| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAMENTO DE DADO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15004979210 | 92.896,48 | ** | 89.645,12 | |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15005392837 | 371.585,92 | 89.645,12 | 268.935,36 | |
| TRANSPORTES MAUA LTDA | 73.931.628/0001-84 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
|
N.I. | N.I. | 13004701049 | * | ** | 363,13 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31798 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15004878848 | 9.564,12 | 797,01 | 1.445,49 | |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006071282 | 8.687,52 | ** | 945,54 | |
| TECNOENG CONST LTDA | 10.515.858/0001-42 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30693 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã. Material - R$ 404.702,64 e mão de obra - R$ 106.788
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 15001353539 | 510.211,08 | 130.925,84 | 195.176,77 | |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30867 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
|
Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 15001678624 | 11.141,28 | 1.135,02 | 3.405,06 | |
| SKY BRASIL SERVS LTDA | 72.820.822/0027-69 | COMUNICACAO-PED30763 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15001446062 | 4.370,40 | 324,97 | 951,83 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30514 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 67.862,87 e mão
|
Licitação | Convite | 15001241997 | 105.307,79 | ** | 3.142,81 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31472 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para realização de manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Canguçu, conforme Tomada de
|
Licitação | Tomada de Preços | 15004589705 | 188.499,00 | 158.781,68 | 158.781,68 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31457 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 13.318,20 e mão
|
Licitação | Convite | 15003568058 | 15.162,84 | ** | 1.766,26 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31147 - Realização de reforma e manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de General Câmara, conforme Convite 22/2015. Material - R$ 75089,60 e mão de ob
|
Licitação | Convite | 15004144214 | 114.991,57 | 13.304,55 | 16.000,42 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31855 - Realização de reforma predial parcial no prédio das Promotorias Especializadas (POA-Santana), conforme Convite 08/2015. Material - R$ 14.771,32 e mão
|
Licitação | Convite | 15005164249 | 20.117,28 | ** | 18.406,40 | |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31313 - Realização de obra para manutenção do prédio sede da PJ de Sarandi, cfe. Convite 23/15. Material - R$ 49.913,41 e mão de obra - R$ 33.509,93. CONSTRU
|
Licitação | Convite | 15004312799 | 83.423,34 | 27.527,71 | 78.125,14 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0023-23 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO, PELOTAS, TRAMANDAÍ. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005390746 | 630,00 | ** | 610,86 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0045-39 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE URUGUAIANA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005390657 | 493,61 | ** | 493,61 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657442 | 80.000,00 | 8.358,08 | 16.671,98 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0045-39 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30281 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência e substituição de peças, com fornecimento de peças ori
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15000754983 | 7.200,00 | ** | 576,00 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0032-14 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29496 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14003375581 | 7.800,00 | ** | 1.286,73 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30521 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na PJ
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Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15000680706 | 3.779,40 | ** | 421,39 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0023-23 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30279 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na plataforma vertical insta
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005953222 | 2.640,00 | ** | 1.902,00 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0032-14 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE FREDERICO WESTPHALEN, NÃO ME TOQUE, SANTA ROSA. CONSERVACAO D
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005390583 | 222,47 | ** | 222,47 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMEN
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005390480 | 2.553,92 | ** | 2.461,13 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0045-39 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 14003173686 | 8.820,84 | ** | 212,06 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0044-58 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31497-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.PJ DE CAXIAS DO SUL. COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 89/2015. CONSER
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15004586496 | 1.053,15 | 1.020,86 | 1.020,86 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31860 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Ângelo, cfe. TP 21/2013. 4ºAditivo, material R$ 25.068,39 e mão d
|
Licitação | Tomada de Preços | 15005464288 | 30.014,89 | 28.559,89 | 28.559,89 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 13005795315 | * | 9.166,55 | 34.446,49 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31407- Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Torres. Material - R$ 902.558,81 e mão de obra - R$ 280.847,4
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 15003620690 | 1.183.406,23 | 52.540,76 | 94.100,90 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30189 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Casca, conforme TP 18/2014. Material - R$ 347.485,51 e mão d
|
Licitação | Tomada de Preços | 14005856768 | 514.669,31 | 11.232,76 | 56.229,95 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31618 - Prestação de Serviços remanescentes à obra de reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Novo Hamburgo. Material R$ 356.221,67
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 15004494236 | 476.092,47 | 105.094,12 | 105.094,12 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31535 - Cobertura do estacionamento, reforma e manutenção predial na sede das Promotorias de Justiça Regional do Partenon. Material R$714.572,55 e mão de obr
|
Dispensa Licitação | Remanescente de obra, serviço ou fornecimento | 15004166686 | 892.969,82 | 75.340,50 | 174.098,22 | |
| IZYDROS ENGENHARIA LTDA | 01.925.458/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31257 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Ângelo, cfe. TP 21/2013. REAJUSTE, material R$ 44.852,96 e mão de
|
Licitação | Tomada de Preços | 15002993774 | 62.522,06 | 711,41 | 2.505,67 | |
| ACE SEGURADORA S/A | 03.502.099/0001-18 | SEGUROS-PED31849 - Prestação de serviços de seguro predial, mediante limite máximo indenizável - LMI Único, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos bens imóveis e móveis d
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005571135 | 18.697,12 | 18.697,12 | 18.697,12 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32174 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2016 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
|
N.I. | N.I. | 16000808322 | 486,00 | ** | 486,00 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32174 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000808149 | 63,01 | ** | 63,01 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30712-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15001007098 | 500,00 | ** | 175,09 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31711-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15004304454 | 500,00 | ** | 62,63 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001039457 | 1.200,79 | 1.200,79 | 1.200,79 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000133773 | 1.200,79 | ** | 1.200,79 | |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000632895 | 1.200,79 | ** | 1.200,79 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Fevereiro/16. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 16001038458 | 27.090,77 | 27.090,77 | 27.090,77 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2015. Porto Alegre e Interior. LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000138598 | 27.090,77 | ** | 27.090,77 | |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Janeiro/2016. Porto Alegre e Interior. LOCACAO DE I
|
N.I. | N.I. | 16000635796 | 27.090,77 | ** | 27.090,77 | |
| MARCOS AURELIO COLLACO | 81.431.777/0001-02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005468601 | 31.384,60 | ** | 31.384,60 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31555-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15003850786 | 500,00 | 65,40 | 262,87 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634894 | 1.567,36 | ** | 1.567,36 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040216 | 1.567,36 | 1.567,36 | 1.567,36 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000135274 | 1.567,36 | ** | 1.567,36 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32267 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos.
|
N.I. | N.I. | 16001156761 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32267 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos. IMPOSTO
|
N.I. | N.I. | 16001156689 | 379,99 | 379,99 | 379,99 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388057 | 1.500,00 | 400,60 | 400,60 | |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15003381938 | 1.000,00 | 82,84 | 769,35 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004966283 | 1.000,00 | 600,77 | 1.000,00 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388136 | 3.000,00 | 78,24 | 78,24 | |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004304531 | 1.000,00 | ** | 567,45 | |
| SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS | 03.422.707/0001-84 | ENSINO E TREINAMENTO-PED31564 - Contratação do curso de Encontro de conversação em lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS para membros e servidores, duas turmas com 20 (vinte) parti
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Dispensa Licitação | Instituição brasileira sem fins lucrativos | 15004157934 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE BAGÉ. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004966208 | 2.000,00 | 96,27 | 192,54 | |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15001556208 | 500,00 | 45,00 | 135,00 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388093 | 2.000,00 | 258,92 | 258,92 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004966281 | 1.000,00 | 443,64 | 1.000,00 | |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-PED31555-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15003850937 | 1.000,00 | ** | 241,29 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388208 | 5.000,00 | 1.359,77 | 3.071,14 | |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004304534 | 1.500,00 | ** | 631,94 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15003382218 | 2.000,00 | ** | 688,72 | |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388245 | 3.000,00 | 720,48 | 1.185,19 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004966299 | 1.000,00 | 394,89 | 394,89 | |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15003382294 | 1.000,00 | 5,20 | 596,02 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31417-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15003384095 | 9.374,08 | 9.374,08 | 9.374,08 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31714-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15004304780 | 9.374,08 | 9.374,08 | 9.374,08 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31558-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4.. PROCESSAMENTO DE DAD
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15003851842 | 8.978,75 | 8.978,75 | 8.978,75 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15004979182 | 11.665,91 | 11.665,91 | 11.665,91 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14003994135 | 9.374,21 | 0,13 | 0,13 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500, CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15005392767 | 38.681,72 | 25.626,64 | 25.626,64 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.
|
N.I. | N.I. | 12001004874 | 2.359,70 | 393,30 | 393,30 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.
|
N.I. | N.I. | 12001004874 | 2.359,70 | 393,30 | 393,30 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 10004555805 | * | 0,17 | 0,17 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000030042 | * | 0,17 | 0,17 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000030042 | * | 0,17 | 0,17 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000030042 | * | 0,17 | 0,17 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000620746 | * | 0,87 | 0,87 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000620746 | * | 0,87 | 0,87 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000620746 | * | 0,87 | 0,87 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000620746 | * | 0,87 | 0,87 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11002316030 | * | 0,17 | 0,17 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11002316030 | * | 0,17 | 0,17 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11002316030 | * | 0,17 | 0,17 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000895752 | * | 0,52 | 0,52 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000895752 | * | 0,52 | 0,52 | |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000895752 | * | 0,52 | 0,52 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 14006047173 | 40.000,00 | 1.688,19 | 15.338,88 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15005385060 | 50.000,00 | 6.838,25 | 6.838,25 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15004965566 | 20.000,00 | 3.287,93 | 3.287,93 | |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 15004965578 | 30.000,00 | 1.766,80 | 20.234,55 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL-PED31657 - Serviços gráficos para confecção de 2000 folders Linha do Tempo do Memorial do MP/RS. DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 15004478223 | 715,22 | ** | 715,22 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-PE30541-PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15000324630 | 500,00 | ** | 30,79 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | SERVICOS GRAFICOS-PED31476 - Confecção de capas de processos e envelopes timbrados, bem como blocos de rascunho. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 15004631598 | 36.230,24 | ** | 23.602,43 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | SERVICOS GRAFICOS-PED31780 - Serviços gráficos para confecção de material de divulgação Institucional , cfe. contrato UAJ nº 152/15 SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 15005140058 | 64.107,90 | 1.413,05 | 2.944,75 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | SERVICOS GRAFICOS-PED31840 - Serviço gráfico de confecção de envelopes timbrados MP-203 e blocos de rascunho. SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 15005361377 | 12.363,10 | ** | 7.859,05 | |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | SERVICOS GRAFICOS-PED31938- Serviço gráfico de confecção de folders e cartazes. SERVICOS GRAFICOS
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Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 15005487483 | 3.139,64 | ** | 3.076,52 | |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0001-66 | SERVICOS GRAFICOS-PED31413-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15003381038 | 2.000,00 | ** | 810,75 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Mão de obra) CONSERVACAO
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Dispensa Licitação | Emergência ou calamidade pública | 14005587054 | 9.800,01 | ** | 3.410,24 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15001558001 | 40.000,00 | ** | 11.160,56 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15001557955 | 20.000,00 | 14.450,16 | 14.450,16 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15004965478 | 15.000,00 | 7.373,55 | 15.000,00 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 11001544300 | * | ** | 1.168,05 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15001429422 | 990,00 | 141,21 | 962,30 | |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32341-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 16001286262 | 30.000,00 | 11.398,90 | 11.398,90 | |
| DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | 08.471.046/0001-09 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 3). ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005191098 | 7.665,00 | ** | 7.665,00 | |
| DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | 08.471.046/0001-09 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lotes 2, 6 e 7). LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005191179 | 9.902,80 | ** | 9.902,80 | |
| DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | 08.471.046/0001-09 | ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31958 - Aquisição de copos plásticos para água cfe. Pregão El. nº 71/2015 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005571905 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| DAMOVO DO BRASIL S/A | 56.795.362/0001-70 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005151696 | 21.158,52 | ** | 362,90 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31831-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15004966122 | 500,00 | 24,95 | 24,95 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14005138495 | 500,00 | 65,05 | 160,75 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040412 | 811,06 | 811,06 | 811,06 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634291 | 811,06 | ** | 811,06 | |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000135826 | 811,06 | ** | 811,06 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004966180 | 60.000,00 | 5.465,34 | 41.911,19 | |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005387756 | 80.000,00 | 14.673,78 | 14.673,78 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005387826 | 200.000,00 | 59.988,96 | 95.236,22 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-fornecedores
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004966229 | 100.000,00 | ** | 81.627,88 | |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-PED31711-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE PELOTAS. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004304509 | 1.500,00 | 317,80 | 660,40 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED31711-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004304512 | 1.500,00 | 242,51 | 1.046,68 | |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005387929 | 3.000,00 | 195,99 | 195,99 | |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR . ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004304526 | 100.000,00 | ** | 25.738,73 | |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004966259 | 50.000,00 | ** | 50.000,00 | |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005387982 | 160.000,00 | 61.822,60 | 89.227,77 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388014 | 800.000,00 | 232.397,27 | 625.870,98 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004966270 | 250.000,00 | ** | 16.677,17 | |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15001972065 | 120.000,00 | ** | 0,10 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-taxas
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004966294 | 3.000,00 | 608,41 | 2.032,05 | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388178 | 6.000,00 | 1.139,02 | 1.139,02 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388518 | 200.000,00 | 59.356,40 | 68.590,81 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004304562 | 100.000,00 | ** | 35.286,07 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004966339 | 50.000,00 | ** | 50.000,00 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005385333 | 500.000,00 | 19.743,85 | 19.743,85 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED31710-CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004290990 | 50.000,00 | ** | 6.142,53 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004965589 | 100.000,00 | 27.664,24 | 100.000,00 | |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 15005393160 | 500.000,00 | 66.555,07 | 229.964,59 | |
| DENISE PEREIRA BOTELHO | 10.839.376/0001-48 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006191437 | 1.208,40 | ** | 264,03 | |
| DENISE PEREIRA BOTELHO | 10.839.376/0001-48 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 13005975253 | * | ** | 85,06 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-fornecedores
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004304505 | 2.500,00 | ** | 1.020,17 | |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED31928-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15005387890 | 5.000,00 | 117,15 | 2.101,72 | |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 15005392999 | 69.720,00 | 15.824,06 | 49.986,86 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 15005388736 | 852,63 | ** | 852,63 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005388695 | 945,09 | ** | 855,21 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16000419543 | 852,63 | ** | 852,63 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16000419479 | 945,09 | ** | 828,25 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16000512917 | 852,63 | 762,75 | 762,75 | |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 16000512865 | 945,09 | 945,09 | 945,09 | |
| DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31933-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15005394715 | 57.160,00 | 14.290,86 | 42.872,58 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15004966740 | 480,00 | ** | 463,20 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000419818 | 480,00 | 463,20 | 463,20 | |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000513333 | 480,00 | 463,20 | 463,20 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | QUIMICA-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000513549 | 3.174,54 | 1.058,18 | 1.058,18 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | QUIMICA-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005395919 | 1.058,18 | ** | 1.058,18 | |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | QUIMICA-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP-PORTO ALEGRE. QUIMICA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000420315 | 1.058,18 | ** | 1.058,18 | |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000513460 | 701,79 | 624,60 | 624,60 | |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000420068 | 701,79 | 624,60 | 624,60 | |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO M(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQ
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15005389624 | 701,79 | ** | 589,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436707 | 2.046.087,06 | -37.414,61 | 2.125.748,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436712 | 275.131,38 | -1.057,26 | 293.685,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436132 | 45.097,35 | -1.544,62 | 48.308,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814697 | 2.305.844,07 | -15.379,29 | 2.424.135,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435819 | 7.178.832,46 | ** | 7.262.378,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339099 | 2.223,21 | 5.504,22 | 5.504,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814505 | 2.055.993,94 | -6.213,47 | 2.142.110,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31834-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 15004967515 | 4.500.000,00 | 1.275.264,75 | 2.277.602,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435831 | 774.870,33 | ** | 774.870,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435834 | 77.279,73 | ** | 77.279,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435837 | 234.643,30 | ** | 234.643,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435840 | 981,08 | ** | 981,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435828 | 74.958,19 | ** | 74.958,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435816 | 12.323.690,99 | ** | 12.323.690,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435822 | 41.410,24 | ** | 41.410,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435852 | 1.787.479,22 | -5.231,42 | 1.795.965,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435858 | 476.751,54 | ** | 476.751,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435855 | 243.366,98 | -391,44 | 244.765,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435861 | 2.751,99 | ** | 2.751,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435864 | 124,24 | ** | 124,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435813 | 25.461,09 | ** | 25.461,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435843 | 67.812,18 | ** | 67.812,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435846 | 10.114,34 | ** | 10.114,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435849 | * | -6.261,90 | ** | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435801 | 778.549,16 | ** | 778.549,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000382021 | 19,51 | ** | 19,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382024 | 466,52 | ** | 466,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382018 | 1.367,46 | ** | 1.367,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382036 | 2.510.010,37 | ** | 2.510.010,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382009 | 1.485.373,75 | ** | 1.485.612,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000382012 | 582,01 | ** | 582,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000382006 | 8.669,66 | ** | 8.669,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000382015 | 2.889,88 | ** | 2.889,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382039 | 120.838,53 | ** | 120.838,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435798 | 11.131.947,73 | ** | 11.131.947,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435807 | 416.144,34 | ** | 416.144,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435810 | 2.540.983,34 | ** | 2.540.983,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382042 | 23.450,96 | ** | 23.450,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382045 | 2.825.074,71 | ** | 2.825.074,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382048 | 250.761,11 | ** | 250.761,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435882 | 557.667,19 | ** | 557.667,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435933 | 32.828,70 | ** | 32.828,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435936 | 130.881,30 | ** | 130.881,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435939 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435942 | 61.124,95 | ** | 61.124,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435930 | 13.506,25 | ** | 13.506,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435918 | 213.834,99 | ** | 213.834,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435924 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435927 | 3.423,07 | ** | 3.423,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435954 | 15.248,94 | ** | 15.248,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435960 | 2.406,47 | ** | 2.406,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435957 | 90.865,14 | ** | 90.865,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435963 | 65.714,86 | ** | 65.714,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435966 | 2.398,62 | ** | 2.398,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435915 | 76.639,86 | ** | 76.639,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435945 | 104.759,51 | ** | 104.759,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435948 | 25.185,42 | ** | 25.185,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435951 | 32.676,30 | ** | 32.676,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435906 | 119.739,42 | ** | 119.739,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435885 | 1.138,15 | ** | 1.138,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435879 | 588,88 | ** | 588,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435888 | 2.094,79 | ** | 2.094,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435870 | 26.975,59 | ** | 26.975,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435867 | 114.540,38 | ** | 114.540,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435873 | 566,03 | ** | 566,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435876 | * | -641,97 | 5.002,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435891 | 178.865,36 | ** | 178.865,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435903 | 816,96 | ** | 816,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435909 | 644.104,12 | ** | 644.104,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435912 | 13.328,60 | ** | 13.328,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435894 | 1.047,33 | ** | 1.047,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435897 | 1.103,00 | ** | 1.103,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435900 | 303.080,47 | ** | 303.080,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000381994 | 4.690,08 | ** | 4.690,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000381997 | 2.545,18 | ** | 2.545,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382000 | 13.823,85 | ** | 13.823,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000382003 | 12.724,86 | ** | 12.724,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000381988 | 37.783,63 | ** | 37.783,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000381991 | 41.069,83 | ** | 41.069,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436741 | 79,14 | ** | 79,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436053 | 6.298,50 | ** | 6.298,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436058 | 1.288,58 | ** | 1.288,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436063 | 176.442,77 | ** | 176.442,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436066 | 28.649,88 | ** | 28.649,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436050 | 366,36 | ** | 366,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436034 | 6.836,75 | ** | 6.836,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436037 | 526.831,73 | ** | 526.831,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436047 | 231.749,96 | ** | 231.749,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436083 | 49.847,06 | ** | 49.847,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436089 | 7.789,63 | ** | 7.789,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436086 | 146.985,46 | ** | 150.455,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436092 | 12.740,04 | ** | 12.740,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436095 | 21.318,35 | ** | 21.318,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436031 | 39.672,79 | ** | 39.672,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436069 | 9.856,62 | ** | 9.856,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436072 | 1.746,03 | ** | 1.746,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436075 | 548.181,02 | -123,12 | 548.181,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436020 | 2.368,48 | ** | 2.368,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435996 | 1.643,11 | ** | 1.643,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000435999 | 7.140,35 | ** | 7.140,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435989 | 1.955,60 | ** | 1.955,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436002 | 23.368,95 | ** | 23.368,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 16000435976 | 480.773,99 | ** | 480.773,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000435969 | 1.562.000,00 | ** | 1.562.000,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 16000435979 | 22.949,37 | -31,64 | 22.949,37 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000435982 | 1.387.818,15 | ** | 1.387.818,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436005 | 72.816,18 | ** | 72.816,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436017 | 11.625,87 | ** | 11.625,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436025 | 8.350,94 | ** | 8.350,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436028 | 1.772,98 | ** | 1.772,98 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436008 | 19.306,47 | ** | 19.306,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436011 | 9.548,58 | ** | 9.548,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436014 | 936,32 | ** | 936,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436746 | 137.240,46 | ** | 137.240,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436751 | 33.537,12 | ** | 33.537,12 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436755 | 592.067,34 | ** | 592.067,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436736 | 959,41 | ** | 959,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436722 | 6.883,20 | ** | 6.883,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436726 | 1.651,33 | ** | 1.651,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436731 | 4.458,88 | ** | 4.458,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436717 | 72.783,59 | ** | 72.783,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436760 | 2.251.948,38 | ** | 2.251.948,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000452307 | 133.483,39 | ** | 133.483,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436160 | 2.948,82 | ** | 2.948,82 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436135 | 4.959,29 | ** | 4.959,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436127 | 772,99 | ** | 772,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436140 | 648,02 | ** | 648,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436101 | 8.754,75 | ** | 8.754,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436098 | 122.853,03 | ** | 122.853,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436104 | 223,96 | ** | 223,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016
|
N.I. | N.I. | 16000436107 | 84,86 | ** | 84,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436143 | 5.051,43 | ** | 5.051,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000436155 | 2.052,44 | ** | 2.052,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436146 | 1.569,32 | ** | 1.569,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436149 | 9.424,11 | ** | 9.424,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000436152 | 84.125,23 | ** | 84.125,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814429 | 217.253,48 | ** | 217.253,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375649 | 47.572,61 | 47.572,61 | 47.572,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
|
N.I. | N.I. | 16001375653 | 86.932,96 | 86.932,96 | 86.932,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
|
N.I. | N.I. | 16001375656 | 1.555,70 | 1.555,70 | 1.555,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375660 | 1.598,70 | 1.598,70 | 1.598,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375674 | 99.067,67 | 99.067,67 | 99.067,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001375678 | 7.806,40 | 7.806,40 | 7.806,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
|
N.I. | N.I. | 16001375681 | 449,45 | 449,45 | 449,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375685 | 5.051,42 | 5.051,42 | 5.051,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375689 | 1.569,32 | 1.569,32 | 1.569,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375663 | 2.247,99 | 2.247,99 | 2.247,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2016
|
N.I. | N.I. | 16001375667 | 212.219,72 | 212.219,72 | 212.219,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375671 | 79,14 | 79,14 | 79,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339377 | 42.586,54 | 42.586,54 | 42.586,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339380 | 21.707,23 | 21.707,23 | 21.707,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339374 | 36.488,53 | 36.488,53 | 36.488,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339383 | 591.746,20 | 591.746,20 | 591.746,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339365 | 1.766,79 | 1.766,79 | 1.766,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339368 | 225,26 | 225,26 | 225,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339362 | 512,19 | 512,19 | 512,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339371 | 137.766,28 | 137.766,28 | 137.766,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339392 | 411.130,59 | 411.130,59 | 411.130,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339399 | 1.054,07 | 1.054,07 | 1.054,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339402 | 1.829.552,58 | 1.829.552,58 | 1.829.552,58 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814369 | 1.788.848,67 | -927,45 | 1.796.928,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814372 | 244.103,35 | -56,36 | 244.887,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339213 | 75.447,88 | 76.380,35 | 76.380,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339266 | 610.042,54 | 610.104,10 | 610.104,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339278 | 266.347,31 | 266.418,81 | 266.418,81 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814493 | 14.368,96 | -810,33 | 15.009,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339045 | 16.701.141,48 | 16.977.263,54 | 16.977.263,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375692 | 9.424,11 | 9.424,11 | 9.424,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375696 | 358.851,78 | 358.851,78 | 358.851,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001375699 | 217.018,87 | 217.018,87 | 217.018,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339326 | 25.531,80 | 25.531,80 | 25.531,80 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339216 | 6.972,02 | 6.972,02 | 6.972,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339221 | 1.465,20 | 1.465,20 | 1.465,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339224 | 7.186,52 | 7.186,52 | 7.186,52 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339210 | 63.556,29 | 63.556,29 | 63.556,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 16001339204 | 8.942,03 | 8.942,03 | 8.942,03 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 16001339201 | 480.971,42 | 480.971,42 | 480.971,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339207 | 789.644,70 | 789.644,70 | 789.644,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339239 | 3.749,28 | 3.749,28 | 3.749,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339242 | 6.327,00 | 6.327,00 | 6.327,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339245 | 33.824,87 | 33.824,87 | 33.824,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339248 | 717,42 | 717,42 | 717,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339230 | 62.478,44 | 62.478,44 | 62.478,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339227 | 26.146,04 | 26.146,04 | 26.146,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339233 | 24.227,06 | 24.227,06 | 24.227,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339236 | 10.084,25 | 10.084,25 | 10.084,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339190 | 3.114,51 | 3.114,51 | 3.114,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339159 | 57.186,90 | 57.186,90 | 57.186,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339164 | 25.185,42 | 25.185,42 | 25.185,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339167 | 32.676,30 | 32.676,30 | 32.676,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339170 | 15.248,94 | 15.248,94 | 15.248,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339156 | 61.257,34 | 61.257,34 | 61.257,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339147 | 32.634,57 | 32.634,57 | 32.634,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339150 | 134.689,49 | 134.689,49 | 134.689,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339153 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339182 | 2.398,62 | 2.398,62 | 2.398,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339251 | 2.644,10 | 2.644,10 | 2.644,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339185 | 2.799.203,39 | 2.799.203,39 | 2.799.203,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339195 | 2.604,47 | 2.604,47 | 2.604,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339198 | 2.706,32 | 2.706,32 | 2.706,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339173 | 90.335,09 | 90.335,09 | 90.335,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339176 | 2.435,30 | 2.435,30 | 2.435,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339179 | 65.299,44 | 65.299,44 | 65.299,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339269 | 155.846,59 | 155.846,59 | 155.846,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339323 | 12.307,00 | 12.307,00 | 12.307,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339320 | 1.495,85 | 1.495,85 | 1.495,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339295 | 231.171,45 | 233.616,38 | 233.616,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339329 | 26.665,99 | 26.665,99 | 26.665,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339317 | 8.715,32 | 8.715,32 | 8.715,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339307 | 337.492,28 | 337.492,28 | 337.492,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339304 | 919,95 | 919,95 | 919,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339314 | 2.395,51 | 2.395,51 | 2.395,51 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339350 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339353 | 6.419,34 | 6.419,34 | 6.419,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339356 | 424,08 | 424,08 | 424,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339359 | 1.936,23 | 1.936,23 | 1.936,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339341 | 453,56 | 453,56 | 453,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339334 | 948,35 | 948,35 | 948,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339344 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339347 | 453,88 | 453,88 | 453,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339290 | 5.022,60 | 5.022,60 | 5.022,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339272 | 202,75 | 202,75 | 202,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339275 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339263 | 5.355,18 | 5.355,18 | 5.355,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339254 | 24.221,08 | 24.221,08 | 24.221,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339257 | 1.137,16 | 1.137,16 | 1.137,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339260 | 2.822,33 | 2.822,33 | 2.822,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339287 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339298 | 33.418,60 | 33.418,60 | 33.418,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339301 | 5.820,10 | 5.820,10 | 5.820,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339281 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001339284 | 8.157,50 | 8.157,50 | 8.157,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339144 | 13.750,66 | 13.750,66 | 13.750,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814508 | 184.261,73 | ** | 184.261,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814511 | 72.739,15 | ** | 72.739,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814514 | 6.883,20 | ** | 6.883,20 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814496 | 1.892,94 | ** | 1.892,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 16000814499 | 484.072,28 | -2.212,68 | 484.072,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 16000814502 | 16.578,59 | ** | 16.578,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814519 | 1.021,26 | ** | 1.021,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814531 | 19.306,47 | ** | 19.306,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814534 | 14.041,54 | ** | 14.041,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814537 | 363,07 | ** | 363,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814540 | 809,50 | ** | 809,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814543 | 68.783,61 | ** | 68.783,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814522 | 1.089,21 | ** | 1.089,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814525 | 5.327,59 | ** | 5.327,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814528 | 69.249,68 | ** | 69.249,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814484 | 6.307,53 | ** | 6.307,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814458 | 25.404,15 | ** | 25.404,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814453 | 96.421,73 | ** | 96.421,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814461 | 32.676,30 | ** | 32.676,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814464 | 15.248,94 | ** | 15.248,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814450 | 61.124,95 | ** | 61.124,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814444 | 131.769,43 | ** | 131.769,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814441 | 31.940,57 | ** | 31.940,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814447 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814479 | 350,34 | ** | 350,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814487 | 9.411,50 | ** | 9.411,50 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814490 | 1.525,64 | ** | 1.525,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814470 | 2.433,44 | ** | 2.433,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814467 | 91.822,28 | ** | 91.822,28 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814473 | 65.974,49 | ** | 65.974,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814476 | 2.398,62 | ** | 2.398,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814561 | 16.496,35 | ** | 16.496,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814602 | 441.174,54 | ** | 441.174,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814612 | 363,07 | ** | 363,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814615 | 1.775,86 | ** | 1.775,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814599 | 2.910,04 | ** | 2.910,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814596 | 18.269,92 | ** | 18.269,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814627 | 8.754,75 | ** | 8.754,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814630 | 264,23 | ** | 264,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814633 | 259,85 | ** | 259,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814636 | 13,00 | ** | 13,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814639 | 35,16 | ** | 35,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814618 | 12.740,04 | ** | 12.740,04 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814621 | 18.244,19 | ** | 18.244,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814624 | 120.408,22 | ** | 120.408,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814585 | 4.234,59 | ** | 4.234,59 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814558 | 4.557,21 | ** | 4.557,21 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814564 | 547.763,05 | ** | 547.763,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814567 | 134.132,26 | -246,24 | 134.132,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814555 | 3.069,09 | ** | 3.069,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814546 | 1.936,27 | ** | 1.936,27 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814549 | 6.379,99 | ** | 6.379,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814552 | 52.244,90 | ** | 52.244,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814582 | 5.902,00 | ** | 5.902,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814590 | 214.528,94 | ** | 214.528,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814593 | 34.506,23 | ** | 34.506,23 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814573 | 92,70 | ** | 92,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814570 | 1.059,31 | ** | 1.059,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814576 | 247.822,61 | -6,50 | 247.822,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000814579 | 112,44 | ** | 112,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814411 | 304.880,84 | ** | 304.880,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814315 | 11.134.195,05 | ** | 11.134.195,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814330 | 25.461,09 | ** | 25.461,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814333 | 14.625.614,18 | -1.439,40 | 14.625.614,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814336 | 7.229.026,53 | ** | 7.262.378,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814339 | 41.410,24 | ** | 41.410,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814321 | 4.337,85 | ** | 4.337,85 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814318 | 820.393,68 | ** | 820.393,68 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814324 | 408.834,06 | ** | 408.834,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814327 | 2.706.834,07 | -2.684,02 | 2.706.834,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814342 | 10.260,89 | ** | 10.260,89 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814360 | 16.474,26 | ** | 16.474,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814408 | 1.103,00 | ** | 1.103,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814405 | 1.026,09 | ** | 1.026,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814414 | 69,53 | ** | 69,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814402 | 182.584,94 | ** | 182.584,94 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814396 | 96,87 | ** | 96,87 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814393 | 557.358,39 | ** | 557.358,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814399 | 2.094,79 | ** | 2.094,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814432 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814435 | 3.423,07 | ** | 3.423,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814438 | 13.506,25 | ** | 13.506,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814420 | 645.741,38 | -367,27 | 645.741,38 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814417 | 117.911,86 | ** | 117.911,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814423 | 13.328,60 | ** | 13.328,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814426 | 75.586,45 | ** | 75.586,45 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814381 | 146.441,88 | ** | 146.441,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814357 | 110.093,39 | ** | 110.093,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814363 | 3.829,44 | ** | 3.829,44 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814366 | 1.628,64 | ** | 1.628,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814354 | 240.634,16 | ** | 240.634,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814345 | 74.958,19 | ** | 74.958,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814348 | 763.506,54 | ** | 763.506,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814351 | 77.279,73 | ** | 77.279,73 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814378 | 51,07 | ** | 51,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814384 | 35.434,33 | ** | 35.434,33 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814387 | 7.885,01 | ** | 7.885,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814390 | 3.647,24 | ** | 3.647,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814375 | 489.099,11 | ** | 489.099,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814700 | 3.287,42 | ** | 3.287,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814703 | 289,91 | ** | 289,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814686 | 79.378,41 | ** | 79.378,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814691 | 1.553,88 | ** | 1.553,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814694 | 293,75 | ** | 293,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814683 | 360.680,00 | ** | 360.680,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814672 | 1.569,32 | ** | 1.569,32 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814651 | 161,22 | ** | 161,22 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814648 | 1.309,99 | ** | 1.309,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814654 | 136.564,40 | ** | 136.564,40 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814657 | 36.488,53 | ** | 36.488,53 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814645 | 1.169,25 | ** | 1.169,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814642 | 3.793,06 | ** | 3.793,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814669 | 5.051,42 | ** | 5.051,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000814675 | 9.424,11 | ** | 9.424,11 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814678 | 159.633,43 | ** | 159.633,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814660 | 48.395,61 | ** | 48.395,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814663 | 16.495,90 | ** | 16.495,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000814666 | 593.026,69 | ** | 593.026,69 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016
