Portal Transparência do Ministério Público RS

UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAMENTO DE DADO	Inexigibilidade Licitação	Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo	15004979210	92.896,48	89.645,12	89.645,12
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME	Inexigibilidade Licitação	Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo	15005392837	371.585,92	89.645,12	89.645,12
TRANSPORTES MAUA LTDA	73.931.628/0001-84	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.	N.I.	N.I.	13004701049	*	182,29	182,29
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC	76.659.820/0001-51	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT	Inexigibilidade Licitação	Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo	14006071282	8.687,52	797,01	797,01
ADEMAR ELIAS LORENSET	000.000.000-00	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30867 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	Dispensa Licitação	Demais preços superiores aos de mercado	15001678624	11.141,28	1.135,02	1.135,02
SKY BRASIL SERVS LTDA	72.820.822/0027-69	COMUNICACAO-PED30763 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	15001446062	4.370,40	296,87	296,87
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0023-23	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO, PELOTAS, TRAMANDAÍ. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	15005390746	630,00	610,86	610,86
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0045-39	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE URUGUAIANA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	15005390657	493,61	493,61	493,61
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0019-47	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Licitação	Pregão eletrônico	15005657442	80.000,00	484,78	484,78
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0032-14	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29496 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	14003375581	7.800,00	1.286,73	1.286,73
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0019-47	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30521 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na PJ	Dispensa Licitação	Valor - Obras e serviços de Engenharia	15000680706	3.779,40	421,39	421,39
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0023-23	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30279 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na plataforma vertical insta	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	14005953222	2.640,00	1.902,00	1.902,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0032-14	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE FREDERICO WESTPHALEN, NÃO ME TOQUE, SANTA ROSA. CONSERVACAO D	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	15005390583	222,47	222,47	222,47
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0019-47	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMEN	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	15005390480	2.553,92	2.461,13	2.461,13
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0045-39	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador	Dispensa Licitação	Valor - Obras e serviços de Engenharia	14003173686	8.820,84	212,06	212,06
CRISTINA STORCK CALDAS	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000133773	1.200,79	1.200,79	1.200,79
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS	14.066.804/0001-06	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2015. Porto Alegre e Interior. LOCACAO DE	N.I.	N.I.	16000138598	27.090,77	27.090,77	27.090,77
GUILHERME KLUG	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31555-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	15003850786	500,00	132,07	132,07
GUILHERME KLUG	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000135274	1.567,36	1.567,36	1.567,36
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	09.257.558/0001-21	ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15003381938	1.000,00	362,32	362,32
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	91.950.261/0001-28	ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004966283	1.000,00	27,16	27,16
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	91.950.261/0001-28	ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004304531	1.000,00	567,45	567,45
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	96.041.330/0001-02	AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	15001556208	500,00	45,00	45,00
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES	97.081.434/0001-03	ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004966281	1.000,00	189,57	189,57
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES	97.081.434/0001-03	ENERGIA ELETRICA-PED31555-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15003850937	1.000,00	241,29	241,29
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A	88.446.034/0001-55	ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15005388208	5.000,00	516,75	516,75
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A	88.446.034/0001-55	ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004304534	1.500,00	631,94	631,94
HIDROELETRICA PANAMBI S/A	91.982.348/0001-87	ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15003382218	2.000,00	573,97	573,97
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA	97.578.090/0001-34	ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15003382294	1.000,00	291,98	291,98
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA	73.242.760/0001-89	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS	Licitação	Pregão presencial	14006047173	40.000,00	2.767,15	2.767,15
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA	73.242.760/0001-89	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS	Licitação	Pregão presencial	15004965578	30.000,00	3.519,05	3.519,05
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL-PED31657 - Serviços gráficos para confecção de 2000 folders Linha do Tempo do Memorial do MP/RS. DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	Dispensa Licitação	Contrato com Entidades da Administração Pública	15004478223	715,22	715,22	715,22
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-PE30541-PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	15000324630	500,00	30,79	30,79
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	SERVICOS GRAFICOS-PED31476 - Confecção de capas de processos e envelopes timbrados, bem como blocos de rascunho. SERVICOS GRAFICOS	Dispensa Licitação	Contrato com Entidades da Administração Pública	15004631598	36.230,24	9.022,45	9.022,45
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	SERVICOS GRAFICOS-PED31780 - Serviços gráficos para confecção de material de divulgação Institucional , cfe. contrato UAJ nº 152/15 SERVICOS GRAFICOS	Dispensa Licitação	Contrato com Entidades da Administração Pública	15005140058	64.107,90	122,00	122,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89.522.064/0001-66	SERVICOS GRAFICOS-PED31413-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	15003381038	2.000,00	579,60	579,60
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Mão de obra) CONSERVACAO	Dispensa Licitação	Emergência ou calamidade pública	14005587054	9.800,01	614,44	614,44
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS	Licitação	Pregão presencial	15001558001	40.000,00	5.222,74	5.222,74
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	CONSERVACAO DE VEICULOS-.	N.I.	N.I.	11001544300	*	1.168,05	1.168,05
DAMOVO DO BRASIL S/A	56.795.362/0001-70	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE	Licitação	Pregão eletrônico	14005151696	21.158,52	362,90	362,90
ADEMIR JOSE BISSOTTO	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	14005138495	500,00	95,70	95,70
ADEMIR JOSE BISSOTTO	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000135826	811,06	811,06	811,06
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	92.802.784/0001-90	AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	15004966180	60.000,00	17.649,51	17.649,51
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	88.368.386/0001-30	AGUA E ESGOTO-PED31711-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	15004304512	1.500,00	376,72	376,72
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR . ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004304526	100.000,00	25.738,73	25.738,73
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004966259	50.000,00	26.060,68	26.060,68
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15005388014	800.000,00	196.169,40	196.169,40
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004966270	250.000,00	16.677,17	16.677,17
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15001972065	120.000,00	0,10	0,10
RIO GRANDE ENERGIA S/A	02.016.439/0001-38	ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004304562	100.000,00	35.286,07	35.286,07
RIO GRANDE ENERGIA S/A	02.016.439/0001-38	ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA	Dispensa Licitação	Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado	15004966339	50.000,00	13.259,06	13.259,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0026-61	COMUNICACAO-PED31710-CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	15004290990	50.000,00	6.142,53	6.142,53
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0026-61	COMUNICACAO-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO	Inexigibilidade Licitação	Inviabilidade de competição	15004965589	100.000,00	31.241,84	31.241,84
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	87.124.582/0001-04	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO	Dispensa Licitação	Impressão de diários oficiais, formulários padronizados	15005393160	500.000,00	97.105,59	97.105,59
DENISE PEREIRA BOTELHO	10.839.376/0001-48	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	14006191437	1.208,40	264,03	264,03
DENISE PEREIRA BOTELHO	10.839.376/0001-48	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.	N.I.	N.I.	13005975253	*	85,06	85,06
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA	89.398.473/0001-00	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS	Dispensa Licitação	Impressão de diários oficiais, formulários padronizados	15005392999	69.720,00	17.081,40	17.081,40
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Licitação	Pregão eletrônico	15005388736	852,63	852,63	852,63
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Licitação	Pregão eletrônico	15005388695	945,09	855,21	855,21
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	83.472.803/0001-76	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31933-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS	Inexigibilidade Licitação	Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo	15005394715	57.160,00	14.290,86	14.290,86
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA	97.371.470/0001-01	QUIMICA-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA	Licitação	Pregão eletrônico	15005395919	1.058,18	1.058,18	1.058,18
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0006-27	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO M(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQ	Inexigibilidade Licitação	Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo	15005389624	701,79	589,52	589,52
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436707	2.046.087,06	2.165.011,81	2.165.011,81
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000436712	275.131,38	295.331,82	295.331,82
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436132	45.097,35	52.179,23	52.179,23
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435819	7.178.832,46	7.262.378,25	7.262.378,25
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31834-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES	N.I.	N.I.	15004967515	4.500.000,00	8.941,96	8.941,96
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435831	774.870,33	774.870,33	774.870,33
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435834	77.279,73	77.279,73	77.279,73
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435837	234.643,30	234.643,30	234.643,30
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435840	981,08	981,08	981,08
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435828	74.958,19	74.958,19	74.958,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435816	12.323.690,99	12.328.574,08	12.328.574,08
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435822	41.410,24	41.410,24	41.410,24
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435852	1.787.479,22	1.819.303,67	1.819.303,67
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435858	476.751,54	476.751,54	476.751,54
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435855	243.366,98	245.555,72	245.555,72
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435861	2.751,99	2.751,99	2.751,99
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435864	124,24	124,24	124,24
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435813	25.461,09	25.461,09	25.461,09
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435843	67.812,18	67.812,18	67.812,18
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435846	10.114,34	10.114,34	10.114,34
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435849	*	7.413,87	7.413,87
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435801	778.549,16	778.549,16	778.549,16
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016	N.I.	N.I.	16000382021	19,51	19,51	19,51
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000382024	466,52	466,52	466,52
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000382018	1.367,46	1.367,46	1.367,46
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000382036	2.510.010,37	2.510.010,37	2.510.010,37
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	13 VENCIMENTO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000382009	1.485.373,75	1.495.017,69	1.495.017,69
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016	N.I.	N.I.	16000382012	582,01	582,01	582,01
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000382006	8.669,66	8.669,66	8.669,66
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000382015	2.889,88	2.889,88	2.889,88
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-	N.I.	N.I.	16000382039	120.838,53	120.838,53	120.838,53
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435798	11.131.947,73	11.131.947,73	11.131.947,73
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435807	416.144,34	416.144,34	416.144,34
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435810	2.540.983,34	2.544.683,67	2.544.683,67
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000382042	23.450,96	23.450,96	23.450,96
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000382045	2.825.074,71	2.825.074,71	2.825.074,71
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-	N.I.	N.I.	16000382048	250.761,11	250.761,11	250.761,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435882	557.667,19	557.667,19	557.667,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435933	32.828,70	32.828,70	32.828,70
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435936	130.881,30	130.881,30	130.881,30
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435939	1.048,19	1.048,19	1.048,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435942	61.124,95	61.124,95	61.124,95
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435930	13.506,25	13.506,25	13.506,25
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435918	213.834,99	213.834,99	213.834,99
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435924	2.994,84	2.994,84	2.994,84
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435927	3.423,07	3.423,07	3.423,07
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435954	15.248,94	15.248,94	15.248,94
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435960	2.406,47	2.406,47	2.406,47
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435957	90.865,14	90.865,14	90.865,14
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435963	65.714,86	65.714,86	65.714,86
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435966	2.398,62	2.398,62	2.398,62
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435915	76.639,86	76.639,86	76.639,86
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435945	104.759,51	104.759,51	104.759,51
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435948	25.185,42	25.185,42	25.185,42
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435951	32.676,30	32.676,30	32.676,30
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435906	119.739,42	119.739,42	119.739,42
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435885	1.138,15	1.138,15	1.138,15
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435879	588,88	588,88	588,88
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435888	2.094,79	2.094,79	2.094,79
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435870	26.975,59	26.975,59	26.975,59
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435867	114.540,38	114.540,38	114.540,38
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435873	566,03	566,03	566,03
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435876	*	5.644,73	5.644,73
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435891	178.865,36	178.865,36	178.865,36
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435903	816,96	816,96	816,96
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	16000435909	644.104,12	644.990,61	644.990,61
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435912	13.328,60	13.328,60	13.328,60
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435894	1.047,33	1.047,33	1.047,33
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435897	1.103,00	1.103,00	1.103,00
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435900	303.080,47	303.080,47	303.080,47
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-	N.I.	N.I.	16000381994	4.690,08	4.690,08	4.690,08
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000381997	2.545,18	2.545,18	2.545,18
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000382000	13.823,85	19.872,88	19.872,88
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000382003	12.724,86	12.724,86	12.724,86
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000381988	37.783,63	37.783,63	37.783,63
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000381991	41.069,83	41.069,83	41.069,83
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436741	79,14	79,14	79,14
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436053	6.298,50	6.298,50	6.298,50
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436058	1.288,58	1.288,58	1.288,58
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436063	176.442,77	176.442,77	176.442,77
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436066	28.649,88	28.649,88	28.649,88
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436050	366,36	366,36	366,36
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	13 VENCIMENTO - RGPS-	N.I.	N.I.	16000436034	6.836,75	6.836,75	6.836,75
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436037	526.831,73	526.831,73	526.831,73
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436047	231.749,96	231.946,72	231.946,72
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436083	49.847,06	49.847,06	49.847,06
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436089	7.789,63	7.789,63	7.789,63
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436086	146.985,46	150.455,32	150.455,32
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436092	12.740,04	12.740,04	12.740,04
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	16000436095	21.318,35	21.712,06	21.712,06
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	13 VENCIMENTO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436031	39.672,79	39.672,79	39.672,79
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436069	9.856,62	9.856,62	9.856,62
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436072	1.746,03	1.746,03	1.746,03
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436075	548.181,02	548.406,74	548.406,74
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	16000436020	2.368,48	2.368,48	2.368,48
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435996	1.643,11	1.643,11	1.643,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000435999	7.140,35	7.140,35	7.140,35
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435989	1.955,60	1.955,60	1.955,60
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436002	23.368,95	23.368,95	23.368,95
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-	N.I.	N.I.	16000435976	480.773,99	480.773,99	480.773,99
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000435969	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-	N.I.	N.I.	16000435979	22.949,37	25.715,91	25.715,91
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000435982	1.387.818,15	1.387.818,15	1.387.818,15
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436005	72.816,18	72.816,18	72.816,18
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436017	11.625,87	11.625,87	11.625,87
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436025	8.350,94	8.350,94	8.350,94
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	16000436028	1.772,98	1.772,98	1.772,98
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436008	19.306,47	19.306,47	19.306,47
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436011	9.548,58	9.548,58	9.548,58
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436014	936,32	936,32	936,32
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436746	137.240,46	137.240,46	137.240,46
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436751	33.537,12	33.537,12	33.537,12
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436755	592.067,34	592.067,34	592.067,34
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436736	959,41	959,41	959,41
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436722	6.883,20	6.883,20	6.883,20
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436726	1.651,33	1.651,33	1.651,33
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436731	4.458,88	4.458,88	4.458,88
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436717	72.783,59	72.783,59	72.783,59
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436760	2.251.948,38	2.252.292,71	2.252.292,71
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000452307	133.483,39	133.709,11	133.709,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436160	2.948,82	2.948,82	2.948,82
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436135	4.959,29	4.959,29	4.959,29
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436127	772,99	772,99	772,99
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436140	648,02	648,02	648,02
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436101	8.754,75	8.754,75	8.754,75
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436098	122.853,03	122.853,03	122.853,03
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436104	223,96	223,96	223,96
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016	N.I.	N.I.	16000436107	84,86	84,86	84,86
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436143	5.051,43	5.051,43	5.051,43
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	16000436155	2.052,44	2.052,44	2.052,44
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436146	1.569,32	1.569,32	1.569,32
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436149	9.424,11	9.424,11	9.424,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	16000436152	84.125,23	84.125,23	84.125,23
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016	N.I.	N.I.	16000551478	1.309.649,66	1.309.649,66	1.309.649,66
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016	N.I.	N.I.	16000551483	10.577,96	10.577,96	10.577,96
L F CARDOSO & CIA LTDA	91.864.272/0001-95	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	15004965675	189,48	189,48	189,48
L F CARDOSO & CIA LTDA	91.864.272/0001-95	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	15005385596	568,44	189,48	189,48
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS	N.I.	N.I.	16000126948	3.148,00	8.000,00	8.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS	N.I.	N.I.	16000126892	3.314,56	5.000,00	5.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N.I.	N.I.	16000126835	467,89	3.000,00	3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	N.I.	N.I.	16000126986	431,94	3.000,00	3.000,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	PEDAGIOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS	N.I.	N.I.	16000127184	261,80	1.500,00	1.500,00
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510639	88,75	88,75	88,75
UDO WERNER BOBERMIN	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32066- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Dezembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS	N.I.	N.I.	16000392632	116,74	116,74	116,74
UDO WERNER BOBERMIN	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32006- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Novembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS	N.I.	N.I.	16000299088	126,74	126,74	126,74
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510628	88,75	88,75	88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510627	88,75	88,75	88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510626	88,75	88,75	88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253295	88,75	88,75	88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464712	88,75	88,75	88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344995	88,75	88,75	88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344994	88,75	88,75	88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344996	88,75	88,75	88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000345008	88,75	88,75	88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	N.I.	N.I.	16000341337	10.993,85	11.000,00	11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	N.I.	N.I.	16000341774	1.570,00	2.000,00	2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE	N.I.	N.I.	16000341812	1.970,46	2.000,00	2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681859	1.169,94	1.169,94	1.169,94
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	N.I.	N.I.	16000127953	10.986,31	11.000,00	11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV	N.I.	N.I.	16000128209	518,40	2.000,00	2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	N.I.	N.I.	16000128085	*	2.000,00	2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510608	268,75	268,75	268,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 411 km - cfe. SIN nº 21/2016. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000485167	394,56	394,56	394,56
JULIO CESAR MAGGIO STURMER	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES	N.I.	N.I.	15005554584	152,00	152,00	152,00
JULIO CESAR MAGGIO STURMER	000.000.000-00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30450 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMENTO D	N.I.	N.I.	15000063466	9.262,08	4.631,04	4.631,04
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1191 km - cfe. SIN nº 02/16. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000484205	1.143,36	1.143,36	1.143,36
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681301	2.484,96	2.484,96	2.484,96
AIRTON DUTRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298199	698,75	698,75	698,75
AIRTON DUTRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000368017	483,75	483,75	483,75
AIRTON DUTRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344918	107,50	107,50	107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681389	2.697,93	2.697,93	2.697,93
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 821 km - cfe. SIN nº 09/16. INDENIZACAO PELO USO DE V	N.I.	N.I.	16000484344	788,16	788,16	788,16
JOAO DIAS SARMENTO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253291	107,50	107,50	107,50
RUBENS RICARDO FREIBERGER	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005682021	2.800,23	2.800,23	2.800,23
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005655723	212,97	212,97	212,97
