| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | 91.797.498/0001-10 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33114 - Solução de gerenciamento de desempenho de aplicações e infraestrutura - APM e serviço técnico cfe. Preg. El. 99/2016. PROCESSAMENTO DE DADOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 17001914187 | 162.998,00 | 12.903,17 | 12.903,17 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005087089 | 152.690,47 | 46.133,43 | 46.133,43 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005087089 | 152.690,47 | 46.133,43 | 46.133,43 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34332-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17003965561 | 188.291,04 | 158.165,80 | 158.165,80 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34332-Contrato prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de todas versões do banco de dados Oracle licenciados pelo MP. PROCESSAMENT
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17003965561 | 188.291,04 | 158.165,80 | 158.165,80 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31952- Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2016 à
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000902527 | 10.520,52 | 876,71 | 876,71 | |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-.
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N.I. | N.I. | 17001465545 | * | 1.266,22 | 1.266,22 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.002/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma do 8º pavimento da sede institucional do MP, cfe. con
|
N.I. | N.I. | 18000184182 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.001/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma dos espaços locados para a PJ de Ronda Alta, cfe. Con
|
N.I. | N.I. | 18000183909 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-SGA00574.000.001/2018 - Emp/liq para pagamento de correção monetária do depósito caução da obra de reforma dos espaços locados para a PJ de Ronda Alta, cfe. Con
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N.I. | N.I. | 18000183909 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores para Promotorias de Justiça do interior. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003965031 | 30.000,00 | 7.029,58 | 7.029,58 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33805-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001077781 | 800,00 | 138,39 | 138,39 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33805-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 17001077781 | 800,00 | 138,39 | 138,39 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 17005669175 | 1.200,79 | 1.200,79 | 1.200,79 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro/17. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 17005657251 | 27.485,67 | 27.485,67 | 27.485,67 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 17005669317 | 1.758,74 | 1.758,74 | 1.758,74 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001643921 | 500,00 | 82,82 | 82,82 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 17001643921 | 500,00 | 82,82 | 82,82 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33950-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 17001643921 | 500,00 | 82,82 | 82,82 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Teutônia. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502732 | 1.000,00 | 283,06 | 283,06 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Teutônia. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502732 | 1.000,00 | 283,06 | 283,06 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476136 | 1.000,00 | 128,01 | 128,01 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476136 | 1.000,00 | 128,01 | 128,01 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Teutônia- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476136 | 1.000,00 | 128,01 | 128,01 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502750 | 2.000,00 | 564,11 | 564,11 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502750 | 2.000,00 | 564,11 | 564,11 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Rodeio Bonito. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502750 | 2.000,00 | 564,11 | 564,11 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE BAGÉ. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005387799 | 2.000,00 | 155,55 | 155,55 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED33427-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005785918 | 500,00 | 47,97 | 47,97 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476169 | 1.500,00 | 549,85 | 549,85 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476169 | 1.500,00 | 549,85 | 549,85 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Santo Antônio das Missões- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476169 | 1.500,00 | 549,85 | 549,85 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476197 | 2.000,00 | 1.113,49 | 1.113,49 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476197 | 2.000,00 | 1.113,49 | 1.113,49 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED34365-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Carazinho- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17004476197 | 2.000,00 | 1.113,49 | 1.113,49 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502910 | * | 726,56 | 726,56 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 17003502910 | * | 726,56 | 726,56 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502910 | * | 726,56 | 726,56 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED34299-Fornecimento de energia elétrica para PJ de Panambi. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003502910 | * | 726,56 | 726,56 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 17003502910 | * | 726,56 | 726,56 | |
| HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 17003502910 | * | 726,56 | 726,56 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963458 | 2.000,00 | 679,88 | 679,88 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963458 | 2.000,00 | 679,88 | 679,88 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotoria de Justiça de Tapejara. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963458 | 2.000,00 | 679,88 | 679,88 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005086449 | 22.098,98 | 10.746,04 | 10.746,04 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva para library de backup IBM TS 3500, contendo 12 drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005086449 | 22.098,98 | 10.746,04 | 10.746,04 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 6.931,54 | 6.931,54 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 6.931,54 | 6.931,54 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 6.931,54 | 6.931,54 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 6.931,54 | 6.931,54 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 6.931,54 | 6.931,54 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 6.931,54 | 6.931,54 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos .-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004828404 | 50.000,00 | 6.931,54 | 6.931,54 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 3.280,50 | 3.280,50 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 3.280,50 | 3.280,50 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 3.280,50 | 3.280,50 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 3.280,50 | 3.280,50 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 3.280,50 | 3.280,50 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 3.280,50 | 3.280,50 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475004 | 20.000,00 | 3.280,50 | 3.280,50 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | CONCURSOS PUBLICOS-PED32716 - Contratação de serviço de diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais ref. a realização de provas d
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 16003223542 | 62.906,18 | 13.284,07 | 13.284,07 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED33804-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS/MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. SERVICOS GRAFICOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17001077635 | 2.000,00 | 281,40 | 281,40 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 16005267812 | 30.000,00 | 1.180,08 | 1.180,08 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003501591 | 15.000,00 | 1.157,66 | 1.157,66 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 17003501591 | 15.000,00 | 1.157,66 | 1.157,66 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 17003501591 | 15.000,00 | 1.157,66 | 1.157,66 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva-corretiva de veículos.-MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 17003501591 | 15.000,00 | 1.157,66 | 1.157,66 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076835 | 50.000,00 | 20.482,51 | 20.482,51 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076835 | 50.000,00 | 20.482,51 | 20.482,51 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076835 | 50.000,00 | 20.482,51 | 20.482,51 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ do interior- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005076835 | 50.000,00 | 20.482,51 | 20.482,51 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077169 | 200.000,00 | 85.423,00 | 85.423,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077169 | 200.000,00 | 85.423,00 | 85.423,00 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto para imóveis do MP em Porto Alegre. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077169 | 200.000,00 | 85.423,00 | 85.423,00 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077316 | 2.000,00 | 922,91 | 922,91 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077316 | 2.000,00 | 922,91 | 922,91 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Pelotas- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077316 | 2.000,00 | 922,91 | 922,91 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotoria de Justiça de Pelotas. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963302 | 3.000,00 | 357,91 | 357,91 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para Promotoria de Justiça de Pelotas. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963302 | 3.000,00 | 357,91 | 357,91 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077376 | 3.000,00 | 446,36 | 446,36 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077376 | 3.000,00 | 446,36 | 446,36 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de São Leopoldo- AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077376 | 3.000,00 | 446,36 | 446,36 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078137 | 6.000,00 | 2.247,32 | 2.247,32 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078137 | 6.000,00 | 2.247,32 | 2.247,32 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Ijuí- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078137 | 6.000,00 | 2.247,32 | 2.247,32 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 52.853,90 | 52.853,90 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 52.853,90 | 52.853,90 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 52.853,90 | 52.853,90 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 52.853,90 | 52.853,90 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 52.853,90 | 52.853,90 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 52.853,90 | 52.853,90 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 52.853,90 | 52.853,90 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963739 | 200.000,00 | 52.853,90 | 52.853,90 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED34330-Contrato prestação de serviços postais e aquisição de produtos. COMUNICACAO
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003962595 | 200.000,00 | 38.575,05 | 38.575,05 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | 136.383,93 | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | 136.383,93 | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | 136.383,93 | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | 136.383,93 | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconeção e transporte de dados,
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477125 | 200.000,00 | 136.383,93 | 136.383,93 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 98,97 | 98,97 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 98,97 | 98,97 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 98,97 | 98,97 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 98,97 | 98,97 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 98,97 | 98,97 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 98,97 | 98,97 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34480-Contrato prestação de serviços de acesso/manutenção de sistemas, conectividade IP, fornecimento de roteadores para interconexão e transporte de dados e
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17005658142 | 450.000,00 | 98,97 | 98,97 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004476065 | 5.000,00 | 1.992,09 | 1.992,09 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004476065 | 5.000,00 | 1.992,09 | 1.992,09 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34365-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17004476065 | 5.000,00 | 1.992,09 | 1.992,09 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077252 | 3.000,00 | 522,29 | 522,29 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED34426-Fornecimento de água e taxa de esgoto. -PJ de Caxias do Sul- AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17005077252 | 3.000,00 | 522,29 | 522,29 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso à Internet por meio de acesso ótico. PROCESSAMENTO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477024 | 21.720,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de acesso à Internet por meio de acesso ótico. PROCESSAMENTO DE DADOS
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 17004477024 | 21.720,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.224/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003806255
Hyperlink |
12.108,00 | 958,55 | 958,55 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34024 - Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevador da sede da Promotoria de Justiça de Rio Grande. CONSERVACAO DE BENS
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 17002687525 | 6.600,00 | 530,75 | 530,75 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33693 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar em operação na Sede Institucional, conforme Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001647233 | 17.760,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33693 - Prestação de serviços de tratamento químico das águas utilizadas em sistemas de condicionamento de ar em operação na Sede Institucional, conforme Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001647233 | 17.760,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33743 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no grupo motor-gerador, marca Stemac, e Quadro de Comando, com regime de operação em Emerg