|
N.I. | N.I. | 16000551478 | 1.309.649,66 | ** | 1.309.649,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016
|
N.I. | N.I. | 16000551483 | 10.577,96 | ** | 10.577,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000722571 | 1.164,02 | ** | 1.164,02 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000722574 | 582,01 | ** | 582,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000722577 | 326,76 | ** | 326,76 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000722580 | 1.329,24 | ** | 1.329,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000722568 | 3.886,30 | ** | 3.886,30 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000722559 | 490,15 | ** | 490,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000722562 | 398,77 | ** | 398,77 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2016
|
N.I. | N.I. | 16000722565 | 82,08 | ** | 82,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000722583 | 1.848,54 | ** | 1.848,54 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000722586 | 3.243,70 | ** | 3.243,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000722589 | 13.254,93 | ** | 13.254,93 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000722556 | 3.987,72 | ** | 3.987,72 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000638610 | 40.315,18 | ** | 40.315,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000638613 | 11.991,97 | ** | 11.991,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000638616 | 10.720,84 | ** | 10.720,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000638620 | 1.742.973,91 | ** | 1.742.973,91 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000638607 | 1.252.743,15 | ** | 1.252.743,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000638623 | 149.505,86 | ** | 149.505,86 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000722544 | 886,49 | ** | 886,49 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000722547 | 1.664,14 | ** | 1.664,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000722550 | 44,41 | ** | 44,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000722553 | 980,29 | ** | 980,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000722535 | 4.355,13 | ** | 4.355,13 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000722538 | 265,95 | ** | 265,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16000722541 | 132,97 | ** | 132,97 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001210005 | 1.542,16 | 1.542,16 | 1.542,16 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001210002 | 4.074,05 | 4.074,05 | 4.074,05 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001209999 | 143,64 | 143,64 | 143,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001210008 | 2.698,26 | 2.698,26 | 2.698,26 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209990 | 1.156,62 | 1.156,62 | 1.156,62 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209993 | 2.565,34 | 2.565,34 | 2.565,34 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209987 | 10.281,96 | 10.281,96 | 10.281,96 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2016
|
N.I. | N.I. | 16001209996 | 61,56 | 61,56 | 61,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001210011 | 3.427,31 | 3.427,31 | 3.427,31 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001210014 | 6.213,47 | 6.213,47 | 6.213,47 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209978 | 2.013,83 | 2.013,83 | 2.013,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209975 | 2.800,06 | 2.800,06 | 2.800,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209981 | 4.626,48 | 4.626,48 | 4.626,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209984 | 8.094,83 | 8.094,83 | 8.094,83 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001209966 | 1.485,08 | 1.485,08 | 1.485,08 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001209963 | 1.412,92 | 1.412,92 | 1.412,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209969 | 1.203,48 | 1.203,48 | 1.203,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001209972 | 2.406,95 | 2.406,95 | 2.406,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339033 | 2.125,36 | 2.125,36 | 2.125,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339036 | 408.292,56 | 408.292,56 | 408.292,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339039 | 2.854.409,25 | 2.854.409,25 | 2.854.409,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339042 | 25.461,09 | 25.461,09 | 25.461,09 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339027 | 11.120.651,35 | 11.120.651,35 | 11.120.651,35 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339030 | 841.363,06 | 841.363,06 | 841.363,06 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339063 | 76.915,61 | 76.915,61 | 76.915,61 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339111 | 181.134,92 | 181.134,92 | 181.134,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339114 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339108 | 2.094,79 | 2.094,79 | 2.094,79 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339117 | 1.103,00 | 1.103,00 | 1.103,00 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339102 | 33,43 | 33,43 | 33,43 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339096 | 9.149,84 | 9.149,84 | 9.149,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339105 | 553.100,95 | 553.100,95 | 553.100,95 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339120 | 302.780,90 | 302.780,90 | 302.780,90 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339132 | 75.925,64 | 75.925,64 | 75.925,64 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339135 | 221.074,15 | 221.074,15 | 221.074,15 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339138 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339141 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339123 | 117.776,48 | 117.776,48 | 117.776,48 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339126 | 645.607,66 | 645.607,66 | 645.607,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339129 | 13.328,60 | 13.328,60 | 13.328,60 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339087 | 503.002,88 | 503.002,88 | 503.002,88 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339060 | 755.311,70 | 755.311,70 | 755.311,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339066 | 247.403,18 | 247.403,18 | 247.403,18 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339069 | 100.180,29 | 100.180,29 | 100.180,29 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339057 | 74.958,19 | 74.958,19 | 74.958,19 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339048 | 7.208.911,92 | 7.289.802,25 | 7.289.802,25 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339051 | 41.410,24 | 41.410,24 | 41.410,24 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339054 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339084 | 243.403,71 | 243.403,71 | 243.403,71 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339090 | 148.809,42 | 148.809,42 | 148.809,42 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339093 | 35.345,63 | 35.345,63 | 35.345,63 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16001339075 | 4.098,75 | 4.098,75 | 4.098,75 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339072 | 17.253,07 | 17.253,07 | 17.253,07 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339078 | 2.426,47 | 3.928,66 | 3.928,66 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001339081 | 1.779.196,01 | 1.779.196,01 | 1.779.196,01 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000921471 | 129.051,65 | ** | 129.051,65 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000921467 | 251.420,57 | ** | 251.420,57 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000921455 | 2.247,99 | ** | 2.247,99 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2016
|
N.I. | N.I. | 16000921459 | 109.336,46 | ** | 109.336,46 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000921463 | 79,14 | ** | 79,14 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2016
|
N.I. | N.I. | 16000948544 | 2.861.925,67 | -9.967,74 | 2.861.925,67 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000921451 | 1.598,70 | ** | 1.598,70 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 16000921447 | 8.337,78 | ** | 8.337,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001042499 | 307.148,41 | 307.148,41 | 307.148,41 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001042502 | 566.570,10 | 566.570,10 | 566.570,10 | |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 16001042505 | 45.995,06 | 45.995,06 | 45.995,06 | |
| L F CARDOSO & CIA LTDA | 91.864.272/0001-95 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15004965675 | 189,48 | ** | 189,48 | |
| L F CARDOSO & CIA LTDA | 91.864.272/0001-95 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005385596 | 568,44 | 189,48 | 568,44 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32151 - Renovação das assinaturas anuais dos seguintes produtos da Editora Zênite: Revista Zênite Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Web Regime de
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000855357 | 11.223,00 | 11.223,00 | 11.223,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000126948 | 3.148,00 | ** | 3.148,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000126892 | 3.314,56 | ** | 3.314,56 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 16000126835 | 467,89 | ** | 467,89 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000126986 | 431,94 | ** | 431,94 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 16000127184 | 261,80 | ** | 261,80 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510639 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16001065982 | 1.142,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16001065903 | 1.483,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16001065923 | 895,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 16001065862 | 938,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 16001065988 | 298,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32285 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas ref. a limpeza e sucção de fossa do veículo de placas III 4297 (Promotoria Móvel). CONSERVACAO DE V
|
N.I. | N.I. | 16001251265 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| UDO WERNER BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32066- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Dezembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS
|
N.I. | N.I. | 16000392632 | 116,74 | ** | 116,74 | |
| UDO WERNER BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32006- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Novembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS
|
N.I. | N.I. | 16000299088 | 126,74 | ** | 126,74 | |
| UDO WERNER BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32161- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Janeiro/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS C
|
N.I. | N.I. | 16000766752 | 116,74 | ** | 116,74 | |
| UDO WERNER BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32283- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Fevereiro/2016. ENCARGOS CONTRATUAIS
|
N.I. | N.I. | 16001243528 | 111,74 | 111,74 | 111,74 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510628 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510627 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291457 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510626 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369063 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305677 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253295 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716225 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464712 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291456 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344995 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344994 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344996 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777456 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777457 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626084 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000345008 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000341337 | 10.993,85 | -6,15 | 10.993,85 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 16000341774 | 1.570,00 | -430,00 | 1.570,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 16000341812 | 1.970,46 | -29,54 | 1.970,46 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716317 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 16000771296 | 1.785,00 | -215,00 | 1.785,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000771218 | 10.991,94 | -8,06 | 10.991,94 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000771261 | 1.579,98 | -420,02 | 1.579,98 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626145 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626138 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681859 | 1.169,94 | ** | 1.169,94 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 53/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994238 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000127953 | 10.986,31 | ** | 10.986,31 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 16000128209 | 518,40 | ** | 518,40 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 16000128085 | * | ** | ** | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001271465 | 615,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 16001271490 | 930,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16001271410 | 10.874,28 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510608 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 411 km - cfe. SIN nº 21/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000485167 | 394,56 | ** | 394,56 | |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005554584 | 152,00 | ** | 152,00 | |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30450 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMENTO D
|
N.I. | N.I. | 15000063466 | 9.262,08 | ** | 4.631,04 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184528 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1191 km - cfe. SIN nº 02/16. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484205 | 1.143,36 | ** | 1.143,36 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879846 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976430 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625958 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 34/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000991837 | 2.447,06 | 2.447,06 | 2.447,06 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625949 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777402 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777401 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716323 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716324 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681301 | 2.484,96 | ** | 2.484,96 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298199 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000830257 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000368017 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976375 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722272 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310868 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291749 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777494 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291748 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344918 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001194216 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103511 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777571 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291728 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777574 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185360 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833812 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026587 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000753938 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833737 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103440 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001220301 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000947449 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001355706 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001173724 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879835 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681389 | 2.697,93 | ** | 2.697,93 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103491 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103490 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103489 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 821 km - cfe. SIN nº 09/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000484344 | 788,16 | ** | 788,16 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103482 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103485 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291574 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000978754 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000978761 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976442 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976441 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777489 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291611 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833773 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184522 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184521 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020269 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253291 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSIENE MENEZES PAIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102190 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| JOSIENE MENEZES PAIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000778432 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| JOSIENE MENEZES PAIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000778433 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| JOSIENE MENEZES PAIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271913 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369049 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184556 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020208 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RUBENS RICARDO FREIBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005682021 | 2.800,23 | ** | 2.800,23 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833832 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976365 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000983795 | * | 443,75 | 443,75 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833776 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291764 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005655723 | 212,97 | ** | 212,97 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446237 | 468,48 | ** | 468,48 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533215 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533225 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533245 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533236 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001080446 | 633,60 | 633,60 | 633,60 | |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005655869 | 907,68 | ** | 907,68 | |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124207 | 112,80 | 112,80 | 112,80 | |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533555 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533570 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533584 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533579 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FABIANO REDIVO SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533591 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681584 | 966,27 | ** | 966,27 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184586 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184585 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 46/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000993912 | 656,60 | 656,60 | 656,60 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291590 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291588 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976427 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253294 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369105 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879794 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752186 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752249 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716302 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716301 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000277817 | 40,00 | ** | 40,00 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184564 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298464 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32035 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo público placas IUW6646, no dia 02/01/2016. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
|
N.I. | N.I. | 16000291706 | 135,02 | ** | 135,02 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103473 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976387 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291626 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369058 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976391 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976390 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976389 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976386 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976392 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103575 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103576 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 16001090077 | 928,32 | 928,32 | 928,32 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 15005679644 | 570,09 | ** | 570,09 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001103437 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001291398 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001103434 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001103435 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001103436 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001103438 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| CLAUDIA GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000253279 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001291575 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001291577 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001291578 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369037 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001369040 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001369044 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001369047 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001184543 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001184547 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001184551 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001184550 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001184552 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001103492 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000976436 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001022321 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001020203 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001020200 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000879832 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000879849 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000777422 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000833731 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000833730 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUCIA BERENICE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000597265 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUCIA BERENICE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001173697 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUCIA BERENICE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000510708 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000464718 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000464715 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000716295 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000716296 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000777584 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000777604 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000253162 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000253163 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752195 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305727 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000879796 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001291601 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103455 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369025 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001184590 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000833791 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000510702 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510701 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976487 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184612 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910214 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253231 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510691 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510689 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464719 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253226 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752696 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777608 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777607 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777427 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253271 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344962 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344941 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310976 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305614 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184487 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184488 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976477 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291412 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020215 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025840 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291411 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833732 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833733 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833811 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833735 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833734 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879834 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32156 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000729152 | 2.183,04 | ** | 3.000,00 | |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184638 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184502 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001220304 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000299200 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344980 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026593 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253289 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000220895 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001105373 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464708 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000429449 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291435 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626079 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752431 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752433 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001355708 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777433 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777432 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777450 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777552 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777549 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369076 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253146 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716279 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833745 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103514 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001129488 | 124,02 | 124,02 | 124,02 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291752 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626089 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LETICIA DA SILVA PALHANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626095 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184516 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184513 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722267 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000963267 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833815 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833816 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001319491 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310983 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000778430 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777454 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291448 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291455 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291451 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025855 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025860 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000652334 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777453 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184526 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464695 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510712 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716297 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291620 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777541 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184480 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777539 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025902 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310901 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291550 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000850550 | 630,00 | ** | 630,00 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025897 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025900 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184481 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291557 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025904 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253164 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777542 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025909 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025916 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025925 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000850552 | 472,50 | ** | 472,50 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777543 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310902 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-PED32022 - Emp/liq. p/ pagamento de infração de trânsito nº 34897696, ocorrida no dia 10/09/15, referente ao veículo placas IUC0216, motorista Gilson Santos dos
|
N.I. | N.I. | 16000295038 | 68,10 | ** | 68,10 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-PED32053 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 34759046, referente ao veículo placas IUW6652, motorista Everson Cleino Ferreira Chagas da empresa Unis
|
N.I. | N.I. | 16000424115 | 68,10 | ** | 68,10 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 35403368, referente ao veículo placas IPP5998, motorista Marcelo da Silva Costa da empresa Uniserv. MUL
|
N.I. | N.I. | 16000829232 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0114-13 | MULTAS-PED32302 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 35402705, referente ao veículo placas IWD3556, motorista Marcelo Antônio Figueira Fernandes. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 16001270930 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464752 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910195 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976446 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310894 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1521 km - cfe. SIN nº 04/16. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484211 | 1.460,16 | ** | 1.460,16 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184565 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184566 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681315 | 1.759,56 | ** | 1.759,56 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777518 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716269 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103458 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291458 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 35/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000991916 | 984,90 | 984,90 | 984,90 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310988 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184672 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976456 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879807 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626379 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000298390 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000298396 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298387 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000833763 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298382 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298379 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184700 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184698 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184696 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184702 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833761 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833760 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833762 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298378 | 107,50 | ** | 107,50 | |
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|