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000446237	468,48	468,48	468,48
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005655869	907,68	907,68	907,68
LUIZ FERNANDO DE SOUZA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681584	966,27	966,27	966,27
LUIZ FERNANDO DE SOUZA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253294	143,50	143,50	143,50
ROBERTO DA ROSA BENITES	000.000.000-00	GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO	N.I.	N.I.	16000277817	40,00	40,00	40,00
ROBERTO DA ROSA BENITES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298464	88,75	88,75	88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES	000.000.000-00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32035 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo público placas IUW6646, no dia 02/01/2016. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	N.I.	N.I.	16000291706	135,02	135,02	135,02
ROSANGELA CORREA DA ROSA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679644	570,09	570,09	570,09
CLAUDIA GASPERIN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253279	88,75	88,75	88,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510708	268,75	268,75	268,75
LUIS FELIPE ALVES GUEDES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464718	143,50	143,50	143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464715	143,50	143,50	143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253162	143,50	143,50	143,50
LUIS FELIPE ALVES GUEDES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253163	143,50	143,50	143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510702	143,50	143,50	143,50
SERGIO ALFREDO BUFFON	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510701	88,75	88,75	88,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253231	143,50	143,50	143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510691	358,75	358,75	358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510689	358,75	358,75	358,75
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464719	143,50	143,50	143,50
VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253226	143,50	143,50	143,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253271	88,75	88,75	88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344962	88,75	88,75	88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344941	88,75	88,75	88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000299200	913,75	913,75	913,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344980	107,50	107,50	107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253289	107,50	107,50	107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000220895	483,75	483,75	483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464708	107,50	107,50	107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000429449	268,75	483,75	483,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253146	645,75	645,75	645,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464695	268,75	268,75	268,75
PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510712	88,75	88,75	88,75
LUIZ ALBERTO FISCHBORN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253164	268,75	268,75	268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464752	268,75	268,75	268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1521 km - cfe. SIN nº 04/16. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000484211	1.460,16	1.460,16	1.460,16
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681315	1.759,56	1.759,56	1.759,56
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298390	107,50	107,50	107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298396	107,50	107,50	107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298387	107,50	107,50	107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298382	107,50	107,50	107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298379	107,50	107,50	107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298378	107,50	107,50	107,50
JONES AMABIL FONTANA FILHO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510622	107,50	107,50	107,50
RICARDO MACHADO DE BRITO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000254995	88,75	88,75	88,75
RICARDO MACHADO DE BRITO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464740	107,50	107,50	107,50
RICARDO MACHADO DE BRITO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464742	107,50	107,50	107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464707	107,50	107,50	107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464706	88,75	88,75	88,75
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510617	107,50	107,50	107,50
ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344963	88,75	88,75	88,75
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298366	88,75	88,75	88,75
RICARDO DANIEL POCAS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510575	143,50	143,50	143,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344913	107,50	107,50	107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344912	88,75	88,75	88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344911	88,75	88,75	88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344910	107,50	107,50	107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464705	107,50	107,50	107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464704	88,75	88,75	88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464733	483,75	483,75	483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510632	88,75	88,75	88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253094	268,75	268,75	268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510629	107,50	107,50	107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464732	268,75	268,75	268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681342	3.727,44	3.727,44	3.727,44
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3010 km - cfe. SIN nº 06/16. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000484340	2.889,60	2.889,60	2.889,60
CARLOS ALBERTO SIMOES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344972	107,50	107,50	107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344973	107,50	107,50	107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510618	107,50	107,50	107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000513851	268,75	268,75	268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000390898	698,75	698,75	698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2056 km - cfe. SIN nº 07/16. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000484341	1.973,76	1.973,76	1.973,76
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464738	107,50	107,50	107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253101	698,75	698,75	698,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681351	2.436,60	2.436,60	2.436,60
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298359	107,50	107,50	107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298360	107,50	107,50	107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298361	107,50	107,50	107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298354	107,50	107,50	107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298370	88,75	88,75	88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298373	107,50	107,50	107,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000345009	358,75	358,75	358,75
TACIANO DE LIMA FIATT	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510692	268,75	268,75	268,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298425	143,50	143,50	143,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253244	107,50	107,50	107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253276	88,75	88,75	88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253158	107,50	107,50	107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253178	107,50	107,50	107,50
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253137	698,75	698,75	698,75
CARLOS ALBERTO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464685	645,75	645,75	645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464684	143,50	143,50	143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464680	143,50	143,50	143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464683	143,50	143,50	143,50
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510648	268,75	268,75	268,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510660	358,75	358,75	358,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL	N.I.	N.I.	15005679488	341,90	341,90	341,90
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464748	107,50	107,50	107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510723	88,75	88,75	88,75
SILVANA DORIS PERIN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000220916	645,75	645,75	645,75
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510563	107,50	107,50	107,50
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510580	107,50	107,50	107,50
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510586	107,50	107,50	107,50
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681969	1.744,32	1.744,32	1.744,32
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510567	107,50	107,50	107,50
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510570	107,50	107,50	107,50
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 948 km - cfe. SIN nº 31/16. INDENIZACAO PELO USO DE V	N.I.	N.I.	16000485649	910,08	910,08	910,08
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510560	107,50	107,50	107,50
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510557	107,50	107,50	107,50
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510555	107,50	107,50	107,50
REMIR FRANCISCO PIES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510587	107,50	107,50	107,50
RODRIGO ZOLLY CORREA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298484	268,75	268,75	268,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253188	143,50	143,50	143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510694	143,50	143,50	143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510693	143,50	143,50	143,50
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA	92.027.325/0001-86	SEGUROS-PED32061 - Emp./liq. p/ ressarcimento ref. contratação de seguro predial para o imóvel loc. na rua Voluntários da Pátria, 1981, POA (Und. de Patrimônio). Vigênc	N.I.	N.I.	16000392500	3.039,90	3.039,90	3.039,90
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA	92.027.325/0001-86	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Dezembro/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE	N.I.	N.I.	16000138775	20.772,33	20.772,33	20.772,33
NELSON KLIEMANN	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000133885	2.869,70	2.794,05	2.794,05
MARCELO EDUARDO BROCK	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000134718	2.223,01	2.199,09	2.199,09
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Herval LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000135064	835,52	835,52	835,52
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30900-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	15001556118	400,00	41,21	41,21
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000135154	2.024,94	2.015,87	2.015,87
SILVIA UGHINI ZANATTA	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32016- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Nov e Dez/2015. ENC	N.I.	N.I.	16000299458	5.129,93	5.129,93	5.129,93
SILVIA UGHINI ZANATTA	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000135382	4.652,26	4.241,64	4.241,64
IRMUNDO KNEBEL	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Transportes - POA LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000135727	11.274,89	9.043,66	9.043,66
ANAROLINA COSTA GONCALVES	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000136028	2.013,86	2.005,63	2.005,63
EVANDRO ROGERIO POLETTO	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000136118	1.200,00	1.200,00	1.200,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31165-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. . ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	15002494645	500,00	126,74	126,74
JOAO PEDRO NICOLODI	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000136261	2.429,88	2.390,44	2.390,44
JAIR FRANCO DE SOUZA	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000136404	1.111,30	1.051,97	1.051,97
LUIZ FERNANDO ZANATTA	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	16000135483	4.652,26	4.241,64	4.241,64
L C FERREIRA	05.470.003/0001-02	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	Licitação	Pregão eletrônico	15004304727	5.000,00	694,55	694,55
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681473	613,80	613,80	613,80
LEANDRO KRUEL DENARDIN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1199 km - cfe. SIN nº 16/2016. INDENIZACAO PELO USO D	N.I.	N.I.	16000484853	1.151,04	1.151,04	1.151,04
LEANDRO KRUEL DENARDIN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681489	1.279,68	1.279,68	1.279,68
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344977	143,50	143,50	143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510655	358,75	358,75	358,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344975	107,50	107,50	107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510642	268,75	268,75	268,75
PLETSCH E RIZZON LTDA	08.940.091/0001-57	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. ( Herval, Triunfo e Venâncio Aires)	Licitação	Pregão eletrônico	14006071031	31.649,40	2.775,04	2.775,04
ADILSON RUANO MACHADO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681295	4.559,79	4.559,79	4.559,79
ADILSON RUANO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253092	483,75	483,75	483,75
ADILSON RUANO MACHADO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 4159 km - cfe. SIN nº 01/16. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000484203	3.992,64	3.992,64	3.992,64
ADILSON RUANO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510604	107,50	107,50	107,50
ADILSON RUANO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510596	268,75	268,75	268,75
ADILSON RUANO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510606	268,75	268,75	268,75
ADILSON RUANO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510597	268,75	268,75	268,75
ADILSON RUANO MACHADO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510600	107,50	107,50	107,50
ALENCAR HEIDRICH	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 716 km - cfe. SIN nº 03/16. INDENIZACAO PELO USO DE V	N.I.	N.I.	16000484208	687,36	687,36	687,36
ALENCAR HEIDRICH	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681304	2.252,46	2.252,46	2.252,46
ANDRE HUYER	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1089 km - cfe. SIN nº 29/16. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000485518	1.045,44	1.045,44	1.045,44
ANDRE HUYER	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000255465	88,75	88,75	88,75
ANDRE HUYER	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253095	143,50	143,50	143,50
ANDRE HUYER	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253096	143,50	143,50	143,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681401	1.275,96	1.275,96	1.275,96
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1133 km - cfe. SIN nº 10/16. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000484346	1.087,68	1.087,68	1.087,68
FLAVIO FACCIN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 11/16. INDENIZACAO PELO USO DE V	N.I.	N.I.	16000484381	96,00	96,00	96,00
HUGO JOSE GINO PASQUINI	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 506 km - cfe. SIN nº 13/16. INDENIZACAO PELO USO DE V	N.I.	N.I.	16000484476	485,76	485,76	485,76
HUGO JOSE GINO PASQUINI	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253142	88,75	88,75	88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681648	1.305,72	1.305,72	1.305,72
MARCELO DOS SANTOS DIAS	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2425 km - cfe. SIN nº 19/2016. INDENIZACAO PELO USO D	N.I.	N.I.	16000484953	2.328,00	2.328,00	2.328,00
MARCELO DOS SANTOS DIAS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344993	107,50	107,50	107,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681713	1.767,93	1.767,93	1.767,93
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464731	358,75	358,75	358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681836	1.493,58	1.493,58	1.493,58
PAULO ENGELMAN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1042 km - cfe. SIN nº 22/2016. INDENIZACAO PELO USO D	N.I.	N.I.	16000485312	1.000,32	1.000,32	1.000,32
PAULO ENGELMAN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253296	143,50	143,50	143,50
PAULO ENGELMAN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253181	143,50	143,50	143,50
PAULO ENGELMAN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681885	965,34	965,34	965,34
MONICA MARANGHELLI DE AVILA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000345003	177,50	177,50	177,50
MONICA MARANGHELLI DE AVILA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000368030	798,75	798,75	798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298205	798,75	798,75	798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298210	798,75	798,75	798,75
GENESIO GERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464692	268,75	268,75	268,75
GENESIO GERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464691	88,75	88,75	88,75
GENESIO GERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464659	88,75	88,75	88,75
GENESIO GERMANN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510711	88,75	88,75	88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344989	483,75	483,75	483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000429483	483,75	483,75	483,75
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN	000.000.000-00	TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL	N.I.	N.I.	16000366566	324,95	324,95	324,95
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464661	177,50	177,50	177,50
RODRIGO BORGES DE MATTOS	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 331 km - cfe. SIN nº 25/2016. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	16000485485	317,76	317,76	317,76
LARISA MACHADO DIAS	000.000.000-00	GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO	N.I.	N.I.	16000238208	366,95	1.000,00	1.000,00
LARISA MACHADO DIAS	000.000.000-00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	N.I.	N.I.	16000238112	2.479,29	4.000,00	4.000,00
LARISA MACHADO DIAS	000.000.000-00	LIMPEZA E HIGIENE-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE	N.I.	N.I.	16000238065	3.155,00	4.000,00	4.000,00
FREDERICO CARLOS LANG	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005656832	621,24	621,24	621,24
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH	04.361.769/0001-96	LIMPEZA E HIGIENE-PED30470 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	15000542642	4.324,20	360,35	360,35
ARI COSTA II	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298201	1.153,75	1.153,75	1.153,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005656101	610,08	610,08	610,08
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000446477	364,80	364,80	364,80
GUSTAVO FAVA FERRARI	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298400	798,75	798,75	798,75
GUSTAVO FAVA FERRARI	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298397	443,75	443,75	443,75
JOAO AFONSO SILVA BELTRAME	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES	N.I.	N.I.	15005554211	62,10	62,10	62,10
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005656984	770,04	770,04	770,04
JOSE EDUARDO GONCALVES	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES	N.I.	N.I.	15005554460	221,20	221,20	221,20
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL	N.I.	N.I.	16000446911	979,53	979,53	979,53
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES	N.I.	N.I.	15005554788	422,70	422,70	422,70
NILTON KASCTIN DOS SANTOS	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679448	1.270,80	1.270,80	1.270,80
NILTON KASCTIN DOS SANTOS	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU	N.I.	N.I.	16000447214	2.679,27	2.679,27	2.679,27
RUI PREDIGER	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679655	517,08	517,08	517,08
SUZANE HELLFELDT	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO	N.I.	N.I.	16000447786	3.982,50	3.982,50	3.982,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344987	645,75	645,75	645,75
MARLON BIBANO RIBEIRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253177	268,75	268,75	268,75
MARLON BIBANO RIBEIRO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464675	107,50	107,50	107,50
MARJULIE ANGONESE	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510722	358,75	358,75	358,75
GEOVANI HAUSMANN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681420	938,37	938,37	938,37
ANGELA SUSANEI VEIGA	000.000.000-00	PEDAGIOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS	N.I.	N.I.	16000274228	187,90	1.500,00	1.500,00
ANGELA SUSANEI VEIGA	000.000.000-00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento.. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	N.I.	N.I.	16000274159	256,12	3.000,00	3.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA	000.000.000-00	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS	N.I.	N.I.	16000274141	505,00	8.000,00	8.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA	000.000.000-00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N.I.	N.I.	16000274034	777,98	3.000,00	3.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA	000.000.000-00	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS	N.I.	N.I.	16000274105	1.275,00	5.000,00	5.000,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA	02.058.312/0001-81	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31934-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS	Licitação	Pregão eletrônico	15005394996	13.500,00	12.825,00	12.825,00
PREF MUN DE CANELA	88.585.518/0001-85	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32012- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS	N.I.	N.I.	16000250918	593,98	593,98	593,98
RICARDO FELIX HERBSTRITH	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298461	177,50	177,50	177,50
RODRIGO FURST	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344909	143,50	143,50	143,50
RODRIGO FURST	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344907	143,50	143,50	143,50
VILNECI PEREIRA NUNES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510920	798,75	798,75	798,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000446348	92,16	92,16	92,16
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES	N.I.	N.I.	15005554114	144,50	144,50	144,50
FRANCIENE CLOS SCHILLING	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464775	645,75	645,75	645,75
ELLEN SIMONE FELTEN PINHEIRO	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES	N.I.	N.I.	15005556326	28,00	28,00	28,00
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000344976	107,50	107,50	107,50
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464702	798,75	798,75	798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253179	443,75	443,75	443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005655020	460,35	460,35	460,35
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000446081	475,20	475,20	475,20
DAMASIO SOBIESIAK	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL	N.I.	N.I.	15005656227	776,57	776,57	776,57
HEITOR STOLF JUNIOR	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253141	443,75	443,75	443,75
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES	N.I.	N.I.	15005554352	249,80	249,80	249,80
JULIO FRANCISCO BALLARDIN	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000446829	157,44	157,44	157,44
LUCIO FLAVO MIOTTO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679172	193,44	193,44	193,44
MARCIO SCHENATO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000447018	282,72	282,72	282,72
RENATO MOURA TIRAPELLE	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000298460	443,75	443,75	443,75
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679560	1.688,88	1.688,88	1.688,88
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000447523	1.743,36	1.743,36	1.743,36
VITASSIR EDGAR FERRAREZE	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL	N.I.	N.I.	15005679811	3.160,71	3.160,71	3.160,71
WILSON LUIS GREZZANA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679891	56,73	56,73	56,73
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	88.630.413/0002-81	BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL	Dispensa Licitação	Instituição brasileira sem fins lucrativos	14004738393	28.287,50	2.945,00	2.945,00
ROGERIA HELENA CIPRIANI	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464669	443,75	443,75	443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253093	443,75	443,75	443,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510718	268,75	268,75	268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000510714	268,75	268,75	268,75
DANIEL RAMOS GONCALVES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005656305	180,00	180,00	180,00
DANIEL RAMOS GONCALVES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000446547	186,00	186,00	186,00
CINTIA RIBES PESTANO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005681374	496,62	496,62	496,62
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464663	483,75	483,75	483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH	000.000.000-00	TRANSPORTE DE PESSOAL-PED 32015 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL	N.I.	N.I.	16000236292	387,25	387,25	387,25
HENRIQUE RECH NETO	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005656865	710,52	710,52	710,52
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A	92.821.701/0001-00	DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED30615 - Serviços para publicação de avisos de licitações, em dias úteis (segunda a sexta-feira), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 80/2014. Termo Adit	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	15000903665	1.572,50	280,00	280,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A	92.821.701/0026-68	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31588 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal Diário de Santa Maria, código 358778, para a Promotoria Especializada de Santa Maria. ASSINATURA DE	Inexigibilidade Licitação	Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo	15005589087	478,80	478,80	478,80
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS	89.550.032/0001-74	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-	N.I.	N.I.	15005599358	69.413,96	22.922,63	22.922,63
MARCELO AUGUSTO SQUARCA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679198	351,00	351,00	351,00
ANDRE COSTA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015.. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC	N.I.	N.I.	16000446205	491,82	491,82	491,82
JANOR LERCH DUARTE	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005656953	572,40	572,40	572,40
JOEL OLIVEIRA DUTRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253144	177,50	177,50	177,50
JOEL OLIVEIRA DUTRA	000.000.000-00	TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL	N.I.	N.I.	16000366500	182,00	182,00	182,00
LEONARDO CHIM LOPES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679137	513,36	513,36	513,36
LEONARDO GUARISE BARRIOS	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000464728	177,50	177,50	177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005679358	321,90	321,90	321,90
MICHAEL SCHNEIDER FLACH	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	16000253180	177,50	177,50	177,50
CRISTIANO LEDUR	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	16000446528	584,04	584,04	584,04
FERNANDO ANDRADE ALVES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005656638	112,53	112,53	112,53
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005656537	263,19	263,19	263,19
WANA LUCHESE WILLIG	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	15005682069	64,17	64,17	64,17

