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Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Maio/2016

Maio/2016

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UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,    33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO,    40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP,
     76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS,    79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
Nome Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitação Modalidade licitação Empenho Valor Empenhado Valor Pago no Mês Valor Pago até o Mês
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31203 - Aquisição de licenças antivírus MCAFEE e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 41/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação Pregão eletrônico 15003444740 234.999,07 458,52 1.327,02
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29990 - Aquisição de até 200 (duzentas) horas de consultoria em serviços de suporte técnico presencial do software McAfee WebGateway, conforme Pregão Eletrôn
Licitação Pregão eletrônico 14005537993 57.730,00 482,05 2.934,60
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15004979210 92.896,48 ** 89.645,12
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005392837 371.585,92 89.645,12 358.580,48
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCI
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005629302 200.000,00 89.645,12 89.645,12
TRANSPORTES MAUA LTDA 73.931.628/0001-84 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
N.I. N.I. 13004701049 * 232,71 1.007,96
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31798 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15004878848 9.564,12 948,44 3.190,94
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006071282 8.687,52 ** 945,54
TECNOENG CONST LTDA 10.515.858/0001-42 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30693 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 404.702,64 e mão de obra - R$ 106.788
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 15001353539 510.211,08 82.201,22 277.377,99
TECNOENG CONST LTDA 10.515.858/0001-42 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32301 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 2.067,41 e mão de obra - R$ 633,30. 2
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 16001207045 2.700,71 552,88 552,88
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30867 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 15001678624 11.141,28 ** 3.725,60
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31190 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Termo aditivo (acréscimo de 25%) ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
N.I. N.I. 15003301274 2.321,10 1.257,28 2.071,76
SKY BRASIL SERVS LTDA 72.820.822/0027-69 COMUNICACAO-PED30763 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001446062 4.370,40 ** 951,83
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30514 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 67.862,87 e mão
Licitação Convite 15001241997 105.307,79 ** 3.142,81
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31693 - Manutenção predial parcial no prédio Sede Institucional, cfe. especificações do Convite nº 27/2015. Material - R$ 65.664,89 e mão de obra - R$ 76.942
Licitação Convite 15005355170 142.607,63 15.219,81 33.432,43
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31697- Manutenção predial parcial no prédio Sede das Promotorias de Justiça de São Jerônimo, cfe. especificações do Convite nº 28/2015. Material - R$ 42.969,
Licitação Convite 15005356084 51.146,46 1.225,42 48.625,69
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31448 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para realização de manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Carazinho, conforme Tomada
Licitação Tomada de Preços 15004590853 262.954,00 108.718,79 157.018,53
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31472 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para realização de manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Canguçu, conforme Tomada de
Licitação Tomada de Preços 15004589705 188.499,00 2.191,26 181.169,09
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32391 - Emp./Liq. ref. a contratação emergencial de serviços visando a garantir a segurança de servidores, após forte temporal ocorrido em 29/01/2016, em div
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 16001654489 4.058,20 ** 4.058,20
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32391 - Emp/Liq ref. a contratação emergencial de serviços visando a garantir a segurança de servidores, após forte temporal ocorrido em 29/01/2016, em diver
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 16001654682 6.113,70 ** 5.869,16
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31457 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 13.318,20 e mão
Licitação Convite 15003568058 15.162,84 ** 1.766,26
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31147 - Realização de reforma e manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de General Câmara, conforme Convite 22/2015. Material - R$ 75089,60 e mão de ob
Licitação Convite 15004144214 114.991,57 ** 16.000,42
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31855 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 14.771,32 e mão
Licitação Convite 15005164249 20.117,28 ** 18.406,40
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31313 - Realização de obra para manutenção do prédio sede da PJ de Sarandi, cfe. Convite 23/15. Material - R$ 49.913,41 e mão de obra - R$ 33.509,93. CONSTRU
Licitação Convite 15004312799 83.423,34 ** 78.125,14
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0023-23 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO, PELOTAS, TRAMANDAÍ. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390746 630,00 ** 610,86
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE URUGUAIANA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390657 493,61 ** 493,61
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005657442 80.000,00 7.829,75 32.559,81
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30281 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência e substituição de peças, com fornecimento de peças ori
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000754983 7.200,00 ** 576,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0032-14 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29496 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003375581 7.800,00 ** 1.286,73
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30521 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na PJ
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15000680706 3.779,40 ** 421,39
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0023-23 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30279 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na plataforma vertical insta
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005953222 2.640,00 ** 1.902,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0032-14 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE FREDERICO WESTPHALEN, NÃO ME TOQUE, SANTA ROSA. CONSERVACAO D
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390583 222,47 ** 222,47
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMEN
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005390480 2.553,92 ** 2.461,13
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 14003173686 8.820,84 ** 212,06
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0044-58 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31497-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.PJ DE CAXIAS DO SUL. COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 89/2015. CONSER
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15004586496 1.053,15 ** 1.020,86
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31860 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Ângelo, cfe. TP 21/2013. 4ºAditivo, material R$ 25.068,39 e mão d
Licitação Tomada de Preços 15005464288 30.014,89 ** 28.559,89
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13005795315 * 118.403,75 152.850,24
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31407- Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Torres. Material - R$ 902.558,81 e mão de obra - R$ 280.847,4
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 15003620690 1.183.406,23 ** 220.438,99
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30189 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Casca, conforme TP 18/2014. Material - R$ 347.485,51 e mão d
Licitação Tomada de Preços 14005856768 514.669,31 ** 67.072,51
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31618 - Prestação de Serviços remanescentes à obra de reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Novo Hamburgo. Material R$ 356.221,67
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 15004494236 476.092,47 33.669,86 348.848,05
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31535 - Cobertura do estacionamento, reforma e manutenção predial na sede das Promotorias de Justiça Regional do Partenon. Material R$714.572,55 e mão de obr
Dispensa Licitação Remanescente de obra, serviço ou fornecimento 15004166686 892.969,82 109.828,21 477.943,06
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31257 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Ângelo, cfe. TP 21/2013. REAJUSTE, material R$ 44.852,96 e mão de
Licitação Tomada de Preços 15002993774 62.522,06 8.403,78 10.909,45
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED32104 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Casca, conforme TP 18/2014. Material - R$ 10.026,85 e mão de
Licitação Tomada de Preços 16000771145 14.745,37 ** 13.695,05
ACE SEGURADORA S/A 03.502.099/0001-18 SEGUROS-PED31849 - Prestação de serviços de seguro predial, mediante limite máximo indenizável - LMI Único, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos bens imóveis e móveis d
Licitação Pregão eletrônico 15005571135 18.697,12 ** 18.697,12
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32174 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2016 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
N.I. N.I. 16000808322 486,00 ** 486,00
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32174 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000808149 63,01 ** 63,01
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30712-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001007098 500,00 ** 175,09
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31711-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15004304454 500,00 158,48 384,59
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039457 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000133773 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001511430 1.200,79 ** 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051149 1.200,79 1.200,79 1.200,79
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000632895 1.200,79 ** 1.200,79
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32366- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Março/16. LOCACAO DE IMOVE
N.I. N.I. 16001495377 27.090,77 ** 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/16. LOCACAO DE I
N.I. N.I. 16001038458 27.090,77 ** 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2015. Porto Alegre e Interior. LOCACAO DE
N.I. N.I. 16000138598 27.090,77 ** 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32529- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Abril/16. LOCACAO DE IMOVE
N.I. N.I. 16002049347 27.090,77 27.090,77 27.090,77
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Janeiro/2016. Porto Alegre e Interior. LOCACAO DE I
N.I. N.I. 16000635796 27.090,77 ** 27.090,77
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15005468601 31.384,60 ** 31.384,60
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31555-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15003850786 500,00 63,06 391,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634894 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040216 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051416 1.567,36 1.567,36 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135274 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512478 1.567,36 ** 1.567,36
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32267 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos.
N.I. N.I. 16001156761 102,00 ** 102,00
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32267 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos. IMPOSTO
N.I. N.I. 16001156689 379,99 ** 379,99
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388057 1.500,00 320,07 1.086,24
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003381938 1.000,00 ** 769,35
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966283 1.000,00 ** 1.000,00
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388136 3.000,00 450,86 1.180,67
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304531 1.000,00 ** 567,45
SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS 03.422.707/0001-84 ENSINO E TREINAMENTO-PED31564 - Contratação do curso de Encontro de conversação em lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS para membros e servidores, duas turmas com 20 (vinte) parti
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 15004157934 4.000,00 ** 4.000,00
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE BAGÉ. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966208 2.000,00 107,79 396,60
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556208 500,00 46,34 227,68
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388093 2.000,00 474,65 1.357,99
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966281 1.000,00 ** 1.000,00
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED31555-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003850937 1.000,00 ** 241,29
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED32342-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16001286419 5.000,00 792,15 792,15
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388208 5.000,00 462,13 5.000,00
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304534 1.500,00 ** 631,94
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003382218 2.000,00 ** 688,72
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388245 3.000,00 760,70 2.644,84
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388274 1.500,00 16,06 16,06
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966299 1.000,00 309,38 1.000,00
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15003382294 1.000,00 ** 596,02
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31417-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15003384095 9.374,08 ** 9.374,08
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31714-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15004304780 9.374,08 ** 9.374,08
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31558-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4.. PROCESSAMENTO DE DAD
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15003851842 8.978,75 ** 8.978,75
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15004979182 11.665,91 ** 11.665,91
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14003994135 9.374,21 ** 0,13
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005392767 38.681,72 ** 34.813,55
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.
N.I. N.I. 12001004874 2.359,70 ** 393,30
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.
N.I. N.I. 12001004874 2.359,70 ** 393,30
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 10004555805 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000030042 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000030042 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000030042 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000620746 * ** 0,87
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000620746 * ** 0,87
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000620746 * ** 0,87
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000620746 * ** 0,87
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11002316030 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11002316030 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11002316030 * ** 0,17
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000895752 * ** 0,52
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000895752 * ** 0,52
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 11000895752 * ** 0,52
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14006047173 40.000,00 ** 15.338,88
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15005385060 50.000,00 25.530,91 47.558,17
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15004965566 20.000,00 5.573,97 19.582,57
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15005384924 20.000,00 7.476,64 7.476,64
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15004965578 30.000,00 ** 20.234,55
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL-PED31657 - Serviços gráficos para confecção de 2000 folders Linha do Tempo do Memorial do MP/RS. DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15004478223 715,22 ** 715,22
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED32281 - Serviço de impressão de 50 exemplares do Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria do MPRS 2015 SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 16001352124 603,70 603,70 603,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PE30541-PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324630 500,00 ** 30,79
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED31476 - Confecção de capas de processos e envelopes timbrados, bem como blocos de rascunho. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15004631598 36.230,24 ** 29.974,21
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED31780 - Serviços gráficos para confecção de material de divulgação Institucional , cfe. contrato UAJ nº 152/15 SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15005140058 64.107,90 1.148,17 4.092,92
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED31840 - Serviço gráfico de confecção de envelopes timbrados MP-203 e blocos de rascunho. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15005361377 12.363,10 822,38 9.914,99
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED32204 - Empenho para impressão de 500 exemplares do Relatório Anual de Atividades do MP/RS - 2015. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 16001041684 17.898,00 17.450,55 17.450,55
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED31938- Serviço gráfico de confecção de folders e cartazes. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15005487483 3.139,64 ** 3.076,52
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED31413-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003381038 2.000,00 659,85 1.779,15
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Mão de obra) CONSERVACAO
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005587054 9.800,01 ** 3.410,24
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001558001 40.000,00 ** 11.160,56
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001557955 20.000,00 3.041,21 19.655,53
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32341-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16001286250 10.000,00 581,93 581,93
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15004965478 15.000,00 ** 15.000,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 11001544300 * ** 1.168,05
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001429422 990,00 ** 962,30
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32341-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16001286262 30.000,00 9.176,92 26.086,09
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 3). ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Licitação Pregão eletrônico 15005191098 7.665,00 ** 7.665,00
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lotes 2, 6 e 7). LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15005191179 9.902,80 ** 9.902,80
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31958 - Aquisição de copos plásticos para água cfe. Pregão El. nº 71/2015 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Licitação Pregão eletrônico 15005571905 14.800,00 ** 14.800,00
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED32292 - Empenho para aquisição de papel higiênico, cfe. ata de registro de preços do pregão eletrônico 02/2016. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 16001174314 8.300,00 ** 8.300,00
DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0001-70 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 14005151696 21.158,52 ** 362,90
RAUPP & FERNANDES LTDA 10.554.263/0001-04 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31819 - Serviço de engenharia para substituição de impermeabilização na marquise no prédio sede da PJ de Bagé, cfe. termo de Cot. Eletrônica nº 109/15. Mater
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15005203930 2.952,71 2.952,71 2.952,71
RAUPP & FERNANDES LTDA 10.554.263/0001-04 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31819 - Serviço de engenharia para substituição de impermeabilização na marquise no prédio sede da PJ de Bagé, cfe. termo de Cot. Eletrônica nº 109/15. Mão d
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15005203967 5.547,29 5.214,46 5.214,46
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31831-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15004966122 500,00 ** 74,95
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138495 500,00 ** 160,75
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040412 811,06 ** 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512785 811,06 ** 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634291 811,06 ** 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051484 811,06 811,06 811,06
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135826 811,06 ** 811,06
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966180 60.000,00 ** 41.911,19
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387756 80.000,00 20.903,69 58.235,64
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387826 200.000,00 43.244,51 200.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-fornecedores
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966229 100.000,00 ** 81.627,88
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005629161 200.000,00 21.819,83 21.819,83
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED31711-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE PELOTAS. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004304509 1.500,00 466,07 1.289,27
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED31711-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004304512 1.500,00 ** 1.046,68
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387929 3.000,00 560,05 1.327,14
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005657639 80.000,00 59.111,76 63.856,94
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR . ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304526 100.000,00 ** 25.738,73
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966259 50.000,00 ** 50.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005387982 160.000,00 ** 160.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388014 800.000,00 ** 800.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966270 250.000,00 ** 16.677,17
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005629201 200.000,00 141.667,55 200.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001972065 120.000,00 ** 0,10
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED32465-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DE PORTO ALEGRE. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 16001788730 250.000,00 90.052,95 90.052,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-taxas
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966294 3.000,00 ** 2.032,05
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388178 6.000,00 1.506,11 4.649,82
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388518 200.000,00 52.922,56 181.086,34
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304562 100.000,00 ** 35.286,07
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966339 50.000,00 ** 50.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005385333 500.000,00 56.902,65 134.381,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED31710-CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004290990 50.000,00 ** 6.142,53
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004965589 100.000,00 ** 100.000,00
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEX
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15005629310 700.000,00 41.190,28 41.190,28
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15005393160 500.000,00 57.698,85 489.987,47
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006191437 1.208,40 ** 264,03
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13005975253 * ** 85,06
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 16002246034 10.727,89 10.727,89 10.727,89
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15005598267 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED32611-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16002253097 6.000,00 320,11 320,11
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-fornecedores
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004304505 2.500,00 ** 1.020,17
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387890 5.000,00 2.898,28 5.000,00
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO.. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15005629312 100.000,00 14.515,40 14.515,40
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15005392999 69.720,00 2.566,00 68.376,92
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16001286469 2.835,27 1.707,84 2.605,68
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16001286479 2.557,89 ** 810,00
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005388736 852,63 ** 852,63
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005388695 945,09 ** 855,21
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000419543 852,63 ** 852,63
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000419479 945,09 ** 828,25
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000512917 852,63 ** 762,75
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 16000512865 945,09 ** 945,09
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32469-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001789969 64.068,80 16.017,20 16.017,20
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32344-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001290368 1.269,42 ** 1.269,42
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31933-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005394715 57.160,00 ** 57.160,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004966740 480,00 ** 463,20
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001286557 1.440,00 463,20 463,20
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000419818 480,00 ** 463,20
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000513333 480,00 ** 463,20
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 16000513549 3.174,54 1.058,18 3.174,54
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15005395919 1.058,18 ** 1.058,18
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 16000420315 1.058,18 ** 1.058,18
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001286613 2.105,37 1.304,86 1.304,86
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000513460 701,79 ** 624,60
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000420068 701,79 ** 624,60
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO M(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQ
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005389624 701,79 ** 589,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000436707 2.046.087,06 -13.419,87 2.112.328,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000436712 275.131,38 ** 293.685,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436132 45.097,35 -1.587,67 46.075,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814697 2.305.844,07 -6.741,17 2.410.407,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002295825 15.248,94 15.248,94 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435819 7.178.832,46 ** 7.262.378,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001800203 32.668,24 -31,64 32.742,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800289 229.229,01 -582,01 231.383,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295295 7.180.402,15 7.282.216,63 7.282.216,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339099 2.223,21 -830,44 3.841,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814505 2.055.993,94 -805,96 2.114.007,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31930-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTEGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 15005392466 4.500.000,00 1.314.432,30 2.447.984,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31834-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 15004967515 4.500.000,00 ** 2.403.805,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435831 774.870,33 ** 774.870,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435834 77.279,73 ** 77.279,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435837 234.643,30 ** 234.643,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435840 981,08 ** 981,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435828 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435816 12.323.690,99 ** 12.323.690,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435822 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435852 1.787.479,22 -312,42 1.792.549,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435858 476.751,54 ** 476.751,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435855 243.366,98 -926,51 243.366,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435861 2.751,99 ** 2.751,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435864 124,24 ** 124,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435813 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435843 67.812,18 ** 67.812,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435846 10.114,34 ** 10.114,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435849 * ** **
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435801 778.549,16 ** 778.549,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016
N.I. N.I. 16000382021 19,51 ** 19,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000382024 466,52 ** 466,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000382018 1.367,46 ** 1.367,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000382036 2.510.010,37 ** 2.510.010,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16000382009 1.485.373,75 ** 1.485.373,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016
N.I. N.I. 16000382012 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000382006 8.669,66 ** 8.669,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000382015 2.889,88 ** 2.889,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000382039 120.838,53 ** 120.838,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435798 11.131.947,73 ** 11.131.947,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435807 416.144,34 ** 416.144,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000435810 2.540.983,34 ** 2.540.983,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000382042 23.450,96 ** 23.450,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000382045 2.825.074,71 ** 2.825.074,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000382048 250.761,11 ** 250.761,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435882 557.667,19 ** 557.667,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435933 32.828,70 ** 32.828,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435936 130.881,30 ** 130.881,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435939 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435942 61.124,95 ** 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435930 13.506,25 ** 13.506,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435918 213.834,99 ** 213.834,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435924 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435927 3.423,07 ** 3.423,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000435954 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000435960 2.406,47 ** 2.406,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435957 90.865,14 ** 90.865,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435963 65.714,86 ** 65.714,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435966 2.398,62 ** 2.398,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000435915 76.639,86 ** 76.639,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435945 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435948 25.185,42 ** 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435951 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435906 119.739,42 ** 119.739,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435885 1.138,15 ** 1.138,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435879 588,88 ** 588,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000435888 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000435870 26.975,59 ** 26.975,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435867 114.540,38 ** 114.540,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435873 566,03 ** 566,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435876 * -5.002,76 **
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435891 178.865,36 ** 178.865,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435903 816,96 ** 816,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000435909 644.104,12 ** 644.104,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435912 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435894 1.047,33 ** 1.047,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435897 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000435900 303.080,47 ** 303.080,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000381994 4.690,08 ** 4.690,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000381997 2.545,18 ** 2.545,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000382000 13.823,85 ** 13.823,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000382003 12.724,86 ** 12.724,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000381988 37.783,63 ** 37.783,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000381991 41.069,83 ** 41.069,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436741 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436053 6.298,50 ** 6.298,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436058 1.288,58 ** 1.288,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436063 176.442,77 ** 176.442,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436066 28.649,88 ** 28.649,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436050 366,36 ** 366,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 16000436034 6.836,75 ** 6.836,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436037 526.831,73 ** 526.831,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436047 231.749,96 ** 231.749,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436083 49.847,06 ** 49.847,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436089 7.789,63 ** 7.789,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436086 146.985,46 -3.469,86 146.985,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000436092 12.740,04 ** 12.740,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000436095 21.318,35 ** 21.318,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16000436031 39.672,79 ** 39.672,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436069 9.856,62 ** 9.856,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436072 1.746,03 ** 1.746,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436075 548.181,02 ** 548.181,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000436020 2.368,48 ** 2.368,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16000435996 1.643,11 ** 1.643,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000435999 7.140,35 ** 7.140,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435989 1.955,60 ** 1.955,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436002 23.368,95 ** 23.368,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16000435976 480.773,99 ** 480.773,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000435969 1.562.000,00 ** 1.562.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16000435979 22.949,37 ** 22.949,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000435982 1.387.818,15 ** 1.387.818,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436005 72.816,18 ** 72.816,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436017 11.625,87 ** 11.625,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436025 8.350,94 ** 8.350,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000436028 1.772,98 ** 1.772,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436008 19.306,47 ** 19.306,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436011 9.548,58 ** 9.548,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000436014 936,32 ** 936,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436746 137.240,46 ** 137.240,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436751 33.537,12 ** 33.537,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436755 592.067,34 ** 592.067,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436736 959,41 ** 959,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436722 6.883,20 ** 6.883,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436726 1.651,33 ** 1.651,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000436731 4.458,88 ** 4.458,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436717 72.783,59 ** 72.783,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436760 2.251.948,38 ** 2.251.948,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000452307 133.483,39 ** 133.483,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436160 2.948,82 ** 2.948,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436135 4.959,29 ** 4.959,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436127 772,99 ** 772,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436140 648,02 ** 648,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000436101 8.754,75 ** 8.754,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436098 122.853,03 ** 122.853,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436104 223,96 ** 223,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
N.I. N.I. 16000436107 84,86 ** 84,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436143 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000436155 2.052,44 ** 2.052,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436146 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436149 9.424,11 ** 9.424,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000436152 84.125,23 ** 84.125,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814429 217.253,48 ** 217.253,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001730921 354,60 ** 354,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001730918 494,01 ** 494,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730924 30.681,44 ** 30.681,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001730927 3.832,66 ** 3.832,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730915 358,51 ** 358,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730909 100,99 ** 100,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730906 442,66 ** 442,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730912 531,19 ** 531,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001730942 133,22 ** 133,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730945 287,28 ** 287,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730948 492,48 ** 492,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730951 71,50 ** 71,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001730933 681,36 ** 681,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730930 2.282,17 ** 2.282,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001730936 363,64 ** 363,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001730939 5.379,00 ** 5.379,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001730954 695,30 ** 695,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001730900 3.070,37 ** 3.070,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001730903 5.233,33 ** 5.233,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800065 76.652,64 ** 76.652,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800068 250.062,75 ** 250.062,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800071 185,87 ** 185,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800074 121.359,69 ** 121.359,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800062 751.802,73 ** 751.802,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800053 7.247.764,51 ** 7.289.802,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800056 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800059 76.518,10 ** 76.518,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800086 1.773.743,95 ** 1.773.743,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800092 507.351,59 ** 507.351,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800089 243.979,00 ** 244.128,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800095 185,87 ** 185,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800098 164.267,13 ** 164.267,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800050 16.761.997,10 -237.612,74 16.761.997,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800077 15.448,47 ** 15.448,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800080 4.098,75 ** 4.098,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800083 847,06 ** 847,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800041 408.292,56 ** 408.292,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001730969 10.157,04 ** 10.157,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001730966 189,00 ** 189,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730957 4.074,07 ** 4.074,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2016
N.I. N.I. 16001730960 582,00 ** 582,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001730963 684,04 ** 684,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800038 1.383,92 ** 1.383,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001800044 2.915.173,03 -523,45 2.915.173,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800047 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800032 11.114.610,44 ** 11.114.610,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800035 853.052,89 ** 853.052,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800369 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800366 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800372 9.424,11 ** 9.424,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800363 50,67 ** 50,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800357 6.639,75 ** 6.639,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800354 58.024,57 ** 58.024,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800360 589.049,53 ** 589.049,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800387 1.856.375,72 ** 1.856.375,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL31 04/2016
N.I. N.I. 16001826991 6.030.327,19 ** 6.030.327,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800378 362.100,00 ** 362.100,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800375 414.704,44 ** 414.704,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800381 212.875,35 ** 212.875,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800384 883,70 ** 883,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800345 129,52 ** 129,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800316 150.565,03 ** 150.565,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800319 8.754,75 ** 8.754,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800322 442,55 ** 442,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800325 366,88 ** 366,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800313 38.703,94 ** 38.703,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800304 484,09 ** 484,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800307 3.019,92 ** 3.019,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800310 9.113,09 ** 9.113,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800339 1.317,72 ** 1.317,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001800342 281,96 ** 281,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800348 134.335,90 ** 134.335,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800351 37.287,28 ** 37.287,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800328 107,98 ** 107,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800333 1.658,64 ** 1.658,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001800336 1.374,03 ** 1.374,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2016
N.I. N.I. 16001857352 112,74 ** 112,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2016
N.I. N.I. 16001857349 2.739,99 ** 2.739,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800301 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL31 4/2016
N.I. N.I. 16001903705 137.558,25 ** 137.558,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2016
N.I. N.I. 16001857346 1.225,28 ** 1.225,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001826996 67,29 ** 67,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001826999 805,96 ** 805,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800269 165.108,31 -20,52 165.108,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800164 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800167 25.185,42 ** 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800161 61.124,95 ** 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800170 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800152 31.940,59 ** 31.940,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800155 134.689,49 ** 134.689,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800149 13.708,76 ** 13.708,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800158 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800174 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800186 64.105,13 ** 64.105,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800189 4.985,34 ** 4.985,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800192 2.876.168,57 ** 2.876.168,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800195 3.444,30 ** 3.444,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001800200 510.628,53 -1.282,13 510.628,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800177 88.141,88 ** 88.141,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800180 2.406,47 ** 2.406,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800183 247,83 ** 247,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800140 221.074,15 ** 221.074,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800116 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800113 551.912,77 ** 551.912,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800119 181.987,83 ** 181.987,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800122 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800110 115,77 ** 115,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800104 9.147,16 ** 9.147,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800101 38.834,81 ** 38.834,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800107 * ** 4.295,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800137 75.555,59 ** 75.555,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800143 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800146 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800128 117.776,48 ** 117.776,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800125 301.928,03 ** 301.928,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800131 651.864,71 -130,86 651.864,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800134 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800218 7.416,12 ** 7.416,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800266 538.093,09 ** 538.093,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800263 260,89 ** 260,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800272 74,16 ** 74,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800254 1.127,29 ** 1.127,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800257 13.589,64 ** 13.589,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001800251 20.232,23 ** 20.232,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001800260 1.270,64 ** 1.270,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800275 274.964,63 ** 274.964,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800292 33.421,11 ** 33.421,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800295 5.820,10 ** 5.820,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800298 549.712,00 ** 549.712,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2016
N.I. N.I. 16001800278 6.461,51 ** 6.461,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001800283 5.022,60 ** 5.022,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800286 2.247,99 ** 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800242 5.591,29 ** 5.591,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800215 75.048,27 ** 75.048,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16001800221 1.598,70 ** 1.598,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800224 177,64 ** 177,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800212 153,16 ** 153,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001800206 678.582,13 ** 678.582,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001800209 35.861,20 ** 35.861,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800239 27.178,97 ** 27.178,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800245 1.089,21 ** 1.089,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800248 2.549,72 ** 2.549,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800230 1.452,28 ** 1.452,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800227 977,02 ** 977,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001800233 9.059,79 ** 9.059,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001800236 60.918,30 ** 60.918,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375649 47.572,61 ** 47.572,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
N.I. N.I. 16001375653 86.932,96 ** 86.932,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
N.I. N.I. 16001375656 1.555,70 ** 1.555,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16001375660 1.598,70 ** 1.598,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375674 99.067,67 ** 99.067,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001375678 7.806,40 ** 7.806,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
N.I. N.I. 16001375681 449,45 ** 449,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375685 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375689 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375663 2.247,99 ** 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
N.I. N.I. 16001375667 212.219,72 ** 212.219,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375671 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339377 42.586,54 ** 42.586,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339380 21.707,23 ** 21.707,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339374 36.488,53 ** 36.488,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339383 591.746,20 ** 591.746,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339365 1.766,79 ** 1.766,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339368 225,26 ** 225,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001339362 512,19 ** 512,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339371 137.766,28 ** 137.766,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339392 411.130,59 ** 411.130,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339399 1.054,07 ** 1.054,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339402 1.829.552,58 ** 1.829.552,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814369 1.788.848,67 -6.268,58 1.789.214,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814372 244.103,35 -49,07 244.161,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339213 75.447,88 ** 75.447,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339266 610.042,54 ** 610.042,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339278 266.347,31 ** 266.347,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814493 14.368,96 ** 14.368,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339045 16.701.141,48 ** 16.972.468,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375692 9.424,11 ** 9.424,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375696 358.851,78 ** 358.851,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001375699 217.018,87 ** 217.018,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339326 25.531,80 ** 25.531,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339216 6.972,02 ** 6.972,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339221 1.465,20 ** 1.465,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339224 7.186,52 ** 7.186,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339210 63.556,29 ** 63.556,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001339204 8.942,03 ** 8.942,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16001339201 480.971,42 ** 480.971,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339207 789.644,70 ** 789.644,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339239 3.749,28 ** 3.749,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339242 6.327,00 ** 6.327,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339245 33.824,87 ** 33.824,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339248 717,42 ** 717,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339230 62.478,44 ** 62.478,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339227 26.146,04 ** 26.146,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339233 24.227,06 ** 24.227,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339236 10.084,25 ** 10.084,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339190 3.114,51 ** 3.114,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339159 57.186,90 ** 57.186,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339164 25.185,42 ** 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339167 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339170 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339156 61.257,34 ** 61.257,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339147 32.634,57 ** 32.634,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339150 134.689,49 ** 134.689,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339153 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339182 2.398,62 ** 2.398,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339251 2.644,10 ** 2.644,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339185 2.799.203,39 ** 2.799.203,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339195 2.604,47 ** 2.604,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339198 2.706,32 ** 2.706,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339173 90.335,09 ** 90.335,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339176 2.435,30 ** 2.435,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339179 65.299,44 ** 65.299,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339269 155.846,59 ** 155.846,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339323 12.307,00 ** 12.307,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339320 1.495,85 ** 1.495,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339295 231.171,45 ** 231.171,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339329 26.665,99 ** 26.665,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339317 8.715,32 ** 8.715,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339307 337.492,28 ** 337.492,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339304 919,95 ** 919,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001339314 2.395,51 ** 2.395,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339350 1,15 ** 1,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339353 6.419,34 ** 6.419,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001339356 424,08 ** 424,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339359 1.936,23 ** 1.936,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339341 453,56 ** 453,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339334 948,35 ** 948,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339344 0,59 ** 0,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339347 453,88 ** 453,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339290 5.022,60 ** 5.022,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339272 202,75 ** 202,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339275 37,08 ** 37,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 16001339263 5.355,18 ** 5.355,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339254 24.221,08 ** 24.221,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339257 1.137,16 ** 1.137,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339260 2.822,33 ** 2.822,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339287 6,50 ** 6,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339298 33.418,60 ** 33.418,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339301 5.820,10 ** 5.820,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339281 28,11 ** 28,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