N.I. | N.I. | 16000879819 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879815 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310996 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310995 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976462 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626433 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626428 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976464 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976465 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716201 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716243 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716241 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716242 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716244 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716246 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625820 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305640 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510622 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291471 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291466 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310895 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291763 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976437 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976438 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001022319 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626040 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716343 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000254995 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464740 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464742 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103460 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103462 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103461 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976450 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976449 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777526 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833827 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833828 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833826 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310896 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184572 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184573 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291481 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291476 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910075 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833736 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310977 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291419 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291416 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464707 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464706 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626044 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510617 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777428 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344963 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752420 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752423 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000778426 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716216 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722270 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025837 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103439 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026581 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001220299 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001173703 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020210 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103445 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103444 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976481 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777440 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777439 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833741 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833740 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833742 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833743 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833813 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000851416 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184509 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184507 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020226 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020222 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291442 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305643 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310982 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291445 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291444 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369062 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103541 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298366 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777609 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369124 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626491 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626200 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626193 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752730 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752725 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976490 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910200 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510575 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777560 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777556 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103515 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291407 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291409 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344913 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344912 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344911 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344910 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976475 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976476 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025835 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020213 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464705 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464704 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184484 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185359 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185358 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001001372 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305611 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464733 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510632 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253094 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510629 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464732 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681342 | 3.727,44 | ** | 3.727,44 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3010 km - cfe. SIN nº 06/16. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484340 | 2.889,60 | ** | 2.889,60 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976431 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625975 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625966 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291561 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184529 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777408 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777406 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716326 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716325 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716327 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716329 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716333 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103477 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369026 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369027 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 36/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000991980 | 3.805,34 | 3.805,34 | 3.805,34 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344972 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344973 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510618 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185362 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184500 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184498 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291431 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291433 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291428 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976480 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020220 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722268 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716345 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000627936 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310980 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310981 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000830271 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000627942 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001355711 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910077 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833738 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833739 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000778429 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777452 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879839 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722269 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000851413 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184506 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184505 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184504 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103442 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000513851 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001292015 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291440 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291439 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291437 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291436 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000390898 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020196 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626017 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2056 km - cfe. SIN nº 07/16. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484341 | 1.973,76 | ** | 1.973,76 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464738 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777421 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777418 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 37/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000992106 | 836,92 | 836,92 | 836,92 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253101 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681351 | 2.436,60 | ** | 2.436,60 | |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020194 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184670 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976453 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976455 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976454 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184662 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184666 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184664 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184659 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184648 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184651 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184653 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184655 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298359 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298360 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298361 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298354 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833757 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879805 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716236 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716234 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716238 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716240 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716229 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626374 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626370 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716196 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310987 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310986 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716258 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716255 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716253 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298370 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298373 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626399 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626404 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626410 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626418 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310994 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310993 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310991 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310992 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184686 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184693 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184682 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626422 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833758 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833759 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879813 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000345009 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777486 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626100 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369024 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291596 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184588 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626208 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777589 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752694 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777570 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777592 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777598 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103532 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910212 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510692 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184719 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184724 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184722 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833764 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626439 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625826 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298425 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184730 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184732 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184727 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184734 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184735 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626445 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626451 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310999 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976473 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976472 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310998 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976471 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625840 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625835 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716266 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716267 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716265 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626050 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001319478 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001323645 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626067 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626057 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752426 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310978 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777430 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777429 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253244 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253276 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253158 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369092 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291615 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291616 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020256 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020259 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020266 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020264 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976444 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626126 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626134 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626118 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777492 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777490 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253178 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 50/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994137 | 613,48 | 613,48 | 613,48 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369094 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291619 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103493 | 913,75 | 913,75 | 913,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716338 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253137 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369048 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369081 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626214 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976394 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464685 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464684 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464680 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464683 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291679 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291698 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291697 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752744 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184449 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103605 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185345 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184769 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626233 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626244 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626238 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510648 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369084 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291706 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291707 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291709 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184453 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976397 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833751 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833752 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777368 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081747 | 878,70 | 878,70 | 878,70 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879933 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879935 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879936 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879931 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879952 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879951 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879954 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879945 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879953 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879946 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879943 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879940 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879938 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879947 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879948 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879950 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879937 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185346 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185351 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001184779 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833754 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833753 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510660 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369086 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005679488 | 341,90 | ** | 341,90 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833767 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305618 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833768 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103504 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103508 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103510 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184620 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184618 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184624 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185365 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464748 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510723 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752441 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752445 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001129662 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001129663 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000220916 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510563 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 56/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994616 | 464,52 | 464,52 | 464,52 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510580 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510586 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681969 | 1.744,32 | ** | 1.744,32 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510567 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510570 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 948 km - cfe. SIN nº 31/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000485649 | 910,08 | ** | 910,08 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510560 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510557 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510555 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| REMIR FRANCISCO PIES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510587 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103474 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298484 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716305 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716303 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369061 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RODRIGO ZOLLY CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976393 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910202 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777562 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777567 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752732 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976489 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253188 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510694 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103520 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510693 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | SEGUROS-PED32061 - Emp./liq. p/ ressarcimento ref. contratação de seguro predial para o imóvel loc. na rua Voluntários da Pátria, 1981, POA (Und. de Patrimônio). Vigênc
|
N.I. | N.I. | 16000392500 | 3.039,90 | ** | 3.039,90 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32307 - Empenho/Liquidação p/ ressarcimento ref à Taxa de Lixo 2016 do imóvel locado na Rua Voluntários da Pátria, 1981, Porto Alegre (Unidade de Patrimônio)
|
N.I. | N.I. | 16001245812 | 5.261,40 | 5.261,40 | 5.261,40 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32307 - Empenho/Liquidação para ressarcimento ref. IPTU 2016 do imóvel locado na Rua Voluntários da Pátria, 1981, Porto Alegre (Unidade de Patrimônio). IMPOS
|
N.I. | N.I. | 16001245502 | 35.926,74 | 35.926,74 | 35.926,74 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Janeiro/2016. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000635820 | 20.772,33 | ** | 20.772,33 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Dezembro/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000138775 | 20.772,33 | ** | 20.772,33 | |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). Fevereiro/16. LOCACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16001039094 | 20.772,33 | 20.772,33 | 20.772,33 | |
| NELSON KLIEMANN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001039506 | 2.869,70 | 2.794,05 | 2.794,05 | |
| NELSON KLIEMANN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000133885 | 2.869,70 | ** | 2.794,05 | |
| NELSON KLIEMANN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Cerro Largo LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000633252 | 2.869,70 | ** | 2.794,05 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000134718 | 2.223,01 | ** | 2.199,09 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000633629 | 2.187,88 | ** | 2.166,59 | |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001039580 | 2.187,88 | 2.166,59 | 2.166,59 | |
| ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000633968 | 835,52 | ** | 835,52 | |
| ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Herval LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000135064 | 835,52 | ** | 835,52 | |
| ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001039716 | 835,52 | 835,52 | 835,52 | |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30900-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15001556118 | 400,00 | ** | 41,21 | |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000135154 | 2.024,94 | ** | 2.015,87 | |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634068 | 2.024,94 | ** | 2.015,87 | |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001039909 | 2.024,94 | 2.015,87 | 2.015,87 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32299- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Fev/2016. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 16001243721 | 2.362,76 | 2.362,76 | 2.362,76 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32016- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Nov e Dez/2015. ENC
|
N.I. | N.I. | 16000299458 | 5.129,93 | ** | 5.129,93 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32202-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de IPTU do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675.Porto Alegre.Inscrição:10883320. Exercício 2016
|
N.I. | N.I. | 16000915308 | 8.151,81 | 8.151,81 | 8.151,81 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040327 | 5.149,59 | 4.602,82 | 4.602,82 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634221 | 5.149,58 | ** | 4.602,81 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000135382 | 4.652,26 | ** | 4.241,64 | |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32263- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Jan/2016. ENCARGOS
|
N.I. | N.I. | 16001089545 | 2.486,72 | 2.486,72 | 2.486,72 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA -Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040359 | 11.274,89 | 9.043,66 | 9.043,66 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Transportes - POA LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000135727 | 11.274,89 | ** | 9.043,66 | |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Unid. de Transporte LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634256 | 11.274,89 | ** | 9.043,66 | |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000136028 | 2.013,86 | ** | 2.005,63 | |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040535 | 2.013,86 | 2.005,63 | 2.005,63 | |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634374 | 2.013,86 | ** | 2.005,63 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040811 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31831-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15004966142 | 500,00 | 346,51 | 346,51 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634464 | 1.200,00 | ** | 1.200,00 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000136118 | 1.200,00 | ** | 1.200,00 | |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31165-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. . ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15002494645 | 500,00 | 43,71 | 170,45 | |
| JOAO PEDRO NICOLODI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040838 | 2.429,88 | 2.390,44 | 2.390,44 | |
| JOAO PEDRO NICOLODI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000136261 | 2.429,88 | ** | 2.390,44 | |
| JOAO PEDRO NICOLODI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634539 | 2.429,88 | ** | 2.390,44 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040866 | 1.111,30 | 1.051,97 | 1.051,97 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634610 | 1.111,30 | ** | 1.051,97 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32265 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2016, para o proprietário do imóvel locado no município de Terra de Areia. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIA
|
N.I. | N.I. | 16001157132 | 1.246,31 | 1.246,31 | 1.246,31 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32265 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2016, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Terra de Areia. T
|
N.I. | N.I. | 16001157159 | 230,40 | 230,40 | 230,40 | |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000136404 | 1.111,30 | ** | 1.051,97 | |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. POA - Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040277 | 5.149,58 | 4.602,81 | 4.602,81 | |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Poa - Almoxarifado LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634233 | 5.149,58 | ** | 4.602,81 | |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000135483 | 4.652,26 | ** | 4.241,64 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000992698 | 214,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000992807 | 647,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 16000992994 | 621,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32238 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores.. ALIMENTACAO E/OU HOS
|
N.I. | N.I. | 16000992912 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000939319 | 1.430,15 | -6.569,85 | 1.430,15 | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
|
N.I. | N.I. | 16000939367 | * | -8.000,00 | ** | |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32210 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000939345 | 624,75 | -7.375,25 | 624,75 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31832-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004967445 | 10.000,00 | 1.551,87 | 2.458,70 | |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004304727 | 5.000,00 | ** | 1.069,60 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833831 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681473 | 613,80 | ** | 613,80 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752180 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752210 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976424 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752217 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1199 km - cfe. SIN nº 16/2016. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 16000484853 | 1.151,04 | ** | 1.151,04 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681489 | 1.279,68 | ** | 1.279,68 | |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 44/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000993784 | 1.132,88 | 1.132,88 | 1.132,88 | |
| NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000716322 | 630,00 | ** | 630,00 | |
| NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001319509 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| METALICA IND E COM DE METAIS LTDA | 87.339.347/0001-41 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31971 - Aquisição de lâmpada tubular de LED para projeto inicial de substituição dos modelos fluorescentes, cfe. Pregão Eletrônico nº 64/2015. CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005559859 | 9.787,70 | ** | 9.787,70 | |
| METALICA IND E COM DE METAIS LTDA | 87.339.347/0001-41 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32026 - Aquisição de lâmpadas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000388611 | 15.800,00 | ** | 15.800,00 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344977 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369085 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976398 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510655 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184777 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184452 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344975 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291700 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879802 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976396 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291699 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510642 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626221 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626227 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. ( Herval, Triunfo e Venâncio Aires)
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006071031 | 31.649,40 | 2.625,22 | 7.987,92 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681295 | 4.559,79 | ** | 4.559,79 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253092 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777625 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833818 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833817 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103580 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020137 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777465 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976417 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 32/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000991551 | 5.748,68 | 5.748,68 | 5.748,68 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 4159 km - cfe. SIN nº 01/16. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484203 | 3.992,64 | ** | 3.992,64 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510604 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510596 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777461 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510606 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777464 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777463 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510597 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510600 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752181 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 716 km - cfe. SIN nº 03/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000484208 | 687,36 | ** | 687,36 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102186 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102187 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681304 | 2.252,46 | ** | 2.252,46 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291536 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310900 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1089 km - cfe. SIN nº 29/16. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000485518 | 1.045,44 | ** | 1.045,44 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000255465 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777482 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025863 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291538 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001173714 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253095 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253096 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681401 | 1.275,96 | ** | 1.275,96 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369023 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103454 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1133 km - cfe. SIN nº 10/16. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484346 | 1.087,68 | ** | 1.087,68 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184579 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291581 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 11/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000484381 | 96,00 | ** | 96,00 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976422 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833785 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184602 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 506 km - cfe. SIN nº 13/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000484476 | 485,76 | ** | 485,76 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369016 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369019 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833823 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103551 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 41/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000993216 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777458 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777460 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253142 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752460 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626034 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879829 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879833 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879830 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716341 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681648 | 1.305,72 | ** | 1.305,72 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752735 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 48/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994021 | 3.285,94 | 3.285,94 | 3.285,94 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2425 km - cfe. SIN nº 19/2016. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 16000484953 | 2.328,00 | ** | 2.328,00 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344993 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910184 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 49/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994103 | 2.197,16 | 2.197,16 | 2.197,16 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976429 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976428 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681713 | 1.767,93 | ** | 1.767,93 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752269 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626112 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626105 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833790 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464731 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291604 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976418 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833819 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879841 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752191 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369110 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681836 | 1.493,58 | ** | 1.493,58 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833789 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 51/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994171 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833820 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833821 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833822 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1042 km - cfe. SIN nº 22/2016. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 16000485312 | 1.000,32 | ** | 1.000,32 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253296 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253181 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777473 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777471 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777477 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777479 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777467 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777470 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777481 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681885 | 965,34 | ** | 965,34 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103456 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103457 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 54/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994398 | 613,48 | 613,48 | 613,48 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976420 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103571 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976421 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976419 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-PED32211 - Empenho/liquidação para pagamento de despesas com pernoite com data de 26/11/2015 para Promotora-corregedora Mônica Maranguelli de Avila. INDENIZACOE
|
N.I. | N.I. | 16000941350 | 135,45 | 135,45 | 135,45 | |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291755 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000778436 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291753 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000345003 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000368030 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103547 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298205 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001194198 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001001379 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102195 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833770 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833769 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103494 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185364 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103496 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103500 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184630 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184628 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184626 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305660 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271922 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102199 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103601 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298210 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| PREF MUN DE CANGUCU | 88.861.430/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32183 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizada na Rua Silva Tavares, 871. Insc. nº 10572030 TAXAS PELA PRESTACA
|
N.I. | N.I. | 16000824749 | 72,78 | ** | 72,78 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716298 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369089 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103475 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291605 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020254 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184517 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001325016 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001324995 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464692 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464691 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464659 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510711 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291524 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344989 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIS FELIPE GALIZA LOBATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310911 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001194221 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271926 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020234 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001001377 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000429483 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777495 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102203 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000879844 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103573 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000626522 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000366566 | 324,95 | ** | 324,95 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464661 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103556 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777393 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PREF MUN DE TAPES | 88.811.948/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32199 - Empenho/Liquidação ref à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Tapes, localizado na Av. Cardeal D. Vicente Scherer, 326. Inscrição
|
N.I. | N.I. | 16000991567 | 152,16 | 152,16 | 152,16 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752192 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO BORGES DE MATTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 331 km - cfe. SIN nº 25/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000485485 | 317,76 | ** | 317,76 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291598 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305689 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALFAMIDIA PROW TREIN E SERVS EM INFORMAT LTDA | 05.800.976/0001-62 | ENSINO E TREINAMENTO-PED31089 - Inscrição de 2 (dois) servidores no curso Formação Especialista: Desenvolvedor Java, a ser realizado entre os dias 15 de junho e 17 de julho, em Po
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15002281237 | 5.584,00 | ** | 5.304,80 | |
| LOURENCO & COSTA LTDA | 10.653.909/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-PED31825 - Aquisição de camisetas personalizadas, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 116/2015 SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005557051 | 1.080,00 | ** | 1.080,00 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369101 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184580 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305633 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| FABIO VIANNA MOHR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291583 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUCIANO WEBER SCHEEREN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184594 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32346 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16001298492 | 542,86 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32237 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000992093 | 259,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 16001193710 | 3.118,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16001193727 | 3.602,56 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000912849 | 3.648,02 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000238208 | 366,95 | ** | 366,95 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000238112 | 2.479,29 | ** | 2.479,29 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 16000238065 | 3.155,00 | ** | 3.155,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000912899 | 982,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32314 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16001193740 | 489,57 | 500,00 | 500,00 | |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED32217 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 16000912575 | 5.860,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| MAURO HENRIQUE RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001311015 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| PREF MUN DE GIRUA | 87.613.048/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32326 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Giruá, localizado na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição 447010. TAX
|
N.I. | N.I. | 16001272553 | 341,68 | 341,68 | 341,68 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291348 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833833 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020279 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| FREDERICO CARLOS LANG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656832 | 621,24 | ** | 621,24 | |
| CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH | 04.361.769/0001-96 | LIMPEZA E HIGIENE-PED30470 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000542642 | 4.324,20 | 360,35 | 1.081,05 | |
| CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH | 04.361.769/0001-96 | LIMPEZA E HIGIENE-PED32033 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000592694 | 4.779,96 | 62,03 | 62,03 | |
| ARI COSTA II | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298201 | 1.153,75 | ** | 1.153,75 | |
| ARI COSTA II | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102189 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ARI COSTA II | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020242 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ARI COSTA II | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001271935 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625755 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533343 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533363 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533354 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533375 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656101 | 610,08 | ** | 610,08 | |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446477 | 364,80 | ** | 364,80 | |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298400 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| GUSTAVO FAVA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298397 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| JOAO AFONSO SILVA BELTRAME | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005554211 | 62,10 | ** | 62,10 | |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656984 | 770,04 | ** | 770,04 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005554460 | 221,20 | ** | 221,20 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533639 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533652 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533646 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880086 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880089 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880083 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880093 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695014 | 165,90 | ** | 165,90 | |