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

59.456.277/0001-76

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAMENTO DE DADO

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

15004979210

92.896,48

89.645,12

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

59.456.277/0001-76

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

15005392837

371.585,92

89.645,12

TRANSPORTES MAUA LTDA

73.931.628/0001-84

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.

N.I.

13004701049

*

182,29

ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC

76.659.820/0001-51

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

14006071282

8.687,52

797,01

ADEMAR ELIAS LORENSET

000.000.000-00

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30867 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS

Dispensa Licitação

Demais preços superiores aos de mercado

15001678624

11.141,28

1.135,02

SKY BRASIL SERVS LTDA

72.820.822/0027-69

COMUNICACAO-PED30763 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15001446062

4.370,40

296,87

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0023-23

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO, PELOTAS, TRAMANDAÍ. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005390746

630,00

610,86

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0045-39

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE URUGUAIANA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005390657

493,61

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0019-47

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-EMP. COMPLEMENTAR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Licitação

Pregão eletrônico

15005657442

80.000,00

484,78

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0032-14

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29496 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

14003375581

7.800,00

1.286,73

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0019-47

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30521 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na PJ

Dispensa Licitação

Valor - Obras e serviços de Engenharia

15000680706

3.779,40

421,39

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0023-23

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30279 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na plataforma vertical insta

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

14005953222

2.640,00

1.902,00

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0032-14

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE FREDERICO WESTPHALEN, NÃO ME TOQUE, SANTA ROSA. CONSERVACAO D

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005390583

222,47

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0019-47

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMEN

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005390480

2.553,92

2.461,13

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0045-39

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador

Dispensa Licitação

Valor - Obras e serviços de Engenharia

14003173686

8.820,84

212,06

CRISTINA STORCK CALDAS

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000133773

1.200,79

FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS

14.066.804/0001-06

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2015. Porto Alegre e Interior. LOCACAO DE

N.I.