N.I. N.I. 16001339284 8.157,50 ** 8.157,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001501053 360.293,11 ** 360.293,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001501056 17.802,60 ** 17.802,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001501059 507.570,89 ** 507.570,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001501062 24.994,13 ** 24.994,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2016
N.I. N.I. 16002474380 2.881.641,56 2.881.641,56 2.881.641,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002057793 24.329,74 24.329,74 24.329,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295881 3.045,30 3.045,30 3.045,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002295896 3.282,51 3.282,51 3.282,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16002295919 509.583,17 509.583,17 509.583,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16002295934 25.835,86 25.835,86 25.835,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002149545 222,03 222,03 222,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002149548 10.076,44 10.076,44 10.076,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002149551 3.664,16 3.664,16 3.664,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002149554 1.444,68 1.444,68 1.444,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149557 492,48 492,48 492,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002149536 6.558,58 6.558,58 6.558,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002149539 638,04 638,04 638,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149542 583,70 583,70 583,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295978 75.907,41 75.907,41 75.907,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296373 4.212,91 4.212,91 4.212,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295965 62.964,49 62.964,49 62.964,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295949 899.830,26 899.830,26 899.830,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002149575 369,87 369,87 369,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002149572 482,08 482,08 482,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002149578 1.219,91 1.219,91 1.219,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149569 43,97 43,97 43,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149560 123,12 123,12 123,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2016
N.I. N.I. 16002149563 697,09 697,09 697,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002149566 3.358,81 3.358,81 3.358,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296153 10.276,97 10.276,97 10.276,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296139 1.993,86 1.993,86 1.993,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296182 7.385,49 7.385,49 7.385,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002296196 1.241,09 1.241,09 1.241,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002296167 1.101,08 1.101,08 1.101,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296112 5.591,29 5.591,29 5.591,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296126 1.452,28 1.452,28 1.452,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296097 23.709,11 23.709,11 23.709,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296301 5.022,60 5.022,60 5.022,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296315 2.247,99 2.247,99 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296287 9.787,50 9.787,50 9.787,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296272 282.763,90 282.880,08 282.880,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296330 231.308,23 231.423,38 231.423,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296360 549.712,00 549.712,00 549.712,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296345 34.344,19 34.344,19 34.344,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 16002296227 11,97 11,97 11,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 16002296210 3.857,12 3.857,12 3.857,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296257 164.697,24 164.697,24 164.697,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296242 635.381,69 635.402,21 635.402,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296038 88,82 88,82 88,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296023 6.479,35 6.479,35 6.479,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296053 4.356,85 4.356,85 4.356,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295993 7.416,12 7.416,12 7.416,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16002296008 1.598,70 1.598,70 1.598,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296067 3.190,18 3.190,18 3.190,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296082 50.268,57 50.268,57 50.268,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295199 11.085.447,47 11.085.447,47 11.085.447,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295221 890.564,23 890.564,23 890.564,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295237 410.181,42 410.181,42 410.181,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295309 41.410,24 41.410,24 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295324 87.912,65 87.912,65 87.912,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295339 740.875,93 740.875,93 740.875,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295354 77.182,63 77.182,63 77.182,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002295251 2.912.947,96 2.912.947,96 2.912.947,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295266 17.668,92 17.668,92 17.668,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295280 16.756.028,74 16.756.028,74 16.756.028,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295442 1.749.348,07 1.749.348,07 1.749.348,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295672 230.661,79 230.661,79 230.661,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295686 2.994,84 2.994,84 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295657 70.911,03 70.911,03 70.911,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295699 3.220,56 3.220,56 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295613 116.535,39 116.535,39 116.535,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002295628 653.414,26 654.842,36 654.842,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295599 300.155,05 300.155,05 300.155,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295643 10.601,35 10.601,35 10.601,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295713 13.708,76 13.708,76 13.708,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295769 61.124,95 61.124,95 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295784 104.759,51 104.759,51 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295799 25.185,42 25.185,42 25.185,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295811 32.676,30 32.676,30 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002295728 28.911,95 28.911,95 28.911,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295742 141.270,32 141.270,32 141.270,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295755 1.048,19 1.048,19 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002295555 2.094,79 2.094,79 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295427 2.560,91 2.560,91 2.560,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295456 244.079,83 244.079,83 244.079,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295469 531.502,12 531.502,12 531.502,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295412 5.494,86 5.494,86 5.494,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295369 261.483,59 261.483,59 261.483,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295383 122.557,72 122.557,72 122.557,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295397 14.884,28 14.884,28 14.884,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295540 549.264,76 549.264,76 549.264,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295570 182.003,88 182.003,88 182.003,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295584 1.103,00 1.103,00 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16002295498 41.402,63 41.402,63 41.402,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295484 173.907,88 173.907,88 173.907,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002295512 9.353,88 9.353,88 9.353,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16002295526 2.969,30 2.969,30 2.969,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295867 65.069,09 65.069,09 65.069,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002295840 89.544,40 89.544,40 89.544,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16002295855 2.406,47 2.406,47 2.406,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296660 597.473,05 597.473,05 597.473,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296689 10.993,43 10.993,43 10.993,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296704 417.285,41 417.285,41 417.285,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296675 5.051,43 5.051,43 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296646 8.528,09 8.528,09 8.528,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296633 55.694,12 55.694,12 55.694,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296789 1.480,89 1.480,89 1.480,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296761 1.865.193,55 1.865.193,55 1.865.193,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296746 1.286,91 1.286,91 1.286,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296776 645,99 645,99 645,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296719 362.100,00 362.100,00 362.100,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296732 221.925,99 221.925,99 221.925,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296533 156,28 156,28 156,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002057799 40.427,32 40.427,32 40.427,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296417 1.063,39 1.063,39 1.063,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16002296403 1.452,28 1.452,28 1.452,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002057796 662.764,39 662.764,39 662.764,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002296432 15.999,74 16.015,66 16.015,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16002296447 34.306,95 34.306,95 34.306,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339144 13.750,66 ** 13.750,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296388 79,14 79,14 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296505 67,92 67,92 67,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296519 106,04 106,04 106,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002057790 707.238,55 707.238,55 707.238,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2016
N.I. N.I. 16002296492 478,07 478,07 478,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16002296477 15.763,11 15.763,11 15.763,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16002296462 169.035,80 169.035,80 169.035,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296577 2.165,42 2.165,42 2.165,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002296563 1.990,04 1.990,04 1.990,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16002296548 1.063,19 1.063,19 1.063,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296619 38.666,95 38.666,95 38.666,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16002296604 133.375,52 133.375,52 133.375,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16002296589 183,41 183,41 183,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814508 184.261,73 ** 184.261,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814511 72.739,15 ** 72.739,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814514 6.883,20 ** 6.883,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814496 1.892,94 ** 1.892,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16000814499 484.072,28 ** 484.072,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 16000814502 16.578,59 ** 16.578,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814519 1.021,26 ** 1.021,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814531 19.306,47 ** 19.306,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814534 14.041,54 ** 14.041,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814537 363,07 ** 363,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814540 809,50 ** 809,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814543 68.783,61 ** 68.783,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814522 1.089,21 ** 1.089,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814525 5.327,59 ** 5.327,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814528 69.249,68 ** 69.249,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814484 6.307,53 ** 6.307,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814458 25.404,15 ** 25.404,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814453 96.421,73 ** 96.421,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814461 32.676,30 ** 32.676,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814464 15.248,94 ** 15.248,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814450 61.124,95 ** 61.124,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814444 131.769,43 ** 131.769,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814441 31.940,57 ** 31.940,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814447 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814479 350,34 ** 350,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814487 9.411,50 ** 9.411,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814490 1.525,64 ** 1.525,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814470 2.433,44 ** 2.433,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814467 91.822,28 ** 91.822,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814473 65.974,49 ** 65.974,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814476 2.398,62 ** 2.398,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814561 16.496,35 ** 16.496,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814602 441.174,54 ** 441.174,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814612 363,07 ** 363,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000814615 1.775,86 ** 1.775,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814599 2.910,04 ** 2.910,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814596 18.269,92 ** 18.269,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814627 8.754,75 ** 8.754,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814630 264,23 ** 264,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814633 259,85 ** 259,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814636 13,00 ** 13,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814639 35,16 ** 35,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814618 12.740,04 ** 12.740,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814621 18.244,19 ** 18.244,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814624 120.408,22 ** 120.408,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814585 4.234,59 ** 4.234,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814558 4.557,21 ** 4.557,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814564 547.763,05 ** 547.763,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814567 134.132,26 ** 134.132,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814555 3.069,09 ** 3.069,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814546 1.936,27 ** 1.936,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814549 6.379,99 ** 6.379,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814552 52.244,90 ** 52.244,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814582 5.902,00 ** 5.902,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814590 214.528,94 ** 214.528,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814593 34.506,23 ** 34.506,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814573 92,70 ** 92,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814570 1.059,31 ** 1.059,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814576 247.822,61 ** 247.822,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
N.I. N.I. 16000814579 112,44 ** 112,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814411 304.880,84 ** 304.880,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814315 11.134.195,05 ** 11.134.195,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814330 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814333 14.625.614,18 ** 14.625.614,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814336 7.229.026,53 ** 7.262.378,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814339 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814321 4.337,85 ** 4.337,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814318 820.393,68 ** 820.393,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814324 408.834,06 ** 408.834,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000814327 2.706.834,07 ** 2.706.834,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814342 10.260,89 ** 10.260,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814360 16.474,26 ** 16.474,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814408 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814405 1.026,09 ** 1.026,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814414 69,53 ** 69,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814402 182.584,94 ** 182.584,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814396 96,87 ** 96,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814393 557.358,39 ** 557.358,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814399 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814432 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814435 3.423,07 ** 3.423,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814438 13.506,25 ** 13.506,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000814420 645.741,38 ** 645.741,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814417 117.911,86 ** 117.911,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814423 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814426 75.586,45 ** 75.586,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814381 146.441,88 ** 146.441,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814357 110.093,39 ** 110.093,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814363 3.829,44 ** 3.829,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814366 1.628,64 ** 1.628,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814354 240.634,16 ** 240.634,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814345 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814348 763.506,54 ** 763.506,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814351 77.279,73 ** 77.279,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814378 51,07 ** 51,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000814384 35.434,33 ** 35.434,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814387 7.885,01 ** 7.885,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16000814390 3.647,24 ** 3.647,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814375 489.099,11 ** 489.099,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814700 3.287,42 ** 3.287,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814703 289,91 ** 289,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814686 79.378,41 ** 79.378,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814691 1.553,88 ** 1.553,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814694 293,75 ** 293,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814683 360.680,00 ** 360.680,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814672 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000814651 161,22 ** 161,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814648 1.309,99 ** 1.309,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814654 136.564,40 ** 136.564,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814657 36.488,53 ** 36.488,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000814645 1.169,25 ** 1.169,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814642 3.793,06 ** 3.793,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814669 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000814675 9.424,11 ** 9.424,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000814678 159.633,43 ** 159.633,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814660 48.395,61 ** 48.395,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814663 16.495,90 ** 16.495,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000814666 593.026,69 ** 593.026,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016
N.I. N.I. 16000551478 1.309.649,66 ** 1.309.649,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016
N.I. N.I. 16000551483 10.577,96 ** 10.577,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
N.I. N.I. 16000722571 1.164,02 ** 1.164,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
N.I. N.I. 16000722574 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722577 326,76 ** 326,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722580 1.329,24 ** 1.329,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
N.I. N.I. 16000722568 3.886,30 ** 3.886,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722559 490,15 ** 490,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722562 398,77 ** 398,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
N.I. N.I. 16000722565 82,08 ** 82,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16000722583 1.848,54 ** 1.848,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000722586 3.243,70 ** 3.243,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16000722589 13.254,93 ** 13.254,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722556 3.987,72 ** 3.987,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000638610 40.315,18 ** 40.315,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000638613 11.991,97 ** 11.991,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000638616 10.720,84 ** 10.720,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000638620 1.742.973,91 ** 1.742.973,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000638607 1.252.743,15 ** 1.252.743,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000638623 149.505,86 ** 149.505,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16000722544 886,49 ** 886,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 16000722547 1.664,14 ** 1.664,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 16000722550 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16000722553 980,29 ** 980,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16000722535 4.355,13 ** 4.355,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000722538 265,95 ** 265,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16000722541 132,97 ** 132,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001210005 1.542,16 ** 1.542,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
N.I. N.I. 16001210002 4.074,05 ** 4.074,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
N.I. N.I. 16001209999 143,64 ** 143,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001210008 2.698,26 ** 2.698,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209990 1.156,62 ** 1.156,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209993 2.565,34 ** 2.565,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209987 10.281,96 ** 10.281,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
N.I. N.I. 16001209996 61,56 ** 61,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001210011 3.427,31 ** 3.427,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 16001210014 6.213,47 ** 6.213,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001209978 2.013,83 ** 2.013,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001209975 2.800,06 ** 2.800,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209981 4.626,48 ** 4.626,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 16001209984 8.094,83 ** 8.094,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001209966 1.485,08 ** 1.485,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001209963 1.412,92 ** 1.412,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001209969 1.203,48 ** 1.203,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001209972 2.406,95 ** 2.406,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339033 2.125,36 ** 2.125,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339036 408.292,56 ** 408.292,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001339039 2.854.409,25 ** 2.854.409,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339042 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339027 11.120.651,35 ** 11.120.651,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339030 841.363,06 ** 841.363,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339063 76.915,61 ** 76.915,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339111 181.134,92 ** 181.134,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339114 0,39 ** 0,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339108 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339117 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339102 33,43 ** 33,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339096 9.149,84 ** 9.149,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339105 553.100,95 ** 553.100,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339120 302.780,90 ** 302.780,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339132 75.925,64 ** 75.925,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339135 221.074,15 ** 221.074,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339138 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339141 3.220,56 ** 3.220,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 16001339123 117.776,48 ** 117.776,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 16001339126 645.607,66 ** 645.607,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339129 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339087 503.002,88 ** 503.002,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339060 755.311,70 ** 755.311,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339066 247.403,18 ** 247.403,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339069 100.180,29 ** 100.180,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339057 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339048 7.208.911,92 ** 7.289.802,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339051 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001339054 3,92 ** 3,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339084 243.403,71 ** 243.403,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339090 148.809,42 ** 148.809,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339093 35.345,63 ** 35.345,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16001339075 4.098,75 ** 4.098,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 16001339072 17.253,07 ** 17.253,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339078 2.426,47 ** 3.928,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 16001339081 1.779.196,01 ** 1.779.196,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000921471 129.051,65 ** 129.051,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16000921467 251.420,57 ** 251.420,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000921455 2.247,99 ** 2.247,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2016
N.I. N.I. 16000921459 109.336,46 ** 109.336,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000921463 79,14 ** 79,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2016
N.I. N.I. 16000948544 2.861.925,67 ** 2.861.925,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 16000921451 1.598,70 ** 1.598,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 16000921447 8.337,78 ** 8.337,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001042499 307.148,41 ** 307.148,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 16001042502 566.570,10 ** 566.570,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 16001042505 45.995,06 ** 45.995,06
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N.I. N.I. 16000126948 3.148,00 ** 3.148,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000126892 3.314,56 ** 3.314,56
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000126835 467,89 ** 467,89
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16001893789 206,80 1.500,00 1.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001893223 568,00 5.000,00 5.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001893315 1.098,00 8.000,00 8.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16001893022 915,86 3.000,00 3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001893373 1.380,36 3.000,00 3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000126986 431,94 ** 431,94
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000127184 261,80 ** 261,80
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444660 88,75 88,75 88,75
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478439 107,50 107,50 107,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510639 88,75 ** 88,75
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001065982 1.142,04 ** 1.142,04
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001065903 1.483,50 ** 1.483,50
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001065923 895,00 ** 895,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16001065862 938,56 ** 938,56
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16001065988 298,80 ** 298,80
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32285 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas ref. a limpeza e sucção de fossa do veículo de placas III 4297 (Promotoria Móvel). CONSERVACAO DE V
N.I. N.I. 16001251265 450,00 ** 450,00
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32410- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Março/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS COM
N.I. N.I. 16001604781 114,24 ** 114,24
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32066- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Dezembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 16000392632 116,74 ** 116,74
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32006- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Novembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 16000299088 126,74 ** 126,74
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32571- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Abril/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS COM
N.I. N.I. 16002212062 129,24 129,24 129,24
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32161- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Janeiro/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS C
N.I. N.I. 16000766752 116,74 ** 116,74
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32283- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Fevereiro/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 16001243528 111,74 ** 111,74
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510628 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510627 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291457 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510626 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252270 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369063 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305677 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253295 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068901 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972159 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068907 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068916 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716225 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464712 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291456 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847546 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148411 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847962 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344995 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344994 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847967 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344996 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478539 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478533 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777456 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728912 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777457 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397535 88,75 88,75 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728919 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536610 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496547 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496551 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626084 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770057 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770059 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620230 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345008 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620348 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620345 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000341337 10.993,85 ** 10.993,85
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620350 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
N.I. N.I. 16000341774 1.570,00 ** 1.570,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16000341812 1.970,46 ** 1.970,46
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716317 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16000771296 1.785,00 ** 1.785,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000771218 10.991,94 ** 10.991,94
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16000771261 1.579,98 ** 1.579,98
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32581 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002202332 4.142,13 11.000,00 11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972220 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626145 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626138 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32426 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001665612 10.947,51 ** 11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32426 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16001666085 500,00 ** 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32426 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16001665860 80,00 ** 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681859 1.169,94 ** 1.169,94
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 53/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994238 834,96 ** 834,96
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000127953 10.986,31 ** 10.986,31
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 16000128209 518,40 ** 518,40
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
N.I. N.I. 16000128085 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32581 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16002202345 1.380,00 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32581 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16002202339 675,00 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205028 268,75 268,75 268,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 173 km - cfe. SIN nº 131/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001811853 164,35 ** 164,35
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 16001271465 615,00 ** 615,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 16001271490 930,00 ** 930,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001271410 10.874,28 ** 10.874,28
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510608 268,75 ** 268,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 411 km - cfe. SIN nº 21/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000485167 394,56 ** 394,56
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554584 152,00 ** 152,00
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30450 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMENTO D
N.I. N.I. 15000063466 9.262,08 ** 4.631,04
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184528 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1191 km - cfe. SIN nº 02/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484205 1.143,36 ** 1.143,36
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1605 km - cfe. SIN nº 103/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001807940 1.524,75 ** 1.524,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879846 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 3781 km - cfe. SIN nº 65/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268241 3.667,57 ** 3.667,57
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976430 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625958 88,75 ** 88,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 34/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991837 2.447,06 ** 2.447,06
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625949 107,50 ** 107,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728933 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777402 268,75 ** 268,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777401 268,75 ** 268,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716323 107,50 ** 107,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716324 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068977 268,75 268,75 268,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681301 2.484,96 ** 2.484,96
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847414 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298199 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068933 107,50 107,50 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843144 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071462 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000830257 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724417 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234741 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000368017 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847604 107,50 107,50 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847613 88,75 88,75 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976375 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722272 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310868 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291749 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777494 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220656 107,50 107,50 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291748 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344918 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620234 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071460 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194216 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497814 698,75 ** 698,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252529 358,75 358,75 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252534 143,50 143,50 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770060 358,75 ** 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103511 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148545 143,50 143,50 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620737 358,75 ** 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205081 88,75 88,75 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620753 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777571 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291728 88,75 ** 88,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444546 358,75 358,75 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777574 143,50 ** 143,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414460 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185360 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833812 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596671 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026587 483,75 ** 483,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665837 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000753938 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847944 107,50 107,50 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397530 107,50 107,50 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847950 107,50 107,50 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728895 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001527635 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833737 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103440 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001220301 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148374 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000947449 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001355706 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972121 483,75 483,75 483,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148369 107,50 107,50 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148379 88,75 88,75 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181080 483,75 483,75 483,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001173724 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879835 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252195 107,50 107,50 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847457 698,75 698,75 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 284 km - cfe. SIN nº 74/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268578 275,48 ** 275,48
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681389 2.697,93 ** 2.697,93
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496908 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620295 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103491 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103490 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397557 483,75 483,75 483,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397558 107,50 107,50 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103489 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220830 698,75 698,75 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728935 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 821 km - cfe. SIN nº 09/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484344 788,16 ** 788,16
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103482 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103485 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496566 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 4179km - cfe. SIN nº 112/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808482 3.970,05 ** 3.970,05
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291574 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000978754 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000978761 698,75 ** 698,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976442 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976441 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496624 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496621 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496608 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777489 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291611 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833773 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847981 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847987 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444684 698,75 698,75 698,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770188 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770190 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184522 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184521 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847533 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729039 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020269 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069056 698,75 698,75 698,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148503 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253291 107,50 ** 107,50
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102190 443,75 ** 443,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486606 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068940 177,50 177,50 177,50
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847629 177,50 177,50 177,50
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001496845 340,00 ** 340,00
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497816 1.153,75 ** 1.153,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778432 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778433 443,75 ** 443,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271913 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181070 798,75 798,75 798,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369049 483,75 ** 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069029 698,75 698,75 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184556 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2016 - 851 km - cfe. SIN nº 98/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001269098 825,47 ** 825,47
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397561 698,75 698,75 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020208 483,75 ** 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 2622 km - cfe. SIN nº 134/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001812650 2.490,90 ** 2.490,90
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682021 2.800,23 ** 2.800,23
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728949 698,75 ** 698,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833832 177,50 ** 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976365 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001929129 217,55 217,55 217,55
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022569 443,75 443,75 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022570 177,50 177,50 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281723 387,03 ** 387,03
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847273 443,75 443,75 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000983795 * ** **
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833776 177,50 ** 177,50
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291764 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005655723 212,97 ** 212,97
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001770575 2.890,00 ** 2.890,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769975 88,75 ** 88,75
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446237 468,48 ** 468,48
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533215 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533225 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533245 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533236 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729165 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080446 633,60 ** 633,60
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251906 177,50 177,50 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005655869 907,68 ** 907,68
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561889 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561891 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561892 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561890 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251948 177,50 177,50 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124207 112,80 ** 112,80
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533555 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533570 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533584 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533579 177,50 ** 177,50
FABIANO REDIVO SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533591 177,50 ** 177,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681584 966,27 ** 966,27
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184586 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184585 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 46/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993912 656,60 ** 656,60
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291590 358,75 ** 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291588 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976427 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253294 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478615 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848100 143,50 143,50 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729011 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369105 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729009 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 268 km - cfe. SIN nº 86/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268735 259,96 ** 259,96
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879794 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752186 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752249 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496703 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1921 km - cfe. SIN nº 125/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001809239 1.824,95 ** 1.824,95
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716302 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479096 268,75 268,75 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716301 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848073 483,75 483,75 483,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000277817 40,00 ** 40,00
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184564 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220785 268,75 268,75 268,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205002 107,50 107,50 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298464 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32035 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo público placas IUW6646, no dia 02/01/2016. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
N.I. N.I. 16000291706 135,02 ** 135,02
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205006 88,75 88,75 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205004 88,75 88,75 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205012 107,50 107,50 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397592 88,75 88,75 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729057 913,75 ** 913,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770251 913,75 ** 913,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103473 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976387 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291626 483,75 ** 483,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369058 483,75 ** 483,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976391 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976390 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976389 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976386 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976392 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103575 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103576 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090077 928,32 ** 928,32
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478432 443,75 443,75 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679644 570,09 ** 570,09
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103437 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291398 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103434 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103435 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103436 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103438 177,50 ** 177,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253279 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847480 88,75 88,75 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847467 483,75 483,75 483,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496567 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496576 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496570 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291575 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291577 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291578 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369037 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369040 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369044 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369047 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496911 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184543 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184547 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184551 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184550 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184552 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496577 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972164 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103492 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976436 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001022321 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020203 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020200 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879832 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879849 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777422 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833731 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833730 107,50 ** 107,50