| JOSE EDUARDO GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124377 | 221,20 | 221,20 | 221,20 | |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 16000446911 | 979,53 | ** | 979,53 | |
| MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005554788 | 422,70 | ** | 422,70 | |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291393 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533740 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533735 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533697 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533704 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533709 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533727 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533721 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533716 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679448 | 1.270,80 | ** | 1.270,80 | |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 16000447214 | 2.679,27 | ** | 2.679,27 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533779 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533781 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533789 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533772 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533788 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533763 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533768 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533790 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879995 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879993 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879994 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879992 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879984 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879986 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879989 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879982 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880314 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880336 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880320 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880319 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880327 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880304 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880307 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880299 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291399 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679655 | 517,08 | ** | 517,08 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001090091 | 533,76 | 533,76 | 533,76 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879998 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879997 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879999 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RUI PREDIGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879996 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533797 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001090166 | 101,76 | 101,76 | 101,76 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533845 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533846 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533844 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533848 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533853 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533852 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533843 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533857 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533877 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533889 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533897 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533885 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533904 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533916 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533911 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533880 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533865 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533861 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533869 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533873 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533921 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 16000447786 | 3.982,50 | ** | 3.982,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001090304 | 1.427,86 | 1.427,86 | 1.427,86 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880423 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880424 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880425 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880420 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880429 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880428 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880427 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880426 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOAO LUIZ PINTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291523 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| JOAO LUIZ PINTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001323650 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| JOAO LUIZ PINTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344987 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253177 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464675 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695143 | 366,20 | ** | 366,20 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510722 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000850537 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001311038 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291351 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833834 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833835 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976439 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000978748 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103476 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184518 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184519 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833772 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777488 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291606 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001325021 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291607 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291609 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681420 | 938,37 | ** | 938,37 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880013 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880015 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880014 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880016 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880017 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001080538 | 449,28 | 449,28 | 449,28 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879914 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879915 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNA MARIA BORGMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879916 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CAROLINE CRESTANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716307 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000963264 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833830 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000595351 | 492,00 | -7.508,00 | 492,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 16000594160 | 400,13 | -2.599,87 | 400,13 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 16000274228 | 187,90 | ** | 187,90 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000595280 | 1.269,00 | -3.731,00 | 1.269,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento.. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000274159 | 256,12 | ** | 256,12 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000274141 | 505,00 | ** | 505,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000595546 | 712,13 | -2.287,87 | 712,13 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 16000595621 | 102,40 | -1.397,60 | 102,40 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 16000274034 | 777,98 | ** | 777,98 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000274105 | 1.275,00 | ** | 1.275,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000914124 | 905,74 | -2.094,26 | 905,74 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000913905 | 1.030,00 | -6.970,00 | 1.030,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 16000914200 | 123,00 | -1.377,00 | 123,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000913802 | 3.095,00 | -1.905,00 | 3.095,00 | |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 16000913724 | 582,03 | -2.417,97 | 582,03 | |
| POTENCIAL ENGENHARIA LTDA | 94.131.539/0001-23 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED30464 - Elaboração de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar, Sa
|
Licitação | Convite | 15001171648 | 64.000,00 | 18.962,25 | 18.962,25 | |
| PORTOTEC CONSTR LTDA | 08.571.673/0001-03 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31006 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Osório conforme TP nº 01/2015. Material - R$ 173.588,75 e mão de obra -
|
Licitação | Tomada de Preços | 15003145287 | 265.675,91 | 47.616,96 | 117.102,91 | |
| PORTOTEC CONSTR EIRELI | 08.571.673/0001-03 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 15003145287 | 265.675,91 | 47.616,96 | 117.102,91 | |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-PED31975 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. (1º Pedido) MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005593971 | 415.050,00 | 13.590,00 | 13.590,00 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31761 - Aquisição de 5 cinco refrigeradores 220 Volts, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 110/2015. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005208836 | 5.675,00 | ** | 5.675,00 | |
| E D AZAMBUJA & CIA LTDA | 73.865.008/0001-94 | SOM E/OU IMAGEM-PED31458 - Aquisição de um aparelho de televisão, cfe. Pregão Eletrônico nº 63/2015. SOM E/OU IMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005211155 | 1.197,00 | ** | 1.197,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31934-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657704 | 100.000,00 | 12.825,00 | 25.650,00 | |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31934-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005394996 | 13.500,00 | ** | 12.825,00 | |
| PREF MUN DE CANELA | 88.585.518/0001-85 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32012- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16000250918 | 593,98 | ** | 593,98 | |
| ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291724 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184616 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| SILVIA DA SILVA TEJADAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910217 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED32050 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000411334 | * | -1.000,00 | ** | |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32050 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000411108 | 120,00 | -880,00 | 120,00 | |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED32137 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com máquinas, motores/aparelhos em geral. MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELH
|
N.I. | N.I. | 16000599343 | 278,00 | ** | 278,00 | |
| GIANCARLO REZENDE BESSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752453 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298461 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777395 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777394 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344909 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344907 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310898 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310899 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752390 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752391 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RODRIGO FURST | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752389 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001129658 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 16000559720 | 5.885,00 | -115,00 | 5.885,00 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000559766 | 2.254,03 | -1.745,97 | 2.254,03 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32125 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000559808 | * | -1.000,00 | ** | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879797 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-para regularizar estorno de empenho a maior DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16001103294 | 148,35 | 148,35 | 148,35 | |
| PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL | 89.363.642/0001-69 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32282 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, do imóvel da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, localizado na Rua Rodolfo Taborda, 77. TAXAS PELA PRESTACA
|
N.I. | N.I. | 16001091425 | 50,18 | 50,18 | 50,18 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510920 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716310 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102201 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271919 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000963273 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000778440 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722273 | 1.153,75 | ** | 1.153,75 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880047 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880048 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880046 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446348 | 92,16 | ** | 92,16 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533315 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533327 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533334 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001080680 | 273,42 | 273,42 | 273,42 | |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005554114 | 144,50 | ** | 144,50 | |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000850553 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| FRANCIENE CLOS SCHILLING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184640 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| FRANCIENE CLOS SCHILLING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626320 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| FRANCIENE CLOS SCHILLING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777613 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| FRANCIENE CLOS SCHILLING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464775 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| MARCO AURELIO RANGEL NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291629 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020274 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103574 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833778 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716213 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| IVANA MACHADO BATTAGLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000830239 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752279 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752288 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752292 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| ELLEN SIMONE FELTEN PINHEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556326 | 28,00 | ** | 28,00 | |
| DANIEL DE DEUS CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291580 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ELISEU DE SOUZA GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833729 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716275 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777514 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833782 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626151 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344976 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184575 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020305 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310984 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291487 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910196 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976377 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976376 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184748 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184751 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464702 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716215 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716214 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253179 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626340 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| LUCIANO DE FARIA BRASIL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001184434 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| PREF MUN DE GRAMADO | 88.847.082/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32323 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gramado, localizado na Rua São Pedro, 1334. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16001272981 | 313,06 | 313,06 | 313,06 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005655020 | 460,35 | ** | 460,35 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879899 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879896 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879893 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446081 | 475,20 | ** | 475,20 | |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880012 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880011 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001080255 | 560,56 | 560,56 | 560,56 | |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005656227 | 776,57 | ** | 776,57 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879926 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879928 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879927 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVANDRO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081331 | 820,80 | 820,80 | 820,80 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880074 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880070 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880071 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880069 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880073 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880072 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880067 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880068 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184762 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369068 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253141 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005554352 | 249,80 | ** | 249,80 | |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879958 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879957 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879956 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879955 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081816 | 252,96 | 252,96 | 252,96 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533670 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533663 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081863 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | |
| JULIO FRANCISCO BALLARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446829 | 157,44 | ** | 157,44 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124410 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880097 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEANDRO TATSCH BONATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880101 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679172 | 193,44 | ** | 193,44 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001082117 | 305,76 | 305,76 | 305,76 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001082056 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880119 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880135 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880139 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880143 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880127 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880123 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880131 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879960 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879961 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879959 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880147 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879966 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879964 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879967 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879962 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447018 | 282,72 | ** | 282,72 | |
| MARCIO SCHENATO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001089503 | 568,32 | 568,32 | 568,32 | |
| RENATO MOURA TIRAPELLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298460 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880352 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880341 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880349 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880346 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679560 | 1.688,88 | ** | 1.688,88 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447523 | 1.743,36 | ** | 1.743,36 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533792 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533793 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533794 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533791 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001089990 | 1.779,68 | 1.779,68 | 1.779,68 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880411 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533814 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533815 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533816 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533840 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533836 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533832 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533820 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533824 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533829 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880435 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880397 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880394 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880391 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880406 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880415 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| STELA BORDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880414 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005679811 | 3.160,71 | ** | 3.160,71 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880007 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880006 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880005 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880004 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880008 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880010 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880009 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VITASSIR EDGAR FERRAREZE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880003 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679891 | 56,73 | ** | 56,73 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976443 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833774 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291612 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88.630.413/0002-81 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL
|
Dispensa Licitação | Instituição brasileira sem fins lucrativos | 14004738393 | 28.287,50 | ** | 2.945,00 | |
| RAFAEL GOULARTE ORTIZ | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED30476 - Elaboração de projetos hidrossanitários e de prevenção contra incêndio, para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar,
|
Licitação | Convite | 15001162777 | 36.533,39 | ** | 11.317,34 | |
| RAFAEL GOULARTE ORTIZ | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED31614 - Elaboração de projetos hidrossanitários e de prevenção contra incêndio, para as sedes do Ministério Público em Constantina, Santa Vitória do Palmar,
|
Licitação | Convite | 15004303743 | 6.264,09 | ** | 374,90 | |
| RAFAEL GOULARTE ORTIZ | 09.658.941/0001-91 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED31267 - Empenho prévio para elaboração de Projetos Hidrosanitários e de Prevenção e Proteção Contra incêndio - PPCI - para o prédio da sede da PJ de São José
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15003107942 | 4.456,82 | ** | 4.211,70 | |
| POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA | 05.804.684/0001-06 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 1). LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000904635 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| FABIANA BAUERMANN BAUER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291560 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ROGERIA HELENA CIPRIANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020249 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ROGERIA HELENA CIPRIANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001194201 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ROGERIA HELENA CIPRIANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001354304 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ROGERIA HELENA CIPRIANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464669 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| ANDRE SILVA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976483 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000963271 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833775 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777382 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253093 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001311018 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976363 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976364 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291346 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185372 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103555 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000879843 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184636 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976379 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184753 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103464 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184634 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103463 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000850535 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001020291 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| DENISE CASANOVA VILLELA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000716211 | 340,00 | ** | 340,00 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716311 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291405 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001311002 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001319499 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184440 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103552 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291402 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752569 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752572 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510718 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510714 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL | 95.440.517/0001-08 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32224 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 16000978888 | 306,08 | 306,08 | 306,08 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879921 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879922 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533404 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533416 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533391 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533382 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656305 | 180,00 | ** | 180,00 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446547 | 186,00 | ** | 186,00 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001080840 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879924 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879925 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184429 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| JAUBERT DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291401 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000963269 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291630 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681374 | 496,62 | ** | 496,62 | |
| LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464663 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124655 | 401,40 | 401,40 | 401,40 | |
| LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED 32015 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000236292 | 387,25 | ** | 387,25 | |
| LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777501 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777497 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310866 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001129660 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656865 | 710,52 | ** | 710,52 | |
| ARLI DE OLIVEIRA RUBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777611 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ARLI DE OLIVEIRA RUBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001323656 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ARLI DE OLIVEIRA RUBIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626316 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A | 92.821.701/0001-00 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED30615 - Serviços para publicação de avisos de licitações, em dias úteis (segunda a sexta-feira), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 80/2014. Termo Adit
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000903665 | 1.572,50 | 280,00 | 560,00 | |
| RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A | 92.821.701/0001-00 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32133 - Renovação de 03 assinaturas anuais do jornal Zero Hora, códigos 1689676, 5947637 e 1697772. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000966340 | 3.181,50 | 3.181,50 | 3.181,50 | |
| RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A | 92.821.701/0026-68 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31588 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal Diário de Santa Maria, código 358778, para a Promotoria Especializada de Santa Maria. ASSINATURA DE
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15005589087 | 478,80 | ** | 478,80 | |
| RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS | 89.550.032/0001-74 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 15005599358 | 69.413,96 | ** | 22.922,63 | |
| MARCELO AUGUSTO SQUARCA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679198 | 351,00 | ** | 351,00 | |
| FAVARIN ESTETICA VEICULOS LTDA | 12.082.510/0001-34 | SEGUROS-PED32140 - Empenho para pagamento de franquia de seguro para realização de conserto no veículo GM/Zafira, placas ITN4741, desta PGJ, envolvido em sinistro no di
|
N.I. | N.I. | 16000729395 | 1.100,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |
| PREF MUN DE MOSTARDAS | 88.000.922/0001-40 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32294 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Mostardas, localizado na av. Dr. Jorge Furtado, 957. Inscrição100002326000. TAXA
|
N.I. | N.I. | 16001206808 | 173,83 | 173,83 | 173,83 | |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015.. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
|
N.I. | N.I. | 16000446205 | 491,82 | ** | 491,82 | |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880049 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880066 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880065 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880064 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880063 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880062 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081149 | 333,20 | 333,20 | 333,20 | |
| JANOR LERCH DUARTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656953 | 572,40 | ** | 572,40 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253144 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JOEL OLIVEIRA DUTRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000366500 | 182,00 | ** | 182,00 | |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679137 | 513,36 | ** | 513,36 | |
| LEONARDO GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464728 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695023 | 66,20 | ** | 66,20 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679358 | 321,90 | ** | 321,90 | |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253180 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880255 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880250 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880266 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880260 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880263 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880235 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880247 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880242 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880269 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001089865 | 883,96 | 883,96 | 883,96 | |
| PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880296 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880284 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880291 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625777 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695030 | 124,00 | ** | 124,00 | |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625783 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184416 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PREF MUN DE GENERAL CAMARA | 88.117.726/0001-50 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32182- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de General Câmara, localizada na Rua David Canabarro, nº 174. Insc. nº 20080. TAXAS PELA
|
N.I. | N.I. | 16000807795 | 458,56 | ** | 458,56 | |
| PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES | 87.612.859/0001-30 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32198 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Campina das Missões. Inscrição 12680. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16000991697 | 159,52 | 159,52 | 159,52 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446528 | 584,04 | ** | 584,04 | |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291349 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656638 | 112,53 | ** | 112,53 | |
| LUCIANO VACCARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000983796 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656537 | 263,19 | ** | 263,19 | |
| SERVICE INFORMATICA LTDA | 02.915.473/0001-44 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED28927 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica presencial (on site) em software JBoss Business Rule Management System - JBRMS, be
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002438464 | 288.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED30575 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000842086 | 4.308,00 | 307,00 | 968,40 | |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001271938 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184444 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020172 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833725 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833588 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833587 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833724 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020183 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833723 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020178 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005682069 | 64,17 | ** | 64,17 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124772 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184442 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 62/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994802 | 45,08 | 45,08 | 45,08 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020168 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557928 | 36,80 | ** | 36,80 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184446 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695170 | 36,80 | ** | 36,80 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298528 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298525 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298523 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298524 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| WANA LUCHESE WILLIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020185 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PREF MUN DE SAO JERONIMO | 88.117.700/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32254 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel ocupado pela PJ de São Jerônimo, localizada na Rua Rio Branco, nº 1111. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16001038048 | 361,03 | 361,03 | 361,03 | |
| INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32026 - Aquisição de reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000388628 | 12.926,00 | ** | 12.926,00 | |
| JAQUELINE MARQUES DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103557 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679465 | 364,56 | ** | 364,56 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533746 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533751 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533757 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001089693 | 192,08 | 192,08 | 192,08 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880279 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447314 | 282,24 | ** | 282,24 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880276 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PAULO DA SILVA CIRNE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291395 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298475 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298479 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1212 km - cfe. SIN nº 26/2016. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 16000485492 | 1.163,52 | ** | 1.163,52 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298469 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005682002 | 1.690,74 | ** | 1.690,74 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298480 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO PAZ FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298482 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LEONARDO LOCATELI ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184433 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510664 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| RAFAEL PALUDO SCALABRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103553 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
|
N.I. | N.I. | 15005655812 | 2.034,96 | ** | 2.034,96 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879901 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879907 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879906 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879904 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879913 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879911 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879909 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879908 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANDREA DA SILVA UEQUED | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001080359 | 1.067,52 | 1.067,52 | 1.067,52 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446566 | 799,68 | ** | 799,68 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001080942 | 932,96 | 932,96 | 932,96 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656363 | 885,36 | ** | 885,36 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533427 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533441 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533457 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533506 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533493 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533469 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533483 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880050 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880051 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880053 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880052 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880054 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880055 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880056 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DANIELA TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880057 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081289 | 1.298,88 | 1.298,88 | 1.298,88 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro, outubro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15005656602 | 4.104,10 | ** | 4.104,10 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533545 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533519 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ERICO REZENDE RUSSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533531 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| KATIA REGINA GRIZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305657 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879970 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879973 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879972 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879975 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879969 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879968 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533687 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARISAURA INES RABER FIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533692 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho, julho e agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
|
N.I. | N.I. | 15005679748 | 1.730,54 | ** | 1.730,54 | |
| CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI | 39.393.939/0002-80 | VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-ressarc convenio CVMI
|
N.I. | N.I. | 15003889246 | 4.600.000,00 | ** | 1.756.410,14 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001022325 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777416 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833726 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777410 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625996 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777414 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291564 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291567 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716335 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626010 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369032 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369030 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369031 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291569 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103479 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879847 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833728 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833727 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184540 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184532 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184533 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184534 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184537 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625984 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344964 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344967 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464736 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976432 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976433 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020189 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020191 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001311014 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833744 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253103 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626286 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626299 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626293 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464721 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344974 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976485 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369074 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447083 | 633,60 | ** | 633,60 | |