16000138598

27.090,77

GUILHERME KLUG

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31555-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

15003850786

500,00

132,07

GUILHERME KLUG

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Marcelino Ramos LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000135274

1.567,36

COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA

09.257.558/0001-21

ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15003381938

1.000,00

362,32

CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

91.950.261/0001-28

ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004966283

1.000,00

27,16

CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

91.950.261/0001-28

ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004304531

1.000,00

567,45

DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

96.041.330/0001-02

AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SANTANA DO LIVRAMENTO. AGUA E ESGOTO

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15001556208

500,00

45,00

COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES

97.081.434/0001-03

ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004966281

1.000,00

189,57

COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES

97.081.434/0001-03

ENERGIA ELETRICA-PED31555-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15003850937

1.000,00

241,29

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

88.446.034/0001-55

ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15005388208

5.000,00

516,75

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

88.446.034/0001-55

ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004304534

1.500,00

631,94

HIDROELETRICA PANAMBI S/A

91.982.348/0001-87

ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15003382218

2.000,00

573,97

MUXFELDT MARIN & CIA LTDA

97.578.090/0001-34

ENERGIA ELETRICA-PED31414-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15003382294

1.000,00

291,98

MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA

73.242.760/0001-89

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS

Licitação

Pregão presencial

14006047173

40.000,00

2.767,15

MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA

73.242.760/0001-89

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS

Licitação

Pregão presencial

15004965578

30.000,00

3.519,05

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL-PED31657 - Serviços gráficos para confecção de 2000 folders Linha do Tempo do Memorial do MP/RS. DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL

Dispensa Licitação

Contrato com Entidades da Administração Pública

15004478223

715,22

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-PE30541-PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15000324630

500,00

30,79

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

SERVICOS GRAFICOS-PED31476 - Confecção de capas de processos e envelopes timbrados, bem como blocos de rascunho. SERVICOS GRAFICOS

Dispensa Licitação

Contrato com Entidades da Administração Pública

15004631598

36.230,24

9.022,45

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

SERVICOS GRAFICOS-PED31780 - Serviços gráficos para confecção de material de divulgação Institucional , cfe. contrato UAJ nº 152/15 SERVICOS GRAFICOS

Dispensa Licitação

Contrato com Entidades da Administração Pública

15005140058

64.107,90

122,00

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

89.522.064/0001-66

SERVICOS GRAFICOS-PED31413-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15003381038

2.000,00

579,60

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Mão de obra) CONSERVACAO

Dispensa Licitação

Emergência ou calamidade pública

14005587054

9.800,01

614,44

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS

Licitação

Pregão presencial

15001558001

40.000,00

5.222,74

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

CONSERVACAO DE VEICULOS-.

N.I.

11001544300

*

1.168,05

DAMOVO DO BRASIL S/A

56.795.362/0001-70

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE

Licitação

Pregão eletrônico

14005151696

21.158,52

362,90

ADEMIR JOSE BISSOTTO

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14005138495

500,00

95,70

ADEMIR JOSE BISSOTTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ronda Alta LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000135826

811,06

CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN

92.802.784/0001-90

AGUA E ESGOTO-PED31831-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15004966180

60.000,00

17.649,51

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS

88.368.386/0001-30

AGUA E ESGOTO-PED31711-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15004304512

1.500,00

376,72

AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A

02.016.440/0001-62

ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR . ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004304526

100.000,00

25.738,73

AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A

02.016.440/0001-62

ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004966259

50.000,00

26.060,68

CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR

08.467.115/0001-00

ENERGIA ELETRICA-PED31928-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15005388014

800.000,00

196.169,40

CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR

08.467.115/0001-00

ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004966270

250.000,00

16.677,17

CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR

08.467.115/0001-00

ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15001972065

120.000,00

0,10

RIO GRANDE ENERGIA S/A

02.016.439/0001-38

ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004304562

100.000,00

35.286,07

RIO GRANDE ENERGIA S/A

02.016.439/0001-38

ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004966339

50.000,00

13.259,06

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0026-61

COMUNICACAO-PED31710-CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15004290990

50.000,00

6.142,53

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0026-61

COMUNICACAO-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15004965589

100.000,00

31.241,84

PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS

87.124.582/0001-04

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÃO E TRANSPORTE DE DADO

Dispensa Licitação

Impressão de diários oficiais, formulários padronizados

15005393160

500.000,00

97.105,59

DENISE PEREIRA BOTELHO

10.839.376/0001-48

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

14006191437

1.208,40

264,03

DENISE PEREIRA BOTELHO

10.839.376/0001-48

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975253

*

85,06

CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA

89.398.473/0001-00

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa Licitação

Impressão de diários oficiais, formulários padronizados

15005392999

69.720,00

17.081,40

ADVANCE ELEVADORES LTDA

04.056.257/0001-16

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Licitação

Pregão eletrônico

15005388736

852,63

ADVANCE ELEVADORES LTDA

04.056.257/0001-16

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Licitação

Pregão eletrônico

15005388695

945,09

855,21

DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

83.472.803/0001-76

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31933-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

15005394715

57.160,00

14.290,86

QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA

97.371.470/0001-01

QUIMICA-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA

Licitação

Pregão eletrônico

15005395919

1.058,18

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

92.753.268/0006-27

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE INSTITUCIONAL DO M(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQ

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

15005389624

701,79

589,52

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

16000436707

2.046.087,06

2.165.011,81

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

16000436712

275.131,38

295.331,82

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436132

45.097,35

52.179,23

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435819

7.178.832,46

7.262.378,25

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ESTAGIARIOS E MONITORES-PED31834-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES

N.I.

15004967515

4.500.000,00

8.941,96

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

16000435831

774.870,33

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

16000435834

77.279,73

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435837

234.643,30

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

16000435840

981,08

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435828

74.958,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000435816

12.323.690,99

12.328.574,08

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

16000435822

41.410,24

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

16000435852

1.787.479,22

1.819.303,67

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435858

476.751,54

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

16000435855

243.366,98

245.555,72

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

16000435861

2.751,99

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

16000435864

124,24

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435813

25.461,09

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

16000435843

67.812,18

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

16000435846

10.114,34

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

16000435849

*

7.413,87

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435801

778.549,16

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016

N.I.

16000382021

19,51

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000382024

466,52

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

16000382018

1.367,46

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000382036

2.510.010,37

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

13 VENCIMENTO - RPPS-

N.I.

16000382009

1.485.373,75

1.495.017,69

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2016

N.I.

16000382012

582,01

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000382006

8.669,66

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000382015

2.889,88

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-

N.I.

16000382039

120.838,53

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000435798

11.131.947,73

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000435807

416.144,34

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-

N.I.

16000435810

2.540.983,34

2.544.683,67

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000382042

23.450,96

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000382045

2.825.074,71

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-

N.I.

16000382048

250.761,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435882

557.667,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000435933

32.828,70

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435936

130.881,30

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435939

1.048,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435942

61.124,95

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435930

13.506,25

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435918

213.834,99

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435924

2.994,84

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000435927

3.423,07

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

16000435954

15.248,94

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

16000435960

2.406,47

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435957

90.865,14

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435963

65.714,86

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435966

2.398,62

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000435915

76.639,86

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435945

104.759,51

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435948

25.185,42

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435951

32.676,30

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435906

119.739,42

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435885

1.138,15

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

16000435879

588,88

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

16000435888

2.094,79

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

16000435870

26.975,59

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

16000435867

114.540,38

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435873

566,03

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

16000435876

*

5.644,73

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435891

178.865,36

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435903

816,96

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

16000435909

644.104,12

644.990,61

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000435912

13.328,60

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435894

1.047,33

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435897

1.103,00

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000435900

303.080,47

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-

N.I.

16000381994

4.690,08

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

16000381997

2.545,18

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

16000382000

13.823,85

19.872,88

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

16000382003

12.724,86

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000381988

37.783,63

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000381991

41.069,83

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000436741

79,14

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436053

6.298,50

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000436058

1.288,58

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436063

176.442,77

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436066

28.649,88

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436050

366,36

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

13 VENCIMENTO - RGPS-

N.I.

16000436034

6.836,75

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436037

526.831,73

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436047

231.749,96

231.946,72

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000436083

49.847,06

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000436089

7.789,63

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000436086

146.985,46

150.455,32

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

16000436092

12.740,04

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

16000436095

21.318,35

21.712,06

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

13 VENCIMENTO - RPPS-

N.I.

16000436031

39.672,79

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436069

9.856,62

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436072

1.746,03

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436075

548.181,02

548.406,74

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

16000436020

2.368,48

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-

N.I.

16000435996

1.643,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

16000435999

7.140,35

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

16000435989

1.955,60

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000436002

23.368,95

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO PERMANENCIA EC 41/03-

N.I.

16000435976

480.773,99

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000435969

1.562.000,00

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO PERMANENCIA EC 41/03-

N.I.

16000435979

22.949,37

25.715,91

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

16000435982

1.387.818,15

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000436005

72.816,18

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436017

11.625,87

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436025

8.350,94

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

16000436028

1.772,98

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000436008

19.306,47

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000436011

9.548,58

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

16000436014

936,32

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436746

137.240,46

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436751

33.537,12

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436755

592.067,34

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000436736

959,41

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

16000436722

6.883,20

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436726

1.651,33

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

16000436731

4.458,88

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

16000436717

72.783,59

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436760

2.251.948,38

2.252.292,71

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000452307

133.483,39

133.709,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436160

2.948,82

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436135

4.959,29

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436127

772,99

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436140

648,02

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

16000436101

8.754,75

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000436098

122.853,03

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436104

223,96

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2016

N.I.

16000436107

84,86

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

16000436143

5.051,43

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

16000436155

2.052,44

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

16000436146

1.569,32

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

16000436149

9.424,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

16000436152

84.125,23

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016

N.I.

16000551478

1.309.649,66

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2016

N.I.

16000551483

10.577,96

L F CARDOSO & CIA LTDA

91.864.272/0001-95

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15004965675

189,48

L F CARDOSO & CIA LTDA

91.864.272/0001-95

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005385596

568,44

189,48

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

16000126948

3.148,00

8.000,00

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

16000126892

3.314,56

5.000,00

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

16000126835

467,89

3.000,00

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000126986

431,94

3.000,00

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED31921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

16000127184

261,80

1.500,00

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510639

88,75

UDO WERNER BOBERMIN

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32066- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Dezembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS

N.I.

16000392632

116,74

UDO WERNER BOBERMIN

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32006- Empenho/Liquidação referente ressarcimento do condomínio do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Gaurama. Novembro/2015. ENCARGOS CONTRATUAIS

N.I.

16000299088

126,74

MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510628

88,75

MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510627

88,75

MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510626

88,75

MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253295

88,75

MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464712

88,75

MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344995

88,75

MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344994

88,75

MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344996

88,75

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000345008

88,75

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000341337

10.993,85

11.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEI

N.I.

16000341774

1.570,00

2.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE

N.I.

16000341812

1.970,46

2.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681859

1.169,94

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000127953

10.986,31

11.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV

N.I.

16000128209

518,40

2.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31947 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis CONSERVACAO DE BENS IMOVEI

N.I.

16000128085

*

2.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510608

268,75

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 411 km - cfe. SIN nº 21/2016. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000485167

394,56

JULIO CESAR MAGGIO STURMER

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005554584

152,00

JULIO CESAR MAGGIO STURMER

000.000.000-00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30450 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMENTO D

N.I.

15000063466

9.262,08

4.631,04

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1191 km - cfe. SIN nº 02/16. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484205

1.143,36

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681301

2.484,96

AIRTON DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298199

698,75

AIRTON DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000368017

483,75

AIRTON DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344918

107,50

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681389

2.697,93

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 821 km - cfe. SIN nº 09/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000484344

788,16

JOAO DIAS SARMENTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253291

107,50

RUBENS RICARDO FREIBERGER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005682021

2.800,23

ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005655723

212,97

ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446237

468,48

ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005655869

907,68

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681584

966,27

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253294

143,50

ROBERTO DA ROSA BENITES

000.000.000-00

GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO

N.I.

16000277817

40,00

ROBERTO DA ROSA BENITES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298464

88,75

ROBERTO DA ROSA BENITES

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32035 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo público placas IUW6646, no dia 02/01/2016. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE

N.I.

