052.658,91 | 1.052.658,91 | 1.052.658,91 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005085758 | 5.000,00 | 171,00 | 1.091,06 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005085758 | 5.000,00 | 171,00 | 1.091,06 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005085758 | 5.000,00 | 171,00 | 1.091,06 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 17005658654 | 11.567,78 | ** | 11.567,78 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 17005658641 | 990.891,86 | ** | 990.891,86 | |
| UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | MEDICINA-PED33522 - Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade área protegida para a Sede Institucional do MP - PORTO ALEGRE.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000307683 | 37.299,96 | 3.039,15 | 6.078,30 | |
| HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME | 09.319.650/0001-79 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED33083 - Contratação de até 596 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. (até 172 horas de consultoria
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16004657637 | 147.905,52 | 4.277,93 | 4.277,93 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078292 | 2.000,00 | 795,04 | 1.264,83 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078292 | 2.000,00 | 795,04 | 1.264,83 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078292 | 2.000,00 | 795,04 | 1.264,83 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34252-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003089923 | 2.000,00 | ** | 565,80 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34252-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003089923 | 2.000,00 | ** | 565,80 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076738 | 1.000,00 | 101,22 | 101,22 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Novo Hamburgo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076738 | 1.000,00 | 101,22 | 101,22 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963091 | 1.500,00 | 280,06 | 751,36 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963091 | 1.500,00 | 280,06 | 751,36 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963091 | 1.500,00 | 280,06 | 751,36 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657579 | 50.000,00 | 760,92 | 2.854,60 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para nobreaks e estabilizadores. CONSERVACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005657195 | 14.126,61 | 4.473,43 | 4.473,43 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para nobreaks e estabilizadores. CONSERVACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005657195 | 14.126,61 | 4.473,43 | 4.473,43 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para nobreaks e estabilizadores. CONSERVACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17004476387 | 9.417,85 | 4.473,43 | 4.473,43 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para nobreaks e estabilizadores. CONSERVACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17004476387 | 9.417,85 | 4.473,43 | 4.473,43 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475424 | 10.000,00 | 2.171,00 | 3.237,49 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475424 | 10.000,00 | 2.171,00 | 3.237,49 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475424 | 10.000,00 | 2.171,00 | 3.237,49 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003502159 | 15.000,00 | ** | 5.465,00 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003502159 | 15.000,00 | ** | 5.465,00 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS E
|
Licitação | Pregão presencial | 17003502101 | 200.000,00 | ** | 100.043,32 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS E
|
Licitação | Pregão presencial | 17003502101 | 200.000,00 | ** | 100.043,32 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005107750 | 80.000,00 | 37.084,63 | 53.656,36 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005107750 | 80.000,00 | 37.084,63 | 53.656,36 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005107750 | 80.000,00 | 37.084,63 | 53.656,36 | |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-SGA00583.000.009/2017 - Serviços de seguro predial para o Palácio do Ministério Púbico Estadual e conteúdo, conforme termo de Cotação Eletrônica n º 73/17, com
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17005208155
Hyperlink |
6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005078975 | 17.244,00 | 5.748,00 | 11.496,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005078975 | 17.244,00 | 5.748,00 | 11.496,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005078975 | 17.244,00 | 5.748,00 | 11.496,00 | |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA00686.000.023/2017- 01 (uma) Solução para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônicas portáteis, 01 (uma) Solu
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17004657043
Hyperlink |
139.105,89 | ** | 136.323,78 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.193/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repo
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003731918
Hyperlink |
8.280,00 | 690,00 | 1.380,00 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre e do interior-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657232 | 30.000,00 | 3.481,85 | 3.481,85 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.153/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003321613
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.175,44 | 963,89 | 1.927,78 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre e do interior- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476440 | 20.000,00 | 6.485,39 | 16.452,63 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-SGA00589.000.050/2018 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT da frota de veículos desta PGJ, referente ao ano de 2018. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 18000693676 | 5.570,62 | 5.570,62 | 5.570,62 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.122/2017-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº501739724177, veículo placas IUW7819, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 17005698948 | 104,12 | ** | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.078/2017-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 501738210137, veículo placas IVE4666 e nº 501737604387 veículo placas IXI 9700, pertencente
|
N.I. | N.I. | 17005405806 | 260,30 | ** | 260,30 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33214 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Panambi, conforme Pregão Eletrôni
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005690166 | 3.360,00 | 276,05 | 276,05 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33214 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Panambi, conforme Pregão Eletrôni
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005690166 | 3.360,00 | 276,05 | 276,05 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.795,58 | 5.249,96 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.795,58 | 5.249,96 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.795,58 | 5.249,96 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.795,58 | 5.249,96 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.795,58 | 5.249,96 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.795,58 | 5.249,96 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.795,58 | 5.249,96 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.795,58 | 5.249,96 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-EMP.COMPL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS.-PROMOTORIAS DO INTERIOR- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005864597 | 23.000,00 | ** | 622,57 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005669029 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Constatina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000536392 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668939 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000536092 | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 | |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193616 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542785 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193629 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193716 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455451 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455452 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ISAAC BUENO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546336 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ISAAC BUENO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546338 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ISAAC BUENO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546341 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ISAAC BUENO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546347 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ISAAC BUENO DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546331 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO MONTENEGRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306666 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000465528 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000465532 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000465526 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427115 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306660 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427111 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733263 | * | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184602 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733267 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733266 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733264 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691725 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691731 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542803 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193662 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691788 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691792 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254683 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CATIUCE DA SILVA RIBAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165484 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CATIUCE DA SILVA RIBAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508429 | 374,03 | 374,03 | 374,03 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691993 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691987 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33050 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Candelária e São Sepé, confo
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005692916 | 8.220,00 | 675,35 | 1.350,70 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655519 | 1.180,00 | 954,80 | 954,80 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655519 | 1.180,00 | 954,80 | 954,80 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655519 | 1.180,00 | 954,80 | 954,80 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005075780 | 1.411,49 | 156,00 | 1.292,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005075780 | 1.411,49 | 156,00 | 1.292,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005075780 | 1.411,49 | 156,00 | 1.292,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005075780 | 1.411,49 | 156,00 | 1.292,00 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 18000788762 | 594.380,44 | 594.380,44 | 594.380,44 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 18000306482 | 591.020,61 | ** | 591.020,61 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000785210 | 211.636,47 | 211.636,47 | 211.636,47 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000785098 | 664.099,33 | 664.099,33 | 664.099,33 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000305067 | 662.069,00 | ** | 662.069,00 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000305392 | 210.803,03 | ** | 210.803,03 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33668 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton,2º Aditivo. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17000751612 | 23.619,72 | 1.928,95 | 3.857,90 | |
| ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733321 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733320 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PREF MUN DE QUARAI | 88.123.492/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.020/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Quaraí, localizada na Rua Dr. Acauan, 258. Inscrição 1381903010000. TAX
|
N.I. | N.I. | 18000282826 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | |
| MUNICIPIO DE BAGE | 88.073.291/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.015/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Bagé. Matrícula 55597. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 18000283422 | 467,81 | 467,81 | 467,81 | |
| FELIPE TEIXEIRA NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508657 | 46,33 | 46,33 | 46,33 | |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34402-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de 03(três) resfriadores de líquidos(chillers) do sistema de ar condicionado central
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005133919 | 95.212,92 | 5.097,25 | 5.097,25 | |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33130-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 03(TRÊS) REFRIADORES DE LÍQUIDO(CHILLERS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004728097 | 95.212,92 | 2.837,16 | 10.771,57 | |
| MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 88.138.292/0001-74 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.018/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Rosário do Sul, localizada na R. General Canabarro, 363.Insc. 403870. TA
|
N.I. | N.I. | 18000294434 | 528,32 | 528,32 | 528,32 | |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125107 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691845 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691834 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542833 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691841 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 88.131.164/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.012/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Uruguaiana, localizada na R. General Hipólito, 3488. Cadastro 419300. TA
|
N.I. | N.I. | 18000125331 | 1.684,75 | ** | 1.684,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649483 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000784723 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306705 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000465542 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184609 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427129 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184607 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649486 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 88.830.609/0001-39 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.233/2017-Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da Promotoria de Justiça de Caxias do Sul, localizado na Av. Independência, 2372. Inscrição 44.1