| MAURICIO TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298441 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| CYNTHIA FEYH JAPPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976373 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| CYNTHIA FEYH JAPPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000963272 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| CYNTHIA FEYH JAPPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001194193 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| GISLAINE ROSSI LUCKMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305639 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ANDREIA HERMINIA ALLIATTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625759 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000253138 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000976372 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344894 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344888 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020160 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344892 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344890 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020152 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556858 | 45,00 | ** | 45,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020156 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976412 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976411 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976413 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695081 | 90,00 | ** | 90,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976410 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124557 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| JOSE ALEXANDRE BEBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020162 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| IRINEIA MACHADO FONSECA | 95.155.842/0001-29 | INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS-PED31548 - Fornecimento e instalação de persianas para prédios sede de Promotorias de Justiça e setores desta Instituição, conforme Pregão Eletrônico nº 66/15.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005214386 | 9.251,80 | 8.143,00 | 8.143,00 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722265 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976452 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103572 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184760 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184758 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOSE ALBERI JERGENSEN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556794 | 33,50 | ** | 33,50 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626262 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626254 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510682 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626249 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291722 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291723 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369087 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184458 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833756 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| SILVIO AMARAL DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833755 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081040 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880061 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880058 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880060 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DECIO LUIS SILVEIRA DA MOTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880059 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VERCILEI LINO SERENA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626343 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533272 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533281 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533254 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533266 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533261 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880029 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880027 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880028 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880024 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880025 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880026 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695020 | 643,75 | ** | 643,75 | |
| DIEGO ROSITO DE VILAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464696 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557037 | 204,00 | ** | 204,00 | |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716313 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PAULO GIOVANI TOBALDINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005681930 | 1.742,16 | ** | 1.742,16 | |
| PREF MUN DE SANTA MARIA | 88.488.366/0001-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32043- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Santa Maria, localizada na Rua Alameda Montivideo, 253. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI
|
N.I. | N.I. | 16000392898 | 1.695,66 | 1.695,66 | 1.695,66 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32115-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTAC
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000513651 | 22.488,88 | 11.244,44 | 11.244,44 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32092-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO P/CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT C
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000420733 | 11.244,44 | ** | 11.244,44 | |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO P/ CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005393598 | 11.244,44 | ** | 11.244,44 | |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 16000447376 | 1.220,97 | ** | 1.220,97 | |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185373 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298449 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005682037 | 1.076,94 | ** | 1.076,94 | |
| VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716321 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 58/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994727 | 189,14 | 189,14 | 189,14 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533680 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533675 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679233 | 584,04 | ** | 584,04 | |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446953 | 157,44 | ** | 157,44 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31710-CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15004291187 | 179,90 | ** | 179,90 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31413-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15003381073 | 179,90 | ** | 179,90 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED32089-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000419321 | 359,80 | 179,90 | 359,80 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31164-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15002494471 | 179,90 | ** | 179,90 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005385736 | 179,90 | ** | 179,90 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31554-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15003850192 | 179,90 | ** | 179,90 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15004965693 | 179,90 | ** | 179,90 | |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31296-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15002937374 | 179,90 | ** | 179,90 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533299 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533293 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533303 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656030 | 167,40 | ** | 167,40 | |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446335 | 103,68 | ** | 103,68 | |
| CIA JORNALISTICA J C JARROS | 92.785.989/0001-04 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32002- Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, código 64770, para a Assessoria de Imprensa e PJ de Falências e Rec. de Empresas de P
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 16000487901 | 1.320,00 | ** | 1.320,00 | |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-fornecedores
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004967315 | 10.000,00 | 3.886,83 | 5.754,32 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344880 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| ADRIANO LUIS DE ARAUJO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32040 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000302386 | 1.353,40 | ** | 1.353,40 | |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972346 | * | 84,15 | 267,65 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464714 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510685 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510684 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910206 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777603 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777601 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752701 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716285 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976488 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103512 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES | 08.377.932/0001-60 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED32048 - Aquisição de crachás funcionais em pvc - dupla face e face única , cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 30/15. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000461049 | 5.033,20 | 1.533,80 | 1.533,80 | |
| DEBORA BALZAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976368 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626327 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626331 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679421 | 621,00 | ** | 621,00 | |
| NEIDEMAR JOSE FACHINETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447131 | 513,36 | ** | 513,36 | |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679525 | 508,50 | ** | 508,50 | |
| JUAREZ SANT ANNA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976451 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JUAREZ SANT ANNA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464762 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JUAREZ SANT ANNA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253292 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JUAREZ SANT ANNA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344988 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310904 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS . -SERVIÇO-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 12004863643 | 5.000,00 | ** | 3.083,73 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS . -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 12004863695 | 10.000,00 | ** | 2.751,18 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 12002993302 | 3.333,48 | ** | 178,30 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | SEGUROS-PED31839 - Franquia de seguro referente ao veículo FIAT/Ducato Rontan Mix, placa IUK 0929, envolvido em sinistro dia 08/10/2015, motorista Jaques Fernandes da S
|
N.I. | N.I. | 15004884715 | 1.000,00 | ** | 977,50 | |
| SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | 89.217.202/0001-01 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 12002993298 | 1.908,00 | ** | 100,97 | |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 16000446593 | 446,88 | ** | 446,88 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880031 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880032 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880034 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880030 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880033 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880036 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880035 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880039 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880037 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| CHARLES EMIL MACHADO MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880038 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880150 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880154 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880159 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001082145 | 679,14 | 679,14 | 679,14 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880167 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880179 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880172 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880163 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ANA CRISTINA CUSIN PETRUCCI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001291979 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000134959 | 940,39 | ** | 940,39 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001039676 | 940,39 | 940,39 | 940,39 | |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000633839 | 940,39 | ** | 940,39 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 16000669647 | 334,08 | -2.665,92 | 334,08 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000669758 | 530,00 | -7.470,00 | 530,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000669819 | 325,47 | -2.674,53 | 325,47 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 16000669833 | 78,00 | -1.422,00 | 78,00 | |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 16000669703 | 1.818,00 | -3.182,00 | 1.818,00 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000368028 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722266 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000855363 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464750 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910372 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| JEFERSON FERRET CASSANTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271899 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| COML CARAMEZ LTDA | 15.648.076/0001-03 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED31690 - Aquisição de 5.000 plaquetas de identificação patrimonial com furo, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 96/2015 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CON
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005040386 | 2.000,00 | ** | 2.000,00 | |
| COML CARAMEZ LTDA | 15.648.076/0001-03 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31762 - Fornecimento e instalação de guarita de segurança em fiberglass no estacionamento externo do prédio sede do MPRS, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005023556 | 7.150,00 | ** | 7.150,00 | |
| ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA | 07.273.033/0001-54 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005393818 | 83.520,00 | 25.346,00 | 67.106,00 | |
| ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA | 07.273.033/0001-54 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005629238 | 100.000,00 | 85.886,88 | 85.886,88 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369035 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626026 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681382 | 2.426,37 | ** | 2.426,37 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291572 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291571 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291570 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976435 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976434 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 39/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000992745 | 1.754,20 | 1.754,20 | 1.754,20 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833771 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344969 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184578 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LEANDRO HOERBE LONGONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271902 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833605 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3354 km - cfe. SIN nº 08/16. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484342 | 3.219,84 | ** | 3.219,84 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103448 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291509 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681369 | 4.158,96 | ** | 4.158,96 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103449 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464646 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833599 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464650 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833797 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833601 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833610 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 38/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000992513 | 3.286,92 | 3.286,92 | 3.286,92 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976407 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253105 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253106 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752312 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752310 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752304 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625864 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253104 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625869 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CHARLES SACHET | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625875 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDUARDO JARDIM GALLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556271 | 236,80 | ** | 236,80 | |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081915 | 109,76 | 109,76 | 109,76 | |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880115 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880108 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880104 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880112 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ESTER DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556722 | 230,60 | ** | 230,60 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833824 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001194206 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102193 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001310864 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000830289 | 1.530,00 | ** | 1.530,00 | |
| LOUISE MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556986 | 461,20 | ** | 461,20 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32124 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000557009 | 10,90 | ** | 10,90 | |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510554 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| MICHELLE NOBREGA GARCIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271909 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679678 | 119,04 | ** | 119,04 | |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880002 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880000 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880001 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001090225 | 92,16 | 92,16 | 92,16 | |
| CINTIA VIEIRA SOUTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001310905 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833786 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976423 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291586 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291585 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681445 | 1.303,86 | ** | 1.303,86 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464730 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879792 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976425 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833787 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291587 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184583 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185368 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752240 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| RENATA MIGUEL EHLERS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31946 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000238639 | * | ** | 1.000,00 | |
| RENATA MIGUEL EHLERS | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED31946 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000238657 | * | ** | 1.000,00 | |
| RENATA MIGUEL EHLERS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32247 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16001033625 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| RENATA MIGUEL EHLERS | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED32247 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16001033641 | 180,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| JOEL BORBA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752172 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JOEL BORBA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752168 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JOEL BORBA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752173 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JOEL BORBA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752167 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JOEL BORBA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752178 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JOEL BORBA ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752175 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JOEL BORBA ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015 - 695 km - cfe. SIN nº 14/16. INDENIZACAO
|
N.I. | N.I. | 16000484736 | 658,86 | ** | 658,86 | |
| LUCIANO DALLA BONA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777617 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695019 | 398,80 | ** | 398,80 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533657 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625775 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291369 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305647 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446794 | 1.713,60 | ** | 1.713,60 | |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510614 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MICHAEL VINCE VON GROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184614 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.250.898/0001-03 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31689 - Aquisição de Materiais Elétricos diversos ref. a Ata de Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº46/2015 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004387501 | 728,00 | ** | 728,00 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31188 - Obra de reforma e manutenção no prédio sede da PJ de Erechim, conforme TP 02/15. Material - R$ 212.747,69 e mão de obra - R$ 160.071,57. CONSTRUCAO O
|
Licitação | Tomada de Preços | 15004304573 | 372.819,26 | 50.550,89 | 50.550,89 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 15004304573 | 372.819,26 | 50.550,89 | 50.550,89 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30089 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, conforme TP 15/14. Material - R$ 855.797,65 e
|
Licitação | Tomada de Preços | 14005482125 | 1.254.955,15 | 46.329,87 | 191.672,48 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 14005482125 | 1.254.955,15 | 46.329,87 | 191.672,48 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31873 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, cfe. TP 15/14. 2º Termo Aditivo R$ 2.665,59 (m
|
Licitação | Tomada de Preços | 15005437001 | 63.073,33 | ** | 3.999,14 | |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 15005437001 | 63.073,33 | ** | 3.999,14 | |
| RRL COM E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA | 07.838.200/0001-67 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005480986 | 1.440,00 | ** | 1.440,00 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833798 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833800 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833799 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695048 | 45,80 | ** | 45,80 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253131 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253135 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253130 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253136 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005682161 | 226,92 | ** | 226,92 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 122 km - cfe. SIN nº 12/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000484387 | 117,12 | ** | 117,12 | |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 40/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000993051 | 358,68 | 358,68 | 358,68 | |
| RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005966652 | * | ** | 2.166,39 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 14005966652 | * | ** | 2.166,39 | |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED30483 - Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes desta Instituição, conforme Convite nº 05/15. ELABORACAO DE PROJETOS
|
Licitação | Convite | 15001057450 | 22.042,33 | ** | 42,37 | |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED31398 - Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes desta Instituição, conforme Convite nº 05/15. Aditivo ELABORACAO DE PROJETOS
|
Licitação | Convite | 15003738258 | 3.488,77 | ** | 3.436,43 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 16000596489 | 419,55 | -580,45 | 419,55 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 16000223747 | * | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000596416 | * | -4.000,00 | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 16000596471 | * | -4.000,00 | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000596273 | 1.797,84 | -2.202,16 | 1.797,84 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31998- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000144982 | 921,00 | ** | 921,00 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 16000145100 | * | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DILIGENCIAS-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS
|
N.I. | N.I. | 16000145186 | * | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000223610 | 447,80 | ** | 447,80 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000223697 | * | ** | ** | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000145259 | 178,20 | ** | 178,20 | |
| POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32300 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal (CEAF). TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16001206253 | 413,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626457 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626463 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626467 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184736 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976474 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184742 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184739 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184737 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879827 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001311000 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001311001 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879828 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PAULO ROBERTO LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298456 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253264 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253268 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103594 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000345001 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 52/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994214 | 2.375,52 | 2.375,52 | 2.375,52 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000345002 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625933 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253259 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253261 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833809 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833807 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681806 | 2.536,11 | ** | 2.536,11 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103593 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833808 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103592 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833810 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625915 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103596 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625925 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103599 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1515 km - cfe. SIN nº 20/2016. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 16000485048 | 1.454,40 | ** | 1.454,40 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833696 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833686 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIGUEL DE PAULA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833691 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972072 | * | 49,58 | 144,01 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes março 2016
|
N.I. | N.I. | 15004967373 | 2.000,00 | 1.277,64 | 1.951,56 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000534464 | 5.042,76 | 439,80 | 439,80 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000478814 | 5.042,76 | 490,54 | 910,77 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes novembro 2015 MP
|
N.I. | N.I. | 15004304723 | 1.000,00 | ** | 134,77 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP
|
N.I. | N.I. | 15002498107 | 20.000,00 | ** | 708,15 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 16000911214 | 847.204,25 | 847.204,25 | 847.204,25 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 16000489957 | 850.285,76 | 850.285,76 | 850.285,76 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 16000911243 | 46.908,09 | 46.908,09 | 46.908,09 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 16000489976 | 50.068,18 | 50.068,18 | 50.068,18 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 15005594235 | 49.870,40 | ** | 49.870,40 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 15005594159 | 807.358,98 | ** | 807.358,98 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 15005509928 | 18.850,75 | ** | 18.850,75 | |
| UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | MEDICINA-PED30459 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000478762 | 33.618,72 | ** | 5.864,60 | |
| UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | MEDICINA-PED32023-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA MODALIDADE ÁREA PROTEGIDA PARA SEDE INSTITUCIONAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000534156 | 33.618,72 | ** | 2.824,17 | |
| HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME | 09.319.650/0001-79 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29153 - Serviço de consultoria em usuabilidade de software aplicada a sistemas da informação, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) horas presenciais e 1.368
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14001526204 | 380.760,00 | 3.304,32 | 30.998,12 | |
| THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME | 09.592.807/0001-35 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31400 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Passo Fundo, cfe. Pregão Eletrônico 33/11. 5º Termo Aditivo.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15003355297 | 32.611,20 | ** | 5.147,14 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004966317 | 2.000,00 | 910,21 | 2.000,00 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15004304535 | 2.000,00 | ** | 721,26 | |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 15005388440 | 2.500,00 | 144,76 | 144,76 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006045326 | 2.000,00 | ** | 305,47 | |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15004966171 | 2.000,00 | 433,87 | 548,15 | |
| ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED31555-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15003850887 | 1.000,00 | 163,70 | 535,53 | |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 203/CEL
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Licitação | Pregão presencial | 15004979609 | 150.000,00 | ** | 98.550,55 | |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | TELEFONIA FIXA-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 523/CELIC/
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Licitação | Pregão presencial | 15005394174 | 250.000,00 | 49.757,61 | 61.060,31 | |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS/ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004967571 | 90.000,00 | ** | 51.225,83 | |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
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Licitação | Pregão eletrônico | 15005392713 | 274.969,00 | 67.293,05 | 186.522,09 | |
| ARANCIBIA TURISMO LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31594-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15003852165 | * | 26.066,06 | 26.066,06 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
|
N.I. | N.I. | 15003852165 | * | 26.066,06 | 26.066,06 | |
| ARANCIBIA TURISMO LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31594-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15003852165 | 50.000,00 | ** | 10.971,47 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
|
N.I. | N.I. | 15003852165 | 50.000,00 | ** | 10.971,47 | |
| ARANCIBIA TURISMO LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED31730-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004304987 | * | 2.813,87 | 2.813,87 | |
| ARANCIBIA VIAGENS LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.
|
N.I. | N.I. | 15004304987 | * | 2.813,87 | 2.813,87 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME.- PJ DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004965754 | 777,00 | ** | 777,00 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005386754 | 2.331,00 | 760,92 | 1.359,51 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE VIAMÃO E DE PORTO ALEGRE(ALTO PETRÓPOLIS). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005386455 | 2.700,00 | 882,00 | 2.646,00 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005385997 | 745,50 | 248,50 | 745,50 | |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31710-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME.-PJ SANTA VITÓRIA DO PALMAR E IBIRUBÁ VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004291275 | 347,93 | ** | 347,93 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15005389039 | 4.483,85 | ** | 4.259,66 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000419712 | 4.483,85 | 4.035,47 | 4.035,47 | |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000513231 | 4.483,85 | 4.483,85 | 4.483,85 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
|
Licitação | Pregão presencial | 15004965864 | 195.000,00 | ** | 69.020,04 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/LAVAGEM/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULO
|
Licitação | Pregão presencial | 15004965891 | 10.000,00 | ** | 904,00 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31710-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
|
Licitação | Pregão presencial | 15004300469 | 65.000,00 | ** | 57.813,43 | |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31554-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15003850446 | 10.000,00 | ** | 9.034,00 | |
| PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA | 07.989.156/0001-96 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30534 - Prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras de incêndio, conforme Pregão Ele
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15001274504 | 45.000,00 | 5.116,30 | 5.116,30 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005388823 | 5.748,00 | ** | 5.748,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657483 | 40.000,00 | 2.752,90 | 5.505,80 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE I
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657491 | 40.000,00 | 5.748,00 | 11.496,00 | |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005388771 | 2.752,90 | ** | 2.752,90 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657500 | 80.000,00 | 9.814,36 | 18.870,27 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005389253 | 9.512,17 | ** | 9.371,65 | |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31627-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 90/2015. CONSER
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15004591012 | 358,50 | ** | 65,91 | |
| PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-POR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005657514 | 80.000,00 | 9.618,49 | 19.475,11 | |
| PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005389549 | 10.375,38 | ** | 9.856,62 | |
| PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31414-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15003383039 | 10.613,51 | 238,13 | 238,13 | |
| ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME | 03.369.685/0001-36 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005386837 | 533,49 | 177,83 | 533,49 | |
| E PARTNER INFORMATICA LTDA | 05.534.857/0001-05 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31797 - Licenciamento para atualização e suporte de solução de software checkpoint e horas de serviço de suporte técnico especializado sob demanda, cfe. Preg
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005519351 | 175.834,34 | 157.617,65 | 157.617,65 | |
| NGX COMÉRCIO DE PROD DE INFORMÁTICA LTDA ME | 05.534.857/0001-05 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 15005519351 | 175.834,34 | 157.617,65 | 157.617,65 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED32022 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501543067149, referente ao veículo placas IVW6683, motorista Orecy Nunes Loureiro da emp
|
N.I. | N.I. | 16000296062 | 68,10 | ** | 68,10 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 501601981782, referente ao veículo placas IVE4666, motorista Diogo Gomes Martins da empresa Uniserv. MU
|
N.I. | N.I. | 16000829073 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-PED32083 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT e taxas obrigatórias da frota de veículos da PGJ, referente ao ano de 2016. SEGUROS
|
N.I. | N.I. | 16000540696 | 12.921,24 | ** | 12.921,24 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED32022 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501543232239, referente ao veículo placas IUC0204, motorista Aldo Joeci de Souza Rodrigu
|
N.I. | N.I. | 16000296153 | 102,15 | ** | 102,15 | |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED32132 - Emp./liq. p/ pagto de infração de trânsito nº 501602603765, referente ao veículo placas IUC0216, motorista Orecy Nunes Loureiro da empresa Uniserv. M
|
N.I. | N.I. | 16000829171 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. (Tenente Portela e Nonoai). VIGILAN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006071050 | 18.690,00 | 868,50 | 2.814,56 | |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30370 - Serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com pronta resposta, para as Promotorias de Erechim, Soledade, Ijuí, Tupanciretã e São Vicente do Sul,
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006089917 | 39.855,84 | 2.037,09 | 6.268,71 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001039538 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000134020 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 | |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000633458 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000135934 | 1.230,49 | ** | 1.230,49 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32126- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2016. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000634329 | 1.290,34 | ** | 1.290,34 | |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32250- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2016. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001040875 | 1.355,31 | 1.355,31 | 1.355,31 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752722 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184605 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752718 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976486 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001129493 | 39,06 | 39,06 | 39,06 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344990 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833746 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253159 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253160 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369078 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626304 | 1.219,75 | ** | 1.219,75 | |
| RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369066 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291746 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103519 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185371 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185370 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625847 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716268 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDUARDO MONTENEGRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000855365 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| EDUARDO MONTENEGRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722264 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253246 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253250 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253248 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752468 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752479 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752501 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752492 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752537 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752520 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752483 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752554 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752558 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752566 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752561 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752563 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253281 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001184601 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001184598 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001369022 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305625 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305622 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305630 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833783 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910198 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716278 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001291493 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000344906 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020308 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000345004 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184577 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777515 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626156 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310985 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| UAI COM E SERVS LTDA | 16.530.054/0001-07 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005481104 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879803 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344882 | 215,00 | ** | 215,00 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000344884 | 378,00 | ** | 378,00 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001291701 | 850,50 | 850,50 | 850,50 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184773 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777377 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291702 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291703 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833750 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626518 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626511 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626503 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879799 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833829 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103459 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777520 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777523 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16000716270 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716272 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833765 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833766 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464756 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464754 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344997 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184571 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184570 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291461 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976448 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976447 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510709 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510710 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369113 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED27570 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para as Promotorias de Justiça de Santa Rosa e Santo Ângelo, cfe. Pregão Eletrõnico 106/13.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14000197034 | 16.838,00 | 508,25 | 1.524,75 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED32060 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 11/12/2015 e 08/01/2016. Fatura: 02306210208
|
N.I. | N.I. | 16000381828 | 18,42 | ** | 18,42 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED32144 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 27/11/2015 e 08/01/2016. Fatura: 02306577412
|
N.I. | N.I. | 16000627742 | 20,71 | ** | 20,71 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED32068 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 24/11/2015 e 11/01/2016. Fatura: 02306267895
|
N.I. | N.I. | 16000448524 | 8,61 | ** | 8,61 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED32165 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 18/12/15 e 27/01/16. Fatura: 0230664937752.