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397573 268,75 268,75 268,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000597265 268,75 ** 268,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001173697 483,75 ** 483,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510708 268,75 ** 268,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478603 107,50 107,50 107,50
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205053 107,50 107,50 107,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464718 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205087 143,50 143,50 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464715 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620663 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397607 88,75 88,75 88,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716295 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716296 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002478960 1.134,00 1.134,00 1.134,00
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777584 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777604 358,75 ** 358,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148531 143,50 143,50 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253162 143,50 ** 143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253163 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770152 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770150 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752195 358,75 ** 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305727 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879796 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847406 143,50 143,50 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291601 358,75 ** 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103455 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729017 88,75 ** 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369025 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184590 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478620 143,50 143,50 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478627 358,75 358,75 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397570 88,75 88,75 88,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729014 358,75 ** 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496710 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833791 358,75 ** 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510702 143,50 ** 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069136 358,75 358,75 358,75
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069127 143,50 143,50 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205048 143,50 143,50 143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510701 88,75 ** 88,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976487 358,75 ** 358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496788 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729156 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620700 645,75 ** 645,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184612 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910214 358,75 ** 358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478994 143,50 143,50 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478984 358,75 358,75 358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444528 88,75 88,75 88,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253231 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205089 143,50 143,50 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510691 358,75 ** 358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510689 358,75 ** 358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464719 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253226 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069287 143,50 143,50 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752696 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777608 143,50 ** 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777607 358,75 ** 358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252503 143,50 143,50 143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770072 358,75 ** 358,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972110 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536578 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972106 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536573 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972102 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777427 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068858 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253271 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148364 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148366 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252151 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847567 88,75 88,75 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344962 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344941 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728886 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478445 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478451 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478458 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620200 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770033 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770041 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397529 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397528 107,50 107,50 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310976 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305614 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184487 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184488 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976477 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291412 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020215 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025840 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291411 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833732 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496470 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833733 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496464 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833811 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833735 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833734 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879834 88,75 ** 88,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32528 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002215341 2.159,85 2.500,00 2.500,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED32528 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 16002215547 399,00 1.500,00 1.500,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32156 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000729152 2.183,04 ** 2.183,04
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972413 483,75 483,75 483,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220856 645,75 645,75 645,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069316 645,75 645,75 645,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184638 358,75 ** 358,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397610 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184502 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068873 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252241 483,75 483,75 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252236 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001220304 698,75 ** 698,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894943 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000299200 913,75 ** 913,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344980 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026593 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148990 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253289 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847587 215,00 215,00 215,00
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000220895 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148397 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148400 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148393 107,50 107,50 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001807892 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496490 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001105373 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464708 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465494 698,75 ** 698,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000429449 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496499 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291435 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626079 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728906 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728905 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752431 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752433 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001355708 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665869 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777433 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777432 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777450 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478516 268,75 268,75 268,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252466 645,75 645,75 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777552 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777549 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972394 645,75 645,75 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369076 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620847 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620839 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205077 932,75 932,75 932,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620833 1.134,00 ** 1.134,00
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478871 358,75 358,75 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253146 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716279 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833745 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002180005 23,08 23,08 23,08
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103514 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001129488 124,02 ** 124,02
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770075 645,75 ** 645,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478546 268,75 268,75 268,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291752 268,75 ** 268,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729063 268,75 ** 268,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626089 88,75 ** 88,75
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626095 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184516 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184513 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722267 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957819 483,75 483,75 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068926 698,75 698,75 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053571 268,75 268,75 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963267 698,75 ** 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001674506 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833815 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833816 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001527644 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001319491 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310983 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414467 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778430 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728915 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728913 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728917 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596678 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496543 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496538 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777454 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291448 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291455 88,75 ** 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291451 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025855 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025860 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000652334 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777453 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234791 698,75 698,75 698,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204982 107,50 107,50 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444651 88,75 88,75 88,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181082 483,75 483,75 483,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496612 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205026 913,75 913,75 913,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184526 698,75 ** 698,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464695 268,75 ** 268,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510712 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716297 913,75 ** 913,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847539 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291620 88,75 ** 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972231 88,75 88,75 88,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972234 88,75 88,75 88,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777541 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184480 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777539 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025902 143,50 ** 143,50
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310901 358,75 ** 358,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291550 645,75 ** 645,75
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000850550 630,00 ** 630,00
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025897 287,00 ** 287,00
JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025900 1.219,75 ** 1.219,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069275 698,75 698,75 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184481 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729093 107,50 ** 107,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729090 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291557 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025904 430,00 ** 430,00
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253164 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847745 268,75 268,75 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777542 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025909 215,00 ** 215,00
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025916 913,75 ** 913,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025925 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000850552 472,50 ** 472,50
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205070 698,75 698,75 698,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770171 268,75 ** 268,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777543 483,75 ** 483,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310902 268,75 ** 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847645 107,50 107,50 107,50
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068963 88,75 88,75 88,75
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED32022 - Emp/liq. p/ pagamento de infração de trânsito nº 34897696, ocorrida no dia 10/09/15, referente ao veículo placas IUC0216, motorista Gilson Santos dos
N.I. N.I. 16000295038 68,10 ** 68,10
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED32053 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 34759046, referente ao veículo placas IUW6652, motorista Everson Cleino Ferreira Chagas da empresa Unis
N.I. N.I. 16000424115 68,10 ** 68,10
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 35403368, referente ao veículo placas IPP5998, motorista Marcelo da Silva Costa da empresa Uniserv. MUL
N.I. N.I. 16000829232 102,15 ** 102,15
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0114-13 MULTAS-PED32302 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 35402705, referente ao veículo placas IWD3556, motorista Marcelo Antônio Figueira Fernandes. MULTAS
N.I. N.I. 16001270930 102,15 ** 102,15
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464752 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910195 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976446 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310894 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1760 km - cfe. SIN nº 67/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268285 1.707,20 ** 1.707,20
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770174 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1521 km - cfe. SIN nº 04/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484211 1.460,16 ** 1.460,16
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184565 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184566 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148615 268,75 268,75 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681315 1.759,56 ** 1.759,56
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777518 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716269 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1147 km - cfe. SIN nº 105/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001808148 1.089,65 ** 1.089,65
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444669 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103458 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291458 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 35/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991916 984,90 ** 984,90
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397598 268,75 268,75 268,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310988 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184672 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976456 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879807 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626379 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298390 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298396 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298387 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833763 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298382 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298379 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184700 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184698 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184696 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184702 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833761 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833760 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833762 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298378 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879819 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879815 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310996 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310995 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976462 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626433 268,75 ** 268,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626428 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976464 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976465 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770313 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770311 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716201 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770317 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770321 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770309 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770269 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770272 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770325 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716243 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716241 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716242 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716244 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716246 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770327 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770340 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770336 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205130 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205129 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625820 107,50 ** 107,50
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305640 107,50 ** 107,50
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510622 107,50 ** 107,50
JONES AMABIL FONTANA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220654 88,75 88,75 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291471 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444743 107,50 107,50 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148618 268,75 268,75 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972334 107,50 107,50 107,50
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148622 483,75 483,75 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620274 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620283 268,75 ** 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397599 698,75 698,75 698,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069250 483,75 483,75 483,75
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N.I. N.I. 16001496685 483,75 ** 483,75
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N.I. N.I. 16001310895 268,75 ** 268,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847350 107,50 107,50 107,50
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LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770179 88,75 ** 88,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770176 483,75 ** 483,75
LEANDRO HANUSCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478648 88,75 88,75 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976438 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001022319 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620301 107,50 ** 107,50
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626040 913,75 ** 913,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728945 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496585 88,75 ** 88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464742 107,50 ** 107,50
RICARDO MACHADO DE BRITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205022 913,75 913,75 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103460 268,75 ** 268,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103462 268,75 ** 268,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103461 107,50 ** 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976450 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976449 107,50 ** 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777526 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833828 483,75 ** 483,75
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N.I. N.I. 16000833826 107,50 ** 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972341 107,50 107,50 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478663 913,75 913,75 913,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310896 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847364 483,75 483,75 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847371 107,50 107,50 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847356 88,75 88,75 88,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496688 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148631 483,75 483,75 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148628 268,75 268,75 268,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184572 268,75 ** 268,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184573 107,50 ** 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291481 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291476 107,50 ** 107,50
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397601 698,75 698,75 698,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069253 483,75 483,75 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770184 483,75 ** 483,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620292 268,75 ** 268,75
RUBENS TRINDADE LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620288 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910075 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833736 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847575 215,00 215,00 215,00
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310977 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291419 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291416 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894935 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414453 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002445153 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464707 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464706 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205460 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665706 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626044 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751455 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234759 * 268,75 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252159 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252168 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252175 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728890 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220650 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510617 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777428 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344963 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752420 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752423 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001527628 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536582 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496478 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496474 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778426 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843133 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716216 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722270 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025837 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103439 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001026581 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001220299 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001173703 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001989776 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020210 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103445 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770055 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770056 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103444 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16000976481 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16001536605 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16000777440 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16000833741 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16000833740 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16002252265 88,75 88,75 88,75
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N.I. N.I. 16002478521 88,75 88,75 88,75
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N.I. N.I. 16002068884 88,75 88,75 88,75
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N.I. N.I. 16001184509 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16001184507 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16001020226 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16002148406 107,50 107,50 107,50
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N.I. N.I. 16001972147 88,75 88,75 88,75
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N.I. N.I. 16001972142 88,75 88,75 88,75
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N.I. N.I. 16001291442 107,50 ** 107,50
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JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369062 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103541 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 16002220848 483,75 483,75 483,75
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N.I. N.I. 16002444456 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777609 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479147 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369124 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626491 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397624 107,50 107,50 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002478683 472,50 472,50 472,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478689 107,50 107,50 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397622 107,50 107,50 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571498 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397623 107,50 107,50 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571505 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001663704 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001663695 378,00 ** 378,00
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899592 107,50 107,50 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435286 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899597 268,75 268,75 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001899595 215,00 215,00 215,00
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444584 143,50 143,50 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444571 143,50 143,50 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444563 143,50 143,50 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626200 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205095 143,50 143,50 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626193 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770084 358,75 ** 358,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770087 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252517 143,50 143,50 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752730 645,75 ** 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752725 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103515 645,75 ** 645,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972097 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220649 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397527 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291407 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16001291409 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770026 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770021 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205457 483,75 483,75 483,75
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N.I. N.I. 16000344913 107,50 ** 107,50
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N.I. N.I. 16002022571 268,75 268,75 268,75
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N.I. N.I. 16000344912 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16000344911 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344910 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976475 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148359 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976476 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536568 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496458 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068857 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464705 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464704 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184484 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185359 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185358 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847552 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001001372 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305611 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464733 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847420 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510632 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253094 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510629 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464732 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069016 698,75 698,75 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 4828km - cfe. SIN nº 107/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808325 4.586,60 ** 4.586,60
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069000 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069008 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068992 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681342 3.727,44 ** 3.727,44
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3010 km - cfe. SIN nº 06/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484340 2.889,60 ** 2.889,60
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976431 913,75 ** 913,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625975 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625966 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291561 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184529 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 3845 km - cfe. SIN nº 68/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268325 3.729,65 ** 3.729,65
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777408 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777406 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497584 698,75 ** 698,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716326 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716325 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716327 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716329 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716333 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103477 913,75 ** 913,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369026 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369027 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 36/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991980 3.805,34 ** 3.805,34
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397552 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397553 698,75 698,75 698,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344972 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344973 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444615 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252184 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510618 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204980 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185362 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184500 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184498 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291431 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291433 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291428 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976480 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020220 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068868 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972135 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972131 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722268 268,75 ** 268,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716345 268,75 ** 268,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728902 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397532 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478501 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478489 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620217 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478508 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444625 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000627936 483,75 ** 483,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252230 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252222 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310980 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310981 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148390 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496484 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496480 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496481 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000830271 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000627942 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435120 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496509 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001355711 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910077 913,75 ** 913,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053568 268,75 268,75 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957808 483,75 483,75 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833738 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833739 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728908 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778429 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620221 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777452 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665725 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879839 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001807894 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722269 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001555649 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000851413 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184506 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184505 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184504 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103442 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000513851 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001292015 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291440 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291439 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291437 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291436 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181081 698,75 698,75 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397533 107,50 107,50 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252249 88,75 88,75 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000390898 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220652 107,50 107,50 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234770 483,75 483,75 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205018 913,75 913,75 913,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020196 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397554 698,75 698,75 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1563 km - cfe. SIN nº 71/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268556 1.516,11 ** 1.516,11
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847437 698,75 698,75 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069023 913,75 913,75 913,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626017 913,75 ** 913,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2056 km - cfe. SIN nº 07/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484341 1.973,76 ** 1.973,76
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464738 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777421 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777418 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 37/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000992106 836,92 ** 836,92
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253101 698,75 ** 698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681351 2.436,60 ** 2.436,60
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020194 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205097 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205104 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205107 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205112 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205099 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205102 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184670 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220789 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976453 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976455 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976454 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184662 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184666 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184664 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184659 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184648 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184651 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184653 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184655 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298359 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298360 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298361 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298354 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770266 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770291 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770288 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770286 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770278 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770275 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770284 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770281 88,75 ** 88,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770258 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770261 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833757 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879805 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716236 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716234 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716238 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716240 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716229 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626374 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626370 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716196 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310987 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310986 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716258 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716255 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716253 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205121 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205122 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298370 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220806 268,75 268,75 268,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205124 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205126 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205123 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205127 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298373 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205128 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626399 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626404 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626410 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626418 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310994 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310993 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310991 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310992 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770297 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770304 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770301 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770299 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770306 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184686 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184693 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184682 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626422 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833758 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833759 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879813 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069117 358,75 358,75 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148457 143,50 143,50 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777490 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770202 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1963 km - cfe. SIN nº 127/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001809996 1.864,85 ** 1.864,85
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148506 107,50 107,50 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 50/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994137 613,48 ** 613,48
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 153 km - cfe. SIN nº 90/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268857 148,41 ** 148,41
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001807896 645,75 ** 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291697 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103605 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972430 143,50 143,50 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184769 143,50 ** 143,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626244 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626238 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444713 268,75 268,75 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510648 268,75 ** 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369084 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291707 107,50 ** 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291709 107,50 ** 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184453 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972445 107,50 107,50 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976397 698,75 ** 698,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205091 483,75 483,75 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833751 107,50 ** 107,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833752 107,50 ** 107,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121977 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121978 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121979 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777368 177,50 ** 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121966 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081747 878,70 ** 878,70
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121975 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121965 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121968 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121967 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121962 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121961 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121964 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121974 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121973 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121970 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121969 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121972 177,50 177,50 177,50
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16001933651 2.866,76 2.866,76 2.866,76
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936673 618,24 618,24 618,24
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879933 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879935 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879936 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879931 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879952 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879951 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879954 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879945 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879953 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879946 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879943 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879940 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879938 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879947 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879948 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879950 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879937 88,75 ** 88,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185346 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185351 143,50 ** 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001536677 2.142,00 ** 2.142,00
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001184779 1.134,00 ** 1.134,00
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833754 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833753 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148579 932,75 932,75 932,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847807 287,00 287,00 287,00
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510660 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847813 630,00 630,00 630,00
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972458 143,50 143,50 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444719 358,75 358,75 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369086 358,75 ** 358,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729243 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478426 443,75 443,75 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005679488 341,90 ** 341,90
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283427 329,80 ** 329,80
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562255 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562257 177,50 ** 177,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833767 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305618 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833768 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397586 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397585 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397584 107,50 107,50 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069254 483,75 483,75 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069256 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103504 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103508 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103510 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184620 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184618 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184624 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185365 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464748 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510723 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752441 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752445 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751448 932,75 ** 932,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465481 358,75 ** 358,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205051 143,50 143,50 143,50
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069082 143,50 143,50 143,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001129662 932,75 ** 932,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001129663 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000220916 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465484 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465486 645,75 ** 645,75
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510563 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 56/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994616 464,52 ** 464,52
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510580 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510586 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681969 1.744,32 ** 1.744,32
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510567 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510570 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 948 km - cfe. SIN nº 31/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000485649 910,08 ** 910,08
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510560 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510557 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510555 107,50 ** 107,50