|
N.I. | N.I. | 17005599952 | 1.594,91 | ** | 1.594,91 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33499 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000800448 | 6.600,00 | 530,75 | 1.061,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34239-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores(plataforma vertical).-PJ de Lajeado. Cotação Eletrônica de Preços nº
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003068053 | 4.524,48 | 377,04 | 754,08 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.035/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Uruguaiana-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMEN
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003012143
Hyperlink |
7.200,00 | 579,00 | 1.158,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33653 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição,
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001868167 | 8.400,00 | 675,50 | 1.351,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33653 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição,
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001868167 | 8.400,00 | 675,50 | 1.351,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.214/2017-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repos
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003975444
Hyperlink |
7.800,00 | 627,25 | 973,92 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.080/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores(plataforma elevatória).-PJ de Teutônia-. Pregão Eletrônico
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003087706
Hyperlink |
6.000,00 | 482,50 | 965,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33488 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000716275 | 8.400,00 | 675,50 | 1.351,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34241-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças de reposição para plataforma v
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003125597 | 4.980,00 | 400,48 | 800,96 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34241-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças de reposição para plataforma v
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003125597 | 4.980,00 | 400,48 | 800,96 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34241-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças de reposição para plataforma v
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003125597 | 4.980,00 | 400,48 | 800,96 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33486 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000802445 | 6.000,00 | 482,50 | 965,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.153/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003321659
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
12.240,00 | 984,30 | 1.968,60 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33650-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ELEVADO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001344490 | 10.200,00 | 820,25 | 1.640,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33650-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ELEVADO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001344490 | 10.200,00 | 820,25 | 1.640,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.055/2017-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES(PLATAFORMA).-PJ DE CASCA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17002961460
Hyperlink |
4.999,92 | 402,08 | 804,16 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33748-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA , INCLUSIVE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA PLATAFORMA IN
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001871492 | 4.200,00 | 350,00 | 700,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33748-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA , INCLUSIVE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA PLATAFORMA IN
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001871492 | 4.200,00 | 350,00 | 700,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003964662 | 1.402,31 | ** | 351,85 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003964662 | 1.402,31 | ** | 351,85 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33634-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR DA PJ DE SANTA CRUZ DO SUL.-1º TERMO ADITIVO-. PERÍODO:08 MESES CONSER
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17001101813 | 5.600,00 | ** | 326,67 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17005657256 | 1.759,25 | 351,85 | 351,85 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17005657256 | 1.759,25 | 351,85 | 351,85 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542790 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165525 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.048/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Gravataí, localizada na Rua Irmão Geraldo, 181, Quadra D Lotes 1 e 2. T
|
N.I. | N.I. | 18000455313 | 1.004,80 | 1.004,80 | 1.004,80 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.222/2017- Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na R. Irmão Geraldo, 181.Cadastro 530190. TAXA
|
N.I. | N.I. | 17005430674 | 264,45 | ** | 264,45 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165502 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165504 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165509 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165507 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165511 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165491 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165494 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165497 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165499 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435695 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435709 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435706 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435701 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435698 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435689 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435693 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435772 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435712 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546350 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546353 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366925 | 2.158,30 | 2.158,30 | 2.158,30 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504294 | 100.000,00 | 14.309,30 | 34.732,43 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504294 | 100.000,00 | 14.309,30 | 34.732,43 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504294 | 100.000,00 | 14.309,30 | 34.732,43 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED33302-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL(SMP) E DE ACESSO À INTERNET(CONEXÃO DE DADOS 4G). -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015 DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005432974 | 113.400,00 | 6.646,30 | 15.965,63 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365759 | 154,81 | 154,81 | 154,81 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193732 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000578440 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87.482.535/0001-24 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.033/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Dom Pedrito, localizada na Av. Rio Branco, 1847. Inscrição 12187080. TA
|
N.I. | N.I. | 18000362665 | 206,09 | ** | 206,09 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733340 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733334 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733337 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733339 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000544146 | 22.213,44 | 22.213,44 | 22.213,44 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193688 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193686 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455445 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733399 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GRAZIELA VIEIRA LORENZONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733408 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000507931 | 768,20 | 768,20 | 768,20 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000647524 | 599,80 | 599,80 | 599,80 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546284 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546285 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17005288322 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 18000507958 | 512,79 | 512,79 | 512,79 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733325 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733328 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733326 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254313 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254314 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254311 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000154035 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17005266195 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508154 | 1.141,30 | 1.141,30 | 1.141,30 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733308 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733309 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254413 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254415 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254431 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254424 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254427 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254420 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254422 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254435 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254438 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254441 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 18000508744 | 2.823,59 | 2.823,59 | 2.823,59 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733359 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733363 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733362 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733360 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733361 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508585 | 1.506,29 | 1.506,29 | 1.506,29 | |
| COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA | 87.138.145/0001-31 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED34347 - Aquisição de toner para impressora Lexmark T430, cfe. termo (e ata de RP nº 101/16, Preg. El. nº 86/2016. (4º pedido) MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004179659 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691942 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542686 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542684 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543057 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIANO RATAI MENA BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543061 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de locação de 10(dez) veículos(s/ motorista/combustível) para utilização pelas Promotorias Especializada Criminal e pela
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655925 | 63.000,00 | 19.178,59 | 19.178,59 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED34477-Contrato prestação de serviços de locação de 10(dez) veículos(s/ motorista/combustível) para utilização pelas Promotorias Especializada Criminal e pela
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655925 | 63.000,00 | 19.178,59 | 19.178,59 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato de locação de 10(dez) veículos(s/ motorista/combustível) para ser utilizado pelas Promotorias Especializada Criminal e pela Comissão de Execuç
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475646 | 57.535,77 | ** | 19.178,59 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato de locação de 10(dez) veículos(s/ motorista/combustível) para ser utilizado pelas Promotorias Especializada Criminal e pela Comissão de Execuç
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475646 | 57.535,77 | ** | 19.178,59 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733387 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733389 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733391 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733382 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733385 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33651-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ELEVADORES(2)
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17002022938 | 11.040,00 | 874,00 | 1.748,00 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435755 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435756 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649489 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005692975 | * | 280,00 | 630,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33050 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Osório e Torres, conforme Pr
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005692975 | * | 280,00 | 630,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005692975 | * | 280,00 | 630,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005362695 | * | ** | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32899 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Parobé, conforme Pregão Eletrônic
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005362695 | * | ** | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32899 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Parobé, conforme Pregão Eletrônic
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005362695 | * | ** | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005362695 | * | ** | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005362695 | * | ** | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005362695 | * | ** | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005662477 | * | ** | 452,50 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005662477 | * | ** | 452,50 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32214 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de AGUDO, PEDRO OSÓRIO, CERRO L