|
N.I. | N.I. | 16000771081 | 4,33 | ** | 4,33 | |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED32336 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 14/01/16 e 22/02/16. Fatura: 023074484756 TE
|
N.I. | N.I. | 16001288802 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | |
| MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA | 02.317.249/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32142 - Aquisição de placas de forro mineral cfe. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 48/15. (2º pedido - 50 unidades) CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000653170 | 1.442,50 | 1.442,50 | 1.442,50 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 16001310878 | 525.005,45 | 442.577,93 | 442.577,93 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 16000462545 | 501.401,55 | ** | 437.233,57 | |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 16000943422 | 501.088,50 | ** | 436.810,51 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000463471 | 202.683,31 | ** | 202.683,31 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000943204 | 205.549,19 | ** | 205.549,19 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001310939 | 205.762,03 | 205.762,03 | 205.762,03 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16001310938 | 631.296,85 | 631.296,85 | 631.296,85 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000942356 | 633.988,07 | ** | 633.988,07 | |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 16000463342 | 636.133,97 | ** | 636.133,97 | |
| MUNICIPIO DE CANOAS | 88.577.416/0001-18 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32047- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Canoas, localizada na Rua Lenine Nequete, 200. Insc. nº 9982. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000392821 | 2.866,76 | ** | 2.866,76 | |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30853 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento - UNIVATES. Parcelas de março a dezembro de 2015.
|
N.I. | N.I. | 15001353885 | 6.035,40 | ** | 3.621,24 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001220293 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291623 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626471 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 43/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000993699 | 74,48 | 74,48 | 74,48 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777503 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 171 km - cfe. SIN nº 15/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484844 | 164,16 | ** | 164,16 | |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722262 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30462 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15000754228 | 23.619,72 | 1.899,43 | 5.698,29 | |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
|
N.I. | N.I. | 13001034048 | * | ** | 31.866,95 | |
| O A POMPEO LICITACOES LTDA EPP | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
|
N.I. | N.I. | 15002700642 | * | ** | 2.218,72 | |
| O A POMPEO LICITACOES | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31139 - Prorrogação dos serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, conforme Pregão Eletrônico nº 28
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15002700642 | * | ** | 2.218,72 | |
| N HUYER DIHL & CIA LTDA | 11.046.493/0001-17 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 13004963819 | * | 50.605,07 | 67.177,18 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533286 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446303 | 117,12 | ** | 117,12 | |
| LUCIANE FEITEN WINGERT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001082006 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| PREF MUN DE QUARAI | 88.123.492/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32029- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Quaraí, localizada na Rua Dr. Acuan, 2580. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000292714 | 66,99 | ** | 66,99 | |
| PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 88.370.879/0001-04 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32071- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de São Sebastião do Caí, localizada na Av. Egídio Michaelsen, 1120. Insc. nº 10159000. T
|
N.I. | N.I. | 16000542170 | 177,35 | ** | 177,35 | |
| MUNICIPIO DE BAGE | 88.073.291/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31972- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Bagé, localizada na Rua Vinte de Setembro, 1050. Inscrição 55597 T
|
N.I. | N.I. | 16000251367 | 314,93 | ** | 314,93 | |
| MUNICIPIO DE CARAZINHO | 87.613.535/0001-16 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32158- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Carazinho, localizada na Rua Bento Gonçalves, 175. Insc. nº 29712. TAXAS PELA PRESTAC
|
N.I. | N.I. | 16000695298 | 441,54 | ** | 441,54 | |
| MUNICIPIO DE TEUTONIA | 88.661.400/0001-99 | AGUA E ESGOTO-PED31555-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE TEUTÔNIA. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15003720060 | 50,00 | 18,13 | 18,13 | |
| MUNICIPIO DE TEUTONIA | 88.661.400/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32227 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Teutônia. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000978667 | 150,84 | 150,84 | 150,84 | |
| MUNICIPIO DE TORRES | 87.876.801/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32084- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Torres, localizada na Rua Leonardo Truda, 626. Insc. nº 27282. TAXAS PELA PRESTACAO D
|
N.I. | N.I. | 16000545036 | 671,41 | ** | 671,41 | |
| PREF MUN DE ESPUMOSO | 87.612.743/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32201 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Espumoso, localizado na Rua Soledade, 55. Inscrição 000340. TA
|
N.I. | N.I. | 16000983680 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533801 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001090249 | 540,96 | 540,96 | 540,96 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880355 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533804 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716208 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533811 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533813 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533807 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679700 | 496,80 | ** | 496,80 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880364 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880373 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880382 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 16000447590 | 645,84 | ** | 645,84 | |
| MUNICIPIO DE SAO BORJA | 88.489.786/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32216 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de São Borja. TAXAS PELA PRESTACAO D
|
N.I. | N.I. | 16000973761 | 782,81 | 782,81 | 782,81 | |
| MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE | 87.613.519/0001-23 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32232 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Não-Me-Toque, localizado na Rua Padre Valentim Rumpel, 141.Inscrição 846. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16001038936 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | |
| MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | 88.254.891/0001-53 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32223 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Dois Irmãos. Inscrição 1034213870001. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16000962547 | 50,45 | 50,45 | 50,45 | |
| STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0007-10 | DESCARTE DE MATERIAIS-PED31449- Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica de
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15003700485 | 3.295,20 | 274,60 | 396,74 | |
| STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0007-10 | DESCARTE DE MATERIAIS-PED29860 - Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica d
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14004430761 | 3.080,52 | ** | 701,66 | |
| DE BASE OBRAS E SERVS LTDA | 05.640.167/0001-30 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31875 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 47227,50 e mão
|
Licitação | Concorrência | 15005139682 | 61.550,40 | ** | 59.992,60 | |
| DE BASE OBRAS E SERVS LTDA | 05.640.167/0001-30 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30326 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 62.034,53 e mã
|
Licitação | Concorrência | 14005793323 | 88.620,75 | ** | 6.300,44 | |
| DE BASE OBRAS E SERVS LTDA | 05.640.167/0001-30 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 13004931899 | * | ** | 108.966,71 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31833-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004979550 | 35.075,00 | ** | 38,26 | |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005393890 | 135.700,00 | 33.925,00 | 99.523,74 | |
| ENECOM COML MERCANTIL LTDA | 72.473.325/0001-00 | SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA-PE 065/GELIC/2015 - LOTE 01 - COLDRE E PORTA CARREGADOR PARA PISTOLA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - 2943 CJ - VALOR UNITÁRIO R$ 253,65 - Repasse ref exercí
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004740824 | 746.491,95 | ** | 746.491,95 | |
| ENECOM COML MERCANTIL LTDA | 72.473.325/0001-00 | VESTUARIO E/OU UNIFORME-PE 061/GELIC/2015 - LOTE 01 - COTURNO TÁTICO PARA A BRIGADA MILITAR CONFORME O EDITAL - 305 PARES - VALOR UNITÁRIO R$ 190,00 - VALOR TOTAL R$ 57.950,00 - LOTE 0
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004801466 | 191.418,00 | ** | 191.418,00 | |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30283 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) resfriadores de líquido (chillers) da marca Trane do sistema de ar condicionad
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006014116 | 86.486,40 | ** | 10.820,05 | |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31734-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 03(TRÊS) RESFRIADORES DE LÍQUIDO(CHILLERS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004964150 | 95.212,92 | 7.982,89 | 13.031,66 | |
| MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 88.138.292/0001-74 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32184 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Rosário do Sul, localizada na Rua David Canabarro, 363. Insc. nº 40387 TAXAS PELA PR
|
N.I. | N.I. | 16000824678 | 500,67 | ** | 500,67 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103534 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626164 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310903 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253129 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291743 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 88.131.164/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31979 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, sito Rua General Hipólito, 3448. Inscrição 419300. TAXA
|
N.I. | N.I. | 16000125661 | 1.522,96 | ** | 1.522,96 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000299201 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000368027 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344985 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344986 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000513848 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000429466 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001354302 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777436 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777434 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716222 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464711 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | 87.612.537/0001-90 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32075- Emp/Liq ref. à Taxa de Calçamento/2016 , cota única, do imóvel da PJ de Passo Fundo. Inscrição 25696, cod contribuinte 384069. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000542935 | 13,18 | ** | 13,18 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005389319 | 380,00 | ** | 380,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000513394 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30666 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15000903560 | 6.600,00 | 522,50 | 1.567,50 | |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000419957 | 380,00 | ** | 380,00 | |
| DANIEL MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976367 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976395 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184456 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291718 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291715 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291711 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752767 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291710 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752752 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291720 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752759 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510676 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510678 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510681 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103607 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510671 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253235 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253233 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001311017 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| VANESSA SALDANHA DE VARGAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510615 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| NELSON DALAMARIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464724 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| NELSON DALAMARIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103468 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NELSON DALAMARIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000345005 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| NELSON DALAMARIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185355 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| NELSON DALAMARIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298445 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| NELSON DALAMARIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716300 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31989 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na Rua Irmão Geraldo, 181. Inscrição 530212 e 530190. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 15005621088 | 986,55 | ** | 986,55 | |
| TATIANA MENEZES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 441 km - cfe. SIN nº 28/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000485511 | 423,36 | ** | 423,36 | |
| TATIANA MENEZES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291559 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291512 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833615 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291511 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291510 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020149 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976409 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976408 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910187 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291514 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833801 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833802 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 42/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000993280 | 1.266,16 | 1.266,16 | 1.266,16 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833631 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833635 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833626 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025929 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103450 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833640 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833646 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369013 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369012 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369014 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833620 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184441 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103591 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103590 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/201 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 15005681456 | 1.517,88 | ** | 1.517,88 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344984 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344983 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625896 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625888 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625883 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752317 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752333 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752345 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510577 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510576 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510578 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LM2 CONSULTING INFORMATICA LTDA | 05.554.620/0001-96 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 13003497584 | * | ** | 3.900,30 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005394410 | 150.000,00 | 8.150,89 | 8.150,89 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED31714-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO À INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004304873 | 40.000,00 | ** | 28.835,24 | |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004979620 | 50.000,00 | 12.220,77 | 50.000,00 | |
| BIANCA DE MORAES FABBRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910635 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| BIANCA DE MORAES FABBRIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910640 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| BIANCA DE MORAES FABBRIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124534 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | |
| MARTA GISLENE PARIZOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557335 | 230,60 | ** | 230,60 | |
| PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 88.814.199/0001-32 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32222 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha. TAXAS PELA PRESTACAO DE SE
|
N.I. | N.I. | 16000974027 | 283,79 | 283,79 | 283,79 | |
| MUNICIPIO DE SAPIRANGA | 87.366.159/0001-02 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32086- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Sapiranga, localizada na Av. 20 de Setembro, 3221. Insc. nº 8157. TAXAS PELA PRESTACA
|
N.I. | N.I. | 16000581078 | 108,75 | 108,75 | 108,75 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291617 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 45/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000993886 | 996,66 | 996,66 | 996,66 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464693 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464694 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681547 | 1.365,24 | ** | 1.365,24 | |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001325025 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 47/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000993958 | 223,44 | 223,44 | 223,44 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716319 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305673 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681610 | 389,67 | ** | 389,67 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879447 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879798 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879453 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833781 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833780 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464758 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777508 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 419 km - cfe. SIN nº 18/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000484867 | 402,24 | ** | 402,24 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777505 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MANIR TLAIJA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510610 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ALICE RIGODANZO KORKIEWICZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910380 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000366605 | 40,75 | ** | 40,75 | |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298518 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880045 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880043 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880042 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880044 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880041 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880040 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777390 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081117 | 948,64 | 948,64 | 948,64 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777385 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777388 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976370 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656450 | 188,79 | ** | 188,79 | |
| DIEGO CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32240 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas com passagens para Diego Corrêa de Barros da Promotoria Cível de Uruguaiana. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16001091616 | 639,00 | 639,00 | 639,00 | |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656479 | 511,20 | ** | 511,20 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000850549 | 472,50 | ** | 472,50 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510695 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025878 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025885 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025891 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777536 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777537 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344981 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103608 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253143 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184471 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| SUSANA CORDERO SPODE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679720 | 653,40 | ** | 653,40 | |
| SUSANA CORDERO SPODE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447656 | 675,18 | ** | 675,18 | |
| SUSANA CORDERO SPODE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184418 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879900 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446134 | 323,52 | ** | 323,52 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de julho, agosto, setembro e novembro/2015. INDENIZACAO PE
|
N.I. | N.I. | 16000446884 | 850,22 | ** | 850,22 | |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU
|
N.I. | N.I. | 15005657053 | 300,34 | ** | 300,34 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447827 | 78,12 | ** | 78,12 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001090339 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777397 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880433 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880430 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880432 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880431 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625762 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695002 | 398,80 | ** | 398,80 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625769 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879918 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879920 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CRISTINA SCHMITT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 16001080752 | 1.710,18 | 1.710,18 | 1.710,18 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777400 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533946 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533941 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533950 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001090390 | 990,72 | 990,72 | 990,72 | |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 16000447878 | 691,80 | ** | 691,80 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880082 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880081 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879930 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081709 | 274,40 | 274,40 | 274,40 | |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081624 | 293,76 | 293,76 | 293,76 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626324 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081430 | 637,98 | 637,98 | 637,98 | |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005555522 | 101,30 | ** | 101,30 | |
| SILVIA INES MIRON JAPPE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464703 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| SILVIA INES MIRON JAPPE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001090266 | 961,38 | 961,38 | 961,38 | |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005655937 | 563,58 | ** | 563,58 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005655973 | 885,72 | ** | 885,72 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880021 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880022 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880023 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833779 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro e outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 15005656802 | 2.948,52 | ** | 2.948,52 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833777 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976369 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| BASE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI | 10.861.306/0001-96 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31741 - Aquisição de 200 (duzentas) tampas/assento para vaso sanitário, cfe. termo de Cot. Eletrônica de Preços nº 98/15 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005019460 | 2.418,00 | ** | 2.418,00 | |
| BETTINA COTLIARENKO FICHBEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625856 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| BETTINA COTLIARENKO FICHBEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291631 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005387529 | 36.895,36 | ** | 36.895,36 | |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED32113-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E P
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000512786 | 36.895,36 | 18.447,68 | 18.447,68 | |
| MARCIO GRANZOTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184765 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656891 | 1.079,73 | ** | 1.079,73 | |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533626 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533632 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446760 | 798,72 | ** | 798,72 | |
| ANDRE GONCALVES MARTINEZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184423 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533620 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533613 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 16000446695 | 425,25 | ** | 425,25 | |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000420161 | 673,07 | ** | 673,07 | |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF/PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005390809 | 673,07 | ** | 673,07 | |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000513476 | 673,07 | 673,07 | 673,07 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298489 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305704 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305724 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305709 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298506 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298511 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298504 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298514 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298502 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298498 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298494 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305699 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752778 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305694 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305691 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752785 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752805 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752792 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305702 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 13006284830 | * | 9.738,46 | 29.158,90 | |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30355 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em forma comodato, para as Promoto
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000985604 | 13.560,00 | 810,48 | 2.431,44 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833584 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833583 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446740 | 307,83 | ** | 307,83 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510705 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000597264 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001311037 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| NOARA BERNARDY LISBOA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310912 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31569 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão Eletrônico nº 15/2014, aditivo. PROCE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15003923268 | 40.087,92 | 3.456,09 | 10.003,79 | |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31706 - Inclusão do gerenciamento, com serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão Eletrô
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005532775 | 8.774,24 | 4.460,00 | 4.460,00 | |
| MUNICIPIO DE ALEGRETE | 87.896.874/0001-57 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31953 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alegrete, localizado na Avenida Tiarajú, 944. Inscrição 27152. TAXA
|
N.I. | N.I. | 15005604438 | 846,90 | ** | 846,90 | |
| ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310867 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556391 | 49,80 | ** | 49,80 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005682137 | 878,85 | ** | 878,85 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369001 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001368999 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001368997 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CINTIA PANAROTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271887 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA | 00.209.243/0001-34 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED31265 - Elaboração de projeto de instalações elétricas e de telecomunicações para futura sede da Promotoria de Justiça de São José do Ouro ELABORACAO DE PROJ
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15003422763 | 8.412,16 | 8.117,74 | 8.117,74 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369070 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626278 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626271 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344968 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752712 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752705 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464720 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253098 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253097 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253184 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184607 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910210 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777605 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777588 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369121 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369119 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369122 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005681537 | 2.058,75 | ** | 2.058,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833805 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833804 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124591 | 146,10 | 146,10 | 146,10 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464657 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833803 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976415 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976416 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| LUCIANO DUTRA FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369117 | 358,75 | 358,75 | 358,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103533 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626180 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626175 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510683 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777579 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777575 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253239 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910204 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464744 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752667 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291730 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752673 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369064 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291732 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752682 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752675 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752685 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103537 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103513 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910208 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291742 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291737 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369065 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777581 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777580 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777582 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-PED32233-Emp/liq. para pagamento de infrações de trânsito, veículos de placas IUK2154/ISW0083/IVB8629. Motoristas Marcelo Dilamar Rodrigues Machado e Jairo Robe
|
N.I. | N.I. | 16001064398 | 204,30 | 204,30 | 204,30 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-PED32239 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito nº E015581607, referente ao veículo placas IVQ1747, motorista André Carlos Osório, da PJ Especializada Crim
|
N.I. | N.I. | 16001066094 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-PED32302 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito, referente aos veículos placas IVQ2388/IUW7853. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 16001275872 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-ED32275 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito nº E021853120, referente ao veículo placas ITQ2892, motorista Bill Bitencourt da Silva Ilha, da empresa Unis
|