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510587 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103474 483,75 ** 483,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729061 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298484 268,75 ** 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716305 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716303 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729059 483,75 ** 483,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848084 107,50 107,50 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369061 483,75 ** 483,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148514 107,50 107,50 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148516 268,75 268,75 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770255 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479109 268,75 268,75 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148526 107,50 107,50 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148521 107,50 107,50 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976393 268,75 ** 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397593 268,75 268,75 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148658 268,75 268,75 268,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729062 107,50 ** 107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848079 88,75 88,75 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910202 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777562 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848062 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777567 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496764 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752732 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770089 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069280 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976489 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069278 143,50 143,50 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253188 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620650 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510694 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729155 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103520 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510693 143,50 ** 143,50
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32366- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). Março/16.. LOCACAO DE IMOV
N.I. N.I. 16001495412 20.772,33 ** 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 SEGUROS-PED32061 - Emp./liq. p/ ressarcimento ref. contratação de seguro predial para o imóvel loc. na rua Voluntários da Pátria, 1981, POA (Und. de Patrimônio). Vigênc
N.I. N.I. 16000392500 3.039,90 ** 3.039,90
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32307 - Empenho/Liquidação p/ ressarcimento ref à Taxa de Lixo 2016 do imóvel locado na Rua Voluntários da Pátria, 1981, Porto Alegre (Unidade de Patrimônio)
N.I. N.I. 16001245812 5.261,40 ** 5.261,40
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32307 - Empenho/Liquidação para ressarcimento ref. IPTU 2016 do imóvel locado na Rua Voluntários da Pátria, 1981, Porto Alegre (Unidade de Patrimônio). IMPOS
N.I. N.I. 16001245502 35.926,74 ** 35.926,74
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Janeiro/2016. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE
N.I. N.I. 16000635820 20.772,33 ** 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Dezembro/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE
N.I. N.I. 16000138775 20.772,33 ** 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/16. LOCACAO DE
N.I. N.I. 16001039094 20.772,33 ** 20.772,33
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32529- Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Porto Alegre (voluntários da Pátria, 1981). Abril/16. LOCACAO DE IMOVE
N.I. N.I. 16002049386 20.772,33 20.772,33 20.772,33
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Cerro Largo LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512115 2.869,70 ** 2.794,05
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32485 - Empenho/Liquidação para ressarcimento da Taxa de Lixo/2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Cerro Largo. TAXAS P
N.I. N.I. 16001996125 212,92 212,92 212,92
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039506 2.869,70 ** 2.794,05
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000133885 2.869,70 ** 2.794,05
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32485 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Cerro Largo. IMPOSTO PREDIAL
N.I. N.I. 16001996004 274,78 274,78 274,78
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051171 2.869,70 2.869,70 2.869,70
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Cerro Largo LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633252 2.869,70 ** 2.794,05
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000134718 2.223,01 ** 2.199,09
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633629 2.187,88 ** 2.166,59
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512293 2.187,88 ** 2.166,59
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039580 2.187,88 ** 2.166,59
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051261 2.187,88 2.187,88 2.187,88
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633968 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512344 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135064 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051322 835,52 835,52 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039716 835,52 ** 835,52
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32397 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016, ao proprietário do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Herval. TAXAS PE
N.I. N.I. 16001586254 98,23 ** 98,23
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32397 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, ao proprietário do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Herval. IMPOSTO PREDIAL
N.I. N.I. 16001586235 1.363,95 ** 1.363,95
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32444 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá IMPOSTO PREDIAL E TE
N.I. N.I. 16001745331 194,16 ** 194,16
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30900-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001556118 400,00 37,93 289,03
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32444 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. TAXAS PELA
N.I. N.I. 16001745357 14,64 ** 14,64
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135154 2.024,94 ** 2.015,87
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634068 2.024,94 ** 2.015,87
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Ibiruba LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512410 2.024,94 ** 2.015,87
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039909 2.024,94 ** 2.015,87
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31928-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15005387680 400,00 31,30 31,30
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Ibirubá (Rua Firmino de Paula) LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051358 2.024,94 2.024,94 2.024,94
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. POA Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051448 5.149,58 5.149,58 5.149,58
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32299- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Fev/2016. ENCARGOS
N.I. N.I. 16001243721 2.362,76 ** 2.362,76
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32016- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Nov e Dez/2015. ENC
N.I. N.I. 16000299458 5.129,93 ** 5.129,93
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32202-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de IPTU do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675.Porto Alegre.Inscrição:10883320. Exercício 2016
N.I. N.I. 16000915308 8.151,81 ** 8.151,81
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040327 5.149,59 ** 4.602,82
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634221 5.149,58 ** 4.602,81
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512667 5.149,58 ** 4.602,81
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32574 - Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Abril/2016 ENCARGO
N.I. N.I. 16002206262 1.687,99 1.687,99 1.687,99
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135382 4.652,26 ** 4.241,64
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32415- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Mar/2016. ENCARGOS
N.I. N.I. 16001604499 2.486,71 ** 2.486,71
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32263- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Jan/2016. ENCARGOS
N.I. N.I. 16001089545 2.486,72 ** 2.486,72
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA -Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040359 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Transportes - POA LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135727 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. POA - Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512736 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Unid. de Transporte LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634256 11.274,89 ** 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. POA Unid. de Transportes LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051472 11.274,89 11.274,89 11.274,89
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32580 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (POA Unid. de Transportes) Parcelas 1 à 3.
N.I. N.I. 16002214536 5.680,23 5.680,23 5.680,23
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512989 2.013,86 ** 2.005,63
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051543 2.013,86 2.013,86 2.013,86
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000136028 2.013,86 ** 2.005,63
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040535 2.013,86 ** 2.005,63
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634374 2.013,86 ** 2.005,63
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040811 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31831-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15004966142 500,00 131,74 478,25
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634464 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000136118 1.200,00 ** 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31165-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. . ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002494645 500,00 ** 170,45
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051570 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001513044 1.200,00 ** 1.200,00
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001513208 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051592 2.429,88 2.429,88 2.429,88
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040838 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000136261 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634539 2.429,88 ** 2.390,44
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040866 1.111,30 ** 1.051,97
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634610 1.111,30 ** 1.051,97
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001513271 1.111,30 ** 1.033,13
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051606 1.271,52 1.271,52 1.271,52
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32265 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, para o proprietário do imóvel locado no município de Terra de Areia. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIA
N.I. N.I. 16001157132 1.246,31 ** 1.246,31
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32265 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Terra de Areia. T
N.I. N.I. 16001157159 230,40 ** 230,40
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000136404 1.111,30 ** 1.051,97
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040277 5.149,58 ** 4.602,81
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634233 5.149,58 ** 4.602,81
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. POA Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051427 5.149,58 5.149,58 5.149,58
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135483 4.652,26 ** 4.241,64
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512547 5.149,58 ** 4.602,81
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000992698 214,80 ** 214,80
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000992807 647,80 ** 647,80
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32420 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16001595887 * -8.000,00 **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16000992994 621,38 ** 621,38
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores.. ALIMENTACAO E/OU HOS
N.I. N.I. 16000992912 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32420 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001595907 1.051,25 -6.948,75 1.051,25
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32420 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16001595920 * -1.000,00 **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32420 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001595847 3.722,90 -4.277,10 3.722,90
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000939319 1.430,15 ** 1.430,15
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16000939367 * ** **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000939345 624,75 ** 624,75
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002008522 3.304,65 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002246914 1.275,79 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16002008612 1.060,50 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002008559 1.933,45 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16002247092 24,00 1.000,00 1.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 MOBILIARIO EM GERAL-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com mobiliário em geral. MOBILIARIO EM GERAL
N.I. N.I. 16002247207 179,00 500,00 500,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002247015 1.705,75 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE N
N.I. N.I. 16002246996 608,58 8.000,00 8.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16002008691 717,02 1.000,00 1.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com maquinas, motores e aparelhos em geral. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARE
N.I. N.I. 16002008808 358,00 1.000,00 1.000,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16001415736 907,90 -92,10 907,90
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16001415718 258,37 -7.741,63 258,37
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com maquinas, motores e aparelhos em geral. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARE
N.I. N.I. 16001415770 983,58 -16,42 983,58
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001415647 5.735,66 -2.264,34 5.735,66
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32371 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001415689 2.039,40 -5.960,60 2.039,40
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620956 358,75 ** 358,75
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31832-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 15004967445 10.000,00 2.247,87 7.991,08
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 15004304727 5.000,00 ** 1.069,60
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833831 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444732 88,75 88,75 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843195 645,75 ** 645,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681473 613,80 ** 613,80
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 842 km - cfe. SIN nº 81/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268687 816,74 ** 816,74
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752180 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752210 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 771 km - cfe. SIN nº 122/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808928 732,45 ** 732,45
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976424 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752217 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496700 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1199 km - cfe. SIN nº 16/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000484853 1.151,04 ** 1.151,04
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681489 1.279,68 ** 1.279,68
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 44/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993784 1.132,88 ** 1.132,88
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 688 km - cfe. SIN nº 83/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268703 667,36 ** 667,36
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002364803 1.638,00 1.638,00 1.638,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000716322 630,00 ** 630,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001319509 630,00 ** 630,00
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31971 - Aquisição de lâmpada tubular de LED para projeto inicial de substituição dos modelos fluorescentes, cfe. Pregão Eletrônico nº 64/2015. CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 15005559859 9.787,70 ** 9.787,70
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32026 - Aquisição de lâmpadas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16000388611 15.800,00 ** 15.800,00
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344977 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536684 645,75 ** 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220714 143,50 143,50 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369085 645,75 ** 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148576 645,75 645,75 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976398 932,75 ** 932,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729275 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510655 358,75 ** 358,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972451 143,50 143,50 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184777 932,75 ** 932,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562183 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283156 192,06 ** 192,06
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972435 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184452 698,75 ** 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344975 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444705 268,75 268,75 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291699 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626221 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. ( Herval, Triunfo e Venâncio Aires)
Licitação Pregão eletrônico 14006071031 31.649,40 2.625,22 13.238,36
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2016 - 5054 km - cfe. SIN nº 63/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268155 4.902,38 ** 4.902,38
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 3839 km - cfe. SIN nº 101/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001807833 3.647,05 ** 3.647,05
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681295 4.559,79 ** 4.559,79
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833817 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972191 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976417 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 32/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000991551 5.748,68 ** 5.748,68
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 4159 km - cfe. SIN nº 01/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484203 3.992,64 ** 3.992,64
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479239 107,50 107,50 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510604 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777461 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510606 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777464 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777463 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510597 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510600 107,50 ** 107,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 716 km - cfe. SIN nº 03/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484208 687,36 ** 687,36
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022568 143,50 143,50 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102187 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - 156 km - cfe. SIN nº 66/16. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 16001268269 152,88 ** 152,88
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486584 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 602 km - cfe. SIN nº 104/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 2116km - cfe. SIN nº 108/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1089 km - cfe. SIN nº 29/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000485518 1.045,44 ** 1.045,44
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291538 88,75 ** 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001173714 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253095 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253096 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 388 km - cfe. SIN nº 70/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268533 376,36 ** 376,36
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681401 1.275,96 ** 1.275,96
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369023 268,75 ** 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103454 268,75 ** 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1133 km - cfe. SIN nº 10/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484346 1.087,68 ** 1.087,68
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1956km - cfe. SIN nº 114/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808518 1.858,20 ** 1.858,20
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184579 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291581 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069092 268,75 268,75 268,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 545 km - cfe. SIN nº 75/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268579 528,65 ** 528,65
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 11/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484381 96,00 ** 96,00
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976422 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833785 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 606km - cfe. SIN nº 119/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001808682 575,70 ** 575,70
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184602 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972186 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847392 88,75 88,75 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 506 km - cfe. SIN nº 13/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484476 485,76 ** 485,76
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369016 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369019 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833823 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252293 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103551 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 41/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993216 98,00 ** 98,00
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777458 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620371 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777460 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253142 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148459 143,50 143,50 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 100 km - cfe. SIN nº 79/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268607 97,00 ** 97,00
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729024 143,50 ** 143,50
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA 43.217.850/0001-59 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32173 - Empenho para renovação da assinatura anual da base de dados Juris Síntese Online (período março/16 a fevereiro/17) e de periódicos da editora IOB/Sín
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N.I. N.I. 16001728940 88,75 ** 88,75
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N.I. N.I. 16002397560 698,75 698,75 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728944 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728942 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728941 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626034 913,75 ** 913,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879829 913,75 ** 913,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879833 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879830 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972171 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972177 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972184 88,75 88,75 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716341 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681648 1.305,72 ** 1.305,72
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478784 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478797 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752735 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444698 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444700 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 48/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994021 3.285,94 ** 3.285,94
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2425 km - cfe. SIN nº 19/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000484953 2.328,00 ** 2.328,00
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344993 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148446 107,50 107,50 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847488 88,75 88,75 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847491 698,75 698,75 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910184 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 3029 km - cfe. SIN nº 88/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268788 2.938,13 ** 2.938,13
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 49/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994103 2.197,16 ** 2.197,16
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976429 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976428 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681713 1.767,93 ** 1.767,93
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069109 645,75 645,75 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1376 km - cfe. SIN nº 89/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268830 1.334,72 ** 1.334,72
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752269 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626112 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626105 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833790 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464731 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847399 143,50 143,50 143,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397566 88,75 88,75 88,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291604 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479251 107,50 107,50 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972198 107,50 107,50 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148487 107,50 107,50 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976418 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833819 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444490 107,50 107,50 107,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879841 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770145 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752191 88,75 ** 88,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1010 km - cfe. SIN nº 130/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001811201 959,50 ** 959,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369110 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1020 km - cfe. SIN nº 92/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268915 989,40 ** 989,40
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681836 1.493,58 ** 1.493,58
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833789 143,50 ** 143,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620308 358,75 ** 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 51/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994171 53,90 ** 53,90
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833820 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833821 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397568 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397567 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833822 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1042 km - cfe. SIN nº 22/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000485312 1.000,32 ** 1.000,32
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444501 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253296 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253181 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777473 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777471 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777477 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777479 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777467 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777470 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777481 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479259 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 540 km - cfe. SIN nº 132/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001812021 513,00 ** 513,00
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069176 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069194 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972205 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972212 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729026 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729029 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620365 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620360 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620355 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1078 km - cfe. SIN nº 93/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268928 1.045,66 ** 1.045,66
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681885 965,34 ** 965,34
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205034 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205037 143,50 143,50 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205031 88,75 88,75 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103456 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103457 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 54/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994398 613,48 ** 613,48
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976420 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103571 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976421 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976419 88,75 ** 88,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 INDENIZACOES-PED32211 - Empenho/liquidação para pagamento de despesas com pernoite com data de 26/11/2015 para Promotora-corregedora Mônica Maranguelli de Avila. INDENIZACOE
N.I. N.I. 16000941350 135,45 ** 135,45
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291755 177,50 ** 177,50
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843152 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778436 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291753 443,75 ** 443,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497817 1.153,75 ** 1.153,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345003 177,50 ** 177,50
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000368030 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068947 177,50 177,50 177,50
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071470 798,75 798,75 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103547 443,75 ** 443,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665761 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298205 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194198 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894952 798,75 798,75 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053567 443,75 443,75 443,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071469 798,75 798,75 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001001379 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972267 177,50 177,50 177,50
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102195 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486600 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220666 177,50 177,50 177,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496904 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770213 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833770 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833769 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397583 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397582 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397581 107,50 107,50 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103494 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069260 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069262 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069267 88,75 88,75 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069265 483,75 483,75 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185364 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103496 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103500 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184630 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184628 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184626 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305660 88,75 ** 88,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665800 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620258 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148421 177,50 177,50 177,50
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843159 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271922 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102199 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103601 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298210 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957828 443,75 443,75 443,75
PREF MUN DE CANGUCU 88.861.430/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32183 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na Rua Silva Tavares, 871. Insc. nº 10572030 TAXAS PELA PRESTACA
N.I. N.I. 16000824749 72,78 ** 72,78
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716298 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369089 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972225 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103475 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291605 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020254 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184517 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847521 107,50 107,50 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847513 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001325016 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001324995 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847527 107,50 107,50 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496600 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464692 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496617 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729036 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729034 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464691 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464659 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510711 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252298 88,75 88,75 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291524 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729146 88,75 ** 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972327 268,75 268,75 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847384 268,75 268,75 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620422 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620433 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344989 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252273 88,75 88,75 88,75
ANA PAULA BRAUWERS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894920 645,75 645,75 645,75
LUIS FELIPE GALIZA LOBATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310911 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724425 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194221 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271926 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972254 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770215 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001435123 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465492 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894962 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957823 268,75 268,75 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847621 88,75 88,75 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020234 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001001377 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002142551 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148414 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000429483 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777495 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397538 268,75 268,75 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397537 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102203 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397536 107,50 107,50 107,50
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479272 798,75 798,75 798,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002205178 850,00 850,00 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729157 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001496849 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972502 443,75 443,75 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000879844 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103573 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001972507 850,00 850,00 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000626522 850,00 ** 850,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148284 798,75 798,75 798,75
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000366566 324,95 ** 324,95
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729217 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478407 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464661 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103556 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777393 177,50 ** 177,50
PREF MUN DE TAPES 88.811.948/0001-78 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32199 - Empenho/Liquidação ref à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Tapes, localizado na Av. Cardeal D. Vicente Scherer, 326. Inscrição
N.I. N.I. 16000991567 152,16 ** 152,16
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752192 143,50 ** 143,50
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620322 88,75 ** 88,75
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 331 km - cfe. SIN nº 25/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000485485 317,76 ** 317,76
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205046 143,50 143,50 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291598 358,75 ** 358,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770147 88,75 ** 88,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305689 143,50 ** 143,50
ALFAMIDIA PROW TREIN E SERVS EM INFORMAT LTDA 05.800.976/0001-62 ENSINO E TREINAMENTO-PED31089 - Inscrição de 2 (dois) servidores no curso Formação Especialista: Desenvolvedor Java, a ser realizado entre os dias 15 de junho e 17 de julho, em Po
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15002281237 5.584,00 ** 5.304,80
LOURENCO & COSTA LTDA 10.653.909/0001-00 SERVICOS GRAFICOS-PED31825 - Aquisição de camisetas personalizadas, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 116/2015 SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005557051 1.080,00 ** 1.080,00
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369101 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770135 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184580 143,50 ** 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305633 143,50 ** 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291583 143,50 ** 143,50
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184594 143,50 ** 143,50
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32560 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002160297 1.492,23 2.000,00 2.000,00
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32346 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001298492 542,86 -1.457,14 542,86
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32237 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000992093 259,20 ** 259,20
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32393 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001652652 891,23 ** 2.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16001193710 3.118,00 ** 3.118,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001193727 3.602,56 ** 3.602,56
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000912849 3.648,02 ** 3.648,02
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000238208 366,95 ** 366,95
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000238112 2.479,29 ** 2.479,29
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16000238065 3.155,00 ** 3.155,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000912899 982,04 ** 982,04
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16001193740 489,57 ** 489,57
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32555 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002052926 3.875,47 4.000,00 4.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32555 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16002052907 3.624,92 5.000,00 5.000,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32555 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16002052963 499,50 500,00 500,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16000912575 5.860,60 ** 5.860,60
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32389 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16001493141 4.800,00 ** 4.800,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32430 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16001653375 459,21 -40,79 459,21
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32430 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001653280 3.830,01 -169,99 3.830,01
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32430 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16001653152 6.890,00 -110,00 6.890,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001311015 2.210,00 ** 2.210,00
PREF MUN DE GIRUA 87.613.048/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32326 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Giruá, localizado na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição 447010. TAX
N.I. N.I. 16001272553 341,68 ** 341,68
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444767 798,75 798,75 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291348 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769977 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536661 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833833 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397540 798,75 798,75 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972035 798,75 798,75 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020279 798,75 ** 798,75
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656832 621,24 ** 621,24
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 16001898727 24.681,60 24.681,60 24.681,60
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769993 177,50 ** 177,50
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769994 177,50 ** 177,50
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769996 177,50 ** 177,50
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED30470 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000542642 4.324,20 ** 1.081,05
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED32033 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000592694 4.779,96 398,33 858,69
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED32076 - Empenho para prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, secar e passar manualmente, 24 jalecos por mês cfe. Cotação Eletrônica de Preç
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001052424 1.999,92 166,66 255,55
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665742 798,75 -355,00 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002201494 798,75 798,75 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620240 1.153,75 ** 1.153,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022554 798,75 798,75 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298201 1.153,75 ** 1.153,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102189 443,75 ** 443,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020242 443,75 ** 443,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001271935 1.530,00 ** 1.530,00
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001843170 1.530,00 ** 1.530,00
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625755 177,50 ** 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729161 177,50 ** 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139618 81,50 81,50 81,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251893 177,50 177,50 177,50
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769971 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121863 177,50 177,50 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121856 177,50 177,50 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121854 177,50 177,50 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121848 88,75 88,75 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121852 88,75 88,75 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121853 177,50 177,50 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121851 88,75 88,75 88,75
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121850 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001701357 177,50 ** 177,50
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121876 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121877 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121880 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121878 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121879 88,75 88,75 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957800 443,75 443,75 443,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16001930575 704,72 704,72 704,72
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561817 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561819 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561822 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533343 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533363 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533354 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533375 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656101 610,08 ** 610,08
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446477 364,80 ** 364,80
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561887 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561886 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561877 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561883 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561884 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561882 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561880 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561879 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561888 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561861 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561869 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561865 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561874 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16001931747 1.453,06 1.453,06 1.453,06
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769997 443,75 ** 443,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298400 798,75 ** 798,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298397 443,75 ** 443,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252013 177,50 177,50 177,50
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554211 62,10 ** 62,10
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139724 64,00 64,00 64,00
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729197 798,75 ** 798,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729195 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562083 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562080 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562061 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562078 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562042 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562079 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562039 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562038 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562036 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656984 770,04 ** 770,04
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121982 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121981 88,75 88,75 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562095 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001933772 95,06 95,06 95,06
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562105 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561597 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561599 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562101 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001282643 1.348,26 ** 1.348,26
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561595 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282594 397,44 ** 397,44
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562087 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562085 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562089 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562091 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562094 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562090 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562092 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554460 221,20 ** 221,20
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282689 235,71 ** 235,71
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644640 110,60 ** 110,60
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533639 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121991 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533652 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533646 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121995 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880086 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880089 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880083 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880093 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121990 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695014 165,90 ** 165,90
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562112 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562114 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562113 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001933858 692,55 692,55 692,55
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444353 177,50 177,50 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124377 221,20 ** 221,20
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729207 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444366 177,50 177,50 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620394 177,50 ** 177,50
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252038 443,75 443,75 443,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16000446911 979,53 ** 979,53
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252062 88,75 88,75 88,75
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554788 422,70 ** 422,70
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444363 443,75 443,75 443,75
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252077 177,50 177,50 177,50
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562173 177,50 ** 177,50
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122112 177,50 177,50 177,50
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562174 177,50 ** 177,50
MARIA COUGO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562176 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122114 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122113 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478418 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122115 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122116 177,50 177,50 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562193 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562194 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562192 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644667 101,50 ** 101,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729223 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935624 573,80 573,80 573,80
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562196 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562197 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729219 443,75 ** 443,75
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283218 403,52 ** 403,52
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291393 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444376 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283359 1.204,42 ** 1.204,42
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533740 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533735 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533697 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533704 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533709 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533727 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533721 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533716 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122128 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562218 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562220 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562222 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122126 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679448 1.270,80 ** 1.270,80
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122123 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122122 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16000447214 2.679,27 ** 2.679,27