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17001295746 | 30.600,00 | 4.233,04 | 4.233,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318791 | 2.306.080,91 | 2.488.610,52 | 2.488.610,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 18000318785 | 677.416,12 | 678.306,67 | 678.306,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318933 | 30.492,48 | 44.305,55 | 44.305,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128233 | 1.476.701,75 | 1.495.774,45 | 1.495.774,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330613 | 2.069.989,58 | 2.175.031,78 | 2.175.031,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330550 | 362.618,93 | 390.610,30 | 390.610,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318659 | 1.724.425,29 | 1.758.793,93 | 1.758.793,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128221 | 70.168,55 | 70.324,94 | 70.324,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 17005086133 | 3.600.000,00 | 9.489,75 | 9.489,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 17005086133 | 3.600.000,00 | 9.489,75 | 9.489,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED34427-Bolsa-Auxilio, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Recesso/Indenização de estagiários. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 17005086133 | 3.600.000,00 | 9.489,75 | 9.489,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318875 | * | 132,96 | 132,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318653 | 15.158,03 | 16.850,49 | 16.850,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128218 | 74.408,01 | 77.985,42 | 77.985,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318662 | 235.139,00 | 239.579,20 | 239.579,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318626 | 38.210,77 | 41.410,24 | 41.410,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330598 | 44.755,07 | 44.755,07 | 44.755,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318944 | 788.617,38 | 788.617,38 | 788.617,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318949 | 738.000,00 | 738.000,00 | 738.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330547 | 1.478.913,97 | 1.478.913,97 | 1.478.913,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330544 | 63.950,10 | 63.950,10 | 63.950,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318952 | 393.979,49 | 393.979,49 | 393.979,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330559 | 1.554,30 | 1.554,30 | 1.554,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330583 | 9.855,51 | 9.855,51 | 9.855,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330580 | 1.246,13 | 1.246,13 | 1.246,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330586 | 5.430,94 | 5.430,94 | 5.430,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330577 | 1.629,55 | 1.629,55 | 1.629,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330595 | 149.462,17 | 149.462,17 | 149.462,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330592 | 90,49 | 90,49 | 90,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330589 | 2.430,76 | 2.430,76 | 2.430,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330574 | 30.072,69 | 30.072,69 | 30.072,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330562 | 46.864,19 | 46.864,19 | 46.864,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330556 | 7.771,41 | 7.771,41 | 7.771,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000330553 | 70.675,93 | 70.675,93 | 70.675,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330571 | 13.295,32 | 13.295,32 | 13.295,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330568 | 1.664,67 | 1.664,67 | 1.664,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330565 | 1.028,07 | 1.028,07 | 1.028,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000128242 | 3.390,21 | 3.390,21 | 3.390,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318704 | 715.312,31 | 716.079,16 | 716.079,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318707 | 11.463,24 | 11.463,24 | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318701 | 128.214,47 | 128.214,47 | 128.214,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318698 | 311.616,88 | 311.616,88 | 311.616,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318710 | 76,32 | 76,32 | 76,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318716 | 255.006,45 | 255.006,45 | 255.006,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318713 | 73.266,06 | 73.266,06 | 73.266,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318719 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318683 | 3.955,25 | 3.955,25 | 3.955,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318680 | 11.933,24 | 11.933,24 | 11.933,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318677 | 22.380,62 | 22.380,62 | 22.380,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318674 | 103.201,40 | 103.201,40 | 103.201,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318692 | 178.966,60 | 178.966,60 | 178.966,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318695 | 1.192,67 | 1.192,67 | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318689 | 2.265,10 | 2.265,10 | 2.265,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318686 | 541.756,13 | 541.756,13 | 541.756,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318728 | 28.715,06 | 28.715,06 | 28.715,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318754 | 42.610,82 | 42.610,82 | 42.610,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318757 | 4.856,97 | 4.856,97 | 4.856,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318751 | 16.488,71 | 16.488,71 | 16.488,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318748 | 32.977,42 | 32.977,42 | 32.977,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318760 | 55.069,87 | 55.069,87 | 55.069,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318766 | 2.547,03 | 2.547,03 | 2.547,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318769 | 21.575,37 | 21.575,37 | 21.575,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318763 | 20.115,26 | 20.115,26 | 20.115,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318731 | 155.787,70 | 155.787,70 | 155.787,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318671 | 409.990,14 | 409.990,14 | 409.990,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318725 | 14.147,27 | 14.147,27 | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318722 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318740 | 35.263,68 | 35.263,68 | 35.263,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318745 | 29.327,76 | 29.327,76 | 29.327,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318737 | 61.868,05 | 61.868,05 | 61.868,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318734 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318605 | 453.286,45 | 453.286,45 | 453.286,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318608 | 2.993.977,59 | 2.996.168,59 | 2.996.168,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318602 | 1.087.473,60 | 1.087.473,60 | 1.087.473,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318599 | 12.255.155,42 | 12.255.155,42 | 12.255.155,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318611 | 19.105,40 | 19.105,40 | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318617 | 2.614,97 | 2.614,97 | 2.614,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318620 | 12.329.714,89 | 12.329.714,89 | 12.329.714,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318614 | 218,04 | 218,04 | 218,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128254 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128251 | 3.199,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000128248 | 2.179,68 | 2.179,68 | 2.179,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000128245 | 3.155,86 | 3.155,86 | 3.155,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318632 | 172.814,46 | 172.814,46 | 172.814,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318656 | 1.719,25 | 1.719,25 | 1.719,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318650 | 10.364,34 | 10.364,34 | 10.364,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318647 | 71.602,11 | 71.602,11 | 71.602,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318668 | 4.732,90 | 4.732,90 | 4.732,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318665 | 615.853,94 | 615.853,94 | 615.853,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318635 | 735.495,67 | 735.495,67 | 735.495,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318629 | 2.866,25 | 2.866,25 | 2.866,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318623 | 7.012.490,82 | 7.012.490,82 | 7.012.490,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318644 | 419.300,08 | 419.300,08 | 419.300,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318641 | 308.443,21 | 308.443,21 | 308.443,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318638 | 76.451,31 | 76.451,31 | 76.451,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318823 | 6.801,72 | 6.801,72 | 6.801,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318941 | 5.332,56 | 5.332,56 | 5.332,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318936 | 5.356,15 | 5.356,15 | 5.356,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318920 | 5.344,57 | 5.344,57 | 5.344,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318917 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318914 | 20.803,30 | 20.803,30 | 20.803,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318911 | 129.122,93 | 129.122,93 | 129.122,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318908 | 49.222,79 | 49.222,79 | 49.222,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318926 | 784,67 | 784,67 | 784,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318923 | 332,21 | 332,21 | 332,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318888 | 8.181,16 | 8.181,16 | 8.181,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318820 | 90.094,16 | 90.094,16 | 90.094,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318817 | 6.529,45 | 6.529,45 | 6.529,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318810 | 9.749,19 | 9.749,19 | 9.749,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318826 | 18.673,10 | 18.673,10 | 18.673,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318848 | 4.300,24 | 4.300,24 | 4.300,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318829 | 6.582,27 | 6.582,27 | 6.582,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
|
N.I. | N.I. | 18000318851 | 3.010,70 | 3.010,70 | 3.010,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 18000318788 | 32.132,98 | 32.132,98 | 32.132,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318780 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318775 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318772 | 4.256,00 | 4.256,00 | 4.256,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318801 | 889,83 | 889,83 | 889,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318798 | 1.934,19 | 1.934,19 | 1.934,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318860 | 425,63 | 425,63 | 425,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318891 | 629,32 | 629,32 | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318885 | 34.795,31 | 34.795,31 | 34.795,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318882 | 187.164,21 | 195.576,87 | 195.576,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318894 | 617.032,00 | 617.032,00 | 617.032,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000318905 | 14.172,78 | 14.172,78 | 14.172,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318902 | 6.224,36 | 6.224,36 | 6.224,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000318899 | 2.176,47 | 2.176,47 | 2.176,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318863 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318857 | 246.408,84 | 246.544,68 | 246.544,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318854 | 843.910,96 | 863.031,17 | 863.031,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318872 | 8.343,00 | 8.343,00 | 8.343,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318869 | 94,22 | 94,22 | 94,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000318866 | 243.655,92 | 254.528,95 | 254.528,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330610 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330607 | 295,03 | 295,03 | 295,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330604 | 666,12 | 666,12 | 666,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330601 | 635.070,75 | 635.070,75 | 635.070,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000379230 | 83.417,94 | 83.417,94 | 83.417,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000330616 | 9.141,33 | 9.141,33 | 9.141,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128200 | 2.456.402,39 | 2.456.402,39 | 2.456.402,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000128227 | 9.467,59 | 9.467,59 | 9.467,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 18000128224 | 4.342,78 | 4.342,78 | 4.342,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 18000128230 | 6.539,05 | 6.539,05 | 6.539,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2018
|
N.I. | N.I. | 18000128239 | 226,40 | 226,40 | 226,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128236 | 4.748,83 | 4.748,83 | 4.748,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128206 | 88.236,17 | 88.236,17 | 88.236,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128203 | 99.200,90 | 99.200,90 | 99.200,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128215 | 2.174,19 | 2.174,19 | 2.174,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128212 | 330.276,70 | 330.276,70 | 330.276,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000128209 | 3.227.140,69 | 3.227.140,69 | 3.227.140,69 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE V
|
N.I. | N.I. | 18000073161
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
132,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VE
|
N.I. | N.I. | 18000073185
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
530,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 18000073190
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3,25 | 300,00 | 300,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT
|
N.I. | N.I. | 18000073160
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PA
|
N.I. | N.I. | 18000073189