N.I. | N.I. | 16001207105 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-PED32008 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito nº E012563291, referente ao veículo placas IVB7480, motorista Leandro Uchoa Nunes, da empresa Uniserv. MULT
|
N.I. | N.I. | 16000341190 | 68,10 | ** | 68,10 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310910 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310907 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695167 | 130,90 | ** | 130,90 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833722 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005682245 | 567,30 | ** | 567,30 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310908 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310909 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752409 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752406 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557853 | 130,90 | ** | 130,90 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752417 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271911 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310906 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 61/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994786 | 358,68 | 358,68 | 358,68 | |
| VIVIAN SILVA FORSTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464677 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510543 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 198 km - cfe. SIN nº 05/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000484220 | 190,08 | ** | 190,08 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510537 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510538 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695035 | 77,00 | ** | 77,00 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510550 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291506 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976399 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976406 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291502 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291501 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291504 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976403 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976405 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976402 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291498 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510635 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| DIENIFER CARDOSO BALDEZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310863 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004966104 | 310.000,00 | ** | 186.708,55 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004965817 | 3.000.000,00 | ** | 1.977.848,34 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005387027 | 6.000.000,00 | 1.383.803,50 | 1.687.611,60 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005387577 | 850.000,00 | 109.038,31 | 145.358,67 | |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31463 - Contrato de prestação de serviços gerais e de limpeza para Promotorias do interior e da capital, cfe. Pregão Eletrônico 60/13. Reequilíbrio econômico
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004755570 | 1.450.966,01 | 682.497,21 | 682.497,21 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15001429549 | 12.693,84 | 2.129,38 | 4.939,93 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15005383330 | 3.000,00 | 760,69 | 760,69 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15001429538 | 14.513,42 | 5.301,95 | 7.114,37 | |
| DRSUL VEICULOS LTDA | 02.847.681/0007-49 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 15005383534 | 5.000,00 | 3.360,67 | 3.360,67 | |
| C G K SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED32117- Aquisição de suporte e atualização do software PL SQL Developer, licença para 20 usuários, na versão mais atual, cfe. termo de referência da Cotação E
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 16000853648 | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005386972 | 1.600.000,00 | 336.963,41 | 539.795,02 | |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004965803 | 800.000,00 | ** | 469.602,01 | |
| MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA | 01.701.211/0001-14 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 10003283448 | * | 382,29 | 382,29 | |
| MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA | 01.701.211/0001-14 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 11000030164 | * | 761,55 | 761,55 | |
| CLOVIS MILANI CONST LTDA | 89.984.934/0001-19 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
|
Licitação | Concorrência | 14004182500 | 12.388.958,81 | 346.970,88 | 346.970,88 | |
| A LOSS ENGENHARIA E CONST LTDA | 90.136.607/0001-96 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31722 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Agudo, conforme TP 09/2014. Reajuste CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS
|
Licitação | Tomada de Preços | 15004874543 | 42.523,60 | 28.065,58 | 28.065,58 | |
| A LOSS ENGENHARIA E CONST LTDA | 90.136.607/0001-96 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedor
|
Licitação | Tomada de Preços | 14004259217 | 968.361,00 | 171.421,11 | 234.284,69 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879466 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626477 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879459 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777512 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722263 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001220296 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510611 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291625 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464760 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305680 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| FABIO MONTANO WILHELMS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344886 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005554679 | 230,35 | ** | 230,35 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446903 | 272,64 | ** | 272,64 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679112 | 264,12 | ** | 264,12 | |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464660 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976371 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879977 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879981 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879978 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879979 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879980 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679260 | 490,50 | ** | 490,50 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001089518 | 576,96 | 576,96 | 576,96 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001089574 | 278,32 | 278,32 | 278,32 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880204 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880215 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880223 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880229 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005679086 | 193,83 | ** | 193,83 | |
| LAERTE KRAMER PACHECO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291385 | 177,50 | 177,50 | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081591 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880080 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880079 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LUIZA PINTO TRINDADE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446938 | 146,88 | ** | 146,88 | |
| LUIZA PINTO TRINDADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291388 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777375 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777370 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695008 | 274,80 | ** | 274,80 | |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro e outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15005656167 | 905,30 | ** | 905,30 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679328 | 317,70 | ** | 317,70 | |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001089656 | 177,60 | 177,60 | 177,60 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005656706 | 120,90 | ** | 120,90 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081536 | 635,04 | 635,04 | 635,04 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880078 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880077 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679586 | 306,90 | ** | 306,90 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253170 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253169 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446992 | 296,64 | ** | 296,64 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679608 | 419,43 | ** | 419,43 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880354 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880353 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124071 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| CAROLINA ZIMMER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446275 | 874,20 | ** | 874,20 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001080614 | 708,54 | 708,54 | 708,54 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880020 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880018 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880019 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447858 | 385,92 | ** | 385,92 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533928 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533933 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005679779 | 498,48 | ** | 498,48 | |
| THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533937 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880193 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880200 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880185 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001082167 | 861,42 | 861,42 | 861,42 | |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880434 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| LA GRAF EIRELI ME | 16.104.153/0001-19 | SERVICOS GRAFICOS-PED31719 - Contratação de serviço de impressão de 3.500 calendários de mesa 2016, cfe. Pregão Eletrônico nº 72/2015 SERVICOS GRAFICOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005187487 | 5.495,00 | ** | 5.385,10 | |
| DBSERVER ASSESS EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 68.729.649/0001-81 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-referente pagto por acerto para regularizar inclusão retenção de IRRF
|
Licitação | Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) | 14004675647 | 1.343.300,00 | 161.823,54 | 203.461,40 | |
| CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | 94.347.713/0001-70 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29867 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Teutônia, conforme TP 11/2014. Material - R$ 341.449,21 e mã
|
Licitação | Tomada de Preços | 14004903608 | 529.821,41 | 140.552,72 | 166.671,45 | |
| CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | 94.347.713/0001-70 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31824 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Teutônia, conforme TP 11/2014. Material - R$ 2.853,19 e mão
|
Licitação | Tomada de Preços | 15005367612 | 3.205,19 | 2.082,70 | 2.082,70 | |
| WORKSHOP DISTRIB DE SISTEMAS LTDA | 94.601.713/0001-54 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005481077 | 48.520,00 | ** | 48.520,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000947450 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000826553 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| FABIANO DALLAZEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000694387 | 850,00 | ** | 850,00 | |
| MUNICIPIO DE ESTRELA | 87.246.120/0001-51 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32063- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Estrela, localizada na Rua Coronel Mussnich, 487. Insc. nº 58. TAXAS PELA PRESTACAO D
|
N.I. | N.I. | 16000582165 | 143,24 | 143,24 | 143,24 | |
| ELCIO RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625773 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| CLEBER SOUZA UGHINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001319511 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30023 - Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, da marca Symmetra PX 50K80F, instalado no prédio sede do MPRS, durante 60 (sessenta) mes
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005291047 | 122.893,80 | 2.092,73 | 6.278,19 | |
| FABIANA DRUZIAN DE QUADROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271896 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| MARTA BORSATTO MAJONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271904 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| JULIANO GRIBLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310862 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833666 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124619 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291517 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020165 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103452 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833656 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833661 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833651 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833806 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291515 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976414 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103453 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291521 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291520 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| TRATARE CONST EIRELI EPP | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 14005689452 | 948.694,77 | 135.008,35 | 365.856,01 | |
| TRATARE SANEAMENTO LTDA ME | 13.463.036/0001-53 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30078 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tapejara, conforme TP 16/2014. Material - R$ 659.857,97 e mão de obra - R$ 288.83
|
Licitação | Tomada de Preços | 14005689452 | 948.694,77 | 135.008,35 | 365.856,01 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695087 | 513,70 | ** | 513,70 | |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253154 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| MELISSA MACHADO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344999 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| MELISSA MACHADO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510696 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| MELISSA MACHADO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000850547 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| MELISSA MACHADO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000345000 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| MELISSA MACHADO DE SOUSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777546 | 645,75 | ** | 645,75 | |
| PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557604 | 25,50 | ** | 25,50 | |
| JARDEL DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464656 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JARDEL DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695077 | 213,20 | ** | 213,20 | |
| JARDEL DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464652 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| JARDEL DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464655 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291651 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752650 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253224 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253219 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752663 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291654 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752653 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752647 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752637 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291648 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291657 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291650 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025996 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253201 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026014 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253209 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026021 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026017 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253211 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253210 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253215 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253217 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026005 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026010 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626362 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026024 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626366 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA | 11.966.640/0001-77 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005392668 | 18.666,68 | 4.433,34 | 13.300,02 | |
| CONTARCO PROJETOS E CONST LTDA | 89.537.989/0001-80 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedores
|
Licitação | Tomada de Preços | 14006090255 | 948.719,61 | 100.910,06 | 100.910,06 | |
| SERVEX SERVS EXPRESSOS LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29881 - Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, localizados no Data Center e Central de Controle da Sede I
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 14006120719 | * | ** | 1.470,66 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 14006120719 | * | ** | 1.470,66 | |
| FLEXFORM IND METALURGICA LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO EM GERAL-PED31639 - Aquisição de 300 cadeiras digitador giratória, com braços reguláveis, espaldar médio, através de adesão a Ata de Registro de Preços nº 88/2014, Pregã
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005168659 | 188.313,00 | 188.313,00 | 188.313,00 | |
| ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA | 76.674.704/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29772 - Serviços de manutenção preventiva, com fornecimento de peças, componentes e acessórios originais, em aparelhos de ar condicionado tipo janela e split
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006191271 | 424.946,40 | 12.114,80 | 23.278,80 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025874 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025871 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000850543 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464791 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001129483 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291544 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344982 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291546 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291548 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184477 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184475 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777538 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| PREF MUN DE BUTIA | 88.117.718/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32036 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Butiá, localizada na Avenida Dr. Carlos Correa Rodrigues, 18, Insc. nº 2005600800000
|
N.I. | N.I. | 16000378390 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 87.530.978/0001-43 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32013- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Cachoeira do Sul, localizada na Rua Dr. Silvio Scopel, 1220. Insc. nº 10207703680020.
|
N.I. | N.I. | 16000293245 | 740,61 | ** | 740,61 | |
| JAIRO DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298412 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JAIRO DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298408 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JAIRO DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298416 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291635 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291634 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291633 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626349 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291638 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626357 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291637 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253107 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253114 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253109 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253115 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253116 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253117 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253119 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253118 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025964 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025985 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025982 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025990 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025980 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025972 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025977 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752597 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752593 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752577 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752582 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752591 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752589 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291640 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291641 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253125 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752625 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253124 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025960 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025936 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025940 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025952 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025949 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025945 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025942 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253126 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253127 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291645 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752610 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752605 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752611 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291644 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291643 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253122 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253121 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752600 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253128 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253123 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752618 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| VALID SOLUÇOES SERV SEG EM MEIOS PAG IDENT SA | 33.113.309/0001-47 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30369 - Aquisição de 4.350 cartões de identidade funcional, híbrido, com chip de contato e chip sem contato, conforme Pregão Eletrônico n° 106/2014. CARTEIRA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000321720 | 304.978,50 | 1.542,42 | 5.889,24 | |
| PREF MUN DE PALMARES DO SUL | 90.836.701/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32037- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Palmares do Sul, localizada na Avenida Nossa Sra. Navegantes, 270, Insc. nº 44089000
|
N.I. | N.I. | 16000378222 | 135,27 | ** | 135,27 | |
| AIHA DO BRASIL IMP E EXP LTDA | 10.428.493/0003-80 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32026 - Aquisição de blocos autônomos de iluminação, conforme Ata de registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000388647 | 2.960,00 | ** | 2.960,00 | |
| VENER PEREIRA DE SOUZA | 09.110.229/0001-53 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 8). LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005190898 | 127,00 | ** | 127,00 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752260 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752189 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510700 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001022317 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305666 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| MUNICIPIO DE VACARIA | 87.866.745/0001-16 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32197 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Vacaria. Cadastro 348266. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 16000981228 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | |
| PREF MUN DE OSORIO | 88.814.181/0001-30 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32218 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Osório. Matrícula 2140. TAXAS PELA PRESTACA
|
N.I. | N.I. | 16000962115 | 378,60 | 378,60 | 378,60 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777568 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777569 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369080 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103524 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103527 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253189 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001129500 | 400,30 | 400,30 | 400,30 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716282 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833747 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184610 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777610 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103543 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369126 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626495 | 358,75 | ** | 358,75 | |
| LISIANE XAVIER TUBINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298420 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PREF MUN DE SARANDI | 97.320.030/0001-17 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32255 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Sarandi, localizado na Avenida Expedicionário, 714. TAXAS PELA PRES
|
N.I. | N.I. | 16001038795 | 261,05 | 261,05 | 261,05 | |
| MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | 87.612.917/0001-25 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32230 - Empenho/Liquidação ref. à Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Frederico Westphalen, localizada na Rua Antônio Boscardin, 330. Inscrição 2535
|
N.I. | N.I. | 16000974576 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | |
| BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS | 15.424.720/0001-51 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED30188 - Fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, a fim de atender às necessidades da Biblioteca e demais unidades desta instituição, cf
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15002425973 | 25.000,00 | ** | 6.699,63 | |
| BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS | 15.424.720/0001-51 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED30188 - Fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, a fim de atender às necessidades da Biblioteca e demais unidades desta Instituição, co
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004493835 | 15.000,00 | 1.676,85 | 3.043,88 | |
| PREF MUN DE SEBERI | 87.613.196/0001-78 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32102 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está localizado a Promotoria de Justiça de Seberi. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 16000539925 | 192,76 | ** | 192,76 | |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31738-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, LOCALIZADOS NAS SEDES INS
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 15004985219 | 20.476,80 | 1.627,06 | 3.410,52 | |
| ADAIR DA SILVA MORAES & CIA LTDA | 03.742.238/0001-80 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30558 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15001181933 | 6.900,00 | 546,25 | 1.638,75 | |
| EDERSON DINIZ QUEIROZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291726 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| FRANCIELE FONTANA QUEIROZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291727 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32073 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000426652 | * | -2.000,00 | ** | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32073 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000426455 | 10.897,35 | -102,65 | 10.897,35 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32073 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
|
N.I. | N.I. | 16000426752 | 1.780,00 | -220,00 | 1.780,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32229 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000958302 | 1.058,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32229 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 16000958398 | 1.719,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| CAROLINA DA SILVA MELLO | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32229 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000958242 | 10.747,24 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| ENIO CLOVIS THEWES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556456 | 15,80 | ** | 15,80 | |
| FERNANDO BUTTINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
|
N.I. | N.I. | 15005656658 | 644,16 | ** | 644,16 | |
| FERNANDO BUTTINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32206 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16001081471 | 344,96 | 344,96 | 344,96 | |
| FERNANDO BUTTINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000446627 | 506,88 | ** | 506,88 | |
| FERNANDO BUTTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880075 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDO BUTTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000880076 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDO BUTTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533597 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDO BUTTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533608 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| FERNANDO BUTTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000533602 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752382 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752379 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124714 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695097 | 128,40 | ** | 128,40 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557080 | 64,20 | ** | 64,20 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625901 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625907 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464686 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464689 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464688 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833681 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833671 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833676 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MARCOS ROGERIO POLO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253173 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| PREF MUN DE CANDELARIA | 87.568.911/0001-06 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32228 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Candelária. Cadastro 6998. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16000962509 | 72,43 | 72,43 | 72,43 | |
| PREF MUN DE SOLEDADE | 87.738.530/0001-10 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32256 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016 do imóvel ocupado pela PJ de Soledade, localizado na Rua Professor José Quintana, 59. Cadastro112320. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 16001040829 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | |
| MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 88.775.390/0001-12 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32085- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Cruz Alta, localizada na Rua Voluntários da Pátria, 729. Insc. nº 27103. TAXAS PELA P
|
N.I. | N.I. | 16000545874 | 381,58 | ** | 381,58 | |
| ROMULO GRANZOTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557789 | 319,70 | ** | 319,70 | |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-PED30569 - Serviços de plotagem e fornecimento de cópias, com coleta e entrega à Divisão de Arquitetura e Engenharia, conforme Pregão Eletrônico nº 09/15. SERVI
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15001552692 | 5.061,00 | ** | 149,02 | |
| MEX DIGITAL LTDA | 93.931.749/0001-33 | SERVICOS GRAFICOS-PED31872- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS, COM COLETA E ENTREGA À DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CFE. PREGÃO ELETRÔ
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005203679 | 1.265,25 | 389,58 | 827,73 | |
| ALEXANDRE ARANALDE SALIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310897 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| ALEXANDRE ARANALDE SALIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777614 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| MAUREN SPIER GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557552 | 68,80 | ** | 68,80 | |
| MAUREN SPIER GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695159 | 43,00 | ** | 43,00 | |
| MAUREN SPIER GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298438 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MAUREN SPIER GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298437 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MAUREN SPIER GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298427 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MAUREN SPIER GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298432 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MAUREN SPIER GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298426 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMAT LTDA | 02.704.524/0001-99 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED30903 - Prestação de serviços especializados de GQA - Garantia de Qualidade, Verificação dos Produtos de Trabalho e do Processo de Desenvolvimento de Softwar
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15001635529 | 80.268,00 | ** | 13.908,25 | |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED31848 - Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 3º Termo Aditivo (prorrogação e reajuste). COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15005049795 | 206.193,60 | 16.065,92 | 46.031,37 | |
| EMILE GIOVANA TREVISAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271892 | 645,75 | 645,75 | 645,75 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777484 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752229 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184581 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833788 | 932,75 | ** | 932,75 | |
| LEO JAIME ZANDONAI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681507 | 643,56 | ** | 643,56 | |
| PREF MUN DE BENTO GONCALVES | 87.849.923/0001-09 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32257 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016 do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Bento Gonçalves, localizado na Av. Presidente Costa e Silva nº 199.