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122124 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122120 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122119 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122127 177,50 177,50 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562231 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562228 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562238 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562242 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562248 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562250 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562244 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562234 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562226 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562224 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16001935648 4.133,00 4.133,00 4.133,00
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444378 88,75 88,75 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444382 443,75 443,75 443,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533779 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533781 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533789 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533772 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533788 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533763 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533768 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533790 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562266 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879995 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879993 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879994 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879992 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879984 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879986 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879989 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562277 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879982 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880314 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880336 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880320 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880319 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880327 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562260 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562268 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562270 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562274 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562272 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880304 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880307 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562264 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880299 88,75 ** 88,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620402 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001935696 675,54 675,54 675,54
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122137 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291399 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679655 517,08 ** 517,08
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122140 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090091 533,76 ** 533,76
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122138 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122141 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122139 177,50 177,50 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879998 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879997 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879999 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879996 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533797 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090166 101,76 ** 101,76
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122142 88,75 88,75 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122143 88,75 88,75 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283772 768,24 ** 768,24
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122144 88,75 88,75 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122145 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122147 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122148 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122150 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122149 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122146 177,50 177,50 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562336 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935724 803,70 803,70 803,70
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562324 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562328 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562321 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562313 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562317 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533845 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533846 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533844 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533848 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533853 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533852 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533843 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533857 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533877 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533889 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533897 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533885 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533904 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533916 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533911 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533880 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533865 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533861 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533869 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533873 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533921 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 16000447786 3.982,50 ** 3.982,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122158 177,50 177,50 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122157 177,50 177,50 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122160 177,50 177,50 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122156 177,50 177,50 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122154 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122153 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122152 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122155 88,75 88,75 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122161 177,50 177,50 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090304 1.427,86 ** 1.427,86
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880423 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880424 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880425 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880420 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880429 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880428 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880427 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880426 177,50 ** 177,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444436 88,75 88,75 88,75
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847296 88,75 88,75 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972324 358,75 358,75 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847378 358,75 358,75 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729144 88,75 ** 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291523 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001323650 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620459 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252271 88,75 88,75 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620444 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344987 645,75 ** 645,75
JAYME WEINGARTNER NETO 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30045 - Contratação de banca examinadora para o XLVII Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público.(Direito Constitucional, Financeiro e Tributári
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005408408 60.833,92 ** 2.500,94
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220748 143,50 143,50 143,50
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220754 143,50 143,50 143,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253177 268,75 ** 268,75
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464675 107,50 ** 107,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695143 366,20 ** 366,20
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972351 143,50 143,50 143,50
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220870 645,75 645,75 645,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510722 358,75 ** 358,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850537 143,50 ** 143,50
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311038 143,50 ** 143,50
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291351 177,50 ** 177,50
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833834 177,50 ** 177,50
JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833835 177,50 ** 177,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976439 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000978748 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103476 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184518 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184519 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833772 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777488 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252306 268,75 268,75 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1204km - cfe. SIN nº 117/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808610 1.143,80 ** 1.143,80
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729031 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729037 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729030 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770186 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069046 698,75 698,75 698,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148500 107,50 107,50 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069036 88,75 88,75 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148494 88,75 88,75 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1153 km - cfe. SIN nº 77/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268595 1.118,41 ** 1.118,41
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 229 km - cfe. SIN nº 76/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16001268592 219,84 ** 219,84
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496606 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496603 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291606 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001325021 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291607 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291609 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681420 938,37 ** 938,37
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880013 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880015 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880014 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880016 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880017 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080538 449,28 ** 449,28
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879914 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879915 177,50 ** 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879916 177,50 ** 177,50
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894986 358,75 358,75 358,75
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002030975 358,75 358,75 358,75
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716307 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001895001 * 358,75 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001895017 * 358,75 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963264 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833830 143,50 ** 143,50
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001603836 1.102,00 -6.898,00 1.102,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001603799 649,00 -4.351,00 649,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16001603767 644,80 -2.355,20 644,80
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16001603919 142,40 -1.357,60 142,40
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32424 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001603879 557,08 -2.442,92 557,08
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000595351 492,00 ** 492,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000594160 400,13 ** 400,13
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000274228 187,90 ** 187,90
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000595280 1.269,00 ** 1.269,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento.. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000274159 256,12 ** 256,12
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000274141 505,00 ** 505,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000595546 712,13 ** 712,13
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000595621 102,40 ** 102,40
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000274034 777,98 ** 777,98
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000274105 1.275,00 ** 1.275,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000914124 905,74 ** 905,74
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000913905 1.030,00 ** 1.030,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000914200 123,00 ** 123,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000913802 3.095,00 ** 3.095,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000913724 582,03 ** 582,03
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30464 - Elaboração de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar, Sa
Licitação Convite 15001171648 64.000,00 ** 18.962,25
PORTOTEC CONSTR LTDA 08.571.673/0001-03 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31006 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Osório conforme TP nº 01/2015. Material - R$ 173.588,75 e mão de obra -
Licitação Tomada de Preços 15003145287 265.675,91 20.374,49 170.823,48
PORTOTEC CONSTR EIRELI 08.571.673/0001-03 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 15003145287 265.675,91 20.374,49 170.823,48
LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA 94.316.916/0001-07 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31980 - Aquisição de Chassi, Lâminas de Servidores Tipo 1 e Lâminas de Servidores Tipo 2, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 75/2015. (1º
Licitação Pregão eletrônico 15005591346 843.100,00 ** 843.100,00
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-PED31975 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. (1º Pedido) MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 15005593971 415.050,00 120.410,00 134.000,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED32170 - Aquisição de 01 refrigerador 127v, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 19/2016 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001334664 3.810,00 3.810,00 3.810,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31761 - Aquisição de 5 cinco refrigeradores 220 Volts, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 110/2015. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005208836 5.675,00 ** 5.675,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 SOM E/OU IMAGEM-PED31458 - Aquisição de um aparelho de televisão, cfe. Pregão Eletrônico nº 63/2015. SOM E/OU IMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005211155 1.197,00 ** 1.197,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31934-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO,
Licitação Pregão eletrônico 15005657704 100.000,00 12.825,00 51.300,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31934-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
Licitação Pregão eletrônico 15005394996 13.500,00 ** 12.825,00
MARCELO DE SOUZA GONZAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478405 177,50 177,50 177,50
PREF MUN DE CANELA 88.585.518/0001-85 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32012- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS
N.I. N.I. 16000250918 593,98 ** 593,98
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32507 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Valor total do curso. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E
N.I. N.I. 16001892615 16.029,31 12.021,98 12.021,98
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291724 88,75 ** 88,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184616 358,75 ** 358,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486564 358,75 ** 358,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486571 645,75 ** 645,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910217 645,75 ** 645,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496692 143,50 ** 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205057 143,50 143,50 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478582 143,50 143,50 143,50
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32050 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16000411334 * ** **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32050 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000411108 120,00 ** 120,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32413 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16001595743 1.000,00 ** 1.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32413 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001595730 110,00 ** 1.000,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED32137 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com máquinas, motores/aparelhos em geral. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELH
N.I. N.I. 16000599343 278,00 ** 278,00
GIANCARLO REZENDE BESSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752453 88,75 ** 88,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001614431 1.530,00 ** 1.530,00
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729245 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298461 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777395 443,75 ** 443,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444384 88,75 88,75 88,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252102 177,50 177,50 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770008 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777394 177,50 ** 177,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344909 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344907 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310898 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310899 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752390 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620178 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752391 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972248 143,50 143,50 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068840 143,50 143,50 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752389 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770120 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770118 143,50 ** 143,50
RODRIGO FURST 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496676 143,50 ** 143,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148611 268,75 268,75 268,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001129658 268,75 ** 268,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 16000559720 5.885,00 ** 5.885,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000559766 2.254,03 ** 2.254,03
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 16000559808 * ** **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879797 268,75 ** 268,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-para regularizar estorno de empenho a maior DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001103294 148,35 ** 148,35
PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL 89.363.642/0001-69 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32282 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, do imóvel da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, localizado na Rua Rodolfo Taborda, 77. TAXAS PELA PRESTACA
N.I. N.I. 16001091425 50,18 ** 50,18
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510920 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220667 177,50 177,50 177,50
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716310 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102201 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071471 798,75 798,75 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271919 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414470 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963273 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465491 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000778440 443,75 ** 443,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722273 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957842 798,75 798,75 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957837 798,75 798,75 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957833 443,75 443,75 443,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847937 177,50 177,50 177,50
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880047 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880048 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880046 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770576 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446348 92,16 ** 92,16
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533315 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533327 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533334 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080680 273,42 ** 273,42
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554114 144,50 ** 144,50
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251985 177,50 177,50 177,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850553 358,75 ** 358,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184640 645,75 ** 645,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620416 645,75 ** 645,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626320 358,75 ** 358,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777613 358,75 ** 358,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478696 645,75 645,75 645,75
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464775 645,75 ** 645,75
MARCO AURELIO RANGEL NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291629 358,75 ** 358,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020274 443,75 ** 443,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103574 798,75 ** 798,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833778 443,75 ** 443,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716213 177,50 ** 177,50
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000830239 850,00 ** 850,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002220573 2.890,00 2.890,00 2.890,00
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752279 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752288 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752292 645,75 ** 645,75
ELLEN SIMONE FELTEN PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556326 28,00 ** 28,00
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770133 88,75 ** 88,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728954 143,50 ** 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291580 143,50 ** 143,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833729 268,75 ** 268,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252311 107,50 107,50 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148435 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716275 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777514 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833782 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626151 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344976 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770173 913,75 ** 913,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184575 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848009 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020305 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252276 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478634 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310984 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291487 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910196 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972417 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148635 107,50 107,50 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848104 88,75 88,75 88,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976377 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976376 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397596 483,75 483,75 483,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069333 483,75 483,75 483,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184748 88,75 ** 88,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184751 268,75 ** 268,75
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561777 177,50 ** 177,50
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561776 177,50 ** 177,50
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251885 443,75 443,75 443,75
ALVARO LUIZ POGLIA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281642 203,70 ** 203,70
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148294 177,50 177,50 177,50
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139751 15,40 15,40 15,40
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972077 177,50 177,50 177,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464702 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068801 798,75 798,75 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478421 798,75 798,75 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729227 1.530,00 ** 1.530,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729231 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729229 850,00 ** 850,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716215 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716214 177,50 ** 177,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253179 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496825 1.153,75 ** 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626340 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252094 798,75 798,75 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252084 1.153,75 1.153,75 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770007 798,75 ** 798,75
LUCIANO DE FARIA BRASIL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002148298 1.530,00 1.530,00 1.530,00
LUCIANO DE FARIA BRASIL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001184434 1.530,00 ** 1.530,00
PREF MUN DE GRAMADO 88.847.082/0001-55 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32323 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gramado, localizado na Rua São Pedro, 1334. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16001272981 313,06 ** 313,06
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005655020 460,35 ** 460,35
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251867 443,75 443,75 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879899 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879896 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879893 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446081 475,20 ** 475,20
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121822 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121821 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121823 177,50 177,50 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121820 177,50 177,50 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880012 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880011 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080255 560,56 ** 560,56
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561793 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561795 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561791 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281824 311,64 ** 311,64
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972040 443,75 443,75 443,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729167 443,75 ** 443,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139655 66,20 66,20 66,20
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561812 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561815 88,75 ** 88,75
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561813 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005656227 776,57 ** 776,57
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121891 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121892 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121882 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121886 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121885 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121883 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121890 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121889 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121887 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121888 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121813 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001931040 849,25 849,25 849,25
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936467 379,20 379,20 379,20
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121818 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121817 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121816 88,75 88,75 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121814 88,75 88,75 88,75
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879926 177,50 ** 177,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879928 177,50 ** 177,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879927 177,50 ** 177,50
EVANDRO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081331 820,80 ** 820,80
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561987 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561990 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561989 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561988 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561984 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880074 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880070 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880071 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880069 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880073 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880072 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880067 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880068 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561982 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561983 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561978 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561980 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561979 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184762 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369068 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729139 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479211 443,75 443,75 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220860 177,50 177,50 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253141 443,75 ** 443,75
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148602 177,50 177,50 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069290 798,75 798,75 798,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005554352 249,80 ** 249,80
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879958 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879957 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879956 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879955 88,75 ** 88,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081816 252,96 ** 252,96
JULIANO GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444356 177,50 177,50 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533670 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533663 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081863 65,10 ** 65,10
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446829 157,44 ** 157,44
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124410 20,00 ** 20,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122018 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122017 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122016 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122015 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122012 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122011 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122010 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122014 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122013 88,75 88,75 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880097 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880101 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001934310 148,20 148,20 148,20
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122023 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122025 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122024 88,75 88,75 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679172 193,44 ** 193,44
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082117 305,76 ** 305,76
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082056 99,84 ** 99,84
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880119 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880135 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880139 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880143 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880127 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880123 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880131 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879960 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879961 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879959 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880147 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283034 100,88 ** 100,88
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444369 177,50 177,50 177,50
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444368 177,50 177,50 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879966 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879964 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397548 443,75 443,75 443,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879967 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879962 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283065 72,96 ** 72,96
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283092 874,16 ** 874,16
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122080 177,50 177,50 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122091 177,50 177,50 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122086 177,50 177,50 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122101 177,50 177,50 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122096 177,50 177,50 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122106 177,50 177,50 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122111 177,50 177,50 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447018 282,72 ** 282,72
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089503 568,32 ** 568,32
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001935613 984,20 984,20 984,20
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562164 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562163 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562158 88,75 ** 88,75
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562161 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562162 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562160 177,50 ** 177,50
MARCIO SCHENATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562159 88,75 ** 88,75
RENATO MOURA TIRAPELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298460 443,75 ** 443,75
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880352 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880341 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880349 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880346 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679560 1.688,88 ** 1.688,88
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447523 1.743,36 ** 1.743,36
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533792 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533793 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533794 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533791 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562291 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562301 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562298 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562293 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283550 1.761,52 ** 1.761,52
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089990 1.779,68 ** 1.779,68
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880411 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001284069 351,36 ** 351,36
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533814 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533815 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533816 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533840 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533836 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533832 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533820 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533824 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533829 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880435 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880397 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880394 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880391 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880406 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880415 88,75 ** 88,75
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880414 88,75 ** 88,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252136 177,50 177,50 177,50
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148328 177,50 177,50 177,50
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148340 88,75 88,75 88,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148334 88,75 88,75 88,75
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562483 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562497 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562500 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562499 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562503 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562489 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936151 1.575,28 1.575,28 1.575,28
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562507 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562505 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562487 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562510 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562485 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562491 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562493 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284319 1.559,04 ** 1.559,04
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284392 994,70 ** 994,70
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005679811 3.160,71 ** 3.160,71
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444438 443,75 443,75 443,75
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880007 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880006 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880005 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880004 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880008 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880010 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880009 177,50 ** 177,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880003 177,50 ** 177,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679891 56,73 ** 56,73
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122173 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122172 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122171 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122170 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284417 89,24 ** 89,24
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122166 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122167 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122168 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122169 88,75 88,75 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562522 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252142 177,50 177,50 177,50
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562515 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562517 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562524 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562520 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562513 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496627 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496625 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976443 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833774 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069063 88,75 88,75 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291612 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205024 88,75 88,75 88,75
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 14004738393 28.287,50 ** 3.425,50
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED31468 - Realização de 12 (doze) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. Aditivo B
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 15003978721 6.789,00 2.945,00 4.231,50
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30476 - Elaboração de projetos hidrossanitários e de prevenção contra incêndio, para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar,
Licitação Convite 15001162777 36.533,39 ** 11.317,34
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31614 - Elaboração de projetos hidrossanitários e de prevenção contra incêndio, para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar,
Licitação Convite 15004303743 6.264,09 5.565,29 5.940,19
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31267 - Empenho prévio para elaboração de Projetos Hidrosanitários e de Prevenção e Proteção Contra incêndio - PPCI - para o prédio da sede da PJ de São José
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15003107942 4.456,82 ** 4.211,70
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA 05.804.684/0001-06 LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 1). LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 16000904635 720,00 ** 720,00
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496822 443,75 ** 443,75
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002142555 * 443,75 443,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291560 483,75 ** 483,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220735 107,50 107,50 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069309 483,75 483,75 483,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1010km - cfe. SIN nº 115/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808547 959,50 ** 959,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220728 107,50 107,50 107,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620263 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001465490 1.153,75 ** 1.153,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972289 177,50 177,50 177,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020249 443,75 ** 443,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847637 177,50 177,50 177,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194201 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001354304 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464669 443,75 ** 443,75
FLORINDO PRESTES PEDROSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397587 143,50 143,50 143,50
FLORINDO PRESTES PEDROSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397588 143,50 143,50 143,50
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976483 88,75 ** 88,75
YURI ARAUJO DE MATOS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001807454 107,50 ** 107,50
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963271 645,75 ** 645,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833775 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777382 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205059 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729159 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068799 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769968 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253093 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397549 443,75 443,75 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769966 177,50 ** 177,50
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311018 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976363 710,00 ** 710,00
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976364 355,00 ** 355,00
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291346 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185372 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103555 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620373 1.530,00 ** 1.530,00
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847271 443,75 443,75 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000879843 850,00 ** 850,00
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184636 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976379 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729040 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397594 645,75 645,75 645,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184753 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397595 88,75 88,75 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103464 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184634 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103463 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444771 645,75 645,75 645,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770229 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000850535 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770227 88,75 ** 88,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848110 88,75 88,75 88,75
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001020291 340,00 ** 340,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000716211 340,00 ** 340,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002205183 2.210,00 2.210,00 2.210,00
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716311 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291405 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002445151 698,75 698,75 698,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729129 483,75 ** 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311002 88,75 ** 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001319499 483,75 ** 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205094 483,75 483,75 483,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620592 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184440 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103552 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291402 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847866 107,50 107,50 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752569 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752572 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069298 107,50 107,50 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069300 88,75 88,75 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770211 88,75 ** 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770209 88,75 ** 88,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510718 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510714 268,75 ** 268,75
PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL 95.440.517/0001-08 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32224 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul. TAXAS PELA PRE
N.I. N.I. 16000978888 306,08 ** 306,08
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561845 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561846 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561844 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561842 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561843 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561841 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561855 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561857 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561849 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561847 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561851 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561853 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001931530 437,30 437,30 437,30
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879921 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879922 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533404 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533416 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533391 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533382 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656305 180,00 ** 180,00
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446547 186,00 ** 186,00
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080840 192,00 ** 192,00
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879924 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879925 88,75 ** 88,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184429 358,75 ** 358,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397539 88,75 88,75 88,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291401 645,75 ** 645,75
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001729180 340,00 ** 340,00
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769989 798,75 ** 798,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963269 358,75 ** 358,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 534km - cfe. SIN nº 110/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001808470 507,30 ** 507,30
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069070 88,75 88,75 88,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291630 287,00 ** 287,00
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022572 645,75 645,75 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728952 88,75 ** 88,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681374 496,62 ** 496,62
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972093 798,75 798,75 798,75
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972087 1.508,75 1.508,75 1.508,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464663 483,75 ** 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124655 401,40 ** 401,40
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED 32015 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000236292 387,25 ** 387,25
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777501 483,75 ** 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068955 268,75 268,75 268,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777497 268,75 ** 268,75
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001614428 483,75 ** 483,75
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022574 107,50 107,50 107,50
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053562 483,75 483,75 483,75
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310866 483,75 ** 483,75
GESNER LUIS RICKES AZEVEDO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620769 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252280 143,50 143,50 143,50
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751443 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001129660 932,75 ** 932,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478593 143,50 143,50 143,50
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252002 443,75 443,75 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656865 710,52 ** 710,52
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729193 355,00 ** 355,00
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729191 1.153,75 ** 1.153,75
ARLI DE OLIVEIRA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777611 268,75 ** 268,75
ARLI DE OLIVEIRA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001323656 483,75 ** 483,75
ARLI DE OLIVEIRA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626316 268,75 ** 268,75
FLAVIO DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729187 443,75 ** 443,75
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED32091-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAIS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
Licitação Pregão eletrônico 16000420460 5.000,00 539,50 539,50
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Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000903665 1.572,50 230,50 1.070,50
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Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000966340 3.181,50 ** 3.181,50
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Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005589087 478,80 ** 478,80
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 16002235823 36.795,74 36.795,74 36.795,74
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 16002235770 25.523,67 25.523,67 25.523,67
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15005599358 69.413,96 9.100,72 69.413,96
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122026 177,50 177,50 177,50
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122027 177,50 177,50 177,50
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122028 177,50 177,50 177,50
