| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0004-19 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005788112 | 616.628,22 | 99.174,38 | 297.523,14 | |
| TRANSPORTES MAUA LTDA | 73.931.628/0001-84 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
|
N.I. | N.I. | 13004701049 | * | 1.135,33 | 1.135,33 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31952- Serviço de manutenção do sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) instalado na Biblioteca João Bonumá da PGJ/RS, no período de 03/03/2016 à
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000902527 | 10.520,52 | 876,71 | 1.517,21 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31798 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15004878848 | 9.564,12 | ** | 1.112,92 | |
| TECNOENG CONST LTDA | 10.515.858/0001-42 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30693 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 404.702,64 e mão de obra - R$ 106.788
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 15001353539 | 510.211,08 | ** | 149.336,36 | |
| TECNOENG CONST LTDA | 10.515.858/0001-42 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32406 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 1.580,34 e mão de obra - R$ 632,90. 3
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 16001723412 | 2.213,24 | ** | 91,97 | |
| TECNOENG CONST LTDA | 10.515.858/0001-42 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32301 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 2.067,41 e mão de obra - R$ 633,30. 2
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 16001207045 | 2.700,71 | ** | 1.410,04 | |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED32396 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. 3º Termo Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 16001696295 | 15.536,40 | 1.266,22 | 3.798,66 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32566 - Realização de manutenção predial da Promotoria de Justiça de Capão da Canoa, cfe. Convite nº 07/2016. Material - R$ 38.142,67 e mão de obra - R$ 10.8
|
Licitação | Convite | 16003393730 | 48.990,49 | ** | 1.068,51 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33038 - Realização de manutenção predial da Promotoria de Justiça de Capão da Canoa, cfe. Convite nº 07/2016. Material - R$ 3544,75 e mão de obra - R$ 5.389,
|
Licitação | Convite | 16004230997 | 8.934,28 | ** | 758,93 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32702 - Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Rosário do Sul, cfe. Convite nº 12/16. Material - R$ 71.886,14 e mão de obra -
|
Licitação | Convite | 16003651483 | 129.492,83 | 4.710,38 | 47.462,72 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31693 - Manutenção predial parcial no prédio Sede Institucional, cfe. especificações do Convite nº 27/2015. Material - R$ 65.664,89 e mão de obra - R$ 76.942
|
Licitação | Convite | 15005355170 | 142.607,63 | 1.973,43 | 1.973,43 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31448 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para realização de manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Carazinho, conforme Tomada
|
Licitação | Tomada de Preços | 15004590853 | 262.954,00 | 3.835,32 | 3.835,32 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33337 - Realização de manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Rosário do Sul, cfe. Convite nº 12/16. 1º Aditivo Material - R$ 17.511,24 e mão
|
Licitação | Convite | 16005371166 | 21.859,32 | 813,51 | 21.637,03 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33113 - Manutenção predial parcial no prédio Sede Institucional, cfe. convite 27/15. 2º Termo Aditivo. Material - R$ 9.982,13e mao de obra - R$ 4.450,50. CON
|
Licitação | Convite | 16004621702 | 14.432,63 | 3.493,40 | 3.493,40 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32802 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para realização de manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Carazinho, conforme Tomada
|
Licitação | Tomada de Preços | 16003531472 | 1.812,66 | 1.812,66 | 1.812,66 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-PED33609 - Emp/liq para pagamento de correção monetária sobre valor depositado como garantia da obra (depósito caução) de manutenção Predial nas PJ de Rio Grand
|
N.I. | N.I. | 17000375259 | 129,61 | ** | 129,61 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-PED33608 - Emp/liq para pagamento de correção monetária sobre valor depositado como garantia da obra (depósito caução) de manutenção Predial nas PJ de Capão da
|
N.I. | N.I. | 17000375344 | 108,26 | ** | 108,26 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0045-39 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30281 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência e substituição de peças, com fornecimento de peças ori
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15000754983 | 7.200,00 | ** | 628,80 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33353-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES/PLATAFORMAS VERTICAIS.-PJ DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005268810 | 20.000,00 | 9.450,91 | 19.298,19 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES/PLATAFORMA VERTICAL. -PJ DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005787094 | 20.000,00 | 653,07 | 653,07 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33265-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES/PLATAFORMAS VERTICAIS.-PJ DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004806219 | 30.000,00 | ** | 11.231,79 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0066-63 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29692 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14003866227 | 4.920,00 | ** | 618,42 | |
| DG ENGENHARIA E CONST LTDA | 93.863.074/0001-32 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32868 - Serviço de engenharia com fornecimento de materiais para execução da reforma no 3º pavimento e manutenção pontual do prédio sede Institucional, cfe.
|
Licitação | Convite | 16004164978 | 102.181,90 | 17.406,16 | 47.960,45 | |
| DG ENGENHARIA E CONST LTDA | 93.863.074/0001-32 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33592 - Serviço de engenharia para execução da reforma no 3º pavimento e manut. pontual do prédio sede Institucional, cfe. Convite nº14/2016. 1º aditivo - Su
|
Licitação | Convite | 17000330730 | 7.773,04 | 4.412,10 | 4.412,10 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32641- Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Torres. 1º Aditivo. Material (- R$ 2775,01) e mão de obra (R$
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 16002733186 | 5.420,56 | ** | 54,60 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31407- Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Torres. Material - R$ 902.558,81 e mão de obra - R$ 280.847,4
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 15003620690 | 1.183.406,23 | ** | 24.305,59 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33335 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da PJ de Torres. 4º Aditivo. Material - R$ 3057,51 e mão de obra - R$ 1827,37. CONSTRUCA
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 16005652023 | 4.884,88 | ** | 1.188,02 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33021 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da PJ de Torres, REAJUSTE. Material - R$ 6.671,17 e mão de obra - R$ 2.075,85. CONSTRUCA
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 16004068545 | 8.747,02 | ** | 3.144,55 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33021 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da PJ de Torres, 2º Termo aditivo. Material - R$ 27.046,16 e mão de obra - R$ 6.054,54.
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 16004068438 | 33.100,70 | ** | 8.190,14 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487622 | 1.200,79 | ** | 1.200,79 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32611-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16002253093 | 500,00 | ** | 78,48 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33265-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16004805346 | 500,00 | 171,05 | 186,45 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED33662 - Emp. /Liq. ref. ao ressarcimento de IPTU 2017 do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE M
|
N.I. | N.I. | 17000661081 | 489,73 | 489,73 | 489,73 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33662 - Emp./Liq. ref. ao ressarcimento de Taxa de Lixo 2017 do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000661175 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005935764 | 1.200,79 | ** | 1.200,79 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Barra do Ribeiro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000876360 | 1.200,79 | 1.200,79 | 1.200,79 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33719- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/17. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 17000868708 | 27.063,75 | 27.063,75 | 27.063,75 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33470- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Dezembro /16. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 16005900445 | 27.063,75 | ** | 27.063,75 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33614- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Janeiro/17. LOCACAO DE IMO
|
N.I. | N.I. | 17000478386 | 27.063,75 | ** | 27.063,75 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32980-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16003823907 | 500,00 | 154,10 | 154,10 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005935793 | 1.758,74 | ** | 1.758,74 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32465-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001788466 | 500,00 | 3,71 | 75,38 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487639 | 1.758,74 | ** | 1.758,74 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000876412 | 1.758,74 | 1.758,74 | 1.758,74 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED32980-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16003827848 | 1.000,00 | ** | 371,25 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED33353-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005268571 | 1.000,00 | 442,37 | 597,30 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED32980-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16003824722 | 2.500,00 | 384,50 | 1.357,54 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED33575-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17000280777 | 2.000,00 | 245,41 | 245,41 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE BAGÉ. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004966208 | 2.000,00 | 130,20 | 392,27 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004966199 | 500,00 | 48,23 | 144,69 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005786023 | 2.000,00 | 486,69 | 599,52 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED33102-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16004316813 | 1.000,00 | ** | 605,35 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED33102-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16004316822 | 2.000,00 | ** | 921,73 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005786077 | 3.000,00 | 961,38 | 1.493,32 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED33102-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16004316845 | 2.500,00 | 578,97 | 1.382,70 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED33102-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16004316867 | 2.000,00 | 374,32 | 1.319,50 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005786102 | 1.500,00 | 265,61 | 265,61 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005788015 | 64.724,16 | ** | 10.248,00 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33269-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16004824856 | 10.787,36 | ** | 10.787,36 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33134-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500,CONTENDO 12 DRIVES LTO4.-DIFERENÇAS REAJUSTE, D
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16004649392 | 6.403,73 | ** | 6.403,73 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33105-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16004317652 | 9.670,43 | ** | 9.670,43 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33355-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005268977 | 21.574,72 | ** | 19.152,91 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16004316285 | 20.000,00 | ** | 10.351,17 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16004316376 | 30.000,00 | ** | 12.324,45 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16005267896 | 40.000,00 | 7.494,45 | 13.803,06 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16005267939 | 50.000,00 | 10.761,80 | 33.420,69 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | SERVICOS GRAFICOS-PED31780 - Serviços gráficos para confecção de material de divulgação Institucional , cfe. contrato UAJ nº 152/15 SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 15005140058 | 64.107,90 | 136,50 | 136,50 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | SERVICOS GRAFICOS-PED32315 - Confecção de material timbrado (envelopes, capas de processos, pastas com bolso e blocos de rascunho). SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 16002569574 | 48.567,80 | 6.896,95 | 6.896,95 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | CONCURSOS PUBLICOS-PED33330 - Diagramação e impressão das provas objetivas e da lista de presentes, do XLVIII Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público/RS, tendo em
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 17000229927 | 32.847,62 | 26.159,70 | 26.159,70 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | CONCURSOS PUBLICOS-PED33195 - Serviço de impressão de caderno de provas objetivas para o concurso público para o cargo de Secretário de Diligências CONCURSOS PUBLICOS
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 16004998865 | 29.272,71 | 28.551,17 | 28.551,17 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED33352-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. SERVICOS GRAFICOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005268086 | 3.000,00 | 670,95 | 898,33 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED32978-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. SERVICOS GRAFICOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16003818938 | 1.500,00 | ** | 8,57 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32464-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16001787346 | 20.000,00 | 2.224,85 | 4.852,14 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16003381007 | 20.000,00 | 13,83 | 6.832,86 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16005267846 | 30.000,00 | 7.538,02 | 7.538,02 | |
| DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | 08.471.046/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33203 - Aquisição de papel higiênico, cfe. ata de registro de preços do pregão eletrônico 02/2016. (3º pedido) LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004721481 | 8.300,00 | ** | 8.300,00 | |
| DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | 08.471.046/0001-09 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED33370 - Aquisição de copos plásticos para água, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 81/2016 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005444230 | 15.720,00 | 15.720,00 | 15.720,00 | |
| DAMOVO DO BRASIL S/A | 56.795.362/0001-70 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33355-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TELEFONES DIGITAIS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005269123 | 310,22 | ** | 310,22 | |
| DAMOVO DO BRASIL S/A | 56.795.362/0001-70 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TELEFONES DIGITAIS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004979312 | 11,52 | ** | 0,16 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32980-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16003823802 | 500,00 | 99,45 | 144,87 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000876154 | 897,28 | 897,28 | 897,28 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005935667 | 897,28 | ** | 897,28 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32832-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16003381266 | 500,00 | ** | 70,74 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487601 | 897,28 | ** | 897,28 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED33427-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005785897 | 80.000,00 | 22.194,42 | 63.718,45 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED33427-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005785933 | 200.000,00 | 79.204,17 | 178.574,74 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED33353-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005268386 | 150.000,00 | ** | 40.998,94 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED33353-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE PELOTAS. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005268428 | 5.000,00 | 925,65 | 2.075,30 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED32980-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16003824552 | 1.000,00 | ** | 6,66 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED33353-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005268435 | 1.500,00 | 552,92 | 1.360,08 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 16005864781 | * | 26.940,94 | 26.940,94 | |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-EMP.COMPL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005864781 | * | 26.940,94 | 26.940,94 | |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005785990 | * | 37.023,86 | 50.000,00 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 16005785990 | * | 37.023,86 | 50.000,00 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 16005268493 | * | ** | 35.284,39 | |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED33353-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005268493 | * | ** | 35.284,39 | |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED33353-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005268493 | 100.000,00 | ** | 54.571,10 | |
| RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 16005268493 | 100.000,00 | ** | 54.571,10 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED32980-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16003824729 | 5.000,00 | 800,76 | 2.153,92 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005786038 | 3.000,00 | 926,76 | 926,76 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005786128 | 100.000,00 | 48.115,57 | 88.982,94 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED32980-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16003824920 | 130.000,00 | ** | 39.860,19 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005629314 | 200.000,00 | 45.553,65 | 127.823,47 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONECTIVIDADE IP, FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 16005788353 | 400.000,00 | 62.494,07 | 62.494,07 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONECTIVIDADE IP, FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 16005788353 | 400.000,00 | 62.494,07 | 62.494,07 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONECTIVIDADE IP, FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 16005788353 | 400.000,00 | 62.494,07 | 62.494,07 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONECTIVIDADE IP, FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 16005788353 | 400.000,00 | 62.494,07 | 62.494,07 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33355-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 16005269101 | 200.000,00 | 12.536,35 | 191.135,97 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED33353-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005268402 | 8.000,00 | 1.517,14 | 3.742,18 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACESSO À INTERNET. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 16005788244 | 104.580,00 | 10.530,00 | 45.390,00 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33357-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005269234 | * | ** | 16.017,20 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 16005269234 | * | ** | 16.017,20 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA S A | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 16005789077 | * | 16.017,20 | 32.034,40 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33434-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005789077 | * | 16.017,20 | 32.034,40 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33102-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16004317056 | 1.920,00 | ** | 926,40 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005808116 | 3.511,98 | 1.170,66 | 3.511,98 | |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33102-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16004317316 | 3.146,32 | ** | 660,74 | |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL .-PORTO ALEGRE CONSERVACAO DE BENS MOVE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005786944 | 2.359,74 | 660,74 | 1.321,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139846 | 3.640,03 | 3.640,03 | 3.640,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139855 | 1.610,78 | 1.610,78 | 1.610,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139852 | 641,59 | 641,59 | 641,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000164244 | 2.891,94 | ** | 2.891,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139858 | 109,20 | 109,20 | 109,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139849 | 4.362,12 | 4.362,12 | 4.362,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139861 | 5.372,68 | 5.372,68 | 5.372,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286972 | 1.905,71 | ** | 1.905,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139864 | 3.165,88 | 3.165,88 | 3.165,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286969 | 1.598,70 | ** | 1.598,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 17000164185 | 3.633,68 | ** | 3.633,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000164179 | 296.908,59 | ** | 296.908,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286939 | 60.106,76 | ** | 60.106,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286942 | 2.593,64 | ** | 2.593,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286936 | 2.602,12 | ** | 2.602,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000164188 | 2.649,97 | ** | 2.649,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000164176 | 3.173.186,64 | ** | 3.173.186,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED33354-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 16005268891 | 4.500.000,00 | 1.329.523,82 | 2.594.949,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139837 | 10.449,31 | 10.449,31 | 10.449,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139840 | 949.065,31 | 949.065,31 | 949.065,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 17000286948 | 554.649,57 | ** | 554.649,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000164235 | 24.621,70 | ** | 24.621,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000164194 | 1.329.689,72 | ** | 1.330.909,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139834 | 8.126,65 | 8.126,65 | 8.126,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2017
|
N.I. | N.I. | 17000286945 | 2.921.216,89 | ** | 2.921.216,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139206 | 3.267.099,41 | 3.268.857,58 | 3.268.857,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000164238 | 3.549,23 | ** | 3.549,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139843 | 86.933,84 | 86.933,84 | 86.933,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286975 | 222,05 | ** | 222,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000164241 | 883,32 | ** | 883,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000164191 | 8.675,83 | ** | 8.675,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286957 | 331.562,62 | ** | 354.373,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673760 | 1.800.531,78 | -5.320,39 | 1.820.073,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139867 | 1.791,13 | 1.791,13 | 1.791,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286954 | 3.726.349,10 | -7.910,55 | 3.850.887,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314935 | 36.988,18 | -586,59 | 38.003,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286960 | 413,16 | ** | 413,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286834 | 24.609,67 | -77,81 | 24.719,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286840 | 1.802.812,80 | -109,20 | 1.821.508,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674650 | 836.708,30 | -20.897,75 | 886.481,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286966 | 7.949,01 | ** | 7.949,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674665 | 248.579,65 | -1.734,36 | 255.595,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675157 | 2.233.661,26 | -14.303,97 | 2.379.788,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 17000286951 | 14.196,64 | ** | 14.196,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286963 | 72.785,35 | ** | 72.785,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286873 | 10.478,12 | ** | 10.478,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286876 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286870 | 180.930,51 | ** | 180.930,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286867 | 2.265,10 | ** | 2.265,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286852 | 61.281,77 | ** | 61.281,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286858 | 16.340,59 | ** | 16.340,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286861 | 3.029,69 | ** | 3.029,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286855 | 11.946,52 | ** | 11.946,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139526 | 1.142.500,00 | 1.142.500,00 | 1.142.500,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139529 | 526.287,46 | 526.287,46 | 526.287,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286933 | 93.912,22 | ** | 93.912,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286864 | 565.961,86 | ** | 565.961,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286879 | 314.588,42 | ** | 314.588,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286882 | 126.297,34 | ** | 126.297,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286819 | 82.884,63 | ** | 82.884,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286816 | 773.194,55 | ** | 773.194,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286825 | 205.942,94 | ** | 205.942,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286822 | 288.059,69 | ** | 288.059,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286813 | 113.549,37 | ** | 113.549,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286849 | 253.128,52 | ** | 253.128,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286846 | 582.541,28 | ** | 582.541,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286828 | 31.819,17 | ** | 31.819,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286831 | 6.181,14 | ** | 6.181,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286843 | 257.489,98 | ** | 259.721,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286837 | 3.438,50 | ** | 3.438,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286906 | 28.715,06 | ** | 28.715,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286903 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139523 | 1.334.440,00 | 1.334.440,00 | 1.334.440,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139520 | 10.993,43 | 10.993,43 | 10.993,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139517 | 626.811,44 | 626.811,44 | 626.811,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286900 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286909 | 152.816,16 | ** | 152.816,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286897 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286930 | 16.488,71 | ** | 16.488,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286927 | 35.332,95 | ** | 35.332,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286924 | 26.759,89 | ** | 26.759,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286912 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286915 | 60.576,47 | ** | 60.576,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286918 | 103.114,07 | ** | 103.114,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286921 | 460,02 | ** | 460,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286891 | 72.813,04 | ** | 72.813,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286888 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286894 | 251.120,43 | ** | 251.120,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286885 | 706.777,70 | ** | 706.777,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139831 | 809.765,88 | 809.765,88 | 809.765,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139538 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286786 | 11.962.399,42 | ** | 11.962.399,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286789 | 991.588,97 | ** | 991.588,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286792 | 602,41 | ** | 602,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286798 | 2.952.680,55 | ** | 2.952.680,55 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286795 | 442.331,44 | ** | 442.331,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139535 | 1.855.525,69 | 1.855.525,69 | 1.855.525,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139532 | 127,57 | 127,57 | 127,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286804 | 12.056.792,39 | ** | 12.056.792,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286807 | 7.044.086,51 | ** | 7.124.383,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286801 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286810 | 41.410,24 | ** | 41.410,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2017
|
N.I. | N.I. | 17001312764 | 797,31 | 797,31 | 797,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 3/2017
|
N.I. | N.I. | 17001312767 | 1.014,24 | 1.014,24 | 1.014,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL COMPL31 3/2017
|
N.I. | N.I. | 17001312770 | 5.799.378,93 | 5.799.378,93 | 5.799.378,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139870 | 3.333,76 | 3.333,76 | 3.333,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139248 | 257.507,95 | 260.802,20 | 260.802,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139290 | 710.440,77 | 712.042,94 | 712.042,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139419 | 832.139,62 | 868.500,45 | 868.500,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139245 | 1.803.438,13 | 1.820.354,88 | 1.820.354,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139215 | 7.074.235,55 | 7.159.671,31 | 7.159.671,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139882 | 1.509,92 | 1.509,92 | 1.509,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139885 | 996,16 | 996,16 | 996,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139893 | 2.517,28 | 2.517,28 | 2.517,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139896 | 5.230,56 | 5.230,56 | 5.230,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139888 | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139873 | 177,63 | 177,63 | 177,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139876 | 15.691,68 | 15.691,68 | 15.691,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139879 | 2.095,73 | 2.095,73 | 2.095,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139212 | 16.368.371,40 | 16.370.631,83 | 16.370.631,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000164173 | 37.772,75 | ** | 37.772,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139469 | 33.643,77 | 33.733,48 | 33.733,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000164167 | 2.777.567,24 | ** | 2.777.567,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000164170 | 91.676,94 | ** | 91.676,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674680 | 359,21 | ** | 359,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674695 | 42,26 | ** | 42,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139320 | 60.576,47 | 60.576,47 | 60.576,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139323 | 103.114,07 | 103.114,07 | 103.114,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674709 | 260.832,81 | ** | 260.832,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674723 | 338,38 | ** | 338,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674739 | 5.790,00 | ** | 5.790,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674590 | 2.971,54 | ** | 2.971,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674575 | 33.744,54 | ** | 33.744,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674603 | 6.142,58 | ** | 6.142,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674619 | 18.282,36 | ** | 18.282,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139326 | 26.624,74 | 26.624,74 | 26.624,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674637 | 2.314,89 | ** | 2.314,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674953 | 124,11 | ** | 124,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674940 | 15.393,56 | ** | 15.393,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674970 | 4.640,49 | ** | 4.640,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674986 | 621,42 | ** | 621,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674911 | 12.785,88 | ** | 12.785,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674925 | 145.492,64 | ** | 145.492,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675014 | 147.809,51 | ** | 147.809,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675028 | 42.399,54 | ** | 42.399,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675001 | 215,82 | ** | 215,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674780 | 224.255,59 | ** | 224.255,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674794 | 38.827,16 | ** | 38.827,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674809 | 10.414,23 | ** | 10.414,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674766 | 2.430,76 | ** | 2.430,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674750 | 5.879,96 | ** | 5.879,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674825 | 11.327,76 | ** | 11.327,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674883 | 8.196,63 | ** | 8.196,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674896 | 33.474,40 | -259,08 | 33.474,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674840 | 617.916,00 | ** | 617.916,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674853 | 58,11 | ** | 58,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674867 | 6.301,05 | ** | 6.301,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674225 | 59.275,94 | ** | 59.275,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674212 | 2.602,12 | ** | 2.602,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674198 | 94.446,28 | ** | 94.446,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674241 | 2.593,64 | ** | 2.593,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674168 | 35.332,95 | ** | 35.332,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674155 | 26.185,54 | ** | 26.185,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139341 | 59.275,94 | 59.275,94 | 59.275,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139338 | 2.602,12 | 2.602,12 | 2.602,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674183 | 16.488,71 | ** | 16.488,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674532 | 1.874,72 | ** | 1.874,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674548 | 5.731,10 | ** | 5.731,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674519 | 50.044,86 | ** | 50.044,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139329 | 35.332,95 | 35.332,95 | 35.332,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674562 | 1.305,90 | ** | 1.305,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674447 | 83.659,78 | ** | 83.659,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674345 | 348,79 | ** | 348,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674329 | 176.486,97 | ** | 176.486,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674313 | 1.673.021,59 | ** | 1.673.021,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674359 | 73.049,99 | ** | 73.049,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139335 | 93.697,84 | 93.697,84 | 93.697,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 17000674285 | 565.684,47 | ** | 565.684,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000674256 | 2.922.427,12 | -1.407,15 | 2.922.427,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674271 | 1.875,93 | ** | 1.875,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 17000674297 | 18.975,31 | ** | 18.975,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674460 | 6.801,72 | ** | 6.801,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674475 | 6.582,27 | ** | 6.582,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139332 | 16.488,71 | 16.488,71 | 16.488,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674490 | 1.083,54 | ** | 1.083,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674503 | 2.647,00 | ** | 2.647,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674402 | 355,28 | ** | 355,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674374 | 7.771,39 | ** | 7.771,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674390 | 1.509,89 | ** | 1.509,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674417 | 18.903,13 | ** | 18.903,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674433 | 24.589,96 | ** | 24.589,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000737269 | 3.709,17 | ** | 3.709,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000737272 | 547,75 | ** | 547,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000737275 | 11.827,42 | ** | 11.827,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000737278 | 6.980,81 | ** | 6.980,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000737281 | 21.337,77 | ** | 21.337,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000737284 | 10.136,70 | ** | 10.136,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675183 | 270,71 | ** | 270,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000737293 | 265,76 | ** | 265,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000737296 | 449,84 | ** | 449,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000737299 | 629,32 | ** | 629,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL COMPL31 02/2017
|
N.I. | N.I. | 17000737302 | 7.585.820,85 | ** | 7.585.820,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000737287 | 44,41 | ** | 44,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000737290 | 13.759,18 | ** | 13.759,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL COMPL31 2/2017