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
701,15 | 800,00 | 800,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000072117
Hyperlink Hyperlink |
1.688,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 18000072276
Hyperlink Hyperlink |
5.660,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000072219
Hyperlink Hyperlink |
7.910,85 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para taxas por prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
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N.I. | N.I. | 18000072345
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1.870,37 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340399 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125091 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33519 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017. RESSARCIMENTO D
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N.I. | N.I. | 17000363664 | 9.262,08 | 4.631,04 | 4.631,04 | |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340242 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125040 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340372 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340381 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193728 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193729 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000110540 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125077 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125186 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125097 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193764 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125114 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | MEDICINA-SGA00589.000.005/2018 - Emp/liq referente ao ressarcimento do pagamento de exame toxicológico exigido para renovação da CNH. MEDICINA
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N.I. | N.I. | 18000150363 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193654 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193653 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193655 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193679 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340389 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193704 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193718 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193717 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340390 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125070 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125071 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125080 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193642 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125121 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340239 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125035 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125025 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000125063 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193681 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340335 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193710 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193712 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193709 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340417 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193752 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193645 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193750 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000340237 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193652 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 18000193651 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124998 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125002 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125059 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193680 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193742 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340397 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125086 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125083 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124978 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193669 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125139 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193621 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193641 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340392 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193705 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193706 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193707 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193739 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193741 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193736 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125060 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340302 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340323 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340312 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193617 | 1.506,75 | 1.506,75 | 1.506,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340233 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340269 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193673 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193624 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193623 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254403 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254404 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254401 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193658 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340249 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340419 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193761 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Dezembro/1
|
N.I. | N.I. | 17005657165 | 23.438,27 | 23.438,27 | 23.438,27 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668425 | 2.271,07 | 2.243,54 | 2.243,54 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Despesas de condomínio do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instala
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210718
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
21.163,92 | 1.586,17 | 1.586,17 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00581.000.103/2017-Locação do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e ao funcio
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210252
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
198.584,64 | 7.916,37 | 7.916,37 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017 (03 dias). POA - Unid. Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668713 | 551,62 | 551,62 | 551,62 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-SGA00581.000.103/2017-Despesas de IPTU do imóvel localizado nesta Capital, na Rua Beco José Paris, n. 675 Depósito 5, bairro Sarandi, destinado à instalação e
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17005210843
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
9.916,86 | 8.069,12 | 8.069,12 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. POA - Unid. Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668759 | 11.800,00 | 9.424,36 | 9.424,36 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005669103 | 1.417,32 | 1.417,32 | 1.417,32 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005669087 | 1.312,55 | 1.312,55 | 1.312,55 | |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017 (03 dias). POA - Unid. Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668701 | 551,62 | 551,62 | 551,62 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED33013-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS, BEM COMO REFIS(ALMOFADAS). CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005263817 | 42.487,11 | 624,80 | 624,80 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193627 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193675 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NELSON JUNIOR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125088 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193618 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000193619 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-EMP.COMPL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS.-PROMOTORIAS DO INTERIOR- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005864604 | 26.000,00 | 2.590,18 | 2.590,18 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33647- Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Canguçu e Restinga Seca, conf
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17002492372 | 8.460,00 | 692,85 | 692,85 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193647 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193667 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000110533 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125065 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193682 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193633 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193632 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193743 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125166 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125175 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340410 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340405 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340401 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193631 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193630 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340235 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| PREF MUN DE TORRES | 87.876.801/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.006/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Insc. nº 27282. TAXAS PEL
|
N.I. | N.I. | 18000123526 | 1.020,47 | 1.020,47 | 1.020,47 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340274 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184621 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306716 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01236.000.012/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000374590
Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000125102 | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA01236.000.009/2018- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000150778
Hyperlink |
42,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| PREF MUN DE GIRUA | 87.613.048/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.011/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Giruá, localizada na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição 44
|
N.I. | N.I. | 18000195377 | 323,10 | 323,10 | 323,10 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254328 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254330 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254324 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000307548 | 27.424,00 | 27.424,00 | 27.424,00 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254363 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254362 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254361 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254367 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254369 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254390 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254388 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254391 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254392 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254393 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254458 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254453 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254462 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254452 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254465 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254700 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254702 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254701 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254469 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254475 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254515 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254539 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254533 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254526 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254506 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254511 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254521 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254673 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254671 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254672 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125142 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340293 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340285 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193676 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254315 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0001-07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-SGA01236.000.060/2017 - Aquisição de 900 microcomputadores completos do tipo Minidesktop, cfe. adesão a Ata de RP da UFRGS nº 116/2017, Preg. El. nº 41/2017 EQU
|
Licitação | Adesão Ata Registro de Preços | 17004189804
Hyperlink |
3.568.500,00 | 3.568.500,00 | 3.568.500,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34431-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087483 | 28.573,99 | 13.667,56 | 13.667,56 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED34431-Contrato prestação de serviços de monitoramento e clipagem de notícias sobre MP/RS vinculadas em mídias impressa, eletrônica e digital. ASSINATURA DE P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087483 | 28.573,99 | 13.667,56 | 13.667,56 | |