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32446 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001745737 428,60 ** 428,60
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679198 351,00 ** 351,00
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770003 443,75 ** 443,75
FAVARIN ESTETICA VEICULOS LTDA 12.082.510/0001-34 SEGUROS-PED32486 - Pagamento de franquia de seguro para realização de conserto no veículo Renault/Fluence, placas IUJ4858, desta PGJ, envolvido em sinistro no dia 05/04
N.I. N.I. 16001941762 1.000,00 950,00 950,00
FAVARIN ESTETICA VEICULOS LTDA 12.082.510/0001-34 SEGUROS-PED32140 - Empenho para pagamento de franquia de seguro para realização de conserto no veículo GM/Zafira, placas ITN4741, desta PGJ, envolvido em sinistro no di
N.I. N.I. 16000729395 1.100,00 ** 1.045,00
KARIN SOHNE GENZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972495 798,75 798,75 798,75
PREF MUN DE MOSTARDAS 88.000.922/0001-40 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32294 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Mostardas, localizado na av. Dr. Jorge Furtado, 957. Inscrição100002326000. TAXA
N.I. N.I. 16001206808 173,83 ** 173,83
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 16001929704 119,66 119,66 119,66
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561781 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561789 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561785 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561783 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015.. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16000446205 491,82 ** 491,82
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769987 177,50 ** 177,50
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397543 443,75 443,75 443,75
DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880049 177,50 ** 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561936 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561938 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561940 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561934 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121917 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121915 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121916 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282253 395,76 ** 395,76
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561941 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561943 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121913 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121911 177,50 177,50 177,50
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880066 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880065 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932507 836,00 836,00 836,00
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880064 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880063 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880062 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081149 333,20 ** 333,20
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397545 177,50 177,50 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397544 177,50 177,50 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972063 177,50 177,50 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656953 572,40 ** 572,40
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562027 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562028 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562031 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562030 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562034 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562032 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284788 756,60 ** 756,60
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001933367 402,80 402,80 402,80
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253144 177,50 ** 177,50
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444349 443,75 443,75 443,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972066 1.508,75 1.508,75 1.508,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972072 1.508,75 1.508,75 1.508,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000366500 182,00 ** 182,00
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679137 513,36 ** 513,36
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665783 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464728 177,50 ** 177,50
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620248 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620251 443,75 ** 443,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148416 177,50 177,50 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562134 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562132 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562128 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562131 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562129 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283013 1.489,92 ** 1.489,92
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729213 177,50 ** 177,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847283 443,75 443,75 443,75
MARCELO NAHUYS THORMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252069 177,50 177,50 177,50
MAX ROBERTO GUAZZELLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148312 443,75 443,75 443,75
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122118 88,75 88,75 88,75
MELISSA MARCHI JUCHEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122117 88,75 88,75 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695023 66,20 ** 66,20
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679358 321,90 ** 321,90
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253180 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562216 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562202 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562206 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562204 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562208 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562214 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562212 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562198 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562201 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 16002465347 24.681,60 24.681,60 24.681,60
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001283271 961,40 ** 961,40
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880255 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880250 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880266 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880260 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880263 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880235 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880247 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880242 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880269 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139772 102,00 102,00 102,00
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770014 443,75 ** 443,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220577 443,75 443,75 443,75
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089865 883,96 ** 883,96
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880296 177,50 ** 177,50
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880284 177,50 ** 177,50
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880291 177,50 ** 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122129 177,50 177,50 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625777 798,75 ** 798,75
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122130 177,50 177,50 177,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695030 124,00 ** 124,00
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625783 443,75 ** 443,75
RITA CONTE SOEIRO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562285 88,75 ** 88,75
RITA CONTE SOEIRO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562287 88,75 ** 88,75
RITA CONTE SOEIRO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562289 88,75 ** 88,75
RITA CONTE SOEIRO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562283 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184416 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252127 443,75 443,75 443,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001935836 936,00 936,00 936,00
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro/2015 INDENIZACAO
N.I. N.I. 16001936753 1.805,40 1.805,40 1.805,40
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561691 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561645 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561627 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561629 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561614 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561623 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561617 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561620 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561632 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561643 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561641 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561634 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561639 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561609 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561612 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561605 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561601 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561604 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562395 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562383 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562388 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562379 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562370 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562373 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561647 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562407 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562410 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562402 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562398 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562413 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562431 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562428 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562437 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562417 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562422 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561715 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561698 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561712 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561705 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561710 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561655 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561657 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561660 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561652 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561650 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561684 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561677 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561665 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561671 88,75 ** 88,75
PREF MUN DE GENERAL CAMARA 88.117.726/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32182- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de General Câmara, localizada na Rua David Canabarro, nº 174. Insc. nº 20080. TAXAS PELA
N.I. N.I. 16000807795 458,56 ** 458,56
PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES 87.612.859/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32198 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Campina das Missões. Inscrição 12680. TAXAS
N.I. N.I. 16000991697 159,52 ** 159,52
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446528 584,04 ** 584,04
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847275 177,50 177,50 177,50
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847277 177,50 177,50 177,50
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291349 177,50 ** 177,50
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139697 461,20 461,20 461,20
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656638 112,53 ** 112,53
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769992 1.153,75 ** 1.153,75
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001414472 850,00 ** 850,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000983796 850,00 ** 850,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001596679 850,00 ** 850,00
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002022575 850,00 850,00 850,00
SUCESU RS SOC USUARIOS INF E TELECOM 92.900.000/0001-66 ENCARGOS COM ASSOCIACOES-PED32225 - Contribuição Associativa referente ao ano de 2016 na Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS - SUCESU-RS ENCARGOS COM ASSOCIA
N.I. N.I. 16001433041 1.272,00 ** 1.272,00
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729182 177,50 ** 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656537 263,19 ** 263,19
SERVICE INFORMATICA LTDA 02.915.473/0001-44 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED28927 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica presencial (on site) em software JBoss Business Rule Management System - JBRMS, be
Licitação Pregão eletrônico 14002438464 288.000,00 ** 25.200,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30575 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
Licitação Pregão eletrônico 15000842086 4.308,00 663,16 1.631,56
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED32286 - Prestação de serviços de seguro para 39 (trinta e nove) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo
Licitação Pregão presencial 16001559717 30.000,00 ** 30.000,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001527651 1.530,00 ** 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001843180 1.530,00 ** 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001271938 1.530,00 ** 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002206526 1.530,00 1.530,00 1.530,00
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184444 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020172 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833725 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833588 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833587 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833724 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847325 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444755 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444752 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020183 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833723 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847333 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020178 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444747 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682069 64,17 ** 64,17
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124772 18,40 ** 18,40
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184442 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 62/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994802 45,08 ** 45,08
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Fevereiro/2016 - 138 km - cfe. SIN nº 100/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001269187 133,86 ** 133,86
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020168 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557928 36,80 ** 36,80
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184446 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695170 36,80 ** 36,80
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847337 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298528 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de Fev e Mar/2016 - 69 km - cfe. SIN nº 136/16. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 16001813183 66,01 ** 66,01
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298525 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298523 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298524 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068855 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020185 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068851 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068852 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068853 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444758 143,50 143,50 143,50
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496804 483,75 ** 483,75
PREF MUN DE SAO JERONIMO 88.117.700/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32254 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel ocupado pela PJ de São Jerônimo, localizada na Rua Rio Branco, nº 1111. TAXAS
N.I. N.I. 16001038048 361,03 ** 361,03
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS 88.611.264/0001-22 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32026 - Aquisição de reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16000388628 12.926,00 ** 12.926,00
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103557 177,50 ** 177,50
CAROLINA SANFELICE MARIANI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139682 253,60 253,60 253,60
CAROLINA SANFELICE MARIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204954 177,50 177,50 177,50
PREF MUN DE NOVA PRATA 91.618.439/0001-38 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32284 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Nova Prata, localizado na Rua Henrique Lenzi, 628. TAXAS PELA PREST
N.I. N.I. 16001157423 464,17 ** 464,17
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679465 364,56 ** 364,56
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533746 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533751 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533757 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001089693 192,08 ** 192,08
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880279 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447314 282,24 ** 282,24
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880276 88,75 ** 88,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291395 443,75 ** 443,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397615 483,75 483,75 483,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298475 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140653 2.137,50 2.137,50 2.137,50
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298479 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1212 km - cfe. SIN nº 26/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000485492 1.163,52 ** 1.163,52
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298469 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682002 1.690,74 ** 1.690,74
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298480 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298482 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972489 483,75 483,75 483,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847842 483,75 483,75 483,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972485 483,75 483,75 483,75
LEONARDO LOCATELI ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184433 645,75 ** 645,75
LIZIANE POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894927 645,75 645,75 645,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510664 358,75 ** 358,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103553 645,75 ** 645,75
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 15005655812 2.034,96 ** 2.034,96
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879901 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879907 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879906 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879904 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879913 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879911 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879909 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879908 177,50 ** 177,50
ANDREA DA SILVA UEQUED 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080359 1.067,52 ** 1.067,52
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121894 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121904 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121902 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121898 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121899 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121901 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446566 799,68 ** 799,68
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121896 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001080942 932,96 ** 932,96
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121895 177,50 177,50 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001282009 808,01 ** 808,01
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656363 885,36 ** 885,36
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533427 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533441 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533457 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533506 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533493 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533469 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533483 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936556 856,80 856,80 856,80
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001931966 904,40 904,40 904,40
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880050 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880051 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561589 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561586 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880053 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561583 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561578 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880052 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561581 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880054 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561896 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561893 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561894 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880055 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561901 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561902 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561904 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561898 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561576 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880056 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561571 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561574 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880057 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561977 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121922 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561975 88,75 ** 88,75
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561965 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121921 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081289 1.298,88 ** 1.298,88
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121923 177,50 177,50 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561969 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561968 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932648 1.713,80 1.713,80 1.713,80
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001282342 2.200,88 ** 2.200,88
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro, outubro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15005656602 4.104,10 ** 4.104,10
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561973 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533545 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533519 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561972 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533531 177,50 ** 177,50
ERICO REZENDE RUSSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121924 177,50 177,50 177,50
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444357 443,75 443,75 443,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305657 177,50 ** 177,50
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769999 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122005 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122004 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122006 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122008 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122000 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122001 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122002 88,75 88,75 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122003 88,75 88,75 88,75
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879970 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879973 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562169 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562170 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879972 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879975 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879969 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252604 177,50 177,50 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562165 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879968 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562168 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562167 177,50 ** 177,50
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533687 88,75 ** 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533692 88,75 ** 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478409 443,75 443,75 443,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562189 177,50 ** 177,50
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562185 177,50 ** 177,50
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561746 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561736 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561748 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561744 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561739 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561758 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561755 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561761 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561764 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561749 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561752 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561719 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561721 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561723 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561729 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561733 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561727 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho, julho e agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15005679748 1.730,54 ** 1.730,54
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561769 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561771 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561768 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561766 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561767 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro à dezembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001936833 1.905,38 1.905,38 1.905,38
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-ressarc convenio CVMI
N.I. N.I. 15003889246 4.600.000,00 ** 1.756.410,14
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496598 88,75 ** 88,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496593 88,75 ** 88,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496592 88,75 ** 88,75
SERGIO DORNELLES PAZZINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148448 913,75 913,75 913,75
GISELE VIEIRA VILARINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002481546 358,75 358,75 358,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001022325 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777416 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833726 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777410 483,75 ** 483,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625996 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777414 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291564 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291567 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716335 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626010 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369032 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369030 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369031 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291569 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103479 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148430 268,75 268,75 268,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879847 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833728 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833727 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148432 268,75 268,75 268,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184540 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184532 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184533 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184534 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184537 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625984 913,75 ** 913,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344964 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478775 698,75 698,75 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344967 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464736 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847430 483,75 483,75 483,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976432 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976433 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020189 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020191 88,75 ** 88,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496899 143,50 ** 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847759 630,00 630,00 630,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847751 287,00 287,00 287,00
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311014 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069294 645,75 645,75 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444601 358,75 358,75 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972390 645,75 645,75 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833744 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770074 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253103 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205074 932,75 932,75 932,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620818 630,00 ** 630,00
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620825 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478859 645,75 645,75 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848032 143,50 143,50 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626286 143,50 ** 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626299 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626293 358,75 ** 358,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464721 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252457 645,75 645,75 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344974 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976485 1.219,75 ** 1.219,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369074 645,75 ** 645,75
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32515 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - FMP. Valor total do curso. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E
N.I. N.I. 16001892242 16.029,31 12.021,98 12.021,98
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002251875 340,00 340,00 340,00
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444377 443,75 443,75 443,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447083 633,60 ** 633,60
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148309 443,75 443,75 443,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298441 443,75 ** 443,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976373 1.153,75 ** 1.153,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000963272 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729065 443,75 ** 443,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194193 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002022556 798,75 798,75 798,75
GISLAINE ROSSI LUCKMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001936314 653,60 653,60 653,60
GISLAINE ROSSI LUCKMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305639 798,75 ** 798,75
ANDREIA HERMINIA ALLIATTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625759 88,75 ** 88,75
LUCIANO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204962 443,75 443,75 443,75
GILMAR BORTOLOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205177 443,75 443,75 443,75
GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000253138 850,00 ** 850,00
GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000976372 850,00 ** 850,00
GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002251996 850,00 850,00 850,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344894 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344888 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020160 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344892 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344890 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020152 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770106 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644884 157,50 ** 157,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556858 45,00 ** 45,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020156 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976412 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976411 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976413 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695081 90,00 ** 90,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976410 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124557 90,00 ** 90,00
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140200 112,50 112,50 112,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252323 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496664 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252316 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252328 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496653 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252334 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496658 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020162 107,50 ** 107,50
IRINEIA MACHADO FONSECA 95.155.842/0001-29 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-PED31548 - Fornecimento e instalação de persianas para prédios sede de Promotorias de Justiça e setores desta Instituição, conforme Pregão Eletrônico nº 66/15.
Licitação Pregão eletrônico 15005214386 9.251,80 1.108,80 9.251,80
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479185 483,75 483,75 483,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722265 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976452 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1087 km - cfe. SIN nº 94/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268951 1.054,39 ** 1.054,39
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103572 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184760 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184758 88,75 ** 88,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620966 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220874 483,75 483,75 483,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848115 107,50 107,50 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397614 88,75 88,75 88,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 938 km - cfe. SIN nº 133/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001812442 891,10 ** 891,10
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729151 483,75 ** 483,75
CM CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA EPP 11.772.638/0001-67 ENSINO E TREINAMENTO-PED32106 - Realização do curso Desenvolvimento Interpessoal para Servidores, para duas turmas, com 22 participantes cada e carga horária de 48 horas. ENSINO E
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 16000778622 51.000,00 6.197,14 12.394,28
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644871 33,50 ** 33,50
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556794 33,50 ** 33,50
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847992 483,75 483,75 483,75
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496862 483,75 ** 483,75
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140179 33,50 33,50 33,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626262 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626254 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510682 268,75 ** 268,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626249 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291722 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291723 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972463 107,50 107,50 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536710 268,75 ** 268,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369087 483,75 ** 483,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184458 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148594 483,75 483,75 483,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833756 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833755 107,50 ** 107,50
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081040 388,08 ** 388,08
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880061 177,50 ** 177,50
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880058 177,50 ** 177,50
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880060 177,50 ** 177,50
DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880059 177,50 ** 177,50
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626343 177,50 ** 177,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071458 107,50 107,50 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071457 107,50 107,50 107,50
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071456 107,50 107,50 107,50
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533272 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533281 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533254 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533266 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533261 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121838 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121839 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121834 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121835 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121836 88,75 88,75 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880029 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880027 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880028 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880024 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880025 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880026 88,75 ** 88,75
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252051 443,75 443,75 443,75
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562125 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234753 798,75 798,75 798,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002071459 * 798,75 798,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724429 443,75 ** 443,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770001 1.153,75 ** 1.153,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695020 643,75 ** 643,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32449 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001746641 295,00 ** 295,00
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001869576 798,75 ** 798,75
ANDRE JACO SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220835 645,75 645,75 645,75
ANDRE JACO SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397609 88,75 88,75 88,75
ANDRE JACO SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069305 645,75 645,75 645,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204957 798,75 798,75 798,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001769991 850,00 ** 850,00
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496815 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464696 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620378 443,75 ** 443,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557037 204,00 ** 204,00
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148464 645,75 645,75 645,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729022 645,75 ** 645,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716313 143,50 ** 143,50
CRISTIANO ALBERTO KRUGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444710 268,75 268,75 268,75
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863589 30.000,00 2.088,96 2.088,96
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005974956 * 1.079,76 1.079,76
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103325 * 348,83 348,83
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148352 88,75 88,75 88,75
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220717 107,50 107,50 107,50
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220723 107,50 107,50 107,50
PAULO GIOVANI TOBALDINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15005681930 1.742,16 ** 1.742,16
PREF MUN DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32043- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Santa Maria, localizada na Rua Alameda Montivideo, 253. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI
N.I. N.I. 16000392898 1.695,66 ** 1.695,66
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32343-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTAC
Licitação Pregão eletrônico 16001290172 33.733,32 11.244,44 11.244,44
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32115-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTAC
Licitação Pregão eletrônico 16000513651 22.488,88 ** 22.488,88
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32092-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO P/CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT C
Licitação Pregão eletrônico 16000420733 11.244,44 ** 11.244,44
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO P/ CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT
Licitação Pregão eletrônico 15005393598 11.244,44 ** 11.244,44
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16000447376 1.220,97 ** 1.220,97
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185373 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972083 443,75 443,75 443,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298449 177,50 ** 177,50
VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682037 1.076,94 ** 1.076,94
VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716321 143,50 ** 143,50
VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 58/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994727 189,14 ** 189,14
MULTIFASE COML TECN LTDA 03.780.326/0001-77 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32166 - Aquisição de fechaduras para gaveteiro frontal, fechaduras de cremona com lingueta e dobradiças 270º, cfe. termo de Cotação El. nº 18/2016 CONSERVACA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001332386 2.736,00 ** 2.736,00
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561928 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561932 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561930 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932321 192,06 192,06 192,06
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533680 177,50 ** 177,50
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533675 177,50 ** 177,50
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679233 584,04 ** 584,04
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446953 157,44 ** 157,44
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148303 443,75 443,75 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770010 177,50 ** 177,50
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31710-CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004291187 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31413-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15003381073 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32341-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001286341 719,60 179,90 359,80
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32089-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000419321 359,80 ** 359,80
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002494471 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005385736 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31554-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15003850192 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004965693 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15002937374 179,90 ** 179,90
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533299 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533293 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001930330 114,00 114,00 114,00
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533303 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121871 88,75 88,75 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121872 88,75 88,75 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121869 88,75 88,75 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005656030 167,40 ** 167,40
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561809 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561807 88,75 ** 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121873 88,75 88,75 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121875 88,75 88,75 88,75
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446335 103,68 ** 103,68
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32002- Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, código 64770, para a Assessoria de Imprensa e PJ de Falências e Rec. de Empresas de P
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16000487901 1.320,00 ** 1.320,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001536664 850,00 ** 850,00
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-fornecedores
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004967315 10.000,00 3.721,95 9.476,27
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32465-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16001789511 15.000,00 2.082,82 2.082,82
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561772 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561773 443,75 ** 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561774 443,75 ** 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001281468 488,04 ** 488,04
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344880 798,75 ** 798,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972029 443,75 443,75 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32040 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000302386 1.353,40 ** 1.353,40
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32601 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16002247882 270,75 270,75 270,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001927937 713,92 713,92 713,92
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847269 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444328 443,75 443,75 443,75
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444325 177,50 177,50 177,50
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972346 * 95,55 451,16
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069284 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770070 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252477 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847674 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252484 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620762 483,75 ** 483,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464714 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205085 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847677 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444509 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444515 88,75 88,75 88,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510685 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510684 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478948 107,50 107,50 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478936 268,75 268,75 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910206 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777603 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777601 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752701 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716285 107,50 ** 107,50
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976488 268,75 ** 268,75
GEOVANA SONIA SCHAFER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103512 483,75 ** 483,75
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES 08.377.932/0001-60 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED32048 - Aquisição de crachás funcionais em pvc - dupla face e face única , cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 30/15. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CR
Licitação Pregão eletrônico 16000461049 5.033,20 ** 1.533,80
JOAO REGIS TORGO TORRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444761 268,75 268,75 268,75
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444337 177,50 177,50 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976368 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001769988 177,50 ** 177,50
DEBORA BALZAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496814 177,50 ** 177,50
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561811 88,75 ** 88,75
CLAUDIO DA SILVA LEIRIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561810 88,75 ** 88,75
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252598 177,50 177,50 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251971 177,50 177,50 177,50
GABRIELA MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251977 177,50 177,50 177,50
JAIR JOAO FRANZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252007 177,50 177,50 177,50
MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626327 88,75 ** 88,75
MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626331 88,75 ** 88,75
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847287 177,50 177,50 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679421 621,00 ** 621,00
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847285 177,50 177,50 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847289 177,50 177,50 177,50
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000447131 513,36 ** 513,36
NEIDEMAR JOSE FACHINETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444768 177,50 177,50 177,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122135 88,75 88,75 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679525 508,50 ** 508,50
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122132 88,75 88,75 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122133 88,75 88,75 88,75
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139800 68,00 68,00 68,00
RICARDO MELO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122134 88,75 88,75 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444435 177,50 177,50 177,50
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444430 88,75 88,75 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729270 88,75 ** 88,75
TANIA MARIA SCHNEIDER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847293 88,75 88,75 88,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976451 107,50 ** 107,50
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464762 107,50 ** 107,50
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397613 88,75 88,75 88,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253292 107,50 ** 107,50
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444733 268,75 268,75 268,75
JUAREZ SANT ANNA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344988 107,50 ** 107,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310904 143,50 ** 143,50
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729117 1.219,75 ** 1.219,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770068 358,75 ** 358,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972558 358,75 358,75 358,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729112 358,75 ** 358,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972551 287,00 287,00 287,00
TIAGO SEGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478838 358,75 358,75 358,75
TIAGO SEGER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002008558 176,07 176,07 176,07
FABIO WILLIAM ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 298km - cfe. SIN nº 116/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16001808577 283,10 ** 283,10
FABIO WILLIAM ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496560 268,75 ** 268,75
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32089-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 16000448118 15.000,00 1.719,25 2.146,06
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS . -SERVIÇO-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863643 5.000,00 ** 4.921,51
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS . -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863695 10.000,00 1.650,05 6.830,63
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 12002993302 3.333,48 ** 178,30
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 SEGUROS-PED31839 - Franquia de seguro referente ao veículo FIAT/Ducato Rontan Mix, placa IUK 0929, envolvido em sinistro dia 08/10/2015, motorista Jaques Fernandes da S
N.I. N.I. 15004884715 1.000,00 ** 977,50
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA 89.217.202/0001-01 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 12002993298 1.908,00 ** 100,97
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121905 443,75 443,75 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561911 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561918 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561923 88,75 ** 88,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561915 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561920 88,75 ** 88,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561908 443,75 ** 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121907 443,75 443,75 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121910 443,75 443,75 443,75