|
N.I. | N.I. | 17000761151 | 2.346,94 | ** | 2.346,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675072 | 627.785,77 | ** | 627.785,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000675085 | 10.993,43 | ** | 10.993,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000675114 | 553.278,00 | ** | 553.278,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675098 | 650.971,68 | ** | 650.971,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675056 | 15.436,56 | ** | 15.436,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675043 | 48.921,77 | ** | 48.921,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000675127 | 292.876,88 | ** | 292.876,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675141 | 697,38 | ** | 697,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000675169 | 308,31 | ** | 308,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139398 | 5.519,83 | 5.519,83 | 5.519,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674055 | 3.220,56 | ** | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674041 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674069 | 14.147,27 | ** | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139344 | 2.593,64 | 2.593,64 | 2.593,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674026 | 251.120,43 | ** | 251.120,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673997 | 11.463,24 | ** | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673983 | 710.716,92 | -742,88 | 711.348,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674013 | 72.813,05 | ** | 72.813,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674098 | 152.816,16 | ** | 152.816,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674113 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674127 | 60.576,49 | ** | 60.576,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000674084 | 28.715,09 | ** | 28.715,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139347 | 2.923.612,49 | 2.923.612,49 | 2.923.612,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 17001139356 | 17.820,84 | 17.820,84 | 17.820,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 17001139353 | 566.017,68 | 566.017,68 | 566.017,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139350 | 12.062,00 | 12.062,00 | 12.062,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673968 | 126.078,24 | ** | 126.078,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673769 | 257.464,92 | ** | 259.726,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000674140 | 103.114,07 | ** | 103.114,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673718 | 7.074.476,88 | ** | 7.154.774,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139359 | 1.178.836,22 | 1.178.836,22 | 1.178.836,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673866 | 2.808,31 | ** | 2.808,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673882 | 561.538,32 | ** | 561.538,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673897 | 698,36 | ** | 698,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673913 | 2.265,10 | ** | 2.265,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139371 | 1.731,94 | 1.731,94 | 1.731,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673925 | 185.259,66 | ** | 185.259,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139362 | 115.951,95 | 115.951,95 | 115.951,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673952 | 315.163,57 | ** | 315.163,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139365 | 75.931,05 | 75.931,05 | 75.931,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139368 | 7.993,42 | 7.993,42 | 7.993,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673939 | 1.192,67 | ** | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673724 | 113.549,37 | ** | 113.549,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673727 | 772.905,91 | ** | 772.905,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673721 | 41.410,24 | ** | 41.410,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673736 | 104,75 | ** | 104,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673739 | 224.932,26 | ** | 224.932,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673742 | 41.586,20 | ** | 41.586,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673745 | 6.729,90 | ** | 6.729,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673730 | 82.884,63 | ** | 82.884,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673733 | 289.600,87 | ** | 289.600,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673712 | 19.105,40 | ** | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000437886 | 147.861,57 | ** | 147.861,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000437883 | 1.273.541,56 | ** | 1.273.541,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139383 | 37.452,85 | 37.452,85 | 37.452,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000437880 | 4.272,37 | ** | 4.272,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000437877 | 55.527,48 | ** | 55.527,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139380 | 9.233,66 | 9.233,66 | 9.233,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673709 | 3.138.924,51 | ** | 3.138.924,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673715 | 15.319.816,50 | ** | 15.319.816,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673700 | 11.966.702,56 | ** | 11.966.702,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673703 | 1.001.863,52 | ** | 1.001.863,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673706 | 442.331,44 | ** | 442.331,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139377 | 7.313,07 | 7.313,07 | 7.313,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673825 | 71.929,49 | ** | 71.929,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139374 | 2.803,13 | 2.803,13 | 2.803,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673840 | 11.946,52 | ** | 11.946,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673812 | 271.577,36 | ** | 271.577,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673748 | 846,30 | ** | 846,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673751 | 1.719,25 | ** | 1.719,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673795 | 209,51 | ** | 209,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000673783 | 585.533,72 | ** | 585.533,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000437874 | 1.350.578,26 | ** | 1.350.578,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139392 | 6.582,27 | 6.582,27 | 6.582,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139395 | 879,40 | 879,40 | 879,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139389 | 6.801,72 | 6.801,72 | 6.801,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139386 | 96.418,81 | 96.418,81 | 96.418,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000673854 | 2.827,58 | ** | 2.827,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139221 | 113.549,37 | 113.549,37 | 113.549,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139224 | 768.406,41 | 768.406,41 | 768.406,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139203 | 442.331,44 | 442.331,44 | 442.331,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139200 | 1.005.436,26 | 1.005.436,26 | 1.005.436,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139209 | 19.105,40 | 19.105,40 | 19.105,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139197 | 11.891.225,76 | 11.891.225,76 | 11.891.225,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139218 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139278 | 185.144,60 | 185.144,60 | 185.144,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139275 | 2.265,10 | 2.265,10 | 2.265,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139317 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139281 | 1.192,67 | 1.192,67 | 1.192,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139284 | 315.225,18 | 315.225,18 | 315.225,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139287 | 126.078,24 | 126.078,24 | 126.078,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139308 | 14.147,27 | 14.147,27 | 14.147,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139305 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139311 | 28.715,06 | 28.715,06 | 28.715,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139314 | 152.816,16 | 152.816,16 | 152.816,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139293 | 11.463,24 | 11.463,24 | 11.463,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139302 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139299 | 251.120,43 | 251.120,43 | 251.120,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139296 | 72.813,04 | 72.813,04 | 72.813,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139230 | 291.571,39 | 291.571,39 | 291.571,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139227 | 82.884,63 | 82.884,63 | 82.884,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139236 | 231.495,57 | 231.495,57 | 231.495,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139233 | 77,81 | 77,81 | 77,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139254 | 155,62 | 155,62 | 155,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139251 | 588.494,08 | 588.494,08 | 588.494,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139257 | 282.928,39 | 282.928,39 | 282.928,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139239 | 36.548,56 | 36.548,56 | 36.548,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139242 | 6.048,10 | 6.048,10 | 6.048,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139266 | 2.381,41 | 2.381,41 | 2.381,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139272 | 518,73 | 518,73 | 518,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139269 | 561.408,27 | 561.408,27 | 561.408,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139263 | 12.421,09 | 12.421,09 | 12.421,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139260 | 69.195,19 | 69.195,19 | 69.195,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139505 | 149.006,27 | 149.006,27 | 149.006,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139493 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139496 | 865,45 | 865,45 | 865,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139499 | 219,15 | 219,15 | 219,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139502 | 731,16 | 731,16 | 731,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139481 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139490 | 1.956,88 | 1.956,88 | 1.956,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139487 | 658,65 | 658,65 | 658,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139484 | 3.495,02 | 3.495,02 | 3.495,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139514 | 18.463,70 | 18.463,70 | 18.463,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139511 | 46.430,47 | 46.430,47 | 46.430,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139508 | 42.399,54 | 42.399,54 | 42.399,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139463 | 3.077,90 | 3.077,90 | 3.077,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139460 | 58,11 | 58,11 | 58,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139466 | 12.484,27 | 12.484,27 | 12.484,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139452 | 5.495,89 | 5.495,89 | 5.495,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314941 | 250,86 | ** | 250,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314938 | 3.070,74 | ** | 3.070,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139449 | 39.339,73 | 39.339,73 | 39.339,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139446 | 231.790,66 | 231.790,66 | 231.790,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139457 | 619.242,00 | 619.242,00 | 619.242,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2017
|
N.I. | N.I. | 17000402270 | 485,99 | ** | 485,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2017
|
N.I. | N.I. | 17000402273 | 84,52 | ** | 84,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139443 | 2.430,76 | 2.430,76 | 2.430,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314953 | 4.523,47 | ** | 4.523,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314950 | 23.195,39 | ** | 23.195,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2017
|
N.I. | N.I. | 17000402279 | 2.280,44 | ** | 2.280,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2017
|
N.I. | N.I. | 17000402285 | 60,00 | ** | 60,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2017
|
N.I. | N.I. | 17000402282 | 36.220,53 | ** | 36.220,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2017
|
N.I. | N.I. | 17000402276 | 157,04 | ** | 157,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139440 | 5.430,94 | 5.430,94 | 5.430,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314947 | 957.118,34 | ** | 957.118,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314944 | 280,27 | ** | 280,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314926 | 618,96 | ** | 618,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314929 | 517,20 | ** | 517,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000314932 | 60,37 | ** | 60,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139478 | 20.803,31 | 20.803,31 | 20.803,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139475 | 134.222,11 | 134.222,11 | 134.222,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139472 | 9.217,08 | 9.217,08 | 9.217,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287044 | 5.430,94 | ** | 5.430,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2017
|
N.I. | N.I. | 17000287041 | 7.567,50 | ** | 7.567,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000287047 | 2.430,76 | ** | 2.430,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2017
|
N.I. | N.I. | 17000287050 | 207.304,29 | ** | 207.304,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2017
|
N.I. | N.I. | 17000287026 | 792.172,27 | ** | 792.172,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2017
|
N.I. | N.I. | 17000287029 | 225.309,19 | ** | 225.309,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
|
N.I. | N.I. | 17000287023 | 7.911,72 | ** | 7.911,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2017
|
N.I. | N.I. | 17000287036 | 251.808,75 | ** | 251.808,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2017
|
N.I. | N.I. | 17000287053 | 32.237,42 | ** | 32.237,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287005 | 13.038,52 | ** | 13.038,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287008 | 41.867,06 | ** | 41.867,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287011 | 1.917,12 | ** | 1.917,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287014 | 8.759,21 | ** | 8.759,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287020 | 20.156,79 | ** | 20.156,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287017 | 59.146,18 | ** | 59.146,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287081 | 15.393,56 | ** | 15.393,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000287063 | 58,11 | ** | 58,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000287066 | 3.978,91 | ** | 3.978,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000287069 | 3.502,17 | ** | 3.502,17 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2017
|
N.I. | N.I. | 17000287058 | 582.579,47 | ** | 582.579,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287072 | 21.752,91 | ** | 21.752,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000287078 | 152.653,30 | ** | 152.653,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287075 | 9.268,83 | ** | 9.268,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286984 | 79.914,74 | ** | 79.914,74 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286987 | 6.801,72 | ** | 6.801,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286981 | 10.506,52 | ** | 10.506,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286978 | 11.936,75 | ** | 11.936,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287002 | 1.209,50 | ** | 1.209,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000286999 | 57.517,52 | ** | 57.517,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286990 | 544,63 | ** | 544,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286993 | 6.582,27 | ** | 6.582,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000286996 | 1.901,46 | ** | 1.901,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287086 | 676,52 | ** | 676,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287107 | 631.265,69 | ** | 631.265,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000287113 | 89.131,03 | ** | 89.131,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17000287110 | 10.993,43 | ** | 10.993,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287097 | 147.790,51 | ** | 147.790,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287100 | 42.399,54 | ** | 42.399,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000287120 | 1.269.278,70 | ** | 1.269.278,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 17001139401 | 1.116,94 | 1.116,94 | 1.116,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139422 | 244.287,36 | 244.287,36 | 244.287,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139431 | 282.458,35 | 282.458,35 | 282.458,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139437 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139434 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139428 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2017
|
N.I. | N.I. | 17001139425 | 105,65 | 105,65 | 105,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139407 | 7.626,93 | 7.626,93 | 7.626,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139404 | 20.470,97 | 20.470,97 | 20.470,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139410 | 15.109,81 | 15.109,81 | 15.109,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139416 | 2.190,92 | 2.190,92 | 2.190,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 17001139413 | 7.045,43 | 7.045,43 | 7.045,43 | |
| L F CARDOSO & CIA LTDA | 91.864.272/0001-95 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32215-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIA DE CANGUÇU VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16001145816 | 2.548,44 | 212,37 | 637,11 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33440 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000147040 | 4.960,03 | ** | 4.960,03 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33440 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 17000147038 | 1.294,86 | ** | 1.294,86 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33440 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000147114 | 139,70 | ** | 139,70 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33440 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000147072 | 4.304,97 | ** | 4.304,97 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED33440 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 17000147146 | 69,00 | ** | 69,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33492 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas ref. a pane elétrica do veículo placas IRP0242. Serviço CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000391391 | 200,00 | ** | 200,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33492 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas ref. a pane elétrica do veículo placas IRP0242. Material CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000391362 | 100,00 | ** | 100,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33492 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas ref. a deslocamento para retirada do veículo placas IRP0242 que teve pane elétrica. TRANSPORTE DE P
|
N.I. | N.I. | 17000391292 | 111,85 | ** | 111,85 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33485 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas ref. a limpeza e sucção de fossa do veículo de placas III 4297 (Promotoria Móvel). CONSERVACAO DE V
|
N.I. | N.I. | 17000188064 | 300,00 | ** | 300,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED33611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 17000748191 | 187,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000748120 | 3.323,33 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000748090 | 5.101,01 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 17000748055 | 1.359,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000748165 | 287,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| UDO WERNER BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33512 - Empenho/liquidação para pagamento ref. ao ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Dezembro/2016. ENCARGO
|
N.I. | N.I. | 17000385536 | 132,87 | ** | 132,87 | |
| UDO WERNER BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33685 - Empenho/liquidação para pagamento ref. ao ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Jan/2017. ENCARGOS CON
|
N.I. | N.I. | 17000831785 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137164 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236204 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815067 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815059 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720225 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720221 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720217 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693568 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181749 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364638 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508258 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508266 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364635 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879742 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085575 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938984 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938977 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181755 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33493 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000144631 | 7.925,29 | ** | 7.925,29 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33493 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000144974 | 2.970,00 | ** | 2.970,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33493 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 17000144976 | 2.840,18 | ** | 2.840,18 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 60/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843689 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085749 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33664 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000576695 | 802,00 | -2.198,00 | 802,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33664 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 17000576794 | 1.985,00 | -1.015,00 | 1.985,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33664- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000576631 | 7.643,46 | -356,54 | 7.643,46 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234916 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720257 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED33681- Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço do servidor Otávio Gonçalves Röhrig. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ME
|
N.I. | N.I. | 17000771369 | 1.289,11 | 1.289,11 | 1.289,11 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815105 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415398 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33732 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 17000919511 | 1.417,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33732 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000919332 | 6.728,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33732 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000919453 | 1.510,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467910 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33580 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000386142 | 3.410,00 | -590,00 | 3.410,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33580 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 17000386149 | 1.916,87 | -2.083,13 | 1.916,87 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434364 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33580 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000386134 | 7.729,86 | -270,14 | 7.729,86 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693610 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693613 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32157 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2016. RESSARCIMENTO D
|
N.I. | N.I. | 16000772200 | 9.262,08 | ** | 4.631,04 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 421/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245065 | 1.634,49 | ** | 1.634,49 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467782 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388898 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 02/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451713 | 2.095,24 | ** | 2.095,24 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693329 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879743 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de jan/2017 - cfe. SIN nº 35/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000836410 | 2.761,34 | 2.761,34 | 2.761,34 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137022 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085597 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235364 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285400 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102199 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962609 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000527619 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227917 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720100 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085661 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085663 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939211 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147772 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137028 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137080 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879736 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085722 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085720 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137069 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137075 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879731 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879730 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693413 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028781 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693396 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028780 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693409 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693403 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693400 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962492 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962498 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720129 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962503 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962501 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235846 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235813 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235780 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085554 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº41/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 17000842900 | 1.240,68 | 1.240,68 | 1.240,68 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720132 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508307 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 431/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245218 | 2.079,00 | ** | 2.079,00 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467788 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 08/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451914 | 1.240,68 | ** | 1.240,68 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234929 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234935 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815132 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720163 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720164 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983164 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085615 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693508 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508343 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 461/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000246039 | 1.761,21 | ** | 1.761,21 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234689 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962462 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17001179771 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000793676 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000467776 | 1.392,93 | ** | 1.392,93 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285518 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285520 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285524 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285534 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285544 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000936812 | 984,90 | 984,90 | 984,90 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro e outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 17000157934 | 4.347,63 | ** | 4.347,63 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814968 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227991 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467795 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 52/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000843202 | 1.377,64 | 1.377,64 | 1.377,64 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181739 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181744 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 448/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245505 | 657,36 | ** | 657,36 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 22/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461229 | 852,60 | ** | 852,60 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693626 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028670 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693630 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228042 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181767 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181771 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364642 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085757 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468540 | 653,40 | ** | 653,40 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939018 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939010 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939006 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085732 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477558 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181683 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434359 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415423 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227954 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181827 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUCIA BERENICE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001033809 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUCIA BERENICE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720187 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUCIA BERENICE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508281 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477620 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879889 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028805 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983141 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467807 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181886 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415389 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879843 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085742 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085744 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939180 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181626 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085691 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235309 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508379 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028809 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000126234 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028778 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028777 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085715 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085712 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227931 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415430 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415434 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181803 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434360 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388916 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467823 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962490 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477565 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983056 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181655 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181661 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938857 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938851 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235695 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235718 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364625 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED33746 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente.. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 17000925640 | 1.160,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181579 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693373 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33746- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000925309 | 996,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434351 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235467 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939346 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085573 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467831 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415438 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415437 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227971 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227974 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938921 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938913 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938909 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388918 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467841 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000320494 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983079 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983088 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147674 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508252 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000900201 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235984 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001033909 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181706 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236005 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235182 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235199 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137137 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815188 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467914 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137139 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815183 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477611 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720231 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000859457 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000462287 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508246 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879729 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938960 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467844 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467846 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815052 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508255 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508256 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693578 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028788 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000241728 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236178 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236154 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001162597 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000320514 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815149 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815152 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508353 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508355 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693618 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693623 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879899 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962583 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693541 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085645 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814963 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720196 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962586 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235415 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-PED33501 - Emp/Liq. p/ pgto da infracão de trânsito 32889215 placa IVE4666, veículo pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 17000297352 | 127,69 | ** | 127,69 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0072-20 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO-Pagamento da GRU via setor público internet, realizado em 12/01/2017.