16000291706

135,02

ROSANGELA CORREA DA ROSA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679644

570,09

CLAUDIA GASPERIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253279

88,75

LUCIA BERENICE BITTENCOURT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510708

268,75

LUIS FELIPE ALVES GUEDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464718

143,50

LUIS FELIPE ALVES GUEDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464715

143,50

LUIS FELIPE ALVES GUEDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253162

143,50

LUIS FELIPE ALVES GUEDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253163

143,50

SERGIO ALFREDO BUFFON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510702

143,50

SERGIO ALFREDO BUFFON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510701

88,75

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253231

143,50

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510691

358,75

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510689

358,75

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464719

143,50

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253226

143,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253271

88,75

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344962

88,75

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344941

88,75

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000299200

913,75

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344980

107,50

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253289

107,50

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000220895

483,75

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464708

107,50

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000429449

268,75

483,75

JUAREZ DO AMARAL PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253146

645,75

PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464695

268,75

PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510712

88,75

LUIZ ALBERTO FISCHBORN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253164

268,75

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464752

268,75

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1521 km - cfe. SIN nº 04/16. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484211

1.460,16

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681315

1.759,56

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298390

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298396

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298387

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298382

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298379

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298378

107,50

JONES AMABIL FONTANA FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510622

107,50

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000254995

88,75

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464740

107,50

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464742

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464707

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464706

88,75

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510617

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344963

88,75

ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298366

88,75

RICARDO DANIEL POCAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510575

143,50

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344913

107,50

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344912

88,75

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344911

88,75

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344910

107,50

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464705

107,50

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464704

88,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464733

483,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510632

88,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253094

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510629

107,50

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464732

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681342

3.727,44

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3010 km - cfe. SIN nº 06/16. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484340

2.889,60

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344972

107,50

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344973

107,50

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510618

107,50

GIOVANI FILIPE DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000513851

268,75

GIOVANI FILIPE DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000390898

698,75

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2056 km - cfe. SIN nº 07/16. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484341

1.973,76

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464738

107,50

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253101

698,75

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681351

2.436,60

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298359

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298360

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298361

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298354

107,50

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298370

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298373

107,50

PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000345009

358,75

TACIANO DE LIMA FIATT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510692

268,75

MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298425

143,50

ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253244

107,50

ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253276

88,75

JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253158

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253178

107,50

GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253137

698,75

CARLOS ALBERTO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464685

645,75

CARLOS ALBERTO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464684

143,50

CARLOS ALBERTO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464680

143,50

CARLOS ALBERTO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464683

143,50

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510648

268,75

JOSE MENEGHINI FERRARESI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510660

358,75

PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005679488

341,90

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464748

107,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510723

88,75

SILVANA DORIS PERIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000220916

645,75

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510563

107,50

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510580

107,50

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510586

107,50

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681969

1.744,32

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510567

107,50

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510570

107,50

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 948 km - cfe. SIN nº 31/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000485649

910,08

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510560

107,50

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510557

107,50

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510555

107,50

REMIR FRANCISCO PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510587

107,50

RODRIGO ZOLLY CORREA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298484

268,75

ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253188

143,50

ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510694

143,50

ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510693

143,50

WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA

92.027.325/0001-86

SEGUROS-PED32061 - Emp./liq. p/ ressarcimento ref. contratação de seguro predial para o imóvel loc. na rua Voluntários da Pátria, 1981, POA (Und. de Patrimônio). Vigênc

N.I.

16000392500

3.039,90

WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA

92.027.325/0001-86

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Dezembro/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE

N.I.

16000138775

20.772,33

NELSON KLIEMANN

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000133885

2.869,70

2.794,05

MARCELO EDUARDO BROCK

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Eldorado do Sul LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000134718

2.223,01

2.199,09

ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Herval LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000135064

835,52

VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30900-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

15001556118

400,00

41,21

VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000135154

2.024,94

2.015,87

SILVIA UGHINI ZANATTA

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32016- Emp/liq ref. ressarcimento de despesas com condomínio do imóvel locado na rua Beco José Paris, 675 em Porto Alegre. (Almoxarifado) Nov e Dez/2015. ENC

N.I.

16000299458

5.129,93

SILVIA UGHINI ZANATTA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000135382

4.652,26

4.241,64

IRMUNDO KNEBEL

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Transportes - POA LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000135727

11.274,89

9.043,66

ANAROLINA COSTA GONCALVES

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Santa Vitória do Palmar LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000136028

2.013,86

2.005,63

EVANDRO ROGERIO POLETTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. São José do Ouro LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000136118

1.200,00

EVANDRO ROGERIO POLETTO

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31165-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. . ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

15002494645

500,00

126,74

JOAO PEDRO NICOLODI

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Tapejara LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000136261

2.429,88

2.390,44

JAIR FRANCO DE SOUZA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Terra de Areia LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000136404

1.111,30

1.051,97

LUIZ FERNANDO ZANATTA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Almoxarifado - POA LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000135483

4.652,26

4.241,64

L C FERREIRA

05.470.003/0001-02

CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED31712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMEROS. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS

Licitação

Pregão eletrônico

15004304727

5.000,00

694,55

JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681473

613,80

LEANDRO KRUEL DENARDIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1199 km - cfe. SIN nº 16/2016. INDENIZACAO PELO USO D

N.I.

16000484853

1.151,04

LEANDRO KRUEL DENARDIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681489

1.279,68

FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344977

143,50

FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510655

358,75

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344975

107,50

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510642

268,75

PLETSCH E RIZZON LTDA

08.940.091/0001-57

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. ( Herval, Triunfo e Venâncio Aires)

Licitação

Pregão eletrônico

14006071031

31.649,40

2.775,04

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681295

4.559,79

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253092

483,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 4159 km - cfe. SIN nº 01/16. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484203

3.992,64

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510604

107,50

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510596

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510606

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510597

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510600

107,50

ALENCAR HEIDRICH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 716 km - cfe. SIN nº 03/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000484208

687,36

ALENCAR HEIDRICH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681304

2.252,46

ANDRE HUYER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1089 km - cfe. SIN nº 29/16. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000485518

1.045,44

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000255465

88,75

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253095

143,50

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253096

143,50

ENIO CEZAR ALVES DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681401

1.275,96

ENIO CEZAR ALVES DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1133 km - cfe. SIN nº 10/16. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484346

1.087,68

FLAVIO FACCIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 11/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000484381

96,00

HUGO JOSE GINO PASQUINI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 506 km - cfe. SIN nº 13/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000484476

485,76

HUGO JOSE GINO PASQUINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253142

88,75

MARCELO DOS SANTOS DIAS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681648

1.305,72

MARCELO DOS SANTOS DIAS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 2425 km - cfe. SIN nº 19/2016. INDENIZACAO PELO USO D

N.I.

16000484953

2.328,00

MARCELO DOS SANTOS DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344993

107,50

MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681713

1.767,93

MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464731

358,75

MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681836

1.493,58

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1042 km - cfe. SIN nº 22/2016. INDENIZACAO PELO USO D

N.I.

16000485312

1.000,32

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253296

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253181

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681885

965,34

MONICA MARANGHELLI DE AVILA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000345003

177,50

MONICA MARANGHELLI DE AVILA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000368030

798,75

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298205

798,75

PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298210

798,75

GENESIO GERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464692

268,75

GENESIO GERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464691

88,75

GENESIO GERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464659

88,75

GENESIO GERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510711

88,75

KAREN DESIREE MARQUES IFRAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344989

483,75

MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000429483

483,75

MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000366566

324,95

MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464661

177,50

RODRIGO BORGES DE MATTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 331 km - cfe. SIN nº 25/2016. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000485485

317,76

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO

N.I.

16000238208

366,95

1.000,00

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000238112

2.479,29

4.000,00

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

LIMPEZA E HIGIENE-PED32005 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com higiene e limpeza LIMPEZA E HIGIENE

N.I.

16000238065

3.155,00

4.000,00

FREDERICO CARLOS LANG

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656832

621,24

CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH

04.361.769/0001-96

LIMPEZA E HIGIENE-PED30470 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15000542642

4.324,20

360,35

ARI COSTA II

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298201

1.153,75

CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656101

610,08

CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446477

364,80

GUSTAVO FAVA FERRARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298400

798,75

GUSTAVO FAVA FERRARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298397

443,75

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005554211

62,10

JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656984

770,04

JOSE EDUARDO GONCALVES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005554460

221,20

LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

16000446911

979,53

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005554788

422,70

NILTON KASCTIN DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679448

1.270,80

NILTON KASCTIN DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU

N.I.

16000447214

2.679,27

RUI PREDIGER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679655

517,08

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO

N.I.

16000447786

3.982,50

JOAO LUIZ PINTO COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344987

645,75

MARLON BIBANO RIBEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253177

268,75

MARLON BIBANO RIBEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464675

107,50

MARJULIE ANGONESE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510722

358,75

GEOVANI HAUSMANN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681420

938,37

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

16000274228

187,90

1.500,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento.. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000274159

256,12

3.000,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

16000274141

505,00

8.000,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

16000274034

777,98

3.000,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED32025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

16000274105

1.275,00

5.000,00

CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA

02.058.312/0001-81

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31934-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS

Licitação

Pregão eletrônico

15005394996

13.500,00

12.825,00

PREF MUN DE CANELA

88.585.518/0001-85

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32012- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663 TAXAS

N.I.

16000250918

593,98

RICARDO FELIX HERBSTRITH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298461

177,50

RODRIGO FURST

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344909

143,50

RODRIGO FURST

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344907

143,50

VILNECI PEREIRA NUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510920

798,75

CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446348

92,16

CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005554114

144,50

FRANCIENE CLOS SCHILLING

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464775

645,75

ELLEN SIMONE FELTEN PINHEIRO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556326

28,00

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344976

107,50

MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464702

798,75

MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253179

443,75

ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005655020

460,35

ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446081

475,20

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro e outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005656227

776,57

HEITOR STOLF JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253141

443,75

JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005554352

249,80

JULIO FRANCISCO BALLARDIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446829

157,44

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679172

193,44

MARCIO SCHENATO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447018

282,72

RENATO MOURA TIRAPELLE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298460

443,75

ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679560

1.688,88

ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447523

1.743,36

VITASSIR EDGAR FERRAREZE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005679811

3.160,71

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679891

56,73

UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA

88.630.413/0002-81

BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL

Dispensa Licitação

Instituição brasileira sem fins lucrativos

14004738393

28.287,50

2.945,00

ROGERIA HELENA CIPRIANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464669

443,75

ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253093

443,75

PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510718

268,75

PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510714

268,75

DANIEL RAMOS GONCALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656305

180,00

DANIEL RAMOS GONCALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446547

186,00

CINTIA RIBES PESTANO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681374

496,62

LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464663

483,75

LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED 32015 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000236292

387,25

HENRIQUE RECH NETO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656865

710,52

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A

92.821.701/0001-00

DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED30615 - Serviços para publicação de avisos de licitações, em dias úteis (segunda a sexta-feira), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 80/2014. Termo Adit

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15000903665

1.572,50

280,00

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A

92.821.701/0026-68

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31588 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal Diário de Santa Maria, código 358778, para a Promotoria Especializada de Santa Maria. ASSINATURA DE

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

15005589087

478,80

RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS

89.550.032/0001-74

RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-

N.I.

15005599358

69.413,96

22.922,63

MARCELO AUGUSTO SQUARCA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679198

351,00

ANDRE COSTA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015.. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

16000446205

491,82

JANOR LERCH DUARTE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656953

572,40

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253144

177,50

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000366500

182,00

LEONARDO CHIM LOPES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679137

513,36

LEONARDO GUARISE BARRIOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464728

177,50

MICHAEL SCHNEIDER FLACH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679358

321,90

MICHAEL SCHNEIDER FLACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253180

177,50

CRISTIANO LEDUR

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446528

584,04

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656638

112,53

EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656537

263,19

WANA LUCHESE WILLIG

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005682069

64,17

WANA LUCHESE WILLIG

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557928

36,80

WANA LUCHESE WILLIG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298528

143,50

WANA LUCHESE WILLIG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298525

143,50

WANA LUCHESE WILLIG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298523

143,50

WANA LUCHESE WILLIG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298524

143,50

PAULO DA SILVA CIRNE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679465

364,56

PAULO DA SILVA CIRNE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447314

282,24

RODRIGO PAZ FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298475

268,75

RODRIGO PAZ FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298479

268,75

RODRIGO PAZ FERNANDES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1212 km - cfe. SIN nº 26/2016. INDENIZACAO PELO USO D

N.I.

16000485492

1.163,52

RODRIGO PAZ FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298469

268,75

RODRIGO PAZ FERNANDES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005682002

1.690,74

RODRIGO PAZ FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298480

268,75

RODRIGO PAZ FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298482

268,75

RAFAEL PALUDO SCALABRIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510664

358,75

ANDREA DA SILVA UEQUED

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P

N.I.

