| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| MICROSENS LTDA | 78.126.950/0001-54 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIP
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046714 | 5.568,04 | 5.568,04 | 5.568,04 |
| MICROSENS LTDA | 78.126.950/0001-54 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
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Licitação | Pregão eletrônico | 14005462287 | 5.568,04 | ** | 5.568,04 |
| SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | 33.683.111/0011-70 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
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N.I. | N.I. | 13006037230 | * | ** | 13.237,41 |
| LEMHAP GRAF EXPRESSA LTDA ME | 97.297.212/0001-14 | SERVICOS GRAFICOS-PED29441-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO DE CÓPIAS PARA DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS GRAFICOS
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N.I. | N.I. | 14002279226 | 2.000,00 | 231,48 | 231,48 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODAS VERSÕES DO BANCO DE DADOS ORACLE LICENCIADOS PELO MP. PROCESSAM
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046742 | 89.711,71 | 87.917,48 | 87.917,48 |
| TRANSPORTES MAUA LTDA | 73.931.628/0001-84 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 14003993745 | 10.000,00 | 166,13 | 2.260,77 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
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N.I. | N.I. | 13006037704 | * | 294,63 | 1.018,59 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30389 - Reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibliotecas. PROCESSAMENT
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006071282 | 8.687,52 | 429,33 | 429,33 |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED28406 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
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Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 14001833665 | 10.800,00 | 880,20 | 1.760,40 |
| SKY BRASIL SERVS LTDA | 72.820.822/0027-69 | COMUNICACAO-PED29195 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14001707181 | 3.528,00 | 294,00 | 588,00 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29730 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de São José do Norte, conforme TP 10/2014. Material - R$ 88.534,70 e mão d
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Licitação | Tomada de Preços | 14004574509 | 154.511,17 | 115.041,21 | 115.041,21 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30405 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tramandaí, conforme TP 02/2014. Material - R$ 9.444,63 e mão de obra -
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Licitação | Tomada de Preços | 14006163060 | 13.566,72 | ** | 13.295,39 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0066-63 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29692 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14003866227 | 4.920,00 | 399,75 | 809,75 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0045-39 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29547 - Manutenção preventiva e corretiva, inclusive o atendimento de situações de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador
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Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 14003173686 | 8.820,84 | 1.411,34 | 1.411,34 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006047091 | 5.967,20 | 1.011,03 | 4.867,61 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
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Licitação | Pregão eletrônico | 15000211399 | 6.187,20 | 1.685,38 | 1.685,38 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0029-19 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29701 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência , com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na Pr
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14004836226 | 756,11 | ** | 756,11 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005463139 | 5.967,20 | ** | 3.192,99 |
| NET SERVS DE COMUNICACAO S A | 00.108.786/0065-20 | COMUNICACAO-PED29536 - Renovação do serviços de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre por 12 meses. COMUNICACAO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14002888658 | 610,80 | ** | 50,90 |
| ACE SEGURADORA S/A | 03.502.099/0001-18 | SEGUROS-PED30160 - Prestação de serviços de seguro predial, mediante limite máximo indenizável - LMI Único, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos bens imóveis e móveis d
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Licitação | Pregão eletrônico | 14005812737 | 16.000,00 | ** | 16.000,00 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29583-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 14002915686 | 400,00 | ** | 66,49 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 14005138542 | 500,00 | ** | 99,27 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000030070 | 1.122,55 | ** | 1.122,55 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000346710 | 1.122,55 | 1.122,55 | 1.122,55 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30527 - Empenho/Liquidação para ressarcimento do IPTU/2015 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U
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N.I. | N.I. | 15000343114 | 412,77 | 412,77 | 412,77 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30527 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2015 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE
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N.I. | N.I. | 15000343038 | 82,33 | 82,33 | 82,33 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2014. Porto Alegre e interior. LOCA
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N.I. | N.I. | 15000029680 | 25.051,56 | ** | 25.051,56 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30506- Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Janeiro/2015. Porto Alegre e interior. LOCACA
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N.I. | N.I. | 15000211309 | 25.051,56 | 25.051,56 | 25.051,56 |
| MARCOS AURELIO COLLACO | 81.431.777/0001-02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Etiquetas auto-adesivas, porta-canetas, tesoura, pasta, perfurador de pape
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006185538 | 10.550,00 | 10.550,00 | 10.550,00 |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14003990282 | 400,00 | 63,07 | 127,17 |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000347368 | 1.457,34 | 1.457,34 | 1.457,34 |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30453 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000031905 | 1.457,34 | ** | 1.457,34 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 13005972511 | * | 197,15 | 515,35 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED30009-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14004488548 | 1.000,00 | 182,16 | 789,90 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14006045533 | 1.000,00 | 302,25 | 302,25 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005971873 | * | ** | 82,19 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005971817 | * | 42,14 | 84,28 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 13005972538 | * | 246,55 | 636,93 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14005139091 | 2.000,00 | 954,01 | 1.846,46 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14006045625 | 1.000,00 | 22,40 | 22,40 |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED29441-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
|
N.I. | N.I. | 14002278161 | 3.000,00 | 488,28 | 1.063,38 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-.
|
N.I. | N.I. | 13005972738 | * | 170,42 | 420,90 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29572 - Manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS 3500 contendo 12 (doze) drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14003714839 | 9.374,21 | ** | 8.593,12 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BECKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046677 | 312,26 | ** | 312,26 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BACKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15000211335 | 9.374,08 | 8.905,38 | 8.905,38 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 14005463350 | 40.000,00 | 2.752,25 | 2.752,25 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 14005463326 | 30.000,00 | 4.788,59 | 5.573,50 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão presencial | 14004491346 | 20.000,00 | 2.231,10 | 3.298,82 |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | CONCURSOS PUBLICOS-PED30043 - Diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais, referentes à realização das provas do concurso para o
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 14005328811 | 52.135,69 | 19.624,37 | 19.624,37 |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | SERVICOS GRAFICOS-PED29936 - Confecção de material timbrado (envelopes, capas de processos, pasta com bolso e bloco de rascunho). SERVICOS GRAFICOS
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 14005039301 | 50.543,44 | ** | 8.864,07 |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | CONCURSOS PUBLICOS-PED29991 - Diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais de provas objetivas e dissertativas, tendo em vista a a
|
Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 14004646390 | 36.679,15 | 21.455,83 | 21.455,83 |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED29441-PUBLICAÇÕES NO DÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS. DIVULGACAO OBRIGATORIA
|
N.I. | N.I. | 14002279202 | 500,00 | 31,35 | 31,35 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 13002799920 | * | ** | 274,79 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 13003745776 | * | 549,40 | 1.254,61 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 13005103289 | * | 194,13 | 4.287,89 |
| DAMOVO DO BRASIL S/A | 56.795.362/0001-70 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005151696 | 21.158,52 | ** | 1.724,46 |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 13004396237 | * | 40,09 | 84,49 |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000347078 | 783,26 | 783,26 | 783,26 |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030216 | 783,26 | ** | 783,26 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006045349 | 40.000,00 | 16.322,54 | 17.609,90 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005460208 | 20.000,00 | ** | 14.326,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED29583-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14002916053 | 200.000,00 | ** | 37.629,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006045384 | 100.000,00 | ** | 11.475,85 |
| SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972269 | * | 289,37 | 289,37 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972405 | * | 170,26 | 447,92 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE SÃO LEOPOLDO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005460274 | 1.000,00 | 117,40 | 117,40 |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14003990553 | 100.000,00 | 35.970,46 | 80.003,62 |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14006045468 | 185.000,00 | 95.913,24 | 169.880,80 |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14005139038 | 100.000,00 | ** | 15.346,23 |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED30251-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14005460382 | 50.000,00 | ** | 50.000,00 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 95.289.500/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE IJUÍ. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14006045551 | 5.000,00 | 1.047,45 | 1.047,45 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14006045696 | 151.000,00 | 36.096,18 | 77.782,13 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005144027 | 100.000,00 | 16.080,83 | 63.327,79 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006047333 | 80.000,00 | 20.267,27 | 20.267,27 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29666 - Serviços de conectividade IP e fornecimento de roteadores sobre uma rede de transporte baseada em tecnologia Ethernet para a interconexão e transport
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 14006244432 | 517.218,23 | 187.559,86 | 187.559,86 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26960 - Empenho prévio para contratação de serviços de passagem de fibra óptica, junto à PROCERGS, para a sede institucional deste MP/RS, cfe. contrato LEQ -
|
N.I. | N.I. | 12004485138 | 36.409,25 | 15.872,49 | 36.409,25 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30040 - Serviços de interconexão de duas Unidades Organizacionais do MPRS através de 01 (um) serviço de comunicação digital ótico dedicado ponto-a-ponto, do
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 14005377705 | 59.608,62 | 59.608,62 | 59.608,62 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO E DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 14005146299 | 150.000,00 | 23.464,42 | 23.464,42 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 13005749393 | * | 155.865,60 | 155.865,60 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED27064 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de acesso ao sistema de cadastramento e acompanhamento de processos - TJP - do Tribunal de Just
|
N.I. | N.I. | 12004972392 | 48.000,00 | ** | 47.457,52 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29970 - Serviço de transferência eletrônica de arquivos (envio/recepção) entre sistemas aplicativos de forma controlada, padronizada e segura (EDI). PROCESSA
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 14004857309 | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 |
| VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA | 94.517.794/0001-09 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005463854 | 70.000,00 | 11.484,56 | 11.484,56 |
| VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA | 94.517.794/0001-09 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-Pagamento ref. desconto indvevido do funcionário Paulo R. dos Santos.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005809829 | 179.994,17 | 84.390,73 | 84.390,73 |
| DENISE PEREIRA BOTELHO | 10.839.376/0001-48 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 13006038770 | * | ** | 194,30 |
| DENISE PEREIRA BOTELHO | 10.839.376/0001-48 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30371 - Contrato de prestação de serviços de vigilância e monitoramento de alarme 24h para Promotoria de Santa Vitória do Palmar. 4º Termo Aditivo. VIGILANCI
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006191437 | 1.208,40 | 100,70 | 100,70 |
| PREF MUN DE PORTO ALEGRE | 92.963.560/0001-60 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30572 - Empenho/Liquidação para pagamento de inspeção para renovação do Alvará de Incêndio para o prédio sede desta Instituição, localizado na Av. Aureliano
|
N.I. | N.I. | 15000391994 | 1.312,12 | 1.312,12 | 1.312,12 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED29847-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14003990448 | 2.000,00 | ** | 114,75 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005138872 | 3.000,00 | ** | 722,31 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 14006046117 | 42.880,10 | ** | 42.450,50 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046222 | 911,22 | ** | 825,22 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046249 | 807,49 | ** | 807,49 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000210935 | 912,69 | 826,69 | 826,69 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29583-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002917009 | 975,64 | ** | 1,47 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000210963 | 807,49 | 807,49 | 807,49 |
| ARSELF COM E SERVS LTDA | 10.288.550/0001-01 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 13005973283 | * | 1.999,51 | 1.999,51 |
| DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB-. PROCESSAMENTO DE DADO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15000211086 | 13.759,74 | 13.759,74 | 13.759,74 |
| DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046490 | 13.759,74 | ** | 13.759,74 |
| DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30217 - Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de Sistema de Interceptação de Sinais - Modelo guardião Web. Reajuste. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005588665 | 6.755,67 | ** | 6.755,67 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046538 | 472,00 | ** | 450,00 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29042 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14001527002 | 8.445,03 | 737,03 | 1.439,26 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006046517 | 480,00 | ** | 480,00 |
| PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA | 93.007.276/0001-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Convite | 15000211368 | 2.637,76 | 2.505,88 | 2.505,88 |
| PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA | 93.007.276/0001-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Convite | 14006046774 | 2.637,76 | ** | 2.505,88 |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | QUIMICA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046847 | 1.021,90 | ** | 1.021,90 |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | QUIMICA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211371 | 1.021,90 | 1.021,90 | 1.021,90 |
| RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | 73.675.332/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15000211394 | 779,00 | 751,74 | 751,74 |
| RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | 73.675.332/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006046912 | 779,00 | ** | 751,74 |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15000211397 | 675,71 | 567,61 | 567,61 |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046955 | 675,71 | ** | 567,61 |
| TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA | 93.139.848/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 02 RELÓGIOS-PONTO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006047022 | 59,00 | ** | 59,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000308924 | 205.025,37 | -8.397,04 | 205.025,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582769 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582517 | 4.357,02 | 4.357,02 | 4.357,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582760 | 12.806,51 | 12.806,51 | 12.806,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582677 | 122.311,65 | 122.311,65 | 122.311,65 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582671 | 3.581,01 | 3.581,01 | 3.581,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582738 | 7.270,59 | 7.270,59 | 7.270,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506521 | 333,68 | 333,68 | 333,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582562 | 435,70 | 435,70 | 435,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582565 | 1.103,00 | 1.103,00 | 1.103,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582556 | 2.094,79 | 2.094,79 | 2.094,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582833 | 2.315,87 | 2.315,87 | 2.315,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506585 | 5.234,74 | 5.234,74 | 5.234,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582707 | 20.013,10 | 20.013,10 | 20.013,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582526 | 821.243,77 | 821.243,77 | 821.243,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582598 | 113.659,35 | 113.659,35 | 113.659,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582574 | 663.258,39 | 663.258,39 | 663.258,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582763 | 104.842,23 | 104.842,23 | 104.842,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582744 | 30.202,11 | 30.202,11 | 30.202,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000401055 | 110.110,75 | 110.110,75 | 110.110,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30251-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 14005463434 | 3.000.000,00 | 584.200,99 | 609.078,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506579 | 20.247,49 | 20.247,49 | 20.247,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000506550 | 12.036,02 | 12.036,02 | 12.036,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506525 | 750,56 | 750,56 | 750,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000506589 | 105,22 | 105,22 | 105,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213239 | 1.507,03 | ** | 1.507,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213215 | 853,64 | ** | 853,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213162 | 258.370,11 | -3.470,33 | 284.375,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213186 | 11.640,45 | ** | 11.640,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213044 | 27.670,61 | -495,86 | 29.374,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000212996 | 25.461,09 | ** | 25.461,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200182 | 2.129.660,48 | ** | 2.129.660,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200260 | 1.524,89 | ** | 1.524,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213144 | 8.901,47 | ** | 8.901,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308960 | 9.971,95 | -2.041,73 | 14.294,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213147 | 192.371,76 | -1.800,19 | 200.952,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213038 | 264.061,27 | -184,64 | 264.061,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213278 | 191.940,36 | -567,76 | 191.940,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 15000213156 | 43.185,60 | -42,85 | 43.504,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308918 | 41.547,55 | -3.793,15 | 63.802,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582784 | 33.143,10 | 33.143,10 | 33.143,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582722 | 17,86 | 17,86 | 17,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582710 | 9.336,35 | 9.336,35 | 9.336,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582653 | 382,43 | 382,43 | 382,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213254 | 122.711,31 | -148,32 | 122.711,31 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212993 | 2.683.455,01 | -2.803,45 | 2.683.455,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213201 | 17.689,01 | -106,71 | 17.689,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213074 | 647.006,41 | -797,84 | 647.006,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582577 | 13.328,60 | 13.328,60 | 13.328,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582695 | 18.874,37 | 18.874,37 | 18.874,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582538 | 1.892.425,23 | 1.908.992,15 | 1.908.992,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582622 | 6.629,90 | 6.629,90 | 6.629,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582583 | 197.916,91 | 197.916,91 | 197.916,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582601 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582496 | 3.467,13 | 3.467,13 | 3.467,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582523 | 27.316,44 | 27.316,44 | 27.316,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582805 | 1.569,32 | 1.569,32 | 1.569,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582647 | 1.897.234,97 | 1.897.234,97 | 1.897.234,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582604 | 53.446,26 | 53.446,26 | 53.446,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582668 | 1.598,71 | 1.598,71 | 1.598,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582683 | 1.950,98 | 1.950,98 | 1.950,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582692 | 75.099,98 | 75.099,98 | 75.099,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582730 | 84,33 | 84,33 | 84,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582514 | 62.740,01 | 62.740,01 | 62.740,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
|
N.I. | N.I. | 15000613603 | 49,73 | 49,73 | 49,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213159 | 3.111.217,22 | -52.570,70 | 3.309.999,21 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582716 | 130.504,38 | 130.819,56 | 130.819,56 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582662 | 71.156,78 | 71.156,78 | 71.156,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582544 | 425.744,17 | 425.744,17 | 425.744,17 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000613616 | 1.145,95 | 1.145,95 | 1.145,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
|
N.I. | N.I. | 15000613590 | 582,01 | 582,01 | 582,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
|
N.I. | N.I. | 15000613577 | 208.927,80 | 208.927,80 | 208.927,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
|
N.I. | N.I. | 15000613585 | 8.876,99 | 8.876,99 | 8.876,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO MORADIA-auxilio moradia AUXILIO MORADIA
|
N.I. | N.I. | 15000658710 | 15.467,98 | 15.467,98 | 15.467,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582535 | 6.479,23 | 6.479,23 | 6.479,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000613607 | 8.531,34 | 8.531,34 | 8.531,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506530 | 2.152,91 | 2.152,91 | 2.152,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582825 | 1.738,66 | 1.738,66 | 1.738,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582586 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582553 | 560.916,90 | 560.916,90 | 560.916,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582595 | 45.814,15 | 45.814,15 | 45.814,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582735 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582490 | 11.255.177,44 | 11.255.177,44 | 11.255.177,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582689 | 1.743,36 | 1.743,36 | 1.743,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582493 | 708.541,33 | 708.541,33 | 708.541,33 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582499 | 382.774,29 | 382.774,29 | 382.774,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582520 | 81.955,59 | 81.955,59 | 81.955,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582580 | 85.718,47 | 85.718,47 | 85.718,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582686 | 1.278,88 | 1.278,88 | 1.278,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582650 | 136.497,80 | 136.497,80 | 136.497,80 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582719 | 35,72 | 35,72 | 35,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582625 | 2.260,34 | 2.260,34 | 2.260,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582665 | 7.060,82 | 7.060,82 | 7.060,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582541 | 274.296,99 | 274.296,99 | 274.296,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582610 | 23.248,08 | 23.248,08 | 23.248,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582559 | 199.940,27 | 199.940,27 | 199.940,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582781 | 133.194,83 | 133.194,83 | 133.194,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582656 | 2.495,96 | 2.495,96 | 2.495,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582741 | 217.056,54 | 227.123,71 | 227.123,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582828 | 1.950.950,76 | 1.978.242,83 | 1.978.242,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582808 | 1.479,84 | 1.479,84 | 1.479,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213014 | 19.798,29 | ** | 19.798,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213020 | 791.102,75 | ** | 791.102,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213131 | 65.284,18 | ** | 65.284,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213116 | 23.962,62 | ** | 23.962,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213068 | 302.099,97 | ** | 302.099,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213086 | 197.916,91 | ** | 197.916,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213168 | 429,12 | ** | 429,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213302 | 109.802,54 | ** | 109.802,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213065 | 1.103,00 | ** | 1.103,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213234 | 9.374,72 | ** | 9.374,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213174 | 812,05 | ** | 812,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308933 | 12.806,51 | ** | 12.806,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308948 | 393.793,67 | ** | 393.793,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000308927 | 5.835,10 | ** | 5.835,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200200 | 18.056,27 | ** | 19.344,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000247918 | 484,09 | ** | 484,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200188 | 5.511,64 | ** | 5.511,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213011 | 11.700,92 | ** | 62.740,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212981 | 11.259.433,87 | ** | 11.259.433,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213308 | 342,24 | ** | 342,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213365 | 133.531,49 | ** | 133.531,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213017 | 81.955,59 | ** | 81.955,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | JETON-
|
N.I. | N.I. | 15000213192 | 11.172,70 | ** | 11.172,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213221 | 12.540,64 | ** | 12.540,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200215 | 21.102,99 | ** | 21.102,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000247897 | 1.950,98 | ** | 1.950,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213262 | 17,86 | ** | 17,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213356 | 171.958,59 | ** | 171.958,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200194 | 235.519,74 | ** | 235.519,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200218 | 2.394,78 | ** | 2.394,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213150 | 110.090,88 | ** | 110.852,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 15000213153 | 459.799,13 | ** | 459.799,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213047 | 13.291,24 | ** | 13.295,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200236 | 451,14 | ** | 451,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213032 | 5.742,32 | ** | 5.742,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213104 | 1.048,19 | ** | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213204 | 63.792,13 | ** | 63.792,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213002 | 134,86 | ** | 134,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213080 | 1.507,03 | ** | 1.507,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213198 | 9.858,92 | ** | 9.858,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213098 | 46.702,28 | ** | 46.702,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213251 | 499.202,01 | ** | 499.609,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000247915 | 4.834,06 | ** | 4.834,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247933 | 1.949.109,01 | ** | 1.976.051,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213029 | 17.265,37 | ** | 17.265,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213050 | 556.966,62 | ** | 556.966,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200185 | 53.424,83 | ** | 53.424,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213218 | 348,38 | ** | 348,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213095 | 13.480,07 | ** | 13.480,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | JETON-
|
N.I. | N.I. | 15000213195 | 7.090,58 | ** | 7.090,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213183 | 1.598,69 | ** | 1.598,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308921 | 10.954,67 | ** | 10.954,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308954 | 589,64 | ** | 589,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308936 | 479,38 | ** | 479,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000200248 | 1.127,24 | ** | 1.127,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213110 | 104.759,51 | ** | 104.759,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213340 | 5.051,43 | ** | 5.051,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213325 | 44.696,39 | ** | 44.696,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213275 | 7.270,59 | ** | 7.270,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212990 | 360.422,02 | ** | 360.422,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213101 | 113.659,35 | ** | 113.659,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213035 | 1.862.559,06 | ** | 1.862.559,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213134 | 2.996,40 | ** | 2.996,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200233 | 1.912,55 | ** | 1.912,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | JETON-
|
N.I. | N.I. | 15000200224 | 24.817,09 | ** | 24.817,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000200239 | 767,98 | ** | 767,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000200242 | 1.089,46 | ** | 1.089,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000200257 | 34,44 | ** | 34,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213077 | 13.328,60 | ** | 13.328,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200263 | 2.701,42 | ** | 2.701,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000200245 | 871,37 | ** | 871,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200221 | 1.775,57 | ** | 1.775,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213290 | 3.286,30 | ** | 3.286,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247912 | 1.507,03 | ** | 1.507,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247930 | 409,50 | ** | 409,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
|
N.I. | N.I. | 15000213248 | 8.243,73 | ** | 14.843,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213005 | 13.047.508,07 | ** | 13.047.508,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213122 | 100.354,57 | ** | 100.354,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213180 | 7.327,25 | ** | 7.327,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213071 | 101.680,34 | ** | 101.680,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213062 | 1.285,08 | ** | 1.285,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212987 | 25.951,20 | ** | 25.951,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213125 | 6.629,90 | ** | 6.629,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213107 | 53.446,26 | ** | 53.446,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213092 | 4.322,37 | ** | 4.322,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213343 | 1.569,32 | ** | 1.569,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213128 | 4.446,10 | ** | 4.446,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213119 | 13.070,52 | ** | 13.070,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247903 | 7.315,43 | ** | 7.315,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000247900 | 1.278,88 | ** | 1.278,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213089 | 2.994,84 | ** | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213226 | 1.337,03 | ** | 1.337,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213113 | 23.248,08 | ** | 23.248,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213177 | 70.913,15 | ** | 70.913,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213348 | 7.472,09 | ** | 7.472,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200209 | 3.482,64 | ** | 3.482,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213322 | 33.045,22 | ** | 33.045,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200206 | 248,76 | ** | 248,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000200230 | 22.003,32 | ** | 22.003,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200254 | 2.604,53 | ** | 2.604,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200212 | 859,14 | ** | 859,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213026 | 205.577,23 | ** | 205.577,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213141 | 13.933,91 | ** | 13.933,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213053 | 10.016,03 | ** | 12.976,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213041 | 416.123,48 | ** | 416.123,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213008 | 7.296.222,83 | ** | 7.360.585,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200191 | 2.590.614,07 | ** | 2.590.614,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213189 | 88,82 | ** | 88,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308957 | 1.390,76 | ** | 1.390,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308945 | 1.479,84 | ** | 1.479,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000308951 | 12.265,63 | ** | 12.265,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213353 | 383.434,05 | ** | 383.434,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213293 | 5.931,88 | ** | 5.931,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213281 | 23.899,93 | ** | 23.899,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000247927 | 61,09 | ** | 61,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247909 | 5.250,98 | ** | 5.250,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000247921 | 368,58 | ** | 368,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247906 | 1.337,03 | ** | 1.337,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000308915 | 19.843,92 | ** | 19.843,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213171 | 2.319,22 | ** | 2.319,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213259 | 3.884,82 | ** | 4.213,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213265 | 31.000,00 | ** | 31.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308930 | 17.223,57 | ** | 17.223,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213333 | 599.804,49 | ** | 599.804,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000308912 | 53.680,62 | ** | 53.680,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213305 | 1.049,69 | ** | 1.049,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213023 | 74.280,40 | ** | 74.280,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213083 | 86.504,27 | ** | 86.504,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213165 | 4.734,96 | ** | 4.734,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213059 | 198.366,87 | ** | 198.366,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213056 | 2.094,79 | ** | 2.094,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000247924 | 104,72 | ** | 104,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200197 | 8.734,97 | ** | 8.734,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000200227 | 3.381,73 | ** | 3.381,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213231 | 1.887,24 | ** | 1.887,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213270 | 309,20 | ** | 309,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213328 | 18.748,37 | ** | 18.748,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000212984 | 683.920,37 | ** | 683.920,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213319 | 131.618,73 | ** | 131.618,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308942 | 2.003,91 | ** | 2.003,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308939 | 1.083,27 | ** | 1.083,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212999 | 4.305,81 | ** | 4.305,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000200251 | 7.334,42 | ** | 7.334,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582502 | 2.885.882,75 | 2.886.566,37 | 2.886.566,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582757 | 10.580,11 | 10.580,11 | 10.580,11 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582713 | 420.951,69 | 507.759,08 | 507.759,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582508 | 14.975.085,08 | 14.979.057,86 | 14.979.057,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582766 | 104,22 | 104,22 | 104,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
|
N.I. | N.I. | 15000613581 | 5.292,30 | 5.292,30 | 5.292,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582619 | 97.445,69 | 97.445,69 | 97.445,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506540 | 29.565,90 | 29.565,90 | 29.565,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
|
N.I. | N.I. | 15000613594 | 81,59 | 81,59 | 81,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582568 | 304.490,35 | 304.490,35 | 304.490,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582799 | 2.003,91 | 2.003,91 | 2.003,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582796 | 176,73 | 176,73 | 176,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582511 | 7.360.585,40 | 7.360.585,40 | 7.360.585,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582802 | 5.051,42 | 5.051,42 | 5.051,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582793 | 601.825,24 | 601.825,24 | 601.825,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2015
|
N.I. | N.I. | 15000613598 | 59,60 | 59,60 | 59,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582817 | 383.434,05 | 383.434,05 | 383.434,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582547 | 9.081,77 | 9.081,77 | 9.081,77 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582747 | 12.093,86 | 12.093,86 | 12.093,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582505 | 25.461,09 | 25.461,09 | 25.461,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000582725 | 50.742,49 | 50.742,49 | 50.742,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582814 | 437.140,43 | 437.140,43 | 437.140,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506593 | 413,34 | 413,34 | 413,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582628 | 67.097,92 | 67.097,92 | 67.097,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000506568 | 2.169,67 | 2.169,67 | 2.169,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506513 | 7.598,49 | 7.598,49 | 7.598,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000506555 | 1.387,45 | 1.387,45 | 1.387,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582787 | 44.662,57 | 44.662,57 | 44.662,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582589 | 4.322,38 | 4.322,38 | 4.322,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582592 | 13.480,07 | 13.480,07 | 13.480,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582701 | 19.292,22 | 19.292,22 | 19.292,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582613 | 23.962,62 | 23.962,62 | 23.962,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582811 | 7.472,09 | 7.472,09 | 7.472,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000506564 | 582,01 | 582,01 | 582,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000506544 | 6.509,00 | 6.509,00 | 6.509,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000506575 | 4.011,99 | 4.011,99 | 4.011,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582529 | 77.877,79 | 77.877,79 | 77.877,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582571 | 108.003,97 | 108.003,97 | 108.003,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582820 | 175.692,96 | 175.692,96 | 175.692,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582704 | 2.539,26 | 2.539,26 | 2.539,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582659 | 812,05 | 812,05 | 812,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582674 | 19.527,82 | 19.527,82 | 19.527,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582754 | 6.509,27 | 6.509,27 | 6.509,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582790 | 19.808,50 | 19.808,50 | 19.808,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000506534 | 29.595,78 | 29.595,78 | 29.595,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 15000582644 | 31.321,07 | 31.321,07 | 31.321,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582698 | 53.962,95 | 53.962,95 | 53.962,95 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582631 | 2.996,40 | 2.996,40 | 2.996,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582607 | 104.759,51 | 104.759,51 | 104.759,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2015
|
N.I. | N.I. | 15000506559 | 389,34 | 389,34 | 389,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000401046 | 1.254.860,81 | 1.254.860,81 | 1.254.860,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000401049 | 43.435,34 | 43.435,34 | 43.435,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000401052 | 1.491.328,84 | 1.491.328,84 | 1.491.328,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582616 | 13.070,52 | 13.070,52 | 13.070,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582680 | 18.048,74 | 18.048,74 | 18.048,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582638 | 173,60 | 173,60 | 173,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582778 | 130,30 | 130,30 | 130,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000582532 | 210.509,83 | 210.509,83 | 210.509,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000613611 | 336.181,59 | 336.181,59 | 336.181,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582550 | 420,08 | 420,08 | 420,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 15000582641 | 459.495,93 | 459.495,93 | 459.495,93 |
| L F CARDOSO & CIA LTDA | 91.864.272/0001-95 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047893 | 182,44 | ** | 182,44 |
| L F CARDOSO & CIA LTDA | 91.864.272/0001-95 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000211423 | 182,44 | 182,44 | 182,44 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000019278 | 3.098,00 | -902,00 | 3.098,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 15000019287 | 170,70 | -2.829,30 | 170,70 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 15000019269 | 162,05 | -2.837,95 | 162,05 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000019273 | 288,60 | -1.211,40 | 288,60 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000019283 | 772,93 | -1.727,07 | 772,93 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378107 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000160217 | * | -2.000,00 | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 15000160318 | * | -2.000,00 | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 15000459569 | 1.680,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 15000459681 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000459548 | 8.876,45 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 15000019535 | * | -2.000,00 | ** |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000019532 | 10.980,41 | -19,59 | 10.980,41 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321953 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561901 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000160170 | 9.760,90 | -1.239,10 | 9.760,90 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 15000019534 | 1.960,00 | -40,00 | 1.960,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460624 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460622 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29270 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de março a dezembro de 2014. RESSARCIMENTO DE
|
N.I. | N.I. | 14001662854 | 7.718,40 | ** | 4.612,24 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042773 | 698,75 | ** | 698,75 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460610 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 2138 km - cfe. SIN nº 24/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000480889 | 1.795,92 | 1.795,92 | 1.795,92 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345795 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210365 | 698,75 | ** | 698,75 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 2921 km - cfe. SIN nº 002/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101001 | 2.541,27 | ** | 2.541,27 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661187 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661179 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324122 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089675 | 107,50 | ** | 107,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398271 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273690 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661164 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551134 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460524 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| ANDRE CARLOS OSORIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661173 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029518 | 443,75 | ** | 443,75 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029549 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345804 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042576 | 268,75 | ** | 268,75 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1722 km - cfe. SIN nº 009/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101143 | 1.498,14 | ** | 1.498,14 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345808 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345807 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398289 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378125 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460616 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398287 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 2602 km - cfe. SIN nº 29/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000480964 | 2.185,68 | 2.185,68 | 2.185,68 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378048 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089690 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551332 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089691 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551336 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378101 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378091 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345813 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398279 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOSIENE MENEZES PAIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661207 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| JOSIENE MENEZES PAIM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000492462 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000492378 | 208,90 | 208,90 | 208,90 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307688 | 965,70 | 965,70 | 965,70 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241271 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241272 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241261 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241265 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241268 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241264 | 177,50 | ** | 177,50 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607462 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607465 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| DANIELA PIRES SCHWAB | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607463 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307028 | 143,50 | ** | 143,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029558 | 143,50 | ** | 143,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1154 km - cfe. SIN nº 34/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000481286 | 969,36 | 969,36 | 969,36 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 940 km - cfe. SIN nº 019/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101416 | 817,80 | ** | 817,80 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560889 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307029 | 143,50 | ** | 143,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378032 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345823 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029483 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542004 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542007 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542008 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000318148 | 214,89 | 214,89 | 214,89 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089659 | 443,75 | ** | 443,75 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 12/12/14 e 15/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184779 | 323,00 | ** | 323,00 |
| CLAUDIA GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273769 | 358,75 | ** | 358,75 |
| CLAUDIA GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307806 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIA GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307875 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| CLAUDIA GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273752 | 143,50 | ** | 143,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029642 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551326 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029178 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551329 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661309 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551322 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029179 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561912 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIA BERENICE BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307821 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551294 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460496 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345866 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUIS FELIPE ALVES GUEDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661201 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321929 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| SERGIO ALFREDO BUFFON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398270 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042783 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551309 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042774 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210351 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210354 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042866 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273672 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089688 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089684 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099875 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029388 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561908 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345856 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273674 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029391 