| PREF MUN DE CANELA | 88.585.518/0001-85 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.004/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 18000122477 | 705,94 | 705,94 | 705,94 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193758 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124827 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125098 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125188 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROZANGELA APARECIDA DA SILVA PADILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000110548 | * | 913,75 | 913,75 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193674 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193625 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340395 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340393 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254684 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125021 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ANTONIO METZGER KEPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125024 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125064 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254378 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254380 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254377 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254387 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254386 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254385 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254498 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254492 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254484 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254679 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254681 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254676 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254678 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254674 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DORR & GRABIN LTDA | 12.606.320/0001-79 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33154 - Serviço de engenharia para ampliação, reforma e manutenção predial da PJ de Três Passos, cfe. TP nº 06/2016. Material R$ 273.856,11 e mão de obra R$
|
Licitação | Tomada de Preços | 16005370592 | 401.912,95 | 19.510,55 | 19.510,55 | |
| FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193671 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de
|
N.I. | N.I. | 18000262628 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125003 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165530 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165533 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165532 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165535 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165531 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193734 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125152 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125069 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125068 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125067 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254349 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254344 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254370 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254372 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254371 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254399 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254400 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254396 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254398 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254397 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165522 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165523 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254356 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254360 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254359 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254358 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193691 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de nu
|
N.I. | N.I. | 18000263378 | 259,89 | 259,89 | 259,89 | |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193749 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33446 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017 RESSARCIMENTO DE DESPE
|
N.I. | N.I. | 16005813658 | 7.030,37 | 3.515,18 | 3.515,18 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254335 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254332 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254331 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254334 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254696 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254351 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254350 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254594 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254602 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254611 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254544 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254617 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254556 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254566 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254576 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254586 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254550 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254666 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254665 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254662 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254667 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254655 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254630 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254643 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254648 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254623 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254637 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193766 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193768 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340245 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125089 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193660 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193747 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125095 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254691 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254682 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254352 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254353 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254355 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254373 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254376 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254375 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254374 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254384 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254381 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254382 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254383 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO ALBERTO KRUGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125038 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.014/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do box e imóvel da PJ de Santa Maria. Cadastros 92240000, 119924000, 115617000 e 1413013340
|
N.I. | N.I. | 18000148194 | 1.878,50 | 1.878,50 | 1.878,50 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA01236.000.020/2017-Contrato prestação de serviços de suporte/assistência técnica, manutenção preventiva/corretiva para Central Telefônica e para Centro de At
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003084082
Hyperlink |
18.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33102-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Hyperlink Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16004317335 | 20.000,00 | 877,66 | 877,66 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17002079844 | 1.500,00 | 100,39 | 100,39 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17002079844 | 1.500,00 | 100,39 | 100,39 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-PED34068-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO GABRIEL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17002079844 | 1.500,00 | 100,39 | 100,39 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com conservação de veículos (conserto de pneu) do automóvel HRV placa IXH 4493, haja vista não ser
|
N.I. | N.I. | 18000263307 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34376 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 2
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004870265 | 159.390,00 | 156.999,15 | 156.999,15 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34376 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 2
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004870265 | 159.390,00 | 156.999,15 | 156.999,15 | |
| GABRIELA MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254697 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254406 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33755 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - UPF. Parcelas de janeiro a dezembro de 2017 RESSARCIMENTO DE DESPE
|
N.I. | N.I. | 17001028685 | 8.831,76 | 4.415,88 | 4.415,88 | |
| JOSE EDUARDO COELHO CORSINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184614 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668790 | 994,42 | 994,42 | 994,42 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE V
|
N.I. | N.I. | 18000095157
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
126,44 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT
|
N.I. | N.I. | 18000095125
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
981,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VE
|
N.I. | N.I. | 18000095188
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
414,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 18000095308
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
112,90 | 300,00 | 300,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PA
|
N.I. | N.I. | 18000095217
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
522,00 | 800,00 | 800,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184617 | * | 268,75 | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193722 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124825 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125075 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125162 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193620 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000149245 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000149247 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000149243 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254316 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254318 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254323 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254319 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254322 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254321 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254320 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165560 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165565 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165551 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165556 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165545 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165482 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ADRIANA NEUMANN CHAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193615 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ADRIANA NEUMANN CHAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193650 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ADRIANA NEUMANN CHAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193648 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254366 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254365 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254699 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254698 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254364 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000230566 | * | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| DANIELA SILVEIRA TIMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254336 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DANIELA SILVEIRA TIMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254340 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000113866
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
559,05 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENT
|
N.I. | N.I. | 18000113906
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 18000113932
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
24,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.001/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000113845
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
36,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000357328
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
985,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000357401
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 18000357488
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
60,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.003/2018 Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTA
|
N.I. | N.I. | 18000357567
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| PEDRO FERNANDO SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165521 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PEDRO FERNANDO SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165520 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED33427-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE VERA CRUZ. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005785948 | 500,00 | 53,14 | 53,14 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes de julho de 2017 MP/PGJ
|
N.I. | N.I. | 17002584587 | 5.000,00 | 21,59 | 21,59 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes de julho de 2017 MP/PGJ
|
N.I. | N.I. | 17002584587 | 5.000,00 | 21,59 | 21,59 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005085758 | 5.000,00 | 920,06 | 920,06 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005085758 | 5.000,00 | 920,06 | 920,06 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-PED34426-Obrigação patronal.-Autônomos da Unidade de Manutenção/DAE- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
|
N.I. | N.I. | 17005085758 | 5.000,00 | 920,06 | 920,06 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 17005658654 | 11.567,78 | 11.567,78 | 11.567,78 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 17005658641 | 990.891,86 | 990.891,86 | 990.891,86 | |
| UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | MEDICINA-PED33522 - Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade área protegida para a Sede Institucional do MP - PORTO ALEGRE.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000307683 | 37.299,96 | 3.039,15 | 3.039,15 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078292 | 2.000,00 | 469,79 | 469,79 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078292 | 2.000,00 | 469,79 | 469,79 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005078292 | 2.000,00 | 469,79 | 469,79 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34252-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003089923 | 2.000,00 | 565,80 | 565,80 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED34252-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno e de Restinga Seca. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003089923 | 2.000,00 | 565,80 | 565,80 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963091 | 1.500,00 | 471,30 | 471,30 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963091 | 1.500,00 | 471,30 | 471,30 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED34328-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Novo Hamburgo. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003963091 | 1.500,00 | 471,30 | 471,30 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657579 | 50.000,00 | 2.093,68 | 2.093,68 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475424 | 10.000,00 | 1.066,49 | 1.066,49 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475424 | 10.000,00 | 1.066,49 | 1.066,49 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17004475424 | 10.000,00 | 1.066,49 | 1.066,49 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003502159 | 15.000,00 | 5.465,00 | 5.465,00 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de higienização/borracharia para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 17003502159 | 15.000,00 | 5.465,00 | 5.465,00 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS E
|
Licitação | Pregão presencial | 17003502101 | 200.000,00 | 100.043,32 | 100.043,32 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34298-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS E
|
Licitação | Pregão presencial | 17003502101 | 200.000,00 | 100.043,32 | 100.043,32 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005107750 | 80.000,00 | 16.571,73 | 16.571,73 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005107750 | 80.000,00 | 16.571,73 | 16.571,73 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED34425-Contrato prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para a frota do MP, por meio de cartão eletrônico. COMBUSTIVEIS
|
Licitação | Pregão presencial | 17005107750 | 80.000,00 | 16.571,73 | 16.571,73 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005078975 | 17.244,00 | 5.748,00 | 5.748,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005078975 | 17.244,00 | 5.748,00 | 5.748,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de automação predial e detecção/alarme de incêndio da sede institucional d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005078975 | 17.244,00 | 5.748,00 | 5.748,00 | |
| TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA00686.000.023/2017- 01 (uma) Solução para coleta, processamento e análise de dados e informações a partir de plataformas eletrônicas portáteis, 01 (uma) Solu
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17004657043
Hyperlink |
139.105,89 | 136.323,78 | 136.323,78 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.193/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repo
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003731918
Hyperlink |
8.280,00 | 690,00 | 690,00 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.153/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003321613
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.175,44 | 963,89 | 963,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Porto Alegre e do interior- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476440 | 20.000,00 | 9.967,24 | 9.967,24 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.122/2017-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº501739724177, veículo placas IUW7819, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 17005698948 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-SGA00589.001.078/2017-Emp/Liq para pagamento da infração trânsito nº 501738210137, veículo placas IVE4666 e nº 501737604387 veículo placas IXI 9700, pertencente
|
N.I. | N.I. | 17005405806 | 260,30 | 260,30 | 260,30 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.454,38 | 2.454,38 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.454,38 | 2.454,38 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.454,38 | 2.454,38 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.454,38 | 2.454,38 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.454,38 | 2.454,38 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.454,38 | 2.454,38 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.454,38 | 2.454,38 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34477-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas.-Promotorias do interior- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005655560 | 17.243,64 | 2.454,38 | 2.454,38 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-EMP.COMPL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS.-PROMOTORIAS DO INTERIOR- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005864597 | 23.000,00 | 622,57 | 622,57 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005669029 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668939 | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 | |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193616 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193629 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193716 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| EDUARDO MONTENEGRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306666 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306660 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184602 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193662 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254683 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CATIUCE DA SILVA RIBAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165484 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33050 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Candelária e São Sepé, confo
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005692916 | 8.220,00 | 675,35 | 675,35 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005075780 | 1.411,49 | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005075780 | 1.411,49 | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005075780 | 1.411,49 | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para promotorias do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005075780 | 1.411,49 | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 18000306482 | 591.020,61 | 591.020,61 | 591.020,61 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000305067 | 662.069,00 | 662.069,00 | 662.069,00 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 18000305392 | 210.803,03 | 210.803,03 | 210.803,03 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33668 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton,2º Aditivo. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17000751612 | 23.619,72 | 1.928,95 | 1.928,95 | |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33130-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 03(TRÊS) REFRIADORES DE LÍQUIDO(CHILLERS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004728097 | 95.212,92 | 7.934,41 | 7.934,41 | |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125107 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 88.131.164/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.012/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Uruguaiana, localizada na R. General Hipólito, 3488. Cadastro 419300. TA
|
N.I. | N.I. | 18000125331 | 1.684,75 | 1.684,75 | 1.684,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306705 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184609 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000184607 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 88.830.609/0001-39 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.233/2017-Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da Promotoria de Justiça de Caxias do Sul, localizado na Av. Independência, 2372. Inscrição 44.1
|
N.I. | N.I. | 17005599952 | 1.594,91 | 1.594,91 | 1.594,91 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33499 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000800448 | 6.600,00 | 530,75 | 530,75 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34239-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores(plataforma vertical).-PJ de Lajeado. Cotação Eletrônica de Preços nº
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003068053 | 4.524,48 | 377,04 | 377,04 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.035/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Uruguaiana-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMEN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003012143
Hyperlink |
7.200,00 | 579,00 | 579,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33653 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001868167 | 8.400,00 | 675,50 | 675,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33653 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001868167 | 8.400,00 | 675,50 | 675,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.214/2017-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência e fornecimento de peças originais de repos
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003975444
Hyperlink |
7.800,00 | 346,67 | 346,67 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.080/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores(plataforma elevatória).-PJ de Teutônia-. Pregão Eletrônico
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003087706
Hyperlink |
6.000,00 | 482,50 | 482,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33488 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000716275 | 8.400,00 | 675,50 | 675,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34241-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças de reposição para plataforma v
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003125597 | 4.980,00 | 400,48 | 400,48 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34241-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças de reposição para plataforma v
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003125597 | 4.980,00 | 400,48 | 400,48 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34241-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, com atendimento de emergência e fornecimento de peças de reposição para plataforma v
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003125597 | 4.980,00 | 400,48 | 400,48 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33486 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000802445 | 6.000,00 | 482,50 | 482,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.153/2017-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, atendimento de emergência, com fornecimento de peças de reposição para
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003321659
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
12.240,00 | 984,30 | 984,30 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33650-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ELEVADO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001344490 | 10.200,00 | 820,25 | 820,25 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33650-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ELEVADO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001344490 | 10.200,00 | 820,25 | 820,25 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.055/2017-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES(PLATAFORMA).-PJ DE CASCA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17002961460
Hyperlink |
4.999,92 | 402,08 | 402,08 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33748-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA , INCLUSIVE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA PLATAFORMA IN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001871492 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33748-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA , INCLUSIVE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA PLATAFORMA IN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001871492 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003964662 | 1.402,31 | 351,85 | 351,85 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores.-PJ de Nova Prata-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003964662 | 1.402,31 | 351,85 | 351,85 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33634-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR DA PJ DE SANTA CRUZ DO SUL.-1º TERMO ADITIVO-. PERÍODO:08 MESES CONSER
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17001101813 | 5.600,00 | 326,67 | 326,67 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165525 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.222/2017- Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na R. Irmão Geraldo, 181.Cadastro 530190. TAXA
|
N.I. | N.I. | 17005430674 | 264,45 | 264,45 | 264,45 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165502 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165504 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165509 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165507 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165511 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165491 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165494 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165497 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165499 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504294 | 100.000,00 | 20.423,13 | 20.423,13 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504294 | 100.000,00 | 20.423,13 | 20.423,13 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED34301-Contrato prestação de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet sem fio. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504294 | 100.000,00 | 20.423,13 | 20.423,13 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED33302-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL(SMP) E DE ACESSO À INTERNET(CONEXÃO DE DADOS 4G). -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015 DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005432974 | 113.400,00 | 9.319,33 | 9.319,33 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193732 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87.482.535/0001-24 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.033/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Dom Pedrito, localizada na Av. Rio Branco, 1847. Inscrição 12187080. TA