|
N.I. | N.I. | 16006070921 | 90.000,00 | ** | 67.014,74 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0072-20 | RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO-Pagamento da GRU via setor público internet, realizado em 12/01/2017.
|
N.I. | N.I. | 16006070919 | 67.000,00 | ** | 67.000,00 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028740 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085588 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de jan/2017 - cfe. SIN nº 36/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000836507 | 1.457,43 | 1.457,43 | 1.457,43 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 423/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245099 | 2.951,19 | ** | 2.951,19 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467911 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477554 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983175 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 03/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451731 | 871,22 | ** | 871,22 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234696 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364579 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028580 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364578 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147776 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147777 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147793 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147792 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415391 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147795 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147794 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879624 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879628 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230057 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879623 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879621 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434378 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434376 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434374 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028593 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434369 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434368 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028592 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028595 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028597 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477530 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434379 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028590 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364586 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147796 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477555 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415424 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227982 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 445/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245420 | 3.318,48 | ** | 3.318,48 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720178 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415426 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227983 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 18/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000452109 | 1.029,00 | ** | 1.029,00 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 49/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000843160 | 2.044,24 | 2.044,24 | 2.044,24 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693640 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508314 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693647 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234703 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228057 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228068 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939124 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983182 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815221 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085593 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879832 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000416764 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983064 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235745 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477568 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508248 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000505801 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938863 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815511 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000646804 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085563 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028779 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000984647 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000319572 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693331 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693333 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001207543 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001162584 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236128 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235031 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028791 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508361 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508362 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228024 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508359 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228018 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228021 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028797 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147819 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED33654 - Ressarcimento referente a despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 17000715521 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181789 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235258 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962642 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962639 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235236 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815160 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815168 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815155 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962635 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181795 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720094 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983045 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983042 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720096 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983053 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720095 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085561 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085559 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879686 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815015 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815022 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879680 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137024 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137026 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 04/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451775 | 277,34 | ** | 277,34 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434358 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 424/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245131 | 3.723,39 | ** | 3.723,39 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508298 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477557 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085540 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de jan/2017 - cfe. SIN nº 37/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000836776 | 1.847,29 | 1.847,29 | 1.847,29 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085542 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693335 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227945 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983073 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000739532 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028785 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085569 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085567 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000468108 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879720 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000505807 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235961 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938895 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938904 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085726 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001207546 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236051 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236027 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815495 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000646807 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937123 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000505809 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508254 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000859453 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000416767 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102217 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938949 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938938 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477570 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477572 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938928 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983097 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938999 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085548 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720108 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720107 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234656 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 06/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451885 | 1.743,42 | ** | 1.743,42 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 427/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245164 | 2.255,22 | ** | 2.255,22 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230078 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147813 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147814 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MAURO PORTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147816 | 107,50 | ** | 107,50 | |
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N.I. | N.I. | 17000147815 | 88,75 | ** | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000147811 | 88,75 | ** | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17001028612 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17001028608 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000147768 | 107,50 | ** | 107,50 | |
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N.I. | N.I. | 17000147767 | 107,50 | ** | 107,50 | |
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N.I. | N.I. | 17000147766 | 88,75 | ** | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000147779 | 107,50 | ** | 107,50 | |
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N.I. | N.I. | 17001028584 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
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N.I. | N.I. | 17000879619 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
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N.I. | N.I. | 17000477526 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879606 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
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|
N.I. | N.I. | 17000181762 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000477594 | 358,75 | ** | 358,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000983137 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234771 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364656 | 645,75 | ** | 645,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000879640 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000147810 | 143,50 | ** | 143,50 | |
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N.I. | N.I. | 17000879637 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000147808 | 143,50 | ** | 143,50 | |
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N.I. | N.I. | 17000147809 | 88,75 | ** | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000477538 | 88,75 | ** | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000434382 | 88,75 | ** | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000415393 | 88,75 | ** | 88,75 | |
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N.I. | N.I. | 17000364612 | 107,50 | ** | 107,50 | |
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N.I. | N.I. | 17000879670 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
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| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477541 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415397 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434388 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434389 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028651 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028645 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102211 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085718 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000739527 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000505804 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000879695 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000900194 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000938867 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938874 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000984656 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815029 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879690 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815045 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815037 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001250112 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137151 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137146 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137142 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815136 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815139 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815143 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720171 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720173 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234949 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028773 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028775 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234942 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939208 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508351 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508344 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508347 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508349 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 27/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461614 | 936,88 | ** | 936,88 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720246 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720236 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720241 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720247 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815145 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815147 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137170 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137166 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137174 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415402 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415406 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415403 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415405 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415409 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415408 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234972 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234959 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 58/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843637 | 2.383,60 | 2.383,60 | 2.383,60 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879755 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962459 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234685 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815073 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477561 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234680 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001250120 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181639 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147775 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000126235 | 1.219,75 | ** | 1.219,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000793677 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939270 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879866 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085647 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181817 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000462282 | 1.219,75 | ** | 1.219,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000579156 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939282 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962590 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962592 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879905 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720139 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467847 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388947 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235008 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085656 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467849 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467848 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181833 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181645 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137125 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137123 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137118 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508356 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto e setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000174757 | 897,68 | ** | 897,68 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137134 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939298 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693515 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690543 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690541 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690542 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468461 | 274,23 | ** | 274,23 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128606 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128600 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128602 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128596 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RAQUEL MARCHIORI DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000177963 | 133,28 | ** | 133,28 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028678 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028680 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028673 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028677 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028681 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028684 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028688 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103592 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508320 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508318 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508316 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508319 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814991 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814997 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815002 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815008 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028751 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028749 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028744 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000984629 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983122 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814914 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814912 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477608 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814917 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693636 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181779 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137208 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000137205 | 472,50 | ** | 472,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085764 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879829 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235274 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720263 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028798 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED33654 - Ressarcimento referente a despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 17000715553 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085694 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147824 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962647 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962645 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477609 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147823 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147822 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815179 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815171 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815173 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33470- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (voluntários da Pátria, 1981). Dezembro /1
|
N.I. | N.I. | 16005900377 | 21.924,15 | ** | 21.924,15 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33719- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/1
|
N.I. | N.I. | 17000868469 | 21.924,15 | 21.924,15 | 21.924,15 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33614- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (voluntários da Pátria, 1981). Jan/2017. L
|
N.I. | N.I. | 17000478328 | 21.924,15 | ** | 21.924,15 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000874509 | 2.304,49 | 2.274,46 | 2.274,46 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005933175 | 2.304,49 | ** | 2.274,46 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487471 | 2.304,49 | ** | 2.274,46 | |
| ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005934855 | 309,39 | ** | 309,39 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33661 - Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Jan/2017 ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 17000713716 | 1.665,06 | 1.665,06 | 1.665,06 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. POA - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487506 | 5.980,66 | ** | 5.205,34 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000876502 | 5.516,24 | 4.868,64 | 4.868,64 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. POA - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005934063 | 5.149,58 | ** | 4.602,81 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33514 - Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Dez/2016 ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 17000270844 | 1.701,84 | ** | 1.701,84 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. POA - Unidade de Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005934695 | 11.274,89 | ** | 9.043,66 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Und. Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000875054 | 11.800,00 | 9.424,36 | 9.424,36 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. POA - Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487530 | 12.290,10 | ** | 9.779,69 | |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005935295 | 2.013,86 | ** | 2.005,63 | |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487561 | 2.013,86 | ** | 2.005,63 | |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000875547 | 2.013,86 | 2.005,63 | 2.005,63 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32832-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16003381278 | 500,00 | ** | 373,58 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33265-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16004805409 | 500,00 | 262,96 | 282,43 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005935732 | 1.344,96 | ** | 1.344,96 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487611 | 1.344,96 | ** | 1.344,96 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000876331 | 1.344,96 | 1.344,96 | 1.344,96 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000876214 | 1.245,54 | 1.147,23 | 1.147,23 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005935696 | 1.245,54 | ** | 1.147,23 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487602 | 1.245,54 | ** | 1.147,23 | |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. POA - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005933765 | 5.149,58 | ** | 4.602,81 | |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. POA - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487496 | 5.980,66 | ** | 5.205,34 | |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000874838 | 5.516,24 | 4.868,64 | 4.868,64 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33620 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000448025 | * | -8.000,00 | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED33620 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO
|
N.I. | N.I. | 17000448011 | * | -8.000,00 | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33620- Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000447991 | 876,62 | -7.123,38 | 876,62 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED33620 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 17000448027 | 59,70 | -1.440,30 | 59,70 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED33670 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO
|
N.I. | N.I. | 17000639441 | * | -8.000,00 | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED33670 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 17000639445 | * | -1.500,00 | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33670- Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000639422 | 666,78 | -7.333,22 | 666,78 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33670 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000639434 | 2.417,95 | -5.582,05 | 2.417,95 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33765 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17001005353 | 933,25 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33765 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17001005381 | 3.424,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED33765 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 17001005365 | 762,16 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED33765 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO
|
N.I. | N.I. | 17001005375 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED33013-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS, BEM COMO REFIS(ALMOFADAS). CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005263817 | 42.487,11 | 797,79 | 797,79 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED33267-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004828108 | 10.000,00 | ** | 414,02 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 443/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245386 | 1.329,57 | ** | 1.329,57 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235503 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016 - cfe. SIN nº 17/17. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 17000452091 | 1.486,57 | ** | 1.486,57 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937132 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 20/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461122 | 1.597,40 | ** | 1.597,40 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720174 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720182 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000962605 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |
| METALICA IND E COM DE METAIS LTDA | 87.339.347/0001-41 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33253 - Aquisição de lâmpada tubular de LED para projeto inicial de substituição dos modelos fluorescentes, cfe. Pregão Eletrônico nº 64/2015. (3º Pedido) CO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005048544 | 42.915,30 | ** | 42.915,30 | |
| METALICA IND E COM DE METAIS LTDA | 87.339.347/0001-41 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33437- Aquisição de lâmpadas, reatores e relé fotoelétrico cfe. ata de RP, Preg. El. nº 79/2016. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005721632 | 8.100,00 | ** | 8.100,00 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137126 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137127 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33560 - Ressarcimento de despesas com combustível cfe. PR.01415.00002/2017-5 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 17000508138 | 30,00 | ** | 30,00 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939294 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939290 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181584 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181847 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181841 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689742 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689755 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689748 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIO LUIZ GUADAGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689763 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137050 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137041 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181633 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137055 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085653 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085649 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388945 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720114 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181822 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33560 - Ressarcimento de despesas com guincho cfe. PR.01415.00002/2017-5 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000508094 | 80,00 | ** | 80,00 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939274 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879867 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005268164 | 5.199,18 | ** | 5.097,18 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32094-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE CANOAS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16001269027 | 3.684,00 | 270,00 | 810,00 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005785112 | 2.599,59 | 2.343,00 | 2.343,00 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434350 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364648 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434349 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477581 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 419/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000243185 | 2.657,16 | ** | 2.657,16 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227926 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227923 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181561 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508334 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 01/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451699 | 2.558,78 | ** | 2.558,78 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879833 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879837 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de jan/2017 - cfe. SIN nº 33/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000836225 | 4.207,66 | 4.207,66 | 4.207,66 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815112 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234710 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 422/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245080 | 595,98 | ** | 595,98 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939131 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028753 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001033858 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001033833 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de jan/2017 - cfe. SIN nº 38/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000836883 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939192 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477545 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477547 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477546 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 05/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461957 | 262,64 | ** | 262,64 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 425/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245117 | 897,93 | ** | 897,93 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227932 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº42/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 17000842917 | 372,69 | 372,69 | 372,69 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181679 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 09/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451957 | 770,28 | ** | 770,28 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 432/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245230 | 1.371,15 | ** | 1.371,15 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467791 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028756 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939142 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234720 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234714 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 436/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245308 | 265,32 | ** | 265,32 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000527624 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000984637 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 11/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451990 | 311,64 | ** | 311,64 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103582 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 439/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245339 | 396,00 | ** | 396,00 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103584 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693482 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181598 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA | 43.217.850/0001-59 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED33548 - Empenho para renovação da assinatura anual da base de dados Juris Síntese Online (período março/17 a fevereiro/18) e de periódicos da editora IOB/Sín
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000720464 | 5.672,00 | 5.672,00 | 5.672,00 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227997 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227994 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227992 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085556 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234675 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388914 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508309 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477564 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364617 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364622 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 54/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843347 | 2.202,81 | 2.202,81 | 2.202,81 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467789 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 451/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245628 | 2.381,94 | ** | 2.381,94 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 57/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843480 | 1.021,11 | 1.021,11 | 1.021,11 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 26/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461562 | 188,16 | ** | 188,16 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234761 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234764 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814977 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388891 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234769 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 454/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245717 | 1.163,25 | ** | 1.163,25 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939156 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508287 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181851 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962524 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508290 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467797 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815117 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228013 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028771 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983103 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983108 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028705 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028701 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028706 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028707 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028694 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028708 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028693 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962660 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962658 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| PREF MUN DE TORRES | 87.876.801/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33550- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Insc. nº 27282. TAXAS PELA PRESTACAO D
|
N.I. | N.I. | 17000286186 | 679,57 | ** | 679,57 | |
| PREF MUN DE CANGUCU | 88.861.430/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33507 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na Rua Silva Tavares, 871. Insc. nº 10572030 TAXAS PELA PRESTACA
|
N.I. | N.I. | 17000646404 | 78,50 | ** | 78,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983152 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085611 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085747 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227965 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227958 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227964 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000241731 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467909 | 215,00 | ** | 215,00 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227957 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939195 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234922 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415400 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001162599 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001086057 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001086055 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415473 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415475 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS FELIPE GALIZA LOBATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17001207550 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| LUIS FELIPE GALIZA LOBATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000214479 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001179796 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235382 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000215078 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17001179789 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102218 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000215080 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720208 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720214 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962615 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962619 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000836473 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939367 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000508385 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17001028816 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236233 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000227998 | 1.530,00 | ** | 1.530,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000693563 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085700 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085753 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468395 | 708,71 | ** | 708,71 | |
| PREF MUN DE TAPES | 88.811.948/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33695 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Tapes. TAXAS PELA PRESTACAO
|
N.I. | N.I. | 17000864074 | 163,06 | 163,06 | 163,06 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388895 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508294 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814985 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181880 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181696 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181687 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720137 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234725 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028757 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693530 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33778 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17001101417 | 1.491,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235619 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33568 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000309973 | 517,31 | -1.482,69 | 517,31 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED33796 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário de para armazenagem, fretes ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
|
N.I. | N.I. | 17001109773 | 720,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED33796 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário de gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 17001109757 | 849,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33796 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com Limpeza e Higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 17001109745 | 2.910,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33796 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17001109747 | 2.257,43 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33692 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000697165 | 3.541,12 | -458,88 | 3.541,12 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33692 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com Limpeza e Higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 17000697151 | 3.580,00 | -420,00 | 3.580,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED33692 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário de gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 17000697196 | 985,00 | -15,00 | 985,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED33692 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário de para armazenagem, fretes ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
|
N.I. | N.I. | 17000697227 | 810,00 | -690,00 | 810,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33491 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com Limpeza e Higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 17000151844 | 2.517,00 | ** | 2.517,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED33491 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário de para armazenagem, fretes ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
|
N.I. | N.I. | 17000152266 | 940,00 | ** | 940,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33491 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000151889 | 2.175,15 | ** | 2.175,15 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED33491 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário de gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 17000152083 | 924,00 | ** | 924,00 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202877 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434340 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962473 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690174 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690181 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690184 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230055 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33673- Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagens TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000772574 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | |
| CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH | 04.361.769/0001-96 | LIMPEZA E HIGIENE-PED32033 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000592694 | 4.779,96 | 212,44 | 1.009,10 | |
| CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH | 04.361.769/0001-96 | LIMPEZA E HIGIENE-PED32076 - Empenho para prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar manualmente, 24 jalecos por mês cfe. Cotação Eletrônica de Preç
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16001052424 | 1.999,92 | 166,66 | 499,98 | |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000836442 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285554 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000158169 | 552,42 | ** | 552,42 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000937252 | 270,48 | 270,48 | 270,48 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285555 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000467912 | 273,24 | ** | 273,24 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285556 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128263 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128253 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128256 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128258 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128251 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128266 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL SOARES INDRUSIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689649 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIEL SOARES INDRUSIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689922 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIEL SOARES INDRUSIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689914 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIEL SOARES INDRUSIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689926 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIEL SOARES INDRUSIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês novembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000937357 | 403,92 | 403,92 | 403,92 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468098 | 293,04 | ** | 293,04 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128386 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128402 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128387 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128401 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128400 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128404 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128392 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JEANINE MOCELLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128395 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814708 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000174617 | 556,38 | ** | 556,38 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468111 | 1.901,79 | ** | 1.901,79 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128412 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128414 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128415 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000957895 | 476,27 | 476,27 | 476,27 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690220 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690216 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690213 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285659 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285653 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468129 | 1.924,56 | ** | 1.924,56 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000175177 | 721,71 | ** | 721,71 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000176075 | 170,28 | ** | 170,28 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000958193 | 254,55 | 254,55 | 254,55 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285685 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285681 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285680 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108358 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285778 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285777 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285779 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285776 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285775 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285772 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285773 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128538 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128540 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MARCOS FERRAZ SARALEGUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128539 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128558 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128559 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128560 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128561 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000177887 | 612,50 | ** | 612,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108365 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128548 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128550 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128551 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128554 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128555 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000556903 | 77,40 | ** | 77,40 | |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364568 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128568 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128569 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128571 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128573 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128567 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690539 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128564 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128565 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128562 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690537 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690538 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690536 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000958916 | 1.055,92 | 1.055,92 | 1.055,92 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285784 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285787 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285785 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285789 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32338 - Empenho prévio para pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de março a dezembro de 201
|
N.I. | N.I. | 16001310612 | 8.085,20 | ** | 4.851,12 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128615 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128611 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128621 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000959320 | 641,90 | 641,90 | 641,90 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285829 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285825 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285824 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285822 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285833 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128671 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690572 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128669 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128675 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128677 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690574 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128673 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690575 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO BERGER SANDER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468526 | 1.815,66 | ** | 1.815,66 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108373 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro a dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000959416 | 2.797,25 | 2.797,25 | 2.797,25 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285904 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285905 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285903 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285895 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285906 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285910 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285909 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285908 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285847 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285851 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285856 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285876 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285885 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285864 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285860 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285838 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285843 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000178231 | 275,22 | ** | 275,22 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000178283 | 206,50 | ** | 206,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690579 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690581 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128683 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128679 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108382 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690597 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690596 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690598 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690587 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690586 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690584 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690589 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690593 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000959592 | 137,90 | 137,90 | 137,90 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468545 | 1.085,04 | ** | 1.085,04 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982919 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108387 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285967 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468595 | 1.461,24 | ** | 1.461,24 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285968 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285966 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000959759 | 482,16 | 482,16 | 482,16 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690603 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690608 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690605 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VALERIO COGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690602 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 447/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245473 | 1.362,24 | ** | 1.362,24 | |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102207 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000900169 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085602 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939349 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693583 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720155 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508339 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939201 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693458 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983161 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983156 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815122 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815126 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147791 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 437/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245327 | 1.309,77 | ** | 1.309,77 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415401 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 12/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000452002 | 787,92 | ** | 787,92 | |
| CAROLINE CRESTANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085773 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CAROLINE CRESTANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982844 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085770 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982850 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508381 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33565- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000323901 | 204,30 | -2.795,70 | 204,30 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED33565- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 17000324106 | 124,20 | -1.375,80 | 124,20 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33744- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 17000919841 | 2.654,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33744- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000919884 | 1.795,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED33744- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 17000919899 | 231,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33744- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000919870 | 5.042,28 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33744- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000919855 | 6.998,69 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33565- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 17000323175 | 307,28 | -2.692,72 | 307,28 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33565- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000323565 | 1.932,06 | -3.067,94 | 1.932,06 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33565- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000323748 | 2.934,51 | -5.065,49 | 2.934,51 | |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0001-07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31977 - Aquisição de Servidores de Rede para instalação em rack 19 polegadas, Placas de Rede dual-port com interfaces de 1gbps e Placas de Rede dual-port com
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005590585 | 388.380,00 | ** | 3.000,00 | |
| LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | 94.316.916/0001-07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED33284 - Aquisição Lâminas de Servidores Tipo 2, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 75/2015. (2º Pedido) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005098216 | 272.100,00 | ** | 272.100,00 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PE 234/CELIC/16. ATA RP 164/16- Aquisição de 27 bebedouros elétricos para o CPM da Brigada Militar. Cód Lic 350.045.0002. VU R$ 499,00 VT R$ 13.473,00. SRO 000.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005565084 | 13.473,00 | ** | 13.473,00 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PE 234/Celic/2016 - ATA RP 164/2016 - Aquisição de 05 (cinco) Bebedouros Elétrico: 01 (um) para o DE - 02(dois) para o DLP/Divisão Técnica e 02(dois) para o EMB
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005088786 | 2.495,00 | ** | 2.495,00 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED33364 - Aquisição de aparelhos telefônicos dos tipos analógicos, com identificador de chamadas (bina) e aparelhos telefônicos sem fio, cfe ata de RP nº 99/20
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005328125 | 19.500,00 | ** | 7.900,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED33272-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CLIPAGEM DE NOTÍCIAS SOBRE O MP/RS VEICULADAS DIARIAMENTE EM MÍDIAS IMPRESSA, ELETRÔNICA E DIGITAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004827602 | 159.500,00 | 13.775,00 | 41.325,00 | |
| MARCELO DE SOUZA GONZAGA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto e setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000177659 | 1.299,48 | ** | 1.299,48 | |
| PREF MUN DE CANELA | 88.585.518/0001-85 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33562- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS
|
N.I. | N.I. | 17000296043 | 640,76 | ** | 640,76 | |