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005662477 | * | ** | 452,50 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33677-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE SANTA CRUZ DO SUL. PERÍODO:06 MESES.CONTRATO UAJ Nº 009/2017 VIGILANCI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17000899819 | * | 350,00 | 700,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17000899819 | * | 350,00 | 700,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17000899819 | * | 350,00 | 700,00 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508707 | 374,03 | 374,03 | 374,03 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543020 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193708 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34250 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão Eletrônico nº 15/2014. 4º Aditivo. PR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003494621 | 49.535,04 | 3.921,53 | 7.966,90 | |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE | 87.896.874/0001-57 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.005/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, 944. Matrícula 27152. TAXAS PEL
|
N.I. | N.I. | 18000215125 | 688,66 | ** | 688,66 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000230565 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000230564 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000647840 | 501,60 | 501,60 | 501,60 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413253 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413249 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413242 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435675 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435672 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165517 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCOS VINICIUS AST DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435776 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCOS VINICIUS AST DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435777 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCOS VINICIUS AST DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435775 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691624 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691619 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com combustível, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de numerário. C
|
N.I. | N.I. | 18000263148 | 138,30 | ** | 138,30 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125127 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125020 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542782 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193760 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193759 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691719 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542777 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542771 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542774 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542768 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692090 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542989 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542992 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542997 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543007 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543011 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-SGA00589.000.011/2018-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito E021414916, veículo placas IUW 6652, pertencente à frota desta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 18000224600 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475705 | 250.000,00 | ** | 57.630,70 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475705 | 250.000,00 | ** | 57.630,70 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475705 | 250.000,00 | ** | 57.630,70 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475705 | 250.000,00 | ** | 57.630,70 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34364-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475331 | 3.000.000,00 | 175.761,33 | 1.476.820,61 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34364-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475331 | 3.000.000,00 | 175.761,33 | 1.476.820,61 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34364-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475331 | 3.000.000,00 | 175.761,33 | 1.476.820,61 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34364-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475331 | 3.000.000,00 | 175.761,33 | 1.476.820,61 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34364-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475331 | 3.000.000,00 | 175.761,33 | 1.476.820,61 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34425-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107820 | 3.600.000,00 | 1.247.734,80 | 1.247.734,80 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34425-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107820 | 3.600.000,00 | 1.247.734,80 | 1.247.734,80 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34425-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107820 | 3.600.000,00 | 1.247.734,80 | 1.247.734,80 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34425-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107820 | 3.600.000,00 | 1.247.734,80 | 1.247.734,80 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34425-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107820 | 3.600.000,00 | 1.247.734,80 | 1.247.734,80 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34425-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107820 | 3.600.000,00 | 1.247.734,80 | 1.247.734,80 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005108027 | 310.000,00 | 131.392,48 | 198.523,51 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005108027 | 310.000,00 | 131.392,48 | 198.523,51 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005108027 | 310.000,00 | 131.392,48 | 198.523,51 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005108027 | 310.000,00 | 131.392,48 | 198.523,51 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 311.282,32 | 642.257,71 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 311.282,32 | 642.257,71 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 311.282,32 | 642.257,71 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 311.282,32 | 642.257,71 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 311.282,32 | 642.257,71 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 311.282,32 | 642.257,71 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107887 | 1.040.000,00 | 78.043,67 | 78.043,67 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107887 | 1.040.000,00 | 78.043,67 | 78.043,67 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107887 | 1.040.000,00 | 78.043,67 | 78.043,67 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107887 | 1.040.000,00 | 78.043,67 | 78.043,67 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107887 | 1.040.000,00 | 78.043,67 | 78.043,67 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107887 | 1.040.000,00 | 78.043,67 | 78.043,67 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107887 | 1.040.000,00 | 78.043,67 | 78.043,67 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça do interior e de Porto Alegre. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107887 | 1.040.000,00 | 78.043,67 | 78.043,67 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193744 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000578456 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435732 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000646713 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000691312 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000544671 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733316 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733318 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733311 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733319 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733314 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733315 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733312 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733313 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508840 | 445,22 | 445,22 | 445,22 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733419 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733421 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733412 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733415 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435688 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508634 | 193,23 | 193,23 | 193,23 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254408 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254409 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254412 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254411 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165479 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de nu
|
N.I. | N.I. | 18000262921 | 430,50 | ** | 430,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733570 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 18000508994 | 832,50 | 832,50 | 832,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733567 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733578 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733573 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733575 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254445 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254449 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254450 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508378 | 1.149,21 | 1.149,21 | 1.149,21 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000647642 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733643 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254670 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254669 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254668 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733641 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733639 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DBSERVER ASSESS EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 68.729.649/0001-81 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED32324 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Informatizados em regime de fábrica de software, de Consultoria Técnica Especializada e de Mentoring em Meto
|
Licitação | Concorrência | 16001697557 | 146.427,61 | 33.565,59 | 33.565,59 | |
| DBSERVER ASSESS EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 68.729.649/0001-81 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED33534 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Informatizados em regime de fábrica de software, de Consultoria Técnica Especializada e de Mentoring em Meto
|
Licitação | Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) | 17001178764 | 79.203,15 | 59.686,10 | 59.686,10 | |
| DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | 03.696.188/0001-42 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.059/2017- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do Ministério Público/RS. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004447513
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.648,10 | ** | 3.648,10 | |
| DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | 03.696.188/0001-42 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.058/2017 - Aquisição de materiais de expediente diversos, cfe. Preg. El. nº 83/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004147423
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.647,00 | ** | 4.647,00 | |
| RAFAEL STRAMAR DE FREITAS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649492 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| WORKSHOP DISTRIB DE SISTEMAS LTDA | 94.601.713/0001-54 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-SGA01236.000.092/2017-Aquisição de 50 Microfones de mesa e 50 caixas de som, ambos para PC, itens registrados na Ata nº 33/2017, SGCON nº 02405.000.123/2017 - P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005140610
Hyperlink |
3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000784726 | * | 340,00 | 340,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000306679 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542681 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000542823 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000578421 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30023 - Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, da marca Symmetra PX 50K80F, instalado no prédio sede do MPRS, durante 60 (sessenta) mes
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005291047 | 122.893,80 | ** | 2.333,19 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do nobreak backup, marca APC, modelo Symmetra PX-SYCF80KF, instalado na sede instituc
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005085067 | 6.460,00 | ** | 1.534,25 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do nobreak backup, marca APC, modelo Symmetra PX-SYCF80KF, instalado na sede instituc
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005085067 | 6.460,00 | ** | 1.534,25 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do nobreak backup, marca APC, modelo Symmetra PX-SYCF80KF, instalado na sede instituc
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005085067 | 6.460,00 | ** | 1.534,25 | |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413255 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413257 | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413265 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413259 | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000413258 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435745 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165526 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435742 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000367470 | 248,60 | 248,60 | 248,60 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165529 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435739 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000367017 | 1.200,06 | 1.200,06 | 1.200,06 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000166046 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000166052 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165514 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| KELLY FERREIRA CASARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546276 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| KELLY FERREIRA CASARIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000367059 | 442,96 | 442,96 | 442,96 | |
| KELLY FERREIRA CASARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546275 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435782 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435780 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657770 | 18.666,68 | 4.433,34 | 4.433,34 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657770 | 18.666,68 | 4.433,34 | 4.433,34 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476799 | 14.000,01 | ** | 4.433,34 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476799 | 14.000,01 | ** | 4.433,34 | |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-SGA01236.000.071/2017-Aquisição de Nobreaks 1200VA para a manutenção dos serviços de telefonia e informática nos prédios da PGJ/RS, cfe. Preg. El. nº 106/2017.