|
N.I. | N.I. | 18000362665 | 206,09 | 206,09 | 206,09 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193688 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193686 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17005288322 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254313 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254314 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIZ TAROUCO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254311 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 18000154035 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17005266195 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254413 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254415 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254431 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254424 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254427 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254420 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254422 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254435 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254438 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254441 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato de locação de 10(dez) veículos(s/ motorista/combustível) para ser utilizado pelas Promotorias Especializada Criminal e pela Comissão de Execuç
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475646 | 57.535,77 | 19.178,59 | 19.178,59 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED34364-Contrato de locação de 10(dez) veículos(s/ motorista/combustível) para ser utilizado pelas Promotorias Especializada Criminal e pela Comissão de Execuç
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475646 | 57.535,77 | 19.178,59 | 19.178,59 | |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33651-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ELEVADORES(2)
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17002022938 | 11.040,00 | 874,00 | 874,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33050 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Osório e Torres, conforme Pr
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005692975 | * | 350,00 | 350,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005692975 | * | 350,00 | 350,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005692975 | * | 350,00 | 350,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005362695 | * | 178,00 | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32899 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Parobé, conforme Pregão Eletrônic
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005362695 | * | 178,00 | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32899 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Parobé, conforme Pregão Eletrônic
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005362695 | * | 178,00 | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005362695 | * | 178,00 | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005362695 | * | 178,00 | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005362695 | * | 178,00 | 178,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32214 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de AGUDO, PEDRO OSÓRIO, CERRO L
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005662477 | * | 452,50 | 452,50 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005662477 | * | 452,50 | 452,50 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 16005662477 | * | 452,50 | 452,50 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17000899819 | * | 350,00 | 350,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33677-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE SANTA CRUZ DO SUL. PERÍODO:06 MESES.CONTRATO UAJ Nº 009/2017 VIGILANCI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17000899819 | * | 350,00 | 350,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17000899819 | * | 350,00 | 350,00 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193708 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34250 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão Eletrônico nº 15/2014. 4º Aditivo. PR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003494621 | 49.535,04 | 4.045,37 | 4.045,37 | |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE | 87.896.874/0001-57 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.005/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, 944. Matrícula 27152. TAXAS PEL
|
N.I. | N.I. | 18000215125 | 688,66 | 688,66 | 688,66 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000230565 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000230564 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MAURICIO JOSE ARTUZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165517 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com combustível, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de numerário. C
|
N.I. | N.I. | 18000263148 | 138,30 | 138,30 | 138,30 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125127 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125020 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193760 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193759 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475705 | 250.000,00 | 57.630,70 | 57.630,70 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475705 | 250.000,00 | 57.630,70 | 57.630,70 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475705 | 250.000,00 | 57.630,70 | 57.630,70 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 17004475705 | 250.000,00 | 57.630,70 | 57.630,70 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34364-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. LIMPEZA E HIGIENE
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED34364-Contrato prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. LIMPEZA E HIGIENE
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Licitação | Pregão eletrônico | 17004475331 | 3.000.000,00 | 1.301.059,28 | 1.301.059,28 | |
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|
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|
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| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005108027 | 310.000,00 | 67.131,03 | 67.131,03 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005108027 | 310.000,00 | 67.131,03 | 67.131,03 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED34425-Contrato prestação de serviços de condução de veículos. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005108027 | 310.000,00 | 67.131,03 | 67.131,03 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 330.975,39 | 330.975,39 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 330.975,39 | 330.975,39 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 330.975,39 | 330.975,39 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 330.975,39 | 330.975,39 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 330.975,39 | 330.975,39 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de vigilância armada/desarmada para Promotorias de Justiça de Porto Alegre e do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475261 | 1.000.000,00 | 330.975,39 | 330.975,39 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193744 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254408 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254409 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254412 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254411 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165479 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ANDRE LUIS NEGRAO DUARTE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com transporte de pessoal, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de nu
|
N.I. | N.I. | 18000262921 | 430,50 | 430,50 | 430,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254445 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254449 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254450 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254670 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254669 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000254668 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | 03.696.188/0001-42 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.059/2017- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do Ministério Público/RS. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004447513
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.648,10 | 3.648,10 | 3.648,10 | |
| DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | 03.696.188/0001-42 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.058/2017 - Aquisição de materiais de expediente diversos, cfe. Preg. El. nº 83/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004147423
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
4.647,00 | 4.647,00 | 4.647,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000306679 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30023 - Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, da marca Symmetra PX 50K80F, instalado no prédio sede do MPRS, durante 60 (sessenta) mes
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005291047 | 122.893,80 | 2.333,19 | 2.333,19 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do nobreak backup, marca APC, modelo Symmetra PX-SYCF80KF, instalado na sede instituc
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005085067 | 6.460,00 | 1.534,25 | 1.534,25 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do nobreak backup, marca APC, modelo Symmetra PX-SYCF80KF, instalado na sede instituc
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005085067 | 6.460,00 | 1.534,25 | 1.534,25 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do nobreak backup, marca APC, modelo Symmetra PX-SYCF80KF, instalado na sede instituc
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005085067 | 6.460,00 | 1.534,25 | 1.534,25 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165526 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165529 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000166046 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000166052 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165514 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476799 | 14.000,01 | 4.433,34 | 4.433,34 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34367-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS ou Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476799 | 14.000,01 | 4.433,34 | 4.433,34 | |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-SGA01236.000.071/2017-Aquisição de Nobreaks 1200VA para a manutenção dos serviços de telefonia e informática nos prédios da PGJ/RS, cfe. Preg. El. nº 106/2017.
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004808106
Hyperlink |
21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 87.530.978/0001-43 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.001/2018- Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da PJ de Cachoeira do Sul, localizado na Rua Silvio Scopel, 1220. Inscrição 10207703680020. TAX
|
N.I. | N.I. | 18000068715 | 757,32 | 757,32 | 757,32 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340420 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193763 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193719 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34383-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio nas sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 17004986843 | 20.188,08 | 785,09 | 785,09 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio nas sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 17005085548 | 2.598,84 | 813,14 | 813,14 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio nas sedes institucional e adm
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 17005085548 | 2.598,84 | 813,14 | 813,14 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 18000201904
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.369,30 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 18000201813
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
7.869,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000201698
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.745,53 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas pela prestação de serviços. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 18000201992
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.995,06 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-PED32160-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PLANTAS, COM COLETA E ENTREGA À DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16001436535 | 8.460,00 | 755,42 | 755,42 | |
| ALEXANDRE ARANALDE SALIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000124994 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-SGA01313.000.017/2017-Prestação de serviços de rádioweb, de manutenção mensal, que inclui roteiro diário da rádio on-line, área de hospedagem licenciamento de s
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005340632
Hyperlink |
206.193,60 | 10.710,62 | 10.710,62 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED33453-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMISSORA DE RÁDIO MP-RS ON LINE. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005789190 | 206.193,60 | 1.880,01 | 1.880,01 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED34489-Contrato prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS, on line. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005747279 | 3.561,21 | 3.561,21 | 3.561,21 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED34489-Contrato prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS, on line. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17005747279 | 3.561,21 | 3.561,21 | 3.561,21 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193713 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PREF MUN DE BENTO GONCALVES | 87.849.923/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.007/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Bento Gonçalves, localizada na Av. Presidente Costa e Silva, 199. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 18000184068 | 757,76 | 757,76 | 757,76 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Dezembro/17. LOCA
|
N.I. | N.I. | 17005657226 | 6.276,02 | 6.276,02 | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED34492- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em POA. Dezembro/17. ENCARG