| CELIO ROMAIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879845 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CELIO ROMAIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508384 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000900181 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33552 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000282923 | 335,00 | -665,00 | 335,00 | |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED33552 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000283111 | * | -1.000,00 | ** | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33811 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17001131987 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED33811 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 17001132003 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33811 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17001131975 | 55,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED33811 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte. alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 17001132028 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508278 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962480 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202903 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 460/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245983 | 1.508,76 | ** | 1.508,76 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983015 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415453 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939106 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415450 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228051 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202902 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508220 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508224 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508230 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415441 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202900 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415445 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 61/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843739 | 2.078,58 | 2.078,58 | 2.078,58 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467905 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085586 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085608 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016 - cfe. SIN nº 30/17. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 17000461941 | 988,32 | ** | 988,32 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467907 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED33570 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pagamento de gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 17000309291 | 27,09 | -972,91 | 27,09 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33570 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000309267 | 3.930,00 | -70,00 | 3.930,00 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED33570 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pagamento de armazenagem, fretes ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
|
N.I. | N.I. | 17000309294 | 940,00 | -560,00 | 940,00 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33570 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pagamento de limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 17000309245 | 1.906,19 | -2.093,81 | 1.906,19 | |
| PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL | 89.363.642/0001-69 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33714 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul. TAX
|
N.I. | N.I. | 17000864852 | 53,76 | 53,76 | 53,76 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689906 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108342 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181874 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939168 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467801 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181783 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FRANCIENE CLOS SCHILLING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415472 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| MARCO AURELIO RANGEL NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477603 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814700 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230056 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108346 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693344 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693342 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693340 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227955 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508321 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879830 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693453 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720141 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103588 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028734 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388920 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939111 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689834 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689839 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689849 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALVARO LUIZ POGLIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689844 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230076 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938846 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938844 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108368 | 1.508,75 | 1.508,75 | 1.508,75 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814716 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUCIANO DE FARIA BRASIL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17001108351 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| PREF MUN DE GRAMADO | 88.847.082/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33528 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gramado, localizado na Rua São Pedro, 1334. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 17000526770 | 284,77 | ** | 284,77 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128150 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128154 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128147 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128145 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000467538 | 1.143,45 | ** | 1.143,45 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128142 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285511 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285512 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285514 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689824 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ADRIANO PEREIRA ZIBETTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689829 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128241 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128244 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128238 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128249 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128235 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128236 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128233 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000158375 | 387,10 | ** | 387,10 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690137 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128327 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690142 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128328 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690147 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690153 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128330 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128329 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815227 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147798 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230063 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962654 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285679 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285664 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000957983 | 384,16 | 384,16 | 384,16 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285675 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285670 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108349 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690224 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690229 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690239 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690232 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128449 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro a dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 17000958277 | 608,16 | 608,16 | 608,16 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128451 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128453 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128447 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285687 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000176314 | 274,40 | ** | 274,40 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285701 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285690 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro a dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000958394 | 358,79 | 358,79 | 358,79 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285762 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690258 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690251 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690291 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690264 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285760 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690270 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690281 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690261 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285761 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000177154 | 257,40 | ** | 257,40 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690255 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128535 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128529 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128527 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128526 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128534 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128532 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128531 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689709 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689735 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689714 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689719 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689729 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689723 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000959247 | 889,84 | 889,84 | 889,84 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468499 | 1.793,30 | ** | 1.793,30 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128652 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128648 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285817 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285816 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000178098 | 582,12 | ** | 582,12 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690553 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690549 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690548 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690545 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814633 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814726 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814655 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VALDOIR BERNARDI DE FARIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814643 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128698 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128696 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128691 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128690 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128687 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128694 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128695 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128692 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983169 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88.630.413/0002-81 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33230 - Serviço de calibração de 02 (dois) aparelhos medidores decibelimetros digitais. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005305550 | 1.232,10 | ** | 1.232,10 | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88.630.413/0002-81 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED32826 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL
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Dispensa Licitação | Instituição brasileira sem fins lucrativos | 16003780769 | 30.500,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88.630.413/0002-81 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED31673 - Realização de testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. Reajuste BIOLOGIA E
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Dispensa Licitação | Instituição brasileira sem fins lucrativos | 15004438823 | 1.209,00 | 589,00 | 589,00 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 433/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245236 | 827,64 | ** | 827,64 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102203 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983296 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 10/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451977 | 656,60 | ** | 656,60 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147774 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147773 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001207548 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001033787 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000984610 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720098 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962466 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814675 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814665 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879898 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815201 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815204 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983187 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939332 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085706 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235434 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879860 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879863 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147818 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181811 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815217 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939362 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477605 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000900183 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720112 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000900186 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 429/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245195 | 528,66 | ** | 528,66 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477551 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982947 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388852 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982940 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982936 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388850 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477549 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720116 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720118 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720121 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720120 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557007 | 702,00 | ** | 702,00 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234783 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234780 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000942169 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467857 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467859 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467863 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467856 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467855 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234795 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234787 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| GESNER LUIS RICKES AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939239 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085736 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983113 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468071 | 2.344,32 | ** | 2.344,32 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285644 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285639 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285649 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000937774 | 870,24 | 870,24 | 870,24 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000937191 | 378,27 | 378,27 | 378,27 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285552 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285553 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128317 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128319 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17000104291 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689986 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128314 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689973 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689981 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689962 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689954 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689967 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A | 92.821.701/0001-00 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED33267-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES EM JORNAIS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004944608 | 10.000,00 | 320,00 | 320,00 | |
| RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A | 92.821.701/0001-00 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED33267-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES EM JORNAIS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004944608 | 10.000,00 | 320,00 | 320,00 | |
| RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS | 89.550.032/0001-74 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 16005781959 | 223.612,04 | 37.594,44 | 37.594,44 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227981 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181807 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983249 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181728 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364646 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879823 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693518 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879826 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879819 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693522 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235127 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137155 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814910 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEANDRO GOMES FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814908 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000177491 | 49,00 | ** | 49,00 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468389 | 396,00 | ** | 396,00 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285770 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285771 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000958433 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128157 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128156 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128155 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17001102590 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000957776 | 246,50 | 246,50 | 246,50 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468085 | 247,50 | ** | 247,50 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000174832 | 601,92 | ** | 601,92 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434343 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434342 | 1.153,75 | ** | 1.153,75 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128410 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962478 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000176700 | 108,78 | ** | 108,78 | |
| LEONARDO GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000836453 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| LEONARDO GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001179784 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| LEONARDO GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000793678 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285781 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285783 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285782 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690447 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000958489 | 261,66 | 261,66 | 261,66 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690442 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690438 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MELISSA MARCHI JUCHEN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17000524368 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690517 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690521 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690514 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690511 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690513 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690527 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690529 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690528 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690509 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690494 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690498 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690508 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690503 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128575 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128574 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128585 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128588 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128592 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128577 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128581 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128594 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285935 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285912 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285913 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285911 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285916 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285918 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285914 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285928 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285925 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285929 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285920 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285919 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285921 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285924 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285922 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285930 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285958 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285960 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285959 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285961 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285938 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285936 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285941 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285940 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285939 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285932 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285934 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285950 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285949 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285951 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285956 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285952 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285948 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285943 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285944 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285942 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285947 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285945 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434338 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto a dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000959537 | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | |
| PREF MUN DE GENERAL CAMARA | 88.117.726/0001-50 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33759- Emp/Liq refetente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel da PJ de General Câmara. Cadastro nº 20080. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17001108298 | 490,56 | 490,56 | 490,56 | |
| PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES | 87.612.859/0001-30 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33720 - Emp/Liq referente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Campina das Missões. Inscrição 12680. TAXAS PELA PREST
|
N.I. | N.I. | 17001083439 | 171,30 | 171,30 | 171,30 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128121 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128118 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128117 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128134 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128116 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128113 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128114 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128139 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128122 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128126 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128128 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128124 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128132 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128129 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17001102213 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| THIAGO CARBONI PETROLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693691 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED32116 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000784370 | 4.831,20 | 691,24 | 1.059,52 | |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED33438 - Contratação de seguro p/ veículos da frota deste MP, c/ cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo p/ o casco, DM e DP, RCF e assis
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005727440 | 6.879,04 | ** | 6.622,80 | |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED33421 - Contratação de seguro p/ veículos da frota deste MP, c/ cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo p/ o casco, DM e DP, RCF e assis
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005733173 | 5.983,04 | ** | 5.711,08 | |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000836436 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2016 - cfe. SIN nº 465/16. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 17000246227 | 182,16 | ** | 182,16 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202908 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202907 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016 - cfe. SIN nº 32/17. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 17000461953 | 135,47 | ** | 135,47 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814890 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JOSE INACIO MIRANDA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147804 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PREF MUN DE SAO JERONIMO | 88.117.700/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33717 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de São Jerônimo. TAXAS PELA PR
|
N.I. | N.I. | 17000866121 | 389,43 | 389,43 | 389,43 | |
| JAQUELINE MARQUES DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108347 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CRISTIAN THEVENET TONELOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557021 | 34,00 | ** | 34,00 | |
| JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085671 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468442 | 194,04 | ** | 194,04 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000959125 | 384,16 | 384,16 | 384,16 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285798 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285793 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285803 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285805 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388848 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388888 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388880 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388882 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2016 - cfe. SIN nº 458 e 459/16. INDENIZACAO PE
|
N.I. | N.I. | 17000245978 | 2.999,70 | ** | 2.999,70 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388886 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137195 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137200 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 62/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843813 | 1.224,12 | 1.224,12 | 1.224,12 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137203 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137198 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 31/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461943 | 1.484,70 | ** | 1.484,70 | |
| LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000202896 | 1.530,00 | ** | 1.530,00 | |
| SIMONE DOS SANTOS GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085629 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000158464 | 152,88 | ** | 152,88 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285599 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285600 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 17000937488 | 540,54 | 540,54 | 540,54 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285584 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285590 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285597 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285595 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285593 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128284 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128311 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128304 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128289 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128294 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128288 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128309 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128285 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128312 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128303 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128301 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128307 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690111 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690125 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690132 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690118 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDO CHEQUIM BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128335 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO CHEQUIM BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128333 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO CHEQUIM BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128332 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128443 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128435 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128438 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128442 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230075 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128542 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128543 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128545 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108386 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085627 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| THAIS MENEZES PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085631 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415411 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415414 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085545 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938990 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364614 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467783 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693353 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227934 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147817 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815211 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137186 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879900 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235162 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508373 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085617 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720248 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689770 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689774 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508183 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028722 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028721 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028719 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028725 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028718 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557180 | 135,00 | ** | 135,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508218 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508215 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508214 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508187 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939355 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937130 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 29/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461786 | 523,32 | ** | 523,32 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235540 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 457/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245934 | 1.891,89 | ** | 1.891,89 | |
| CM CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA EPP | 11.772.638/0001-67 | ENSINO E TREINAMENTO-PED32106 - Realização do curso Desenvolvimento Interpessoal para Servidores, para duas turmas, com 22 participantes cada e carga horária de 48 horas. ENSINO E
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 16000778622 | 51.000,00 | ** | 12.394,28 | |
| CM CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | 11.772.638/0001-67 | ENSINO E TREINAMENTO-.
|
N.I. | N.I. | 16003428992 | 17.500,00 | ** | 8.505,88 | |
| CM CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA EPP | 11.772.638/0001-67 | ENSINO E TREINAMENTO-PED32722 - Contratação do evento Curso Administração do Tempo, modalidade à distância, mediante o desenvolvimento do conteúdo e apresentação em vídeo aulas, p
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 16003428992 | 17.500,00 | ** | 8.505,88 | |
| JOSE ALEXANDRE DA S. ZACHIA ALAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434336 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17000504540 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000937648 | 649,74 | 649,74 | 649,74 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468029 | 875,16 | ** | 875,16 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285613 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285607 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285603 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000158733 | 649,74 | ** | 649,74 | |
| FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108344 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128495 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128493 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690244 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUANA ROCHA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690248 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285764 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285765 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285768 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285766 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285769 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690363 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690356 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690352 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690301 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690309 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690345 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690340 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690333 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690325 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690316 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085766 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE JACO SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939328 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689856 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689863 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689869 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128175 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128178 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128174 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128179 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128180 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128165 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000556820 | 220,20 | ** | 220,20 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128169 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128159 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128162 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANELISE GREHS STIFELMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128182 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 452/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245641 | 1.053,36 | ** | 1.053,36 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467887 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467893 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939070 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939080 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467903 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467902 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467904 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 24/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461457 | 651,70 | ** | 651,70 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879777 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814863 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814854 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814844 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814872 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 55/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843421 | 805,98 | 805,98 | 805,98 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879781 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814880 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814836 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085605 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CLEOMAR NORENBERG LUDTKE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33596 - Ressarcimento de despesas com passagens cfe. PR.00590.00002/2017-4 TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000507155 | 247,00 | ** | 247,00 | |
| MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | 03.961.467/0001-96 | MOBILIARIO EM GERAL-PED32423 - Aquisição de 15 quadros magnéticos brancos 1,20m x 1m, cfe. Preg. El. 54/2016 MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico Lei 13706/2011 - ME EPP | 16005735311 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 13005974956 | * | ** | 386,00 | |
| EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085698 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| EFRAIM DOMINGOS PASQUALOTTO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33673- Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagens TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000773183 | 228,80 | 228,80 | 228,80 | |
| EFRAIM DOMINGOS PASQUALOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230053 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| FELIPE KREUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000527621 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33495- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Santa Maria, localizada na Rua Alameda Montivideo, 253, cadastro nº 115617000 TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 17000184765 | 495,85 | ** | 495,85 | |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33445- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Santa Maria, localizada na Rua Alameda Montivideo, 253. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI
|
N.I. | N.I. | 16005882106 | 1.333,25 | ** | 1.333,25 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33355-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTAC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005269149 | 22.488,88 | ** | 11.244,44 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33430-EMP. COMPL. CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT CE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005878841 | 56.222,20 | 11.244,44 | 22.488,88 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33430-EMP. COMPL. CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT CE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005878841 | 56.222,20 | 11.244,44 | 22.488,88 | |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364570 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33590 - Ressarcimento de despesas com passagens cfe. PR.00577.00004/2017-7 TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000507902 | 355,35 | ** | 355,35 | |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202909 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982901 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32600-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16002966157 | 2.158,80 | 557,69 | 557,69 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000158097 | 142,56 | ** | 142,56 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689892 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689896 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128227 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128228 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689901 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128230 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês novembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000937209 | 35,63 | 35,63 | 35,63 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468168 | 219,78 | ** | 219,78 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938825 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938821 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938831 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938810 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CIA JORNALISTICA J C JARROS | 92.785.989/0001-04 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED33578 - Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, código 64770, para a PJ de Falências e Recuperação de Empresas de POA e para a Asses
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000510143 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33102-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16004317335 | 20.000,00 | 1.744,21 | 3.535,63 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972346 | * | 100,97 | 290,35 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235111 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879814 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415470 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983238 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983241 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983244 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693474 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693476 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181700 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477612 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137128 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181593 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235291 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508378 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477618 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388936 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227966 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028802 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085683 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815243 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879886 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879888 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720144 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720152 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO REGIS TORGO TORRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815230 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33301 - Contratação de serviço de Suporte Técnico e Manutenção de licenças perpétuas do software BI - do MPRS - Qlik View, cfe. Pregão Eletrônico nº 70/15. 1
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005176986 | 159.390,00 | ** | 159.390,00 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102219 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000836423 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 420/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245054 | 1.359,27 | ** | 1.359,27 | |
| CLAUDIO DA SILVA LEIRIA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês novembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000937233 | 626,67 | 626,67 | 626,67 | |
| GABRIELA MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128378 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GABRIELA MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128377 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GABRIELA MONTEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128383 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982907 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690535 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690533 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690532 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690530 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RONALDO LARA RESENDE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285988 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RONALDO LARA RESENDE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285982 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RONALDO LARA RESENDE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285972 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RONALDO LARA RESENDE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285977 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TANIA MARIA SCHNEIDER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108383 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUAREZ SANT ANNA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235519 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085680 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| FABIO WILLIAM ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085729 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16005267967 | 15.000,00 | ** | 397,15 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16005267967 | 15.000,00 | ** | 397,15 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32610-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16002252537 | 10.000,00 | ** | 2.732,85 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16004316430 | 5.000,00 | ** | 2.881,18 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32550 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - UPF. Parcelas de abril a dezembro de 2016. RESSARCIMENTO DE DESPES
|
N.I. | N.I. | 16002102470 | 6.032,61 | 4.021,74 | 4.021,74 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690410 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690418 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690405 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690401 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690393 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690425 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128524 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128519 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128516 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128509 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128512 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128514 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO COELHO CORSINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000859468 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| JOSE EDUARDO COELHO CORSINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102216 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000814683 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000178203 | 764,28 | ** | 764,28 | |
| RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364574 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690578 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000959364 | 423,36 | 423,36 | 423,36 | |
| RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962483 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487543 | 994,42 | ** | 994,42 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000875260 | 994,42 | 994,42 | 994,42 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005934960 | 994,42 | ** | 994,42 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33610 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000525445 | 118,82 | -2.881,18 | 118,82 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED33610 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios.. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 17000525527 | 153,70 | -1.346,30 | 153,70 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33610 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000525357 | 3.278,44 | -4.721,56 | 3.278,44 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33610 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000525318 | 3.251,13 | -3.748,87 | 3.251,13 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33610 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 17000525183 | 1.707,90 | -1.292,10 | 1.707,90 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000215082 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693538 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA | 07.273.033/0001-54 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED33072-CONTRATO EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PERÍODO:0
|
Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 16004470878 | 65.250,00 | ** | 21.750,00 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 07/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000451898 | 1.934,52 | ** | 1.934,52 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467787 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508304 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº40/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 17000842842 | 3.327,95 | 3.327,95 | 3.327,95 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 430/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245209 | 2.396,79 | ** | 2.396,79 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137063 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| CHISTIANE GONCALVES GUIMARAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000285431 | * | ** | ** | |
| CHISTIANE GONCALVES GUIMARAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17001102226 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000468112 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477552 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 19/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000452201 | 855,54 | ** | 855,54 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000505817 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000505819 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2016 - cfe. SIN nº 446/16. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 17000245449 | 2.304,72 | ** | 2.304,72 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388868 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937142 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982988 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285425 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285420 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937135 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937139 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000859466 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 50/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000843178 | 1.175,64 | 1.175,64 | 1.175,64 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128206 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128208 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128197 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128214 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128212 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CARLOS AUGUSTO FIORIOLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128210 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102210 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693350 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| MARLISE MARTINO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468412 | 594,00 | ** | 594,00 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982958 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982953 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982961 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000942202 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557079 | 14,00 | ** | 14,00 | |
| EDER JULIANO CORREA MATTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230051 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508275 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938794 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108338 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108339 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAROLINE GIANLUPI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938800 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690576 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690577 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000556952 | 135,20 | ** | 135,20 | |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085751 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467781 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557233 | 42,50 | ** | 42,50 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 13/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000452030 | 165,62 | ** | 165,62 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467794 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 438/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245331 | 2.067,12 | ** | 2.067,12 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388889 | 1.219,75 | ** | 1.219,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234737 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234747 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234730 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234734 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº44/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 17000843019 | 1.563,48 | 1.563,48 | 1.563,48 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434335 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro a novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000467972 | 1.918,08 | ** | 1.918,08 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181732 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720190 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234752 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939148 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693525 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085740 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| RENATA MIGUEL EHLERS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33642 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000638185 | 488,50 | -511,50 | 488,50 | |
| RENATA MIGUEL EHLERS | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED33642 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000638310 | * | -1.000,00 | ** | |
| LUCIANO DALLA BONA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000943029 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| LUCIANO DALLA BONA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879765 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUCIANO DALLA BONA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879768 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| BOA MUSICA LTDA | 05.421.509/0001-21 | SOM E/OU IMAGEM-PED33296 - Aquisição de mesa de som, cfe. termo de Cot. El. nº 124/2016 SOM E/OU IMAGEM
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16005652021 | 549,00 | ** | 549,00 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128422 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128424 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAROLINE VAZ SALIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000814692 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| LUCIA HELENA DE LIMA CALLEGARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000462291 | 1.530,00 | ** | 1.530,00 | |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508380 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 14005482125 | * | 156.208,33 | 156.208,33 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30089 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, conforme TP 15/14. Material - R$ 855.797,65 e
|
Licitação | Tomada de Preços | 14005482125 | * | 156.208,33 | 156.208,33 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 15005437001 | * | 8.565,07 | 8.565,07 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31873 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, cfe. TP 15/14. 2º Termo Aditivo R$ 2.665,59 (m
|
Licitação | Tomada de Preços | 15005437001 | * | 8.565,07 | 8.565,07 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234806 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234832 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ERIC PEDROZA ISQUIERDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234821 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128281 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128283 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128269 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128274 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128277 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | 08.562.197/0001-64 | SEGURANCA E/OU PROTECAO-PED33458 - Aquisição de gravador de video digital hibrido, cfe. ata de RP, Preg. El. 101/2016 SEGURANCA E/OU PROTECAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005769042 | 90.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| LUIZ CARLOS PRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468175 | 253,44 | ** | 253,44 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED33490 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 17000115219 | * | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33490 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000115218 | 2.809,62 | ** | 2.809,62 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED33490 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 17000115224 | * | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33490 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000115221 | * | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33793 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17001077565 | 883,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33777 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17001005313 | 2.025,70 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 28/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461666 | 1.484,70 | ** | 1.484,70 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137181 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137183 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137178 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 456/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245768 | 2.399,76 | ** | 2.399,76 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388877 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388876 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137176 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 59/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843660 | 1.224,12 | 1.224,12 | 1.224,12 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388869 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388874 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE VERA CRUZ. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005387840 | 500,00 | 53,16 | 155,88 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes setembro 2016 MP. Transferido de 27/10/2016.