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004808106
Hyperlink |
21.000,00 | ** | 21.000,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000749198 | 200,15 | 200,15 | 200,15 | |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 87.530.978/0001-43 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.001/2018- Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da PJ de Cachoeira do Sul, localizado na Rua Silvio Scopel, 1220. Inscrição 10207703680020. TAX
|
N.I. | N.I. | 18000068715 | 757,32 | ** | 757,32 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435778 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435779 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| VALID SOLUÇOES SERV SEG EM MEIOS PAG IDENT SA | 33.113.309/0001-47 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30369 - Aquisição de 4.350 cartões de identidade funcional, híbrido, com chip de contato e chip sem contato, conforme Pregão Eletrônico n° 106/2014. CARTEIRA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000321720 | 304.978,50 | 996,96 | 996,96 | |
| PREF MUN DE PALMARES DO SUL | 90.836.701/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.034/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Palmares do Sul. Cadastro 44089000. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 18000413487 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691967 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691971 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543194 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340420 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193763 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193719 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691928 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691933 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PREF MUN DE SEBERI | 87.613.196/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.025/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Seberi, localizada na Rua Bento Gonçalves, 530. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 18000283720 | 248,52 | 248,52 | 248,52 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34383-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio nas sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 17004986843 | 20.188,08 | 1.598,23 | 2.383,32 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio nas sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 17005085548 | 2.598,84 | ** | 813,14 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio nas sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 17005085548 | 2.598,84 | ** | 813,14 | |
| EDERSON DINIZ QUEIROZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366872 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | |
| EDERSON DINIZ QUEIROZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435681 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDERSON DINIZ QUEIROZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435687 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDERSON DINIZ QUEIROZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435678 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 18000201904
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.369,30 | -2.630,70 | 3.369,30 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.093/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000727421
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.965,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000727473
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.243,87 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.093/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 18000727510
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.422,29 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000201813
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.869,95 | -130,05 | 7.869,95 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000201698
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.745,53 | -2.254,47 | 1.745,53 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.093/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 18000727523
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
391,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 18000201992
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.995,06 | -4,94 | 1.995,06 | |
| MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 88.775.390/0001-12 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.029/2018-Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única,do imóvel da PJ de Cruz Alta, localizada na Rua Voluntários da Pátria, 729. Cadastro 27103. T
|
N.I. | N.I. | 18000339038 | 420,25 | 420,25 | 420,25 | |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-PED32160-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PLANTAS, COM COLETA E ENTREGA À DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16001436535 | 8.460,00 | ** | 755,42 | |
| ALEXANDRE ARANALDE SALIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124994 | 1.153,75 | ** | 1.153,75 | |
| SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMAT LTDA | 02.704.524/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED33221 - Prestação de serviços especializados de GQA - Garantia de Qualidade, Verificação dos Produtos de Trabalho e do Processo de Desenvolvimento de Softwar
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005386195 | 137.980,00 | 9.633,03 | 9.633,03 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-SGA01313.000.017/2017-Prestação de serviços de rádioweb, de manutenção mensal, que inclui roteiro diário da rádio on-line, área de hospedagem licenciamento de s
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005340632
Hyperlink |
206.193,60 | 16.323,66 | 27.034,28 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED33453-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMISSORA DE RÁDIO MP-RS ON LINE. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005789190 | 206.193,60 | ** | 1.880,01 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED34489-Contrato prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS, on line. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005747279 | 3.561,21 | ** | 3.561,21 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED34489-Contrato prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS, on line. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005747279 | 3.561,21 | ** | 3.561,21 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543025 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193713 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PREF MUN DE BENTO GONCALVES | 87.849.923/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.007/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Bento Gonçalves, localizada na Av. Presidente Costa e Silva, 199. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 18000184068 | 757,76 | ** | 757,76 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Dezembro/17. LOCA
|
N.I. | N.I. | 17005657226 | 6.276,02 | ** | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34514 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Janeiro/18. LOCAC
|
N.I. | N.I. | 18000539953 | 6.276,02 | 6.276,02 | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34492- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em POA. Dezembro/17. ENCARG
|
N.I. | N.I. | 18000183951 | 2.232,24 | ** | 2.232,24 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34512- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av das Indústrias, 275 - POA. Janeiro/2018. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 18000422598 | 2.226,91 | 2.226,91 | 2.226,91 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP.-Porto Alegre- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657130 | 16.508,46 | 4.677,40 | 9.354,80 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP.-Porto Alegre- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657130 | 16.508,46 | 4.677,40 | 9.354,80 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP.-Porto Alegre- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657130 | 16.508,46 | 4.677,40 | 9.354,80 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33196 - Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER, localizado na Sede Instit
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005663689 | 53.196,00 | ** | 2.016,74 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34406-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER localizado na sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005047837 | 52.445,88 | 3.714,93 | 5.413,12 | |
| PREF MUN DE CACEQUI | 88.604.897/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.053/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Cacequi, localizada na Rua Tiradentes , 178. Matrícula 3224. TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 18000508806 | 133,61 | 133,61 | 133,61 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.004/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000447760
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.004/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 18000447767
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.004/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 18000447799
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
496,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.133/2017- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 18000072948
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -2.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.004/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000447757
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
387,28 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.133/2017- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000072914
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.674,39 | -2.325,61 | 3.674,39 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.133/2017 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU H
|
N.I. | N.I. | 18000072923
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | -3.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.133/2017- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000072935
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10,00 | -4.990,00 | 10,00 | |
| MUNICIPIO DE PAROBE | 88.372.883/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.047/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Parobé, localizada na R Gonçalvina Nunes Martins, 50. Cadastro 21129001
|
N.I. | N.I. | 18000455302 | 252,95 | 252,95 | 252,95 | |
| ADAIR JOSE BAMBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165471 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000749142 | 219,50 | 219,50 | 219,50 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193677 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542861 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 87.334.918/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.013/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Venâncio Aires, localizada na Rua Berlim da Cruz, 1260. TAXAS PELA PRES
|
N.I. | N.I. | 18000183419 | 1.021,76 | ** | 1.021,76 | |
| MUNICIPIO DE VIAMAO | 88.000.914/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA 01204.000.019/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Viamão, localizada na Av. Bento Gonçalves, nº 76. Cadastro 801720. TAX
|
N.I. | N.I. | 18000203725 | 572,25 | ** | 572,25 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31818 - Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e programação central, tipo A, B e C, de centrais telefônicas, cfe. Pregão eletrônico 93/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005163262 | 7.110,00 | 1.626,01 | 1.626,01 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29710 - Empenho prévio para contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e programação central, tipo A, B e C, de centrais telefônicas, cfe. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15002993332 | 37.920,00 | 250,24 | 2.126,49 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366566 | 117,52 | 117,52 | 117,52 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435758 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435759 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34514 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Janeiro/18. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000539873 | 19.154,10 | 19.154,10 | 19.154,10 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Dezembro/17. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005657112 | 19.154,10 | ** | 19.154,10 | |
| J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.059/2017- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do Ministério Público/RS. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004447537
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.327,00 | ** | 1.327,00 | |
| O A POMPEO LICITACOES LTDA EPP | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED34039 - Prorrogação dos serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, cfe. Preg. El. nº 28/14, 3º Term
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17002443385 | 11.436,00 | 3.337,95 | 3.337,95 | |
| SATT SEGURANçA COM E SERVS LTDA | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
|
N.I. | N.I. | 17002443385 | 11.436,00 | 3.337,95 | 3.337,95 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125055 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193746 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125093 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193756 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125184 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193753 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PROLUX ILUMINACAO LTDA | 12.593.397/0001-51 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED34409 - Aquisição de lâmpadas e reatores conforme ata de Registro de Preços, Preg. El. nº 79/2016 (4º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004888532 | 18.284,00 | ** | 8.000,00 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340422 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366256 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340425 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691962 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691957 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543086 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543079 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542687 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542689 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691574 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691579 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692043 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692051 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542698 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692037 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692057 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543186 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107811 | 130.000,00 | 31.646,73 | 31.646,73 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107811 | 130.000,00 | 31.646,73 | 31.646,73 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107811 | 130.000,00 | 31.646,73 | 31.646,73 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005107811 | 130.000,00 | 31.646,73 | 31.646,73 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 22.035,36 | 78.046,11 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 22.035,36 | 78.046,11 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 22.035,36 | 78.046,11 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 22.035,36 | 78.046,11 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 22.035,36 | 78.046,11 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340357 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340346 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000749260 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125145 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE MARINI KRUSSER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193656 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO BASTOS CLOSSI | 14.520.450/0001-10 | LIMPEZA E HIGIENE-SGA00581.000.136/2017 - Aquisição de papel toalha em rolo, cfe. ata de RP, Pregão 26/2017 (2º Pedido). LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005547452
Hyperlink |
32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | |
| PREF MUN DE CAMPO BOM | 90.832.619/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.023/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Campo Bom, localizada na Av. dos Estados, nº 850. Insc. nº 186350001. TA
|
N.I. | N.I. | 18000203465 | 658,75 | ** | 658,75 | |
| PREF MUN DE LAJEADO | 87.297.982/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.027/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Lajeado, localizada na R. Paulo Frederico Schumacher, 99.Insc. 46446. TA
|
N.I. | N.I. | 18000296159 | 982,43 | 982,43 | 982,43 | |
| PREF MUN DE LAVRAS DO SUL | 88.201.298/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.016/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Lavras do Sul, localizada na Rua Julio de Castilhos, 383. Inscrição 282
|
N.I. | N.I. | 18000283180 | 268,30 | 268,30 | 268,30 | |
| VRS EQUIP LTDA | 17.522.823/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do elevador monta-carga.-PJ da Tristeza(Porto Alegre)-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003965309 | 1.080,00 | ** | 270,00 | |
| VRS EQUIP LTDA | 17.522.823/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do elevador monta-carga.-PJ da Tristeza(Porto Alegre)-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003965309 | 1.080,00 | ** | 270,00 | |
| PREF MUN DE ESTANCIA VELHA | 88.254.883/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.026/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Estância Velha, localizada na R. Ruy Barbosa, 177. Cadastro 1735100. TA
|
N.I. | N.I. | 18000298598 | 168,19 | 168,19 | 168,19 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | ** | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | ** | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | ** | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | ** | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | ** | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 7.570,93 | 10.454,82 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 7.570,93 | 10.454,82 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 7.570,93 | 10.454,82 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 7.570,93 | 10.454,82 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 7.570,93 | 10.454,82 | |
| PREF MUN DE BOM JESUS | 87.851.200/0001-36 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.028/2018-Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única,do imóvel da PJ de Bom Jesus, localizada na Rua 16 de Julho,1200. Cód. Imóvel 4197. TAXAS PEL
|
N.I. | N.I. | 18000335035 | 87,53 | 87,53 | 87,53 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED33544 - Fornecimento de forma parcelada, de livros, de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, com desconto de 34%, cfe. Pr
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001050850 | 75.000,00 | ** | 3.699,73 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED33544 - Fornecimento de forma parcelada, de livros, de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, com desconto de 34%, cfe. Pr
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001050850 | 75.000,00 | ** | 3.699,73 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193703 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165582 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165587 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165592 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165570 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165576 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668569 | 1.155,79 | ** | 1.155,79 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000535533 | 1.155,79 | 1.155,79 | 1.155,79 | |
| LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA | 18.641.075/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED34409- Aquisição de reatores conforme ata de Registro de Preços, Preg. El. nº 79/2016. (2º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004888564 | 4.300,00 | ** | 4.300,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691954 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691947 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193727 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193725 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125165 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000465545 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455458 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000543071 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306725 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668653 | 1.155,79 | ** | 1.155,79 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34513 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2018. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000535554 | 1.155,79 | 1.155,79 | 1.155,79 | |
| BRAVA COM VAREJ DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 07.162.676/0001-20 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33894 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidrostático e
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001753866 | 53.936,00 | 722,00 | 3.492,75 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125048 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165536 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165540 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165541 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165538 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165537 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692012 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| TECMATH EIRELI | 13.334.553/0001-22 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-SGA01389.000.018/2017 - Aquisição de 1 (uma) guilhotina de mesa manual compacta, cfe. Cot. El. de preços nº 81/2017. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17005519411
Hyperlink |
973,00 | 973,00 | 973,00 | |
| INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 07.055.987/0001-90 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01389.000.001/2017 - Aquisição de Projetor multimídia cfe. Preg. El. nº 70/2017. SOM E/OU IMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003865936
Hyperlink |
16.000,00 | ** | 16.000,00 | |
| CRISTIANE CARDOSO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2018-Emp/liq referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000468465 | 434,70 | 434,70 | 434,70 | |
| CRISTIANE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546270 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435677 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 49.263,65 | 232.120,75 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 49.263,65 | 232.120,75 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 49.263,65 | 232.120,75 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 49.263,65 | 232.120,75 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 49.263,65 | 232.120,75 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 49.263,65 | 232.120,75 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 49.263,65 | 232.120,75 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica.-PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005656831 | 600.000,00 | 161.729,97 | 161.729,97 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733376 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733380 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733377 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733378 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165487 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165489 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000508684 | 1.619,29 | 1.619,29 | 1.619,29 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435670 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.005/2018-Emp/liq referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000468493 | 543,58 | 543,58 | 543,58 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733510 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733515 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733507 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MICHELE TAIS DUMKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733517 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PORTOTEC CONSTR EIRELI | 08.571.673/0001-03 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.007/2017 - Serviço de manutenção parcial no prédio das PJ de Gravataí, cfe. Convite nº 07/17. Material R$ 20.893,69 e mão de obra R$ 31.381,31. CON