|
N.I. | N.I. | 18000183951 | 2.232,24 | 2.232,24 | 2.232,24 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP.-Porto Alegre- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657130 | 16.508,46 | 4.677,40 | 4.677,40 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP.-Porto Alegre- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657130 | 16.508,46 | 4.677,40 | 4.677,40 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34478-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de climatização do Palácio do MP.-Porto Alegre- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005657130 | 16.508,46 | 4.677,40 | 4.677,40 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33196 - Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER, localizado na Sede Instit
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005663689 | 53.196,00 | 2.016,74 | 2.016,74 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34406-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva/preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER localizado na sede institucional
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005047837 | 52.445,88 | 1.698,19 | 1.698,19 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-SGA00590.000.133/2017- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 18000072948
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00590.000.133/2017- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000072914
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
3.674,39 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-SGA00590.000.133/2017 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU H
|
N.I. | N.I. | 18000072923
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
* | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-SGA00590.000.133/2017- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 18000072935
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
10,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| ADAIR JOSE BAMBERG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165471 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193677 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | 87.334.918/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.013/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Venâncio Aires, localizada na Rua Berlim da Cruz, 1260. TAXAS PELA PRES
|
N.I. | N.I. | 18000183419 | 1.021,76 | 1.021,76 | 1.021,76 | |
| MUNICIPIO DE VIAMAO | 88.000.914/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA 01204.000.019/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Viamão, localizada na Av. Bento Gonçalves, nº 76. Cadastro 801720. TAX
|
N.I. | N.I. | 18000203725 | 572,25 | 572,25 | 572,25 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29710 - Empenho prévio para contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e programação central, tipo A, B e C, de centrais telefônicas, cfe. P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15002993332 | 37.920,00 | 1.876,25 | 1.876,25 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34476 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Dezembro/17. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005657112 | 19.154,10 | 19.154,10 | 19.154,10 | |
| J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.059/2017- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do Ministério Público/RS. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004447537
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125055 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193746 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125093 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193756 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125184 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193753 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PROLUX ILUMINACAO LTDA | 12.593.397/0001-51 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED34409 - Aquisição de lâmpadas e reatores conforme ata de Registro de Preços, Preg. El. nº 79/2016 (4º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004888532 | 18.284,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340422 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340425 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 56.010,75 | 56.010,75 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 56.010,75 | 56.010,75 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 56.010,75 | 56.010,75 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 56.010,75 | 56.010,75 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED34364-Contrato prestação de serviços de manutenção, de forma continuada, para 13(treze) postos de trabalho. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475549 | 150.000,00 | 56.010,75 | 56.010,75 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340357 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340346 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125145 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALEXANDRE MARINI KRUSSER DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193656 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PREF MUN DE CAMPO BOM | 90.832.619/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.023/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Campo Bom, localizada na Av. dos Estados, nº 850. Insc. nº 186350001. TA
|
N.I. | N.I. | 18000203465 | 658,75 | 658,75 | 658,75 | |
| VRS EQUIP LTDA | 17.522.823/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do elevador monta-carga.-PJ da Tristeza(Porto Alegre)-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003965309 | 1.080,00 | 270,00 | 270,00 | |
| VRS EQUIP LTDA | 17.522.823/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34328-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do elevador monta-carga.-PJ da Tristeza(Porto Alegre)-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17003965309 | 1.080,00 | 270,00 | 270,00 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | 3.841,28 | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | 3.841,28 | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | 3.841,28 | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | 3.841,28 | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34302-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003504343 | 100.000,00 | 3.841,28 | 3.841,28 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 2.883,89 | 2.883,89 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 2.883,89 | 2.883,89 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 2.883,89 | 2.883,89 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 2.883,89 | 2.883,89 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED34457-Contrato prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005269381 | 160.000,00 | 2.883,89 | 2.883,89 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED33544 - Fornecimento de forma parcelada, de livros, de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, com desconto de 34%, cfe. Pr
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001050850 | 75.000,00 | 3.699,73 | 3.699,73 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED33544 - Fornecimento de forma parcelada, de livros, de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, com desconto de 34%, cfe. Pr
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17001050850 | 75.000,00 | 3.699,73 | 3.699,73 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193703 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165582 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165587 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165592 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165570 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165576 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668569 | 1.155,79 | 1.155,79 | 1.155,79 | |
| LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA | 18.641.075/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED34409- Aquisição de reatores conforme ata de Registro de Preços, Preg. El. nº 79/2016. (2º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004888564 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193727 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193725 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125165 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306725 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED34475 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2017. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17005668653 | 1.155,79 | 1.155,79 | 1.155,79 | |
| BRAVA COM VAREJ DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 07.162.676/0001-20 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33894 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidrostático e
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001753866 | 53.936,00 | 2.770,75 | 2.770,75 | |
| FLAVIO FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125048 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165536 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165540 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165541 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165538 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIMITRYUS THIAGO PEIXOTO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165537 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 07.055.987/0001-90 | SOM E/OU IMAGEM-SGA01389.000.001/2017 - Aquisição de Projetor multimídia cfe. Preg. El. nº 70/2017. SOM E/OU IMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003865936
Hyperlink |
16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 182.857,10 | 182.857,10 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 182.857,10 | 182.857,10 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 182.857,10 | 182.857,10 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 182.857,10 | 182.857,10 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 182.857,10 | 182.857,10 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 182.857,10 | 182.857,10 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED34426-Fornecimento de energia elétrica. -PJ do interior e de Porto Alegre- ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17005077723 | 300.000,00 | 182.857,10 | 182.857,10 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165487 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165489 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 18000305010 | 513,70 | 513,70 | 513,70 | |
| SOLUTION LICITACOES COM E SERVS EM VIDROS LTDA | 12.047.912/0001-06 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED34146 - Aquisição de mola hidráulica de piso para portas, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 47/2016. (2º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17002780957 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |
| FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNIC FPSM | 15.077.195/0001-45 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 18000307238 | 567,08 | 567,08 | 567,08 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193661 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193657 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLA VIVIANE NUNES OLAVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340248 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193634 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125078 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193666 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193665 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS/Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENTO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005086863 | 220.000,00 | 76.691,76 | 76.691,76 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS/Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENTO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005086863 | 220.000,00 | 76.691,76 | 76.691,76 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores em tecnologia MPLS/Ethernet para interconexão de dados. PROCESSAMENTO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005086863 | 220.000,00 | 76.691,76 | 76.691,76 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34332-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão presencial | 17003965618 | 200.000,00 | 53.544,22 | 53.544,22 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34332-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão presencial | 17003965618 | 200.000,00 | 53.544,22 | 53.544,22 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED34332-Contrato prestação de serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional/internacional. -Adesão Ata Registro de Preços nº 670/2015, do Pre
|
Licitação | Pregão presencial | 17003965618 | 200.000,00 | 53.544,22 | 53.544,22 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33175 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005463476 | 31.200,00 | 825,97 | 825,97 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | 1.594,11 | 1.594,11 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | 1.594,11 | 1.594,11 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | 1.594,11 | 1.594,11 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34386 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005290497 | 61.520,16 | 1.594,11 | 1.594,11 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 55.006,47 | 55.006,47 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 55.006,47 | 55.006,47 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 55.006,47 | 55.006,47 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 55.006,47 | 55.006,47 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED34328-Fornecimento de energia elétrica para Promotorias de Justiça do interior. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17003963713 | 150.000,00 | 55.006,47 | 55.006,47 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34256-Contrato prestação de serviços de manutenção e de suporte técnico do sistema de interceptação de sinais. -Modelo Guardião Web- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17003090291 | 96.103,20 | 16.017,20 | 16.017,20 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34256-Contrato prestação de serviços de manutenção e de suporte técnico do sistema de interceptação de sinais. -Modelo Guardião Web- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17003090291 | 96.103,20 | 16.017,20 | 16.017,20 | |
| PREF MUN DE TAQUARI | 88.067.780/0001-38 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.003/2018- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Taquari, localizada na Rua Consuelo Alvim Saraiva, 155. Matrícula 5436.