|
N.I. | N.I. | 16003827538 | 5.000,00 | 817,85 | 2.126,80 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes julho 2016 MP
|
N.I. | N.I. | 16002253115 | 10.000,00 | ** | 3.372,65 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente INSS mes de julho de 2017 MP/PGJ
|
N.I. | N.I. | 16005787339 | 5.000,00 | 349,52 | 349,52 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-acerto caixa INSS mes de abril 2017 MP. Transferido de 22/05/2017.
|
N.I. | N.I. | 16004827731 | 6.000,00 | ** | 1.615,40 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 16005842750 | 59.748,64 | 7.689,83 | 59.748,64 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 17000321334 | 984.828,50 | ** | 984.828,50 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 16005842713 | 915.283,89 | ** | 915.283,89 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 16005786760 | 44.150,05 | ** | 13.341,10 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 17000321459 | 45.239,18 | ** | 45.239,18 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 17000723205 | 991.190,84 | 991.190,84 | 991.190,84 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 17000723313 | 32.469,98 | 32.469,98 | 32.469,98 | |
| UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | MEDICINA-PED32251 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA MODALIDADE ÁREA PROTEGIDA PARA SEDE INSTITUCION
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16001418545 | 3.681,24 | 254,38 | 3.619,22 | |
| UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | MEDICINA-PED33522 - Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade área protegida para a Sede Institucional do MP - PORTO ALEGRE.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000307683 | 37.299,96 | 2.784,77 | 2.784,77 | |
| UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | MEDICINA-PED32023-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA MODALIDADE ÁREA PROTEGIDA PARA SEDE INSTITUCIONAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000534156 | 33.618,72 | ** | 2.666,95 | |
| HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME | 09.319.650/0001-79 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED33083 - Contratação de até 596 horas de consultoria especializada em usabilidade de software aplicada a sistemas de informação. (até 172 horas de consultoria
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16004657637 | 147.905,52 | 7.947,80 | 14.267,71 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED33353-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005268590 | 2.000,00 | 397,35 | 2.000,00 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED32465-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16001788886 | 5.000,00 | ** | 193,22 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED33575-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17000280832 | 2.500,00 | 892,36 | 892,36 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED32832-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16003381314 | 2.500,00 | 57,45 | 577,54 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED33353-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005268378 | 2.000,00 | 241,88 | 241,88 | |
| ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005387856 | 2.000,00 | 190,10 | 468,57 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-.
|
N.I. | N.I. | 16003827659 | * | ** | 7.864,97 | |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED32984-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 523/
|
Licitação | Pregão presencial | 16003827659 | * | ** | 7.864,97 | |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33355-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS/ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005268998 | * | ** | 149.885,63 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 16005268998 | * | ** | 149.885,63 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
|
N.I. | N.I. | 15005394558 | * | 13.648,98 | 23.959,73 | |
| ARANCIBIA TURISMO LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31932-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005394558 | * | 13.648,98 | 23.959,73 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657579 | 50.000,00 | 2.193,42 | 6.180,26 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-EMP.COMPL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005864829 | 32.956,28 | 4.472,64 | 8.945,28 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33265-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE NOBREAKS,ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16004805714 | 14.124,12 | ** | 4.472,64 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
|
Licitação | Pregão presencial | 16005268235 | 200.000,00 | ** | 1.216,44 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33266-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 16004804681 | 20.000,00 | ** | 6.820,00 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED33266-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
|
Licitação | Pregão presencial | 16004804638 | 100.000,00 | ** | 75.780,74 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-EMP. COMPL. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SED
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005878508 | 34.488,00 | 5.748,00 | 5.748,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657483 | 40.000,00 | ** | 130,20 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE INSTITUCIO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786515 | 11.365,80 | ** | 11.365,80 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33353-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005268622 | 40.000,00 | 11.352,20 | 28.100,82 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33311 - Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de elevadores. Pregão Eletrônico nº 51/2013. Reajuste a contar de 02/08/2016. CO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005330683 | 9.861,50 | ** | 6.337,56 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE PORTO ALEGRE E DO INTERIOR- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005786606 | 20.000,00 | 228,89 | 228,89 | |
| PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-EMP. COMPL. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP. CONSERVACAO DE BE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005878583 | 81.500,00 | 9.663,04 | 20.606,72 | |
| PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33353-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERVACAO D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005268714 | 23.284,42 | ** | 11.060,10 | |
| ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME | 03.369.685/0001-36 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32193-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIA DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16001166239 | 2.564,90 | ** | 355,14 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED33412 - Empenho/Liquidação para pagamento de penalidade de trânsito. Veículos placas IVB8909 e IUJ4836. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 16005881278 | 136,20 | ** | 136,20 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-PED33627 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT da frota de veículos desta PGJ, referente ao ano de 2017. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 17000556586 | 8.332,45 | ** | 8.332,45 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED33501 - Emp/Liq. p/ pgto da infracão de trânsito 501646714996 placa IUW7853, veículo pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 17000297322 | 68,10 | ** | 68,10 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED33621 - Pagamento das seguintes autuações de trânsito nº 501650212908 - placas INL5857, nº 501700269274 e nº 501700269118- placas IWD3556, nº 501700508651 -
|
N.I. | N.I. | 17000750721 | 1.978,91 | 1.978,91 | 1.978,91 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED33742 - Emp./liq. p/ pgto das infrações de trânsito nº 501703081020, placas IVB7480, nº 501703200224, IWD3556, 501703731220, IVE4666 dos veículos pertencente
|
N.I. | N.I. | 17001029237 | 974,40 | 974,40 | 974,40 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED33617 - Pagamento das seguintes autuações de trânsito nº 501648833151 - placas IXI9694, nº 501648950859 e Nº 501648950719 - placas IVQ2336. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 17000508973 | 263,89 | ** | 263,89 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED33496 - Emp/Liq para pagamento da infração de trânsito 201618506447,cometida pelo veículo placas IUC0211, pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 17000214478 | 127,69 | ** | 127,69 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30370 - Serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com pronta resposta, para as Promotorias de Erechim, Soledade, Ijuí, Tupanciretã e São Vicente do Sul,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006089917 | 39.855,84 | ** | 3.528,15 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005785214 | 8.659,86 | 2.813,12 | 4.942,21 | |
| SERGIO HIANE HARRIS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED31955- Bolsa parcial de 40% do curso de Pós-Graduação - Mestrado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2016. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
|
N.I. | N.I. | 16000832908 | 6.236,59 | ** | 3.118,29 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005935641 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487590 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000876035 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005935471 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487587 | 1.360,12 | ** | 1.360,12 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. POA - Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000875805 | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 | |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102200 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAMILA LUMMERTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001179773 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137156 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815192 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388935 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085623 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001162562 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001162572 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962521 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962518 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962514 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028768 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028767 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693389 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693383 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693385 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720128 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508336 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000527635 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000527632 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000527629 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000505815 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937120 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937121 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227951 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227919 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000126236 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000126237 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108356 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103589 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388925 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939120 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879831 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028737 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693588 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228009 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228005 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720255 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508324 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415418 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693446 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137114 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234994 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939276 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33361 - Subscrição, por 36 meses, do software Red Hat JBoss BPM Suite, cfe. Preg. El. nº 04/2017 (1ª parcela). PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000601392 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228001 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227999 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983179 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028741 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085591 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234700 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388931 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477556 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467913 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693573 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30370 - Serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com pronta resposta, para a Promotoria de Santa Rosa, conforme Pregão Eletrônico nº 106/13. 2º Termo Ad
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006089901 | 8.286,00 | 380,00 | 1.302,45 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED33498 - Emp/liq para pagamento de conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período de dezembro/2016. TELEFONIA FIXA
|
N.I. | N.I. | 17000285271 | 5,36 | ** | 5,36 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED33498 - Emp/liq para pagamento de conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período de janeiro/2017. TELEFONIA FIXA
|
N.I. | N.I. | 17000284982 | 2,55 | ** | 2,55 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA MOVEL-PED33713 - Emp/liq para pagamento de conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período de fev/2017, que serão ressarcidas pela empresa
|
N.I. | N.I. | 17000754107 | 865,65 | 865,65 | 865,65 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED33820 - Emp/liq para pagamento de conta telefônica da Embratel gerada devido a problema na configuração da central de alarme. Valor será ressarcida pela empr
|
N.I. | N.I. | 17001201602 | 1.158,08 | 1.158,08 | 1.158,08 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED33790 - Emp/liq para pagamento de contas telefônicas da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período de 03/2013, 01/2014 e 12/2014. TELEFONIA FIXA
|
N.I. | N.I. | 17001121429 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | |
| LARISSA BRASIL ULLRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085710 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LARISSA BRASIL ULLRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983282 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 17000694265 | 620.900,01 | ** | 620.900,01 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 17001207438 | 628.733,26 | 427.185,43 | 427.185,43 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 17000327729 | 622.959,99 | ** | 526.493,76 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000669625 | 208.810,32 | ** | 208.810,32 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000669590 | 661.535,62 | ** | 661.535,62 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001205707 | 209.809,22 | 209.809,22 | 209.809,22 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000328471 | 663.209,40 | ** | 663.209,40 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17000328629 | 208.332,50 | ** | 208.332,50 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 17001205645 | 660.168,51 | 660.168,51 | 660.168,51 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128158 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000859467 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32243 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento - UNIVATES. Parcelas de janeiro a dezembro de 201
|
N.I. | N.I. | 16001051466 | 7.959,36 | ** | 3.979,68 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235591 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028817 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962535 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962531 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962537 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962527 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939322 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508327 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508328 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 48/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000843139 | 1.054,44 | 1.054,44 | 1.054,44 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508325 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147805 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 444/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245402 | 1.378,08 | ** | 1.378,08 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415485 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415491 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508329 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434357 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434356 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434353 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879892 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879894 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED32561- Serviço de consultoria técnica especializada para desenvolvimento de três projetos de customizações para o software de webconference BigBlueButton - B
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16003751634 | 20.349,12 | 19.636,91 | 19.636,91 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32163 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton. 1º Aditivo PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16000852769 | 23.619,72 | 1.899,43 | 5.698,29 | |
| N HUYER DIHL & CIA LTDA | 11.046.493/0001-17 | CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-PED33709 - Emp/liq para pagamento de correção monetária, do depósito caução, referente a garantia da obra de construção do prédio sede da PJ de Cerro Largo. COR
|
N.I. | N.I. | 17000717277 | 6.706,99 | ** | 67,76 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000467854 | 795,96 | ** | 795,96 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285548 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285549 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000157987 | 795,96 | ** | 795,96 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285551 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000937176 | 590,94 | 590,94 | 590,94 | |
| ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128678 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PREF MUN DE QUARAI | 88.123.492/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33618 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente ao imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Quaraí, localizada na R. Dr. Acau
|
N.I. | N.I. | 17000463041 | 72,86 | ** | 72,86 | |
| PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 88.370.879/0001-04 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33635 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de São Sebastião do Caí, localizada na Rua São Lourenço, 1120. Insc. nº 10159000. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 17000618282 | 190,26 | ** | 190,26 | |
| MUNICIPIO DE BAGE | 88.073.291/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33497- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Bagé, localizada na Rua Vinte de Setembro, 1050. Inscrição 55597 T
|
N.I. | N.I. | 17000185437 | 343,75 | ** | 343,75 | |
| MUNICIPIO DE CARAZINHO | 87.613.535/0001-16 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33517 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo referente ao imóvel da PJ de Carazinho. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000392244 | 474,85 | ** | 474,85 | |
| MUNICIPIO DE TEUTONIA | 88.661.400/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33551 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Teutônia. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 17000691324 | 225,08 | 225,08 | 225,08 | |
| NICANOR CARVALHO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508382 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PREF MUN DE ESPUMOSO | 87.612.743/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33706 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Espumoso. TAXAS PELA PRESTACAO DE S
|
N.I. | N.I. | 17000861748 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | |
| PAN COML ELETRICA LTDA | 08.705.845/0001-94 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED33141 - Aquisição de chaves de partida estática (soft-starters), inversores de frequência e motor de indução trifásico, cfe. Preg. El. nº 98/2016 MANUTENC, I
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005467868 | 10.695,00 | ** | 10.695,00 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês novembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000959432 | 522,72 | 522,72 | 522,72 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000178485 | 522,72 | ** | 522,72 | |
| MUNICIPIO DE SAO BORJA | 88.489.786/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33541- Emp./Liq. referente à Taxa de Lixo 2017 referente ao imóvel onde está instalada a PJ de São Borja, cadastro imobiliário nº 614 TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 17000646199 | 908,80 | ** | 908,80 | |
| MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE | 87.613.519/0001-23 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33688 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente imóvel localizado na Promotoria de Não-Me-Toque. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000861203 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 88.254.891/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33700 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Dois Irmãos. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 17000862525 | 54,67 | 54,67 | 54,67 | |
| STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0007-10 | DESCARTE DE MATERIAIS-PED31449- Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica de
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15003700485 | 3.295,20 | ** | 331,27 | |
| STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0007-10 | DESCARTE DE MATERIAIS-PED32824- Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica de
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16003741188 | 3.699,65 | ** | 281,79 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED33430-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005788475 | 135.700,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA EIRELI | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 16005788475 | 135.700,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED33355-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005269182 | 67.850,00 | 1.180,00 | 34.515,00 | |
| OBJETIVA CONCURSOS LTDA | 00.849.426/0001-14 | CONCURSOS PUBLICOS-PED30005 - Prestação de serviços de organização e execução das etapas finais do concurso público para o cargo de Secretário de Diligências desta PGJ, conforme P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004647133 | 1.305,12 | ** | 1.239,87 | |
| OBJETIVA CONCURSOS LTDA | 00.849.426/0001-14 | CONCURSOS PUBLICOS-PED29998 - Prestação de serviços de organização e execução das etapas finais do concurso para o cargo de Agente Administrativo, conforme Pregão Eletrônico nº 70
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004646960 | 1.484,28 | ** | 1.434,81 | |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31734-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 03(TRÊS) RESFRIADORES DE LÍQUIDO(CHILLERS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004964150 | 95.212,92 | ** | 10.771,57 | |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33130-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 03(TRÊS) REFRIADORES DE LÍQUIDO(CHILLERS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004728097 | 95.212,92 | 7.934,41 | 13.031,66 | |
| MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 88.138.292/0001-74 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33663 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Rosário do Sul, localizada na Rua David Canabarro, 363. Insc. nº 403870. TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 17000547205 | 514,43 | ** | 514,43 | |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962486 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147790 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388974 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388969 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962631 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879875 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085669 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 88.131.164/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33525 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, sito Rua General Hipólito, 3448. Inscrição 419300. TAXA
|
N.I. | N.I. | 17000286308 | 1.639,33 | ** | 1.639,33 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000900171 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937124 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000416769 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236103 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236077 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000505811 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001250117 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102215 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000739536 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720161 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815501 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000241720 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000646810 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000579160 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000859452 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA | 88.756.879/0001-47 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33754 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Francisco de Paula, localizado na Rua Coronel Serrano, 161. Ins
|
N.I. | N.I. | 17001083855 | 48,99 | 48,99 | 48,99 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES(PLATAFORMA VERTICAL).-PJ DE LAJEADO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQ
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16005786659 | 1.520,00 | 380,00 | 760,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33265-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES(PLATAFORMA VERTICAL). -PJ DE NOVA PRATA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16004805824 | 1.063,86 | 130,03 | 839,27 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33575-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES(PLATAFORMA VERTICAL).-PJ DE TAPEJARA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17000281198 | 1.660,00 | 403,43 | 806,86 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32618-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO ELEVA
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16002566888 | 11.004,00 | 891,42 | 2.653,99 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33265-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES(PLATAFORMA VERTICAL). -PJ DE TAPEJARA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16004805912 | 1.245,00 | ** | 394,25 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33265-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES(PLATAFORMA VERTICAL). -PJ DE LAJEADO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16004805789 | 760,00 | ** | 380,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32706-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA PLATAFORMA
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16003335332 | 354,62 | 224,59 | 224,59 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32295-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,COM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO ELEVADOR DA
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16001555233 | 9.000,00 | 729,08 | 2.170,66 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32057 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16000877363 | 6.600,00 | 534,66 | 1.591,82 | |
| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000937119 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000365574 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000836459 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000214476 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| CARLA CARRION FROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102212 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147820 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982928 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| LEXBEMARK COM LTDA | 03.328.413/0001-98 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED33461 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 18/16. MATER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005770383 | 217.300,00 | 44.674,00 | 217.300,00 | |
| LEXBEMARK COM LTDA | 03.328.413/0001-98 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED33460 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 18/16. MATER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005770361 | 41.900,00 | ** | 12.570,00 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33459 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2017 do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na Rua Irmão Geraldo, 181. Inscrição 530212 e 530190. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16005900429 | 1.090,53 | ** | 1.090,53 | |
| TATIANA MENEZES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 462/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000246080 | 509,85 | ** | 509,85 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693504 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693501 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693498 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693495 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467869 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467875 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467881 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 14 a 16/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000452068 | 1.543,50 | ** | 1.543,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415462 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415457 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415464 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388867 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388857 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388863 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508210 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508211 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508209 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508213 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202892 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202889 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202891 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202887 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2016 - cfe. SIN nº 393 a 395 e 440 a 442/16. IN
|
N.I. | N.I. | 17000245369 | 6.183,54 | ** | 6.183,54 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202893 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227978 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227977 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227976 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982977 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982968 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982973 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982981 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939062 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939066 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879759 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879757 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879758 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028713 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028717 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028716 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085584 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103570 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103571 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234840 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234848 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 45 a 47/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000843094 | 2.555,30 | 2.555,30 | 2.555,30 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814790 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814816 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814808 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814800 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814780 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED33355-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO À INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005269208 | 100.000,00 | 19.631,77 | 54.950,04 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | TELEFONIA MOVEL-PED33302-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL(SMP) E DE ACESSO À INTERNET(CONEXÃO DE DADOS 4G). -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015 DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA D
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005432974 | 113.400,00 | 6.807,20 | 20.633,60 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED33105-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO À INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
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Licitação | Pregão eletrônico | 16004318215 | 50.000,00 | ** | 3.240,76 | |
| PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 88.814.199/0001-32 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33710 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha. TAXAS PELA PRESTACAO DE SE
|
N.I. | N.I. | 17000914664 | 1.653,44 | 1.653,44 | 1.653,44 | |
| ANAHI GRACIA DE BARRETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364567 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085613 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693554 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415504 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016 - cfe. SIN nº 23/17. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 17000461285 | 1.106,53 | ** | 1.106,53 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477578 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 53/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000843248 | 485,81 | 485,81 | 485,81 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415500 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477579 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415496 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508333 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508332 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814919 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720202 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720204 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477576 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477577 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses outubro e novembro/2016 - cfe. SIN nº 449 e 450/16. INDENIZACAO PELO
|
N.I. | N.I. | 17000245567 | 1.464,21 | ** | 1.464,21 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983287 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814922 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87.482.535/0001-24 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33794 - Emp/Liq. referente à Taxa de Lixo 2017 Cota Única do imóvel ocupado pela PJ de Dom Pedrito, localizada na Avenida Rio Branco, 1847. TAXAS PELA PRESTA
|
N.I. | N.I. | 17001082918 | 200,53 | 200,53 | 200,53 | |
| ROVENA ZANCHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000319576 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234884 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234891 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234876 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815224 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693338 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000646793 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234899 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202879 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000158620 | 399,91 | ** | 399,91 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689944 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689949 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689940 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689935 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689667 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689662 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689671 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689677 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689656 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468016 | 826,65 | ** | 826,65 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690076 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690081 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690085 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690069 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690091 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690062 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690105 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690098 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689701 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689682 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689688 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689695 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000158719 | 654,64 | ** | 654,64 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434363 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508374 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879853 | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962573 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720158 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693489 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128433 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128432 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128428 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128426 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468577 | 83,16 | ** | 83,16 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000178525 | 267,92 | ** | 267,92 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468597 | 1.299,87 | ** | 1.299,87 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000158309 | 1.301,06 | ** | 1.301,06 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285558 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285565 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285570 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285574 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285580 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 17000937337 | 1.043,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879902 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879903 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SILVIA INES MIRON JAPPE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690583 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SILVIA INES MIRON JAPPE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982915 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000467793 | 782,10 | ** | 782,10 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês novembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000936988 | 782,09 | 782,09 | 782,09 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000157972 | 782,10 | ** | 782,10 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689888 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689875 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689644 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689640 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689883 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689879 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690557 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690556 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689815 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689780 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689785 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689804 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689799 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689810 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689795 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689819 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBSON JONAS BARREIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689790 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690011 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690007 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690002 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690020 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690016 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690026 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689998 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690047 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690054 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690038 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690032 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128326 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128321 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128322 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000689992 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128457 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128467 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128462 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108350 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128490 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128483 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128481 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LISIANE VILLAGRANDE VERISSIMO DA FONSECA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128474 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128406 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000942090 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |
| JOCELAINE DUTRA PAINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128408 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 14.121.957/0001-09 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30721 - Aquisição de 300 (trezentos) certicados digitais, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 08/2014. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15001631411 | 24.000,00 | 480,00 | 1.744,00 | |
| COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA | 87.138.145/0001-31 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED33374 - Aquisição de toner para impressora Lexmark T430, cfe. termo de ata de RP nº 101/16, Preg. El. nº 86/2016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005446413 | 107.200,00 | ** | 107.200,00 | |
| FABIO LUIZ DIAS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085619 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED33426-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005785702 | 40.817,34 | ** | 40.817,34 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED33426-EMP.COMPL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS(S/ MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) P/ UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA COMISSÃO DE E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005864572 | 81.634,68 | 20.408,67 | 20.408,67 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147807 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 25/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461514 | 134,26 | ** | 134,26 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 453/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245675 | 218,79 | ** | 218,79 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508238 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508232 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508241 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147806 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983006 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983000 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983011 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982992 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 56/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843437 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202886 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690158 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690165 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690169 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128365 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128369 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128374 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128375 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128371 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982877 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000937708 | 828,24 | 828,24 | 828,24 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285618 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285635 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285622 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285627 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. -CEAF(PORTO ALEGRE)- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16005787186 | 2.978,48 | 744,62 | 1.489,24 | |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33353-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF(PORTO ALEGRE)- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16005268847 | 1.489,24 | ** | 744,62 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720264 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720267 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720266 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720272 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720270 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230088 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230086 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230085 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234909 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| JORGE ALFREDO PERLI SILVEIRA DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720167 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005268183 | 20.750,92 | ** | 9.945,34 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33342 - Contrato de prestação de serviço de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas para a Promotoria de Justiça de Restinga Seca, co
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16005650872 | 1.980,00 | 380,00 | 760,00 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33426-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005785138 | 20.750,92 | 9.700,46 | 19.400,92 | |
| MAURO LUIS SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228002 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MAURO LUIS SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED33454 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Doutorado em Direito - UNISC. Parcela única. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREI
|
N.I. | N.I. | 16005790943 | 42.823,68 | ** | 42.823,68 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468062 | 327,69 | ** | 327,69 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467814 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028743 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983119 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983130 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARIA LUIZA GAZZI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001086053 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARIA LUIZA GAZZI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415481 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARIA LUIZA GAZZI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415477 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32939 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão Eletrônico nº 15/2014. 3º Aditivo. PR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004009206 | 49.535,04 | 4.045,37 | 12.136,11 | |
| DIOLINDA KURRLE HANNUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128320 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE | 87.896.874/0001-57 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33518 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo referente ao imóvel da PJ de Alegrete, localizado na Av. Tiaraju, n°944. TAXAS PELA PRESTACAO DE SE
|
N.I. | N.I. | 17000392007 | 921,38 | ** | 921,38 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557103 | 1.015,60 | ** | 1.015,60 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137094 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137105 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137085 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137109 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982931 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028710 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028712 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000999006 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000998993 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº39/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 17000842768 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dez/2016 - cfe. SIN nº39/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
|
N.I. | N.I. | 17000842530 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939048 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939050 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939056 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388855 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| BRUNA FERNANDES CEOLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 426/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245147 | 376,20 | ** | 376,20 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814893 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814896 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388933 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235075 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879794 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879806 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879799 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983198 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983193 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137034 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137033 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181616 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147821 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388943 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477623 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477621 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085686 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720260 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028808 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137030 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235326 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388963 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388955 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939237 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879874 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939228 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939217 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939224 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815236 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181567 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181575 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181665 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181671 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720101 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720104 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720103 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085667 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085665 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508365 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508372 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508371 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508370 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137130 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235346 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028800 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085673 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939244 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879876 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939249 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939262 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181720 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181603 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181608 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181711 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939256 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388983 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388978 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-PED33501 - Emp/Liq. p/ pgto da infracão de trânsito E024568795 placa IVW6681, veículo pertencente a esta PGJ. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 17000297241 | 102,16 | ** | 102,16 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-PED33742 - Emp./liq. p/ pgto das infrações de trânsito nº E026074018 e nº E026063831, placas IVW6681, E026221263, IVE4669, E025460127, IUC0216 dos veículos pert
|
N.I. | N.I. | 17001029252 | 306,46 | 306,46 | 306,46 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693685 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983023 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983018 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 63/2017. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
|
N.I. | N.I. | 17000843870 | 663,57 | 663,57 | 663,57 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983033 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983026 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 463/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000246161 | 1.084,05 | ** | 1.084,05 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693676 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693682 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005268348 | 510.000,00 | 119.076,15 | 318.557,15 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005268208 | 5.100.000,00 | 1.182.255,52 | 3.162.769,81 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED33266-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004805238 | 200.000,00 | ** | 44.698,39 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33266-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004804589 | 1.700.000,00 | ** | 536.348,12 | |
| C G K SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33547- Aquisição de suporte e atualização do software PL SQL Developer, licença para 20 usuários, na versão mais atual, cfe. termo de referência da Cotação E
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17000436550 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33266-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004831575 | 430.000,00 | 253.430,00 | 371.010,62 | |
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005268198 | 1.290.000,00 | 454.325,16 | 454.325,16 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Licitação | Pregão eletrônico | 16004316554 | 1.000.000,00 | ** | 243.974,68 | |
| MUNICIPIO DE TRES PASSOS | 87.613.188/0001-21 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33602 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel ocupado pela PJ de Três Passos, localizada na Rua General Osório, nº 153. TAXAS PELA PREST
|
N.I. | N.I. | 17000646512 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| CLOVIS MILANI CONST LTDA | 89.984.934/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32777- Realização de ampliação do prédio das Promotorias Especializadas, sito rua Santana, 440, em Porto Alegre, cfe. Concorrência 01/2014. 2º Termo Aditivo.
|
Licitação | Concorrência | 16004476051 | 109.547,82 | ** | 284,58 | |
| CLOVIS MILANI CONST LTDA | 89.984.934/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
|
Licitação | Concorrência | 14004182500 | 12.388.958,81 | 284.176,71 | 568.268,50 | |
| CLOVIS MILANI CONST LTDA | 89.984.934/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31592 - Realização de ampliação do prédio das Promotorias especializadas, conforme Concorrência 01/2014. 1º Termo Aditivo. Material - R$ 118.926,00 e mão de
|
Licitação | Concorrência | 15004215525 | 128.365,68 | 4.613,42 | 9.226,84 | |
| MARIA HELENA BRAGAGNOLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001207557 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962546 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000319562 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000319558 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000859463 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285415 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085696 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285401 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285407 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228003 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720250 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720252 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720254 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000126239 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814926 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962549 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814924 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000646813 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415509 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415517 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415513 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962544 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PREF MUN DE JAGUARI | 87.572.046/0001-63 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33584 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo 2017, referente ao imóvel onde está localizada a PJ de Jaguari. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000469015 | 261,76 | ** | 261,76 | |
| MANUELA PARADEDA MONTANARI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17000697595 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202895 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147797 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000158760 | 362,34 | ** | 362,34 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17000111770 | 22.213,44 | ** | 22.213,44 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês novembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000958734 | 163,35 | 163,35 | 163,35 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto e setembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000177775 | 355,74 | ** | 355,74 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468417 | 163,35 | ** | 163,35 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508198 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508194 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285753 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285756 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285755 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285758 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285757 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285752 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285723 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285711 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285751 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285745 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285735 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro a dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 17000958348 | 858,76 | 858,76 | 858,76 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690210 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690207 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690203 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690190 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690198 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690195 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZA PINTO TRINDADE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho a outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 17000468361 | 843,57 | ** | 843,57 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33442 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000158648 | 447,19 | ** | 447,19 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000467997 | 33,66 | ** | 33,66 | |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001250123 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro a novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468495 | 918,15 | ** | 918,15 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128643 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128641 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128645 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108372 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285815 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285812 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285808 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285806 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285811 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285814 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285810 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468438 | 120,78 | ** | 120,78 | |
| JULIA FRESTEIRO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230067 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468047 | 468,27 | ** | 468,27 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128358 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128360 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128361 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128347 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128350 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128346 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128345 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128354 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128352 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690370 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690375 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690382 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690387 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128666 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128661 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690563 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690566 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690562 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690561 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690560 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690567 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690558 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690559 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285820 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285821 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285818 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 17000468511 | 2.380,95 | ** | 2.380,95 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128659 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128654 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000941911 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128221 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128225 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128216 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128219 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128217 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108336 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000556875 | 269,90 | ** | 269,90 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982868 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202878 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690601 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690600 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285963 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285962 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285964 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285965 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128686 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128685 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690599 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho e novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000468590 | 222,35 | ** | 222,35 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000959712 | 105,84 | 105,84 | 105,84 | |
| MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690433 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANA LUCIA DUARTE BARON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085708 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA | 18.176.492/0001-36 | LIMPEZA E HIGIENE-PED32816 - Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, cfe. Pregão Eletrônico 72/2016. Lote 21. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004721275 | 182,50 | ** | 182,50 | |
| DBSERVER ASSESS EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 68.729.649/0001-81 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-referente pagto por acerto para regularizar inclusão retenção de IRRF
|
Licitação | Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) | 14004675647 | 1.343.300,00 | ** | 212.008,79 | |
| EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32818 - Aquisição de materiais de expediente - Pregão eletrônico nº 77/2016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005073998 | 2.289,50 | ** | 2.289,50 | |
| DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | 03.696.188/0001-42 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32818 - Aquisição de materiais de expediente - Pregão eletrônico nº 77/2016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005074014 | 3.314,00 | ** | 3.314,00 | |
| CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | 94.347.713/0001-70 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31422 - Realização da Construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Vitória do Palmar conforme Concorrência nº 01/2015. Material - R$ 1.114.570
|
Licitação | Concorrência | 15004882113 | 1.586.197,34 | 59.478,78 | 137.017,94 | |
| CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | 94.347.713/0001-70 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33351 - Realização da construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Vitória do Palmar conforme Concorrência nº 01/2015. Reajuste R$ 67.080,14 -
|
Licitação | Concorrência | 16005706872 | 141.072,83 | 31.755,49 | 48.015,87 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962475 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| CLEBER SOUZA UGHINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000962601 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30023 - Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, da marca Symmetra PX 50K80F, instalado no prédio sede do MPRS, durante 60 (sessenta) mes
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005291047 | 122.893,80 | 2.333,19 | 7.536,58 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO NOBREAK BACKUP, MARCA APC, MODELO SYMMETRA PX-SYCF80KF, INSTALADO NA SEDE INSTI
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005786756 | 3.230,00 | 1.534,25 | 3.068,50 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-EMP.COMPL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO NOBREAK BACKUP, MARCA APC, MODELO SYMMETRA PX-SYCF80KF, INSTALADO NA
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005864862 | 9.690,00 | 1.534,25 | 1.534,25 | |
| CARLOS ROBERTO MARION DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 428/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245169 | 222,75 | ** | 222,75 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103572 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227989 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33607 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2016 - cfe. SIN nº 21/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA
|
N.I. | N.I. | 17000461175 | 478,24 | ** | 478,24 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202897 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693550 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814826 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202899 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028726 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879772 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº 51/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 17000843190 | 246,44 | 246,44 | 246,44 | |
| LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA | 02.682.528/0001-13 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PE 339/CELIC/16. ATA RP 191/16 Aquisição de 17 refrigeradores para o CPM da Brigada Militar. Cód Lic 285.691.0283. VU R$ 854,00 VT R$ 14.518,00. SRO 00.263. E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005565304 | 14.518,00 | 14.518,00 | 14.518,00 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693656 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693651 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693663 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693672 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693668 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202905 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202904 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. . PROCESS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005787876 | 28.000,02 | 4.433,34 | 13.300,02 | |
| GABRIEL CYBIS FONTANA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17000695946 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| CONTARCO PROJETOS E CONST LTDA | 89.537.989/0001-80 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
|
Licitação | Tomada de Preços | 14006090255 | 948.719,61 | 15.397,33 | 15.397,33 | |
| FLEXFORM IND METALURGICA LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO EM GERAL-PED32992 - Aquisição de 250 cadeiras servidor, padrão Sede Institucional, através de adesão à Ata de Registro de preços 179/2016 do Pregão Eletrônico 35/2015-SR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004705515 | 151.250,00 | ** | 60.500,00 | |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32818 - Aquisição de materiais de expediente - Pregão eletrônico nº 77/2016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005074082 | 15.840,00 | ** | 6.750,00 | |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32817 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 74/2016. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005120905 | 28.394,00 | ** | 22.720,00 | |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO-PED33509 - Aquisição de fones de ouvido cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 57/2016. (2º Pedido) FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000364247 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | |
| ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA | 76.674.704/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31948-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,COMPONENTES, ACESSÓRIOS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000238747 | 385.596,05 | ** | 72.685,09 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720160 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693698 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962577 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000816007 | 472,40 | 472,40 | 472,40 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085643 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085641 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000814958 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 87.530.978/0001-43 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33582 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo 2017 referente ao imóvel onde está localizada a PJ de Cachoeira do Sul TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV
|
N.I. | N.I. | 17000468939 | 818,28 | ** | 818,28 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814939 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202882 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202880 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202881 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814937 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814934 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814931 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693356 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693365 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693368 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693369 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693359 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814942 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814944 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814949 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202885 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814951 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202883 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000202884 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693422 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693425 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693417 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693428 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693430 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| VALID SOLUÇOES SERV SEG EM MEIOS PAG IDENT SA | 33.113.309/0001-47 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30369 - Aquisição de 4.350 cartões de identidade funcional, híbrido, com chip de contato e chip sem contato, conforme Pregão Eletrônico n° 106/2014. CARTEIRA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000321720 | 304.978,50 | 1.550,00 | 3.255,00 | |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 88.124.961/0001-59 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33603 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo 2017 referente ao imóvel ocupado pela PJ de Santana do Livramento, localizado na R. Senador Salgado
|
N.I. | N.I. | 17000463395 | 451,46 | ** | 451,46 | |
| PREF MUN DE PALMARES DO SUL | 90.836.701/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33659- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Palmares do Sul, localizada na Avenida Nossa Sra. Navegantes, 270, Insc. nº 44089000
|
N.I. | N.I. | 17000646276 | 144,90 | ** | 144,90 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235399 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17001207553 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000285397 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962624 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962628 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000214480 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814973 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234757 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364652 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720198 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028762 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508284 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477587 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MUNICIPIO DE VACARIA | 87.866.745/0001-16 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33707 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Vacaria. TAXAS PELA PRES
|
N.I. | N.I. | 17000862008 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| PREF MUN DE OSORIO | 88.814.181/0001-30 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33722 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Osório. Matrícula 2140. TAXAS PELA PRESTACA
|
N.I. | N.I. | 17000849491 | 477,19 | 477,19 | 477,19 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939314 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085625 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962651 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879891 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235217 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815199 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028795 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235056 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983278 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001236257 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | 87.612.917/0001-25 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33716 - Empenho/Liquidação ref. à Taxa de Lixo 2017 do imóvel da Promotoria de Frederico Westphalen, localizada na Rua Antônio Boscardin, 330. Inscrição 2535
|
N.I. | N.I. | 17000917521 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000999015 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 455/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000245750 | 1.182,06 | ** | 1.182,06 | |
| MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001179798 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| PREF MUN DE SEBERI | 87.613.196/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33606 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel onde está localizado a Promotoria de Justiça de Seberi. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000386021 | 226,08 | ** | 226,08 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME/EXTINÇÃO DE INCÊNDIO DAS SEDES INSTITUCIONAL E AD
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 16005786872 | 3.569,20 | 1.621,08 | 3.398,56 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31738-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, LOCALIZADOS NAS SEDES INS
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 15004985219 | 20.476,80 | ** | 1.464,68 | |
| ADAIR DA SILVA MORAES & CIA LTDA | 03.742.238/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33265-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE BENTO GONÇALVES- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16004805666 | 1.495,00 | ** | 600,88 | |
| ADAIR DA SILVA MORAES & CIA LTDA | 03.742.238/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE BENTO GONÇALVES- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16005786381 | 1.265,00 | ** | 600,88 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33712 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000812114 | 1.550,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33801- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17001109418 | 7.993,90 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33801- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001109433 | 2.020,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33712 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 17000812391 | 1.430,64 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33712 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000812468 | 1.746,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33487 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000201530 | 7.997,36 | ** | 7.997,36 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33487 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 17000201576 | 1.927,18 | ** | 1.927,18 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33487 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000201555 | 1.900,00 | ** | 1.900,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33712 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000812079 | 7.927,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33801- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17001109444 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33801- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxas. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17001109457 | 552,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33631 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000478587 | 2.130,85 | -869,15 | 2.130,85 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33631 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000478581 | 2.858,02 | -141,98 | 2.858,02 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33631 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000478574 | 7.996,45 | -3,55 | 7.996,45 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234865 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234856 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PREF MUN DE SOLEDADE | 87.738.530/0001-10 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33738 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017 do imóvel ocupado pela PJ de Soledade, localizado na Rua Professor José Quintana, 59. Cadastro 112320. TAXAS PELA PR
|
N.I. | N.I. | 17000917884 | 136,01 | 136,01 | 136,01 | |
| MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 88.775.390/0001-12 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33505 Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Cruz Alta, localizada na Rua Voluntários da Pátria, 729. Insc. nº 27103. TAXAS PELA PR
|
N.I. | N.I. | 17000624210 | 408,26 | ** | 408,26 | |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-PED32160-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PLANTAS, COM COLETA E ENTREGA À DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16001436535 | 8.460,00 | 110,62 | 404,48 | |
| ALEXANDRE ARANALDE SALIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815207 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ALEXANDRE ARANALDE SALIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000467731 | 1.803,78 | ** | 1.803,78 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED33453-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMISSORA DE RÁDIO MP-RS ON LINE. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16005789190 | 206.193,60 | 16.323,66 | 46.289,11 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED31848 - Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 3º Termo Aditivo (prorrogação e reajuste). COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15005049795 | 206.193,60 | ** | 2.166,39 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720185 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028760 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PREF MUN DE BENTO GONCALVES | 87.849.923/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33521 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017 do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Bento Gonçalves, localizado na Av. Presidente Costa e Silva nº 199.