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 16000446593 446,88 ** 446,88
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001282041 575,26 ** 575,26
DENILSON BELEGANTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001932161 305,55 305,55 305,55
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121845 88,75 88,75 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121844 88,75 88,75 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121847 88,75 88,75 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121843 88,75 88,75 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121846 88,75 88,75 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121842 88,75 88,75 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880031 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880032 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121840 88,75 88,75 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880034 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880030 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880033 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121841 88,75 88,75 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880036 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880035 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880039 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880037 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880038 88,75 ** 88,75
CHARLES EMIL MACHADO MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444331 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122042 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122075 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122070 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122048 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122060 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122065 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122055 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002213842 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002122033 177,50 177,50 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880150 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880154 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880159 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562144 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562145 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562146 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562143 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562151 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562149 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001934780 752,40 752,40 752,40
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562147 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562148 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082145 679,14 ** 679,14
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001283045 797,34 ** 797,34
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880167 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880179 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880172 177,50 ** 177,50
MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880163 177,50 ** 177,50
CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444736 268,75 268,75 268,75
JOSE EDUARDO COELHO CORSINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204959 443,75 443,75 443,75
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205179 443,75 443,75 443,75
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001291979 850,00 ** 850,00
ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068800 798,75 798,75 798,75
LUIS OTAVIO SANTOS CORREA LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397589 143,50 143,50 143,50
LUIS OTAVIO SANTOS CORREA LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397590 143,50 143,50 143,50
LUIS OTAVIO SANTOS CORREA LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444763 358,75 358,75 358,75
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051288 940,39 940,39 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000134959 940,39 ** 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039676 940,39 ** 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512321 940,39 ** 940,39
ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633839 940,39 ** 940,39
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16000669647 334,08 ** 334,08
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000669758 530,00 ** 530,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000669819 325,47 ** 325,47
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16000669833 78,00 ** 78,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16000669703 1.818,00 ** 1.818,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496555 107,50 ** 107,50
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16001206944 163,51 -2.836,49 163,51
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001206959 960,00 -4.040,00 960,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16001207012 199,80 -1.300,20 199,80
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001206998 1.207,28 -1.792,72 1.207,28
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32298 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16001206967 166,00 -7.834,00 166,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16002012355 2.005,00 5.000,00 5.000,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 16002012116 1.113,94 3.000,00 3.000,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002013051 439,96 3.000,00 3.000,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 16002013103 106,00 1.500,00 1.500,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 16002012472 1.190,00 8.000,00 8.000,00
PAULO RENATO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397534 88,75 88,75 88,75
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957849 268,75 268,75 268,75
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496887 107,50 ** 107,50
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770220 107,50 ** 107,50
RODRIGO FINGER LEITE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069330 268,75 268,75 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000368028 913,75 ** 913,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069245 215,00 215,00 215,00
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722266 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000855363 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181083 483,75 483,75 483,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464750 268,75 ** 268,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910372 698,75 ** 698,75
LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751450 698,75 ** 698,75
JOSEFA FERREIRA DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496883 88,75 ** 88,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271899 483,75 ** 483,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486617 483,75 ** 483,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001644849 185,80 ** 185,80
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001869575 483,75 ** 483,75
JEFERSON FERRET CASSANTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140153 185,80 185,80 185,80
EDUARDO CORAL VIEGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001972058 1.530,00 1.530,00 1.530,00
COML CARAMEZ LTDA 15.648.076/0001-03 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED31690 - Aquisição de 5.000 plaquetas de identificação patrimonial com furo, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 96/2015 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CON
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005040386 2.000,00 ** 2.000,00
COML CARAMEZ LTDA 15.648.076/0001-03 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31762 - Fornecimento e instalação de guarita de segurança em fiberglass no estacionamento externo do prédio sede do MPRS, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005023556 7.150,00 ** 7.150,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15005393818 83.520,00 ** 83.520,00
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED32468-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 16001789861 38.152,63 16.402,63 16.402,63
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA 07.273.033/0001-54 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Licitação Pregão eletrônico 15005629238 100.000,00 5.347,37 96.570,25
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497589 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369035 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 813 km - cfe. SIN nº 73/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268572 788,61 ** 788,61
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626026 913,75 ** 913,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847447 913,75 913,75 913,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397555 107,50 107,50 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397556 483,75 483,75 483,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681382 2.426,37 ** 2.426,37
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847455 107,50 107,50 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291572 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291571 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291570 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976435 698,75 ** 698,75
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976434 107,50 ** 107,50
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 39/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000992745 1.754,20 ** 1.754,20
EDGAR PIRES RAMOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 4007km - cfe. SIN nº 111/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808476 3.806,65 ** 3.806,65
CHISTIANE GONCALVES GUIMARAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069320 645,75 645,75 645,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833771 358,75 ** 358,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397571 88,75 88,75 88,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344969 358,75 ** 358,75
BEATRIZ FORTES REY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184578 645,75 ** 645,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001571740 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002140249 144,40 144,40 144,40
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271902 483,75 ** 483,75
LEANDRO HOERBE LONGONI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002142549 483,75 483,75 483,75
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847912 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833605 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620115 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3354 km - cfe. SIN nº 08/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484342 3.219,84 ** 3.219,84
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103448 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620111 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620109 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847918 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847924 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291509 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681369 4.158,96 ** 4.158,96
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103449 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068805 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464646 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833599 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068803 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464650 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833797 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833601 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833610 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620065 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620078 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620100 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620106 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620082 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620094 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068808 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770097 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 4472km - cfe. SIN nº 109/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808436 4.248,40 ** 4.248,40
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 38/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000992513 3.286,92 ** 3.286,92
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976407 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397577 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397576 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478743 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253105 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253106 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752312 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752310 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752304 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 4472 km - cfe. SIN nº 72/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268565 4.337,84 ** 4.337,84
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625864 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253104 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220681 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625869 107,50 ** 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220677 107,50 107,50 107,50
CHARLES SACHET 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625875 107,50 ** 107,50
EDUARDO JARDIM GALLO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556271 236,80 ** 236,80
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251924 177,50 177,50 177,50
CARLOS AUGUSTO FIORIOLI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478391 177,50 177,50 177,50
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001081915 109,76 ** 109,76
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880115 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880108 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880104 88,75 ** 88,75
LEONARDO GIARDIN DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880112 88,75 ** 88,75
ESTER DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556722 230,60 ** 230,60
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001843162 1.530,00 ** 1.530,00
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001465487 2.210,00 ** 2.210,00
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16002181084 850,00 850,00 850,00
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001724419 443,75 ** 443,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833824 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001194206 443,75 ** 443,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001102193 1.153,75 ** 1.153,75
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972260 177,50 177,50 177,50
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001310864 850,00 ** 850,00
ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16000830289 1.530,00 ** 1.530,00
LOUISE MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005556986 461,20 ** 461,20
MARLISE MARTINO OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562190 177,50 ** 177,50
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32124 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000557009 10,90 ** 10,90
PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510554 358,75 ** 358,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001486627 645,75 ** 645,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001843190 645,75 ** 645,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001271909 645,75 ** 645,75
MICHELLE NOBREGA GARCIA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001645087 185,80 ** 185,80
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679678 119,04 ** 119,04
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880002 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880000 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880001 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001283862 124,80 ** 124,80
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562341 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562348 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562351 88,75 ** 88,75
SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090225 92,16 ** 92,16
MARIA DE FATIMA MAURENTE DA COSTA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479134 358,75 358,75 358,75
CINTIA VIEIRA SOUTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001310905 630,00 ** 630,00
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496695 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1004 km - cfe. SIN nº 78/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268596 973,88 ** 973,88
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 2037km - cfe. SIN nº 118/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808662 1.935,15 ** 1.935,15
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728957 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181069 143,50 143,50 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002181068 932,75 932,75 932,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205042 88,75 88,75 88,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205044 1.219,75 1.219,75 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833786 645,75 ** 645,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976423 358,75 ** 358,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291586 1.219,75 ** 1.219,75
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291585 143,50 ** 143,50
GUILHERME SCHULZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681445 1.303,86 ** 1.303,86
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464730 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879792 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976425 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833787 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291587 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184583 143,50 ** 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220706 143,50 143,50 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148453 143,50 143,50 143,50
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185368 358,75 ** 358,75
LUCIANO DA ROCHA CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752240 358,75 ** 358,75
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32559 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16002094765 * 1.000,00 1.000,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32559 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16002094735 333,00 1.000,00 1.000,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32559 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 16002094793 234,00 1.500,00 1.500,00
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31946 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000238639 * -1.000,00 **
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED31946 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16000238657 * -1.000,00 **
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32247 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16001033625 * -1.000,00 **
RENATA MIGUEL EHLERS 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED32247 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 16001033641 180,00 -820,00 180,00
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752172 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752168 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752173 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752167 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752178 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752175 143,50 ** 143,50
JOEL BORBA ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015 - 695 km - cfe. SIN nº 14/16. INDENIZACAO
N.I. N.I. 16000484736 658,86 ** 658,86
LUCIANO DALLA BONA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777617 107,50 ** 107,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252024 443,75 443,75 443,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397546 177,50 177,50 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32497 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001937163 762,85 762,85 762,85
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695019 398,80 ** 398,80
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533657 443,75 ** 443,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625775 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291369 443,75 ** 443,75
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305647 177,50 ** 177,50
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446794 1.713,60 ** 1.713,60
JULIA FLORES SCHUTT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510614 177,50 ** 177,50
MICHAEL VINCE VON GROL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184614 645,75 ** 645,75
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA 07.250.898/0001-03 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PED31433 - Aquisição de 02 pares de botinas de segurança e de 03 pares de botas de borracha, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 85/2015. VESTUARIO E/OU UNIFOR
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004494908 399,20 399,20 399,20
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA 07.250.898/0001-03 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31689 - Aquisição de Materiais Elétricos diversos ref. a Ata de Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº46/2015 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15004387501 728,00 ** 728,00
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252578 268,75 268,75 268,75
BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001895032 268,75 268,75 268,75
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31188 - Obra de reforma e manutenção no prédio sede da PJ de Erechim, conforme TP 02/15. Material - R$ 212.747,69 e mão de obra - R$ 160.071,57. CONSTRUCAO O
Licitação Tomada de Preços 15004304573 372.819,26 131.508,87 182.059,76
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 15004304573 372.819,26 131.508,87 182.059,76
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30089 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, conforme TP 15/14. Material - R$ 855.797,65 e
Licitação Tomada de Preços 14005482125 1.254.955,15 57.903,40 312.068,65
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 14005482125 1.254.955,15 57.903,40 312.068,65
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31873 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, cfe. TP 15/14. 2º Termo Aditivo R$ 2.665,59 (m
Licitação Tomada de Preços 15005437001 63.073,33 4.455,17 19.508,13
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 15005437001 63.073,33 4.455,17 19.508,13
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31346 - Realização de obra para reforma e manutenção do prédio sede da PJ de Canela, cfe. TP 03/15. Material - R$ 116.512,00 e mão de obra - R$ 54.964,98. CO
Licitação Tomada de Preços 15004303122 171.476,98 32.849,46 32.849,46
CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI 05.061.642/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 15004303122 171.476,98 32.849,46 32.849,46
RRL COM E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA 07.838.200/0001-67 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005480986 1.440,00 ** 1.440,00
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833798 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833800 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833799 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16000695048 45,80 ** 45,80
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253131 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253135 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253130 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253136 143,50 ** 143,50
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005682161 226,92 ** 226,92
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 122 km - cfe. SIN nº 12/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000484387 117,12 ** 117,12
GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 40/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993051 358,68 ** 358,68
RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005966652 * ** 2.166,39
AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC 04.632.002/0001-54 COMUNICACAO-.
N.I. N.I. 14005966652 * ** 2.166,39
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30483 - Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes desta Instituição, conforme Convite nº 05/15. ELABORACAO DE PROJETOS
Licitação Convite 15001057450 22.042,33 ** 42,37
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31398 - Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes desta Instituição, conforme Convite nº 05/15. Aditivo ELABORACAO DE PROJETOS
Licitação Convite 15003738258 3.488,77 ** 3.436,43
VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA 89.308.878/0001-00 ELABORACAO DE PROJETOS-PED31268 - Elaboração de Projeto Estrutural e de Fundações da visando a construção futura do prédio sede da Promotoria de São José do Ouro. ELABORACAO DE PROJET
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15003398448 3.590,00 ** 3.464,35
CAROLINE SPOTORNO DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002139690 58,50 58,50 58,50
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496812 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002251941 177,50 177,50 177,50
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561835 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561829 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561832 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561839 88,75 ** 88,75
DANIEL COZZA BRUNO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001561825 88,75 ** 88,75
LUIZ CARLOS PRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729215 443,75 ** 443,75
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16000596489 419,55 ** 419,55
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 16000223747 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000596416 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 16000596471 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000596273 1.797,84 ** 1.797,84
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32373 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal (CEAF). TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001464427 1.436,10 -6.563,90 1.436,10
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31998- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000144982 921,00 ** 921,00
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 16000145100 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DILIGENCIAS-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
N.I. N.I. 16000145186 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 16000223610 447,80 ** 447,80
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000223697 * ** **
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16000145259 178,20 ** 178,20
POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32300 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal (CEAF). TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 16001206253 413,20 ** 413,20
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770377 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626457 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626463 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626467 268,75 ** 268,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184736 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976474 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220826 483,75 483,75 483,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184742 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184739 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184737 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205163 107,50 107,50 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205161 107,50 107,50 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205171 88,75 88,75 88,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205166 88,75 88,75 88,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879827 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770375 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311000 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311001 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770373 88,75 ** 88,75
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770374 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879828 107,50 ** 107,50
PAULO ROBERTO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298456 88,75 ** 88,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253264 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253268 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103594 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345001 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 52/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000994214 2.375,52 ** 2.375,52
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345002 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625933 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478768 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478757 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478762 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253259 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253261 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833809 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833807 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972480 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005681806 2.536,11 ** 2.536,11
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972475 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972471 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103593 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833808 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103592 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833810 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148654 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625915 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148649 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103596 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625925 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205173 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205174 268,75 268,75 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103599 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1515 km - cfe. SIN nº 20/2016. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 16000485048 1.454,40 ** 1.454,40
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833696 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621043 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621035 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833686 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833691 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621019 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 606 km - cfe. SIN nº 129/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001816238 575,70 ** 575,70
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621025 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729282 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729285 268,75 ** 268,75
MIGUEL DE PAULA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 2424 km - cfe. SIN nº 91/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268903 2.351,28 ** 2.351,28
MUNICIPIO DE VERA CRUZ 98.661.366/0001-06 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972072 * 49,58 243,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes março 2016
N.I. N.I. 15004967373 2.000,00 ** 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
Licitação Pregão eletrônico 16000534464 5.042,76 465,17 1.370,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
Licitação Pregão eletrônico 15000478814 5.042,76 ** 910,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP
N.I. N.I. 16001789594 5.000,00 38,90 38,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes novembro 2015 MP
N.I. N.I. 15004304723 1.000,00 ** 134,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP
N.I. N.I. 15005390903 2.000,00 1.028,14 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP
N.I. N.I. 15002498107 20.000,00 509,86 1.218,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16001414421 822.698,54 ** 822.698,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16001414897 39.602,15 ** 39.602,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16000911214 847.204,25 ** 847.204,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16000489957 850.285,76 ** 850.285,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16000911243 46.908,09 ** 46.908,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16000489976 50.068,18 ** 50.068,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15005594235 49.870,40 ** 49.870,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15005594159 807.358,98 ** 807.358,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 15005509928 18.850,75 ** 18.850,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16001887892 18.211,18 18.211,18 18.211,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0893-70 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
N.I. N.I. 16001887195 844.531,24 844.531,24 844.531,24
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED30459 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min
Licitação Pregão eletrônico 15000478762 33.618,72 ** 5.864,60
UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA 87.096.616/0001-96 MEDICINA-PED32023-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA MODALIDADE ÁREA PROTEGIDA PARA SEDE INSTITUCIONAL
Licitação Pregão eletrônico 16000534156 33.618,72 2.992,64 8.809,45
HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME 09.319.650/0001-79 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29153 - Serviço de consultoria em usuabilidade de software aplicada a sistemas da informação, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) horas presenciais e 1.368
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14001526204 380.760,00 10.608,93 51.379,10
THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME 09.592.807/0001-35 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31400 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Passo Fundo, cfe. Pregão Eletrônico 33/11. 5º Termo Aditivo.
Licitação Pregão eletrônico 15003355297 32.611,20 7.711,24 12.858,38
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004966317 2.000,00 ** 2.000,00
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15004304535 2.000,00 ** 721,26
NOVA PALMA ENERGIA LTDA 89.889.604/0001-44 ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15005388440 2.500,00 857,43 2.006,32
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045326 2.000,00 ** 305,47
COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H 09.509.569/0001-51 AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15004966171 2.000,00 433,87 1.580,28
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED31555-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003850887 1.000,00 155,14 920,37
ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A 13.015.402/0001-01 AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15005387856 2.000,00 100,96 100,96
OI S A 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 203/CEL
Licitação Pregão presencial 15004979609 150.000,00 ** 98.550,55
OI S A 76.535.764/0001-43 TELEFONIA FIXA-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 523/CELIC/
Licitação Pregão presencial 15005394174 250.000,00 57.183,74 170.221,68
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS/ETHERNET PARA INTERCONEXÃO
Licitação Pregão eletrônico 15005629298 200.000,00 48.931,88 48.931,88
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS/ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAMENT
Licitação Pregão eletrônico 15004967571 90.000,00 ** 51.225,83
OI S A 76.535.764/0001-43 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
Licitação Pregão eletrônico 15005392713 274.969,00 19.808,20 274.969,00
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31594-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15003852165 * ** 26.066,06
ARANCIBIA VIAGENS LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
N.I. N.I. 15003852165 * ** 26.066,06
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31594-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15003852165 50.000,00 ** 10.971,47
ARANCIBIA VIAGENS LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
N.I. N.I. 15003852165 50.000,00 ** 10.971,47
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31836-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15004979644 * 23.357,07 23.357,07
ARANCIBIA VIAGENS LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
N.I. N.I. 15004979644 * 23.357,07 23.357,07
ARANCIBIA TURISMO LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31730-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
Licitação Pregão eletrônico 15004304987 * 16.416,80 50.000,00
ARANCIBIA VIAGENS LTDA 89.624.373/0001-47 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
N.I. N.I. 15004304987 * 16.416,80 50.000,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME DE SEGURANÇA 24 HORAS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005657579 50.000,00 1.564,60 2.446,60
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30080 - Renovação do contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para a PJ de Gramado, 2º Termo aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14005030066 2.880,00 180,57 429,07
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME.- PJ DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15004965754 777,00 ** 777,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005386754 2.331,00 146,25 2.266,68
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE VIAMÃO E DE PORTO ALEGRE(ALTO PETRÓPOLIS). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15005386455 2.700,00 ** 2.646,00
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005385997 745,50 ** 745,50
TELEALARME BRASIL LTDA 87.215.299/0001-80 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31710-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME.-PJ SANTA VITÓRIA DO PALMAR E IBIRUBÁ VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15004291275 347,93 ** 347,93
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15005389039 4.483,85 ** 4.259,66
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32465-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001789007 17.935,40 4.259,66 4.259,66
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000419712 4.483,85 ** 4.035,47
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16001286533 4.483,85 ** 4.259,66
CP ELETRONICA LTDA 88.330.592/0001-50 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 16000513231 4.483,85 ** 4.483,85
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 15004965864 195.000,00 24.612,21 195.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 15005387097 260.000,00 40.825,96 40.825,96
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/LAVAGEM/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULO
Licitação Pregão presencial 15004965891 10.000,00 2.376,00 10.000,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15005387227 20.000,00 1.859,00 1.859,00
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31710-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
Licitação Pregão presencial 15004300469 65.000,00 ** 57.813,43
BANRISUL CARTOES S A 92.934.215/0001-06 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31554-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15003850446 10.000,00 ** 9.034,00
PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA 07.989.156/0001-96 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30534 - Prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras de incêndio, conforme Pregão Ele
Licitação Pregão eletrônico 15001274504 45.000,00 ** 5.591,30
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-
Licitação Pregão eletrônico 15005388823 5.748,00 ** 5.748,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS
Licitação Pregão eletrônico 15005657483 40.000,00 2.752,90 11.011,60
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE I
Licitação Pregão eletrônico 15005657491 40.000,00 5.748,00 22.992,00
ALARMTEK ELETRONICA EIRELI 02.696.922/0001-00 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005388771 2.752,90 ** 2.752,90
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15005657500 80.000,00 9.659,77 38.591,24
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 15005389253 9.512,17 ** 9.371,65
ELEVADORES ALCER LTDA 08.787.861/0001-73 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31627-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 90/2015. CONSER
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15004591012 358,50 ** 65,91
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-POR
Licitação Pregão eletrônico 15005657514 80.000,00 9.856,62 39.188,35
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15005389549 10.375,38 ** 9.856,62
PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA 08.606.524/0001-32 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31414-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15003383039 10.613,51 ** 238,13
TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 79.345.583/0001-42 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED29859 - Aquisição de solução corporativa de NAS ( Network Attached Storage) e Backup em Disco, compreendendo solução de backup em disco, switch 32 e 48 porta
Licitação Pregão eletrônico 14006143066 2.413.696,76 ** 482.739,35
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32193-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIA DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001166239 2.564,90 197,30 394,60
ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME 03.369.685/0001-36 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005386837 533,49 ** 533,49
NGX COMÉRCIO DE PROD DE INFORMÁTICA LTDA ME 05.534.857/0001-05 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 15005519351 175.834,34 ** 157.617,65
E PARTNER INFORMATICA LTDA 05.534.857/0001-05 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31797 - Licenciamento para atualização e suporte de solução de software checkpoint e horas de serviço de suporte técnico especializado sob demanda, cfe. Preg
Licitação Pregão eletrônico 15005519351 175.834,34 ** 157.617,65
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED32022 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501543067149, referente ao veículo placas IVW6683, motorista Orecy Nunes Loureiro da emp
N.I. N.I. 16000296062 68,10 ** 68,10
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 501601981782, referente ao veículo placas IVE4666, motorista Diogo Gomes Martins da empresa Uniserv. MU
N.I. N.I. 16000829073 68,10 ** 68,10
DETRAN 01.935.819/0001-03 SEGUROS-PED32083 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT e taxas obrigatórias da frota de veículos da PGJ, referente ao ano de 2016. SEGUROS
N.I. N.I. 16000540696 12.921,24 ** 12.921,24
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED32022 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501543232239, referente ao veículo placas IUC0204, motorista Aldo Joeci de Souza Rodrigu
N.I. N.I. 16000296153 102,15 ** 102,15
DETRAN 01.935.819/0001-03 MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 501602603765, referente ao veículo placas IUC0216, motorista Orecy Nunes Loureiro da empresa Uniserv. M
N.I. N.I. 16000829171 68,10 ** 68,10
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. (Tenente Portela e Nonoai). VIGILAN
Licitação Pregão eletrônico 14006071050 18.690,00 1.737,00 4.551,56
VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME 08.155.502/0001-01 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30370 - Serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com pronta resposta, para as Promotorias de Erechim, Soledade, Ijuí, Tupanciretã e São Vicente do Sul,
Licitação Pregão eletrônico 14006089917 39.855,84 4.074,18 10.342,89
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051194 1.090,23 1.090,23 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001039538 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000134020 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000633458 1.090,23 ** 1.090,23
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32416 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2016 ao proprietário do imóvel locado no município de Constantina. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
N.I. N.I. 16001646980 407,31 ** 407,31
JANDIRA PIZZINATTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512225 1.090,23 ** 1.090,23
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000135934 1.230,49 ** 1.230,49
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32361- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001512893 1.360,12 ** 1.360,12
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16000634329 1.290,34 ** 1.290,34
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16001040875 1.355,31 ** 1.355,31
NELSON JUNIOR BOARETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED32490- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 16002051504 1.360,12 1.360,12 1.360,12
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752722 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184605 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972401 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002205078 932,75 932,75 932,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752718 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976486 1.219,75 ** 1.219,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001129493 39,06 ** 39,06
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478901 143,50 143,50 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478891 358,75 358,75 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478880 88,75 88,75 88,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344990 645,75 ** 645,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001620854 630,00 ** 630,00
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833746 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848038 143,50 143,50 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848043 143,50 143,50 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253159 358,75 ** 358,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253160 143,50 ** 143,50
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369078 932,75 ** 932,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626304 1.219,75 ** 1.219,75
LEONARDO PRESOTTO GOMES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770079 358,75 ** 358,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148539 107,50 107,50 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369066 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291746 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620690 268,75 ** 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620678 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847668 268,75 268,75 268,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103519 483,75 ** 483,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001861284 88,75 88,75 88,75
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185371 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185370 107,50 ** 107,50
RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496784 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770378 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625847 107,50 ** 107,50
ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716268 107,50 ** 107,50
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000855365 268,75 ** 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957805 268,75 268,75 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002481544 268,75 268,75 268,75
EDUARDO MONTENEGRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722264 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253246 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253250 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253248 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752468 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752479 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752501 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752492 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752537 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752520 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752483 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752554 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752558 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752566 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752561 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752563 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253281 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479246 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479279 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770158 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770160 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184601 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069153 483,75 483,75 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184598 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069162 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397565 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369022 483,75 ** 483,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397562 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397563 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148483 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496736 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496730 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496722 88,75 ** 88,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496727 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148477 268,75 268,75 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620333 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620339 268,75 ** 268,75
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305625 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305622 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001305630 107,50 ** 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444471 107,50 107,50 107,50
DIEGO VASCONCELOS NECTOUX 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444481 268,75 268,75 268,75
MARCIO SCHLEE GOMES 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 16001417893 * -27.424,00 **
WALESKA FLORES AGOSTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444449 177,50 177,50 177,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002252278 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833783 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910198 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972422 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716278 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291493 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344906 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020308 88,75 ** 88,75
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001848014 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345004 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148637 107,50 107,50 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777515 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729148 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626156 107,50 ** 107,50
NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310985 107,50 ** 107,50
UAI COM E SERVS LTDA 16.530.054/0001-07 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15005481104 830,00 ** 830,00
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879803 698,75 ** 698,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344882 215,00 ** 215,00
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148571 698,75 698,75 698,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847799 472,50 472,50 472,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972440 107,50 107,50 107,50
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N.I. N.I. 16001536673 1.606,50 ** 1.606,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847793 215,00 215,00 215,00
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001291701 850,50 ** 850,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184773 268,75 ** 268,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444712 268,75 268,75 268,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777377 268,75 ** 268,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291702 268,75 ** 268,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291703 107,50 ** 107,50
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729280 268,75 ** 268,75
ERALDO BRUM MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833750 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626518 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626511 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626503 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000879799 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833829 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103459 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777520 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777523 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716270 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716272 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833765 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833766 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464756 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478657 483,75 483,75 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464754 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344997 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184571 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184570 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291461 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148626 268,75 268,75 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976448 268,75 ** 268,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976447 483,75 ** 483,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510709 107,50 ** 107,50
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510710 88,75 ** 88,75
MARCOS FERNANDO BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369113 88,75 ** 88,75
SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA 04.022.822/0001-24 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED27570 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para as Promotorias de Justiça de Santa Rosa e Santo Ângelo, cfe. Pregão Eletrõnico 106/13.