|
N.I. | N.I. | 16001040719 | 707,05 | 707,05 | 707,05 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32082 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre. Jan/16. E
|
N.I. | N.I. | 16000515446 | 2.413,17 | ** | 2.413,17 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32017 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre. Dez/15. E
|
N.I. | N.I. | 16000298984 | 2.240,40 | ** | 2.240,40 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Porto Alegre (Av. das Indústrias, 275). Fevereiro/16. LOCACAO DE IMOV
|
N.I. | N.I. | 16001039130 | 6.276,02 | 6.276,02 | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Dezembro/2015 (Av. das Indústrias, 275). LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000138414 | 6.276,02 | ** | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Janeiro/2016 (Av. das Indústrias, 275). LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000635788 | 6.276,02 | ** | 6.276,02 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32266 - Empenho/Liquidação para ressarcimento da Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Unidade de Arquivo. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 16001089497 | 1.801,99 | 1.801,99 | 1.801,99 | |
| INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | 88.177.639/0001-98 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED32266 - Empenho/liquidação para ressarcimento do IPTU 2016 ao proprietário do imóvel onde está instalada a Unidade de Arquivo. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
|
N.I. | N.I. | 16001089424 | 3.553,12 | 3.553,12 | 3.553,12 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32114-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE CONSERVACAO DE BENS MOVE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000513074 | 4.704,00 | 3.998,40 | 3.998,40 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED32090-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000419623 | 4.704,00 | ** | 4.068,96 | |
| CERT LTDA | 04.689.066/0001-91 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOV
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005388971 | 4.704,00 | ** | 3.998,40 | |
| ANGELA DA SILVA LUPI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777483 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| PREF MUN DE CACEQUI | 88.604.897/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32064 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo, Cota Única, do imóvel ocupado pela PJ de Cacequi, localizada na Rua Tiradentes nº 178. TAXAS PELA PRESTA
|
N.I. | N.I. | 16000418962 | 122,67 | ** | 122,67 | |
| VIDEBAND IND E COM DE CONFEC EI | 03.574.465/0001-44 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-PED31878 - Aquisição de bandeiras dos municípios do RS, bandeira do Estado RGS e bandeiras do Brasil, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005044053 | 3.475,20 | 3.475,20 | 3.475,20 | |
| PATRICIA ROESE MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291526 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PATRICIA ROESE MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291528 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| PATRICIA ROESE MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291530 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| MARCELO SIQUEIRA SIMOES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695092 | 319,70 | ** | 319,70 | |
| MARCELO SIQUEIRA SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464674 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 16000222785 | * | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000223306 | 695,30 | ** | 695,30 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 16000223470 | * | ** | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000223413 | 542,39 | ** | 542,39 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32153 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000678569 | 2.874,46 | -1.125,54 | 2.874,46 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32153 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000678503 | * | -4.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32153 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
|
N.I. | N.I. | 16000678671 | * | -4.000,00 | ** | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 16000222740 | 952,03 | ** | 952,03 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32219 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000914452 | 1.248,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000222689 | 299,60 | ** | 299,60 | |
| LUCAS LUIS DA SILVA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32321 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com taxa para prestação de serviço. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
|
N.I. | N.I. | 16001221562 | 7.972,79 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| MUNICIPIO DE PAROBE | 88.372.883/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32205 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 da PJ de Parobé, imóvel localizado na Rua Gonçalvina Nunes Martins, nº 50. Cadastro 21129001. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16000960495 | 234,35 | 234,35 | 234,35 | |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001103570 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| JULIO CESAR DE MELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777392 | 443,75 | ** | 443,75 | |
| PATRICIA ZANCHI CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001194210 | 443,75 | 443,75 | 443,75 | |
| PATRICIA ZANCHI CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464729 | 177,50 | ** | 177,50 | |
| PATRICIA ZANCHI CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000830283 | * | -798,75 | ** | |
| PATRICIA ZANCHI CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271916 | * | 798,75 | 798,75 | |
| PATRICIA ZANCHI CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976374 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| PATRICIA ZANCHI CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298215 | 1.153,75 | ** | 1.153,75 | |
| PATRICIA ZANCHI CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001102196 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| PATRICIA ZANCHI CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001001382 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| JOAO PEDRO DE FREITAS XAVIER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001184430 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| PREF MUN DE RIO GRANDE | 88.566.872/0001-62 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32139 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo e Taxa de Prevenção de Incêndio 2016, referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de
|
N.I. | N.I. | 16000599789 | 237,60 | ** | 237,60 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291542 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291540 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000850541 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184462 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184470 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001133803 | 267,71 | 267,71 | 267,71 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025868 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777533 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777532 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GERALDO MARTINS PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777531 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO | 87.897.740/0001-50 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32087- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Santiago, localizada na Av. Batista Bonotto Sobrinho. Insc. nº 100427. TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 16000826068 | 230,88 | 230,88 | 230,88 | |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO | 87.897.740/0001-50 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32196 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santiago, localizada na Rua Benjamin Consta
|
N.I. | N.I. | 16000981635 | 307,84 | 307,84 | 307,84 | |
| PREF MUN DE JAGUARAO | 88.414.552/0001-97 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32328 - Emp/Liq. ref. à Taxa de Lixo de 2016 do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Jaguarão, localizada na Rua Uruguai nº 1500. Matrícula 11779. TA
|
N.I. | N.I. | 16001271627 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | |
| CINTIA IONARA RAMALHO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15005555765 | 25,50 | ** | 25,50 | |
| MUNICIPIO DE VIAMAO | 88.000.914/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32065 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 Cota Única do imóvel ocupado pela PJ de Viamão, localizada na Avenida Bento Gonçalves, nº 76. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 16000416210 | 547,16 | ** | 547,16 | |
| MUNDO ON COM DE ELETRONICOS LTDA ME | 22.229.458/0001-50 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31862 - Aquisição de 10 teclados e mouses sem fio, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 115/15 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005166032 | 1.584,70 | ** | 1.584,70 | |
| ESTACIONAMENTO PEIXOTO LTDA ME | 05.957.276/0003-48 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) BOXES DE ESTACIONAMENTO FIXOS P/ VEÍCULOS DO MP UTILIZADOS PELAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADA CRIMINAL, DE
|
Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 15005387332 | 3.000,00 | ** | 950,00 | |
| PAULO EMILIO JENISCH BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001288182 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| DIOMAR JACINTA RECH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184427 | 798,75 | 798,75 | 798,75 | |
| DIOMAR JACINTA RECH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464701 | 798,75 | ** | 798,75 | |
| MARTHA WEISS JUNG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001291760 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| MARTHA WEISS JUNG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
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N.I. | N.I. | 16001291757 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| LAP COM DE EQUIP LTDA | 10.553.866/0001-83 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31491 - Aquisição de equipamentos de copa/cozinha cfe. Pregão Eletrônico nº 56/2015. (Item 1) EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005045878 | 1.237,00 | ** | 1.237,00 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833825 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001310865 | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| MARCELO ALVES HAAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000830294 | 850,50 | ** | 850,50 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271880 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ANA CAROLINA GREGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271883 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184438 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464746 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777620 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626310 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185374 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê - POA Dezembro/15. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000138162 | 16.749,21 | ** | 16.749,21 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32122- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê - POA Janeiro/16. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16000635757 | 16.749,21 | ** | 16.749,21 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | 92.829.100/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED32242- Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê POA. Fevereiro/16. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 16001038741 | 16.749,21 | 16.749,21 | 16.749,21 | |
| BR&SP COM E SERVS LTDA ME | 19.860.197/0001-67 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31205 - Fornecimento de guarda-corpos e corrimãos em aço inox escovado 304 e substituição de guarda-corpos em ferro por aço inox 304 escovado, para o prédio
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15003798029 | 24.450,00 | ** | 24.450,00 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369002 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005682105 | 693,36 | ** | 693,36 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369004 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833596 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369005 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833595 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833594 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833590 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464643 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833794 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464644 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464639 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833793 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833792 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464645 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833796 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833795 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833593 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833592 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833589 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833591 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464679 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103586 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103589 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103581 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833598 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369008 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369009 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369011 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369006 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 619 km - cfe. SIN nº 30/16. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 16000485579 | 594,24 | ** | 594,24 | |
| ADILSON VINICIO CARNEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 33/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000991699 | 688,94 | 688,94 | 688,94 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344991 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253293 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025848 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103447 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103446 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976482 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833814 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777444 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344992 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000722271 | 698,75 | ** | 698,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752438 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001271929 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001026600 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510625 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291447 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000429474 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184511 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000368029 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777448 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000830276 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253161 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000255467 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIZ CESAR SEVERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020228 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| JAIR OLINDO PELENZ MARINI | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000277897 | 90,00 | ** | 90,00 | |
| JAIR OLINDO PELENZ MARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626483 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| JAIR OLINDO PELENZ MARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184561 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| JAIR OLINDO PELENZ MARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103467 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184560 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000277957 | 50,00 | ** | 50,00 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369052 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369053 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464725 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464727 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| GEVERSON APARICIO FERRARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103466 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185357 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369054 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369055 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| PAULO CESAR SULZBACH | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000277740 | 50,00 | ** | 50,00 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000277597 | 48,00 | ** | 48,00 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369056 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103470 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976385 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976383 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976381 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976382 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103469 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103472 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103471 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| RICARDO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976380 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| LANCE CONFECCAO E COM DE INSIGNIAS LTDA M | 66.151.994/0001-55 | DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS-PED31885 - Confecção e fornecimento de 16 placas de homenagem, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 45/15. DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005261623 | 1.495,52 | ** | 1.495,52 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510591 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833717 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752398 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752395 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752393 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752399 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752402 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015 - 532 km - cfe. SIN nº 27/16. INDENIZACAO
|
N.I. | N.I. | 16000485505 | 506,16 | ** | 506,16 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910193 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910191 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000910189 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510594 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833718 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000510588 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833719 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| ROSANE MARIA PRUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253195 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833748 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253255 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464662 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184643 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626188 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291744 | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833749 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752812 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626169 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103538 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| RONALDO DE FARIAS GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752688 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PARA 13(TREZE) POSTOS DE TRABALHO. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004965996 | 120.000,00 | ** | 71.355,61 | |
| LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 92.739.606/0001-61 | SERVICOS GERAIS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PARA 13(TREZE) POSTOS DE TRABALHO. SERVICOS GERAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005387399 | 240.000,00 | 49.500,65 | 78.652,47 | |
| MARTA ADRIANA FLORES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879470 | 913,75 | ** | 913,75 | |
| EDUARDO DE SOUZA FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001369050 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| EDUARDO DE SOUZA FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464723 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| EDUARDO DE SOUZA FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184558 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| EDUARDO DE SOUZA FREITAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000277687 | 40,00 | ** | 40,00 | |
| EDUARDO DE SOUZA FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103465 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| EDUARDO DE SOUZA FREITAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185352 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310997 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879826 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000298404 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879821 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879825 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184707 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184712 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879824 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184704 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716203 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976469 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716205 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976470 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716261 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716263 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716264 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976466 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976468 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184715 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| JACOB JUAREZ ENGERS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184717 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| EVANDRO PERES LOURO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103560 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| ROBERTO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103562 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879840 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001020145 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | |
| DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752202 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001185366 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| DRUSKO DA CUNHA COVCEVICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833784 | 483,75 | ** | 483,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626071 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716218 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716217 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976478 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253287 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291423 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344979 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344978 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310979 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001025841 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001305636 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879837 | 107,50 | ** | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184492 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184495 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291426 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| COMPALESS INFORMATICA EIRELI ME | 23.105.763/0001-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31656 - Aquisição de 120 rolos de etiqueta para impressora Zebra TLP2844, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 97/2015 MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005035753 | 1.311,60 | ** | 1.311,60 | |
| COMPALESS INFORMATICA EIRELI ME | 23.105.763/0001-00 | MOBILIARIO EM GERAL-fornecedores
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15004716147 | 2.530,00 | ** | 310,00 | |
| WOOLUE CONFECçõES LTDA | 80.498.546/0001-53 | VESTUARIO E/OU UNIFORME-PE 061/GELIC/2015 - LOTE 03 - CAMISETA BRANCA PARA BRIGADA MILITAR CONFORME O EDITAL - 610 UND - VALOR UNITÁRIO R$ 14,94 - VALOR TOTAL R$ 9.113,40 - Convênio 95
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15004806619 | 9.113,40 | ** | 9.113,40 | |
| SOARES E CARDOSO SERVS E COM LTDA ME | 23.287.237/0001-09 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31685 - Aquisição e instalação de aparelho de ar condicionado na recepcão da PJ de Estancia Velha, cfe. termo de Cotação Eletrônica de Preços nº 95/2015. (mã
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15004858807 | 1.530,00 | ** | 1.491,75 | |
| SOARES E CARDOSO SERVS E COM LTDA ME | 23.287.237/0001-09 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31685 - Aquisição e instalação de aparelho de ar condicionado na recepcão da PJ de Estancia Velha, cfe. termo de Cotação Eletrônica de Preços nº 95/2015. (ma
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15004858884 | 3.470,00 | ** | 3.470,00 | |
| FELIPE DA SILVA FONTOURA | 15.917.946/0001-94 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31661 - Serviço de engenharia para execução de passeio e implantação de portão, cfe. termo de cot. Eletrônica nº 93/15. Material R$ 3.199,40 e mão de obra R$
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 15004879448 | 5.600,00 | 5.488,00 | 5.488,00 | |
| J A FERNANDES & CIA LTDA ME | 21.309.254/0001-66 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31868 - Serviço de adequação do balcão de atendimento na biblioteca da Sede Institucional no Ministério Público, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 117/2015
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005350871 | 2.643,45 | 2.525,45 | 2.525,45 | |
| J A FERNANDES & CIA LTDA ME | 21.309.254/0001-66 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31868 - Serviço de adequação do balcão de atendimento na biblioteca da Sede Institucional no Ministério Público, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 117/2015
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005350789 | 3.256,55 | 3.256,55 | 3.256,55 | |
| ALCI N BECKER & CIA LTDA | 07.052.779/0001-38 | EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED31491 - Aquisição de equipamentos de copa/cozinha cfe. Pregão Eletrônico nº 56/2015. EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005045828 | 7.640,00 | ** | 7.640,00 | |
| DENTECK AR CONDICIONADO LTDA ME | 11.319.557/0003-78 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED31489 - Aquisição de condicionadores de ar Split Hi Wall de 12.000 e 24.000 Btu/h, cfe.Pregão Eletrônico nº 60/2015 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005046785 | 7.687,00 | ** | 7.687,00 | |
| EDERSON DA ROCHA SCHEFER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556031 | 33,90 | ** | 33,90 | |
| SUDELMAQ COML LTDA EPP | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-.
|
N.I. | N.I. | 15005165344 | 5.400,00 | 810,00 | 1.125,00 | |
| SUDELMAQ COM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 02.436.011/0001-44 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31739 - Aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 108/15 GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005165344 | 5.400,00 | 810,00 | 1.125,00 | |
| NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME | 21.692.639/0001-55 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lotes 4 e 5). LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005190963 | 708,00 | ** | 708,00 | |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833721 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833720 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - cfe. SIN nº 59/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
|
N.I. | N.I. | 16000994819 | 308,16 | 308,16 | 308,16 | |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833585 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833586 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 60/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994755 | 209,72 | 209,72 | 209,72 | |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15005682200 | 494,34 | ** | 494,34 | |
| MARIO ROBERTO ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557122 | 8,20 | ** | 8,20 | |
| LEONARDO BASTOS CLOSSI | 14.520.450/0001-10 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31920 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Ata de Registro de Preços AJDG nº 26/15, Pregão Eletrônico nº 51/2015 LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005360246 | 14.020,00 | ** | 14.020,00 | |
| TOTAL DISTRIB E ATACADISTA LTDA | 10.986.234/0001-03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005468709 | 4.470,00 | ** | 4.470,00 | |
| COMPETENCE COM E SERVS LTDA | 15.713.475/0001-00 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005468742 | 5.559,00 | ** | 5.559,00 | |
| CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | 07.977.027/0001-88 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31484 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico nº 62/2015. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005468762 | 7.840,00 | ** | 7.840,00 | |
| FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA | 07.734.851/0001-07 | PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31638 - Aquisição de peças para manutenção do parque de computadores e notebooks, Preg. Eletrônico nº 59/2015. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005481020 | 7.250,00 | ** | 7.250,00 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752375 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695090 | 158,20 | ** | 158,20 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752373 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752376 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752377 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752367 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344905 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344904 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344900 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344903 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005556935 | 237,30 | ** | 237,30 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344895 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752365 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752357 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344899 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000344896 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PETERSON MARTINS CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005681960 | 550,56 | ** | 550,56 | |
| PETERSON MARTINS CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833706 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PETERSON MARTINS CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 55/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994474 | 870,24 | 870,24 | 870,24 | |
| PETERSON MARTINS CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833711 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PETERSON MARTINS CORREA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 280 km - cfe. SIN nº 23/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000485422 | 268,80 | ** | 268,80 | |
| PETERSON MARTINS CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833701 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PETERSON MARTINS CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833712 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000464690 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32231- Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2016 - cfe. SIN nº 57/16. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
|
N.I. | N.I. | 16000994692 | 162,68 | 162,68 | 162,68 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000254994 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000752384 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 249 km - cfe. SIN nº 24/2016. INDENIZACAO PELO USO DE
|
N.I. | N.I. | 16000485480 | 239,04 | ** | 239,04 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005557737 | 23,45 | ** | 23,45 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625943 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| RICARDO MACHADO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253183 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ALEX STELLA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005555613 | 15,80 | ** | 15,80 | |
| MARIA RITA CAMPOS PITERMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15005680025 | * | ** | 70,68 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-.
|
N.I. | N.I. | 15005680025 | * | ** | 70,68 | |
| MARIA RITA CAMPOS PITERMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15005555420 | * | ** | 91,20 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-.
|
N.I. | N.I. | 15005555420 | * | ** | 91,20 | |
| R PIRES DE LIZ | 20.873.652/0001-48 | LIMPEZA E HIGIENE-PED31957 - Aquisição de papel toalha 100m, cfe. Pregão Eletrônico nº 55/2015. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005559051 | 41.800,00 | ** | 41.800,00 | |
| R & L COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP | 12.868.462/0001-04 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS-PED31951 - Cenografia referente para o evento Natal na praça 2015, realizar-se no dia 20 de dezembro 2015. APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15005571462 | 7.890,00 | ** | 4.302,20 | |
| VANESSA FREIRE BRUM | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED 32015 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000236283 | 51,70 | ** | 51,70 | |
| PNEULOG COM DE PNEUMATICOS EIRELLI ME | 17.092.175/0001-79 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31950 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 57/2015. (Item 3) CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005592852 | 1.350,00 | ** | 1.350,00 | |
| LUDA PNEUS LTDA ME | 20.122.244/0001-54 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31950 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 57/2015. (Itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15005592949 | 38.229,00 | ** | 34.389,00 | |
| MARIA RITA NOLL DE CAMPOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 16000447050 | 145,92 | ** | 145,92 | |
| DULCE MARIA MAFFINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000253120 | 268,75 | ** | 268,75 | |
| DULCE MARIA MAFFINI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16000695037 | 254,00 | ** | 254,00 | |
| SERGIO ADALBERTO PAVANI | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 16000257153 | 3.166,52 | ** | 3.166,52 | |
| PREF MUN DE CAMPO BOM | 90.832.619/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32031- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Campo Bom, localizada na Av. dos Estados, nº 850, Insc. nº 186350001. TAXAS PELA PRES
|
N.I. | N.I. | 16000367845 | 600,00 | ** | 600,00 | |
| IZABEL REGINA ORLANDI | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 16000390033 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 | |
| PREF MUN DE LAJEADO | 87.297.982/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32110 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Lajeado. TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000509567 | 793,36 | ** | 793,36 | |
| MARIANA GUIMARAES SEIXAS BLANKE | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL
|
N.I. | N.I. | 16000390273 | 8.087,64 | ** | 8.087,64 | |
| PREF MUN DE SAO MARCOS | 88.818.299/0001-37 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32101 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de São Marcos. TAXAS PELA PRESTACAO
|
N.I. | N.I. | 16000557065 | 88,43 | ** | 88,43 | |
| NATIVO ANTONIO HOFFMANN | 000.000.000-00 | CARTORIO-PED32105 - Empenho/liquidação para pagamento dos emolumentos referente a averbação do prédio onde está instalada a Promotoria de Justiça de Dois Irmãos. CARTORI
|
N.I. | N.I. | 16000557229 | 1.440,40 | ** | 1.440,40 | |
| PREF MUN DE LAVRAS DO SUL | 88.201.298/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32127- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Lavras do Sul, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 383 Insc. nº 2825 TAXAS PELA PRE
|
N.I. | N.I. | 16000598601 | 244,56 | ** | 244,56 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976458 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976460 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976461 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976457 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626387 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626383 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625815 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716248 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000716249 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626391 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000626395 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625809 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625798 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625802 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625793 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000625788 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184674 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000879808 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184676 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001184679 | 88,75 | 88,75 | 88,75 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310989 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| ESTEVAO NAVARRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001310990 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| JORNAL DO POVO LTDA | 90.512.682/0001-04 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED32081 - Aquisição de 01 assinatura anual do Jornal do Povo para a Promotoria de Justiça de Cachoeira do Sul. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 16000675244 | 499,50 | 499,50 | 499,50 | |
| PREF MUN DE PANAMBI | 88.702.089/0001-89 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32159- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Panambi, localizada na rua Júlio de Castilhos, 118. Insc. nº 01.13.029.0329.001. TAXA
|
N.I. | N.I. | 16000695511 | 92,77 | ** | 92,77 | |
| JULIO ALFREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16000716212 | 340,00 | ** | 340,00 | |
| JULIO ALFREDO DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001020299 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| IURY DOS SANTOS MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777426 | 88,75 | ** | 88,75 | |
| EMERSON PINTO PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000777615 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PREF MUN DE ESTANCIA VELHA | 88.254.883/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32179- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Estância Velha, localizada na Rua Dr. Ruy Barbosa, nº 157. Insc. nº 1735100. TAXAS PE
|
N.I. | N.I. | 16000807461 | 157,01 | ** | 157,01 | |
| PATRICIA ROSSATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833713 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PATRICIA ROSSATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833716 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PATRICIA ROSSATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833715 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| PATRICIA ROSSATTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 16001124739 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | |
| PATRICIA ROSSATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000833714 | 143,50 | ** | 143,50 | |
| FABIO ROQUE SBARDELOTTO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED32187- Bolsa parcial de 40% do curso de Pós-Graduação - Doutorado em Direito - UNISC. Parcelas de agosto a outubro/15 e matrícula (dezembro/15). RESSARCIMENT
|
N.I. | N.I. | 16000850731 | 6.092,09 | 6.092,09 | 6.092,09 | |
| PREF MUN DE PORTAO | 87.344.016/0001-08 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32039- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Portão, localizada na Rua São Paulo, 45, inscrição nº 840400 TAXAS PELA PRESTACAO DE
|
N.I. | N.I. | 16000392972 | 363,56 | 363,56 | 363,56 | |
| DALTANHAN BARBOSA MARINHO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32208 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 16000916005 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| ACN COM DE PROD DE TRANSITO LTDA | 73.628.307/0003-77 | CONCURSOS PUBLICOS-PED32207 - Locação de radiocomunicadores portáteis conforme Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 50/2015. CONCURSOS PUBLICOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 16000959075 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| MUNICIPIO DE SANTO ANGELO | 87.613.071/0001-48 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32221 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Santo Ângelo. Matrícula 25239. TAXAS PELA P
|
N.I. | N.I. | 16000962295 | 103,44 | 103,44 | 103,44 | |
| SEBASTIAO FRITSCH SOBRINHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16000976362 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| EDUARDO WETZEL BARBOSA | 000.000.000-00 | AUXILIO FUNERAL-Pagamento de Auxílio-Funeral para os herdeiros e filhos do Procurador de Justiça aposentado, Dr.PEDRO MONTENEGRO BARBOSA, falecido em 03/12/2015. São 2 os herde
|
N.I. | N.I. | 16001040814 | 30.471,11 | 30.471,11 | 30.471,11 | |
| PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA | 87.613.022/0001-05 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32259 - Empenho/Liquidação ref. à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a PJ de São Luiz Gonzaga, rua Fernando Machado, 2791. Matrícula 28397. TAXA
|
N.I. | N.I. | 16001080611 | 767,88 | 767,88 | 767,88 | |
| ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS MACHADO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103554 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| RICARDO LOPES CALDAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001103565 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| PREF MUN DE BOM JESUS | 87.851.200/0001-36 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32287 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Bom Jesus, localizado na Rua Dezesseis de J
|
N.I. | N.I. | 16001133010 | 82,05 | 82,05 | 82,05 | |
| ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED32270 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente em serviço da servidora Antônia Ferreira de Sousa. RESSARCIMENTO DE DESPESA
|
N.I. | N.I. | 16001156501 | 781,38 | 781,38 | 781,38 | |
| HELIO SANTIAGO RAMOS JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291342 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 | |
| HELIO SANTIAGO RAMOS JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291345 | 932,75 | 932,75 | 932,75 | |
| JORDANA MACHADO CAVEDON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291554 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | |
| CRISTIANE DAMACARENA NUNES MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291632 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| RODRIGO CARPI NEJAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 16001291756 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 | |
| CLAUDIA REGINA LENZ ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 16001311016 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| WILLIAN DIONE TUCHTENHAGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 16001369067 | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | |||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | |||||||||
| * Valores não apresentados se referem a transações realizadas em exercícios anteriores. | |||||||||
| ** Valores das transações realizadas exclusivamente no período consultado. | |||||||||