|
N.I. | N.I. | 17000286160 | 757,76 | ** | 757,76 | |
| DANIELA LUCCA DA SILVA DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147778 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| DANIELA LUCCA DA SILVA DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000836447 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33470- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Dezembro /16 LOCAC
|
N.I. | N.I. | 16005900404 | 6.276,02 | ** | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33719- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Fevereiro/17 LOCAC
|
N.I. | N.I. | 17000868435 | 6.276,02 | 6.276,02 | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED33616 - Empenho/liquidação para ressarcimento do IPTU 2017 ao proprietário do imóvel onde está instalada a Unidade de Arquivo. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
|
N.I. | N.I. | 17000607583 | 5.729,29 | ** | 5.729,29 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33619- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em POA. Jan/17. ENCARGOS CO
|
N.I. | N.I. | 17000607667 | 2.055,45 | ** | 2.055,45 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED33513- Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em POA. Dez/16. ENCARGOS CO
|
N.I. | N.I. | 17000386476 | 2.045,72 | ** | 2.045,72 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33614- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275). Janeiro/17. LOCACA
|
N.I. | N.I. | 17000478355 | 6.276,02 | ** | 6.276,02 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33196 - Contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva do sistema de climatização do DATA CENTER, localizado na Sede Instit
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005663689 | 53.196,00 | 3.768,06 | 9.109,84 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32272-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP(POR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16001544407 | 56.448,00 | 3.533,65 | 12.612,33 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33655-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DE MP-PO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000501156 | 1.005,69 | 1.005,69 | 1.005,69 | |
| PREF MUN DE CACEQUI | 88.604.897/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33832 - Empenho/liquidação para pagamento da taxa de lixo do imóvel onde esta localizada a PJ de Cacequi. Inscrição 2539. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17001210616 | 129,98 | 129,98 | 129,98 | |
| ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA ME | 07.511.067/0001-30 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED32667 - Aquisição de componentes de tecnologia da informação e comunicação, cfe. Preg. El. 59/2016. (itens 1, 2 e 6) MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSER
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004354115 | 2.120,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| NUBIA CRISTINA BOLSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939084 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| NUBIA CRISTINA BOLSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879788 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| NUBIA CRISTINA BOLSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939099 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| NUBIA CRISTINA BOLSON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000943071 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | |
| ANA PAULA BERNARDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234982 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33489 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000157287 | * | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33678- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000697021 | 477,45 | -7.522,55 | 477,45 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33731- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000849151 | 1.486,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED33511 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 17000203679 | * | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33511 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000203592 | 280,90 | ** | 280,90 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33511 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000203064 | 745,90 | ** | 745,90 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED33511 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 17000203615 | * | ** | ** | |
| LISANDRA DEMARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235484 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LISANDRA DEMARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085768 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOAO PEDRO DE FREITAS XAVIER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000938803 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| PREF MUN DE RIO GRANDE | 88.566.872/0001-62 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33564 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo referente a imóvel da PJ de Rio Grande. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000392148 | 257,60 | ** | 257,60 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085636 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434361 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477610 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085639 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO | 87.897.740/0001-50 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33708 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santiago. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000899976 | 337,44 | 337,44 | 337,44 | |
| AMANDA GIOVANAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108332 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MUNICIPIO DE VIAMAO | 88.000.914/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33506 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 Cota Única do imóvel ocupado pela PJ de Viamão, localizada na Avenida Bento Gonçalves, nº 76. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 17000286433 | 561,29 | ** | 561,29 | |
| LEUCOTRON EQUIP LTDA | 18.149.211/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29710 - Empenho prévio para contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e programação central, tipo A, B e C, de centrais telefônicas, cfe. P
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Licitação | Pregão eletrônico | 15002993332 | 37.920,00 | 1.580,00 | 4.740,00 | |
| ESTACIONAMENTO PEIXOTO LTDA ME | 05.957.276/0003-48 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33574-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) BOXES FIXOS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADA CRIMINAL, CONTROLE DE EXECUÇÕE
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 17000280719 | 4.425,20 | 1.106,30 | 1.106,30 | |
| ESTACIONAMENTO PEIXOTO LTDA ME | 05.957.276/0003-48 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33352-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) BOXES FIXOS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADA CRIMINAL, CONTROLE DE EXECUÇÕE
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 16005268286 | 2.287,09 | 995,67 | 2.046,66 | |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED32411 - Serviço de consultoria técnica em até 400 horas do software de visualização de autos MAVENDOC. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16002572127 | 49.000,00 | ** | 2.443,88 | |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED32411 - Serviço de consultoria técnica em até 400 horas do software de visualização de autos MAVENDOC. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16002572127 | 49.000,00 | ** | 2.443,88 | |
| DEPARISON CONSULTORIA LTDA | 10.781.434/0001-20 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED32411 - Serviço de consultoria técnica em até 400 horas do software de visualização de autos MAVENDOC. ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16002572127 | 49.000,00 | ** | 2.443,88 | |
| JORGE SOARES DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 17000137133 | 472,50 | ** | 472,50 | |
| DIOMAR JACINTA RECH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000477600 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| DIOMAR JACINTA RECH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085595 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000693560 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000720122 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000879856 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33470- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Dezembro/16. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 16005900346 | 18.529,65 | ** | 18.529,65 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33614- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Janeiro/17. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 17000478265 | 18.529,65 | ** | 18.529,65 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33719- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Fevereiro/17. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 17000868302 | 18.529,65 | 18.529,65 | 18.529,65 | |
| J DUARTE & CIA LTDA | 92.783.380/0001-04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32818 - Aquisição de materiais de expediente - Pregão eletrônico nº 77/2016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005074100 | 2.664,00 | ** | 2.664,00 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000508204 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000508208 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085581 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000693327 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000508182 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000508203 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085577 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085579 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de jan/2017 - cfe. SIN nº 34/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
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N.I. | N.I. | 17000836298 | 169,68 | 169,68 | 169,68 | |
| O A POMPEO LICITACOES LTDA EPP | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED32700 - Prorrogação dos serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, cfe. Pregão Eletrônico nº 28/14,
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Licitação | Pregão eletrônico | 16002844669 | 11.436,00 | ** | 1.643,18 | |
| GIOVANA DOS SANTOS CAPPA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001028812 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000983231 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001234776 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085762 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000983228 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000983222 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000693468 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000693471 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001028664 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085676 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085678 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000815196 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33648 - Ressarcimento de despesa com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
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N.I. | N.I. | 17000716905 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000137187 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000228031 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137192 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983267 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001235145 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000983262 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000983255 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000983259 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PROLUX ILUMINACAO LTDA | 12.593.397/0001-51 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33437- Aquisição de lâmpadas, reatores e relé fotoelétrico cfe. ata de RP, Preg. El. nº 79/2016. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005721693 | 27.631,80 | 2.790,00 | 27.631,80 | |
| ALISSON KONIG DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000434344 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALISSON KONIG DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 17000556986 | 12,50 | ** | 12,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001103576 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103578 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001103579 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028729 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028728 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028732 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000467916 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000879877 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388989 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181621 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388997 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879879 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000879878 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA 13(TREZE) POSTOS DE TRABALHO. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005268320 | 150.000,00 | 41.904,02 | 140.434,75 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED33426-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, PARA 13(TREZE) POSTOS DE TRABALHO. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005785461 | 210.000,00 | 18.772,66 | 18.772,66 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED33266-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, PARA 13(TREZE) POSTOS DE TRABALHO. SERVICOS GERAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16004804979 | 120.000,00 | ** | 7.672,48 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000962560 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001033884 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962564 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962557 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962552 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230065 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477537 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477533 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000477531 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879629 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434381 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364588 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879630 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879631 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147799 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147800 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879633 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147802 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879636 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147801 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000434380 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364595 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415392 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364590 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147803 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364593 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028606 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028603 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028602 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028600 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33666 - Ressarcimento de despesas com conservação de veículos CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 17000627060 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| BENHUR BIANCON JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085704 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| BENHUR BIANCON JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235451 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| BENHUR BIANCON JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939338 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028784 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879703 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938884 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028783 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938880 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879708 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938891 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962509 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085724 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235907 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235934 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235875 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879739 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879699 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085565 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720156 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693463 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879715 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693466 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508244 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME | 21.692.639/0001-55 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33516 - Aquisição de papel toalha interfolhado cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 58/2016. (2º pedido) LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000363877 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508219 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508191 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720093 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000942983 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557211 | 68,85 | ** | 68,85 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879762 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879764 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEX STELLA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235671 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA | 03.870.719/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 15005529278 | 290.000,00 | ** | 21.500,00 | |
| CRIVO SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA | 03.870.719/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31708 - Aquisição de software para automação de consultas cadastrais, incluindo instalação, implantação, configuração, atualização de versão, treinamento e p
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005529278 | 290.000,00 | ** | 21.500,00 | |
| TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA | 03.870.719/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 15005529278 | 290.000,00 | ** | 21.500,00 | |
| CRIVO SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA | 03.870.719/0001-71 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31708 - Aquisição de software para automação de consultas cadastrais, incluindo instalação, implantação, configuração, atualização de versão, treinamento e p
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005529278 | 290.000,00 | ** | 21.500,00 | |
| SPADER ENGENHARIA LTDA ME | 14.887.828/0001-18 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED31720 - Empresa especializada para atualização dos Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndio - PPCIs, em doze sedes do MPRS, cfe. especificações na Tom
|
Licitação | Tomada de Preços | 15005569074 | 97.012,66 | 5.776,87 | 28.387,24 | |
| PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL | 88.142.302/0001-45 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33422-Emp/Liq ref. a taxa de lixo do imóvel da PJ Caçapava do Sul (Rua Barão de Caçapava, nº 823). Inscrição: 1401000. Cota única. Exercício/2017. TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 16005917681 | 574,53 | ** | 574,53 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690457 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690461 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690452 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690465 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690473 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690477 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690483 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000690490 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PREF MUN DE CAMPO BOM | 90.832.619/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33599- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Campo Bom, localizada na Av. dos Estados, nº 850, Insc. nº 186350001. TAXAS PELA PRES
|
N.I. | N.I. | 17000318477 | 658,75 | ** | 658,75 | |
| PREF MUN DE LAJEADO | 87.297.982/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33527 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Lajeado. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 17000646098 | 957,52 | ** | 957,52 | |
| PREF MUN DE SAO MARCOS | 88.818.299/0001-37 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33542 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de São Marcos. TAXAS PELA PRESTACAO
|
N.I. | N.I. | 17000527109 | 99,99 | ** | 99,99 | |
| PREF MUN DE LAVRAS DO SUL | 88.201.298/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33833 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Lavras do Sul, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 383 Insc. nº 2825. TAXAS PELA P
|
N.I. | N.I. | 17001232429 | 307,49 | 307,49 | 307,49 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147786 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147787 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147789 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000147788 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364581 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JORNAL DO POVO LTDA | 90.512.682/0001-04 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED33546 - Renovação de 01 assinatura anual do Jornal do Povo, código 007885, para a Promotoria de Justiça de Cachoeira do Sul. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECOR
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 17000510087 | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |
| PREF MUN DE PANAMBI | 88.702.089/0001-89 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33605- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Panambi, localizada na rua Júlio de Castilhos, 118. Insc. nº 01.13.029.0329.001. TAXA
|
N.I. | N.I. | 17000527389 | 99,37 | ** | 99,37 | |
| VRS EQUIP LTDA | 17.522.823/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32007 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção em elevador monta-carga - Porto Alegre - Tristeza, cfe. Cotação Eletrônica de Pre
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16000776032 | 3.240,00 | ** | 540,00 | |
| PREF MUN DE ESTANCIA VELHA | 88.254.883/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33594 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Estância Velha, localizada na Rua Dr. Ruy Barbosa, nº 157. Insc. nº 1735100. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 17000644200 | 168,19 | ** | 168,19 | |
| PREF MUN DE PORTAO | 87.344.016/0001-08 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33771- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Portão, localizada na Rua São Paulo, 45, inscrição nº 840400 TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 17001006815 | 394,47 | 394,47 | 394,47 | |
| MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | 87.613.071/0001-48 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33705 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente ao imóvel onde está localizada a Promotoria de Justiça de Santo Ângelo. TAXAS PEL
|
N.I. | N.I. | 17000863193 | 110,67 | 110,67 | 110,67 | |
| SPAN SERVICE PRESTADORA DE SERVS LTDA ME | 22.590.975/0001-50 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33219 - Serviço de engenharia para ampliação do estacionamento das PJ de Cachoeira do Sul, cfe. termo de Cot. El. nº 113/2016. Material R$ 2720,10 e mão de o
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16005303444 | 7.600,00 | 7.463,86 | 7.463,86 | |
| PREF MUN DE BOM JESUS | 87.851.200/0001-36 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33633 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Bom Jesus, localizado na Rua Dezesseis de J
|
N.I. | N.I. | 17000527813 | 84,00 | ** | 84,00 | |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31904 - Empenho para prestação de serviços de 240 horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interface
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 16001176508 | 40.800,00 | 5.100,00 | 7.444,30 | |
| THIAGO PESSATO ME | 20.712.061/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED31904 - Empenho para prestação de serviços de 240 horas de consultoria técnica especializada em design de dashboards, painéis de análise de dados e interface
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Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 16001176508 | 40.800,00 | 5.100,00 | 7.444,30 | |
| EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0001-40 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED31954 - Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 05/2016. MATERIAL BIBLIOGR. PECAS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16001255010 | 30.000,00 | 1.345,85 | 2.919,04 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693512 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879854 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962581 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508376 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000720165 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001207556 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DIEGO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230050 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230048 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUANA PRADO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230073 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUANA PRADO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230072 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUANA PRADO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230070 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUANA PRADO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467959 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUANA PRADO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467949 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUANA PRADO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467956 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUANA PRADO RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467955 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DEPEMEC IND COM DE PECAS EQUIP ACES P/ VEIC LT | 13.361.140/0001-37 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED33086- Aquisição de sinalização veicular auxiliar, cfe. ata de RP, Preg. El. 60/2016 CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004764277 | 2.100,00 | ** | 2.100,00 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467936 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467930 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815250 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467943 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227949 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227950 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230046 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230040 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230044 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467919 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DENIR ANDRE SOUZA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467923 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO BORGES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228015 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO BORGES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815256 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RICARDO BORGES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467963 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO BORGES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467964 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO BORGES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815264 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RICARDO BORGES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467968 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO BORGES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000228017 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO BORGES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230083 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COMBATE EQUIP EIRELI EPP | 21.351.371/0001-98 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED33303 - Aquisição de mangueiras de incêndio cfe. ata de RP, Preg. El. nº 84/2016 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005178272 | 4.059,00 | ** | 4.059,00 | |
| DAIANE FONSECA TEIXEIRA MALABARBA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33530 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para pagamento de taxas. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17000284938 | 2.908,69 | -5.091,31 | 2.908,69 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000874659 | 1.155,79 | 1.155,79 | 1.155,79 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005933271 | 1.062,50 | ** | 1.062,50 | |
| JARBAS RODRIGO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487480 | 1.311,27 | ** | 1.311,27 | |
| HITACHI DATA SYSTEMS COMPUTADORES DO BRASIL LT | 68.074.673/0001-20 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32468-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA EQUIPTOS. STORAGE HITACHI HDS AMS250
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16001789759 | * | 4.445,27 | 8.890,54 | |
| HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 68.074.673/0001-20 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 16001789759 | * | 4.445,27 | 8.890,54 | |
| LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA | 18.641.075/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33437- Aquisição de lâmpadas, reatores e relé fotoelétrico cfe. ata de RP, Preg. El. nº 79/2016. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005721710 | 3.225,00 | ** | 3.225,00 | |
| LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA | 18.641.075/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33531 - Aquisição de assento para vaso sanitário, conforme ata de registro de Preços, Preg. El. nº 09/16. (3º Pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000366321 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000364631 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879725 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693545 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102209 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000900177 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000527627 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000320505 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000984666 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000937127 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001162590 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000227985 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000214477 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938955 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000241723 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| LUIS CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000126238 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| INFOTRIZ COML EIRELI EPP | 04.586.694/0001-41 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32817 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 74/2016. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005120900 | 11.838,00 | 11.838,00 | 11.838,00 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33613 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2017. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000487490 | 1.311,27 | ** | 1.311,27 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33469 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2016. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16005933241 | 1.062,50 | ** | 1.062,50 | |
| REGIS ALBERTO RUSCHEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED33718 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fev/2017. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 17000874816 | 1.155,79 | 1.155,79 | 1.155,79 | |
| BRAVA COM VAREJ DE SIST DE SEGURANCA LTDA | 07.162.676/0001-20 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32290 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores de incêndio e teste hidrostático e
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16002197620 | 53.856,00 | ** | 6.089,80 | |
| NUMERIA INFORMATICA LTDA | 05.371.908/0001-25 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32329 - Customização, implantação, suporte inicial e treinamento relativamente ao Sistema de Gerenciamento de Consignações - SGConsig. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16002201744 | 63.000,00 | ** | 10.615,00 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693449 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720136 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962569 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814953 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814956 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| FABIANO PORTO DA FONTOURA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085634 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000999024 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 464/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 17000246177 | 1.937,43 | ** | 1.937,43 | |
| AMANDA CAMPANI TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED33698 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 17000850542 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| AMANDA CAMPANI TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED33698 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas alimentação e hospedagem para não servidor ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM D
|
N.I. | N.I. | 17000850545 | 964,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| AMANDA CAMPANI TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED33698 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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N.I. | N.I. | 17000850535 | 139,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| ATENA COM DE MOV LTDA ME | 12.510.074/0001-57 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PE:024/CELIC/16. ATA RP: 038/16 - Aquisição de 06 (seis) condicionadores de ar de 30.000Btus para a Corregedoria Geral da Brigada Militar. Cód Lic 290.089.0254.