Licitação Pregão eletrônico 14000197034 16.838,00 508,25 2.541,25
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32060 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 11/12/2015 e 08/01/2016. Fatura: 02306210208
N.I. N.I. 16000381828 18,42 ** 18,42
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32412 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 02/02/16 e 18/02/16. Fatura: 0230801389415 T
N.I. N.I. 16001622685 3,67 ** 3,67
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32599 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 23/03/16 e 28/04/16. TELEFONIA FIXA
N.I. N.I. 16002388975 2,69 2,69 2,69
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32144 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 27/11/2015 e 08/01/2016. Fatura: 02306577412
N.I. N.I. 16000627742 20,71 ** 20,71
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32068 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 24/11/2015 e 11/01/2016. Fatura: 02306267895
N.I. N.I. 16000448524 8,61 ** 8,61
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32165 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 18/12/15 e 27/01/16. Fatura: 0230664937752.
N.I. N.I. 16000771081 4,33 ** 4,33
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 TELEFONIA FIXA-PED32336 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 14/01/16 e 22/02/16. Fatura: 023074484756 TE
N.I. N.I. 16001288802 4,86 ** 4,86
MUNICIPIO DE ALVORADA 88.000.906/0001-57 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32067- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Alvorada, localizada na Rua Contabilista Vitor Brum, 67. Insc. nº 94750. TAXAS PELA P
N.I. N.I. 16000584412 573,28 ** 573,28
MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA 02.317.249/0001-50 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32401 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias, conforme Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 07/2016. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 16001620294 7.505,00 7.505,00 7.505,00
MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA 02.317.249/0001-50 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32142 - Aquisição de placas de forro mineral cfe. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 48/15. (2º pedido - 50 unidades) CONSERVACAO DE BENS IMOV
Licitação Pregão eletrônico 16000653170 1.442,50 ** 1.442,50
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 16001310878 525.005,45 ** 442.577,93
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 16001822876 551.535,31 ** 447.323,17
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 16000462545 501.401,55 ** 437.233,57
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 16000943422 501.088,50 ** 436.810,51
FUNDO PREVIDENCIARIO 17.236.133/0001-64 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
N.I. N.I. 16002435014 549.015,39 450.918,84 450.918,84
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16002392127 626.690,22 626.690,22 626.690,22
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16002394478 208.267,65 208.267,65 208.267,65
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16000463471 202.683,31 ** 202.683,31
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16000943204 205.549,19 ** 205.549,19
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16001310939 205.762,03 ** 205.762,03
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16001310938 631.296,85 ** 631.296,85
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16000942356 633.988,07 ** 633.988,07
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16000463342 636.133,97 ** 636.133,97
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16001821848 206.307,12 ** 206.307,12
FUNDO DE ASSIST A SAUDE 17.236.111/0001-02 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
N.I. N.I. 16001821628 632.539,34 ** 632.539,34
MUNICIPIO DE CANOAS 88.577.416/0001-18 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32047- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Canoas, localizada na Rua Lenine Nequete, 200. Insc. nº 9982. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000392821 2.866,76 ** 2.866,76
ANDREA ALMEIDA BARROS 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30853 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento - UNIVATES. Parcelas de março a dezembro de 2015.
N.I. N.I. 15001353885 6.035,40 ** 3.621,24
JULIO CESAR KUSLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220648 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001220293 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291623 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479226 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001894971 483,75 483,75 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496742 483,75 ** 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496745 215,00 ** 215,00
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1626 km - cfe. SIN nº 121/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 16001808892 1.544,70 ** 1.544,70
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626471 88,75 ** 88,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001527610 913,75 ** 913,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220743 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220739 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 43/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993699 74,48 ** 74,48
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002069312 107,50 107,50 107,50
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777503 88,75 ** 88,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 480 km - cfe. SIN nº 82/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268700 465,60 ** 465,60
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 171 km - cfe. SIN nº 15/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16000484844 164,16 ** 164,16
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000722262 268,75 ** 268,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002102287 483,75 483,75 483,75
LAURA SCHNORRENBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397608 88,75 88,75 88,75
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30462 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000754228 23.619,72 ** 5.698,29
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32163 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton. 1º Aditivo PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 16000852769 23.619,72 1.899,43 3.798,86
MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA 06.950.866/0001-40 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
N.I. N.I. 13001034048 * ** 31.866,95
O A POMPEO LICITACOES LTDA EPP 14.338.825/0001-25 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
N.I. N.I. 15002700642 * 2.218,72 4.437,44
O A POMPEO LICITACOES 14.338.825/0001-25 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31139 - Prorrogação dos serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, conforme Pregão Eletrônico nº 28
Licitação Pregão eletrônico 15002700642 * 2.218,72 4.437,44
PINOH ENGENHARIA EIRELI 04.780.634/0001-65 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31567 - Realização de manutenção parcial do prédio sede das Promotorias de Justiça de Arroio do Meio. Material - R$ 12.043,53 mão de obra - R$ 13.480,01. CON
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 15004160341 25.523,54 5.208,92 23.780,51
N HUYER DIHL & CIA LTDA 11.046.493/0001-17 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30139 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cerro Largo. Material - R$ 13.685,47 e mão de obra - R$ 5.322,13. CONST
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 14005276859 19.007,60 6.272,51 6.272,51
N HUYER DIHL & CIA LTDA 11.046.493/0001-17 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004963819 * 17.704,78 117.808,86
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533286 177,50 ** 177,50
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444329 443,75 443,75 443,75
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16000446303 117,12 ** 117,12
CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729174 177,50 ** 177,50
LUCIANE FEITEN WINGERT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001082006 126,00 ** 126,00
ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444423 177,50 177,50 177,50
PREF MUN DE QUARAI 88.123.492/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32029- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Quaraí, localizada na Rua Dr. Acuan, 2580. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000292714 66,99 ** 66,99
PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI 88.370.879/0001-04 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32071- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de São Sebastião do Caí, localizada na Av. Egídio Michaelsen, 1120. Insc. nº 10159000. T
N.I. N.I. 16000542170 177,35 ** 177,35
MUNICIPIO DE BAGE 88.073.291/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31972- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Bagé, localizada na Rua Vinte de Setembro, 1050. Inscrição 55597 T
N.I. N.I. 16000251367 314,93 ** 314,93
MUNICIPIO DE CARAZINHO 87.613.535/0001-16 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32158- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Carazinho, localizada na Rua Bento Gonçalves, 175. Insc. nº 29712. TAXAS PELA PRESTAC
N.I. N.I. 16000695298 441,54 ** 441,54
MUNICIPIO DE TEUTONIA 88.661.400/0001-99 AGUA E ESGOTO-PED31555-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE TEUTÔNIA. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15003720060 50,00 ** 25,90
MUNICIPIO DE TEUTONIA 88.661.400/0001-99 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32227 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Teutônia. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000978667 150,84 ** 150,84
NICANOR CARVALHO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001665884 483,75 ** 483,75
NICANOR CARVALHO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002102283 483,75 483,75 483,75
MUNICIPIO DE TORRES 87.876.801/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32084- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Insc. nº 27282. TAXAS PELA PRESTACAO D
N.I. N.I. 16000545036 671,41 ** 671,41
PREF MUN DE ESPUMOSO 87.612.743/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32201 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Espumoso, localizado na Rua Soledade, 55. Inscrição 000340. TA
N.I. N.I. 16000983680 70,40 ** 70,40
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121944 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121954 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121952 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121953 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121955 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121956 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121957 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121960 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121959 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121958 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121947 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121946 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121950 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121948 88,75 88,75 88,75
IVANDA GRAPIGLIA VALIATI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002121949 88,75 88,75 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533801 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001090249 540,96 ** 540,96
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880355 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533804 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562367 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716208 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533811 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533813 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000533807 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562360 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562362 88,75 ** 88,75
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001562357 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32296 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 16001284031 276,45 ** 276,45
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15005679700 496,80 ** 496,80
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880364 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880373 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000880382 177,50 ** 177,50
SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16000447590 645,84 ** 645,84
MUNICIPIO DE SAO BORJA 88.489.786/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32216 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de São Borja. TAXAS PELA PRESTACAO D
N.I. N.I. 16000973761 782,81 ** 782,81
INOVA TECN DE INFORM E REPRES LTDA 01.427.728/0001-67 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32155 - Serviços de suporte técnico e consultoria para as licenças de uso do software de correio eletrônico - ZIMBRA, cfe. Pregão Eletrônico nº 04/14. 2º Ter
Licitação Pregão eletrônico 16001027366 98.164,58 96.692,12 96.692,12
MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE 87.613.519/0001-23 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32232 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Não-Me-Toque, localizado na Rua Padre Valentim Rumpel, 141.Inscrição 846. TAXAS
N.I. N.I. 16001038936 175,90 ** 175,90
MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS 88.254.891/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32223 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Dois Irmãos. Inscrição 1034213870001. TAXAS
N.I. N.I. 16000962547 50,45 ** 50,45
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0007-10 DESCARTE DE MATERIAIS-PED31449- Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica de
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15003700485 3.295,20 549,20 945,94
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0007-10 DESCARTE DE MATERIAIS-PED29860 - Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica d
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004430761 3.080,52 ** 701,66
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31875 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 47227,50 e mão
Licitação Concorrência 15005139682 61.550,40 ** 59.992,60
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30326 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 62.034,53 e mã
Licitação Concorrência 14005793323 88.620,75 ** 6.300,44
DE BASE OBRAS E SERVS LTDA 05.640.167/0001-30 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004931899 * ** 108.966,71
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31833-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15004979550 35.075,00 ** 38,26
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 15005393890 135.700,00 ** 99.523,74
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED32343-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
Licitação Pregão eletrônico 16001290346 20.000,00 2.421,24 2.421,24
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME 08.528.684/0001-00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Licitação Pregão eletrônico 15005629251 100.000,00 94.878,94 94.878,94
ENECOM COML MERCANTIL LTDA 72.473.325/0001-00 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA-PE 065/GELIC/2015 - LOTE 01 - COLDRE E PORTA CARREGADOR PARA PISTOLA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - 2943 CJ - VALOR UNITÁRIO R$ 253,65 - Repasse ref exercí
Licitação Pregão eletrônico 15004740824 746.491,95 ** 746.491,95
ENECOM COML MERCANTIL LTDA 72.473.325/0001-00 VESTUARIO E/OU UNIFORME-PE 061/GELIC/2015 - LOTE 01 - COTURNO TÁTICO PARA A BRIGADA MILITAR CONFORME O EDITAL - 305 PARES - VALOR UNITÁRIO R$ 190,00 - VALOR TOTAL R$ 57.950,00 - LOTE 0
Licitação Pregão eletrônico 15004801466 191.418,00 ** 191.418,00
TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA 02.598.353/0001-60 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30283 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) resfriadores de líquido (chillers) da marca Trane do sistema de ar condicionad
Licitação Pregão eletrônico 14006014116 86.486,40 ** 10.820,05
TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA 02.598.353/0001-60 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31734-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 03(TRÊS) RESFRIADORES DE LÍQUIDO(CHILLERS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRA
Licitação Pregão eletrônico 15004964150 95.212,92 7.934,41 28.900,48
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL 88.138.292/0001-74 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32184 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Rosário do Sul, localizada na Rua David Canabarro, 363. Insc. nº 40387 TAXAS PELA PR
N.I. N.I. 16000824678 500,67 ** 500,67
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729095 913,75 ** 913,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 16002008424 84,15 84,15 84,15
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103534 483,75 ** 483,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729094 268,75 ** 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000626164 268,75 ** 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972531 215,00 215,00 215,00
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972536 268,75 268,75 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972361 268,75 268,75 268,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001310903 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253129 107,50 ** 107,50
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291743 698,75 ** 698,75
FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002478805 268,75 268,75 268,75
MUNICIPIO DE URUGUAIANA 88.131.164/0001-07 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31979 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, sito Rua General Hipólito, 3448. Inscrição 419300. TAXA
N.I. N.I. 16000125661 1.522,96 ** 1.522,96
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000299201 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000368027 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344985 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344986 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000513848 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957814 268,75 268,75 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001414464 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000429466 268,75 ** 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444634 268,75 268,75 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770053 88,75 ** 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596674 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496514 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496520 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001354302 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001751457 483,75 ** 483,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148402 107,50 107,50 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620224 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002234777 268,75 268,75 268,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777436 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000777434 88,75 ** 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716222 107,50 ** 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220653 107,50 107,50 107,50
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068874 88,75 88,75 88,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053574 698,75 698,75 698,75
JAQUES FERNANDES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464711 107,50 ** 107,50
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO 87.612.537/0001-90 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32075- Emp/Liq ref. à Taxa de Calçamento/2016 , cota única, do imóvel da PJ de Passo Fundo. Inscrição 25696, cod contribuinte 384069. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 16000542935 13,18 ** 13,18
CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596666 483,75 ** 483,75
CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002053575 88,75 88,75 88,75
CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001596667 483,75 ** 483,75
CLAUDIO FERNANDO VELASQUES HANSSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001957846 483,75 483,75 483,75
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15005389319 380,00 ** 380,00
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000513394 380,00 ** 380,00
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32342-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16001286583 1.140,00 ** 380,00
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30666 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15000903560 6.600,00 ** 1.859,35
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32057 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 16000877363 6.600,00 ** 230,65
ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA 05.370.798/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 16000419957 380,00 ** 380,00
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001957858 850,00 850,00 850,00
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001536670 340,00 ** 340,00
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976367 177,50 ** 177,50
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729176 798,75 ** 798,75
DANIEL MARTINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 16001847279 340,00 340,00 340,00
PAULO ROBERTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001972311 268,75 268,75 268,75
PAULO ROBERTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001497111 268,75 ** 268,75
CARLA CARRION FROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729134 798,75 ** 798,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621013 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001807898 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001621003 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002483203 483,75 483,75 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148586 107,50 107,50 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148592 107,50 107,50 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148581 107,50 107,50 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976395 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184456 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291718 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847784 88,75 88,75 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291715 88,75 ** 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291711 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752767 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291710 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752752 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291720 88,75 ** 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752759 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510676 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496811 88,75 ** 88,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002444725 268,75 268,75 268,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496805 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510678 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620621 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510681 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103607 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001536693 483,75 ** 483,75
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496809 107,50 ** 107,50
RODRIGO RIBEIRO ALFONSO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510671 107,50 ** 107,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253235 443,75 ** 443,75
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000253233 177,50 ** 177,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001311017 177,50 ** 177,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510615 177,50 ** 177,50
VANESSA SALDANHA DE VARGAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002148346 443,75 443,75 443,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000464724 268,75 ** 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002204993 107,50 107,50 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220766 268,75 268,75 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220770 107,50 107,50 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103468 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729049 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000345005 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729046 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001185355 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000298445 88,75 ** 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479057 88,75 88,75 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479046 88,75 88,75 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000716300 107,50 ** 107,50
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847852 88,75 88,75 88,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729052 268,75 ** 268,75
NELSON DALAMARIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770243 88,75 ** 88,75
MUNICIPIO DE GRAVATAI 87.890.992/0001-58 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31989 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na Rua Irmão Geraldo, 181. Inscrição 530212 e 530190. TAXAS
N.I. N.I. 15005621088 986,55 ** 986,55
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 441 km - cfe. SIN nº 28/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 16000485511 423,36 ** 423,36
TATIANA MENEZES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291559 483,75 ** 483,75
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291512 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833615 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291511 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496645 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496649 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291510 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001496652 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001020149 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976409 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000976408 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910187 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291514 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32311 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2016 - 1741 km - cfe. SIN nº 80/16. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 16001268653 1.785,77 ** 1.785,77
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833801 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833802 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 42/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 16000993280 1.266,16 ** 1.266,16
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833631 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833635 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833626 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001025929 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103450 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833640 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833646 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369013 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369012 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001369014 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000833620 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001184441 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103591 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001103590 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/201 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15005681456 1.517,88 ** 1.517,88
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002397578 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344984 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000344983 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32463 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Mar/2016 - 1620km - cfe. SIN nº 120/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 16001808716 1.539,00 ** 1.539,00
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625896 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625888 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000625883 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847299 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001847301 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620124 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001620118 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752317 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752333 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000752345 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770103 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001770099 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728925 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001728922 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002220685 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510577 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510576 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000510578 143,50 ** 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068818 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068812 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068822 143,50 143,50 143,50
JANDIR DENKVITTS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002068813 143,50 143,50 143,50
LM2 CONSULTING INFORMATICA LTDA 05.554.620/0001-96 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13003497584 * ** 7.891,65
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15005394410 150.000,00 33.293,43 71.662,32
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED31714-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO À INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15004304873 40.000,00 ** 28.835,24
TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0017-20 TELEFONIA MOVEL-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
Licitação Pregão eletrônico 15004979620 50.000,00 ** 50.000,00
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910635 143,50 ** 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16000910640 143,50 ** 143,50
BIANCA DE MORAES FABBRIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 16001124534 39,60 ** 39,60
CRISTINA KLEIN DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16002479120 143,50 143,50 143,50
MARTA GISLENE PARIZOTTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15005557335 230,60 ** 230,60
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 88.814.199/0001-32 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32222 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha. TAXAS PELA PRESTACAO DE SE
N.I. N.I. 16000974027 283,79 ** 283,79
MUNICIPIO DE SAPIRANGA 87.366.159/0001-02 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32086- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Sapiranga, localizada na Av. 20 de Setembro, 3221. Insc. nº 8157. TAXAS PELA PRESTACA
N.I. N.I. 16000581078 108,75 ** 108,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001729033 88,75 ** 88,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 16001291617 358,75 ** 358,75
LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR