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Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Junho/2015

Junho/2015

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UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,    33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO,    40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP,
     76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS,    79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
Nome Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitação Modalidade licitação Empenho Valor Empenhado Valor Pago no Mês Valor Pago até o Mês
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15001009055 5.568,04 ** 5.289,64
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIP
Licitação Pregão eletrônico 14006046714 5.568,04 ** 5.568,04
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIP
Licitação Pregão eletrônico 15000324300 5.568,04 ** 5.289,64
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15000211354 5.568,04 ** 5.568,04
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 14005462287 5.568,04 ** 5.568,04
MICROSENS LTDA 78.126.950/0001-54 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
Licitação Pregão eletrônico 15001557384 5.568,04 5.289,64 5.289,64
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26175 - Empenho prévio para aquisição de software antivírus McAfee e suporte técnico presencial, conforme Pregão Eletrônico n.º 40/2012. PROCESSAMENTO DE DAD
Licitação Pregão eletrônico 12003031854 247.242,00 ** 512,50
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA 91.797.498/0001-10 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29990 - Aquisição de até 200 (duzentas) horas de consultoria em serviços de suporte técnico presencial do software McAfee WebGateway, conforme Pregão Eletrôn
Licitação Pregão eletrônico 14005537993 57.730,00 1.183,83 4.713,04
SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO 33.683.111/0011-70 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
N.I. N.I. 13006037230 * 1.631,96 14.869,37
SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO 33.683.111/0011-70 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29000 - Prestação de serviços especializados de consultoria em Tecnologia da Informação (TI), necessários ao apoio de métricas de ponto de função (Treinament
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14001964081 3.051,92 2.051,92 2.051,92
LEMHAP GRAF EXPRESSA LTDA ME 97.297.212/0001-14 SERVICOS GRAFICOS-PED29441-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS PARA DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS GRAFICOS
N.I. N.I. 14002279226 2.000,00 ** 719,71
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL/NACIONAL. DIVULGACAO OBRIGA
Licitação Pregão eletrônico 14004492021 1.000,00 ** 384,00
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31014 - Renovação de 10 (dez) assinaturas anuais do Jornal Correio do Povo, códigos 800468, 800479, 800474, 800466, 800472, 800470, 800477, 800471, 800473, 1
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15002134886 5.388,00 5.388,00 5.388,00
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 92.757.798/0001-39 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30261 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal Correio do Povo, código 1125901, com vencimento em dezembro/2015. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTE
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005435722 538,80 ** 538,80
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211362 89.711,71 ** 86.571,81
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046742 89.711,71 ** 87.917,48
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31070-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001973839 89.711,71 86.571,81 86.571,81
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557476 89.711,71 86.571,81 86.571,81
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001009067 89.711,71 ** 87.917,48
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAME
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324303 89.711,71 ** 86.571,81
TRANSPORTES MAUA LTDA 73.931.628/0001-84 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Licitação Pregão eletrônico 14003993745 10.000,00 ** 2.786,02
TRANSPORTES MAUA LTDA 73.931.628/0001-84 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Licitação Pregão eletrônico 14005463896 10.000,00 ** 2.693,11
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13006037704 * ** 1.018,59
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC 76.659.820/0001-51 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006071282 8.687,52 723,96 3.325,17
TECNOENG CONST LTDA 10.515.858/0001-42 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13004724390 * ** 188.704,86
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED28406 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 14001833665 10.800,00 58,13 4.459,13
ADEMAR ELIAS LORENSET 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30867 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. Aditivo. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
Dispensa Licitação Demais preços superiores aos de mercado 15001678624 11.141,28 875,85 875,85
SKY BRASIL SERVS LTDA 72.820.822/0027-69 COMUNICACAO-PED29195 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14001707181 3.528,00 ** 1.045,23
SKY BRASIL SERVS LTDA 72.820.822/0027-69 COMUNICACAO-PED30763 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001446062 4.370,40 295,90 729,37
CIA BRAS DE CARTUCHOS 57.494.031/0010-54 EXPLOSIVOS E MUNICOES-PE 372/GELIC/2013- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/DLP/2014 DE MUNIÇÕES -CONVÊNIO MINISTÉRIO PÚBLICO CVMI 095/2012= MUNIÇÃO CBC .40 SW CXPO 130 GR COPPER
Licitação Pregão eletrônico 14005172863 80.352,00 80.352,00 80.352,00
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29769 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Venâncio Aires, conforme TP 12/2014. Material - R$ 356.125,16 e mão de
Licitação Tomada de Preços 14005104766 497.268,29 57.822,79 408.222,79
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30539 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Norte, conforme TP 10/2014. Material - R$ 6.785,84 e mão de
Licitação Tomada de Preços 15000460770 8.543,53 8.543,53 8.543,53
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29730 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Norte, conforme TP 10/2014. Material - R$ 88.534,70 e mão d
Licitação Tomada de Preços 14004574509 154.511,17 9.235,87 147.915,20
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30405 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tramandaí, conforme TP 02/2014. Material - R$ 9.444,63 e mão de obra -
Licitação Tomada de Preços 14006163060 13.566,72 ** 13.295,39
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED28706 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tramandaí, conforme TP 02/2014. Material - R$ 360.629,33 e mão de obra
Licitação Tomada de Preços 14002220804 498.732,79 90.906,61 90.906,61
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA 03.133.735/0001-81 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30768 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Norte, conforme TP 10/2014. Material - R$ 319,92 e mão de o
Licitação Tomada de Preços 15001271293 1.844,92 1.844,92 1.844,92
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30281 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência e substituição de peças, com fornecimento de peças ori
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000754983 7.200,00 576,00 576,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30521 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na PJ
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15000680706 3.779,40 314,95 944,85
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0066-63 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29692 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003866227 4.920,00 410,00 1.629,75
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14004026769 6.049,22 ** 850,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0045-39 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 14003173686 8.820,84 705,67 3.587,15
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14006047091 5.967,20 ** 5.023,59
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15001973385 5.872,25 1.626,11 1.626,11
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVE
Licitação Pregão eletrônico 15001557826 5.771,44 2.111,91 3.643,96
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15001009173 5.022,25 ** 4.862,62
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15000324461 6.187,20 ** 6.187,20
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
Licitação Pregão eletrônico 15000211399 6.187,20 ** 5.889,49
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0029-19 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29701 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência , com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na Pr
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14004836226 756,11 ** 756,11
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 90.347.840/0019-47 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
Licitação Pregão eletrônico 14005463139 5.967,20 ** 3.839,19
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29503 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Vera Cruz, conforme TP 07/2014. Material - R$ 353.447,26 e m
Licitação Tomada de Preços 14003805809 461.123,28 ** 369.134,09
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29437 - Realização de reforma e manutenção parcial do prédio sede da Promotoria de Justiça de Santo Antônio das Missões, conforme TP 05/2014. Material - R$ 1
Licitação Tomada de Preços 14003280866 166.735,74 ** 18.365,76
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30846 - Realização de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Vera Cruz, conforme TP 07/2014. Material - R$ 2.397,34 e mão
Licitação Tomada de Preços 15001433520 2.433,62 ** 2.433,62
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13005795315 * 57.789,10 397.179,45
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
N.I. N.I. 13006130393 * ** 17.853,40
IZYDROS ENGENHARIA LTDA 01.925.458/0001-14 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29729 - Construção de cobertura do estacionamento, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São Marcos, conforme TP 20/2013. Material
Licitação Tomada de Preços 14003843323 12.002,23 ** 510,63
NET SERVS DE COMUNICACAO S A 00.108.786/0065-20 COMUNICACAO-PED29536 - Renovação do serviços de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre por 12 meses. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14002888658 610,80 ** 50,90
ACE SEGURADORA S/A 03.502.099/0001-18 SEGUROS-PED30160 - Prestação de serviços de seguro predial, mediante limite máximo indenizável - LMI Único, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos bens imóveis e móveis d
Licitação Pregão eletrônico 14005812737 16.000,00 ** 16.000,00
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757344 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29583-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
Dispensa Licitação Compra ou locação de imóvel 14002915686 400,00 ** 66,49
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138542 500,00 73,60 420,71
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030070 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346710 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30527 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2015 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
N.I. N.I. 15000343114 412,77 ** 412,77
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30527 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 15000343038 82,33 ** 82,33
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001803789 1.122,55 ** 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265549 1.122,55 1.122,55 1.122,55
CRISTINA STORCK CALDAS 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209484 1.122,55 ** 1.122,55
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31108 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Maio/2015. Porto Alegre e interior. LOCACAO DE IMO
N.I. N.I. 15002201800 25.051,56 25.051,56 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2014. Porto Alegre e interior. LOCA
N.I. N.I. 15000029680 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30804 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Março/2015. Porto Alegre e interior. LOCACAO
N.I. N.I. 15001207309 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30677 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Fevereiro/2015. Porto Alegre e interior. LOC
N.I. N.I. 15000755788 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30992 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Abril/2015. Porto Alegre e interior. LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 15001803998 25.051,56 ** 25.051,56
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS 14.066.804/0001-06 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30506- Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Janeiro/2015. Porto Alegre e interior. LOCACA
N.I. N.I. 15000211309 25.051,56 ** 25.051,56
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED31005 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15001904890 10.200,00 10.200,00 10.200,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Etiquetas auto-adesivas, porta-canetas, tesoura, pasta, perfurador de pape
Licitação Pregão eletrônico 14006185538 10.550,00 ** 10.550,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000307182 2.000,00 ** 2.000,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação Pregão eletrônico 15000307154 15.910,00 ** 15.910,00
MARCOS AURELIO COLLACO 81.431.777/0001-02 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED30480 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
Licitação Pregão eletrônico 15000307147 1.198,00 ** 1.198,00
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA 07.479.143/0001-77 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30617 - Aquisição de 15 (quinze) unidades de voice panels, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 17/2015. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000841078 2.640,00 2.640,00 2.640,00
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810719 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990282 400,00 ** 291,48
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PE30541-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000323880 400,00 ** 42,52
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265624 1.457,34 1.457,34 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30744 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos.
N.I. N.I. 15000987819 108,37 ** 108,37
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30744 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015, para proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Marcelino Ramos. IMPOSTO
N.I. N.I. 15000987416 333,07 ** 333,07
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757875 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347368 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30453 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000031905 1.457,34 ** 1.457,34
GUILHERME KLUG 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209835 1.457,34 ** 1.457,34
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972511 * ** 867,05
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 09.257.558/0001-21 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TEUTÔNIA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045477 1.000,00 132,90 521,56
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556332 1.500,00 308,59 386,75
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30009-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14004488548 1.000,00 ** 789,90
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30457-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000210734 1.000,00 ** 1.000,00
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91.950.261/0001-28 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045533 1.000,00 ** 1.000,00
SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS 03.422.707/0001-84 ENSINO E TREINAMENTO-PED30502 - Inscrição do servidor Potiberê Vieira de Carvalho no Módulo III do Curso Técnico em Administração modalidade EAD. ENSINO E TREINAMENTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000341590 1.080,00 ** 1.080,00
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE 90.940.172/0001-38 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005971873 * 87,59 520,14
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 96.041.330/0001-02 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005971817 * 42,98 255,36
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045512 1.000,00 173,84 688,41
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES 97.081.434/0001-03 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972538 * ** 1.051,62
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556352 4.000,00 515,66 515,66
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30712-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001007142 2.000,00 346,39 2.000,00
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30457-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000210743 1.000,00 ** 1.000,00
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005139091 2.000,00 ** 1.846,46
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A 88.446.034/0001-55 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045625 1.000,00 ** 1.000,00
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556373 2.000,00 126,79 126,79
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PE30541-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000323921 1.000,00 237,66 1.000,00
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED29441-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
N.I. N.I. 14002278161 3.000,00 ** 1.144,94
HIDROELETRICA PANAMBI S/A 91.982.348/0001-87 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045639 1.000,00 ** 1.000,00
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-.
N.I. N.I. 13005972738 * ** 1.197,65
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA 97.578.090/0001-34 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE TAPEJARA. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045659 1.000,00 309,66 344,58
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29572 - Manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS 3500 contendo 12 (doze) drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14003714839 9.374,21 ** 8.593,12
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324282 9.374,08 ** 8.905,38
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA LIBRARY DE BACKUP IMB TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSA
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001009047 9.374,08 ** 8.905,38
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557329 9.374,08 ** 8.905,38
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BECKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046677 312,26 ** 312,26
IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 33.372.251/0001-56 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211335 9.374,08 ** 8.905,38
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14005463350 40.000,00 4.191,73 29.871,92
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14005463326 30.000,00 2.867,41 23.250,83
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA 73.242.760/0001-89 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 14004491346 20.000,00 ** 3.298,82
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED30043 - Diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais, referentes à realização das provas do concurso para o
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14005328811 52.135,69 ** 34.906,86
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED29936 - Confecção de material timbrado (envelopes, capas de processos, pasta com bolso e bloco de rascunho). SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14005039301 50.543,44 ** 8.864,07
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED30647 - Serviços de diagramação e impressão de material referente à realização das provas dos concursos públicos para o Cargo de Assessor - Àrea Letras, e pa
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15000883030 2.345,56 ** 2.301,94
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PE30541-PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324630 500,00 41,17 41,17
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED30607 - Serviços de impressão de 500 (quinhentos) exemplares do Relatório Anual de Atividades do MPRS 2014, conforme Pregão Eletrônico nº 07/15. SERVICOS GRA
Licitação Pregão eletrônico 15001240591 19.500,00 18.240,63 18.240,63
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 CONCURSOS PUBLICOS-PED29991 - Diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais de provas objetivas e dissertativas, tendo em vista a a
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14004646390 36.679,15 ** 30.455,90
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED29785 - Confecção de 5.000 (cinco mil) exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente e Legislação Pertinente. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 14003926124 41.000,00 ** 41.000,00
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED29441-PUBLICAÇÕES NO DÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
N.I. N.I. 14002279202 500,00 77,31 108,66
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED30627 - Confecção de 7.000 (sete mil) envelopes timbrados e 1.000 (um mil) envelopes brancos. SERVICOS GRAFICOS
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15000755700 5.990,28 ** 5.840,53
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 SERVICOS GRAFICOS-PED30908 - Confecção de 500 (quinhentos) exemplares do catálogo da Ordem do Mérito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - Ano 2015. SERVICOS GRA
Dispensa Licitação Contrato com Entidades da Administração Pública 15001498737 2.640,00 2.574,00 2.574,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED29415 - Aquisição de obras (Constituição Federal e Constituição Estadual, Código Civil e Codigo de Processo Civil, Código Penal e Código de Processo Penal, L
N.I. N.I. 14002901854 113.360,00 ** 19.960,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED30009-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14004492033 1.500,00 ** 1.500,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED29847-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003993772 2.000,00 ** 1.253,07
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 SERVICOS GRAFICOS-PED30251-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS OU MICROFILMADAS PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). SERVICOS GRAFICOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005464108 2.000,00 808,65 1.111,83
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Mão de obra) CONSERVACAO
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005587054 9.800,01 2.217,00 4.243,81
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30215 - Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, cfe. Pregão 01/2015. MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001429520 5.393,49 ** 5.043,47
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação Pregão presencial 15001558001 40.000,00 2.816,90 2.816,90
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13002799920 * ** 274,79
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30205 - Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do veículo GM Captiva, pertencente à Instituição. (Material). CONSERVACAO DE VEIC
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 14005490325 2.604,00 510,54 510,54
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30205 - Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do veículo GM Captiva, pertencente à Instituição. (Serviços). CONSERVACAO DE VEIC
Dispensa Licitação Não acudiram interessados 14005490316 1.128,00 135,00 135,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13003745776 * ** 1.981,80
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103289 * ** 4.743,00
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30314 - Manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores, da marca GM/Chevrolet, pertencentes à frota desta Instituição. (Material) CONSERVACAO DE
Dispensa Licitação Emergência ou calamidade pública 14005587085 13.138,62 ** 13.138,62
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 88.320.957/0001-66 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103268 * ** 1.987,40
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 LIMPEZA E HIGIENE-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000362421 9.414,20 ** 9.414,20
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA 08.471.046/0001-09 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZI
Licitação Pregão eletrônico 15000362360 9.400,00 ** 9.400,00
DAMOVO DO BRASIL S/A 56.795.362/0001-70 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE
Licitação Pregão eletrônico 14005151696 21.158,52 1.724,46 10.346,76
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138495 500,00 ** 65,83
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
N.I. N.I. 13004396237 * ** 141,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347078 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810363 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030216 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209972 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758236 783,26 ** 783,26
ADEMIR JOSE BISSOTTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265705 790,67 790,67 790,67
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30457-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000210577 30.000,00 566,62 30.000,00
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045349 40.000,00 ** 40.000,00
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556181 30.000,00 16.642,03 16.642,03
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90 AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005460208 20.000,00 ** 14.326,80
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED29583-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14002916053 200.000,00 ** 37.629,16
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PE30541-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000323895 100.000,00 ** 100.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED30712-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001007130 40.000,00 21.647,33 40.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045384 100.000,00 ** 100.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED31072-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001971914 110.000,00 45.544,71 45.544,71
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 92.924.901/0002-79 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556230 120.000,00 120.000,00 120.000,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972269 * ** 708,39
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS 92.220.862/0001-48 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE PELOTAS. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045418 500,00 199,50 265,28
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED30900-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001556239 1.000,00 577,40 692,00
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972405 * ** 447,92
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 88.368.386/0001-30 AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005460274 1.000,00 ** 1.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14003990553 100.000,00 ** 81.125,85
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PE30541-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000323908 80.000,00 ** 80.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556263 100.000,00 43.710,62 73.968,90
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 02.016.440/0001-62 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045453 50.000,00 ** 50.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30425-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006220095 500.000,00 ** 500.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045468 185.000,00 ** 185.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30425-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006349063 21.385,45 ** 21.385,45
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED31072-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001972065 120.000,00 107.710,02 107.710,02
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005139038 100.000,00 ** 15.346,23
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556295 200.000,00 73.274,08 200.000,00
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30907 - Contratação de empresa especializada para adequações na rede primária de distribuição de energia elétrica, para realização de ampliação, no prédio de
Dispensa Licitação Valor - Obras e serviços de Engenharia 15001790681 12.265,11 ** 12.265,11
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR 08.467.115/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30251-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14005460382 50.000,00 ** 50.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556337 3.500,00 1.420,56 3.252,94
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 95.289.500/0001-00 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045551 5.000,00 ** 4.489,73
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 14006045696 151.000,00 ** 139.272,50
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PED30900-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15001556438 100.000,00 43.347,97 60.180,32
RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA-PE30541-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
Dispensa Licitação Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado 15000323935 80.000,00 ** 80.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005144027 100.000,00 ** 63.327,79
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006047333 80.000,00 ** 74.820,56
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001558081 130.000,00 51.733,80 98.310,33
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61 COMUNICACAO-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324490 50.000,00 ** 47.363,98
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29666 - Serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores sobre uma rede de transporte baseada em tecnologia Ethernet para a interconexão e transport
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14006244432 517.218,23 56.678,36 517.218,23
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E CONECTIVIDADE IP/FORNECIMENTO DE ROTEADORES PARA INTERCONEXÇÃO E TRANSPORTE DE DAD
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15001009506 200.000,00 113.387,08 113.387,08
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26960 - Empenho prévio para contratação de serviços de passagem de fibra óptica, junto à PROCERGS, para a sede institucional deste MP/RS, cfe. contrato LEQ -
N.I. N.I. 12004485138 36.409,25 ** 36.409,25
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30040 - Serviços de interconexão de duas Unidades Organizacionais do MPRS através de 01 (um) serviço de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, do
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14005377705 59.608,62 ** 59.608,62
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO E DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14005146299 150.000,00 ** 23.464,42
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-.
N.I. N.I. 13005749393 * ** 155.865,60
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED27064 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de acesso ao sistema de cadastramento e acompanhamento de processos - TJP - do Tribunal de Just
N.I. N.I. 12004972392 48.000,00 ** 47.457,52
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS 87.124.582/0001-04 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29970 - Serviço de transferência eletrônica de arquivos (envio/recepção) entre sistemas aplicativos de forma controlada, padronizada e segura (EDI). PROCESSA
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14004857309 2.184,00 ** 2.184,00
VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA 94.517.794/0001-09 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
Licitação Pregão eletrônico 14005463854 70.000,00 ** 11.484,56
VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA 94.517.794/0001-09 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-Pagamento ref. desconto indvevido do funcionário Paulo R. dos Santos.
Licitação Pregão eletrônico 14005809829 179.994,17 ** 84.390,73
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006038770 * ** 194,30
DENISE PEREIRA BOTELHO 10.839.376/0001-48 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006191437 1.208,40 100,70 503,50
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30572 - Empenho/Liquidação para pagamento de inspeção para renovação do Alvará de Incêndio para o prédio sede desta Instituição, localizado na Av. Aureliano
N.I. N.I. 15000391994 1.312,12 ** 1.312,12
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30874 - Empenho/ Liquidação para pagamento da taxa de bombeiros referente inspeção com vistas a renovação do alvará do Palácio do MPRS. TAXAS PELA PRESTACAO
N.I. N.I. 15001481268 610,29 ** 610,29
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30928-Empenho/Liquidação referente à diferença de cobrança na taxa de lixo 2012/2013 (ampliação de área), do imóvel localizado na Avenida Otto Niemeyer, 1980
N.I. N.I. 15002473099 2.035,68 2.035,68 2.035,68
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 14005833205 40.000,00 8.523,15 40.000,00
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30704 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, da sala 901 do imóvel da Sede Administrativa desta Instituição, localizado na Rua General Andrade Neves, 106. Inscriç
N.I. N.I. 15000805852 1.410,77 ** 1.410,77
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30927 - Empenho/Liquidação referente à diferença de cobrança na taxa de lixo 2012/2013 (ampliação de área), do imóvel localizado na Avenida Pernambuco, 753.
N.I. N.I. 15002501947 2.271,66 2.271,66 2.271,66
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31136 - Empenho/Liquidação complementar para pagamento de Taxa de Aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística do futuro prédio sede da Av. Aureliano de Fi
N.I. N.I. 15002311786 1.817,15 1.817,15 1.817,15
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15002240156 14.663,16 14.663,16 14.663,16
PREF MUN DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31094 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Aprovação do Estudo de Viabilidade Urbanística do futuro prédio sede da Av. Aureliano de Figueiredo Pint
N.I. N.I. 15002142512 825,97 825,97 825,97
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED29847-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14003990448 2.000,00 ** 114,75
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006045411 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14005138872 3.000,00 340,16 3.000,00
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO 88.659.313/0001-05 AGUA E ESGOTO-PED31072-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001971952 1.000,00 511,74 511,74
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15000323980 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 14006046117 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15000210922 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15001007246 42.880,10 ** 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31070-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15001973860 42.880,10 42.450,50 42.450,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA 89.398.473/0001-00 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
Dispensa Licitação Impressão de diários oficiais, formulários padronizados 15001556726 42.880,10 ** 42.450,50
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046222 911,22 ** 825,22
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046249 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001007284 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001007269 912,69 ** 826,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO-. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14004488864 812,36 4,87 4,87
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000210935 912,69 ** 826,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29583-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14002917009 975,64 ** 1,47
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001972237 942,84 740,68 740,68
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001972281 807,49 807,49 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001556885 912,69 912,69 912,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001556940 802,62 802,62 802,62
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324010 912,69 ** 826,69
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000210963 807,49 ** 807,49
ADVANCE ELEVADORES LTDA 04.056.257/0001-16 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324020 807,49 ** 807,49
ARSELF COM E SERVS LTDA 10.288.550/0001-01 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
N.I. N.I. 13005973283 * ** 1.999,51
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557134 14.290,86 ** 14.290,86
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADO
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211086 13.759,74 ** 13.759,74
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046490 13.759,74 ** 13.759,74
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED31066-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS. -MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001986085 14.290,86 14.290,86 14.290,86
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001009000 14.149,22 ** 14.149,22
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30217 - Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de Sistema de Interceptação de Sinais - Modelo guardião Web. Reajuste. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14005588665 6.755,67 ** 6.755,67
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 83.472.803/0001-76 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324078 13.759,74 ** 13.759,74
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR DA PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14004490441 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14006046538 472,00 ** 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000324120 472,00 450,00 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324093 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29042 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14001527002 8.445,03 ** 2.176,29
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15000211320 472,00 450,00 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14003994111 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29702-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14003421853 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001009021 472,00 450,00 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29391-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR DA PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14002288406 480,00 ** 328,80
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. -PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14005140947 472,00 324,00 324,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. -PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001557229 472,00 450,00 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. -PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001557183 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 15001972946 472,00 450,00 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Pregão eletrônico 14005461941 472,00 450,00 450,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29583-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. -PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14002917649 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211310 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006046517 480,00 ** 480,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0030-42 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001009019 480,00 ** 480,00
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 15000324307 2.637,76 ** 2.505,88
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 15000211368 2.637,76 ** 2.505,88
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 15001009079 2.637,76 ** 2.505,88
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA 93.007.276/0001-82 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Licitação Convite 14006046774 2.637,76 ** 2.505,88
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15001009132 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15000324343 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 14006046847 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15001557597 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15000211371 1.021,90 ** 1.021,90
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 97.371.470/0001-01 QUIMICA-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
Licitação Pregão eletrônico 15001973580 1.059,29 1.058,18 1.058,18
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000211394 779,00 ** 751,74
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006046912 779,00 ** 751,74
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001009153 779,00 ** 751,74
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA 73.675.332/0001-40 PROCESSAMENTO DE DADOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000324363 779,00 ** 751,74
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED31072-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001973340 701,79 589,52 589,52
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). -SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001557762 701,79 ** 586,42
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30761 - Manutenção preventiva e corretiva no grupo motor-gerador marca Stemac, instalado na Sede Institucional do MPRS. Reajuste. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001250790 26,08 ** 19,35
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000211397 675,71 ** 567,61
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 14006046955 675,71 ** 567,61
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000324384 675,71 ** 567,61
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES 92.753.268/0006-27 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001009158 675,71 ** 567,61
TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA 93.139.848/0001-87 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 02 RELÓGIOS-PONTO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 14006047022 59,00 ** 59,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000308924 205.025,37 ** 205.025,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582769 0,01 ** 0,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582517 4.357,02 ** 4.357,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582760 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582677 122.311,65 ** 122.311,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582671 3.581,01 ** 3.581,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582738 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506521 333,68 ** 333,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582562 435,70 ** 435,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582565 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582556 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582833 2.315,87 ** 2.315,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506585 5.234,74 ** 5.234,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582707 20.013,10 ** 20.013,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582526 821.243,77 ** 821.243,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582598 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582574 663.258,39 ** 663.258,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582763 104.842,23 ** 104.842,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582744 30.202,11 ** 30.202,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000401055 110.110,75 ** 110.110,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30251-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 14005463434 3.000.000,00 ** 2.661.551,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000506579 20.247,49 ** 20.247,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506550 12.036,02 ** 12.036,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506525 750,56 ** 750,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506589 105,22 ** 105,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213239 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213215 853,64 ** 853,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213162 258.370,11 -2.481,13 271.825,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213186 11.640,45 ** 11.640,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213044 27.670,61 ** 28.527,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000212996 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200182 2.129.660,48 ** 2.129.660,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200260 1.524,89 ** 1.524,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213144 8.901,47 ** 8.901,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308960 9.971,95 -393,16 10.933,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213147 192.371,76 ** 198.395,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213038 264.061,27 ** 264.061,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213278 191.940,36 ** 191.940,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000213156 43.185,60 -43,11 43.341,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308918 41.547,55 ** 41.963,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582784 33.143,10 ** 33.143,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582722 17,86 ** 17,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582710 9.336,35 ** 9.336,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582653 382,43 ** 382,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213254 122.711,31 ** 122.711,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000212993 2.683.455,01 ** 2.683.455,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213201 17.689,01 ** 17.689,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213074 647.006,41 ** 647.006,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582577 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582695 18.874,37 ** 18.874,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582538 1.892.425,23 ** 1.908.992,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582622 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582583 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582601 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582496 3.467,13 ** 3.467,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582523 27.316,44 ** 27.316,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582805 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582647 1.897.234,97 ** 1.897.234,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582604 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15000582668 1.598,71 ** 1.598,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582683 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582692 75.099,98 ** 75.099,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582730 84,33 ** 84,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582514 62.740,01 ** 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613603 49,73 ** 49,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213159 3.111.217,22 -7.892,99 3.250.799,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582716 130.504,38 ** 130.745,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582662 71.156,78 ** 71.156,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582544 425.744,17 ** 425.744,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000613616 1.145,95 ** 1.145,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613590 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613577 208.927,80 ** 208.927,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613585 8.876,99 ** 8.876,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-auxilio moradia AUXILIO MORADIA
N.I. N.I. 15000658710 15.467,98 ** 15.467,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582535 6.479,23 ** 6.479,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000613607 8.531,34 ** 8.531,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000506530 2.152,91 ** 2.152,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582825 1.738,66 ** 1.738,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582586 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582553 560.916,90 ** 560.916,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582595 45.814,15 ** 45.814,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582735 5,60 ** 5,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582490 11.255.177,44 ** 11.255.177,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582689 1.743,36 ** 1.743,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582493 708.541,33 ** 708.541,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582499 382.774,29 ** 382.774,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582520 81.955,59 ** 81.955,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582580 85.718,47 ** 85.718,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582686 1.278,88 ** 1.278,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582650 136.497,80 ** 136.497,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582719 35,72 ** 35,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582625 2.260,34 ** 2.260,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582665 7.060,82 ** 7.060,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582541 274.296,99 ** 274.296,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582610 23.248,08 ** 23.248,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582559 199.940,27 ** 199.940,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582781 133.194,83 ** 133.194,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582656 2.495,96 ** 2.495,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582741 217.056,54 ** 217.056,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582828 1.950.950,76 ** 1.951.389,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582808 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213014 19.798,29 ** 19.798,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213020 791.102,75 ** 791.102,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213131 65.284,18 ** 65.284,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213116 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213068 302.099,97 ** 302.099,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213086 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213168 429,12 ** 429,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213302 109.802,54 ** 109.802,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213065 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213234 9.374,72 ** 9.374,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213174 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000308933 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308948 393.793,67 ** 393.793,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000308927 5.835,10 ** 5.835,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200200 18.056,27 ** 19.344,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247918 484,09 ** 484,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200188 5.511,64 ** 5.511,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213011 11.700,92 ** 11.700,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212981 11.259.433,87 ** 11.259.433,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213308 342,24 ** 342,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213365 133.531,49 ** 133.531,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213017 81.955,59 ** 81.955,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000213192 11.172,70 ** 11.172,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213221 12.540,64 ** 12.540,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200215 21.102,99 ** 21.102,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247897 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213262 17,86 ** 17,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213356 171.958,59 ** 171.958,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200194 235.519,74 ** 235.519,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30366-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 14006047262 1.500.000,00 286.723,01 1.500.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000200218 2.394,78 ** 2.394,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213150 110.090,88 ** 110.138,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000213153 459.799,13 ** 459.799,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213047 13.291,24 ** 13.295,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200236 451,14 ** 451,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213032 5.742,32 ** 5.742,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213104 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213204 63.792,13 ** 63.792,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000213002 134,86 ** 134,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213080 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213198 9.858,92 ** 9.858,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213098 46.702,28 ** 46.702,28
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213251 499.202,01 ** 499.202,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247915 4.834,06 ** 4.834,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000247933 1.949.109,01 -9.631,74 1.949.109,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213029 17.265,37 ** 17.265,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213050 556.966,62 ** 556.966,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000200185 53.424,83 ** 53.424,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213218 348,38 ** 348,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213095 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000213195 7.090,58 ** 7.090,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15000213183 1.598,69 ** 1.598,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RGPS-
N.I. N.I. 15000308921 10.954,67 ** 10.954,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308954 589,64 ** 589,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308936 479,38 ** 479,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200248 1.127,24 ** 1.127,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213110 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213340 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213325 44.696,39 ** 44.696,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213275 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212990 360.422,02 ** 360.422,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213101 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213035 1.862.559,06 ** 1.862.559,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213134 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200233 1.912,55 ** 1.912,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15000200224 24.817,09 ** 24.817,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200239 767,98 ** 767,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200242 1.089,46 ** 1.089,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200257 34,44 ** 34,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213077 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200263 2.701,42 ** 2.701,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
N.I. N.I. 15000200245 871,37 ** 871,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200221 1.775,57 ** 1.775,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213290 3.286,30 ** 3.286,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000247912 1.507,03 ** 1.507,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000247930 409,50 ** 409,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15000213248 8.243,73 ** 8.243,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213005 13.047.508,07 ** 13.047.508,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213122 100.354,57 ** 100.354,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213180 7.327,25 ** 7.327,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213071 101.680,34 ** 101.680,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213062 1.285,08 ** 1.285,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212987 25.951,20 ** 25.951,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213125 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213107 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213092 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213343 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213128 4.446,10 ** 4.446,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213119 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
N.I. N.I. 15000247903 7.315,43 ** 7.315,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000247900 1.278,88 ** 1.278,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213089 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213226 1.337,03 ** 1.337,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213113 23.248,08 ** 23.248,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213177 70.913,15 ** 70.913,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213348 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000200209 3.482,64 ** 3.482,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213322 33.045,22 ** 33.045,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000200206 248,76 ** 248,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200230 22.003,32 ** 22.003,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15000200254 2.604,53 ** 2.604,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000200212 859,14 ** 859,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213026 205.577,23 ** 205.577,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213141 13.933,91 ** 13.933,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213053 10.016,03 -1.003,55 10.539,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213041 416.123,48 ** 416.123,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213008 7.296.222,83 -64.362,57 7.296.222,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200191 2.590.614,07 ** 2.590.614,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213189 88,82 ** 88,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308957 1.390,76 ** 1.390,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308945 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000308951 12.265,63 ** 12.265,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000213353 383.434,05 ** 383.434,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000213293 5.931,88 ** 5.931,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213281 23.899,93 ** 23.899,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247927 61,09 ** 61,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000247909 5.250,98 ** 5.250,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247921 368,58 ** 368,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RGPS-
N.I. N.I. 15000247906 1.337,03 ** 1.337,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000308915 19.843,92 ** 19.843,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213171 2.319,22 ** 2.319,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213259 3.884,82 ** 4.213,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213265 31.000,00 ** 31.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000308930 17.223,57 ** 17.223,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213333 599.804,49 ** 599.804,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000308912 53.680,62 ** 53.680,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213305 1.049,69 ** 1.049,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000213023 74.280,40 ** 74.280,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000213083 86.504,27 ** 86.504,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000213165 4.734,96 ** 4.734,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213059 198.366,87 ** 198.366,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000213056 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15000247924 104,72 ** 104,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30425-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
N.I. N.I. 14006141530 1.000.002,00 818.067,20 818.067,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000200197 8.734,97 ** 8.734,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200227 3.381,73 ** 3.381,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213231 1.887,24 ** 1.887,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
N.I. N.I. 15000213270 309,20 ** 309,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213328 18.748,37 ** 18.748,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000212984 683.920,37 ** 683.920,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000213319 131.618,73 ** 131.618,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000308942 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000308939 1.083,27 ** 1.083,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000212999 4.305,81 ** 4.305,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000200251 7.334,42 ** 7.334,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001448955 2.877.665,61 ** 2.881.255,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001540957 2.917.063,16 -18.886,11 2.994.435,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541020 662.487,94 ** 666.198,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071655 1.887.265,57 ** 1.904.180,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071658 276.398,15 ** 277.600,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541260 745.302,56 ** 747.883,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 6/2015
N.I. N.I. 15002587094 3.078.109,05 3.725.131,55 3.725.131,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535287 745.200,00 748.141,52 748.141,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108638 283.084,31 ** 287.632,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071704 663.081,21 -2.527,92 665.719,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105595 1.891.137,88 -22,82 1.912.505,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002535000 2.914.210,38 2.951.073,83 2.951.073,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001540987 1.888.920,73 -16.818,08 1.903.711,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001740614 351.155,87 ** 351.155,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541192 232.113,50 ** 236.746,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001540963 16.830.021,67 ** 17.055.300,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541180 280.976,43 ** 280.976,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541263 642.077,61 ** 644.143,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001540990 276.447,24 -373,06 281.381,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541169 592.861,69 ** 592.861,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001740620 476.915,38 ** 476.915,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001740617 14.751,58 ** 14.751,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001740623 33.810,47 ** 33.810,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001605411 132,42 ** 132,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001605414 1,69 ** 1,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001640187 487,18 ** 487,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001640190 15,13 ** 15,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15001605408 60.854,13 ** 60.854,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541062 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541065 98.393,37 ** 98.393,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541068 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541071 2.000,00 ** 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541059 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541050 53.446,25 ** 53.446,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541053 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541056 23.248,08 ** 23.248,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001541085 27.106,86 ** 27.106,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001541091 479.143,03 ** 479.143,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001541088 25.248,71 ** 25.248,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001541094 38.725,74 ** 38.725,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001541097 611.364,97 ** 611.364,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541047 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541074 68.634,49 ** 68.634,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541077 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541080 34.957,25 ** 34.957,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541038 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541014 302.720,51 ** 302.720,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541017 111.142,57 ** 111.142,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541011 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541002 645,85 ** 645,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541005 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001540999 558.401,64 ** 558.401,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541008 200.102,83 ** 200.102,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541023 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541035 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541041 45.814,16 ** 45.814,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541044 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541026 85.718,46 ** 85.718,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541029 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541032 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15001541115 1.687,53 ** 1.687,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15001541163 6.856,00 ** 6.856,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541166 4.926,90 ** 4.926,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541172 124.265,01 ** 124.265,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541160 1.861,63 ** 1.861,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541151 2.486,90 ** 2.486,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541154 2.742,39 ** 2.742,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541157 8.513,27 ** 8.513,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541186 5,60 ** 5,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541189 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541195 30.458,48 ** 30.458,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541198 94,83 ** 94,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541148 11.860,29 ** 11.860,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541177 355,53 ** 355,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541183 8.281,00 ** 8.281,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541139 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541118 5.417,70 ** 5.417,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541112 7.238,42 ** 7.238,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541121 177,60 ** 177,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541103 2.319,22 ** 2.319,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001541100 33.199,52 ** 33.199,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001541106 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541109 73.760,91 ** 74.027,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001541124 45.706,70 ** 45.706,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541136 29.119,76 ** 29.119,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541142 8.969,10 ** 8.969,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541145 7.413,03 ** 7.413,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541127 36.005,19 ** 36.005,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541130 33.117,18 ** 33.117,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541133 130.035,52 ** 130.035,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540969 62.740,01 ** 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540966 7.344.094,29 ** 7.344.094,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540972 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540960 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001540954 394.319,77 ** 394.319,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001540951 1.260,87 ** 1.260,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540993 425.229,50 ** 425.229,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001540996 8.121,77 ** 8.121,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001540978 85.246,64 ** 85.246,64
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001540975 827.890,54 ** 827.890,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540981 209.716,77 ** 209.716,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001540984 6.132,82 ** 6.132,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001540945 11.221.266,45 ** 11.221.266,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001540948 719.389,30 ** 719.389,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541272 1.883.949,92 ** 1.883.949,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541275 2.653,93 ** 2.653,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541269 918,39 ** 918,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541266 299.116,83 ** 299.116,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541257 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541248 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 04/2015
N.I. N.I. 15001541224 113,71 ** 113,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541227 340,35 ** 340,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541215 88.691,39 ** 88.691,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541230 135.694,48 ** 135.694,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541206 11.039,04 ** 11.039,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001541203 12.001,73 ** 12.001,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001541209 965,27 ** 965,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001541212 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541233 34.836,57 ** 34.836,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541245 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001541251 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001541254 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541236 57.435,22 ** 57.435,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541239 6.780,78 ** 6.780,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001541242 602.222,73 ** 602.222,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108695 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15001448947 2.877.606,01 -4.660,17 2.877.606,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002259032 20.910,46 20.910,46 20.910,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002259029 471.931,61 471.931,61 471.931,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002259023 252.106,40 252.106,40 252.106,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002259026 7.495,08 7.495,08 7.495,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071962 643.142,25 -2.065,95 643.142,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15002071776 481.628,57 -1.899,65 481.628,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108635 123.667,90 -28.977,52 123.667,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002071609 2.897.941,78 -33.653,52 2.986.108,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 5/2015
N.I. N.I. 15002042694 84,32 ** 84,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071642 6.677,90 ** 6.677,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071639 1.410,53 ** 1.410,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071645 8.886,18 ** 8.886,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071648 341,45 ** 341,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071636 215.032,06 ** 215.032,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071630 812.391,09 ** 812.391,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071627 74.958,19 ** 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071633 82.234,63 ** 82.234,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071664 2.165,26 ** 2.165,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071667 14.491,85 ** 14.491,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071670 10.270,30 ** 10.270,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071673 614,62 ** 614,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071651 2.040,76 ** 2.040,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071661 435.031,23 ** 435.031,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15002071615 2.019,63 ** 2.019,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071597 11.206.584,97 ** 11.206.584,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071600 730.433,39 ** 730.433,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071612 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071618 16.827.288,49 ** 17.104.502,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071621 7.333.161,40 ** 7.333.161,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071624 41.410,24 ** 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071603 1.365,26 ** 1.365,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071606 392.589,00 ** 392.589,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001932137 86.931,61 ** 86.931,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071676 4.196,48 ** 4.196,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2015
N.I. N.I. 15001932161 3.550,26 ** 3.550,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001932134 251,17 ** 251,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001932140 40.740,36 ** 40.740,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001932143 3.007,54 ** 3.007,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001932131 4.082,95 ** 4.082,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2015
N.I. N.I. 15001932158 92,70 ** 92,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 05/2015
N.I. N.I. 15001932164 497,69 ** 497,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001932169 348,38 ** 348,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001932149 20.314,01 ** 20.314,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001932146 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001932152 1.045,16 ** 1.045,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001932155 1.393,54 ** 1.393,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108632 531.298,71 ** 531.298,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071974 2.742,40 ** 2.742,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071965 342.447,51 ** 342.447,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071935 34.854,72 ** 34.854,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071938 54.844,15 ** 54.844,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071932 133.094,43 ** 133.094,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071941 8.501,18 ** 8.501,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071899 243.525,21 ** 243.525,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071914 89.945,31 ** 89.945,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071894 22.678,41 ** 22.678,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071927 40,31 ** 40,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071944 605.930,45 ** 605.930,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071968 7.792,58 ** 7.792,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071971 1.777.751,45 ** 1.777.751,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071949 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071952 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071957 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108653 107.578,92 ** 107.578,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108701 745.331,88 ** 748.475,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108698 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108689 173,37 ** 173,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002108692 113,47 ** 113,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108686 116,67 ** 116,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108677 168,67 ** 168,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108650 4.041,76 ** 4.041,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108656 791.588,20 ** 791.588,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108659 3.255.725,70 ** 3.255.725,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108647 32.762,94 ** 32.762,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108641 8.027,50 ** 8.027,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108644 234.652,04 ** 234.652,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002108674 7.224,96 ** 7.224,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108680 42,18 ** 42,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002108683 20,53 ** 20,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108665 4.109,46 ** 4.109,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108662 104.079,53 ** 104.079,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002108668 1.277,41 ** 1.277,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002108671 5.239,59 ** 5.239,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071842 1.070,69 ** 1.070,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071744 29.865,45 ** 29.865,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071741 24.123,01 ** 24.123,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071747 17.005,74 ** 17.005,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071750 96.807,26 ** 96.807,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071738 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071731 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071728 116.296,82 ** 116.296,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071734 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071765 4.606,96 ** 4.606,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071770 37.073,65 ** 37.073,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071773 16.005,14 ** 16.005,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071756 2.000,00 ** 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071753 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071759 69.108,44 ** 69.108,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071762 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071716 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071691 1.003,55 ** 1.003,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071694 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071697 299.462,50 ** 299.462,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071700 110.709,88 ** 110.709,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071688 200.257,96 ** 200.257,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071679 121,17 ** 121,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071682 550.925,00 ** 550.925,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071685 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071713 201.584,09 ** 201.584,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071719 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15002071779 31.177,89 ** 31.177,89
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071722 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071725 46.869,14 ** 46.869,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071707 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071710 87.185,32 ** 87.185,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071797 73.538,50 ** 73.538,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071845 3.114,54 ** 3.114,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS-
N.I. N.I. 15002071848 3.554,96 ** 3.554,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071851 8.608,51 ** 8.608,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071839 1.415,43 ** 1.415,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071833 1.488,70 ** 1.488,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071830 1.393,54 ** 1.393,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071836 2.763,19 ** 2.763,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071874 6.976,61 ** 6.976,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071881 700,68 ** 700,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071886 151.081,46 ** 151.081,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071891 667.531,44 ** 667.531,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071861 215,00 ** 215,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071854 59.639,47 ** 59.639,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 05/2015
N.I. N.I. 15002071864 13.092,59 ** 13.092,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002071871 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071818 125.133,07 ** 125.133,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002071794 78,59 ** 78,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002071800 7.016,40 ** 7.016,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15002071803 1.776,35 ** 1.776,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002071791 224,44 ** 224,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002071782 644.027,22 ** 644.027,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071785 44.222,47 ** 44.222,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002071788 713,60 ** 713,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071815 3.832,25 ** 3.832,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071821 29.416,04 ** 29.416,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071824 7.294,99 ** 7.294,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071827 4.531,12 ** 4.531,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15002071806 222,05 ** 222,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15002071809 59.824,81 ** 59.824,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002071812 12.328,41 ** 12.328,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582502 2.885.882,75 ** 2.885.882,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582757 10.580,11 ** 10.580,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582713 420.951,69 ** 420.951,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582508 14.975.085,08 ** 14.975.085,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782117 536.202,19 ** 536.202,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000782120 39.609,35 ** 39.609,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782108 364.694,12 ** 364.694,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000782111 24.765,76 ** 24.765,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000782114 7.477,61 ** 7.477,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582766 104,22 ** 104,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613581 5.292,30 ** 5.292,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582619 97.445,69 ** 97.445,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506540 29.565,90 ** 29.565,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613594 81,59 ** 81,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582568 304.490,35 ** 304.490,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582799 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582796 176,73 ** 176,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582511 7.360.585,40 ** 7.360.585,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582802 5.051,42 ** 5.051,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582793 601.825,24 ** 601.825,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
N.I. N.I. 15000613598 59,60 ** 59,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582817 383.434,05 ** 383.434,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582547 9.081,77 ** 9.081,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582747 12.093,86 ** 12.093,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582505 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
N.I. N.I. 15000582725 50.742,49 ** 50.742,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582814 437.140,43 ** 437.140,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000506593 413,34 ** 413,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582628 67.097,92 ** 67.097,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506568 2.169,67 ** 2.169,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000506513 7.598,49 ** 7.598,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506555 1.387,45 ** 1.387,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582787 44.662,57 ** 44.662,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582589 4.322,38 ** 4.322,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582592 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582701 19.292,22 ** 19.292,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582613 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582811 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506564 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506544 6.509,00 ** 6.509,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000506575 4.011,99 ** 4.011,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582529 77.877,79 ** 77.877,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582571 108.003,97 ** 108.003,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582820 175.692,96 ** 175.692,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15000582704 2.539,26 ** 2.539,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582659 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582674 19.527,82 ** 19.527,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582754 6.509,27 ** 6.509,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582790 19.808,50 ** 19.808,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000506534 29.595,78 ** 29.595,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000582644 31.321,07 ** 31.321,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582698 53.962,95 ** 53.962,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000582631 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582607 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
N.I. N.I. 15000506559 389,34 ** 389,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000401046 1.254.860,81 ** 1.254.860,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000401049 43.435,34 ** 43.435,34
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15000401052 1.491.328,84 ** 1.491.328,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15000582616 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15000582680 18.048,74 ** 18.048,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15000582638 173,60 ** 173,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15000582778 130,30 ** 130,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15000582532 210.509,83 ** 210.509,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15000613611 336.181,59 ** 336.181,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15000582550 420,08 ** 420,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15000582641 459.495,93 ** 459.495,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164623 119.386,27 ** 119.386,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001105736 476.738,13 ** 476.738,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001105553 2.883.211,36 ** 2.997.841,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105561 16.946.696,49 ** 16.946.696,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001435477 281,09 ** 281,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001435474 20.677,72 ** 20.677,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435480 429,56 ** 429,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435483 682,96 ** 682,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001435471 461.620,40 ** 461.620,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001435465 342.241,68 ** 342.241,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001435468 6.109,79 ** 6.109,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001435498 1.175,57 ** 1.175,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001435501 235,03 ** 235,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435504 610,97 ** 610,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001435507 133,22 ** 133,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435489 41.717,71 ** 41.717,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001435486 1.013,61 ** 1.013,61
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001435492 9.261,73 ** 9.261,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435495 14.639,80 ** 14.639,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001435510 24.376,92 ** 24.376,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001435528 490,74 ** 490,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
N.I. N.I. 15001448952 2.877.348,78 ** 2.877.348,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001435549 925,78 ** 925,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001435525 683,67 ** 683,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2015
N.I. N.I. 15001435531 18,54 ** 18,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2015
N.I. N.I. 15001435534 1.201,56 ** 1.201,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435522 1.196,31 ** 1.196,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435513 11.097,31 ** 11.097,31
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435516 3.987,72 ** 3.987,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435519 2.560,92 ** 2.560,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001435546 4.107,47 ** 4.107,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001435552 934,99 ** 934,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2015
N.I. N.I. 15001435555 11,52 ** 11,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 04/2015
N.I. N.I. 15001435537 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435540 3.699,11 ** 3.699,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001435543 1.329,24 ** 1.329,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105715 2.000,00 ** 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105711 6.629,90 ** 6.629,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105720 70.046,16 ** 70.046,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105724 2.996,40 ** 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105707 98.062,93 ** 98.062,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105699 23.962,62 ** 23.962,62
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105695 23.455,65 ** 23.455,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105703 13.070,52 ** 13.070,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105745 749.511,09 ** 749.511,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105749 57.511,65 ** 57.511,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105753 2.488,93 ** 2.488,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105757 2.319,22 ** 2.319,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105732 5.659,95 ** 5.659,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105728 14.972,81 ** 14.972,81
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15001105741 37.401,98 ** 37.401,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105682 1.048,19 ** 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105645 663.075,70 ** 668.063,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105649 13.328,60 ** 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105653 85.718,45 ** 85.718,45
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105657 197.916,91 ** 197.916,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105640 106.784,00 ** 106.784,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105628 198.900,11 ** 198.900,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105632 1.103,00 ** 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105636 303.756,43 ** 303.756,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105674 45.814,15 ** 45.814,15
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105762 812,05 ** 812,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105678 113.659,35 ** 113.659,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105686 53.446,26 ** 53.446,26
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105691 104.759,51 ** 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105661 2.994,84 ** 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105665 4.322,37 ** 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105670 13.480,07 ** 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105787 8.858,92 ** 8.858,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105866 3.588,29 ** 3.588,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105851 214.092,57 ** 214.092,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105880 7.270,59 ** 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 03/2015
N.I. N.I. 15001105886 116.669,87 ** 116.669,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
N.I. N.I. 15001105847 5.196,56 ** 5.196,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105837 2.909,59 ** 2.909,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105833 1.241,37 ** 1.241,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 13 VENCIMENTO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105842 5.056,78 ** 5.056,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105944 134.991,77 ** 134.991,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105950 34.310,11 ** 34.310,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105957 56.759,54 ** 56.759,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105965 9.592,85 ** 9.592,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105910 9.750,54 ** 9.750,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105903 2.952,96 ** 2.952,96
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105915 12.806,51 ** 12.806,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105921 101.970,51 ** 101.970,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105816 835,48 ** 835,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001105783 75.161,93 ** 75.161,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105624 2.094,79 ** 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105791 127.281,50 ** 127.281,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105795 24.850,46 ** 24.850,46
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105778 2.634,10 ** 2.634,10
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105766 72.961,12 ** 72.961,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105770 7.194,05 ** 7.194,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15001105774 1.554,30 ** 1.554,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105812 31.726,79 ** 31.726,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001105820 2.581,36 ** 2.581,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105824 1.415,43 ** 1.415,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105829 23.460,68 ** 23.460,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105800 1.950,98 ** 1.950,98
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105804 1.095,42 ** 1.095,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001105808 2.904,56 ** 2.904,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105582 74.586,30 ** 74.586,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001028178 66.705,17 ** 66.705,17
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001028181 3.815,36 ** 3.815,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15001028185 25.583,47 ** 25.583,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15001028188 2.004,69 ** 2.004,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15001028174 560,84 ** 560,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001028167 5.446,07 ** 5.446,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
N.I. N.I. 15001028171 2.243,36 ** 2.243,36
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028202 3.190,18 ** 3.190,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028209 500,58 ** 500,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028205 797,54 ** 797,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028212 129,78 ** 129,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028216 529,05 ** 529,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001028191 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15001028195 44,41 ** 44,41
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 JETON-
N.I. N.I. 15001028198 15.235,51 ** 15.235,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105578 822.497,14 ** 822.497,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105574 76.642,69 ** 76.642,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105973 600.198,08 ** 600.198,08
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105586 209.716,77 ** 209.716,77
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105565 7.350.192,30 ** 7.350.192,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105557 25.461,09 ** 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105570 62.740,01 ** 62.740,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105590 4.954,29 ** 4.954,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15001105607 18.196,80 ** 18.196,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105611 4.113,14 ** 4.113,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105615 557.423,56 ** 557.423,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105620 58,67 ** 58,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15001105599 273.771,18 ** 273.771,18
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105603 425.484,91 ** 425.484,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105544 45.702,06 ** 45.702,06
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028223 409,68 ** 409,68
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 03/2015
N.I. N.I. 15001028219 1.164,02 ** 1.164,02
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15001028229 1.063,39 ** 1.063,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001028232 925,83 ** 925,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105540 12.159,90 ** 12.159,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105549 376.885,44 ** 376.885,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105531 11.235.386,38 ** 11.235.386,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105536 718.878,50 ** 718.878,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001139102 35,42 ** 35,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001139099 153,84 ** 153,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 3/2015
N.I. N.I. 15001164617 131,80 ** 131,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001106010 1.479,84 ** 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106016 7.472,09 ** 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001106024 627.088,05 ** 627.088,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106001 1.569,32 ** 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001105980 1.060,40 ** 1.060,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001105987 2.003,91 ** 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001105994 5.051,43 ** 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106068 4.248,83 ** 4.248,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164620 442.781,11 ** 442.781,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106044 256.671,48 ** 256.671,48
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15001106035 510.978,56 ** 510.978,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106052 1.706,12 ** 1.706,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15001106060 1.812.995,32 ** 1.812.995,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164638 127.211,27 ** 127.211,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15001164659 31.118,94 ** 31.118,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164635 5,60 ** 5,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164641 30.189,38 ** 30.189,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164644 1.706,67 ** 1.706,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164632 8.060,00 ** 8.060,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164626 16,93 ** 16,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164629 271.666,76 ** 271.666,76
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164656 10,52 ** 10,52
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164647 582,01 ** 582,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164650 90,51 ** 90,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 3/2015
N.I. N.I. 15001164653 100,30 ** 100,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535284 7.472,09 7.472,09 7.472,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
N.I. N.I. 15002587087 1.598,71 1.598,71 1.598,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 6/2015
N.I. N.I. 15002587090 100.935,60 100.935,60 100.935,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002587083 1.048,19 1.048,19 1.048,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002587072 13.328,60 13.328,60 13.328,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002587076 2.994,84 2.994,84 2.994,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002587079 13.480,07 13.480,07 13.480,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 6/2015
N.I. N.I. 15002587098 250,27 250,27 250,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635130 4.473.947,07 4.473.947,07 4.473.947,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635133 74.958,19 74.958,19 74.958,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635136 222.684,35 222.684,35 222.684,35
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635139 210.560,72 210.560,72 210.560,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002635142 104.759,51 104.759,51 104.759,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002587101 742,93 742,93 742,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535303 1.748.546,50 1.748.546,50 1.748.546,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535306 0,01 0,01 0,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535300 5.220,25 5.220,25 5.220,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535292 643.808,63 645.104,32 645.104,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535295 72.484,93 72.484,93 72.484,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535006 15.850.139,02 17.297.306,71 17.297.306,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15002535144 482.440,58 482.546,60 482.546,60
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535208 278.122,85 286.248,90 286.248,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535217 234.631,12 240.451,21 240.451,21
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535141 19.476,30 19.476,30 19.476,30
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
N.I. N.I. 15002535147 29.392,38 29.392,38 29.392,38
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535150 615.431,03 615.431,03 615.431,03
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535138 26.072,93 26.072,93 26.072,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535130 2.996,40 2.996,40 2.996,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535127 73.574,13 73.574,13 73.574,13
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535133 73.135,05 73.135,05 73.135,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535167 59.982,63 59.982,63 59.982,63
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535170 212.308,25 212.308,25 212.308,25
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535173 120.001,50 120.001,50 120.001,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535176 29.416,04 29.416,04 29.416,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535156 73.982,67 73.982,67 73.982,67
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535153 29.144,39 29.144,39 29.144,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535159 6.971,99 6.971,99 6.971,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535164 488,51 488,51 488,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535118 96.047,78 96.047,78 96.047,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535077 114.413,29 114.413,29 114.413,29
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002535080 648.037,49 648.037,49 648.037,49
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535085 79.439,93 79.439,93 79.439,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535092 4.322,37 4.322,37 4.322,37
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535074 301.957,73 301.957,73 301.957,73
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002535065 2.094,79 2.094,79 2.094,79
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535068 180.218,83 180.218,83 180.218,83
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535071 1.103,00 1.103,00 1.103,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535112 30.497,88 30.497,88 30.497,88
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535179 105.880,04 105.880,04 105.880,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002535115 16.047,69 16.047,69 16.047,69
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RGPS-
N.I. N.I. 15002535121 4.640,78 4.640,78 4.640,78
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535124 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535097 36.508,51 36.508,51 36.508,51
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535104 57.834,09 57.834,09 57.834,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535109 24.404,24 24.404,24 24.404,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535197 75.809,42 75.809,42 75.809,42
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535249 6.582,27 6.582,27 6.582,27
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535246 95.184,90 95.184,90 95.184,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535254 171,99 171,99 171,99
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535257 132.358,92 132.358,92 132.358,92
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535243 5.750,04 5.750,04 5.750,04
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535237 32.719,47 32.719,47 32.719,47
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535234 66.570,33 66.570,33 66.570,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535240 6.927,40 6.927,40 6.927,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535272 2.003,91 2.003,91 2.003,91
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535275 5.051,43 5.051,43 5.051,43
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535278 1.569,32 1.569,32 1.569,32
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535281 1.479,84 1.479,84 1.479,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535263 54.612,94 54.612,94 54.612,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535260 32.750,66 32.750,66 32.750,66
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535266 8.429,93 8.429,93 8.429,93
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535269 608.796,75 608.796,75 608.796,75
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535220 30.342,07 30.342,07 30.342,07
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535194 675.054,14 675.054,14 675.054,14
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535062 552.109,85 552.109,85 552.109,85
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535202 355,53 355,53 355,53
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535205 267,90 267,90 267,90
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535191 7.452,44 7.452,44 7.452,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535182 16.290,56 16.290,56 16.290,56
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535185 113.660,65 113.660,65 113.660,65
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002535188 10.382,39 10.382,39 10.382,39
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535225 2.742,40 2.742,40 2.742,40
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535228 8.227,20 8.227,20 8.227,20
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002535231 19.994,19 19.994,19 19.994,19
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 06/2015
N.I. N.I. 15002535211 8.391,50 8.391,50 8.391,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002535214 7.270,59 7.270,59 7.270,59
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535022 79.610,82 79.610,82 79.610,82
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457407 1.329,24 1.329,24 1.329,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457403 8.094,50 8.094,50 8.094,50
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457400 2.698,16 2.698,16 2.698,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457393 3.541,71 3.541,71 3.541,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002457389 1.612,55 1.612,55 1.612,55
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002457396 1.993,86 1.993,86 1.993,86
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002370223 252,87 252,87 252,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002370187 16.462,87 16.462,87 16.462,87
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002370190 3.700,95 3.700,95 3.700,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
N.I. N.I. 15002370184 49.436,16 49.436,16 49.436,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
N.I. N.I. 15002370193 335,71 335,71 335,71
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 5/2015
N.I. N.I. 15002321435 2.880.317,11 2.880.317,11 2.880.317,11
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO MORADIA-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 4/2015
N.I. N.I. 15002321432 2.846.547,84 2.846.547,84 2.846.547,84
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002370181 702,72 702,72 702,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 ABONO FAMILIA - CIVIL-
N.I. N.I. 15002370198 222,05 222,05 222,05
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2015
N.I. N.I. 15002370214 563,24 563,24 563,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002370226 245,95 245,95 245,95
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 GRATIFICACOES - RPPS-
N.I. N.I. 15002370229 4.423,22 4.423,22 4.423,22
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
N.I. N.I. 15002370201 446,01 446,01 446,01
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2015
N.I. N.I. 15002370208 74,16 74,16 74,16
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 06/2015
N.I. N.I. 15002370211 140,54 140,54 140,54
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535027 2.380,94 2.380,94 2.380,94
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535030 24.046,72 24.046,72 24.046,72
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535033 6.705,33 6.705,33 6.705,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535009 2.902.896,74 2.902.896,74 2.902.896,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 PENSIONISTAS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535014 41.410,24 41.410,24 41.410,24
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535019 800.842,80 800.842,80 800.842,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535036 2.040,74 2.040,74 2.040,74
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535050 46.736,09 46.736,09 46.736,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535053 14.488,23 14.488,23 14.488,23
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535056 4.180,57 4.180,57 4.180,57
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535059 132,97 132,97 132,97
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535039 1.878.615,12 1.878.615,12 1.878.615,12
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
N.I. N.I. 15002535042 263.621,80 263.621,80 263.621,80
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
N.I. N.I. 15002535047 5.222,33 5.222,33 5.222,33
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002534997 405.413,58 405.413,58 405.413,58
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002534994 1.188,70 1.188,70 1.188,70
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002535003 25.461,09 25.461,09 25.461,09
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
N.I. N.I. 15002534988 11.217.944,44 11.217.944,44 11.217.944,44
FOLHA DE PESSOAL 000.000.000-00 INATIVOS - CIVIL-
N.I. N.I. 15002534991 739.816,19 739.816,19 739.816,19
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Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047893 182,44 ** 182,44
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Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324645 182,44 ** 182,44
L F CARDOSO & CIA LTDA 91.864.272/0001-95 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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N.I. N.I. 15000019269 162,05 ** 162,05
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N.I. N.I. 15000019273 288,60 ** 288,60
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N.I. N.I. 15000019283 772,93 ** 772,93
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N.I. N.I. 15000694051 1.241,30 ** 1.241,30
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N.I. N.I. 15000693990 45,00 ** 45,00
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N.I. N.I. 15000693902 447,69 ** 447,69
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N.I. N.I. 15001825670 1.141,42 -1.858,58 1.141,42
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N.I. N.I. 15001825733 976,62 -4.023,38 976,62
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N.I. N.I. 15001825800 1.827,51 -6.172,49 1.827,51
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N.I. N.I. 15001825857 281,60 -1.218,40 281,60
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N.I. N.I. 15001825834 1.715,05 -1.284,95 1.715,05
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N.I. N.I. 15001241993 3.421,16 ** 3.421,16
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30817 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001241992 1.227,72 ** 1.227,72
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N.I. N.I. 15001241994 1.692,05 ** 1.692,05
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N.I. N.I. 15001241995 153,50 ** 153,50
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N.I. N.I. 15001241991 120,30 ** 120,30
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378107 107,50 ** 107,50
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED31083 - Empenho/Liquidação referente ao IPTU 2015, Cota Única, do imóvel da PJ de Gaurama, na Rua João Amandio Sperb, nº 121. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
N.I. N.I. 15002094349 472,60 472,60 472,60
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31083 - Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Abril/2015. ENCARGOS CONT
N.I. N.I. 15002094263 110,72 110,72 110,72
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31083 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, Cota Única, do imóvel da PJ de Gaurama, na Rua João Amandio Sperb, nº 121. TAXAS PELA PRESTACAO DE
N.I. N.I. 15002094424 169,50 169,50 169,50
UDO WERNER BOBERMIN 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30745 - Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Fevereiro/2015. ENCARGOS
N.I. N.I. 15000988519 117,68 ** 117,68
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035017 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787753 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736137 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975262 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892077 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930365 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538527 88,75 ** 88,75
MARCO ANTONIO DA SILVA GAMERRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202581 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000694412 1.304,80 ** 1.304,80
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31056 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15001948160 400,00 -1.600,00 400,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202598 107,50 107,50 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31056 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15001948151 665,15 -1.334,85 665,15
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 15000160217 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000160318 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000459569 1.680,00 ** 1.680,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000459681 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000459548 8.876,45 ** 8.876,45
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000019535 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000694398 10.987,66 ** 10.987,66
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019532 10.980,41 ** 10.980,41
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321953 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000694403 * ** **
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED31000 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manutenção, identificação, utilização e conservação de bens móveis e
N.I. N.I. 15001730304 3.145,26 ** 3.145,26
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561901 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000160170 9.760,90 ** 9.760,90
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626394 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000019534 1.960,00 ** 1.960,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30852 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001348527 10.087,32 ** 10.087,32
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30852 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15001348614 329,00 ** 329,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30852 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15001348564 240,00 ** 240,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15000902352 1.720,00 ** 1.720,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
N.I. N.I. 15000902401 544,00 ** 544,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011130 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
N.I. N.I. 15002392624 * 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
N.I. N.I. 15002392566 * 2.000,00 2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460624 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182056 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780372 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31056 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001948137 10.740,11 -259,89 10.740,11
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855961 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 484 km - cfe. SIN nº 086/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390923 421,08 ** 421,08
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755129 268,75 ** 268,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447226 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460622 107,50 ** 107,50
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389930 88,75 88,75 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986794 88,75 ** 88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002392456 8.803,25 11.000,00 11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1824 km - cfe. SIN nº 063/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882861 1.568,64 ** 1.568,64
JULIO CESAR MAGGIO STURMER 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29270 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de março a dezembro de 2014. RESSARCIMENTO DE
N.I. N.I. 14001662854 7.718,40 ** 4.612,24
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042773 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538405 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531392 698,75 698,75 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 1349 km - cfe. SIN nº 068/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390644 1.173,63 ** 1.173,63
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460610 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 2138 km - cfe. SIN nº 24/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000480889 1.795,92 ** 1.795,92
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345795 483,75 ** 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891999 913,75 ** 913,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1009 km - cfe. SIN nº 93/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973633 877,83 ** 877,83
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270386 483,75 483,75 483,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2672 km - cfe. SIN nº 121/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002386820 2.351,36 2.351,36 2.351,36
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780380 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305034 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099250 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 2614 km - cfe. SIN nº 044/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882207 2.248,04 ** 2.248,04
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210365 698,75 ** 698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 2921 km - cfe. SIN nº 002/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101001 2.541,27 ** 2.541,27
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393176 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661187 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661179 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717763 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324122 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048562 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089675 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393654 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398271 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975402 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320308 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975406 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157637 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319774 483,75 483,75 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002089766 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273690 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001345182 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526506 698,75 ** 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527135 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527138 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526496 268,75 ** 268,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831085 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011203 88,75 ** 88,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856063 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983974 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736048 483,75 ** 483,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538334 107,50 ** 107,50
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531786 698,75 698,75 698,75
AIRTON DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134184 268,75 ** 268,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258748 358,75 ** 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975336 932,75 ** 932,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661164 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473960 645,75 645,75 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447162 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447159 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551134 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473964 645,75 645,75 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393635 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460524 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661173 143,50 ** 143,50
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986799 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011225 358,75 ** 358,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736133 645,75 ** 645,75
ANDRE CARLOS OSORIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202399 143,50 143,50 143,50
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855950 177,50 ** 177,50
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011226 177,50 ** 177,50
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029518 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562817 443,75 443,75 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517542 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202403 798,75 798,75 798,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780351 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673035 443,75 ** 443,75
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344872 443,75 ** 443,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029549 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305019 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930356 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787730 268,75 ** 268,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517496 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517495 88,75 ** 88,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864475 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447221 107,50 ** 107,50
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001984457 483,75 ** 483,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172816 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370417 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780358 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531386 88,75 88,75 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531388 107,50 107,50 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345804 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042576 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256763 88,75 88,75 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1722 km - cfe. SIN nº 009/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101143 1.498,14 ** 1.498,14
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256764 88,75 88,75 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345808 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891668 483,75 ** 483,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345807 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398289 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007319 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209874 268,75 268,75 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1260 km - cfe. SIN nº 050/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882426 1.083,60 ** 1.083,60
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378125 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460616 88,75 ** 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398287 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 2602 km - cfe. SIN nº 29/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000480964 2.185,68 ** 2.185,68
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389782 268,75 268,75 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389790 88,75 88,75 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 2129 km - cfe. SIN nº 100/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001973769 1.852,23 ** 1.852,23
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2478 km - cfe. SIN nº 129/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002388393 2.180,64 2.180,64 2.180,64
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673078 268,75 ** 268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099131 483,75 ** 483,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2677 km - cfe. SIN nº 075/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390711 2.328,99 ** 2.328,99
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416322 88,75 88,75 88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258339 698,75 ** 698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378048 107,50 ** 107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673073 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915355 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975415 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172822 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891761 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099230 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089690 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527687 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527682 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551332 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089691 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319819 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551336 483,75 ** 483,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378101 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270283 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378091 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473992 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345813 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473994 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398279 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531327 88,75 88,75 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539196 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434836 107,50 ** 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344839 88,75 ** 88,75
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202521 107,50 107,50 107,50
JOAO DIAS SARMENTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202517 268,75 268,75 268,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661207 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983991 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492462 1.153,75 ** 1.153,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002434949 1.530,00 1.530,00 1.530,00
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736060 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157627 798,75 ** 798,75
JOSIENE MENEZES PAIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319792 177,50 177,50 177,50
LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE MENEZES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148644 443,75 443,75 443,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717762 483,75 ** 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 3205 km - cfe. SIN nº 119/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001974392 2.788,35 ** 2.788,35
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474112 698,75 698,75 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258350 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975413 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 3601 km - cfe. SIN nº 089/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001391010 3.132,87 ** 3.132,87
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148692 107,50 107,50 107,50
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007324 698,75 ** 698,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270388 483,75 483,75 483,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517514 913,75 ** 913,75
RUBENS RICARDO FREIBERGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2094 km - cfe. SIN nº 145/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002391226 1.842,72 1.842,72 1.842,72
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352634 798,75 ** 798,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312362 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002027018 234,03 ** 234,03
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001312357 1.530,00 ** 1.530,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000561019 1.530,00 ** 1.530,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002210092 1.530,00 1.530,00 1.530,00
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636837 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492378 208,90 ** 208,90
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001884509 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579253 546,36 ** 546,36
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561024 443,75 ** 443,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301233 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307688 965,70 ** 965,70
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241271 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241272 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241261 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538309 443,75 ** 443,75
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241265 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241268 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241264 177,50 ** 177,50
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002028284 574,20 ** 574,20
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607462 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607465 177,50 ** 177,50
DANIELA PIRES SCHWAB 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607463 177,50 ** 177,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307028 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736107 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538520 88,75 ** 88,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344846 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029558 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736110 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1154 km - cfe. SIN nº 34/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481286 969,36 ** 969,36
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 940 km - cfe. SIN nº 019/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101416 817,80 ** 817,80
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560889 88,75 ** 88,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1004 km - cfe. SIN nº 137/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002389599 883,52 883,52 883,52
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 385 km - cfe. SIN nº 112/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001974165 334,95 ** 334,95
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307029 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270822 358,75 358,75 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378032 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345823 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531782 * 358,75 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099177 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915358 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915360 143,50 ** 143,50
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357233 358,75 358,75 358,75
LUIZ FERNANDO DE SOUZA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 060/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882817 86,00 ** 86,00
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270273 483,75 483,75 483,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780397 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029483 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542004 107,50 ** 107,50
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542007 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542008 88,75 ** 88,75
ROBERTO DA ROSA BENITES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172848 107,50 ** 107,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034973 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318148 214,89 ** 214,89
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172807 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001172808 1.530,00 ** 1.530,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089659 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034975 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636867 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001636864 1.360,00 ** 1.360,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909804 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 12/12/14 e 15/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184779 323,00 ** 323,00
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172811 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172810 443,75 ** 443,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001583244 285,50 ** 285,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839889 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839879 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839882 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839895 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839897 88,75 ** 88,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019491 387,86 ** 387,86
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352646 798,75 ** 798,75
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352651 177,50 ** 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019455 803,01 ** 803,01
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209845 177,50 177,50 177,50
ROSANGELA CORREA DA ROSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio /2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002531041 466,40 466,40 466,40
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273769 358,75 ** 358,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839938 143,50 ** 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307806 88,75 ** 88,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248810 645,75 645,75 645,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307875 143,50 ** 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779729 358,75 ** 358,75
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273752 143,50 ** 143,50
CLAUDIA GASPERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434834 645,75 ** 645,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029642 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258253 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551326 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029178 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551329 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447279 483,75 ** 483,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258251 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661309 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447275 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338501 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338506 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517545 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007300 483,75 ** 483,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551322 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856000 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007301 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029179 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182025 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561912 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304993 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048671 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305021 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258403 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048665 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048669 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755119 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864527 88,75 ** 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435163 88,75 88,75 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975394 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320431 88,75 88,75 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975392 107,50 ** 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256762 107,50 107,50 107,50
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531384 88,75 88,75 88,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673097 483,75 ** 483,75
EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148688 88,75 88,75 88,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538432 88,75 ** 88,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182033 268,75 ** 268,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435139 107,50 107,50 107,50
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002434953 268,75 268,75 268,75
LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307821 698,75 ** 698,75
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LUCIA BERENICE BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. N.I. 15001717870 88,75 ** 88,75
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ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393601 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393599 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538418 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517490 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517488 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539188 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447205 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305016 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636857 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258732 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261726 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352654 107,50 ** 107,50
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305079 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626400 88,75 ** 88,75
ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316409 107,50 ** 107,50
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30443 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000031289 7.986,40 ** 7.986,40
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001592709 1.874,00 -126,00 1.874,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 15001592695 289,00 -911,00 289,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626244 483,75 ** 483,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473972 698,75 698,75 698,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 15000151400 985,40 ** 985,40
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31155 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002354985 945,00 2.500,00 2.500,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975412 913,75 ** 913,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000152017 1.370,00 ** 1.370,00
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270365 268,75 268,75 268,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517516 698,75 ** 698,75
CHRISTIAN BROD DA ROCHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042810 698,75 ** 698,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002057990 358,75 ** 358,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202450 645,75 645,75 645,75
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000042811 1.134,00 ** 1.134,00
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258337 143,50 ** 143,50
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460526 143,50 ** 143,50
CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001517530 1.134,00 ** 1.134,00
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636875 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636870 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560896 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398275 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460533 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539194 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123471 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029473 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666282 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661939 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258256 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560898 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099227 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000208461 913,75 ** 913,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661112 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029470 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378083 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393605 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058018 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304984 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316463 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316453 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312372 698,75 ** 698,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915374 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007336 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948800 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034994 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034995 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320333 483,75 483,75 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814966 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780412 107,50 ** 107,50
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172818 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780360 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256805 483,75 483,75 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855991 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987847 483,75 ** 483,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855989 88,75 ** 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011207 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289068 88,75 88,75 88,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975249 268,75 ** 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393167 913,75 913,75 913,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390064 268,75 268,75 268,75
GILSON SANTOS DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390044 107,50 107,50 107,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661957 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011155 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345864 143,50 ** 143,50
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551286 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002255380 543,54 543,54 543,54
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008246 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474011 932,75 932,75 932,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172762 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460492 88,75 ** 88,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393639 645,75 ** 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202535 645,75 645,75 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755186 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975351 1.219,75 ** 1.219,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517522 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736206 88,75 ** 88,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319823 645,75 645,75 645,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736330 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636768 358,75 ** 358,75
JUAREZ DO AMARAL PINTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517520 143,50 ** 143,50
LETICIA DA SILVA PALHANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258377 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007339 107,50 ** 107,50
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517548 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948702 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202583 483,75 483,75 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035022 483,75 ** 483,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321924 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321921 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542047 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261729 268,75 ** 268,75
MARIO AIRTON GARCIA MENNA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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PAULO ROBERTO PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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LUIZ ALBERTO FISCHBORN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248933 88,75 88,75 88,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636814 268,75 ** 268,75
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N.I. N.I. 15002586152 268,75 268,75 268,75
SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002586151 472,50 472,50 472,50
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0104-41 MULTAS-PED30826 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 28953181, referente ao veículo placas IUW6652, motorista Jaques Fernandes da Silva. MULT
N.I. N.I. 15001241925 102,15 ** 102,15
MINISTERIO DA JUSTICA 00.394.494/0104-41 MULTAS-PED30482 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 29626150, referente ao veículo placas IOK 7723, motorista Orecy Nunes Loureiro.Data infr
N.I. N.I. 15000181980 68,10 ** 68,10
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270255 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307883 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 2477 km - cfe. SIN nº 95/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973660 2.154,99 ** 2.154,99
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307867 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172857 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210369 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891729 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839917 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930341 698,75 ** 698,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307871 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 591 km - cfe. SIN nº 26/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480913 1.491,00 ** 1.491,00
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011134 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011113 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202382 698,75 698,75 698,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891419 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 242 km - cfe. SIN nº 046/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882262 208,12 ** 208,12
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531308 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517541 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316293 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042775 268,75 ** 268,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694564 698,75 ** 698,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 3275 km - cfe. SIN nº 004/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101040 2.849,25 ** 2.849,25
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2880 km - cfe. SIN nº 123/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002387597 2.534,40 2.534,40 2.534,40
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2117 km - cfe. SIN nº 070/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390661 1.841,79 ** 1.841,79
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756905 107,50 ** 107,50
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562807 483,75 483,75 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447264 483,75 ** 483,75
ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357081 268,75 268,75 268,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531256 107,50 107,50 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273779 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780391 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007348 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460488 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273783 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891719 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447137 107,50 ** 107,50
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447167 88,75 ** 88,75
CECILIO JOEL C SIQUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894196 88,75 ** 88,75
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447157 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447163 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447160 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321973 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321966 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321972 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029252 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029261 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042909 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891734 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891731 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042883 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891720 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891725 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042884 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029263 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393600 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393597 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393598 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393595 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393596 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551242 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398264 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551250 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181941 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181943 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181940 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181945 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321975 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001232168 14,50 ** 14,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003334 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003332 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003330 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398265 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003326 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398261 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003328 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321970 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007283 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780393 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551245 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398266 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148670 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148666 107,50 107,50 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551259 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538467 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894203 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894202 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894205 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894208 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894206 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538459 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538462 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538456 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007281 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007280 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007282 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007279 107,50 ** 107,50
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002392291 41,15 41,15 41,15
GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780413 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389849 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416320 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390056 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357093 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694570 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531246 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626406 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209891 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202527 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202529 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270251 88,75 88,75 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855997 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539200 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539203 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948803 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948809 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256720 107,50 107,50 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258315 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717903 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305083 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915375 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892075 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892076 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316464 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316480 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975260 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182001 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182002 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182046 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787736 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636885 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930363 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393610 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756816 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416809 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258717 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717760 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717751 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034997 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034998 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261728 88,75 ** 88,75
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864483 107,50 ** 107,50
JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891683 107,50 ** 107,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607704 177,50 ** 177,50
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700800 310,80 ** 310,80
PABLO DA SILVA ALFARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607699 177,50 ** 177,50
ALEXANDRE SILVESTRE LORETO JOBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261815 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261711 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256819 483,75 483,75 483,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935609 698,75 ** 698,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261712 268,75 ** 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473990 268,75 268,75 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261714 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261717 107,50 ** 107,50
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661183 698,75 ** 698,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531349 268,75 268,75 268,75
JAIRO ALBERTO VALLER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636883 268,75 ** 268,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001258724 504,00 ** 504,00
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362883 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289051 1.793,75 1.793,75 1.793,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258683 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307020 1.219,75 ** 1.219,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261721 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261718 645,75 ** 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345901 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011149 88,75 ** 88,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008273 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895190 143,50 ** 143,50
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002142463 29,83 ** 29,83
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915369 4.376,75 ** 4.376,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002255551 29,98 29,98 29,98
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002532033 37,70 37,70 37,70
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209912 645,75 645,75 645,75
RICARDO DANIEL POCAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002209910 3.024,00 3.024,00 3.024,00
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210350 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398242 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273666 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473950 107,50 107,50 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756810 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273669 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304979 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352649 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636860 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011200 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011202 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035010 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035009 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447201 483,75 ** 483,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062513 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029514 88,75 ** 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915368 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270226 88,75 88,75 88,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538414 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755100 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891667 483,75 ** 483,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258766 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209870 268,75 268,75 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986717 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258239 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258237 215,00 ** 215,00
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258241 107,50 ** 107,50
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258243 268,75 ** 268,75
AGNER GUIMARAES ALTERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892937 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029639 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4304 km - cfe. SIN nº 005/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101066 3.744,48 ** 3.744,48
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321933 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029638 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542055 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321932 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321938 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029637 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321936 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321928 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321931 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321934 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542052 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029636 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321940 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321937 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 6213 km - cfe. SIN nº 39/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481342 5.218,92 ** 5.218,92
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542048 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270368 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270371 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517506 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320429 88,75 88,75 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517503 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 3443 km - cfe. SIN nº 124/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002387655 3.029,84 3.029,84 3.029,84
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517501 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011114 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011115 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011116 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338495 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370400 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 6760 km - cfe. SIN nº 071/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390673 5.881,20 ** 5.881,20
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717858 483,75 ** 483,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717860 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948725 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948721 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948717 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948711 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1494 km - cfe. SIN nº 047/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882312 1.284,84 ** 1.284,84
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338481 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338489 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756890 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209920 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209918 268,75 268,75 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209919 107,50 107,50 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258389 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258393 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258396 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975382 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258400 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258401 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258397 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258399 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 7210 km - cfe. SIN nº 96/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973677 6.272,70 ** 6.272,70
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542051 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626270 107,50 ** 107,50
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892001 268,75 ** 268,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892000 88,75 ** 88,75
ALEXANDRE PELUFO DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474108 483,75 483,75 483,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210282 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324781 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210279 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935741 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210281 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042868 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362874 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891758 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551319 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891755 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551316 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099228 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324780 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324779 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551320 483,75 ** 483,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551313 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527655 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626276 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210371 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389711 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389719 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389732 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389726 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661124 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001539192 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531255 107,50 107,50 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661126 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531367 88,75 88,75 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362873 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002249017 268,75 268,75 268,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434833 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO SIMOES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270280 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029381 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029378 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029384 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED29728 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação.Períodos:12/12/14, 20/12/14 e 23/12/14. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000185115 56,48 ** 56,48
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542036 107,50 ** 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948689 483,75 ** 483,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542041 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531251 107,50 107,50 107,50
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531248 268,75 268,75 268,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270248 88,75 88,75 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435158 268,75 268,75 268,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182049 88,75 ** 88,75
GILSON FERNANDO BERG CORDOVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542038 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202506 107,50 107,50 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460535 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289062 268,75 268,75 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320336 698,75 698,75 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398254 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321916 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321918 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001123476 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182000 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393172 * 913,75 913,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210360 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095639 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210359 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000183929 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042915 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062519 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000095638 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000173551 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172820 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661119 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814977 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099141 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099142 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661160 268,75 ** 268,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002143510 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755110 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378135 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378129 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560900 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034996 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000894200 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202511 88,75 88,75 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202509 88,75 88,75 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007337 698,75 ** 698,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717747 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626403 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258258 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312376 913,75 ** 913,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736118 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864478 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779766 913,75 ** 913,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864481 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393658 483,75 ** 483,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393656 88,75 ** 88,75
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756812 107,50 ** 107,50
GIOVANI FILIPE DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393659 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370408 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370410 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370404 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370401 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 6263 km - cfe. SIN nº 072/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390685 5.448,81 ** 5.448,81
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4394 km - cfe. SIN nº 007/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101106 3.822,78 ** 3.822,78
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029641 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258246 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258249 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517510 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517507 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517508 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986730 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986735 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661295 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661293 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661306 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856021 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856024 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 4739 km - cfe. SIN nº 048/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882347 4.075,54 ** 4.075,54
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856017 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856019 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048661 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048658 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661303 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357374 483,75 483,75 483,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1429 km - cfe. SIN nº 126/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002387824 1.257,52 1.257,52 1.257,52
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892111 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736147 107,50 ** 107,50
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736138 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736142 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756892 268,75 ** 268,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209932 913,75 913,75 913,75
CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 7655 km - cfe. SIN nº 97/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973688 6.659,85 ** 6.659,85
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891707 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891709 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321962 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891712 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447143 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447146 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447148 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182901 407,20 ** 407,20
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002392227 19,95 19,95 19,95
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182851 69,75 ** 69,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393593 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393592 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029177 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393591 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357326 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357331 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357323 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357334 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393590 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357318 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393588 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538439 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538442 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538444 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538448 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148660 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148661 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148659 107,50 107,50 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694533 268,75 ** 268,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181930 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181936 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181934 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181932 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181931 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891447 913,75 ** 913,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007278 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007277 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891449 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000891452 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007274 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007275 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007276 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003319 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003325 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003320 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003324 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003323 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398260 268,75 ** 268,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001232551 47,30 ** 47,30
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321954 483,75 ** 483,75
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891716 107,50 ** 107,50
ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321956 268,75 ** 268,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717775 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273784 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460531 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551238 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362743 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362763 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362757 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362762 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362759 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551234 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148665 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891753 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891750 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389800 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389812 88,75 88,75 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389806 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316284 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855919 88,75 ** 88,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011214 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007350 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357150 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182027 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357277 698,75 698,75 698,75
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551229 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538453 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694536 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531338 107,50 107,50 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694538 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694534 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447154 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447151 107,50 ** 107,50
EVERTON LINDOMAR DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447152 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460474 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398272 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307031 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864497 645,75 ** 645,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736120 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736117 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338531 645,75 ** 645,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007340 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305033 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182077 358,75 ** 358,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527166 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560890 143,50 ** 143,50
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531376 88,75 88,75 88,75
PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474043 143,50 143,50 143,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915348 268,75 ** 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736191 107,50 ** 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000050348 189,00 ** 189,00
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551297 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975755 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270379 268,75 268,75 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474069 268,75 268,75 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474071 107,50 107,50 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050347 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393647 107,50 ** 107,50
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975357 268,75 ** 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538536 88,75 ** 88,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864509 268,75 ** 268,75
TACIANO DE LIMA FIATT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011237 88,75 ** 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357303 932,75 932,75 932,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182036 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148668 143,50 143,50 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551270 88,75 ** 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273789 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975221 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357281 143,50 143,50 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975220 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538473 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357342 88,75 88,75 88,75
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447140 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447139 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182034 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393582 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393580 143,50 ** 143,50
MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042911 143,50 ** 143,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011221 88,75 ** 88,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011222 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316292 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389936 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316286 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447337 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447340 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447335 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447333 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316291 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316289 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460497 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531363 698,75 698,75 698,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661312 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855926 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362740 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447176 88,75 ** 88,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357161 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717797 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000208527 14,40 ** 14,40
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357138 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357146 107,50 107,50 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273791 2.633,75 ** 2.633,75
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172801 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000208520 11,87 ** 11,87
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717794 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891740 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362742 107,50 ** 107,50
PAULO DELAZIR PASSARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362739 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258306 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258308 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209881 483,75 483,75 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209880 88,75 88,75 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035015 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035013 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717885 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717879 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099122 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352668 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661337 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661348 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210358 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042860 107,50 ** 107,50
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029404 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029407 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029401 483,75 ** 483,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210356 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048702 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048699 268,75 ** 268,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986725 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562821 88,75 88,75 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661343 88,75 ** 88,75
ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780339 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975377 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975375 268,75 ** 268,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975371 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975370 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531359 88,75 88,75 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531357 88,75 88,75 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531358 88,75 88,75 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181974 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181972 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181975 88,75 ** 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209825 88,75 88,75 88,75
JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717857 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270831 698,75 698,75 698,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1370 km - cfe. SIN nº 140/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002390509 1.205,60 1.205,60 1.205,60
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202586 107,50 107,50 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202588 107,50 107,50 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209829 88,75 88,75 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531369 88,75 88,75 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378109 268,75 ** 268,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1663 km - cfe. SIN nº 41/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481352 1.396,92 ** 1.396,92
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378137 483,75 ** 483,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1491 km - cfe. SIN nº 022/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101632 1.297,17 ** 1.297,17
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717859 107,50 ** 107,50
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 281 km - cfe. SIN nº 115/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001974237 244,47 ** 244,47
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975381 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975383 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975387 268,75 ** 268,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975391 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181978 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181976 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181973 88,75 ** 88,75
MARLON ALMEIDA DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 55 km - cfe. SIN nº 084/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15001390839 47,85 ** 47,85
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148691 698,75 698,75 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531390 483,75 483,75 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338539 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042842 698,75 ** 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447255 483,75 ** 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182028 698,75 ** 698,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636878 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986728 268,75 ** 268,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694559 483,75 ** 483,75
GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378052 913,75 ** 913,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975232 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008245 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362872 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000895176 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003327 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755183 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780341 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780342 88,75 ** 88,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987855 645,75 ** 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915339 358,75 ** 358,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256740 645,75 645,75 645,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531289 861,00 861,00 861,00
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864523 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864525 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002415548 358,75 358,75 358,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258663 143,50 ** 143,50
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042807 358,75 ** 358,75
CARLOS ALBERTO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002202416 2.016,00 2.016,00 2.016,00
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607485 88,75 ** 88,75
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607487 88,75 ** 88,75
DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607483 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345897 268,75 ** 268,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000421698 30,00 ** 30,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000421696 12,00 ** 12,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357295 483,75 483,75 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002254967 283,98 283,98 283,98
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000541086 289,40 ** 289,40
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002142393 142,95 ** 142,95
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460464 913,75 ** 913,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435146 698,75 698,75 698,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000992853 157,00 ** 157,00
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855927 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258800 913,75 ** 913,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258794 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975211 1.343,75 ** 1.343,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001241913 220,72 ** 220,72
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307012 698,75 ** 698,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000305834 250,28 ** 250,28
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447266 88,75 ** 88,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393676 483,75 ** 483,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307016 1.128,75 ** 1.128,75
FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000814004 317,87 ** 317,87
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155465 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155463 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155458 88,75 ** 88,75
JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155460 88,75 ** 88,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531366 358,75 358,75 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042849 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261821 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261822 143,50 ** 143,50
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661196 1.506,75 ** 1.506,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636887 358,75 ** 358,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256745 645,75 645,75 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935632 645,75 ** 645,75
JOSE MENEGHINI FERRARESI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256823 645,75 645,75 645,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099195 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064955 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317455 489,81 ** 489,81
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607731 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007308 88,75 ** 88,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986831 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345806 443,75 ** 443,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915354 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909793 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002301744 67,70 67,70 67,70
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530707 348,48 348,48 348,48
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607729 177,50 ** 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515046 67,70 ** 67,70
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583152 33,06 ** 33,06
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209833 177,50 177,50 177,50
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276698 67,70 ** 67,70
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839967 798,75 ** 798,75
PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000701076 396,48 ** 396,48
REGIS TAKAHASHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258291 268,75 ** 268,75
REGIS TAKAHASHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321926 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378020 913,75 ** 913,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378042 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324784 913,75 ** 913,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839933 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839929 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839927 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839925 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324787 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324776 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661273 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661285 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661265 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661287 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661269 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661261 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048663 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930349 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001930347 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034992 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261733 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717887 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717886 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736092 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636775 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636785 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891749 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182082 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324778 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324775 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370414 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001370413 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001469868 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517511 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527663 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316442 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531379 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531380 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531377 107,50 107,50 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661282 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389740 107,50 107,50 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389736 88,75 88,75 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661274 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182081 268,75 ** 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324782 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182080 107,50 ** 107,50
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324785 483,75 ** 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182078 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099127 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270267 483,75 483,75 483,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270265 268,75 268,75 268,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986780 88,75 ** 88,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986785 698,75 ** 698,75
CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986782 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307814 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042594 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270277 645,75 645,75 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099480 88,75 ** 88,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755097 645,75 ** 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864490 645,75 ** 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002434947 645,75 645,75 645,75
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435145 143,50 143,50 143,50
FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779751 645,75 ** 645,75
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948834 143,50 ** 143,50
SILVANA DORIS PERIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345874 88,75 ** 88,75
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182079 88,75 ** 88,75
REMIR FRANCISCO PIES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393662 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035004 88,75 ** 88,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002035008 1.558,75 ** 1.558,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011162 1.558,75 ** 1.558,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434839 1.773,75 ** 1.773,75
RODRIGO ZOLLY CORREA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182044 268,75 ** 268,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307021 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029185 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202615 645,75 645,75 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256821 645,75 645,75 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447357 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307023 358,75 ** 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864533 645,75 ** 645,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261730 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892116 88,75 ** 88,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474119 358,75 358,75 358,75
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892115 143,50 ** 143,50
ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474059 143,50 143,50 143,50
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30804 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Março/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO
N.I. N.I. 15001207419 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. TAXAS PELA PRESTAC
N.I. N.I. 15000109507 4.762,37 ** 4.762,37
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. IMPOSTO PREDIAL E TERRITOR
N.I. N.I. 15000109488 32.518,79 ** 32.518,79
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Dezembro/2014. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCA
N.I. N.I. 15000029686 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30506 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Janeiro/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCAC
N.I. N.I. 15000211229 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30677 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Fevereiro/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOC
N.I. N.I. 15000755825 19.674,49 ** 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31108 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Maio/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE IMO
N.I. N.I. 15002202123 19.674,49 19.674,49 19.674,49
WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA 92.027.325/0001-86 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30992 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Abril/2015, Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCACAO DE IM
N.I. N.I. 15001803738 19.674,49 ** 19.674,49
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265571 2.800,00 2.732,80 2.732,80
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001803854 2.800,00 ** 2.732,80
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757401 2.800,00 ** 2.715,03
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030079 2.800,00 ** 2.715,03
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346745 2.800,00 ** 2.715,03
NELSON KLIEMANN 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209521 2.800,00 ** 2.732,80
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209594 1.911,00 ** 1.910,48
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138627 500,00 ** 403,42
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29441-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14002277450 500,00 ** 95,21
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030112 1.911,00 ** 1.901,76
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265753 1.911,00 1.910,48 1.910,48
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757439 1.911,00 ** 1.901,76
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30688 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2015, ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Dois Irmãos. IMPOSTO PREDIA
N.I. N.I. 15000815363 616,09 ** 616,09
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001803915 1.911,00 ** 1.910,48
SUSSANA IVANA KRAEMER 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346836 1.911,00 ** 1.901,76
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346868 2.019,27 ** 2.001,91
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265587 2.019,23 2.010,59 2.010,59
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30009-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14004488357 500,00 ** 500,00
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30457-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000210528 400,00 ** 204,80
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001804026 2.019,27 ** 2.010,63
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30988 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015, cota única, ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Eldorad
N.I. N.I. 15001791270 42,27 ** 42,27
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30988 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Eldorado do Sul. IMPOSTO PRE
N.I. N.I. 15001791227 290,99 ** 290,99
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030133 2.019,27 ** 2.001,91
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757495 2.019,27 ** 2.001,91
MARCELO EDUARDO BROCK 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209680 2.019,27 ** 2.010,63
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030328 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757730 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810655 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265598 802,54 802,54 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347322 802,54 ** 802,54
ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209768 802,54 ** 802,54
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265608 1.893,00 1.893,00 1.893,00
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
N.I. N.I. 13005555470 * ** 42,85
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209800 1.893,00 ** 1.893,00
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990293 500,00 ** 280,89
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030343 1.893,00 ** 1.885,11
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347347 1.893,00 ** 1.885,11
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000757838 1.893,00 ** 1.885,11
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30881 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. TAXAS PELA
N.I. N.I. 15001447866 14,58 ** 14,58
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Ibirubá LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810690 1.893,00 ** 1.893,00
VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30881 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição no município de Ibirubá. IMPOSTO PREDIAL E T
N.I. N.I. 15001447833 181,10 ** 181,10
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de IPTU do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675.Porto Alegre.Inscrição:10883320.Exercício 2015.
N.I. N.I. 15000181972 6.411,92 ** 6.411,92
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30488-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresarial
N.I. N.I. 15000181959 1.522,25 ** 1.522,25
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30746 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre ENCARGOS CONTRATUAIS C
N.I. N.I. 15000988133 1.996,71 ** 1.996,71
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265634 4.652,26 4.241,64 4.241,64
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346937 4.652,26 ** 4.199,04
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31160 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre. Maio/2015. ENCARGOS C
N.I. N.I. 15002580550 1.399,08 1.399,08 1.399,08
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001804084 4.652,26 ** 4.241,64
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758005 4.652,26 ** 4.199,04
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030160 4.488,00 ** 4.079,95
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de taxa de lixo do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675,Box 91.Porto Alegre.Inscrição:10884521.
N.I. N.I. 15000181963 81,23 ** 81,23
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30885 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 15001440601 1.606,33 ** 1.606,33
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED31046 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre. ENCARGOS CONTRATUAIS
N.I. N.I. 15001938554 1.511,29 ** 1.511,29
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30592 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresaria
N.I. N.I. 15000454444 1.689,26 ** 1.689,26
SILVIA UGHINI ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209877 4.652,26 ** 4.241,64
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. POA/ Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265685 11.274,89 9.043,66 9.043,66
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30808 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. POA/ Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001252304 12.044,53 ** 9.601,65
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758133 11.274,89 ** 9.000,45
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346986 10.876,80 ** 8.711,83
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030165 10.876,80 ** 8.711,83
IRMUNDO KNEBEL 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. POA/Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001804203 11.274,89 ** 9.043,66
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30860 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015, ao proprietário do imóvel locado esta Instituição no município de Santa Vitória do Palmar. IMPOST
N.I. N.I. 15001354558 467,86 ** 467,86
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347171 1.917,97 ** 1.908,21
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810471 1.917,97 ** 1.916,93
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030303 1.917,97 ** 1.908,21
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758311 1.917,97 ** 1.908,21
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265719 1.917,97 1.916,93 1.916,93
ANAROLINA COSTA GONCALVES 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001210030 1.917,97 ** 1.916,93
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14005138590 500,00 ** 500,00
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PE30541-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000323877 400,00 ** 27,94
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347216 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030310 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 14003990231 500,00 ** 106,22
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810507 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001210059 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758395 819,16 ** 819,16
EVANDRO ROGERIO POLETTO 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265731 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347240 2.429,88 ** 2.381,72
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810544 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030314 2.429,88 ** 2.381,72
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758499 2.429,88 ** 2.381,72
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001210096 2.429,88 ** 2.390,44
JOAO PEDRO NICOLODI 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265732 2.429,88 2.390,44 2.390,44
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265735 1.111,30 1.051,97 1.051,97
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001210129 1.076,88 ** 1.076,88
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758537 1.070,00 ** 1.070,00
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000347265 1.070,00 ** 1.009,46
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030319 1.070,00 ** 1.009,46
JAIR FRANCO DE SOUZA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001810574 1.111,30 ** 1.051,97
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30800- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Março/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001209901 4.652,26 ** 4.241,64
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000030157 4.488,00 ** 4.079,95
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED31095 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Maio/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15002265641 4.652,26 4.241,64 4.241,64
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000346901 4.652,26 ** 4.199,04
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30676 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Fevereiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15000758046 4.652,26 ** 4.199,04
LUIZ FERNANDO ZANATTA 000.000.000-00 LOCACAO DE IMOVEIS-PED30990- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/2015. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
N.I. N.I. 15001804145 4.652,26 ** 4.241,64
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001181165 2.487,56 ** 2.487,56
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000547322 955,55 ** 955,55
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001181215 3.924,61 ** 3.924,61
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30809 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15001181281 249,90 ** 249,90
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15002070048 3.153,30 -4.846,70 3.153,30
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002070040 3.294,78 -4.705,22 3.294,78
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000547130 5.875,10 ** 5.875,10
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000772039 44,23 ** 44,23
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15002070056 * -8.000,00 **
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
N.I. N.I. 15002070061 2.280,00 -1.720,00 2.280,00
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000771951 2.455,57 ** 2.455,57
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30692 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000772026 1.689,05 ** 1.689,05
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31029 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001820430 6.993,02 -1.006,98 6.993,02
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31029 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOS
N.I. N.I. 15001820680 839,20 -7.160,80 839,20
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED31029 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001820650 7.960,89 -39,11 7.960,89
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED31029 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com divulgação obrigatória. DIVULGACAO OBRIGATORIA
N.I. N.I. 15001820736 25.486,30 -6.513,70 25.486,30
DENIZ CEMBRANEL 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000547455 * ** **
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202608 645,75 645,75 645,75
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560892 358,75 ** 358,75
RICARDO ANDRADE GRECELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258345 358,75 ** 358,75
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14003993640 10.000,00 ** 118,49
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14005463695 15.000,00 2.113,09 8.902,68
L C FERREIRA 05.470.003/0001-02 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
Licitação Pregão eletrônico 14005144705 5.000,00 ** 4.892,62
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399307 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 -1526 km - cfe. SIN nº 057/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882773 1.312,36 ** 1.312,36
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560883 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1410 km - cfe. SIN nº 017/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101378 1.226,70 ** 1.226,70
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560877 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858088 645,75 ** 645,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892073 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892074 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1149 km - cfe. SIN nº 108/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001973977 999,63 ** 999,63
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736154 88,75 ** 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736162 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736159 358,75 ** 358,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736166 143,50 ** 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202524 143,50 143,50 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202522 143,50 143,50 143,50
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399309 88,75 ** 88,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1902 km - cfe. SIN nº 134/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002389114 1.673,76 1.673,76 1.673,76
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002563436 645,75 645,75 645,75
JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002257691 358,75 358,75 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1048 km - cfe. SIN nº 33/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481175 880,32 ** 880,32
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948727 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 932 km - cfe. SIN nº 018/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101395 810,84 ** 810,84
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 381 km - cfe. SIN nº 136/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002389381 335,28 335,28 335,28
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398268 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001338519 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661353 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2670 km - cfe. SIN nº 082/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390803 2.322,90 ** 2.322,90
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345818 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345817 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1798 km - cfe. SIN nº 111/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001974112 1.564,26 ** 1.564,26
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 929 km - cfe. SIN nº 059/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882806 798,94 ** 798,94
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256766 143,50 143,50 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011146 645,75 ** 645,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538516 143,50 ** 143,50
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756786 358,75 ** 358,75
LEANDRO KRUEL DENARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948722 358,75 ** 358,75
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001393671 630,00 ** 630,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001626397 252,00 ** 252,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305011 143,50 ** 143,50
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001864532 1.134,00 ** 1.134,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531307 358,75 358,75 358,75
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002058024 630,00 ** 630,00
NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001447353 630,00 ** 630,00
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30561 - Aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000444920 8.295,00 ** 8.295,00
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA 87.339.347/0001-41 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31034 - Aquisição de lâmpadas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15001929530 8.295,00 8.295,00 8.295,00
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261734 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975319 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780345 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030195 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717867 143,50 ** 143,50
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256731 645,75 645,75 645,75
FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256730 143,50 143,50 143,50
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530643 431,20 431,20 431,20
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270305 798,75 798,75 798,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041139 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041140 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041138 88,75 ** 88,75
MARIO LUIZ GUADAGNIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033671 255,78 ** 255,78
JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029478 88,75 ** 88,75
JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029480 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000182926 334,00 ** 334,00
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307013 1.128,75 ** 1.128,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378079 698,75 ** 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172834 1.343,75 ** 1.343,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551181 88,75 ** 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551203 483,75 ** 483,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551179 88,75 ** 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551206 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551195 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001232525 99,57 ** 99,57
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975241 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975237 88,75 ** 88,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975235 107,50 ** 107,50
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001241916 156,61 ** 156,61
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001754367 73,36 ** 73,36
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307014 268,75 ** 268,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717865 1.343,75 ** 1.343,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000306131 188,30 ** 188,30
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001305229 9,30 ** 9,30
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435150 698,75 698,75 698,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002254091 397,35 397,35 397,35
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357284 913,75 913,75 913,75
CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357288 483,75 483,75 483,75
NILO FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319821 88,75 88,75 88,75
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. ( Herval, Triunfo e Venâncio Aires)
Licitação Pregão eletrônico 14006071031 31.649,40 1.445,32 5.306,55
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29301 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme nas Promotorias de Cachoeira do Sul, Lagoa Vermelha e Lajeado, conforme Pregão Eletrônico 26/12. 3º
Licitação Pregão eletrônico 14001963013 1.338,26 ** 593,00
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047901 179,37 ** 179,37
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DE LAJEADO E LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 14006047903 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15001971093 884,00 839,80 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001971038 185,99 185,99 185,99
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30541 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA A PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000361949 185,99 ** 185,99
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Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001009662 185,99 ** 185,99
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15001009673 246,80 ** 246,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000324658 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001558480 185,99 ** 185,99
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15001558530 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Licitação Pregão eletrônico 15000211426 884,00 ** 839,80
PLETSCH E RIZZON LTDA 08.940.091/0001-57 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211424 179,37 ** 179,37
LEX EDITORA S/A 61.160.768/0001-17 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30477 - Renovação da assinatura anual do produto Magister Net, para a Biblioteca desta Instituição. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000810295 1.666,00 ** 1.666,00
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362765 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986768 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561907 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561922 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 4066 km - cfe. SIN nº 38/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481337 3.415,44 ** 3.415,44
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460608 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 5006 km - cfe. SIN nº 92/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973260 4.355,22 ** 4.355,22
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975350 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864499 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755127 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099220 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321943 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780363 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 3508 km - cfe. SIN nº 067/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390632 3.051,96 ** 3.051,96
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1128 km - cfe. SIN nº 001/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000100980 981,36 ** 981,36
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042772 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447197 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527651 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393577 483,75 ** 483,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042918 107,50 ** 107,50
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305013 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717837 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626379 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 4698 km - cfe. SIN nº 120/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002386751 4.134,24 4.134,24 4.134,24
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 3898 km - cfe. SIN nº 043/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882162 3.352,28 ** 3.352,28
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000321941 268,75 ** 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531300 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389673 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202376 268,75 268,75 268,75
ADILSON RUANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856034 268,75 ** 268,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780337 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007333 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755082 645,75 ** 645,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 599 km - cfe. SIN nº 045/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882239 515,14 ** 515,14
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755088 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755074 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755073 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755181 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002361104 358,75 358,75 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 591 km - cfe. SIN nº 25/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480892 496,44 ** 496,44
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1192 km - cfe. SIN nº 122/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002387544 1.048,96 1.048,96 1.048,96
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393136 358,75 358,75 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416292 88,75 88,75 88,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393138 645,75 645,75 645,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531773 358,75 358,75 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1057 km - cfe. SIN nº 003/2015. INDENIZACAO PELO USO
N.I. N.I. 15000101028 919,59 ** 919,59
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307026 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305035 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717727 645,75 ** 645,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717725 88,75 ** 88,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301229 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717723 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301225 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301222 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717721 358,75 ** 358,75
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 2327 km - cfe. SIN nº 069/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390654 2.024,49 ** 2.024,49
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393655 143,50 ** 143,50
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1853 km - cfe. SIN nº 94/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973646 1.612,11 ** 1.612,11
ALENCAR HEIDRICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258363 88,75 ** 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 406 km - cfe. SIN nº 006/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101088 353,22 ** 353,22
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029640 358,75 ** 358,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 28/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000480932 84,00 ** 84,00
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378019 88,75 ** 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892072 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 256 km - cfe. SIN nº 125/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002387752 225,88 225,88 225,88
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258712 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935756 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209875 88,75 88,75 88,75
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172862 143,50 ** 143,50
ANDRE HUYER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447212 143,50 ** 143,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661349 88,75 ** 88,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661107 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560871 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661351 88,75 ** 88,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560865 107,50 ** 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473975 107,50 107,50 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694557 268,75 ** 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 1573 km - cfe. SIN nº 051/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882460 1.352,78 ** 1.352,78
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357242 268,75 268,75 268,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209877 107,50 107,50 107,50
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209868 88,75 88,75 88,75
ENIO CEZAR ALVES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 287 km - cfe. SIN nº 130/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002388503 252,56 252,56 252,56
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1234 km - cfe. SIN nº 30/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481005 1.036,56 ** 1.036,56
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378081 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307027 143,50 ** 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 764 km - cfe. SIN nº 102/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973806 664,68 ** 664,68
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473984 143,50 143,50 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 518 km - cfe. SIN nº 010/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101155 450,66 ** 450,66
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048673 143,50 ** 143,50
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756782 88,75 ** 88,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 240 km - cfe. SIN nº 077/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390746 208,80 ** 208,80
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001301246 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001304995 88,75 ** 88,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 421 km - cfe. SIN nº 131/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002388567 370,48 370,48 370,48
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001890443 358,75 ** 358,75
FLAVIO FACCIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915373 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 079/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390766 87,00 ** 87,00
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527677 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 349 km - cfe. SIN nº 014/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101338 303,63 ** 303,63
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305100 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042843 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305023 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460618 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561898 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 131 km - cfe. SIN nº 40/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481351 110,04 ** 110,04
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063437 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 406 km - cfe. SIN nº 106/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973891 353,22 ** 353,22
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182054 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042851 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011129 358,75 ** 358,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864524 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986789 88,75 ** 88,75
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626287 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780370 143,50 ** 143,50
HUGO JOSE GINO PASQUINI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 537 km - cfe. SIN nº 054/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882687 461,82 ** 461,82
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA 43.217.850/0001-59 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30787 - Renovação da base de dados Juris Síntese Online, e dos seguintes periódicos: Revista Síntese de Direito de Família, periodicidade bimestral, Revista
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001513431 4.293,00 ** 4.293,00
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2346 km - cfe. SIN nº 138/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002389778 2.064,48 2.064,48 2.064,48
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780362 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210394 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378078 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307879 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389874 698,75 698,75 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551169 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209917 913,75 913,75 913,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210393 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 2020 km - cfe. SIN nº 061/15. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000882829 1.737,20 ** 1.737,20
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717869 483,75 ** 483,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256684 483,75 483,75 483,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551167 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551158 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 3620 km - cfe. SIN nº 35/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481305 3.040,80 ** 3.040,80
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1140 km - cfe. SIN nº 113/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001974184 991,80 ** 991,80
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935776 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551164 88,75 ** 88,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345803 698,75 ** 698,75
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362768 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362767 107,50 ** 107,50
MARCELO DOS SANTOS DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378077 107,50 ** 107,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787741 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935786 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787748 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307024 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 153 km - cfe. SIN nº 020/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101442 133,11 ** 133,11
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935782 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307030 645,75 ** 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527164 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 1201 km - cfe. SIN nº 114/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001974210 1.044,87 ** 1.044,87
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172782 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172787 358,75 ** 358,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1014 km - cfe. SIN nº 36/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481320 851,76 ** 851,76
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209921 645,75 645,75 645,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001008248 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007338 143,50 ** 143,50
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 2894 km - cfe. SIN nº 139/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002390102 2.546,72 2.546,72 2.546,72
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344853 88,75 ** 88,75
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 1357 km - cfe. SIN nº 083/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15001390815 1.180,59 ** 1.180,59
MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393579 143,50 ** 143,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561900 268,75 ** 268,75
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527692 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864512 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864511 107,50 ** 107,50
MARCOS DA COSTA PAGGI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000460621 107,50 ** 107,50
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416307 358,75 358,75 358,75
MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000814956 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864514 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864518 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864516 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099216 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099217 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 131 km - cfe. SIN nº 117/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001974327 113,97 ** 113,97
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975369 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975372 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 500 km - cfe. SIN nº 142/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC
N.I. N.I. 15002390799 440,00 440,00 440,00
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182059 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000561917 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362769 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362772 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362771 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393629 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447230 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 478 km - cfe. SIN nº 087/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390955 415,86 ** 415,86
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527697 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050355 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050357 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042663 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305029 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305031 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 262 km - cfe. SIN nº 064/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882868 225,32 ** 225,32
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986797 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855964 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780376 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780374 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780373 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855969 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986802 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 840 km - cfe. SIN nº 42/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481355 705,60 ** 705,60
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362774 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011132 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011133 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042664 143,50 ** 143,50
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717862 88,75 ** 88,75
PAULO ENGELMAN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 678 km - cfe. SIN nº 023/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101648 589,86 ** 589,86
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029531 443,75 ** 443,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661222 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661221 1.153,75 ** 1.153,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002057998 177,50 ** 177,50
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352692 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526551 798,75 ** 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248920 798,75 798,75 798,75
MONICA MARANGHELLI DE AVILA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001345188 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048578 1.153,75 ** 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531795 1.153,75 1.153,75 1.153,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393186 798,75 798,75 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256686 798,75 798,75 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258714 443,75 ** 443,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526524 798,75 ** 798,75
GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320319 1.153,75 1.153,75 1.153,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048708 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378069 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378073 913,75 ** 913,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661292 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661290 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447248 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324563 913,75 ** 913,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324534 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324552 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324542 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324562 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324558 698,75 ** 698,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864530 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378065 483,75 ** 483,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258382 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736103 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839909 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839908 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839910 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839911 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839915 268,75 ** 268,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839904 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839899 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839906 88,75 ** 88,75
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839896 107,50 ** 107,50
LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948743 107,50 ** 107,50
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002393161 2.040,00 2.040,00 2.040,00
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393164 * 443,75 443,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320323 798,75 798,75 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526557 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002580164 798,75 798,75 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157642 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000984004 850,00 ** 850,00
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661228 1.153,75 ** 1.153,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831112 798,75 ** 798,75
PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000984002 850,00 ** 850,00
PREF MUN DE CANGUCU 88.861.430/0001-49 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30530 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canguçu, localizado na Rua Silva Tavares, 871. Inscrição 10572030.