|
N.I. | N.I. | 18000150093 | 87,08 | 87,08 | 87,08 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087312 | 8.580,00 | 2.145,00 | 2.145,00 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087312 | 8.580,00 | 2.145,00 | 2.145,00 | |
| UNITECH RIO COM E SERVS LTDA | 32.578.387/0001-54 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED34429-Contrato prestação de serviços de assistência técnica corretiva para equipamentos Dell. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087312 | 8.580,00 | 2.145,00 | 2.145,00 | |
| MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 88.185.020/0001-25 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.009/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Sapucaia do Sul, localizada na Av. João Pereira de Vargas, 548. Inscriç
|
N.I. | N.I. | 18000215134 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.325/2017-Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma parcial do prédio das Promotorias Regionais do Alto Petrópolis, em Porto Ale
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17004810592
Hyperlink Hyperlink |
5.312,30 | 5.312,30 | 5.312,30 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00677.000.325/2017-Contratação de serviço de engenharia para execução de reforma parcial do prédio das Promotorias Regionais do Alto Petrópolis, em Porto Ale
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17004810545
Hyperlink Hyperlink |
4.092,70 | 4.010,85 | 4.010,85 | |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000306696 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 92.751.213/0001-73 | SEGUROS-PED33567- Contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo, em favor dos estagiários desta Institução, cfe. Preg. El. nº 09/2017. SEGUROS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000896623 | 3.121,44 | 451,50 | 451,50 | |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165476 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193699 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILBERTO ZWIRTES | 91.967.687/0001-94 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33571 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar mensalmente 60 lençóis e 40 jalecos (com coleta semanal) do Serviço Biomédico deste MP cf
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001396816 | 5.499,96 | 458,33 | 458,33 | |
| GILBERTO ZWIRTES | 91.967.687/0001-94 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33571 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar mensalmente 60 lençóis e 40 jalecos (com coleta semanal) do Serviço Biomédico deste MP cf
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001396816 | 5.499,96 | 458,33 | 458,33 | |
| GILBERTO ZWIRTES | 91.967.687/0001-94 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33571 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar mensalmente 60 lençóis e 40 jalecos (com coleta semanal) do Serviço Biomédico deste MP cf
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001396816 | 5.499,96 | 458,33 | 458,33 | |
| GILBERTO ZWIRTES | 91.967.687/0001-94 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33571 - Serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar mensalmente 60 lençóis e 40 jalecos (com coleta semanal) do Serviço Biomédico deste MP cf
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17001396816 | 5.499,96 | 458,33 | 458,33 | |
| E CAETANO DA SILVA AUTOPEÇAS EPP | 20.963.671/0001-65 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED34411 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Item 8). 3º Pedido CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087128 | 1.432,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34367-Contrato de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004477253 | 76.746,25 | 68.400,00 | 68.400,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34367-Contrato de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004477253 | 76.746,25 | 68.400,00 | 68.400,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34367-Contrato de serviços de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004477253 | 76.746,25 | 68.400,00 | 68.400,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34429-Contrato de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087397 | 46.338,70 | 32.490,00 | 32.490,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34429-Contrato de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087397 | 46.338,70 | 32.490,00 | 32.490,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED34429-Contrato de locação de equipamentos multifuncionais, com instalação, fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17005087397 | 46.338,70 | 32.490,00 | 32.490,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA LTDA | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP.-Porto Alegre- CONSERVAC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476569 | 7.200,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA LTDA | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED34365-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do sistema de controle de acesso da sede institucional do MP.-Porto Alegre- CONSERVAC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004476569 | 7.200,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANGEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000306652 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193668 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340251 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125043 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LONDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125133 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| J P CAVEDON SOARES | 10.925.677/0001-94 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-SGA00581.000.059/2017- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do Ministério Público/RS. Pregão Ele
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17004447526
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
2.435,00 | 2.435,00 | 2.435,00 | |
| ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-SGA00596.000.005/2018- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 18000149896
Hyperlink |
* | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340414 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193644 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com pedágio, haja vista não ser possível o atendimento através de adiantamento de numerário. PEDAG
|
N.I. | N.I. | 18000263463 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| RAFAEL KITAISKI MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 18000193643 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| MARCELO BRUM DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193733 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193646 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| VILSON ROGERIO SANTOS KAFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193771 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34299-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Uruguaiana. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003502547 | 1.500,00 | 312,20 | 312,20 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34299-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Uruguaiana. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003502547 | 1.500,00 | 312,20 | 312,20 | |
| BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED34299-Fornecimento de água e taxa de esgoto para PJ de Uruguaiana. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 17003502547 | 1.500,00 | 312,20 | 312,20 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193628 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340386 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO PEDRO FONTOURA K DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125149 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA | 03.870.719/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.030/2017 - Serviços de suporte técnico, manutenção, atualização de versões, treinamento, automatização das consultas às fontes internas e externas
Hyperlink |
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17002825094
Hyperlink |
132.837,48 | 11.069,79 | 11.069,79 | |
| JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA | 93.101.830/0001-96 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-SGA00588.000.524/2017 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias ata de RP, Preg. El. nº 041/2017. (2º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004985594
Hyperlink |
4.908,40 | 4.908,40 | 4.908,40 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000340260 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193622 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| EVERTON SOARES BORGES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000193670 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FUND PREVID COMP SERV PUB RS RS PREV | 24.846.794/0001-77 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV-
|
N.I. | N.I. | 18000306915 | 8.423,19 | 8.423,19 | 8.423,19 | |
| PAULO ODILIO CARAMORI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.239/2017 - Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador José Armindo Moron, nº 270, na cidade de Gaurama/RS. LOCACAO DE IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003577264
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
57.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA | 90.881.525/0001-76 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-SGA00677.000.164/2017-Contrato manutenção preventiva/corretiva e análise qualidade do ar dos sistemas de climatização da sede institucional do MP. CONSERVACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17003242179
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115.788,00 | 9.166,55 | 9.166,55 | |
| ELIANA BAVARESCO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-SGA00677.000.094/2017-Contrato locação do imóvel sito na Rua Rio Branco, nº 327-sala 02, na cidade de Ronda Alta/RS. Registro de Imóveis nº 13.458 LOCACAO DE IM
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17003246687
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
59.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| FL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | 08.371.836/0001-04 | SEGUROS-SGA00589.001.140/2017-Pagamento de franquia de seguro, referente aos reparos executados no veículo Placas IVE 4669, pertencente a frota da Procuradoria-Geral de
|
N.I. | N.I. | 17005592509
Hyperlink |
1.450,00 | 1.377,50 | 1.377,50 | |
| JOAO CARLOS FREITAS BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000125147 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| AMANDA ECKHARD SEREFIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 18000165473 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | 03.682.505/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-SGA01236.000.041/2017-Contratação Serviços de manutenção preventiva e corretiva para Switchs Cisco MDS9148 com número de série AMS14300812 e AMS14300821 pelo pe
Hyperlink |
Licitação | Pregão eletrônico | 17003960663
Hyperlink |
29.160,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
| SECURISYSTEM SIST DE MONITOR LTDA EPP | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
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N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
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N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
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N.I. | N.I. | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED34364-Contrato prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para Promotorias de Justiça do interior. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
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|
Licitação | Pregão eletrônico | 17004475123 | * | 8.972,10 | 8.972,10 | |
| SISTEMA ENGENHARIA LTDA | 04.849.676/0001-05 | ELABORACAO DE PROJETOS-SGA00677.000.254/2017- Contratação de serviços de engenharia visando à elaboração de projeto de climatização para a nova sede do Ministério Público em Passo Fun
|
Licitação | Convite | 17004293057
Hyperlink |
38.800,00 | 37.442,00 | 37.442,00 | |
| PREF MUN DE RIO PARDO | 88.821.079/0001-62 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.002/2018 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2018, do imóvel da Promotoria de Justiça de Rio Pardo, localizado na Rua Moinhos de Vento, 67. Matrícula 13423
|
N.I. | N.I. | 18000066897 | 354,29 | 354,29 | 354,29 | |
| MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 88.254.875/0001-60 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-SGA01204.000.008/2018 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2018, cota única, do imóvel da PJ de Novo Hamburgo, localizada na Rua Dr. Bayard de Toledo Mércio, 160. Cada
|
N.I. | N.I. | 18000147941 | 4.929,34 | 4.929,34 | 4.929,34 | |
| EDSON LUIZ VARGAS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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N.I. | N.I. | 18000309920 | 5.642,05 | 5.642,05 | 5.642,05 | |
| ROMEU GRASS DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. Auxílio Funeral no valor de R$ 6.883,32, no valor de 1/4 (R$ 1.720,83) para cada um dos 4 herdeiros (Srs. Romeu Grass de Medeiros, Maralina Grass de Medei
|
N.I. | N.I. | 18000314035 | 6.883,32 | 1.720,83 | 1.720,83 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||