Hyperlink |
Licitação | Convite | 17004021947
Hyperlink |
52.275,00 | 8.854,05 | 8.854,05 | |
| PORTOTEC CONSTR EIRELI | 08.571.673/0001-03 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.007/2017 - Serviço de manutenção parcial no prédio das PJ de Gravataí, cfe. Convite nº 07/17. Material R$ 20.893,69 e mão de obra R$ 31.381,31. CON
Hyperlink |
Licitação | Convite | 17004021947
Hyperlink |
52.275,00 | 8.854,05 | 8.854,05 | |
| PORTOTEC CONSTR EIRELI | 08.571.673/0001-03 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.006/2017 - Serviço de engenharia para Manutenção predial, da PJ de São Leopoldo, cfe. Convite nº 05/2017. Material R$ 11.443,02 e mão de obra R$ 15
|
Licitação | Convite | 17003377904
Hyperlink |
26.928,39 | 8.707,66 | 8.707,66 | |
| PORTOTEC CONSTR EIRELI | 08.571.673/0001-03 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.006/2017 - Serviço de engenharia para Manutenção predial, da PJ de São Leopoldo, cfe. Convite nº 05/2017. Material R$ 11.443,02 e mão de obra R$ 15
|
Licitação | Convite | 17003377904
Hyperlink |
26.928,39 | 8.707,66 | 8.707,66 | |
| EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME | 17.605.216/0001-83 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS-SGA00582.000.165/2017 - Aquisição de uma cadeira de rodas, cfe. termo de Cot. El. nº 71/2017. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17004982698
Hyperlink |
950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 18000305010 | 513,70 | ** | 513,70 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 18000812124 | 513,70 | 513,70 | 513,70 | |
| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-SGA00585.000.062/2017 - Aquisição de Água Mineral natural em bombonas de 20 litros, cfe. Preg. El. nº 078/2017 GENEROS PARA ALIMENTACAO
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003917964
Hyperlink |
6.460,00 | 589,00 | 589,00 | |
| PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP | 21.873.370/0001-03 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01236.000.087/2017- Aquisição de 20 Monitores de TV de 55 polegadas do tipo Smart TV com resolução Urra HD 4K, referente ao consumo da Ata de Registro de Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004658444
Hyperlink |
73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | |
| SOLUTION LICITACOES COM E SERVS EM VIDROS LTDA | 12.047.912/0001-06 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED34146 - Aquisição de mola hidráulica de piso para portas, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 47/2016. (2º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17002780957 | 3.720,00 | ** | 3.720,00 | |
| IMPRESSOART EDITORA GRAF LTDA ME | 13.704.494/0001-37 | SERVICOS GRAFICOS-SGA00581.000.048/2017- Aquisição de Agendas 2018 para atender a demanda nos setores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. SERVICOS GRAFICOS
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004464681
Hyperlink |
16.170,00 | 15.280,65 | 15.280,65 | |
| GLASS ARQUITETURA E CONST LTDA | 01.905.533/0001-85 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.255/2017 -Realização serviço para adaptação do espaço locado para as Promotorias de Justiça de Gaurama. Material R$ 75.550,15 e mão de obra R$ 33.2
|
Licitação | Convite | 17004177475
Hyperlink |
108.762,13 | 11.855,21 | 11.855,21 | |
| GLASS ARQUITETURA E CONST LTDA | 01.905.533/0001-85 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.018/2017 - Reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeira do Sul, cfe. TP 01/2017. Material R$ 106.371,14 e mão de obra
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17003323774
Hyperlink |
146.750,58 | 22.492,90 | 22.492,90 | |
| GLASS ARQUITETURA E CONST LTDA | 01.905.533/0001-85 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA00677.000.018/2017 - Reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeira do Sul, cfe. TP 01/2017. Material R$ 106.371,14 e mão de obra
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17003323774
Hyperlink |
146.750,58 | 22.492,90 | 22.492,90 | |
| GLASS ARQUITETURA E CONST LTDA | 01.905.533/0001-85 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.104/2017-Serviços de reforma e manutenção predial parcial da PJ de Cachoeira do Sul, localizada na Rua Silvio Scopel, nº 1220. 1º termo aditivo. UA
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17005468366
Hyperlink |
17.983,78 | 12.457,09 | 12.457,09 | |
| GLASS ARQUITETURA E CONST LTDA | 01.905.533/0001-85 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-SGA02405.000.104/2017-Serviços de reforma e manutenção predial parcial da PJ de Cachoeira do Sul, localizada na Rua Silvio Scopel, nº 1220. 1º termo aditivo. UA
Hyperlink |
Licitação | Tomada de Preços | 17005468366
Hyperlink |
17.983,78 | 12.457,09 | 12.457,09 | |
| FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNIC FPSM | 15.077.195/0001-45 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 18000307238 | 567,08 | ** | 567,08 | |
| FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNIC FPSM | 15.077.195/0001-45 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 18000812402 | 567,08 | 567,08 | 567,08 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691712 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193661 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193657 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691646 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340248 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542793 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesas em viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000749288 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193634 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125078 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542808 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193666 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193665 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34480-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005658214 | 195.000,00 | 36.725,82 | 36.725,82 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34480-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional.-Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005658214 | 195.000,00 | 36.725,82 | 36.725,82 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS/Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENTO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005086863 | 220.000,00 | 76.734,67 | 153.426,43 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS/Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENTO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005086863 | 220.000,00 | 76.734,67 | 153.426,43 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS/Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENTO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005086863 | 220.000,00 | 76.734,67 | 153.426,43 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34332-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão presencial | 17003965618 | 200.000,00 | 7.430,65 | 60.974,87 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34332-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão presencial | 17003965618 | 200.000,00 | 7.430,65 | 60.974,87 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34332-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão presencial | 17003965618 | 200.000,00 | 7.430,65 | 60.974,87 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33175 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005463476 | 31.200,00 | ** | 825,97 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 1.594,11 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 1.594,11 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 1.594,11 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | ** | 1.594,11 | |
| TECHNOS PUBLICACOES LTDA ME | 17.478.352/0001-50 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED33171 - Contrato de fornecimento de livros importados, de forma parcelada, conforme pregão eletrônico nº 112/2016. MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005730504 | 25.000,00 | 322,16 | 322,16 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33178- Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016 LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005737270 | 41.682,00 | 590,00 | 590,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-.
|
N.I. | N.I. | 17005290930 | 41.682,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-.
|
N.I. | N.I. | 17005290930 | 41.682,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34375 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 1º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290930 | 41.682,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34375 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 1º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290930 | 41.682,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-.
|
N.I. | N.I. | 17005290930 | 41.682,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34375 - Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016. 1º aditivo LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290930 | 41.682,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 36.445,59 | 91.452,06 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 36.445,59 | 91.452,06 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 36.445,59 | 91.452,06 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 36.445,59 | 91.452,06 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 36.445,59 | 91.452,06 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657040 | 150.000,00 | 17.004,93 | 17.004,93 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657040 | 150.000,00 | 17.004,93 | 17.004,93 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657040 | 150.000,00 | 17.004,93 | 17.004,93 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657040 | 150.000,00 | 17.004,93 | 17.004,93 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34478-Fornecimento de energia elétrica para PJ do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005657040 | 150.000,00 | 17.004,93 | 17.004,93 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34481-Contrato prestação de serviços de manutenção e de suporte técnico do sistema de interceptação de sinais. -Modelo Guardião WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005658614 | 36.305,65 | 16.017,20 | 16.017,20 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34481-Contrato prestação de serviços de manutenção e de suporte técnico do sistema de interceptação de sinais. -Modelo Guardião WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005658614 | 36.305,65 | 16.017,20 | 16.017,20 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34256-Contrato prestação de serviços de manutenção e de suporte técnico do sistema de interceptação de sinais. -Modelo Guardião Web- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17003090291 | 96.103,20 | ** | 16.017,20 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34256-Contrato prestação de serviços de manutenção e de suporte técnico do sistema de interceptação de sinais. -Modelo Guardião Web- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17003090291 | 96.103,20 | ** | 16.017,20 | |
| PREF MUN DE TAQUARI | 88.067.780/0001-38 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.003/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Taquari, localizada na Rua Consuelo Alvim Saraiva, 155. Matrícula 5436.