15005655812

2.034,96

DANIELA TAVARES DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446566

799,68

DANIELA TAVARES DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656363

885,36

ERICO REZENDE RUSSO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de setembro, outubro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO

N.I.

15005656602

4.104,10

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de junho, julho e agosto/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEI

N.I.

15005679748

1.730,54

CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI

39.393.939/0002-80

VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-ressarc convenio CVMI

N.I.

15003889246

4.600.000,00

1.756.410,14

ANDRE RUSCHEL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344964

88,75

ANDRE RUSCHEL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344967

88,75

ANDRE RUSCHEL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464736

88,75

CAROLINE DE SOUZA FROTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253103

358,75

CAROLINE DE SOUZA FROTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464721

645,75

CAROLINE DE SOUZA FROTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344974

645,75

MAURICIO TREVISAN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447083

633,60

MAURICIO TREVISAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298441

443,75

GUSTAVO DE AZEVEDO E S MUNHOZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

16000253138

850,00

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344894

107,50

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344888

107,50

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344892

107,50

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344890

107,50

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556858

45,00

JOSE ALBERI JERGENSEN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556794

33,50

SILVIO AMARAL DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510682

268,75

DIEGO ROSITO DE VILAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464696

443,75

MARCIO DE QUADROS MONTEIRO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557037

204,00

PAULO GIOVANI TOBALDINI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005681930

1.742,16

VS TELECOM LTDA

03.259.319/0001-24

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO P/ CENTRAL TELEFÔNICA(ALCATEL) DO CENTRO DE ATENDIMENTO(CONTACT

Licitação

Pregão eletrônico

15005393598

11.244,44

PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU

N.I.

16000447376

1.220,97

PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298449

177,50

VALTER THADEU MADRUGA RIPALDA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005682037

1.076,94

MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679233

584,04

MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446953

157,44

CINTIA FOSTER DE ALMEIDA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656030

167,40

CINTIA FOSTER DE ALMEIDA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446335

103,68

ADRIANO LUIS DE ARAUJO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344880

798,75

ADRIANO LUIS DE ARAUJO

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32040 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000302386

1.353,40

SAO GABRIEL SANEAMENTO SA

15.186.494/0001-18

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13005972346

*

106,98

GEOVANA SONIA SCHAFER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464714

107,50

GEOVANA SONIA SCHAFER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510685

268,75

GEOVANA SONIA SCHAFER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510684

268,75

NEIDEMAR JOSE FACHINETTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679421

621,00

NEIDEMAR JOSE FACHINETTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447131

513,36

RICARDO MELO DE SOUZA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679525

508,50

JUAREZ SANT ANNA NETO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464762

107,50

JUAREZ SANT ANNA NETO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253292

107,50

JUAREZ SANT ANNA NETO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344988

107,50

SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA

89.217.202/0001-01

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS . -SERVIÇO-. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

12004863643

5.000,00

1.030,28

SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA

89.217.202/0001-01

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS . -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

12004863695

10.000,00

567,04

SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA

89.217.202/0001-01

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS

Dispensa Licitação

Não acudiram interessados

12002993302

3.333,48

178,30

SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA

89.217.202/0001-01

SEGUROS-PED31839 - Franquia de seguro referente ao veículo FIAT/Ducato Rontan Mix, placa IUK 0929, envolvido em sinistro dia 08/10/2015, motorista Jaques Fernandes da S

N.I.

15004884715

1.000,00

977,50

SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA

89.217.202/0001-01

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS

Dispensa Licitação

Não acudiram interessados

12002993298

1.908,00

100,97

DENILSON BELEGANTE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

16000446593

446,88

ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Gaurama LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000134959

940,39

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000368028

913,75

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464750

268,75

ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA

07.273.033/0001-54

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED31931-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E

Licitação

Pregão eletrônico

15005393818

83.520,00

20.880,00

EDGAR PIRES RAMOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681382

2.426,37

BEATRIZ FORTES REY

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344969

358,75

CHARLES SACHET

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 3354 km - cfe. SIN nº 08/16. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484342

3.219,84

CHARLES SACHET

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681369

4.158,96

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464646

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464650

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253105

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253106

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253104

107,50

EDUARDO JARDIM GALLO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556271

236,80

ESTER DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556722

230,60

LOUISE MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556986

461,20

PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510554

358,75

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679678

119,04

GUILHERME SCHULZ

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681445

1.303,86

LUCIANO DA ROCHA CORREA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464730

143,50

RENATA MIGUEL EHLERS

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31946 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000238639

*

1.000,00

RENATA MIGUEL EHLERS

000.000.000-00

ENSINO E TREINAMENTO-PED31946 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO

N.I.

16000238657

*

1.000,00

JOEL BORBA ALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015 - 695 km - cfe. SIN nº 14/16. INDENIZACAO

N.I.

16000484736

658,86

JULIA FLORES SCHUTT

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446794

1.713,60

JULIA FLORES SCHUTT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510614

177,50

ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA

07.250.898/0001-03

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31689 - Aquisição de Materiais Elétricos diversos ref. a Ata de Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº46/2015 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Licitação

Pregão eletrônico

15004387501

728,00

CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA

05.061.642/0001-14

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30089 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, conforme TP 15/14. Material - R$ 855.797,65 e

Licitação

Tomada de Preços

14005482125

1.254.955,15

49.082,82

CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI

05.061.642/0001-14

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

14005482125

1.254.955,15

49.082,82

CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA

05.061.642/0001-14

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31873 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Cachoeirinha, cfe. TP 15/14. 2º Termo Aditivo R$ 2.665,59 (m

Licitação

Tomada de Preços

15005437001

63.073,33

3.999,14

CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS EIRELI

05.061.642/0001-14

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

15005437001

63.073,33

3.999,14

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253131

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253135

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253130

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253136

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005682161

226,92

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 122 km - cfe. SIN nº 12/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000484387

117,12

RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA

04.632.002/0001-54

COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

14005966652

*

2.166,39

AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC

04.632.002/0001-54

COMUNICACAO-.

N.I.

14005966652

*

2.166,39

VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA

89.308.878/0001-00

ELABORACAO DE PROJETOS-PED30483 - Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes desta Instituição, conforme Convite nº 05/15. ELABORACAO DE PROJETOS

Licitação

Convite

15001057450

22.042,33

42,37

VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA

89.308.878/0001-00

ELABORACAO DE PROJETOS-PED31398 - Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes desta Instituição, conforme Convite nº 05/15. Aditivo ELABORACAO DE PROJETOS

Licitação

Convite

15003738258

3.488,77

3.436,43

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC

N.I.

16000223747

*

4.000,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31998- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000144982

921,00

4.000,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC

N.I.

16000145100

*

4.000,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DILIGENCIAS-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diligências. DILIGENCIAS

N.I.

16000145186

*

1.000,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000223610

447,80

4.000,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32001 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000223697

*

4.000,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31998 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000145259

178,20

4.000,00

PAULO ROBERTO LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298456

88,75

MIGUEL DE PAULA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253264

268,75

MIGUEL DE PAULA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253268

268,75

MIGUEL DE PAULA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000345001

268,75

MIGUEL DE PAULA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000345002

268,75

MIGUEL DE PAULA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253259

268,75

MIGUEL DE PAULA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253261

268,75

MIGUEL DE PAULA MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681806

2.536,11

MIGUEL DE PAULA MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 1515 km - cfe. SIN nº 20/2016. INDENIZACAO PELO USO D

N.I.

16000485048

1.454,40

MUNICIPIO DE VERA CRUZ

98.661.366/0001-06

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13005972072

*

44,85

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes março 2016

N.I.

15004967373

2.000,00

673,92

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-

Licitação

Pregão eletrônico

15000478814

5.042,76

420,23

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes novembro 2015 MP

N.I.

15004304723

1.000,00

134,77

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-referente inss abril 2016 MP

N.I.

15002498107

20.000,00

708,15

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-

N.I.

15005594235

49.870,40

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-

N.I.

15005594159

807.358,98

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-

N.I.

15005509928

18.850,75

UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA

87.096.616/0001-96

MEDICINA-PED30459 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min

Licitação

Pregão eletrônico

15000478762

33.618,72

2.703,51

HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

09.319.650/0001-79

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29153 - Serviço de consultoria em usuabilidade de software aplicada a sistemas da informação, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) horas presenciais e 1.368

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

14001526204

380.760,00

15.196,78

THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME

09.592.807/0001-35

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31400 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Passo Fundo, cfe. Pregão Eletrônico 33/11. 5º Termo Aditivo.

Licitação

Pregão eletrônico

15003355297

32.611,20

2.573,57

NOVA PALMA ENERGIA LTDA

89.889.604/0001-44

ENERGIA ELETRICA-PED31831-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004966317

2.000,00

197,42

NOVA PALMA ENERGIA LTDA

89.889.604/0001-44

ENERGIA ELETRICA-PED31711-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA

Dispensa Licitação

Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado

15004304535

2.000,00

721,26

COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H

09.509.569/0001-51

AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

14006045326

2.000,00

223,04

ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A

13.015.402/0001-01

AGUA E ESGOTO-PED31555-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15003850887

1.000,00

216,50

OI S A

76.535.764/0001-43

TELEFONIA FIXA-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL/INTERNACIONAL.-ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 203/CEL

Licitação

Pregão presencial

15004979609

150.000,00

68.471,96

OI S A

76.535.764/0001-43

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS/ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAMENT

Licitação

Pregão eletrônico

15004967571

90.000,00

51.225,83

OI S A

76.535.764/0001-43

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM

Licitação

Pregão eletrônico

15005392713

274.969,00

50.488,96

TELEALARME BRASIL LTDA

87.215.299/0001-80

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME.- PJ DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

Licitação

Pregão eletrônico

15004965754

777,00

614,67

TELEALARME BRASIL LTDA

87.215.299/0001-80

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE VIAMÃO E DE PORTO ALEGRE(ALTO PETRÓPOLIS). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

Licitação

Pregão eletrônico

15005386455

2.700,00

882,00

TELEALARME BRASIL LTDA

87.215.299/0001-80

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005385997

745,50

248,50

TELEALARME BRASIL LTDA

87.215.299/0001-80

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31710-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME.-PJ SANTA VITÓRIA DO PALMAR E IBIRUBÁ VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

Licitação

Pregão eletrônico

15004291275

347,93

CP ELETRONICA LTDA

88.330.592/0001-50

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIAS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

15005389039

4.483,85

4.259,66

BANRISUL CARTOES S A

92.934.215/0001-06

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31710-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI

Licitação

Pregão presencial

15004300469

65.000,00

54.202,91

BANRISUL CARTOES S A

92.934.215/0001-06

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31554-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE HIGIENIZAÇÃO/BORRACHARIA PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. CONSERVACAO DE VEICULOS

Licitação

Pregão presencial

15003850446

10.000,00

4.007,00

ALARMTEK ELETRONICA EIRELI

02.696.922/0001-00

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-

Licitação

Pregão eletrônico

15005388823

5.748,00

ALARMTEK ELETRONICA EIRELI

02.696.922/0001-00

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Licitação

Pregão eletrônico

15005388771

2.752,90

ELEVADORES ALCER LTDA

08.787.861/0001-73

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVE

Licitação

Pregão eletrônico

15005389253

9.512,17

9.330,20

ELEVADORES ALCER LTDA

08.787.861/0001-73

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31627-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 90/2015. CONSER

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15004591012

358,50

65,91

PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA

08.606.524/0001-32

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI

Licitação

Pregão eletrônico

15005389549

10.375,38

9.856,62

ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME

03.369.685/0001-36

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME.-PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005386837

533,49

177,83

VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME

08.155.502/0001-01

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. (Tenente Portela e Nonoai). VIGILAN

Licitação

Pregão eletrônico

14006071050

18.690,00

1.071,16

VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME

08.155.502/0001-01

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30370 - Serviços de monitoramento de alarme 24 horas, com pronta resposta, para as Promotorias de Erechim, Soledade, Ijuí, Tupanciretã e São Vicente do Sul,

Licitação

Pregão eletrônico

14006089917

39.855,84

2.194,49

JANDIRA PIZZINATTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Constantina LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000134020

1.090,23

NELSON JUNIOR BOARETTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31962- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2015. Sananduva LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000135934

1.230,49

LEONARDO PRESOTTO GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344990

645,75

LEONARDO PRESOTTO GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253159

358,75

LEONARDO PRESOTTO GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253160

143,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253246

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253250

268,75

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253248

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253281

107,50

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344906

88,75

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000345004

107,50

ERALDO BRUM MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344882

215,00

268,75

ERALDO BRUM MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

16000344884

378,00

472,50

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464756

88,75

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464754

268,75

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344997

88,75

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510709

107,50

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510710

88,75

SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA

04.022.822/0001-24

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED27570 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para as Promotorias de Justiça de Santa Rosa e Santo Ângelo, cfe. Pregão Eletrõnico 106/13.