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005120642 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | |
| GLAUBER MARCELO SIMON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33727 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Jan/2017 - cfe. SIN nº43/17. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICUL
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N.I. | N.I. | 17000842983 | 1.347,34 | 1.347,34 | 1.347,34 | |
| GLAUBER MARCELO SIMON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000467917 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000693595 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000693603 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000228010 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000983133 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000477591 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000939161 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001028765 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| NAIARA LUISE DE SOUZA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000467798 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JOSE CARLOS LOUREIRO | 91.623.207/0001-78 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED33281 - Aquisição de refrigeradores, cfe. Ata de Reg. de Preços, Preg. El. nº 28/2016. (2º Pedido) EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINH
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005032959 | 12.000,00 | ** | 7.200,00 | |
| LEILA DENISE BOTTEGA | 000.000.000-00 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED33734 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material p/manut. ident. e conserv. de bens móveis e equipamentos MANUTENC, IDE
|
N.I. | N.I. | 17000859605 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| LEILA DENISE BOTTEGA | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED33769 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação GENEROS PARA ALIMENTACAO
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N.I. | N.I. | 17000938084 | 1.408,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LEILA DENISE BOTTEGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33734 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com a conservação de bens móveis e equipamentos CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPA
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N.I. | N.I. | 17000859608 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA LTDA EPP | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33427-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERV
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005787020 | 4.800,00 | 2.346,00 | 4.692,00 | |
| TELTEX TECNOLOGIA LTDA EPP | 73.442.360/0001-17 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33353-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERV
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005268749 | 4.800,00 | ** | 2.346,00 | |
| RETROPLAN TERRAPLENAGEM COM E LOC EQUIP LTDA | 09.221.768/0001-60 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED32774 - Locação de serviço de retro escavadeiras, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico nº 34/2016. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16003188627 | 600,00 | ** | 200,00 | |
| RETROPLAN TERRAPLENAGEM COM E LOC EQUIP LTDA | 09.221.768/0001-60 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED33254 - Locação de serviço de retro escavadeiras, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico nº 34/2016. (2º pedido) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005073873 | 600,00 | ** | 200,00 | |
| DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI | 04.731.983/0001-97 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED33032 - Aquisição de insumos para impressora XEROX PHASER 6350, cfe. Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 19/2016. (Item 1) MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Licitação | Pregão eletrônico | 16004238423 | 36.600,00 | ** | 23.180,00 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-EMP.COMPL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005864785 | 300.000,00 | 183.029,95 | 190.017,76 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED33353-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005268553 | 150.000,00 | ** | 33.388,32 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED33805-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 17001077902 | 350.000,00 | 68.587,41 | 68.587,41 | |
| CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED33427-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 16005786005 | 250.000,00 | ** | 250.000,00 | |
| BARBARA PINTO E SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001128191 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| BARBARA PINTO E SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001128187 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| BARBARA PINTO E SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33721 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês novembro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 17000936877 | 727,65 | 727,65 | 727,65 | |
| BARBARA PINTO E SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000982860 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| BARBARA PINTO E SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001128183 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCELI DA SILVA SERAFIM PREIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000982888 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCELI DA SILVA SERAFIM PREIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108360 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 17000942127 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000938835 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RAPHAEL GUIMARAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128630 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RAPHAEL GUIMARAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001128625 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RAPHAEL GUIMARAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001128638 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RAPHAEL GUIMARAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000720259 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| RAPHAEL GUIMARAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000982911 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| RAPHAEL GUIMARAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468477 | 919,71 | ** | 919,71 | |
| RAPHAEL GUIMARAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128634 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128341 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128339 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128338 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128340 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 17000942059 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128337 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO FREITAS CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108345 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000434337 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RAFAEL DE LIMA RICCARDI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000556967 | 180,30 | ** | 180,30 | |
| PORTOTEC CONSTR EIRELI | 08.571.673/0001-03 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32637 - Realização de manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Lavras do Sul, cfe. Convite nº 11/16. Material - R$ 73.520,95 e mão de obra - R$
|
Licitação | Convite | 16003655613 | 124.570,28 | 5.501,03 | 34.594,71 | |
| PAMPA COM E DISTRIB EIRELI ME | 21.601.494/0001-30 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-ATA 0192/2016 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FORNO MICROONDAS- COD LIC 285.222.0008 - 01 (UM) PARA EMBM/PM3, 01 (UM) PARA AjG/GUARDA DO QCG E 01(UM) PARA DLP/DIV TEC)
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16003827666 | 1.511,46 | ** | 1.511,46 | |
| PAMPA COM E DISTRIB EIRELI ME | 21.601.494/0001-30 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PE 339/CELIC/2016 - ATA RP 192/2016 - Aquisição de 01 (um) Microondas para o EMBM/PM2 da Brigada Militar - VU R$ 503,82 - Cód Lic 285.222.0008 -Convênio 95/2012
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005028046 | 503,82 | ** | 503,82 | |
| RAFAEL RUARO DE MENEGHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000983292 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 17001251235 | 488,77 | 488,77 | 488,77 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 17000689314 | 488,77 | ** | 488,77 | |
| INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN PASSO FUNDO | 04.903.989/0001-02 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
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N.I. | N.I. | 17000325102 | 488,77 | ** | 488,77 | |
| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED33003 - Aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 99/16 GENEROS PARA ALIMENTACAO
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16004391257 | 6.596,00 | 1.037,90 | 1.813,90 | |
| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED33386 - Aquisição de gêneros alimentícios para coffee break, cfe. Preg. El. nº 78/2015. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005542004 | 1.646,50 | ** | 1.646,50 | |
| BRASERV LTDA | 94.331.832/0001-34 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33250 - Locação de caçamba estacionária, com destinação final de resíduos, cfe. Ata de RP. Preg. El. nº 45/2016. (2º pedido) CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005074350 | 900,00 | ** | 450,00 | |
| MARCOS SIMOES PETRY | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33532 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 17000468408 | 621,72 | ** | 621,72 | |
| ERMES CONSTR LTDA | 09.372.837/0001-36 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32821 - Realização de manutenção parcial do prédio sede das Promotorias de Justiça de Jaguari. Material - R$ 54.102,72 e mão de obra - R$ 39.028,72. CONSTRUC
|
Licitação | Convite | 16003994480 | 93.131,44 | ** | 65.633,27 | |
| IMPRESSOART EDITORA GRAF LTDA ME | 13.704.494/0001-37 | SERVICOS GRAFICOS-PED32692 - Confecção de agendas 2017, cfe. Preg. El. nº 66/2016. SERVICOS GRAFICOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004105224 | 20.672,00 | ** | 20.672,00 | |
| INOVAR AR CONDICIONADO EIRELI ME | 23.268.984/0001-91 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED33179- Aquisição de peças de reposição para resfriadores de água (chillers), da marca TRANE, cfe. Preg. El. 103/16 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVA
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005573688 | 11.738,97 | ** | 11.738,97 | |
| VITOR DIOGO WENDLING | 23.588.621/0001-33 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED33280 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado de janela cfe. ata de RP, Preg. El. nº 46/2016 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16004999276 | 83.580,00 | 39.750,00 | 83.580,00 | |
| VITOR DIOGO WENDLING | 23.588.621/0001-33 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED33252 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split, cfe. Ata de RP nº 48/2016 (2º pedido). MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005073113 | 9.800,00 | ** | 9.800,00 | |
| FABIO DE LA TORRE CARDONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED33524 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2016 - cfe. SIN nº 434 e 435/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
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N.I. | N.I. | 17000245262 | 1.923,57 | ** | 1.923,57 | |
| FABIO DE LA TORRE CARDONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001102208 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| FABIO DE LA TORRE CARDONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000836431 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| LISIANE MARILEI SCHWANTES E CIA LTDA | 06.176.047/0001-97 | SERVICOS GRAFICOS-PED33704 - Confecção de placas em aço escovado inoxidável, cfe ata de RP, Preg. El. nº 64/2016 SERVICOS GRAFICOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 17000746902 | 1.104,84 | 708,06 | 708,06 | |
| RODRIGO KONZEN SEIBEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001235566 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MATHEUS BRAZEIRO HOMEM 02923132092 | 21.274.650/0001-03 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED32667 - Aquisição de componentes de tecnologia da informação e comunicação, cfe. Preg. El. 59/2016. (itens 7 e8) MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC
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Licitação | Pregão eletrônico | 16004354078 | 6.750,00 | 2.550,00 | 6.750,00 | |
| MARIA ISALETE SCHAPPO | 14.633.517/0001-22 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-PED33373 - Aquisição de bandeiras, cfe. ata de RP UAJ nº 102/16, Preg. El. nº 87/2016 (1º pedido). INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005464495 | 5.401,00 | 435,00 | 5.401,00 | |
| ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP | 13.365.229/0001-71 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32807 - Aquisição de pneus, cfe. Preg. El. nº 73/16. CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16004396905 | 7.266,00 | ** | 7.266,00 | |
| BENTO OFFICE IND DE MOV LTDA | 09.685.667/0001-40 | MOBILIARIO EM GERAL-PE 355/CELIC/16. ATA RP 200/16 Aquisição de 77 armários duas portas para o CPM da Brigada Militar. Cód Lic 320.001.0060. VU R$ 472,71 VT R$ 36.398,67. SRO 000
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005564944 | 36.398,67 | 36.398,67 | 36.398,67 | |
| CRISTINA FERNANDES MANSUETI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 17000557049 | 44,00 | ** | 44,00 | |
| FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNIC FPSM | 15.077.195/0001-45 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
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N.I. | N.I. | 17000689868 | 528,60 | ** | 528,60 | |
| FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNIC FPSM | 15.077.195/0001-45 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
|
N.I. | N.I. | 17000327172 | 528,60 | ** | 528,60 | |
| FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNIC FPSM | 15.077.195/0001-45 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-
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N.I. | N.I. | 17001251399 | 528,60 | 528,60 | 528,60 | |
| A2X TECNOLOGIA E SERVS LTDA | 17.222.414/0001-68 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED33181 - Aquisição de 13 estações de trabalho (workstation), cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 51/16. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16004656632 | 104.000,00 | ** | 104.000,00 | |
| DIEGO RUPERTI ROCHA | 23.334.784/0001-90 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33665 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de RP - Preg. El. 40/16 (Itens 11, 18, 20, 30, 31, e 39). 2º Pedido CONSERVA
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Licitação | Pregão eletrônico | 17000668085 | 1.297,54 | 1.297,54 | 1.297,54 | |
| DIEGO RUPERTI ROCHA | 23.334.784/0001-90 | VESTUARIO E/OU UNIFORME-PED32886- Aquisição de um par de bota de borracha, cano longo, cfe. termo de Cot. Eletrônica nº 03/2017. VESTUARIO E/OU UNIFORME
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17000436788 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| FLAVIA DA SILVA KAMPFF BORTOLANZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000879844 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000388903 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000962454 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000388905 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000879754 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000388907 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000720123 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000388900 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000720127 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000720124 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000693377 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000815079 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000467786 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000693379 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000815087 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085552 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001085550 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17000879749 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815097 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000815091 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085734 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508303 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508301 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 17001234662 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879745 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO PADILHA VENEROSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001234666 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| UAI COM DISTRIBUICAO E SERVS LTDA | 16.530.054/0001-07 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED33231 - Aquisição de adaptadores e cabos, cfe. Preg. El. nº 105/2016 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005651902 | 14.825,00 | 14.825,00 | 14.825,00 | |
| BORTOLINI IND DE MOV LTDA | 90.051.160/0001-52 | MOBILIARIO EM GERAL-PE 602/CELIC/16. ATA RP 284/16- Aquisição de 67 mesas de trabalho para o CPM da Brigada Militar. Cód Lic 320.500.0088. VU R$ 288,12 VT R$ 19.304,44. SRO 000.263
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005565343 | 19.304,04 | 19.304,04 | 19.304,04 | |
| NGX COMÉRCIO DE PROD DE INFORMÁTICA LTDA ME | 05.534.857/0001-05 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33173 - Licenciamento p/ atualização e suporte de solução de software checkpoint e horas de serviço de suporte técnico esp. sob demanda, cfe. Preg. El. nº 79
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005002094 | 163.334,34 | ** | 157.617,65 | |
| POSITIVO INFORMATICA SA | 81.243.735/0019-77 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED33216 - Aquisição de monitores de 23 polegadas, cfe. adesão a ata de RP nº 08/16 JF/PR, Preg. El. nº101/15 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILM
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005173943 | 21.770,00 | ** | 21.770,00 | |
| POSITIVO INFORMATICA SA | 81.243.735/0019-77 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED33188 - Aquisição de monitores de vídeo com cabos marca POSITIVO, cfe. adesão a ata de RP nº 421/15, Pregão El. nº 421/15 - DATAPREV. EQUIPAMENTOS DE PROCESS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005023864 | 508.300,00 | ** | 254.150,00 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415465 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137059 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085759 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983206 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983201 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235093 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028659 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARILIA BEATRIZ OLIVEIRA RESCHKE | 20.327.186/0001-03 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33508 - Aquisição de papel toalha em rolo cfe. Ata de Reg. Preços, Preg. El. 65/2016. (2º pedido) LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 17000364947 | 21.550,00 | 10.775,00 | 10.775,00 | |
| MARILIA BEATRIZ OLIVEIRA RESCHKE | 20.327.186/0001-03 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33205 - Aquisição de papel toalha em rolo cfe. Ata de Reg. Preços, Preg. El. 65/2016. (1º pedido) LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005073664 | 21.550,00 | ** | 21.550,00 | |
| ROGERIO FEIJO KOZOROSKI | 06.990.361/0001-09 | SOM E/OU IMAGEM-PED32795 - Aquisição de câmeras fotográficas, cfe. Preg. El. 080/2016. SOM E/OU IMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005099547 | 5.300,00 | ** | 5.300,00 | |
| PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE | 08.863.707/0001-33 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32817 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 74/2016. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005120899 | 164,00 | ** | 164,00 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | 22.449.020/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 16005137006 | * | 11.233,30 | 11.233,30 | |
| BE WISE CONSTR E INSTALADORA LTDA EPP | 22.449.020/0001-87 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33232 - Serviço de engenharia para reforma do gabinete da Subprocuradora-Geral para Assuntos Administrativos, cfe. termo de Cot. El. nº 112/2016. Material R$
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Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16005137006 | * | 11.233,30 | 11.233,30 | |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33243 - Serviço de manutenção de notebook, incluindo substituição de placa mãe e demais peças originais que forem necessárias. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16005137887 | 2.677,24 | ** | 2.570,15 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085659 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000508358 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000388951 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235021 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467850 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467851 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137158 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181858 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000720216 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000467852 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939309 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000181649 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137161 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879871 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962595 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCIO JOSE MEDAGLIA LEAES DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000962598 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814734 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814768 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814751 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814743 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814623 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814759 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693323 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557128 | 93,00 | ** | 93,00 | |
| GILBERTO FOSCHIERA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000942847 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | |
| SARMENTO CONCURSOS LTDA | 08.377.069/0001-40 | CONCURSOS PUBLICOS-PED33142 - Contratação de serviços de organização e execução da prova objetiva do concurso público para o cargo de Secretário de Diligências, cfe. Preg. El. nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005263949 | 679.150,00 | 63.559,65 | 566.108,13 | |
| SARMENTO CONCURSOS LTDA | 08.377.069/0001-40 | CONCURSOS PUBLICOS-PED33142 - Contratação de serviços de organização e execução da prova objetiva do concurso público para o cargo de Secretário de Diligências, cfe. Preg. El. nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005263949 | 679.150,00 | 63.559,65 | 566.108,13 | |
| SARMENTO CONCURSOS LTDA | 08.377.069/0001-40 | CONCURSOS PUBLICOS-PED33142 - Contratação de serviços de organização e execução da prova objetiva do concurso público para o cargo de Secretário de Diligências, cfe. Preg. El. nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005263949 | 679.150,00 | 63.559,65 | 566.108,13 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693433 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983216 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814905 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814902 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000814899 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415466 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000879811 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ELOIR DE JESUS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983210 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOSE CARLOS ROCHA BOEIRA | 17.345.937/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33220 - Substituição de porta de madeira por porta de vidro temperado, no prédio deste MP na rua Santana, 440, cfe. termo de Cot. El. nº 114/2016. Material.
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16005301897 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| JOSE CARLOS ROCHA BOEIRA | 17.345.937/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33220 - Substituição de porta de madeira por porta de vidro temperado, no prédio deste MP na rua Santana, 440, cfe. termo de Cot. El. nº 114/2016. Mão de obr
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16005302031 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED33430-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 523/
|
Licitação | Pregão presencial | 16005788757 | 300.000,00 | 49.403,93 | 135.536,22 | |
| OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED33430-EMP. COMPL. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS/ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PRO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005878755 | 500.000,00 | 100.456,91 | 104.040,56 | |
| TLMATICA TELEMATICA LTDA | 92.162.080/0001-08 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED33175 - Serviços de assistência técnica com programação e fornecimento de peças para reposição para 02 centrais telefônicas da marca Aastra/Ericsson, cfe.Pre
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005463476 | 31.200,00 | 4.940,00 | 6.504,33 | |
| ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EPP | 20.595.749/0001-36 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED33141 - Aquisição de chaves de partida estática (soft-starters), inversores de frequência e motor de indução trifásico, cfe. Preg. El. nº 98/2016 MANUTENC, I
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005467970 | 21.550,00 | 21.550,00 | 21.550,00 | |
| INST DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | 62.070.115/0001-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED33372 - Inscrição de dois servidores no curso Formação de Aufitores Internos - Nível Básico Audi I, com ênfase em Órgãos Públicos, nos dias 12 a 15/12/2016,
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16005505478 | 4.312,00 | ** | 4.312,00 | |
| ETANDART INFORMATICA LTDA | 94.197.910/0001-50 | ENSINO E TREINAMENTO-PED33363 - Contratação de fornecedor para ministrar cursos de Qlik Sense - Análise de Informações e Arquitetura de Dados, cfe. termo de Cot. El. nº 125/2016 ENS
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16005543685 | 5.940,00 | ** | 5.821,20 | |
| TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA EPP | 13.074.840/0001-40 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED33333- Fornecimento de cinco rastreadores portáteis, cfe. adesão a ata de RP nº 01/2016, Preg. El. nº 14/2015, da Superintendência Reg. do Dep. de Polícia Fe
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Licitação | Pregão eletrônico | 16005562611 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| ROAL IND METALURGICA LTDA | 94.622.230/0001-36 | MOBILIARIO EM GERAL-PE 355/CELIC/16. ATA RP 198/16 - Aquisição de 29 cadeiras ergonômica. Cód Lic 320.090.0178. Sendo 20 unidades para o COE, 06 unidades para a Assessoria Jurídica
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005565580 | 10.844,84 | ** | 10.844,84 | |
| SCHOOL CENTER IND DE MOV ESCOLARES LTDA | 09.074.533/0001-92 | MOBILIARIO EM GERAL-PE 602/CELIC/16. ATA RP 285/16- Aquisição de 06 cadeiras fixa para o EMBM-PM1. Cód Lic 320.090.0760. VU R$ 115,65 VT R$ 693,90. SRO 000.263. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005565642 | 693,90 | ** | 693,90 | |
| SOMPO SEGUROS S A | 61.383.493/0001-80 | SEGUROS-PED33380 - Serviços de seguro predial para o Palácio do Ministério Púbico Estadual e conteúdo, conforme termo de Cotação Eletrônica n º 126/16. SEGUROS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16005568455 | 5.000,00 | ** | 5.000,00 | |
| ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP | 11.796.575/0001-89 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED33315 - Serviço engenharia para reforma parcial do 10º pavimento da torre norte, Sede Institucional, cfe. termo de Cot. El. 118/16 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE
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Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 16005651390 | 7.000,00 | 6.835,88 | 6.835,88 | |
| SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI | 05.262.518/0001-17 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED33231 - Aquisição de filtros de linha, cfe. Preg. El. nº 105/2016 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005651904 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME | 17.908.297/0001-90 | MOBILIARIO EM GERAL-PED33144 - Aquisição de estantes de aço e madeira, cfe. Preg. El. nº 111/2016 MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005673069 | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA | 89.237.911/0001-40 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED32849- Aquisição de multifuncionais policromáticas cfe. Preg. El. nº 110/2016. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005704551 | 334.770,00 | 334.770,00 | 334.770,00 | |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONS LTDA | 89.237.911/0001-40 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32849 - Aquisição de suprimentos para multifuncionais policromáticas cfe. Preg. El. nº 110/2016. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005704576 | 364.230,00 | 364.230,00 | 364.230,00 | |
| PROMERCADO MATS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA | 04.748.278/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33437- Aquisição de lâmpadas, reatores e relé fotoelétrico cfe. ata de RP, Preg. El. nº 79/2016. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005721648 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA | 13.080.839/0001-29 | LIMPEZA E HIGIENE-PED33178- Serviço especializado de desinsetização e desratização, cfe. Preg. El. 114/2016 LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16005737270 | 41.682,00 | 5.972,00 | 19.466,00 | |
| PRISCILA AMARO DA SILVEIRA DUVAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000137189 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PRISCILA AMARO DA SILVEIRA DUVAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557284 | 141,40 | ** | 141,40 | |
| MARIA MARLENE BITTENCOURT DA SILVA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 17000214753 | 16.614,71 | ** | 16.614,71 | |
| NEUSA MARIA DE MELLO MARQUES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000557253 | 77,20 | ** | 77,20 | |
| NEUSA MARIA DE MELLO MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000230080 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PREF MUN DE TRAMANDAI | 88.771.001/0001-80 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33502- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Tramandaí, localizada na Rua Vergueiros, 205. TAXAS PELA PRESTACAO
|
N.I. | N.I. | 17000296305 | 130,85 | ** | 130,85 | |
| C PEZZINI PROJETOS AMBIENTAIS ME | 22.739.686/0001-70 | DILIGENCIAS-PED33424 - Contratação de Perito na área de engenharia mecânica para realização de perícia em motoniveladoras, incluindo respostas técnicas aos quesitos, cfe. t
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 17000309133 | 6.460,00 | 6.330,80 | 6.330,80 | |
| PREF MUN DE TAQUARI | 88.067.780/0001-38 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33612 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel onde está localizado a Promotoria de Justiça de Taquari, na rua Consuelo Alvin Saraiva, nº
|
N.I. | N.I. | 17000391863 | 87,37 | ** | 87,37 | |
| BRUNO BRUSTOLIN PRESTES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415388 | 1.506,75 | ** | 1.506,75 | |
| BRUNO BRUSTOLIN PRESTES | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33649 - Ressarcimento de despesa com transporte de pessoal - passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000717021 | 228,70 | 228,70 | 228,70 | |
| ELY LUIZ LISKA FILHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED33671 - Ressarcimento de despesa com transporte de pessoal - passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 17000717290 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | |
| ELY LUIZ LISKA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000415439 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| ELY LUIZ LISKA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de despesa com locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 17000942466 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | |
| ELY LUIZ LISKA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693436 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| ELY LUIZ LISKA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000693443 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME | 00.819.149/0001-05 | VESTUARIO E/OU UNIFORME-PED32886- Aquisição de três pares de botina de segurança, cfe. termo de Cot. Eletrônica nº 03/2017. VESTUARIO E/OU UNIFORME
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17000436775 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | 88.768.080/0001-70 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33595 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo de 2017 referente ao imóvel da PJ de São Gabriel, localizado na R. Onésimo Laureano. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 17000463218 | 196,35 | ** | 196,35 | |
| MFD DECORACOES E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA | 12.615.426/0001-39 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED33523 - Aquisição de placas de forro de PVC, cfe. termo de Cot. El. nº 05/2017 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 17000502582 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| PAULO RICARDO DE AVILA | 000.000.000-00 | CARTORIO-PED33639 - Emp./liq. para pagamento de emolumentos ao Registro de Imóveis de Teutônia, ref. a averbação das edificações do imóvel matrícula nº 15.719, livro 2.
|
N.I. | N.I. | 17000638892 | 1.670,78 | ** | 1.670,78 | |
| MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL | 88.185.020/0001-25 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33684 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Sapucaia do Sul. TAXAS PELA PREST
|
N.I. | N.I. | 17000691466 | 119,10 | ** | 119,10 | |
| PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL | 87.572.079/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33593 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 do imóvel ocupado pela PJ de São Vicente do Sul, localizada na Rua Vinte de Setembro, nº 755. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 17000646610 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| MUNICIPIO DE IGREJINHA | 88.379.763/0001-36 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33561 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2017 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Igrejinha. TAXAS PELA PRESTACAO D
|
N.I. | N.I. | 17000691494 | 119,95 | 119,95 | 119,95 | |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 17000815516 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| IVAN SARAIVA MELGARE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102224 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| JASLIN ALEXANDRA SETTIN TAFFAREL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000900189 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939023 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939031 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANAGREICI MANFRIN PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000939037 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LISIANE MESSERSCHMIDT RUBIN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 17000980397 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028793 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17000983273 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOEL JESUS BAPTISTA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235043 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FELIPE DUTRA DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001085600 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FELIPE DUTRA DE FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001028811 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001179778 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102214 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| MARCELO LISCIO PEDROTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001102221 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| CLAITON PRADO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001235645 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CLAITON PRADO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103595 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| THIAGO FRANCION MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001103596 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128141 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128499 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128506 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108326 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128500 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001128501 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZA TRINDADE LOSEKANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 17001108355 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MUNICIPIO DE SOBRADINHO | 87.592.861/0001-94 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33757- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Sobradinho, localizada na Rua Romano Carlos Pasa, 32. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO
|
N.I. | N.I. | 17001108450 | 111,35 | 111,35 | 111,35 | |
| PREF MUN DE HERVAL | 88.080.379/0001-38 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED33758- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2017, cota única, do imóvel da PJ de Herval, localizada na Rua do Pinheiro, 770. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 17001108777 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | |
| LOURDES SPAZZIN MORESCHI | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pgto. de Auxílio-Funeral à viúva, Sra.Lourdes Spazzin Pitthan,pelo falecimento do Procurador de Justiça aposentado Dr. Romeu Gaspar Salles Pitthan ocorrido em 2
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N.I. | N.I. | 17001203936 | 30.471,11 | 30.471,11 | 30.471,11 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||