|
N.I. | N.I. | 18000150093 | 87,08 | ** | 87,08 | |
| MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | 88.768.080/0001-70 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.035/2018-Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única,do imóvel da PJ de São Gabriel,localizada na Rua Onésimo Laureano,124. Inscrições 169600,1696
|
N.I. | N.I. | 18000412447 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087312 | 8.580,00 | 2.145,00 | 4.290,00 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087312 | 8.580,00 | 2.145,00 | 4.290,00 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087312 | 8.580,00 | 2.145,00 | 4.290,00 | |
| MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 88.185.020/0001-25 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.009/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Sapucaia do Sul, localizada na Av. João Pereira de Vargas, 548. Inscriç
|
N.I. | N.I. | 18000215134 | 122,40 | ** | 122,40 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.325/2017-Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma parcial do prédio das Promotorias Regionais do Alto Petrópolis, em Porto Ale
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17004810592
Hyperlink Hyperlink |
5.312,30 | ** | 5.312,30 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.325/2017-Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma parcial do prédio das Promotorias Regionais do Alto Petrópolis, em Porto Ale
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17004810545
Hyperlink Hyperlink |
4.092,70 | ** | 4.010,85 | |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000306696 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 92.751.213/0001-73 | SEGUROS-PED33567- Contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo, em favor dos estagiários desta Institução, cfe. Preg. El. nº 09/2017. SEGUROS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000896623 | 3.121,44 | 221,34 | 672,84 | |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165476 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193699 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691891 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691885 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542828 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733462 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34496 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril a junho e agosto a novembro/2017. INDENIZACAO PEL
|
N.I. | N.I. | 18000508897 | 2.586,77 | 2.586,77 | 2.586,77 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000733464 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GILBERTO ZWIRTES | 91.967.687/0001-94 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33571 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar mensalmente 60 lençóis e 40 jalecos (com coleta semanal) do Serviço Biomédico deste MP cf
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001396816 | 5.499,96 | 458,33 | 916,66 | |
| GILBERTO ZWIRTES | 91.967.687/0001-94 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33571 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar mensalmente 60 lençóis e 40 jalecos (com coleta semanal) do Serviço Biomédico deste MP cf
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001396816 | 5.499,96 | 458,33 | 916,66 | |
| GILBERTO ZWIRTES | 91.967.687/0001-94 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33571 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar mensalmente 60 lençóis e 40 jalecos (com coleta semanal) do Serviço Biomédico deste MP cf
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001396816 | 5.499,96 | 458,33 | 916,66 | |
| GILBERTO ZWIRTES | 91.967.687/0001-94 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33571 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar mensalmente 60 lençóis e 40 jalecos (com coleta semanal) do Serviço Biomédico deste MP cf
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001396816 | 5.499,96 | 458,33 | 916,66 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546320 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546324 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366712 | 553,70 | 553,70 | 553,70 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546311 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CRISTIANE DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000546329 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| E CAETANO DA SILVA AUTOPEÇAS EPP | 20.963.671/0001-65 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34411 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Item 8). 3º Pedido CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087128 | 1.432,00 | ** | 1.432,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34367-Contrato de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004477253 | 76.746,25 | ** | 68.400,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34367-Contrato de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004477253 | 76.746,25 | ** | 68.400,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34367-Contrato de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004477253 | 76.746,25 | ** | 68.400,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34480-Contrato de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos , peças e serviços de manutenção. LOCACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005705599 | 69.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34480-Contrato de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos , peças e serviços de manutenção. LOCACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005705599 | 69.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34429-Contrato de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087397 | 46.338,70 | ** | 32.490,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34429-Contrato de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087397 | 46.338,70 | ** | 32.490,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34429-Contrato de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087397 | 46.338,70 | ** | 32.490,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA LTDA | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP.-Porto Alegre- CONSERVAC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476569 | 7.200,00 | ** | 2.340,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA LTDA | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP.-Porto Alegre- CONSERVAC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476569 | 7.200,00 | ** | 2.340,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA LTDA | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP.-Porto Alegre- CONSERVAC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657298 | 9.600,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA LTDA | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP.-Porto Alegre- CONSERVAC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657298 | 9.600,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 17005657298 | 9.600,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA S A | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 17005657298 | 9.600,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455421 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000784705 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000427100 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455428 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455429 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306652 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691598 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542740 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000649469 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000455432 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193668 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542812 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340251 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691798 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542820 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000691802 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542815 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125043 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125133 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| J P CAVEDON SOARES | 10.925.677/0001-94 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.059/2017- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do Ministério Público/RS. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004447526
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.435,00 | ** | 2.435,00 | |
| ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.005/2018- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000149896
Hyperlink |
* | -1.600,00 | ** | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435749 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARINA DE OLIVEIRA SETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435783 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692022 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340414 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193644 | 430,00 | ** | 430,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com pedágio, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de numerário. PEDAG
|
N.I. | N.I. | 18000263463 | 21,00 | ** | 21,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000193643 | 472,50 | ** | 472,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193733 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193646 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193771 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692080 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692075 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000692084 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DALLABRIDA AVALI PERI E PROJ EIRELI ME | 26.104.739/0001-37 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.318/2017 - Serviço de levantamento planialtimétrico de terreno de propriedade da Procuradoria-Geral de Justiça, em Rio Grande ELABORACAO DE PROJETO
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17005344431
Hyperlink |
2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34299-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Uruguaiana. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003502547 | 1.500,00 | 141,25 | 453,45 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34299-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Uruguaiana. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003502547 | 1.500,00 | 141,25 | 453,45 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34299-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Uruguaiana. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003502547 | 1.500,00 | 141,25 | 453,45 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193628 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542980 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542983 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340386 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125149 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542986 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000365547 | 79,10 | 79,10 | 79,10 | |
| TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA | 03.870.719/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.030/2017 - Serviços de suporte técnico, manutenção, atualização de versões, treinamento, automatização das consultas às fontes internas e externas
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17002825094
Hyperlink |
132.837,48 | ** | 11.069,79 | |
| JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA | 93.101.830/0001-96 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.524/2017 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias ata de RP, Preg. El. nº 041/2017. (2º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004985594