Licitação

Pregão eletrônico

14000197034

16.838,00

508,25

CLARO S/A

40.432.544/0001-47

TELEFONIA FIXA-PED32060 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 11/12/2015 e 08/01/2016. Fatura: 02306210208

N.I.

16000381828

18,42

CLARO S/A

40.432.544/0001-47

TELEFONIA FIXA-PED32068 - Emp./liq. para pgto da conta telefônica da Embratel tendo em vista ligações realizadas no período entre: 24/11/2015 e 11/01/2016. Fatura: 02306267895

N.I.

16000448524

8,61

FUNDO PREVIDENCIARIO

17.236.133/0001-64

FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-

N.I.

16000462545

501.401,55

437.233,57

FUNDO DE ASSIST A SAUDE

17.236.111/0001-02

CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-

N.I.

16000463471

202.683,31

FUNDO DE ASSIST A SAUDE

17.236.111/0001-02

CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-

N.I.

16000463342

636.133,97

LAURA SCHNORRENBERGER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 171 km - cfe. SIN nº 15/2016. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484844

164,16

MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA

06.950.866/0001-40

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30462 - Prestação de serviços de suporte técnico do software de webconference BigBlueButton. PROCESSAMENTO DE DADOS

Inexigibilidade Licitação

Inviabilidade de competição

15000754228

23.619,72

1.899,43

MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA

06.950.866/0001-40

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.

N.I.

13001034048

*

31.866,95

N HUYER DIHL & CIA LTDA

11.046.493/0001-17

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004963819

*

16.572,11

CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446303

117,12

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679700

496,80

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU

N.I.

16000447590

645,84

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0007-10

DESCARTE DE MATERIAIS-PED29860 - Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica d

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

14004430761

3.080,52

274,60

DE BASE OBRAS E SERVS LTDA

05.640.167/0001-30

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED31875 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 47227,50 e mão

Licitação

Concorrência

15005139682

61.550,40

39.450,68

DE BASE OBRAS E SERVS LTDA

05.640.167/0001-30

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30326 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, conforme Concorrência 02/2013. Material - R$ 62.034,53 e mã

Licitação

Concorrência

14005793323

88.620,75

6.300,44

DE BASE OBRAS E SERVS LTDA

05.640.167/0001-30

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004931899

*

89.160,80

TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA

02.598.353/0001-60

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30283 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) resfriadores de líquido (chillers) da marca Trane do sistema de ar condicionad

Licitação

Pregão eletrônico

14006014116

86.486,40

7.934,41

FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253129

107,50

MUNICIPIO DE URUGUAIANA

88.131.164/0001-07

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31979 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, sito Rua General Hipólito, 3448. Inscrição 419300. TAXA

N.I.

16000125661

1.522,96

JAQUES FERNANDES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000299201

268,75

JAQUES FERNANDES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000368027

268,75

JAQUES FERNANDES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344985

107,50

JAQUES FERNANDES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344986

268,75

JAQUES FERNANDES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000513848

268,75

JAQUES FERNANDES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000429466

268,75

JAQUES FERNANDES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464711

107,50

ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA

05.370.798/0001-87

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE LAJEADO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005389319

380,00

ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA

05.370.798/0001-87

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30666 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no

Dispensa Licitação

Valor - Obras e serviços de Engenharia

15000903560

6.600,00

522,50

RODRIGO RIBEIRO ALFONSO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510676

107,50

RODRIGO RIBEIRO ALFONSO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510678

107,50

RODRIGO RIBEIRO ALFONSO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510681

483,75

RODRIGO RIBEIRO ALFONSO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510671

107,50

VANESSA SALDANHA DE VARGAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253235

443,75

VANESSA SALDANHA DE VARGAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253233

177,50

VANESSA SALDANHA DE VARGAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510615

177,50

NELSON DALAMARIA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464724

268,75

NELSON DALAMARIA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000345005

88,75

NELSON DALAMARIA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298445

88,75

MUNICIPIO DE GRAVATAI

87.890.992/0001-58

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31989 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016 do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na Rua Irmão Geraldo, 181. Inscrição 530212 e 530190. TAXAS

N.I.

15005621088

986,55

TATIANA MENEZES DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 441 km - cfe. SIN nº 28/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000485511

423,36

JANDIR DENKVITTS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/201 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO

N.I.

15005681456

1.517,88

JANDIR DENKVITTS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344984

143,50

JANDIR DENKVITTS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344983

143,50

JANDIR DENKVITTS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510577

143,50

JANDIR DENKVITTS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510576

143,50

JANDIR DENKVITTS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510578

143,50

TELEFONICA BRASIL S A

02.558.157/0017-20

TELEFONIA MOVEL-PED31714-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO À INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL

Licitação

Pregão eletrônico

15004304873

40.000,00

28.835,24

TELEFONICA BRASIL S A

02.558.157/0017-20

TELEFONIA MOVEL-PED31833-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL

Licitação

Pregão eletrônico

15004979620

50.000,00

9.842,72

MARTA GISLENE PARIZOTTO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557335

230,60

LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464693

88,75

LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464694

358,75

LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681547

1.365,24

MANIR TLAIJA JUNIOR

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681610

389,67

MANIR TLAIJA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464758

88,75

MANIR TLAIJA JUNIOR

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 419 km - cfe. SIN nº 18/2016. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000484867

402,24

MANIR TLAIJA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510610

88,75

SIMONE MARTINI

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32044 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000366605

40,75

SIMONE MARTINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298518

177,50

DIEGO CORREA DE BARROS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656450

188,79

EDER FERNANDO KEGLER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656479

511,20

IOSEFE JAU DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510695

268,75

IOSEFE JAU DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344981

483,75

IOSEFE JAU DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253143

268,75

SUSANA CORDERO SPODE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679720

653,40

SUSANA CORDERO SPODE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447656

675,18

ALINE BALDISSERA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446134

323,52

KARINE CAMARGO TEIXEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de julho, agosto, setembro e novembro/2015. INDENIZACAO PE

N.I.

16000446884

850,22

KARINE CAMARGO TEIXEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICU

N.I.

15005657053

300,34

TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447827

78,12

VANESSA CASARIN SCHUTZ

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU

N.I.

16000447878

691,80

RODRIGO BALLVERDU LOUZADA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005555522

101,30

SILVIA INES MIRON JAPPE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464703

177,50

BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005655937

563,58

CAMILO VARGAS SANTANA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005655973

885,72

FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro e outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

15005656802

2.948,52

BASE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI

10.861.306/0001-96

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31741 - Aquisição de 200 (duzentas) tampas/assento para vaso sanitário, cfe. termo de Cot. Eletrônica de Preços nº 98/15 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005019460

2.418,00

LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA

03.000.720/0001-45

LOCACAO DE VEICULOS-PED31927-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11(ONZE) VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E P

Licitação

Pregão eletrônico

15005387529

36.895,36

18.447,68

JANINE ROSI FALEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656891

1.079,73

JANINE ROSI FALEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446760

798,72

FLAVIO BRENNER DA COSTA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU

N.I.

16000446695

425,25

VIP ELEVADORES LTDA

73.317.513/0001-02

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-CEAF/PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005390809

673,07

ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298489

177,50

ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298506

177,50

ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298511

177,50

ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298504

88,75

ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298514

177,50

ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298502

88,75

ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298498

88,75

ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298494

177,50

SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI

05.541.161/0001-06

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13006284830

*

9.930,03

SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI

05.541.161/0001-06

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30355 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, com disponibilização dos equipamentos em forma comodato, para as Promoto

Licitação

Pregão eletrônico

15000985604

13.560,00

810,48

FLAVIO EDUARDO DE LIMA PASSOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446740

307,83

DINARA TERESINHA DA SILVA DOMINGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510705

358,75

INSOFT4 INFORMATICA LTDA

93.980.126/0001-50

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31569 - Serviço mensal de manutenção e suporte técnico do sistema de controle de frequência de pessoal, conforme Pregão Eletrônico nº 15/2014, aditivo. PROCE

Licitação

Pregão eletrônico

15003923268

40.087,92

3.273,85

MUNICIPIO DE ALEGRETE

87.896.874/0001-57

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31953 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alegrete, localizado na Avenida Tiarajú, 944. Inscrição 27152. TAXA

N.I.

15005604438

846,90

EMERSON DE CARVALHO KALISKI

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556391

49,80

EMERSON DE CARVALHO KALISKI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005682137

878,85

ANGELO AUGUSTO SCHENATO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344968

483,75

ANGELO AUGUSTO SCHENATO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464720

483,75

ANGELO AUGUSTO SCHENATO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253098

268,75

ANGELO AUGUSTO SCHENATO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253097

107,50

RODRIGO SCHUETT DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253184

107,50

LUCIANO DUTRA FERRARI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005681537

2.058,75

LUCIANO DUTRA FERRARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464657

645,75

ANEZIO RIBEIRO FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510683

268,75

ANEZIO RIBEIRO FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253239

88,75

ANEZIO RIBEIRO FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464744

107,50

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR

04.892.707/0001-00

MULTAS-PED32008 - Emp./liq. p/ pgto de infração de trânsito nº E012563291, referente ao veículo placas IVB7480, motorista Leandro Uchoa Nunes, da empresa Uniserv. MULT

N.I.

16000341190

68,10

VIVIAN SILVA FORSTER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005682245

567,30

VIVIAN SILVA FORSTER

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557853

130,90

VIVIAN SILVA FORSTER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464677

143,50

ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510543

143,50

ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 198 km - cfe. SIN nº 05/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000484220

190,08

ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510537

143,50

ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510538

143,50

ALEXANDRE DA SILVA EIRAS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510550

143,50

MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510635

88,75

UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA

02.294.475/0001-63

SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

Licitação

Pregão eletrônico

15004966104

310.000,00

107.075,67

UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA

02.294.475/0001-63

LIMPEZA E HIGIENE-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). LIMPEZA E HIGIENE

Licitação

Pregão eletrônico

15004965817

3.000.000,00

1.087.303,28

DRSUL VEICULOS LTDA

02.847.681/0007-49

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS

Licitação

Pregão presencial

15001429549

12.693,84

2.810,55

DRSUL VEICULOS LTDA

02.847.681/0007-49

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS

Licitação

Pregão presencial

15001429538

14.513,42

1.812,42

ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

10.853.830/0001-15

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

Licitação

Pregão eletrônico

15004965803

800.000,00

334.181,17

MIRIAM AMENA BORGES MATTAR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510611

88,75

MIRIAM AMENA BORGES MATTAR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464760

88,75

FABIO MONTANO WILHELMS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344886

143,50

LAURA REGINA SEDREZ PORTO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005554679

230,35

LAURA REGINA SEDREZ PORTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446903

272,64

LAURA REGINA SEDREZ PORTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679112

264,12

LAURA REGINA SEDREZ PORTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464660

177,50

MARLOS DA ROSA MARTINS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679260

490,50

LAERTE KRAMER PACHECO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005679086

193,83

LUIZA PINTO TRINDADE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446938

146,88

CRISTINE ZOTTMANN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto, setembro e outubro/2015. INDENIZACAO PELO USO D

N.I.