N.I. N.I. 15000348559 66,18 ** 66,18
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855955 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181971 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270281 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891759 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181969 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001890438 913,75 ** 913,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210304 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270833 698,75 698,75 698,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042882 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393611 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210283 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210390 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210291 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042881 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273676 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001584172 * ** **
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210303 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210376 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527668 483,75 ** 483,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755141 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673082 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626284 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661122 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986751 88,75 ** 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661128 107,50 ** 107,50
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389817 88,75 88,75 88,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011125 268,75 ** 268,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011150 483,75 ** 483,75
GENESIO GERMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209822 430,00 430,00 430,00
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273716 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270364 88,75 88,75 88,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416788 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258405 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182031 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258743 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324101 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856006 107,50 ** 107,50
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562841 483,75 483,75 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172774 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003340 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398239 268,75 ** 268,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935646 483,75 ** 483,75
KAREN DESIREE MARQUES IFRAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935638 483,75 ** 483,75
LUIS FELIPE GALIZA LOBATO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001939230 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983996 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983999 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661217 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661969 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492474 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831100 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492469 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182004 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157644 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271869 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048587 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002580161 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736065 483,75 ** 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756819 107,50 ** 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756821 88,75 ** 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474030 88,75 88,75 88,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002393151 1.134,00 1.134,00 1.134,00
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393153 * 268,75 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148693 483,75 483,75 483,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858111 268,75 ** 268,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270826 698,75 698,75 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526541 698,75 ** 698,75
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270311 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270312 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319812 107,50 107,50 107,50
MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319814 88,75 88,75 88,75
RAPHAEL DE SA E SILVA HOUAYEK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002202604 1.134,00 1.134,00 1.134,00
RAPHAEL DE SA E SILVA HOUAYEK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001492706 1.134,00 ** 1.134,00
RAPHAEL DE SA E SILVA HOUAYEK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001517532 1.134,00 ** 1.134,00
RAPHAEL DE SA E SILVA HOUAYEK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001517533 1.134,00 ** 1.134,00
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029182 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560918 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000879911 443,75 ** 443,75
MARCELO LEMOS DORNELLES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002148678 1.530,00 1.530,00 1.530,00
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099185 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30427 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, Mestrado em Direito - URI. Parcelas de janeiro a dezembro de 2015. RESSARCIMENTO DE DESP
N.I. N.I. 15000063883 11.720,64 5.860,32 5.860,32
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099184 177,50 ** 177,50
MARCIO ROGERIO DE O BRESSAN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002300088 338,80 338,80 338,80
PREF MUN DE TAPES 88.811.948/0001-78 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30791 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Tapes, localizado na Av. Cardeal D. Vicente Scherer, 326. Inscrição
N.I. N.I. 15001178505 137,46 ** 137,46
RODRIGO BORGES DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182042 143,50 ** 143,50
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029644 88,75 ** 88,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048610 645,75 ** 645,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307033 358,75 ** 358,75
ROSANE VERA MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948786 143,50 ** 143,50
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099133 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007335 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891995 358,75 ** 358,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562826 88,75 88,75 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756779 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636737 88,75 ** 88,75
FABIO VIANNA MOHR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305671 88,75 ** 88,75
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002210094 645,75 645,75 645,75
LUCIANO WEBER SCHEEREN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416302 358,75 358,75 358,75
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30667 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000745153 1.498,42 ** 1.498,42
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30856 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001320067 1.490,13 ** 1.490,13
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30493 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000210266 666,59 ** 666,59
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30933 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001557964 1.499,89 -0,11 1.499,89
WILLY ANDREY FROHLICH 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31081 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002130497 1.307,55 -192,45 1.307,55
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209925 143,50 143,50 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629059 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319808 143,50 143,50 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209929 143,50 143,50 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209928 143,50 143,50 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629038 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324103 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629036 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209927 143,50 143,50 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629042 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629048 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015 - 1155 km - cfe. SIN nº 091/15. IN
N.I. N.I. 15001391166 995,04 ** 995,04
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629044 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629053 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629050 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629056 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001629040 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181970 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014 - 385 km - cfe. SIN nº 37/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
N.I. N.I. 15000481322 334,95 ** 334,95
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 385 km - cfe. SIN nº 37/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
N.I. N.I. 15000481325 323,40 ** 323,40
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015 - 693 km - cfe. SIN nº 118/15. INDENIZACAO PELO
N.I. N.I. 15001974362 602,91 ** 602,91
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181988 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181966 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181965 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324105 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324109 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324095 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181993 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975270 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975264 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181991 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324110 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324114 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324099 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181995 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324098 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181990 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975275 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975280 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 (144 km) e maio/2015 (539 km) - cfe. SIN nº 144/15. INDENI
N.I. N.I. 15002391134 599,60 599,60 599,60
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181958 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181956 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181960 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181954 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181959 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181963 143,50 ** 143,50
PLINIO MARTINS LUCENA NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181964 143,50 ** 143,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000606445 3.130,00 ** 3.130,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000606417 * ** **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000606476 2.628,97 ** 2.628,97
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000606508 483,36 ** 483,36
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001125400 4.344,55 ** 4.344,55
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15001125305 162,00 ** 162,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15001125419 491,62 ** 491,62
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30774 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15001125352 7.715,00 ** 7.715,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30925 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRET
N.I. N.I. 15001497709 * ** **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000052022 1.705,00 ** 1.705,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000052057 862,60 ** 862,60
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30925 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15001497791 5.020,00 ** 5.020,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31013 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRET
N.I. N.I. 15001814271 1.670,00 ** 1.670,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717736 107,50 ** 107,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717733 107,50 ** 107,50
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30925 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15001497912 409,90 ** 409,90
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30925 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001497870 4.465,44 ** 4.465,44
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000052085 140,00 ** 140,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000052003 * ** **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31054 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15001941135 * -500,00 **
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED31054 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15001941137 2.560,00 -2.440,00 2.560,00
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31054 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15001941182 861,89 -138,11 861,89
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31054 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001941141 3.344,08 -1.655,92 3.344,08
LARISA MACHADO DIAS 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30658 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15000683013 3.400,00 ** 3.400,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001048595 2.890,00 ** 2.890,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000029530 2.210,00 ** 2.210,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002057992 1.530,00 ** 1.530,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001915386 1.530,00 ** 1.530,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001181984 2.210,00 ** 2.210,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002270828 1.530,00 1.530,00 1.530,00
MAURO HENRIQUE RENNER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002202590 1.530,00 1.530,00 1.530,00
PREF MUN DE GIRUA 87.613.048/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30917 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015 cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Giruá, localizado na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição
N.I. N.I. 15001488970 327,28 ** 327,28
PREF MUN DE GIRUA 87.613.048/0001-53 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30917 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Giruá, localizado na Rua Coronel Bráulio de Oliveira, 910. Inscrição 0000447010
N.I. N.I. 15001488869 463,29 ** 463,29
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357175 798,75 798,75 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307690 582,90 ** 582,90
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099124 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256784 798,75 798,75 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062509 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258265 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626323 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048728 443,75 ** 443,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416785 798,75 ** 798,75
AUREO ROGERIO GIL BRAGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562880 798,75 798,75 798,75
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30848 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Júri. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO
N.I. N.I. 15001352776 585,00 ** 585,00
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258281 177,50 ** 177,50
FREDERICO CARLOS LANG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517481 443,75 ** 443,75
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED28945 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14000666624 4.170,36 ** 695,06
CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH 04.361.769/0001-96 LIMPEZA E HIGIENE-PED30470 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000542642 4.324,20 360,35 1.081,05
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661198 1.153,75 ** 1.153,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001345186 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736056 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983983 443,75 ** 443,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831089 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526519 798,75 ** 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002580157 798,75 798,75 798,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393149 * 443,75 443,75
ARI COSTA II 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002393142 2.040,00 2.040,00 2.040,00
VERA LUCIA CUNHA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447323 88,75 ** 88,75
VERA LUCIA CUNHA DO AMARAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447320 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416804 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182073 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042698 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560794 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273691 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089671 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717871 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661204 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011137 88,75 ** 88,75
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048709 107,50 ** 107,50
MILTON SILVA DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855959 107,50 ** 107,50
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000276193 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000276452 3.407,85 ** 3.407,85
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000276491 2.619,72 ** 2.619,72
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001241928 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000019315 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001241954 2.636,23 ** 2.636,23
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001241957 1.905,53 ** 1.905,53
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000276552 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000276593 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000019301 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019309 1.078,39 ** 1.078,39
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000019306 2.213,41 ** 2.213,41
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019313 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001241961 * ** **
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30798 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001241959 * ** **
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580135 177,50 ** 177,50
ALJACIRA LIMA TERRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276225 37,30 ** 37,30
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15002404679 27.424,00 27.424,00 27.424,00
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607336 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607342 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607345 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607338 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607340 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607332 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607334 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040986 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040987 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040988 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040989 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607343 88,75 ** 88,75
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034819 404,55 ** 404,55
ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040985 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155226 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155229 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155224 88,75 ** 88,75
BRUNO PEREIRA PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155225 88,75 ** 88,75
CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017915 104,92 ** 104,92
CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607400 177,50 ** 177,50
CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307715 332,82 ** 332,82
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580270 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580266 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580273 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276548 194,40 ** 194,40
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580260 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580264 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858028 798,75 ** 798,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002029111 560,28 ** 560,28
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041017 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041016 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241317 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241316 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241318 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241319 88,75 ** 88,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307719 320,16 ** 320,16
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892954 443,75 ** 443,75
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525733 404,80 404,80 404,80
CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296604 194,40 194,40 194,40
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15002029548 1.719,68 ** 1.719,68
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580380 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580377 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580375 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580351 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580356 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580361 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580338 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580346 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580367 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580371 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
N.I. N.I. 15000307726 1.096,20 ** 1.096,20
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580331 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580328 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580325 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580318 177,50 ** 177,50
DANIEL SOARES INDRUSIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580334 177,50 ** 177,50
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134196 443,75 ** 443,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530213 993,52 993,52 993,52
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002298119 249,80 249,80 249,80
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270294 443,75 443,75 443,75
GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626331 443,75 ** 443,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002030415 704,70 ** 704,70
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270229 443,75 443,75 443,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864367 443,75 ** 443,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580528 88,75 ** 88,75
GUSTAVO FAVA FERRARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580579 116,10 ** 116,10
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041067 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041069 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041068 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041070 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031165 257,52 ** 257,52
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041064 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041063 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041062 88,75 ** 88,75
JEANINE MOCELLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041066 88,75 ** 88,75
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041080 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041081 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580695 720,36 ** 720,36
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530338 709,28 709,28 709,28
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580582 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580578 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580575 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607560 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031262 840,42 ** 840,42
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607562 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607554 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607558 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607564 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041072 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041073 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607556 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580566 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580570 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580560 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041078 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041074 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041076 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155473 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155474 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155476 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155479 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018705 712,08 ** 712,08
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000699853 695,52 ** 695,52
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155471 177,50 ** 177,50
JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155468 177,50 ** 177,50
JOSE EDUARDO GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002298980 304,20 304,20 304,20
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002530509 524,60 524,60 524,60
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031815 598,56 ** 598,56
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155495 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580632 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580624 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580620 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580599 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018888 73,96 ** 73,96
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580616 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580606 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580601 88,75 ** 88,75
LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580611 88,75 ** 88,75
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025668 46,70 ** 46,70
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155511 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155513 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018943 277,20 ** 277,20
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155516 177,50 ** 177,50
LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30969 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesa com o Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Jurí RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO
N.I. N.I. 15001673021 585,00 ** 585,00
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30848 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor do Júri. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO
N.I. N.I. 15001352738 585,00 ** 585,00
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312386 443,75 ** 443,75
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033609 71,34 ** 71,34
MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041137 88,75 ** 88,75
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155545 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155542 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155537 177,50 ** 177,50
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019969 505,68 ** 505,68
MARCOS FERRAZ SARALEGUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155546 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607624 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607620 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607615 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607634 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583084 356,90 ** 356,90
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626350 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317193 206,19 ** 206,19
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019199 524,16 ** 524,16
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007307 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033789 361,05 ** 361,05
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029528 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607638 177,50 ** 177,50
MARTIN ALBINO JORA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607630 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307025 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514861 176,00 ** 176,00
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034972 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034974 177,50 ** 177,50
MATEUS STOQUETTI DE ABREU 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002300817 63,80 63,80 63,80
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064954 443,75 ** 443,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155571 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155569 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155572 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155568 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155563 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155558 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155565 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155567 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580698 177,50 ** 177,50
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583127 174,87 ** 174,87
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580694 88,75 ** 88,75
NILTON KASCTIN DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580697 177,50 ** 177,50
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041167 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041168 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041166 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580700 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041160 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041159 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041161 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155589 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155593 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607737 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155592 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155596 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155590 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607735 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607739 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155586 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607733 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607740 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155587 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607746 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041162 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041165 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607742 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607744 88,75 ** 88,75
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155740 88,75 ** 88,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241492 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000089670 443,75 ** 443,75
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2014.. INDENIZACAO PELO US
N.I. N.I. 15000317979 4.669,26 ** 4.669,26
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034416 900,45 ** 900,45
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241459 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241456 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241453 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241454 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241493 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241458 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155655 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155656 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155657 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15002531025 708,08 708,08 708,08
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241455 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580704 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580705 177,50 ** 177,50
RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538338 443,75 ** 443,75
RUDIMAR TONINI SOARES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002302052 187,40 187,40 187,40
RUDIMAR TONINI SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001884527 798,75 ** 798,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155680 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155688 88,75 ** 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155690 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155687 88,75 ** 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155681 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155686 88,75 ** 88,75
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155683 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041198 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041197 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041196 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041195 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041194 177,50 ** 177,50
RUI PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março a maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002531055 1.577,65 1.577,65 1.577,65
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034424 612,48 ** 612,48
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398286 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318310 106,14 ** 106,14
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002531080 1.263,32 1.263,32 1.263,32
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041200 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041199 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155702 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155698 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155701 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155693 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583339 120,40 ** 120,40
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155691 88,75 ** 88,75
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041201 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041202 177,50 ** 177,50
SANDRO LOUREIRO MARONES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019910 239,94 ** 239,94
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583599 502,24 ** 502,24
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607785 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607792 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607794 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607783 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607790 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607796 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318882 610,74 ** 610,74
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241465 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241460 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241462 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034654 487,20 ** 487,20
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580758 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241476 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241481 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002531479 1.041,60 1.041,60 1.041,60
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241480 177,50 ** 177,50
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580741 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580735 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580738 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019932 470,40 ** 470,40
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580747 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155714 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155717 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607787 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580751 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580754 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607789 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155719 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155721 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155726 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155725 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155722 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155723 88,75 ** 88,75
SUZANE HELLFELDT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580746 88,75 ** 88,75
VALERIO COGO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583740 600,30 ** 600,30
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580801 177,50 ** 177,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580796 177,50 ** 177,50
VALERIO COGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580799 177,50 ** 177,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270363 88,75 88,75 88,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273713 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416787 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182029 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324100 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935624 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182030 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172761 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398235 358,75 ** 358,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935614 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003337 645,75 ** 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562831 645,75 645,75 645,75
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258738 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856002 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134241 143,50 ** 143,50
JOAO LUIZ PINTO COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258404 143,50 ** 143,50
JAYME WEINGARTNER NETO 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30045 - Contratação de banca examinadora para o XLVII Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público.(Direito Constitucional, Financeiro e Tributári
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005408408 60.833,92 ** 10.415,79
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527158 143,50 ** 143,50
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001240985 252,00 ** 252,00
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001240983 252,00 ** 252,00
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562853 143,50 143,50 143,50
LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393589 143,50 ** 143,50
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311965 198,95 198,95 198,95
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344880 88,75 ** 88,75
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209886 698,75 698,75 698,75
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848929 15,32 ** 15,32
MARLON BIBANO RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515770 198,95 ** 198,95
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307022 107,50 ** 107,50
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447251 107,50 ** 107,50
CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736095 268,75 ** 268,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435141 358,75 358,75 358,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915385 358,75 ** 358,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531240 645,75 645,75 645,75
MARJULIE ANGONESE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661324 143,50 ** 143,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975414 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 875 km - cfe. SIN nº 103/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973828 761,25 ** 761,25
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270287 88,75 88,75 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551153 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542058 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362879 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542060 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755155 268,75 ** 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755168 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015 - 155 e 1625 km - cfe. SIN nº 052/15. IND
N.I. N.I. 15000882520 1.527,70 ** 1.527,70
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210306 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210305 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 655 km - cfe. SIN nº 011/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101169 569,85 ** 569,85
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531254 268,75 268,75 268,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042595 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209823 1.343,75 1.343,75 1.343,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527673 483,75 ** 483,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717854 107,50 ** 107,50
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717846 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001584184 * ** **
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935746 88,75 ** 88,75
GEOVANI HAUSMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389824 88,75 88,75 88,75
RODRIGO SCHOELLER DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001182026 2.210,00 ** 2.210,00
RODRIGO SCHOELLER DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001305089 2.210,00 ** 2.210,00
RODRIGO SCHOELLER DE MORAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001182011 850,00 ** 850,00
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209810 177,50 177,50 177,50
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155220 88,75 ** 88,75
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155221 88,75 ** 88,75
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155218 88,75 ** 88,75
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017615 245,10 ** 245,10
BRUNA MARIA BORGMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209811 177,50 177,50 177,50
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182039 143,50 ** 143,50
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182035 143,50 ** 143,50
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915335 358,75 ** 358,75
CAROLINE CRESTANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003336 143,50 ** 143,50
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856046 932,75 ** 932,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209924 645,75 645,75 645,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948732 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948737 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736152 358,75 ** 358,75
CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915336 358,75 ** 358,75
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15001512245 92,10 -1.407,90 92,10
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001512233 1.863,58 -1.136,42 1.863,58
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001512196 2.940,54 -5.059,46 2.940,54
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15002279691 428,04 3.000,00 3.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002279736 448,15 5.000,00 5.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002279844 1.195,10 3.000,00 3.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000693602 1.570,58 ** 1.570,58
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000693672 106,40 ** 106,40
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15002279802 2.711,00 8.000,00 8.000,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000693552 1.670,00 ** 1.670,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000693299 444,89 ** 444,89
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000693490 60,00 ** 60,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15002279888 124,90 1.500,00 1.500,00
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000342237 802,64 ** 802,64
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15000342014 1.719,46 ** 1.719,46
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 PEDAGIOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
N.I. N.I. 15000342327 209,70 ** 209,70
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
N.I. N.I. 15001512109 439,69 -2.560,31 439,69
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15001512124 1.282,50 -3.717,50 1.282,50
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000342199 2.720,50 ** 2.720,50
ANGELA SUSANEI VEIGA 000.000.000-00 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 15000342110 930,00 ** 930,00
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-.
N.I. N.I. 13002020795 * 9.989,49 9.989,49
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA 94.131.539/0001-23 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30665 - Contratação da empresa que executou o projeto original para alteração e atualização do projeto elétrico do prédio sede desta Instituição. ELABORACAO
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000973634 9.580,00 ** 9.244,70
JB ENGENHARIA LTDA ME 01.848.765/0001-49 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30739 - Alteração de projeto estrutural da obra de ampliação, reforma e manutenção da sede da Promotoria de Justiça de Torres. ELABORACAO DE PROJETOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001205479 3.500,00 3.430,00 3.430,00
JB ENGENHARIA LTDA ME 01.848.765/0001-49 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30718 - Prestação de serviços de adequação do projeto estrutural e de fundações da obra de reforma e ampliação da PJ de Santa Rosa. ELABORACAO DE PROJETOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001259017 3.500,00 3.430,00 3.430,00
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-.
N.I. N.I. 13006153031 * ** 6.996,40
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-.
N.I. N.I. 13006153032 * 98.925,30 541.060,39
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA 93.139.699/0001-56 MOBILIARIO EM GERAL-PED30165 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. MOBILIARIO EM GERAL
Licitação Pregão eletrônico 14005497501 1.283.072,15 166.397,97 666.463,83
E D AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94 MOBILIARIO EM GERAL-PED30392 - Aquisição de 02 (dois) pedestais para televisores de LED 55, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 06/2015. MOBILIARIO EM GERAL
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000421387 1.200,00 ** 1.200,00
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS E
Licitação Pregão eletrônico 15000324539 6.527,02 ** 6.248,97
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED31065-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
Licitação Pregão eletrônico 15001986188 6.747,66 6.460,21 6.460,21
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,CLIPAGEM,GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO,TV,INTERNET,JORNAIS E REV
Licitação Pregão eletrônico 15000211415 6.527,02 ** 6.248,97
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAL E
Licitação Pregão eletrônico 15001558241 6.747,66 ** 6.290,06
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30712-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAL E
Licitação Pregão eletrônico 15001009594 6.600,00 ** 6.337,70
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
Licitação Pregão eletrônico 14006047571 6.527,02 ** 6.248,97
CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA 02.058.312/0001-81 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
Licitação Pregão eletrônico 14005144614 6.527,02 ** 466,19
PREF MUN DE CANELA 88.585.518/0001-85 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30472 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizado na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663. TAXAS
N.I. N.I. 15000109959 335,67 ** 335,67
PREF MUN DE CANELA 88.585.518/0001-85 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30901 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizado na Rua Dona Carlinda, 456. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
N.I. N.I. 15001489822 371,58 ** 371,58
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389999 107,50 107,50 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390012 107,50 107,50 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390017 107,50 107,50 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389989 107,50 107,50 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389994 107,50 107,50 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390024 107,50 107,50 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390034 107,50 107,50 107,50
PAULO ALENCAR ARRIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002390006 107,50 107,50 107,50
CLAUDIO ARI PINHEIRO DE MELLO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002209871 850,00 850,00 850,00
SIMONE SPADARI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273745 177,50 ** 177,50
SIMONE SPADARI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000318678 331,47 ** 331,47
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042812 88,75 ** 88,75
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042813 107,50 ** 107,50
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755137 268,75 ** 268,75
CELIO ROMAIS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434835 268,75 ** 268,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001892118 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000879909 2.210,00 ** 2.210,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007305 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000321914 1.530,00 ** 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000399290 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001182021 2.890,00 ** 2.890,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398290 177,50 ** 177,50
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661105 443,75 ** 443,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182053 177,50 ** 177,50
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202485 443,75 443,75 443,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001517531 2.890,00 ** 2.890,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000755108 1.530,00 ** 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002148651 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148650 798,75 798,75 798,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001756798 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000541997 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000879906 340,00 ** 340,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001717743 850,00 ** 850,00
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011141 443,75 ** 443,75
EDUARDO DE LIMA VEIGA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000321910 850,00 ** 850,00
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001811503 698,75 ** 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002089748 698,75 ** 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271871 483,75 ** 483,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001584196 * ** **
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007355 88,75 ** 88,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717741 107,50 ** 107,50
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001967492 698,75 ** 698,75
ROBERTO NEUMAR DE OLIVEIRA RAHMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717744 107,50 ** 107,50
ROZANGELA APARECIDA DA SILVA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001227842 913,75 ** 913,75
ROZANGELA APARECIDA DA SILVA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626398 913,75 ** 913,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003341 645,75 ** 645,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755098 932,75 ** 932,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779843 358,75 ** 358,75
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673055 143,50 ** 143,50
SILVIA DA SILVA TEJADAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001389224 645,75 ** 645,75
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000159947 25,60 ** 25,60
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15000160044 * ** **
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED31151 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15002352453 * 2.000,00 2.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED31008 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15001748872 * ** 2.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31151 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002352317 * 1.000,00 1.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED31008 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem para não servidor. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15001748919 815,00 ** 4.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31008 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001748797 * ** 1.000,00
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30748 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000973306 49,90 ** 49,90
DANIELE FEIJO UFLACKER 000.000.000-00 ENSINO E TREINAMENTO-PED30748 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15000973329 * ** **
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000319848 1.467,86 ** 1.467,86
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30906 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15001447742 650,00 ** 650,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000319952 590,45 ** 590,45
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000019240 410,80 ** 410,80
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30906 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001447741 4.979,75 ** 4.979,75
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30906 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001447740 6.663,26 ** 6.663,26
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
N.I. N.I. 15000320165 * ** **
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
N.I. N.I. 15000019244 * ** **
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000019235 2.449,84 ** 2.449,84
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30725 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário de despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO
N.I. N.I. 15000883061 13.353,84 ** 13.353,84
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 ANALISE CLINICA LABORATORIAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com análise clínica laboratorial. ANALISE CLINICA LABORATORIAL
N.I. N.I. 15000019248 1.935,00 ** 1.935,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694560 698,75 ** 698,75
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 SOM E/OU IMAGEM-PED30762 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com equipamentos de som e/ou imagem. SOM E/OU IMAGEM
N.I. N.I. 15001039718 271,89 ** 271,89
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS-PED31134 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com diplomas, condecorações, medalhas e/ou prêmios. DIPLOMAS, CONDECORAC
N.I. N.I. 15002257577 929,17 1.500,00 1.500,00
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172892 483,75 ** 483,75
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA 000.000.000-00 MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO-PED30762 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com máquinas de escrever, somar, calcular, contabilidade e reprodução. M
N.I. N.I. 15001039694 518,00 ** 518,00
CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058014 143,50 ** 143,50
CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002305246 59,50 59,50 59,50
CLAUDIO GILBERTO OLSSON FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975754 88,75 ** 88,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474049 798,75 798,75 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258655 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261740 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064956 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182020 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755118 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755117 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542029 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305097 443,75 ** 443,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661864 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787724 798,75 ** 798,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661872 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948830 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856031 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011160 177,50 ** 177,50
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209842 443,75 443,75 443,75
RICARDO FELIX HERBSTRITH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134220 798,75 ** 798,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15000301852 1.925,00 ** 1.925,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15000301914 * ** **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
N.I. N.I. 15000301796 * ** **
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED31107 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
N.I. N.I. 15002142462 * 500,00 500,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172895 107,50 ** 107,50
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000301887 1.317,20 ** 1.317,20
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 LIMPEZA E HIGIENE-PED31107 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
N.I. N.I. 15002142467 1.334,00 5.000,00 5.000,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31107 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002142472 1.517,30 5.000,00 5.000,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001227846 913,75 ** 913,75
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED31107 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
N.I. N.I. 15002142475 646,04 8.000,00 8.000,00
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002563445 483,75 483,75 483,75
PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL 89.363.642/0001-69 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30840 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, localizado na Avenida Rodolfo Taborda, 77. Ins
N.I. N.I. 15001335078 50,66 ** 50,66
PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL 89.363.642/0001-69 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30899 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2013/2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, localizado na Rua Rodolfo Taborda, 77. TAXAS PELA PRE
N.I. N.I. 15001487505 134,18 ** 134,18
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000279267 2.992,40 ** 2.992,40
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31137 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15002415203 2.941,10 3.000,00 3.000,00
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30835 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001319846 2.302,30 -697,70 2.302,30
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30678 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15000759103 2.697,00 ** 2.697,00
MILTON ANTONIO DIEHL 000.000.000-00 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED31025 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
N.I. N.I. 15001885178 2.960,46 ** 3.000,00
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000831119 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324143 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048607 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271878 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661232 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531792 1.153,75 1.153,75 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526573 1.153,75 ** 1.153,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393190 798,75 798,75 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001939233 443,75 ** 443,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157626 798,75 ** 798,75
VILNECI PEREIRA NUNES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736071 798,75 ** 798,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025314 16,20 ** 16,20
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514469 103,80 ** 103,80
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607437 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607433 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607435 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915351 177,50 ** 177,50
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607431 88,75 ** 88,75
CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296517 130,90 130,90 130,90
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029523 177,50 ** 177,50
GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025441 130,60 ** 130,60
LUIZ FELIPE GASTAL DE MAGALHAES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531361 483,75 483,75 483,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029645 143,50 ** 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864506 358,75 ** 358,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694563 143,50 ** 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673053 143,50 ** 143,50
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099206 88,75 ** 88,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416316 88,75 88,75 88,75
ROZANE FATIMA FEDRIGO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378046 143,50 ** 143,50
FRANCIENE CLOS SCHILLING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661138 358,75 ** 358,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258813 798,75 ** 798,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001261737 1.530,00 ** 1.530,00
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001447180 2.210,00 ** 2.210,00
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001636788 340,00 ** 340,00
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002034934 1.530,00 ** 1.530,00
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755109 1.153,75 ** 1.153,75
GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001892119 1.530,00 ** 1.530,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514726 186,70 ** 186,70
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736090 443,75 ** 443,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172805 443,75 ** 443,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172806 443,75 ** 443,75
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172804 355,00 ** 355,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000398293 850,00 ** 850,00
IVANA MACHADO BATTAGLIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001258653 2.890,00 ** 2.890,00
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034947 107,50 ** 107,50
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389886 107,50 107,50 107,50
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311163 15,00 15,00 15,00
MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389881 107,50 107,50 107,50
GILSON GILBERTO DE MEDEIROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099114 88,75 ** 88,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181947 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181944 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181942 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30825 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001241371 91,20 ** 91,20
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398243 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000492417 91,20 ** 91,20
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398246 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398244 645,75 ** 645,75
ANA MARIA POZZOBON 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398249 645,75 ** 645,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891993 143,50 ** 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531383 358,75 358,75 358,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345802 358,75 ** 358,75
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099129 143,50 ** 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416295 143,50 143,50 143,50
DANIEL DE DEUS CUNHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787725 358,75 ** 358,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316298 483,75 ** 483,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948676 483,75 ** 483,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948730 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000542057 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345801 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892002 483,75 ** 483,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258736 107,50 ** 107,50
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258733 88,75 ** 88,75
ELISEU DE SOUZA GOULART 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447271 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000210374 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273754 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915383 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538397 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447344 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855890 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182063 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787732 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316443 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001316433 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011152 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986817 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258763 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357215 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357207 107,50 107,50 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551149 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000399303 88,75 ** 88,75
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398250 107,50 ** 107,50
FERNANDO KRUEL NOGUEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673091 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030192 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000029176 268,75 ** 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755106 268,75 ** 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986713 268,75 ** 268,75
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986704 107,50 ** 107,50
ADILSON GUTIERRES ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986707 88,75 ** 88,75
ANAMARIA THOMAZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915349 177,50 ** 177,50
LETICIA ELSNER PACHECO DE SA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299657 22,00 22,00 22,00
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034970 1.153,75 ** 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661854 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474125 1.153,75 1.153,75 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209831 1.508,75 1.508,75 1.508,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636844 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389900 798,75 798,75 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787715 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261739 88,75 ** 88,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289009 798,75 798,75 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011157 443,75 ** 443,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839964 1.153,75 ** 1.153,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839960 798,75 ** 798,75
MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538329 1.153,75 ** 1.153,75
ANA LUIZA MERCIO LARTIGAU 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001434923 1.530,00 ** 1.530,00
PREF MUN DE GRAMADO 88.847.082/0001-55 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30593 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gramado, localizado na Rua São Pedro, 1334. Inscrição 5165. TAXAS P
N.I. N.I. 15000454558 240,18 ** 240,18
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580117 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580125 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580124 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580120 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001579157 1.338,54 ** 1.338,54
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580112 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580110 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040981 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040980 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040979 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002026362 861,30 ** 861,30
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182014 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155163 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155162 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155158 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155164 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155166 177,50 ** 177,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099115 443,75 ** 443,75
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002295999 197,50 197,50 197,50
ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002525606 1.156,65 1.156,65 1.156,65
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241227 177,50 ** 177,50
ANDRE BARBOSA DE BORBA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241213 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155212 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155214 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155199 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155210 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001017511 577,52 ** 577,52
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155202 177,50 ** 177,50
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155205 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155206 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155209 88,75 ** 88,75
ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155207 88,75 ** 88,75
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134192 177,50 ** 177,50
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134190 177,50 ** 177,50
ANTONIO METZGER KEPES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296160 61,20 61,20 61,20
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025306 163,30 ** 163,30
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017730 166,84 ** 166,84
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416293 798,75 798,75 798,75
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607382 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607384 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000851015 24.681,60 ** 24.681,60
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881540 173,10 ** 173,10
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607381 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607386 177,50 ** 177,50
CAMILE BALZANO DE MATTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525704 237,60 237,60 237,60
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241494 177,50 ** 177,50
CRISTIANE DELLA MEA CORRALES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241495 177,50 ** 177,50
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607444 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041020 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041021 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607231 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041019 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041018 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607225 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697715 274,92 ** 274,92
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702992 280,56 ** 280,56
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002029390 893,49 ** 893,49
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607229 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580277 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607440 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580282 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580280 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580284 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607227 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580274 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607438 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607442 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580287 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580290 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580298 88,75 ** 88,75
DAMASIO SOBIESIAK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041022 88,75 ** 88,75
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607512 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607516 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607508 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607520 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607514 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607510 177,50 ** 177,50
EVERTON LUIS RESMINI MENESES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607518 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000209017 2.296,76 ** 2.296,76
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273734 177,50 ** 177,50
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15000024574 25.127,24 ** 25.127,24
HEITOR STOLF JUNIOR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313333 950,04 ** 950,04
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002298485 249,80 249,80 249,80
JOAO FABIO MUNHOZ MANZANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270290 798,75 798,75 798,75
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248980 443,75 443,75 443,75
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018746 613,44 ** 613,44
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155490 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299231 208,90 208,90 208,90
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155486 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155485 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155484 177,50 ** 177,50
JULIO FRANCISCO BALLARDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155489 177,50 ** 177,50
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041099 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041104 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041102 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041101 88,75 ** 88,75
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299402 50,00 50,00 50,00
LEANDRO TATSCH BONATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041100 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033435 361,92 ** 361,92
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580672 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580687 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580686 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580676 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580674 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580681 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580924 271,44 ** 271,44
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155518 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155520 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155517 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155521 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607596 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607584 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607581 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000315647 135,72 ** 135,72
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607588 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241390 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019066 178,88 ** 178,88
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607592 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041129 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607586 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700293 305,76 ** 305,76
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607601 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041130 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041132 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041131 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041136 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041133 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041134 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041135 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241388 88,75 ** 88,75
LUCIO FLAVO MIOTTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241387 88,75 ** 88,75
MARCIA CHRIST FONSECA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED31060 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com curso. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO
N.I. N.I. 15002035379 585,00 ** 585,00
RENATO MOURA TIRAPELLE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626355 177,50 ** 177,50
RENATO MOURA TIRAPELLE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034002 838,68 ** 838,68
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041178 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530828 1.598,08 1.598,08 1.598,08
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041181 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041179 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034129 394,98 ** 394,98
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155644 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155643 177,50 ** 177,50
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019367 378,00 ** 378,00
ROBERTO BAYARD FERNANDES FIGUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155641 177,50 ** 177,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002302375 174,50 174,50 174,50
STELA BORDIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270308 177,50 177,50 177,50
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909806 443,75 ** 443,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099214 443,75 ** 443,75
VALDOIR BERNARDI DE FARIAS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTI
N.I. N.I. 15002531596 1.767,50 1.767,50 1.767,50
VITASSIR EDGAR FERRAREZE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002531646 1.250,48 1.250,48 1.250,48
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155728 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155733 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155736 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155738 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702376 100,05 ** 100,05
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041264 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607326 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000702603 189,00 ** 189,00
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607814 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607322 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607812 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607324 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607810 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607815 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607330 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607817 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580840 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro, março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15002034802 359,26 ** 359,26
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607328 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041272 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041271 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607808 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607819 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580832 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580825 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580836 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580863 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580865 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041269 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041270 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041267 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041268 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580862 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580850 88,75 ** 88,75
WILSON LUIS GREZZANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041266 88,75 ** 88,75
ANGELA SALTON ROTUNNO 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29021 - Ressarcimento de 40% do valor do curso de Pós-Graduação, Especialização MBA Gestão Empresarial - FGV. Período de janeiro a dezembro/2014. RESSARCIMEN
N.I. N.I. 14000531153 5.779,20 ** 2.408,00
ANGELA SALTON ROTUNNO 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED30431 - Ressarcimento de 40% do valor do curso de Pós-Graduação, Especialização MBA Gestão Empresarial - FGV. Período de janeiro a março de 2015. RESSARCIMEN
N.I. N.I. 15000063695 1.444,80 1.444,80 1.444,80
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474009 107,50 107,50 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319822 88,75 88,75 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975419 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551340 483,75 ** 483,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975753 88,75 ** 88,75
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273682 107,50 ** 107,50
JOSE PEDRO NEVES MAZZUI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099231 88,75 ** 88,75
CONDOMINIO CIDADE DE PORTO ALEGRE 94.594.009/0001-11 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE-.