Hyperlink |
4.908,40 | ** | 4.908,40 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340260 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193622 | 430,00 | ** | 430,00 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193670 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 18000306915 | 8.423,19 | ** | 8.423,19 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 18000787754 | 8.802,90 | 8.802,90 | 8.802,90 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.239/2017 - Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. LOCACAO DE IMOVEIS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
57.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA | 90.881.525/0001-76 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.164/2017-Contrato manutenção preventiva/corretiva e análise qualidade do ar dos sistemas de climatização da sede institucional do MP. CONSERVACAO D
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003242179
Hyperlink |
115.788,00 | 9.166,55 | 18.333,10 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 LOCACAO DE IM
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.400,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | |
| FL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | 08.371.836/0001-04 | SEGUROS-SGA00589.001.050/2017-Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Placas ISW 0083, pertencente a frota da Procuradoria-Geral de
|
N.I. | N.I. | 17005292780
Hyperlink |
1.590,00 | 1.510,50 | 1.510,50 | |
| FL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | 08.371.836/0001-04 | SEGUROS-SGA00589.001.140/2017-Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Placas IVE 4669, pertencente a frota da Procuradoria-Geral de
|
N.I. | N.I. | 17005592509
Hyperlink |
1.450,00 | ** | 1.377,50 | |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125147 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01358.000.004/2018-Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000679443
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
69,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA01358.000.004/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem para não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 18000679468
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| DANIELE UFLACKER PETRINI | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.004/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000679458
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TAVI PAPELR MAT DE ESCRITORIO E INFORMAT LTDA | 92.067.073/0001-19 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.219/2017- Aquisição de murais e quadros branco magnético. Ata de Registro de Preços 027/2017 vinculada ao SGA original n.º 00582.000.027/2017 e PRO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005524632
Hyperlink |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| TAVI PAPELR MAT DE ESCRITORIO E INFORMAT LTDA | 92.067.073/0001-19 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.219/2017- Aquisição de murais e quadros branco magnético. Ata de Registro de Preços 027/2017 vinculada ao SGA original n.º 00582.000.027/2017 e PRO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005524632
Hyperlink |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| TAVI PAPELR MAT DE ESCRITORIO E INFORMAT LTDA | 92.067.073/0001-19 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.219/2017- Aquisição de murais e quadros branco magnético. Ata de Registro de Preços 027/2017 vinculada ao SGA original n.º 00582.000.027/2017 e PRO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005524632
Hyperlink |
12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366480 | 109,89 | 109,89 | 109,89 | |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165473 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.041/2017-Contratação Serviços de manutenção preventiva e corretiva para Switchs Cisco MDS9148 com número de série AMS14300812 e AMS14300821 pelo pe
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003960663
Hyperlink |
29.160,00 | 810,00 | 1.620,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 638,09 | 9.610,19 | |
| ROBERTA INES SALINET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000542694 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| SISTEMA ENGENHARIA LTDA | 04.849.676/0001-05 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.254/2017- Contratação de serviços de engenharia visando à elaboração de projeto de climatização para a nova sede do Ministério Público em Passo Fun
|
Licitação | Convite | 17004293057
Hyperlink |
38.800,00 | ** | 37.442,00 | |
| EDER RICARDO SAUERESSIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435768 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER RICARDO SAUERESSIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435767 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER RICARDO SAUERESSIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435769 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER RICARDO SAUERESSIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435771 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER RICARDO SAUERESSIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435765 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER RICARDO SAUERESSIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435766 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER RICARDO SAUERESSIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dez/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000366825 | 1.430,58 | 1.430,58 | 1.430,58 | |
| SIRLEI CONTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED34500- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de nov/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 18000367409 | 106,56 | 106,56 | 106,56 | |
| N T LUIZE | 93.577.427/0001-38 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.059/2017- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do Ministério Público/RS. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004447558
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.609,00 | 4.609,00 | 4.609,00 | |
| DC HEART DESFIBRI E SIST MEDICOS LTDA | 13.676.954/0001-60 | LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS-SGA01407.000.013/2017-Aquisição de um Desfibrilador Externo Automático - DEA - para uso na Sede Administrativa, em Porto Alegre.Cotação Eletrônica 65/2017. LABO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17004721224
Hyperlink |
5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |
| CURSOS VAI QUE DA LTDA ME | 23.312.567/0001-07 | ENSINO E TREINAMENTO-SGA01358.000.055/2017- Aquisição de 19 vagas para servidores do Ministério Público no Curso Chora PPT Online realizado e disponível até o dia 31 de dezembro de
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004808953
Hyperlink |
10.208,70 | 9.545,14 | 9.545,14 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655481 | 20.000,00 | 8.206,91 | 8.206,91 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655481 | 20.000,00 | 8.206,91 | 8.206,91 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655481 | 20.000,00 | 8.206,91 | 8.206,91 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655481 | 20.000,00 | 8.206,91 | 8.206,91 | |
| ELC PROD DE SEGURANCA IND E COM LTDA | 73.323.404/0001-90 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00686.000.006/2017 - Aquisição de 3.000 (três) mil envelopes com lacres invioláveis, cfe. Preg. El. nº 109/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005040406
Hyperlink |
9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | |
| SOMEVAL SOC MERCANTIL D VEICS AUTOMOTORES LTDA | 83.706.788/0001-83 | VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-SGA00589.000.895/2017- Aquisição de 01 (um) veículo novo, ano e modelo atual, emplacado/lacrado (placa oficial branca/estado do Rio Grande do Sul), com a devida
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17005245192
Hyperlink |
148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | |
| EXTINGASES COM E TRANSP DE GASES LTDA | 11.099.812/0001-52 | MOBILIARIO EM GERAL-SGA00582.000.207/2017- Aquisição de escadas de alumínios ( 03 ,05 e 06 degraus), referente à Ata de Registro de Preços 039/2017 vinculada ao SGA original n.º 00
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005344513
Hyperlink |
8.405,00 | 8.405,00 | 8.405,00 | |
| JEAN CARLOS APPEL FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000648412 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | |
| JEAN CARLOS APPEL FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000435747 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIULLIA SOUZA MAGALHAES | 19.253.076/0001-57 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA01389.000.020/2017 - Aquisição de cachepôs de uso interno em aço inox com rodízio para transporte, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 86/2017 CONSERVAC
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17005494401
Hyperlink |
2.932,00 | 2.932,00 | 2.932,00 | |
| MLJ COM DE EQUIP ELETRO ELETRONI | 09.208.840/0001-19 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-SGA00582.000.218/2017-Aquisição de frigobares 110 e 220v. Ata de Registro de Preços 040/2017 vinculada ao SGA original n.º 00582.000.133/2017 e PROA 17090000008
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005545647
Hyperlink |
7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| PREF MUN DE RIO PARDO | 88.821.079/0001-62 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.002/2018 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da Promotoria de Justiça de Rio Pardo, localizado na Rua Moinhos de Vento, 67. Matrícula 13423
|
N.I. | N.I. | 18000066897 | 354,29 | ** | 354,29 | |
| MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 88.254.875/0001-60 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.008/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Novo Hamburgo, localizada na Rua Dr. Bayard de Toledo Mércio, 160. Cada
|
N.I. | N.I. | 18000147941 | 4.929,34 | ** | 4.929,34 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000309920 | 5.642,05 | ** | 5.642,05 | |
| ROMEU GRASS DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. Auxílio Funeral no valor de R$ 6.883,32, no valor de 1/4 (R$ 1.720,83) para cada um dos 4 herdeiros (Srs. Romeu Grass de Medeiros, Maralina Grass de Medei
|
N.I. | N.I. | 18000314035 | 6.883,32 | ** | 1.720,83 | |
| PAULO ALOISIO WEBER | 000.000.000-00 | CARTORIO-SGA01204.000.022/2018 - Emp/liq para pagamento dos emolumentos referente à averbação da construção do prédio onde está instalada a Promotoria de Justiça de Camp
|
N.I. | N.I. | 18000334932 | 560,40 | 560,40 | 560,40 | |
| MUNICIPIO DE SAO MARCOS | 88.818.299/0001-37 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.017/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de São Marcos, localizada na R. Carlos Gasparotto, 50A.Cadastro 10207901360
|
N.I. | N.I. | 18000296297 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| MUNICIPIO DE JAGUARI | 87.572.046/0001-63 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.031/2018-Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única,do imóvel da PJ de Jaguari, localizada na Rua Bento Gonçalves, 20. Cód. Imóvel 0048. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 18000335014 | 298,99 | 298,99 | 298,99 | |
| MARIA ALICE CONCEICAO SANCHOTENE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000546282 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| MARIA INES JURGINA FONSECA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. Auxílio Funeral no valor de R$ 27.424,00 para a viúva, Sra. Maria Inês Jurgina Fonseca dos Santos, em virtude do falecimento do Promotor de Justiça aposen
|
N.I. | N.I. | 18000634201 | 27.424,00 | 27.424,00 | 27.424,00 | |
| ALINE VACCARI COIMBRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 18000647807 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||