15005656167

905,30

MATHEUS GENERALI CARGNIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679328

317,70

FERNANDO GONZALEZ TAVARES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005656706

120,90

RODOLFO GREZZANA CORREA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679586

306,90

MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253170

177,50

MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253169

88,75

MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446992

296,64

RODRIGO ALBERTO PITON

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679608

419,43

CAROLINA ZIMMER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446275

874,20

THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447858

385,92

THOMAZ DE LA ROSA DA ROSA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005679779

498,48

LA GRAF EIRELI ME

16.104.153/0001-19

SERVICOS GRAFICOS-PED31719 - Contratação de serviço de impressão de 3.500 calendários de mesa 2016, cfe. Pregão Eletrônico nº 72/2015 SERVICOS GRAFICOS

Licitação

Pregão eletrônico

15005187487

5.495,00

5.385,10

DBSERVER ASSESS EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

68.729.649/0001-81

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-referente pagto por acerto para regularizar inclusão retenção de IRRF

Licitação

Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS)

14004675647

1.343.300,00

20.430,13

CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

94.347.713/0001-70

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29867 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Teutônia, conforme TP 11/2014. Material - R$ 341.449,21 e mã

Licitação

Tomada de Preços

14004903608

529.821,41

26.118,73

SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA

07.108.509/0002-82

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30023 - Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, da marca Symmetra PX 50K80F, instalado no prédio sede do MPRS, durante 60 (sessenta) mes

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

14005291047

122.893,80

2.092,73

TRATARE CONST EIRELI EPP

13.463.036/0001-53

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

14005689452

948.694,77

151.136,01

TRATARE SANEAMENTO LTDA ME

13.463.036/0001-53

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30078 - Realização de construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tapejara, conforme TP 16/2014. Material - R$ 659.857,97 e mão de obra - R$ 288.83

Licitação

Tomada de Preços

14005689452

948.694,77

151.136,01

JULIANA ESCOBAR BURGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253154

143,50

MELISSA MACHADO DE SOUSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344999

645,75

MELISSA MACHADO DE SOUSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510696

358,75

MELISSA MACHADO DE SOUSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000345000

645,75

PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557604

25,50

JARDEL DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464656

268,75

JARDEL DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464652

268,75

JARDEL DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464655

268,75

TAMARA FRACARO VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253224

143,50

TAMARA FRACARO VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253219

143,50

TAMARA FRACARO VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253201

143,50

TAMARA FRACARO VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253209

143,50

TAMARA FRACARO VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253211

88,75

TAMARA FRACARO VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253210

88,75

TAMARA FRACARO VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253215

88,75

TAMARA FRACARO VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253217

143,50

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA

11.966.640/0001-77

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31931-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP E FORNECIMENTO DE ROTEADORES EM TECNOLOGIA MPLS OU ETHERNET PARA INTERCONEXÃO DE DADOS. PROCESSAM

Licitação

Pregão eletrônico

15005392668

18.666,68

4.433,34

SERVEX SERVS EXPRESSOS LTDA

03.502.568/0001-07

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29881 - Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, localizados no Data Center e Central de Controle da Sede I

Dispensa Licitação

Não acudiram interessados

14006120719

*

1.470,66

SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP

03.502.568/0001-07

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

14006120719

*

1.470,66

ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464791

913,75

ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344982

483,75

JAIRO DA SILVA MARTINS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298412

107,50

JAIRO DA SILVA MARTINS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298408

107,50

JAIRO DA SILVA MARTINS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298416

107,50

COLINS LUCAS MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253107

107,50

COLINS LUCAS MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253114

107,50

COLINS LUCAS MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253109

107,50

COLINS LUCAS MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253115

88,75

COLINS LUCAS MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253116

88,75

COLINS LUCAS MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253117

88,75

COLINS LUCAS MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253119

107,50

COLINS LUCAS MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253118

107,50

EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253125

88,75

EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253124

88,75

EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253126

107,50

EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253127

107,50

EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253122

107,50

EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253121

107,50

EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253128

107,50

EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253123

88,75

VALID SOLUÇOES SERV SEG EM MEIOS PAG IDENT SA

33.113.309/0001-47

CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30369 - Aquisição de 4.350 cartões de identidade funcional, híbrido, com chip de contato e chip sem contato, conforme Pregão Eletrônico n° 106/2014. CARTEIRA

Licitação

Pregão eletrônico

15000321720

304.978,50

3.645,72

VENER PEREIRA DE SOUZA

09.110.229/0001-53

LIMPEZA E HIGIENE-PED31485 - Aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 8). LIMPEZA E HIGIENE

Licitação

Pregão eletrônico

15005190898

127,00

LUIZ LOBATO FORGIARINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510700

143,50

ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253189

483,75

LISIANE XAVIER TUBINO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298420

88,75

BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS

15.424.720/0001-51

MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED30188 - Fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, a fim de atender às necessidades da Biblioteca e demais unidades desta instituição, cf

Licitação

Pregão eletrônico

15002425973

25.000,00

1.554,00

PREF MUN DE SEBERI

87.613.196/0001-78

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32102 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 do imóvel onde está localizado a Promotoria de Justiça de Seberi. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

N.I.

16000539925

192,76

SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP

03.502.568/0001-07

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31738-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, LOCALIZADOS NAS SEDES INS

Dispensa Licitação

Não acudiram interessados

15004985219

20.476,80

156,40

ADAIR DA SILVA MORAES & CIA LTDA

03.742.238/0001-80

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30558 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst

Dispensa Licitação

Valor - Obras e serviços de Engenharia

15001181933

6.900,00

546,25

ENIO CLOVIS THEWES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556456

15,80

FERNANDO BUTTINI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO

N.I.

15005656658

644,16

FERNANDO BUTTINI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000446627

506,88

MARCOS ROGERIO POLO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557080

64,20

MARCOS ROGERIO POLO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464686

107,50

MARCOS ROGERIO POLO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464689

107,50

MARCOS ROGERIO POLO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464688

107,50

MARCOS ROGERIO POLO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253173

107,50

ROMULO GRANZOTO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557789

319,70

MAUREN SPIER GOMES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557552

68,80

MAUREN SPIER GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298438

107,50

MAUREN SPIER GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298437

107,50

MAUREN SPIER GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298427

107,50

MAUREN SPIER GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298432

107,50

MAUREN SPIER GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298426

107,50

SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMAT LTDA

02.704.524/0001-99

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED30903 - Prestação de serviços especializados de GQA - Garantia de Qualidade, Verificação dos Produtos de Trabalho e do Processo de Desenvolvimento de Softwar

Licitação

Pregão eletrônico

15001635529

80.268,00

2.789,00

AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC

04.632.002/0001-54

COMUNICACAO-PED31848 - Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 3º Termo Aditivo (prorrogação e reajuste). COMUNICACAO

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

15005049795

206.193,60

13.899,53

LEO JAIME ZANDONAI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681507

643,56

INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA

88.177.639/0001-98

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED32017 - Emp/liq para ressarcimento de condomínio do imóvel ocupado pela Unidade de Arquivo, localizada na Av. das Indústrias, 275, em Porto Alegre. Dez/15. E

N.I.

16000298984

2.240,40

INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA

88.177.639/0001-98

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Dezembro/2015 (Av. das Indústrias, 275). LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000138414

6.276,02

CERT LTDA

04.689.066/0001-91

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31928-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOV

Licitação

Pregão eletrônico

15005388971

4.704,00

3.998,40

MARCELO SIQUEIRA SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464674

107,50

LUCAS LUIS DA SILVA

000.000.000-00

ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC

N.I.

16000222785

*

4.000,00

LUCAS LUIS DA SILVA

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000223306

695,30

4.000,00

LUCAS LUIS DA SILVA

000.000.000-00

ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC

N.I.

16000223470

*

4.000,00

LUCAS LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED32004 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000223413

542,39

4.000,00

LUCAS LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

16000222740

952,03

4.000,00

LUCAS LUIS DA SILVA

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31999 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000222689

299,60

4.000,00

PATRICIA ZANCHI CUNHA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464729

177,50

PATRICIA ZANCHI CUNHA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298215

1.153,75

CINTIA IONARA RAMALHO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005555765

25,50

MUNICIPIO DE VIAMAO

88.000.914/0001-01

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32065 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 Cota Única do imóvel ocupado pela PJ de Viamão, localizada na Avenida Bento Gonçalves, nº 76. TAXAS

N.I.

16000416210

547,16

MUNDO ON COM DE ELETRONICOS LTDA ME

22.229.458/0001-50

PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED31862 - Aquisição de 10 teclados e mouses sem fio, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 115/15 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005166032

1.584,70

DIOMAR JACINTA RECH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464701

798,75

CESAR AUGUSTO PIRES RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464746

107,50

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

92.829.100/0001-43

LOCACAO DE IMOVEIS-PED31963 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Ipê - POA Dezembro/15. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

16000138162

16.749,21

ADILSON VINICIO CARNEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005682105

693,36

ADILSON VINICIO CARNEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464643

107,50

ADILSON VINICIO CARNEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464644

107,50

ADILSON VINICIO CARNEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464639

107,50

ADILSON VINICIO CARNEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464645

107,50

ADILSON VINICIO CARNEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464679

107,50

ADILSON VINICIO CARNEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 619 km - cfe. SIN nº 30/16. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

16000485579

594,24

LUIZ CESAR SEVERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344991

268,75

LUIZ CESAR SEVERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253293

88,75

LUIZ CESAR SEVERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344992

107,50

LUIZ CESAR SEVERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510625

107,50

LUIZ CESAR SEVERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000429474

483,75

LUIZ CESAR SEVERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000368029

483,75

LUIZ CESAR SEVERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253161

107,50

LUIZ CESAR SEVERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000255467

268,75

JAIR OLINDO PELENZ MARINI

000.000.000-00

GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO

N.I.

16000277897

90,00

GEVERSON APARICIO FERRARI

000.000.000-00

GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO

N.I.

16000277957

50,00

GEVERSON APARICIO FERRARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464725

268,75

GEVERSON APARICIO FERRARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464727

268,75

PAULO CESAR SULZBACH

000.000.000-00

GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO

N.I.

16000277740

50,00

RICARDO DOS SANTOS

000.000.000-00

GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO

N.I.

16000277597

48,00

LANCE CONFECCAO E COM DE INSIGNIAS LTDA M

66.151.994/0001-55

DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS-PED31885 - Confecção e fornecimento de 16 placas de homenagem, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 45/15. DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU

Licitação

Pregão eletrônico

15005261623

1.495,52

ROSANE MARIA PRUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510591

107,50

ROSANE MARIA PRUX

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2015 - 532 km - cfe. SIN nº 27/16. INDENIZACAO

N.I.

16000485505

506,16

ROSANE MARIA PRUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510594

107,50

ROSANE MARIA PRUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000510588

107,50

ROSANE MARIA PRUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253195

107,50

LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253255

88,75

LUIS GUSTAVO DO PRADO PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464662

107,50

LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

92.739.606/0001-61

SERVICOS GERAIS-PED31829-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, PARA 13(TREZE) POSTOS DE TRABALHO. SERVICOS GERAIS

Licitação

Pregão eletrônico

15004965996

120.000,00

52.595,96

EDUARDO DE SOUZA FREITAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464723

268,75

EDUARDO DE SOUZA FREITAS

000.000.000-00

GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED32034 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO

N.I.

16000277687

40,00

JACOB JUAREZ ENGERS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000298404

107,50

GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253287

88,75

GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344979

88,75

GERSON LUIS ROCHA AZEVEDO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344978

88,75

EDERSON DA ROCHA SCHEFER

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556031

33,90

VANESSA DA CONCEICAO TAVARES DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL

N.I.

15005682200

494,34

MARIO ROBERTO ABREU

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557122

8,20

LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344905

143,50

LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344904

143,50

LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344900

143,50

LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344903

143,50

LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005556935

237,30

LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344895

143,50

LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344899

143,50

LAURA VIRGINIA PEREIRA CONSUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000344896

143,50

PETERSON MARTINS CORREA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31974 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005681960

550,56

PETERSON MARTINS CORREA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 280 km - cfe. SIN nº 23/2016. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000485422

268,80

RICARDO MACHADO PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000464690

143,50

RICARDO MACHADO PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000254994

143,50

RICARDO MACHADO PEREIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32107 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015 - 249 km - cfe. SIN nº 24/2016. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

16000485480

239,04

RICARDO MACHADO PEREIRA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005557737

23,45

RICARDO MACHADO PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253183

143,50

ALEX STELLA DE OLIVEIRA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005555613

15,80

MARIA RITA CAMPOS PITERMAN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31945 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

15005680025

*

70,68

MARIA RITA NOLL DE CAMPOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-.

N.I.

15005680025

*

70,68

MARIA RITA CAMPOS PITERMAN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

15005555420

*

91,20

MARIA RITA NOLL DE CAMPOS

000.000.000-00

INDENIZACOES-.

N.I.

15005555420

*

91,20

R PIRES DE LIZ

20.873.652/0001-48

LIMPEZA E HIGIENE-PED31957 - Aquisição de papel toalha 100m, cfe. Pregão Eletrônico nº 55/2015. LIMPEZA E HIGIENE

Licitação

Pregão eletrônico

15005559051

41.800,00

R & L COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

12.868.462/0001-04

APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS-PED31951 - Cenografia referente para o evento Natal na praça 2015, realizar-se no dia 20 de dezembro 2015. APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVA

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

15005571462

7.890,00

4.302,20

VANESSA FREIRE BRUM

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED 32015 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

16000236283

51,70

MARIA RITA NOLL DE CAMPOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED32042 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

16000447050

145,92

DULCE MARIA MAFFINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

16000253120

268,75

SERGIO ADALBERTO PAVANI

000.000.000-00

AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL

N.I.

16000257153

3.166,52

PREF MUN DE CAMPO BOM

90.832.619/0001-55

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32031- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2016, cota única, do imóvel da PJ de Campo Bom, localizada na Av. dos Estados, nº 850, Insc. nº 186350001. TAXAS PELA PRES

N.I.

16000367845

600,00

IZABEL REGINA ORLANDI

000.000.000-00

AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL

N.I.

16000390033

24.681,60

PREF MUN DE LAJEADO

87.297.982/0001-03

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED32110 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2016 referente ao imóvel onde está instalada a Promotoria de Justiça de Lajeado. TAXAS PELA PRESTACAO DE

N.I.

16000509567

793,36

Ação	Windows	Mac OS
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Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Janeiro/2016

Janeiro/2016