N.I. N.I. 13005555483 * ** 48.172,37
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA 01.420.240/0001-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13006070608 * ** 210,00
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA 01.420.240/0001-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30378 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para Promotoria de Charqueadas. 3º Termo Aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006134836 435,36 ** 435,36
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA 01.420.240/0001-08 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30620 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para Promotoria de Charqueadas. 4º Termo Aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001095322 217,68 ** 217,68
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 CONCURSOS PUBLICOS-PED30760 - Locação de espaço para realização da prova do concurso público para o cargo de Técnico de Informática, no dia 12 de abril. CONCURSOS PUBLICOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001305334 6.913,00 ** 6.913,00
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA 88.630.413/0002-81 BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL
Dispensa Licitação Instituição brasileira sem fins lucrativos 14004738393 28.287,50 ** 5.657,50
RAFAEL GOULARTE ORTIZ 09.658.941/0001-91 ELABORACAO DE PROJETOS-PED30718 - Prestação de serviços de adequação dos projetos de hidrosanitário e PPCI da obra de reforma e ampliação da PJ de Santa Rosa. ELABORACAO DE PROJETOS
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001259000 4.795,00 4.531,28 4.531,28
PREF MUN DE CERRO LARGO 87.612.990/0001-05 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30872 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel locado por esta Instituição, localizado na Rua cel. Jorge Frantz, 846, salas 08, 14 e 15 em C
N.I. N.I. 15001390890 192,61 ** 192,61
PREF MUN DE CERRO LARGO 87.612.990/0001-05 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30872 - Emp/Liq ref. ao IPTU 2015, cota única, do imóvel locado por esta Instituição, localizado na Rua cel. Jorge Frantz, 846, salas 08, 14 e 15 em Cerro La
N.I. N.I. 15001390993 248,58 ** 248,58
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA 04.437.172/0001-88 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30923 - Aquisição de material de informática conforme ata de registro de preços - pregão eletrônico 06/2015 (cartucho toner lexmark 12A8425). MATERIAL DE EXP
Licitação Pregão eletrônico 15001711665 140.000,00 140.000,00 140.000,00
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA 05.804.684/0001-06 LIMPEZA E HIGIENE-PED30523 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. LIMPEZA E HIGIENE
Licitação Pregão eletrônico 15000362379 1.718,50 ** 1.718,50
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892944 * ** **
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209826 177,50 177,50 177,50
MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864489 177,50 ** 177,50
RAFAEL LEONARDO BOESSIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447355 143,50 ** 143,50
RAFAEL LEONARDO BOESSIO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001849287 148,70 ** 148,70
RAFAEL LEONARDO BOESSIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447240 143,50 ** 143,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986740 268,75 ** 268,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31040 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015 - 367 km - cfe. SIN nº 101/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001973784 319,29 ** 319,29
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562823 107,50 107,50 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986749 268,75 ** 268,75
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 750 km - cfe. SIN nº 076/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390726 652,50 ** 652,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001527143 107,50 ** 107,50
FABIANA BAUERMANN BAUER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393587 107,50 ** 107,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157640 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324134 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001345191 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736068 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526566 1.153,75 ** 1.153,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048601 798,75 ** 798,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320327 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531345 177,50 177,50 177,50
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001858127 443,75 ** 443,75
ROGERIA HELENA CIPRIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000984007 443,75 ** 443,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416790 88,75 ** 88,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344834 88,75 ** 88,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756768 88,75 ** 88,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661103 107,50 ** 107,50
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357257 268,75 268,75 268,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258332 107,50 ** 107,50
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034990 268,75 ** 268,75
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172868 107,50 ** 107,50
ANDRE ANTONIO BARTH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636727 483,75 ** 483,75
ANDRE SILVA ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864484 88,75 ** 88,75
YURI ARAUJO DE MATOS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320330 268,75 268,75 268,75
YURI ARAUJO DE MATOS DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987920 483,75 ** 483,75
IVORY COELHO NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007306 443,75 ** 443,75
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001312400 1.638,00 ** 1.638,00
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134237 358,75 ** 358,75
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273656 358,75 ** 358,75
STAEL ELLWANGER LAUXEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002563443 645,75 645,75 645,75
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099481 143,50 ** 143,50
FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048611 358,75 ** 358,75
FLAVIO RAMOS LOUZADA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002309353 148,70 148,70 148,70
FLAVIO RAMOS LOUZADA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975750 358,75 ** 358,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389667 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270373 443,75 443,75 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416782 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474128 1.153,75 1.153,75 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148671 798,75 798,75 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181994 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661805 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856036 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636830 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034969 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305091 177,50 ** 177,50
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787711 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636750 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915337 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839946 1.153,75 ** 1.153,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839944 798,75 ** 798,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258641 443,75 ** 443,75
ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007317 798,75 ** 798,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011138 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378120 143,50 ** 143,50
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661925 358,75 ** 358,75
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007270 1.638,00 ** 1.638,00
ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202400 358,75 358,75 358,75
EVERTON LEANDRO MICHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256775 107,50 107,50 107,50
EVERTON LEANDRO MICHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256773 107,50 107,50 107,50
EVERTON LEANDRO MICHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256776 107,50 107,50 107,50
EVERTON LEANDRO MICHEL 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002307488 236,00 236,00 236,00
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848876 186,70 ** 186,70
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717785 358,75 ** 358,75
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311117 186,70 186,70 186,70
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357118 645,75 645,75 645,75
MARCONI FROEHLICH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909528 645,75 ** 645,75
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001007321 2.210,00 ** 2.210,00
DENISE CASANOVA VILLELA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001271854 1.530,00 ** 1.530,00
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048733 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058016 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736100 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000362875 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515343 57,30 ** 57,30
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001831128 131,40 ** 131,40
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276875 123,00 ** 123,00
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011123 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002307159 131,40 131,40 131,40
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636731 107,50 ** 107,50
DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248823 107,50 107,50 107,50
LESSANDRA BERGAMASCHI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001636858 340,00 ** 340,00
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661327 268,75 ** 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378142 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661314 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000378143 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531242 268,75 268,75 268,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324567 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182061 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000892917 698,75 ** 698,75
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661322 107,50 ** 107,50
PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099260 483,75 ** 483,75
PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL 95.440.517/0001-08 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30683 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Cruz do Sul, localizado na Rua Venâncio Aires, 959. Inscrição
N.I. N.I. 15000780605 288,81 ** 288,81
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580316 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580307 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580305 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580313 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002525762 452,40 452,40 452,40
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307725 50,40 ** 50,40
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155276 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270230 443,75 443,75 443,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 15001579944 214,98 ** 214,98
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241326 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241321 88,75 ** 88,75
DANIEL RAMOS GONCALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241336 88,75 ** 88,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000694519 1.558,75 ** 1.558,75
JAUBERT DA SILVA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001312383 1.558,75 ** 1.558,75
PEDRO IVO PY MARQUES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034951 107,50 ** 107,50
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352622 177,50 ** 177,50
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001344826 177,50 ** 177,50
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063432 177,50 ** 177,50
DEBORA REGINA MENEGAT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258631 177,50 ** 177,50
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003339 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000666274 143,50 ** 143,50
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002434952 645,75 645,75 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755092 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042913 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002249575 645,75 645,75 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001389223 645,75 ** 645,75
CINTIA RIBES PESTANO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 534 km - cfe. SIN nº 008/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15000101126 464,58 ** 464,58
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041172 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241407 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041171 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241406 88,75 ** 88,75
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241410 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583218 494,16 ** 494,16
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041173 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000317658 471,54 ** 471,54
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041174 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041175 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041176 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155609 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155605 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155614 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248971 177,50 177,50 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155601 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002301886 61,20 61,20 61,20
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001019263 488,48 ** 488,48
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241408 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033953 494,16 ** 494,16
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241409 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248964 177,50 177,50 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041177 177,50 ** 177,50
REGINALDO FREITAS DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041169 177,50 ** 177,50
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352687 107,50 ** 107,50
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248881 483,75 483,75 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025807 96,70 ** 96,70
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848651 61,20 ** 61,20
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048744 483,75 ** 483,75
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048741 107,50 ** 107,50
LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310726 214,40 214,40 214,40
PATRICIA SANGIOGO HAAS SOARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987878 698,75 ** 698,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398269 268,75 ** 268,75
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000855943 107,50 ** 107,50
MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948822 268,75 ** 268,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270276 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042863 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319816 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002434954 358,75 358,75 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000099472 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864487 143,50 ** 143,50
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473974 88,75 88,75 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000307810 88,75 ** 88,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271839 932,75 ** 932,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345884 358,75 ** 358,75
CLAUDIA MOREIRA DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780392 143,50 ** 143,50
ANA PAULA GIL NAZARIO 03.260.560/0001-73 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS-PED30807 - Confecção e fornecimento de placas de homenagem, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 28/2015. DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001428965 625,68 ** 625,68
CARLA SOUTO PEDROTTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258648 443,75 ** 443,75
CARLA SOUTO PEDROTTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661131 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063435 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313685 566,37 ** 566,37
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002030581 1.132,74 ** 1.132,74
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538319 443,75 ** 443,75
HENRIQUE RECH NETO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636846 443,75 ** 443,75
ARLI DE OLIVEIRA RUBIM 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202408 107,50 107,50 107,50
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063428 443,75 ** 443,75
CINTHIA MENEZES RANGEL 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307718 580,29 ** 580,29
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041033 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007304 177,50 ** 177,50
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580410 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580419 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580414 88,75 ** 88,75
DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041031 88,75 ** 88,75
PABLO DA COSTA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636760 1.435,00 ** 1.435,00
PABLO DA COSTA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636767 932,75 ** 932,75
PABLO DA COSTA RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001849198 269,80 ** 269,80
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A 92.821.701/0001-00 DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED29793 - Serviços para publicação de avisos de licitações, por 12 meses, em dias úteis (segunda a sexta-feira), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 80/20
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RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 14005833346 20.000,00 ** 20.000,00
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15002180929 11.461,30 11.461,30 11.461,30
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15000789412 8.922,92 ** 8.922,92
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15002503680 11.461,30 11.461,30 11.461,30
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15001843325 12.718,40 ** 12.718,40
RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS 89.550.032/0001-74 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
N.I. N.I. 15001161483 12.786,30 ** 12.786,30
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357192 443,75 443,75 443,75
MARCELO AUGUSTO SQUARCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531292 1.863,75 1.863,75 1.863,75
ALCEU JOSE SCHEIN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829725 211,40 ** 211,40
ALCEU JOSE SCHEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517526 107,50 ** 107,50
ALCEU JOSE SCHEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517528 107,50 ** 107,50
PREF MUN DE MOSTARDAS 88.000.922/0001-40 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30919 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Mostardas, localizado na Av. Dr. Jorge Futuro, 957. Inscrição100002326000. TAXA
N.I. N.I. 15001490032 195,37 ** 195,37
PREF MUN DE MOSTARDAS 88.000.922/0001-40 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30793 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Mostardas, localizado na Av. Dr. Jorge Futuro, 957. TAXAS PELA PRES
N.I. N.I. 15001178318 184,30 ** 184,30
ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182016 177,50 ** 177,50
ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030193 88,75 ** 88,75
ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182015 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017318 486,76 ** 486,76
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626319 443,75 ** 443,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2015. INDENIZACAO PEL
N.I. N.I. 15002027292 1.406,54 ** 1.406,54
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155171 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607349 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040990 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040993 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607355 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607353 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155168 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607357 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607351 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525615 680,24 680,24 680,24
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155188 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155193 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040991 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155184 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307685 871,74 ** 871,74
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155174 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155172 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607347 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155179 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040992 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000696915 406,56 ** 406,56
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040994 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040995 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580157 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241258 443,75 ** 443,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580155 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607361 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241244 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241260 443,75 ** 443,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580140 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580138 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607359 88,75 ** 88,75
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580145 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580146 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580149 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580151 177,50 ** 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270296 177,50 177,50 177,50
ANDRE COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579388 528,09 ** 528,09
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607429 177,50 ** 177,50
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296395 124,51 124,51 124,51
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607427 177,50 ** 177,50
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514418 147,00 ** 147,00
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063429 443,75 ** 443,75
CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002288988 443,75 443,75 443,75
DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307727 118,32 ** 118,32
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018282 116,96 ** 116,96
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607506 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607504 88,75 ** 88,75
DIEGO PESSI 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525782 359,04 359,04 359,04
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155143 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155147 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155152 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de agosto a dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001580129 6.833,24 ** 6.833,24
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155096 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155138 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155098 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155095 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155094 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155139 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155100 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155104 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155105 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155106 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155363 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155367 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155362 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155360 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155379 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155373 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155089 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155091 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155136 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155125 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155121 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155126 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155116 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155128 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155115 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155109 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155110 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155134 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155111 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155131 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155129 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155114 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155133 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155142 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001580207 866,94 ** 866,94
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636823 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636813 443,75 ** 443,75
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636809 443,75 ** 443,75
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636838 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636841 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155140 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636831 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636826 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636801 177,50 ** 177,50
FERNANDO CESAR SGARBOSSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636805 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099135 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787713 177,50 ** 177,50
FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099139 177,50 ** 177,50
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041061 88,75 ** 88,75
JANOR LERCH DUARTE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002031026 71,34 ** 71,34
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034936 443,75 ** 443,75
JOEL OLIVEIRA DUTRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474097 1.863,75 1.863,75 1.863,75
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241374 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241376 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241380 177,50 ** 177,50
LEONARDO CHIM LOPES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000314122 289,71 ** 289,71
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001157622 798,75 ** 798,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001526534 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048582 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661214 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000492465 1.153,75 ** 1.153,75
LEONARDO GUARISE BARRIOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736062 798,75 ** 798,75
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de março e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PAR
N.I. N.I. 15002530611 2.143,68 2.143,68 2.143,68
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000315372 164,64 ** 164,64
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241384 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041118 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041119 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041122 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241385 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241383 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041128 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041117 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041127 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241381 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
N.I. N.I. 15001009514 24.681,60 ** 24.681,60
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041126 177,50 ** 177,50
LUCIO FLAVIO PRETTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041123 177,50 ** 177,50
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064951 443,75 ** 443,75
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15000316480 592,68 ** 592,68
LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416303 443,75 443,75 443,75
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155547 177,50 ** 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155553 177,50 ** 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001581052 954,72 ** 954,72
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155549 177,50 ** 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155550 177,50 ** 177,50
MARIA FERNANDA CASSOL MOREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155551 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607652 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787719 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787717 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864371 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607643 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829407 37,80 ** 37,80
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155555 443,75 ** 443,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155554 443,75 ** 443,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416306 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787710 88,75 ** 88,75
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e abril/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15002033843 1.570,43 ** 1.570,43
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607657 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256706 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256698 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607672 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607662 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002301105 59,80 59,80 59,80
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607648 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607676 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256704 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001581884 266,25 ** 266,25
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607667 177,50 ** 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474038 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256697 177,50 177,50 177,50
MICHAEL SCHNEIDER FLACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256703 177,50 177,50 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607709 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155582 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155585 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155583 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241404 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155579 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607298 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607721 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607723 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607288 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000025693 14,30 ** 14,30
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241401 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607727 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607725 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787722 177,50 ** 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241400 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607714 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001829452 53,50 ** 53,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241405 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041158 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041147 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041144 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041148 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041151 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041149 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041153 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041154 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041152 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041157 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041156 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241402 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607292 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155573 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155576 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607718 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041143 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241403 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607294 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002301273 53,50 53,50 53,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607296 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042660 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607290 88,75 ** 88,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048747 177,50 ** 177,50
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289011 798,75 798,75 798,75
PAULO ADAIR MANJABOSCO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001276684 53,50 ** 53,50
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345790 443,75 ** 443,75
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000881652 59,40 ** 59,40
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515109 59,40 ** 59,40
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530726 908,16 908,16 908,16
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000856028 443,75 ** 443,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034485 417,60 ** 417,60
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273747 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO D
N.I. N.I. 15002034533 1.439,79 ** 1.439,79
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041225 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041219 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041222 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041221 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041220 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041223 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041224 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041215 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041218 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041216 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041217 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040971 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041226 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041227 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041230 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041229 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041228 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041234 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041231 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041235 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041237 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041236 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626362 177,50 ** 177,50
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041214 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041213 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041212 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040973 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040974 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040975 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040976 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040977 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040972 88,75 ** 88,75
STEFANO LOBATO KALTBACH 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040978 88,75 ** 88,75
PREF MUN DE GENERAL CAMARA 88.117.726/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30582 - Emp/Liq ref Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de General Câmara, localizado na Rua David Canabarro, nº 174.
N.I. N.I. 15000440032 219,43 ** 219,43
PREF MUN DE GENERAL CAMARA 88.117.726/0001-50 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30582 - Emp/Liq ref Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de General Câmara, localizado na Rua David Canabarro, nº 174.
N.I. N.I. 15000440090 415,09 ** 415,09
LUIZ CARLOS SIPRIANO MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310839 151,70 151,70 151,70
LUIZ CARLOS SIPRIANO MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987870 645,75 ** 645,75
EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04.025.095/0001-59 ENSINO E TREINAMENTO-PED30829 - Aquisição de vaga para o servidor Ricardo Lemos Vianna no curso Red Hat Linux Troubleshooting, a ser realizado de 7 a 10 de abril em Porto Alegre.
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001249590 2.932,00 ** 2.785,40
PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES 87.612.859/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30892 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de Campina das Missões, localizado na Rua Porto Alegre, 305. TAXAS PELA PRESTACAO
N.I. N.I. 15001447085 177,72 ** 177,72
PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES 87.612.859/0001-30 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30792 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Campina das Missões, localizado na Rua Porto Alegre, 305. Inscrição
N.I. N.I. 15001177572 143,76 ** 143,76
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155249 177,50 ** 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155250 177,50 ** 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155252 177,50 ** 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155253 177,50 ** 177,50
CARMEM LUCIA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155247 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538312 443,75 ** 443,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000062511 443,75 ** 443,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002416294 1.153,75 1.153,75 1.153,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155268 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155262 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155271 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155272 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155265 88,75 ** 88,75
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000307720 546,36 ** 546,36
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002029230 546,36 ** 546,36
CRISTIANO LEDUR 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017961 113,52 ** 113,52
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042880 443,75 ** 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241346 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514614 61,20 ** 61,20
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241341 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041041 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041040 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro e fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
N.I. N.I. 15001018493 583,68 ** 583,68
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241347 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041039 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001580046 910,89 ** 910,89
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256713 443,75 443,75 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241352 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041035 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002029973 700,35 ** 700,35
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313109 988,32 ** 988,32
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002526087 814,88 814,88 814,88
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041038 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155359 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041037 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000698778 119,28 ** 119,28
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241498 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002297237 183,60 183,60 183,60
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041036 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155352 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155351 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155349 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256717 443,75 443,75 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580442 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580438 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580448 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580445 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580434 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155353 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580432 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155355 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580453 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580451 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580456 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241344 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241353 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241355 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241350 177,50 ** 177,50
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915363 443,75 ** 443,75
FERNANDO ANDRADE ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915362 443,75 ** 443,75
FILIPE VIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915341 143,50 ** 143,50
FILIPE VIAL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202501 143,50 143,50 143,50
LUCIANO VACCARO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001353672 340,00 ** 340,00
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517517 443,75 ** 443,75
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736121 355,00 ** 355,00
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000279398 798,75 ** 798,75
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202513 443,75 443,75 443,75
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001389226 1.153,75 ** 1.153,75
GUACIRA ALMEIDA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034941 798,75 ** 798,75
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002288990 177,50 177,50 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148675 177,50 177,50 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538509 177,50 ** 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002526013 249,04 249,04 249,04
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148674 177,50 177,50 177,50
EDUARDO SO DOS SANTOS LUMERTZ 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002029789 246,21 ** 246,21
SERVICE INFORMATICA LTDA 02.915.473/0001-44 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED28927 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica presencial (on site) em software JBoss Business Rule Management System - JBRMS, be
Licitação Pregão eletrônico 14002438464 288.000,00 24.839,10 92.061,00
GILMAR ANDRADES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473989 483,75 483,75 483,75
SANTIAGO ARTUR BERGER SITO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312258 336,80 336,80 336,80
SANTIAGO ARTUR BERGER SITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975330 358,75 ** 358,75
SANTIAGO ARTUR BERGER SITO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209887 645,75 645,75 645,75
FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248835 143,50 143,50 143,50
FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248828 143,50 143,50 143,50
FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002316352 28,70 28,70 28,70
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED29016 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
Licitação Pregão eletrônico 14000623009 4.032,00 303,20 1.827,20
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30437 - Prestação de serviços de seguro para 02 (dois) veículos novos, GM S/10, desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e
Licitação Pregão presencial 15000240670 1.551,71 ** 1.195,85
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 14005728849 5.853,05 ** 5.853,05
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30984 - Prestação de serviços de seguro para 3 (três) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o cas
Licitação Pregão presencial 15001965155 6.600,00 6.600,00 6.600,00
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30752 - Prestação de serviços de seguro para 40 (quarenta) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para
Licitação Pregão presencial 15001232532 41.285,63 ** 41.285,63
GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02 SEGUROS-PED30407 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
Licitação Pregão presencial 14006135211 5.991,01 ** 5.991,01
OLIVEIRA ROCHA COM E SERVS LTDA 00.545.809/0001-07 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30785 - Renovação da assinatura anual da revista Dialética de Direito Processual, com vigência de abril/2015 a março/2016, nº 145 a 156. ASSINATURA DE PERIOD
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001388484 1.164,00 ** 1.164,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15002434951 1.530,00 1.530,00 1.530,00
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258731 443,75 ** 443,75
RUBEN GIUGNO ABRUZZI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000492483 1.530,00 ** 1.530,00
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058005 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058006 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673079 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270256 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058004 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001849598 161,70 ** 161,70
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736195 358,75 ** 358,75
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673074 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270257 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270258 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586165 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202625 645,75 645,75 645,75
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586162 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673068 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586163 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586161 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312474 203,70 203,70 203,70
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673064 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058000 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270259 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002586159 143,50 143,50 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673060 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058001 143,50 ** 143,50
WANA LUCHESE WILLIG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058003 143,50 ** 143,50
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531305 268,75 268,75 268,75
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148676 483,75 483,75 483,75
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435154 107,50 107,50 107,50
JOSE INACIO MIRANDA GARCIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001434832 107,50 ** 107,50
PREF MUN DE SAO JERONIMO 88.117.700/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30941 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela PJ de São Jerônimo, localizada na Rua Rio Branco, nº 1111. TAXAS
N.I. N.I. 15001631422 333,05 ** 333,05
PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS 87.896.882/0001-01 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30985 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Francisco de Assis, localizado na Rua Floriano Peixoto, 1737. I
N.I. N.I. 15001722974 45,78 ** 45,78
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS 88.611.264/0001-22 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED31034 - Aquisição de reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15001929490 5.471,00 5.471,00 5.471,00
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS 88.611.264/0001-22 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30561 - Aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000444919 9.439,00 ** 9.439,00
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389842 177,50 177,50 177,50
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661831 177,50 ** 177,50
JAQUELINE MARQUES DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393677 177,50 ** 177,50
ALEXSANDER MAINARDI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002303479 67,30 67,30 67,30
ANTONIO CARLOS DE AVELAR BASTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182018 443,75 ** 443,75
CAROLINA SANFELICE MARIANI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002217922 1.863,75 1.863,75 1.863,75
PREF MUN DE SANTO CRISTO 87.612.818/0001-43 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30868 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela Prom. de Justiça de Santo Cristo, localizado na Rua Vereador Assmann nº 752, em
N.I. N.I. 15001388989 99,31 ** 99,31
PREF MUN DE VERANOPOLIS 98.671.597/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30952 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, Cota Única, do imóvel ocupado pela de Veranopolis, localizada na Rua Curtarelli, nº 255, inscrição
N.I. N.I. 15001715448 177,00 ** 177,00
PREF MUN DE VERANOPOLIS 98.671.597/0001-09 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30952 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2014, Cota Única, do imóvel ocupado pela PJ de Veranopolis, localizada na Rua Curtarelli, nº 255, inscriç
N.I. N.I. 15001715325 224,77 ** 224,77
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393681 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034939 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289039 88,75 88,75 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258299 177,50 ** 177,50
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002034938 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034816 98,31 ** 98,31
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002531722 351,12 351,12 351,12
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001048627 88,75 ** 88,75
XIMENA CARDOZO FERREIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001583784 248,82 ** 248,82
DILVAR DIAS BICCA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002307010 208,90 208,90 208,90
DILVAR DIAS BICCA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002209901 645,75 645,75 645,75
PREF MUN DE PORTO XAVIER 87.613.667/0001-48 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED31184 - Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, Cota Única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de Porto Xavier, localizada na rua Júlio d
N.I. N.I. 15002559310 62,16 62,16 62,16
JOAO ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099154 483,75 ** 483,75
PREF MUN DE NOVA PRATA 91.618.439/0001-38 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30845 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Nova Prata, localizado na Rua Henrique Lenzi, 628. Inscrição 403900
N.I. N.I. 15001324262 420,28 ** 420,28
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636861 443,75 ** 443,75
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033881 546,36 ** 546,36
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530664 828,96 828,96 828,96
PAULO DA SILVA CIRNE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002289014 443,75 443,75 443,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002357129 483,75 483,75 483,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975329 268,75 ** 268,75
RODRIGO PAZ FERNANDES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002312226 649,22 649,22 649,22
LEONARDO LOCATELI ROSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002003338 645,75 ** 645,75
JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001909783 1.530,00 ** 1.530,00
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935657 358,75 ** 358,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148686 358,75 358,75 358,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256744 645,75 645,75 645,75
RAFAEL PALUDO SCALABRIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416805 143,50 ** 143,50
PATRICIA LOPES DANNEBROCK 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042659 143,50 ** 143,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041023 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no meses de fevereiro e março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO
N.I. N.I. 15001584471 1.612,82 ** 1.612,82
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041024 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001309100 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580383 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001309102 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580407 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580400 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580403 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580394 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580387 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580392 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002525765 828,24 828,24 828,24
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041025 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001309094 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001309097 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041028 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041027 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155292 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155278 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155293 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155290 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155279 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155285 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155281 88,75 ** 88,75
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041029 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041030 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155295 177,50 ** 177,50
DANIELA TAVARES DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041026 177,50 ** 177,50
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155382 88,75 ** 88,75
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155389 177,50 ** 177,50
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018587 202,10 ** 202,10
FERNANDO CHEQUIM BARROS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270231 443,75 443,75 443,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580583 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580585 88,75 ** 88,75
KATIA REGINA GRIZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580587 177,50 ** 177,50
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000514830 40,00 ** 40,00
MARCOS EDUARDO RAUBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064952 443,75 ** 443,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041142 88,75 ** 88,75
MARISAURA INES RABER FIOR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041141 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580794 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580792 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580786 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580783 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580789 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580781 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580773 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580779 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580776 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580791 88,75 ** 88,75
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000319099 118,32 ** 118,32
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345877 177,50 ** 177,50
THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de janeiro a março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P
N.I. N.I. 15001583705 801,82 ** 801,82
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED30435- Complemento para ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul - CMVI . VIGILANCIA - CORPO VOLUNTAR
N.I. N.I. 14006220157 1.050.000,00 ** 909.113,54
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-.
N.I. N.I. 13006311201 * ** 170.226,21
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED29718 - Ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul - CMVI . VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES
N.I. N.I. 14003426243 2.240.000,00 ** 2.240.000,00
CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES INATIVOS CVMI 39.393.939/0002-80 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-PED30097 - Complemento para ressarcimento de valores relativos ao convênio celebrado entre PGJ e Estado do Rio Grande do Sul - CMVI . VIGILANCIA - CORPO VOLUNTA
N.I. N.I. 14004857596 500.000,00 ** 500.000,00
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975355 698,75 ** 698,75
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042668 913,75 ** 913,75
SANDRA REGINA BOCK DA LUZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474123 698,75 698,75 698,75
GISELE VIEIRA VILARINO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001924813 645,75 ** 645,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551140 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148690 88,75 88,75 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975385 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000780352 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256809 483,75 483,75 483,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000986723 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891991 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517543 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305036 483,75 ** 483,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258335 698,75 ** 698,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011227 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099120 107,50 ** 107,50
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538426 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001352662 88,75 ** 88,75
ANDRE RUSCHEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007316 698,75 ** 698,75
MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002319798 645,75 645,75 645,75
MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311211 33,50 33,50 33,50
MARCIUS ALEXANDROS ANTUNES DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134210 358,75 ** 358,75
PREF MUN DE SAO SEPE 97.229.181/0001-64 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30904 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Sepé, localizado na Rua José Adail Moreira da Cunha, 814. Inscrição 87541-0
N.I. N.I. 15001512410 216,46 ** 216,46
PREF MUN DE SAO SEPE 97.229.181/0001-64 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30877 - Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel locado por esta Instituição, localizado no Município de São Sepé. TAXAS PELA PRESTACAO DE SER
N.I. N.I. 15001391822 206,09 ** 206,09
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915380 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636796 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202597 645,75 645,75 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001393619 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736140 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181987 645,75 ** 645,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000324560 358,75 ** 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000560861 143,50 ** 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447237 143,50 ** 143,50
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002562865 358,75 358,75 358,75
ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000839888 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305066 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305055 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305059 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305058 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305060 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305057 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305065 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305064 143,50 ** 143,50
ALEXANDRE DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001305061 143,50 ** 143,50
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202419 1.219,75 1.219,75 1.219,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975344 1.219,75 ** 1.219,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042808 287,00 ** 287,00
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000551275 645,75 ** 645,75
CAROLINE DE SOUZA FROTA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002473971 932,75 932,75 932,75
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15000324559 340,00 ** 340,00
ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258644 177,50 ** 177,50
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001447177 443,75 ** 443,75
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001258649 1.530,00 ** 1.530,00
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030196 177,50 ** 177,50
CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000030198 177,50 ** 177,50
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002474100 1.863,75 1.863,75 1.863,75
MAURICIO TREVISAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001939223 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661203 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002393181 798,75 798,75 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000983987 798,75 ** 798,75
CYNTHIA FEYH JAPPUR 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001271846 1.153,75 ** 1.153,75
ANDREIA HERMINIA ALLIATTI 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002296069 14,80 14,80 14,80
ANDREIA HERMINIA ALLIATTI 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270302 798,75 798,75 798,75
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891687 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891692 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891698 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891701 107,50 ** 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310234 112,50 112,50 112,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435133 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435134 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435137 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435136 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435132 107,50 107,50 107,50
JOSE ALEXANDRE BEBER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891694 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30880 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015 - 928 km - cfe. SIN nº 088/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15001390981 807,36 ** 807,36
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182091 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398283 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099252 107,50 ** 107,50
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002202599 483,75 483,75 483,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948825 268,75 ** 268,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011159 88,75 ** 88,75
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31158 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015 - 1511 km - cfe. SIN nº 143/15. INDENIZACAO PELO USO DE VEI
N.I. N.I. 15002390932 1.329,68 1.329,68 1.329,68
PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30723 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015 - 326 km - cfe. SIN nº 065/15. INDENIZACAO PELO USO DE
N.I. N.I. 15000882878 280,36 ** 280,36
CM CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA EPP 11.772.638/0001-67 ENSINO E TREINAMENTO-PED30839 - Realização do curso Desenvolvimento Interpessoal para Servidores, para duas turmas, com 22 participantes cada e carga horária de 48 horas. ENSINO E
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15001700377 45.760,00 11.120,84 11.120,84
ESCOLA DE ADM FAZENDARIA 02.317.176/0001-05 ENSINO E TREINAMENTO-PED30736 - Aquisição de uma vaga para a servidora Marly de Barros Monteiro nos cursos Formação de Pregoeiros - Sistema Banrisul, Compras RS e Procergs e Reaj
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15001094850 500,00 500,00 500,00
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864486 268,75 ** 268,75
JOSE ALBERI JERGENSEN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001848195 33,50 ** 33,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001892117 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001864534 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001261724 107,50 ** 107,50
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001626309 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011153 88,75 ** 88,75
SILVIO AMARAL DE SOUZA 000.000.000-00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED31191 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente de serviço. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES
N.I. N.I. 15002580275 772,08 772,08 772,08
DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001987862 483,75 ** 483,75
DANIELA SIMONY MOURA SCHMACHTENBERG 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002320316 268,75 268,75 268,75
JOSE ALEXANDRE DA S. ZACHIA ALAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042910 443,75 ** 443,75
NILO SERGIO FERNANDES BARBOSA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001011140 88,75 ** 88,75
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948781 143,50 ** 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000948779 143,50 ** 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007354 143,50 ** 143,50
PAULO ROBERTO PORTO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416793 143,50 ** 143,50
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248975 88,75 88,75 88,75
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270298 177,50 177,50 177,50
VERCILEI LINO SERENA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248991 88,75 88,75 88,75
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538353 913,75 ** 913,75
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538357 483,75 ** 483,75
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30132 - Contratação de especialista para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor - Letras. Língua Portuguesa. CONCURSOS PUBLI
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005725591 21.743,60 ** 16.052,15
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30722 - Contratação de especialista para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor - Letras. Língua Portuguesa. Reajuste. CONCU
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001041640 761,40 ** 761,40
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30134 - Contratação de profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Engenheiro Civil. Língua Portuguesa. CONCURSOS PUBLIC
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005589153 10.965,60 ** 8.854,86
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30086 - Planejamento e elaboração de 20 (vinte) questões objetivas para compor a prova de Língua Portuguesa do Concurso Público para provimento do cargo de A
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005151434 14.995,70 ** 11.326,10
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30720 - Contratação de profissional para compor a Banca Examinadora do concurso público para o cargo de Assessor - Área de Administração. Língua Portuguesa.
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001161327 384,15 ** 384,15
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30148 - Contratação de profissional para compor a Banca Examinadora do concurso público para o cargo de Assessor - Área de Administração. Língua Portuguesa.
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 14005578830 10.965,60 ** 8.341,85
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30707 - Contratação de profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Engenheiro Civil. Língua Portuguesa. Reajuste. CONCUR
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001040957 384,15 ** 384,15
SABRINA PEREIRA DE ABREU 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 20 (vinte) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de língua portuguesa para o cargo de Técnico em Infor
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755378 24.446,20 18.220,92 18.220,92
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041000 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040999 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041001 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241313 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241315 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607406 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607410 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241309 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241314 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580224 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041005 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580231 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580226 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607402 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580229 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580227 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607412 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607408 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241312 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041006 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040998 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040997 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000241311 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607413 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002040996 88,75 ** 88,75
CELSO PEDRO STEIN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607404 88,75 ** 88,75
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002033388 589,86 ** 589,86
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001182019 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041275 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041276 177,50 ** 177,50
LUANA ROCHA RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002041273 177,50 ** 177,50
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001811489 443,75 ** 443,75
LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299754 649,22 649,22 649,22
ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000661815 177,50 ** 177,50
IVANISE JANN DE JESUS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530307 574,20 574,20 574,20
IVANISE JANN DE JESUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001538324 1.530,00 ** 1.530,00
IVANISE JANN DE JESUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736129 443,75 ** 443,75
IVANISE JANN DE JESUS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538321 355,00 ** 355,00
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30212 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 2º Termo Aditivo. CONS
Licitação Convite 14005435962 636,69 ** 636,69
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30126 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo. CONSER
Licitação Convite 14005435958 3.214,17 ** 3.214,17
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29171 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. CONSERVACAO DE BENS IM
Licitação Convite 14002050915 22.772,00 ** 7.031,31
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29171 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. CONSERVACAO DE BENS IMOV
Licitação Convite 14002050929 35.368,00 ** 10.301,59
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30126 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo. CONS
Licitação Convite 14005435944 1.942,72 ** 1.942,72
P & B ENGENHARIA LTDA 03.675.201/0001-87 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30212 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 2º Termo Aditivo. CONSER
Licitação Convite 14005435977 1.014,91 ** 1.014,91
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001915379 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181982 798,75 ** 798,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756908 798,75 ** 798,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000755128 443,75 ** 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002248817 443,75 443,75 443,75
DIEGO ROSITO DE VILAS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001673040 798,75 ** 798,75
CLAUDIA SOMMER MAIA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256750 645,75 645,75 645,75
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515754 186,70 ** 186,70
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002311077 186,70 186,70 186,70
MARCIO DE QUADROS MONTEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001779785 698,75 ** 698,75
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000042869 483,75 ** 483,75
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:04/01/15 a 06/01/15. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000185064 55,70 ** 55,70
CLEOMAR NORENBERG LUDTKE 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000273693 483,75 ** 483,75
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002309185 373,40 373,40 373,40
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736165 358,75 ** 358,75
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002058017 358,75 ** 358,75
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002288992 645,75 645,75 645,75
FERNANDA MOTTA TEIXEIRA HANEMANN 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15001847695 186,70 ** 186,70
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975353 88,75 ** 88,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001975356 358,75 ** 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001717842 358,75 ** 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002389681 358,75 358,75 358,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050349 143,50 ** 143,50
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000050350 88,75 ** 88,75
ALBERTO FARIAS MACIEL 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099215 88,75 ** 88,75
CRISTIANO ALBERTO KRUGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002435144 268,75 268,75 268,75
CRISTIANO ALBERTO KRUGER 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001935597 483,75 ** 483,75
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
N.I. N.I. 12004863589 30.000,00 ** 7.737,93
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13001706795 * ** 1.126,53
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13005103325 * ** 1.606,63
DIPESUL VEICULOS LTDA 90.576.356/0001-60 CONSERVACAO DE VEICULOS-.
N.I. N.I. 13002803663 * ** 3.000,00
EDSON AVELINO BERNARDI VIANA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001007318 483,75 ** 483,75
LUCIANA MARTINS RIBEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002256752 645,75 645,75 645,75
FELIPE KREUTZ 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001975347 340,00 ** 340,00
PREF MUN DE SANTA MARIA 88.488.366/0001-00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30526 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do box e do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Maria, localizado na Rua Alameda Montevideo, 253. In
N.I. N.I. 15000348482 579,87 ** 579,87
VS TELECOM LTDA 03.259.319/0001-24 PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29537 - Prestação dos serviços de suporte técnico para o Centro de Atendimento (Contact Center) e da manutenção preventiva e corretiva, programações e atendi
Licitação Pregão eletrônico 14003293384 130.800,00 10.900,00 65.400,00
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30924 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15001558251 129,00 ** 129,00
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398284 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:12/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
N.I. N.I. 15000184891 112,75 ** 112,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148684 443,75 443,75 443,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398285 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15000515088 148,70 ** 148,70
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000345873 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001736101 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001517485 798,75 ** 798,75
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001909797 177,50 ** 177,50
PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258819 177,50 ** 177,50
ABRH RS ASSOC BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 87.135.919/0001-70 ENSINO E TREINAMENTO-PED30555 - Inscrição de 20 (vinte) servidores no Congresso de Gestão de Pessoas ABRH-RS, a ser realizado no período de 13 a 15 de maio de 2015. ENSINO E TREIN
Inexigibilidade Licitação Inviabilidade de competição 15000539604 19.400,00 19.400,00 19.400,00
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002310001 216,25 216,25 216,25
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270361 483,75 483,75 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002270362 483,75 483,75 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531332 430,00 430,00 430,00
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416791 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001416792 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001181983 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001756910 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002148649 483,75 483,75 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001891996 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002531330 268,75 268,75 268,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002057995 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258771 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001538389 483,75 ** 483,75
INACIO ROGERIO DUTRA TAVARES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001636822 483,75 ** 483,75
MULTIFASE COML TECN LTDA 03.780.326/0001-77 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30562 - Aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação Pregão eletrônico 15000453888 558,25 ** 558,25
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607500 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155317 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607494 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607489 443,75 ** 443,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607491 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607496 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607493 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607502 177,50 ** 177,50
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607498 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001018202 397,32 ** 397,32
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155314 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155299 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000698164 705,60 ** 705,60
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155298 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155310 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155303 88,75 ** 88,75
DIEGO MENDES DE LIMA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155300 88,75 ** 88,75
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000700443 55,44 ** 55,44
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607611 88,75 ** 88,75
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607606 88,75 ** 88,75
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
N.I. N.I. 15002299960 209,00 209,00 209,00
MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002134203 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002530986 930,16 930,16 930,16
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15002099204 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064959 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001787727 443,75 ** 443,75
ROGERIO FAVA SANTOS 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002034392 789,09 ** 789,09
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000211429 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13002216937 * ** 140,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
N.I. N.I. 13002800843 * ** 120,10
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED25998 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para Promotoria de São Sepé. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 12002251098 300,00 ** 160,00
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 14006047927 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED31071-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001971159 179,90 179,90 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PE30541-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15000324670 179,90 ** 179,90
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 03.815.668/0001-85 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30900-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
Dispensa Licitação Valor - outros serviços e compras 15001558670 119,60 ** 119,60
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580232 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607417 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607415 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580239 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580244 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580253 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000607419 177,50 ** 177,50
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31207 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de abril e maio/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PART
N.I. N.I. 15002525727 226,32 226,32 226,32
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30606 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000697469 312,48 ** 312,48
CINTIA FOSTER DE ALMEIDA 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30912 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001579656 431,52 ** 431,52
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15000313781 584,64 ** 584,64
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000063441 798,75 ** 798,75
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398296 177,50 ** 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000064949 177,50 ** 177,50
JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15000398297 177,50 ** 177,50
JOAO CESAR NETO 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 40 (quarenta) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Técni
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755311 17.848,40 13.437,52 13.437,52
RENATA DE MATOS GALANTE 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 40 (quarenta) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Técni
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755326 17.848,40 13.437,52 13.437,52
ALEXANDRE DA SILVA CARISSIMI 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 40 (quarenta) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Técni
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755292 17.848,40 13.437,52 13.437,52
CARLA MARIA DAL SASSO FREITAS 000.000.000-00 CONCURSOS PUBLICOS-PED30559 - Planejamento e elaboração de 40 (quarenta) questões objetivas, de nível médio, para compor a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Técni
Inexigibilidade Licitação Contratação de serviços técnicos de natureza singular 15000755336 17.848,40 13.437,52 13.437,52
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30713 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal do Comércio, código do assinante 121638, para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça no Palácio.
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15001004640 660,00 ** 660,00
CIA JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30438 - Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, códigos 75036 e 64770. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
Inexigibilidade Licitação Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo 15000301982 1.980,00 ** 1.980,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469879 340,00 ** 340,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469875 850,00 ** 850,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469882 2.210,00 ** 2.210,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469895 340,00 ** 340,00
CLAUDIO BARROS SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
N.I. N.I. 15001469893 340,00 ** 340,00
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30366-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Licitação Pregão eletrônico 14006047522 20.000,00 4.487,08 8.085,75
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 72.300.122/0001-04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED29847-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Licitação Pregão eletrônico 14003993553 10.000,00 ** 4.868,26
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001580133 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30735 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15001017227 194,04 ** 194,04
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001155167 177,50 ** 177,50
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED31032 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de fevereiro/2015. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
N.I. N.I. 15002026617 199,52 ** 199,52
ADRIANO LUIS DE ARAUJO 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001258262 443,75 ** 443,75
SAO GABRIEL SANEAMENTO SA 15.186.494/0001-18 AGUA E ESGOTO-.
N.I. N.I. 13005972346 * 113,98 558,21
GILBERTO MOREIRA DA SILVA 000.000.000-00 DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
N.I. N.I. 15001172836 698,75 ** 698,75
GILBERTO MOREIRA DA SILVA