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666270 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED30443 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 15000031289 | 7.986,40 | ** | 7.986,40 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 15000151400 | 985,40 | ** | 1.000,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000152017 | 1.370,00 | ** | 1.500,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042810 | 698,75 | ** | 698,75 |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000042811 | 1.134,00 | ** | 1.134,00 |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460526 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560896 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398275 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460533 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029473 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666282 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661939 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560898 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000208461 | 913,75 | ** | 913,75 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661112 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029470 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378083 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661957 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345864 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551286 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| JUAREZ DO AMARAL PINTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460492 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321924 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321921 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542047 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666284 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARIO AIRTON GARCIA MENNA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542046 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378111 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345826 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542062 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029482 | 483,75 | ** | 483,75 |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345880 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560854 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560853 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ROBERTO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042662 | 268,75 | ** | 268,75 |
| PAULO ROBERTO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273767 | 268,75 | ** | 268,75 |
| PAULO ROBERTO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560863 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO ROBERTO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560867 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560858 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345881 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| LUIZ ALBERTO FISCHBORN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560856 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MINISTERIO DA JUSTICA | 00.394.494/0104-41 | MULTAS-PED30482 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 29626150, referente ao veículo placas IOK 7723, motorista Orecy Nunes Loureiro.Data infr
|
N.I. | N.I. | 15000181980 | 68,10 | 68,10 | 68,10 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307883 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307867 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210369 | 268,75 | ** | 268,75 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307871 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 591 km - cfe. SIN nº 26/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
|
N.I. | N.I. | 15000480913 | 1.491,00 | 1.491,00 | 1.491,00 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042775 | 268,75 | ** | 268,75 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 3275 km - cfe. SIN nº 004/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101040 | 2.849,25 | ** | 2.849,25 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273779 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460488 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273783 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321973 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321966 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321972 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029252 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029261 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042909 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042883 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042884 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029263 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551242 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398264 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551250 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321975 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398265 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398261 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321970 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551245 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398266 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551259 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321969 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398263 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273678 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378029 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398281 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050354 | 88,75 | ** | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029275 | 88,75 | ** | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000399314 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560782 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029264 | 88,75 | ** | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661328 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029267 | 88,75 | ** | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560776 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560785 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560787 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321942 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321930 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542063 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029183 | 88,75 | ** | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378148 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460540 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042917 | 88,75 | ** | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321955 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000399318 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345855 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378117 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345854 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560810 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029282 | 88,75 | ** | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029287 | 88,75 | ** | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273694 | 268,75 | ** | 268,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029288 | 88,75 | ** | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029285 | 88,75 | ** | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661333 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560803 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560798 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560806 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029397 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661931 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210355 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542034 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029394 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099873 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099469 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560893 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560895 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460522 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378118 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542033 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042867 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029527 | 107,50 | ** | 107,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029477 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542044 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561915 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542043 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560908 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029526 | 88,75 | ** | 88,75 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607704 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| PABLO DA SILVA ALFARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607699 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JAIRO ALBERTO VALLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661183 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362883 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307020 | 1.219,75 | ** | 1.219,75 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345901 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210350 | 107,50 | ** | 107,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398242 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273666 | 107,50 | ** | 107,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273669 | 88,75 | ** | 88,75 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062513 | 268,75 | ** | 268,75 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029514 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029639 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4304 km - cfe. SIN nº 005/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101066 | 3.744,48 | ** | 3.744,48 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321933 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029638 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542055 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321932 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321938 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029637 | 268,75 | ** | 268,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321936 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321928 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321931 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321934 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542052 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029636 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321940 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321937 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 6213 km - cfe. SIN nº 39/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000481342 | 5.218,92 | 5.218,92 | 5.218,92 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542048 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542051 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210282 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324781 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210279 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210281 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042868 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362874 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551319 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551316 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324780 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324779 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551320 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551313 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210371 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661124 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661126 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362873 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029381 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029378 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029384 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-PED29728 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação.Períodos:12/12/14, 20/12/14 e 23/12/14. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000185115 | 56,48 | ** | 56,48 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542036 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542041 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542038 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460535 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398254 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321916 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321918 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210360 | 268,75 | ** | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095639 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210359 | 483,75 | ** | 483,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000183929 | 268,75 | ** | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042915 | 268,75 | ** | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062519 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095638 | 698,75 | ** | 698,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000173551 | 268,75 | ** | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661119 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661160 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378135 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378129 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560900 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4394 km - cfe. SIN nº 007/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101106 | 3.822,78 | ** | 3.822,78 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029641 | 268,75 | ** | 268,75 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661295 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661293 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661306 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661303 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321962 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000182901 | 407,20 | ** | 407,20 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000182851 | 69,75 | ** | 69,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029177 | 483,75 | ** | 483,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398260 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321954 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321956 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273784 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460531 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551238 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362743 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362763 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362757 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362762 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362759 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551234 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551229 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460474 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398272 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307031 | 358,75 | ** | 358,75 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560890 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000050348 | 189,00 | ** | 189,00 |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551297 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050347 | 88,75 | ** | 88,75 |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551270 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273789 | 143,50 | ** | 143,50 |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042911 | 143,50 | ** | 143,50 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460497 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661312 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362740 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000208527 | 14,40 | ** | 14,40 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273791 | 2.633,75 | ** | 2.633,75 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000208520 | 11,87 | ** | 11,87 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362742 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362739 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661337 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661348 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210358 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042860 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029404 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029407 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029401 | 483,75 | ** | 483,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210356 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661343 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378109 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1663 km - cfe. SIN nº 41/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000481352 | 1.396,92 | 1.396,92 | 1.396,92 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378137 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1491 km - cfe. SIN nº 022/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101632 | 1.297,17 | ** | 1.297,17 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042842 | 698,75 | ** | 698,75 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378052 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362872 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042807 | 358,75 | ** | 358,75 |
| DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607485 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607487 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DENISE SASSEN GIRARDI CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607483 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345897 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000421698 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000421696 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000541086 | 289,40 | 289,40 | 289,40 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460464 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307012 | 698,75 | ** | 698,75 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000305834 | 250,28 | ** | 250,28 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307016 | 1.128,75 | ** | 1.128,75 |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042849 | 645,75 | ** | 645,75 |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661196 | 1.506,75 | 1.506,75 | 1.506,75 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064955 | 443,75 | ** | 443,75 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000317455 | 489,81 | 489,81 | 489,81 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607731 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345806 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607729 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515046 | 67,70 | 67,70 | 67,70 |
| REGIS TAKAHASHI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321926 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378020 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378042 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324784 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324787 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324776 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661273 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661285 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661265 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661287 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661269 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661261 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324778 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324775 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661282 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661274 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324782 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324785 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307814 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042594 | 88,75 | ** | 88,75 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099480 | 88,75 | ** | 88,75 |
| SILVANA DORIS PERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345874 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307021 | 645,75 | ** | 645,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029185 | 143,50 | ** | 143,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307023 | 358,75 | ** | 358,75 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. TAXAS PELA PRESTAC
|
N.I. | N.I. | 15000109507 | 4.762,37 | ** | 4.762,37 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. IMPOSTO PREDIAL E TERRITOR
|
N.I. | N.I. | 15000109488 | 32.518,79 | ** | 32.518,79 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Dezembro/2014. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCA
|
N.I. | N.I. | 15000029686 | 19.674,49 | ** | 19.674,49 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30506 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Janeiro/2015. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCAC
|
N.I. | N.I. | 15000211229 | 19.674,49 | 19.674,49 | 19.674,49 |
| NELSON KLIEMANN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030079 | 2.800,00 | ** | 2.715,03 |
| NELSON KLIEMANN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000346745 | 2.800,00 | 2.715,03 | 2.715,03 |
| SUSSANA IVANA KRAEMER | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14005138627 | 500,00 | 83,84 | 170,55 |
| SUSSANA IVANA KRAEMER | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29441-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14002277450 | 500,00 | ** | 95,21 |
| SUSSANA IVANA KRAEMER | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030112 | 1.911,00 | ** | 1.901,76 |
| SUSSANA IVANA KRAEMER | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000346836 | 1.911,00 | 1.901,76 | 1.901,76 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000346868 | 2.019,27 | 2.001,91 | 2.001,91 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30009-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14004488357 | 500,00 | 179,68 | 446,88 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030133 | 2.019,27 | ** | 2.001,91 |
| ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030328 | 802,54 | ** | 802,54 |
| ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000347322 | 802,54 | 802,54 | 802,54 |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 13005555470 | * | ** | 42,85 |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14003990293 | 500,00 | 60,25 | 71,51 |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030343 | 1.893,00 | ** | 1.885,11 |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000347347 | 1.893,00 | 1.885,11 | 1.885,11 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de IPTU do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675.Porto Alegre.Inscrição:10883320.Exercício 2015.
|
N.I. | N.I. | 15000181972 | 6.411,92 | ** | 6.411,92 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30488-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresarial
|
N.I. | N.I. | 15000181959 | 1.522,25 | ** | 1.522,25 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000346937 | 4.652,26 | 4.199,04 | 4.199,04 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030160 | 4.488,00 | ** | 4.079,95 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de taxa de lixo do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675,Box 91.Porto Alegre.Inscrição:10884521.
|
N.I. | N.I. | 15000181963 | 81,23 | ** | 81,23 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30592 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresaria
|
N.I. | N.I. | 15000454444 | 1.689,26 | 1.689,26 | 1.689,26 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000346986 | 10.876,80 | 8.711,83 | 8.711,83 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030165 | 10.876,80 | ** | 8.711,83 |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000347171 | 1.917,97 | 1.908,21 | 1.908,21 |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030303 | 1.917,97 | ** | 1.908,21 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14005138590 | 500,00 | ** | 115,22 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000347216 | 819,16 | 819,16 | 819,16 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030310 | 819,16 | ** | 819,16 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14003990231 | 500,00 | ** | 106,22 |
| JOAO PEDRO NICOLODI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000347240 | 2.429,88 | 2.381,72 | 2.381,72 |
| JOAO PEDRO NICOLODI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030314 | 2.429,88 | ** | 2.381,72 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000347265 | 1.070,00 | 1.009,46 | 1.009,46 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030319 | 1.070,00 | ** | 1.009,46 |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030157 | 4.488,00 | ** | 4.079,95 |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000346901 | 4.652,26 | 4.199,04 | 4.199,04 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000547322 | 955,55 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000547130 | 5.875,10 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| DENIZ CEMBRANEL | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30618 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
|
N.I. | N.I. | 15000547455 | * | 3.000,00 | 3.000,00 |
| RICARDO ANDRADE GRECELLE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000560892 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 14003993640 | 10.000,00 | ** | 118,49 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 14005144705 | 5.000,00 | 901,81 | 3.771,44 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000399307 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560883 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1410 km - cfe. SIN nº 017/2015. INDENIZACAO PELO USO
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N.I. | N.I. | 15000101378 | 1.226,70 | ** | 1.226,70 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000560877 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000399309 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1048 km - cfe. SIN nº 33/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
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N.I. | N.I. | 15000481175 | 880,32 | 880,32 | 880,32 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 932 km - cfe. SIN nº 018/2015. INDENIZACAO PELO USO D
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N.I. | N.I. | 15000101395 | 810,84 | ** | 810,84 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398268 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661353 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345818 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345817 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030195 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029478 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029480 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000182926 | 334,00 | ** | 334,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000307013 | 1.128,75 | ** | 1.128,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378079 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551181 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551203 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551179 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551206 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551195 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307014 | 268,75 | ** | 268,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000306131 | 188,30 | ** | 188,30 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047901 | 179,37 | ** | 179,37 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DE LAJEADO E LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047903 | 884,00 | ** | 839,80 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PJ DE LAJEADO E DE LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211426 | 884,00 | 839,80 | 839,80 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000211424 | 179,37 | 179,37 | 179,37 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362765 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561907 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561922 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 4066 km - cfe. SIN nº 38/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000481337 | 3.415,44 | 3.415,44 | 3.415,44 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460608 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321943 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1128 km - cfe. SIN nº 001/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000100980 | 981,36 | ** | 981,36 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042772 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042918 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321941 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 591 km - cfe. SIN nº 25/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
|
N.I. | N.I. | 15000480892 | 496,44 | 496,44 | 496,44 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1057 km - cfe. SIN nº 003/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101028 | 919,59 | ** | 919,59 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307026 | 358,75 | ** | 358,75 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 406 km - cfe. SIN nº 006/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101088 | 353,22 | ** | 353,22 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029640 | 358,75 | ** | 358,75 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 100 km - cfe. SIN nº 28/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
|
N.I. | N.I. | 15000480932 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378019 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661349 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661107 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560871 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661351 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ENIO CEZAR ALVES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560865 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1234 km - cfe. SIN nº 30/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000481005 | 1.036,56 | 1.036,56 | 1.036,56 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378081 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307027 | 143,50 | ** | 143,50 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 518 km - cfe. SIN nº 010/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101155 | 450,66 | ** | 450,66 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 349 km - cfe. SIN nº 014/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101338 | 303,63 | ** | 303,63 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042843 | 88,75 | ** | 88,75 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460618 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561898 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 131 km - cfe. SIN nº 40/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
|
N.I. | N.I. | 15000481351 | 110,04 | 110,04 | 110,04 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063437 | 143,50 | ** | 143,50 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042851 | 143,50 | ** | 143,50 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210394 | 698,75 | ** | 698,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378078 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307879 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551169 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210393 | 88,75 | ** | 88,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551167 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551158 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 3620 km - cfe. SIN nº 35/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000481305 | 3.040,80 | 3.040,80 | 3.040,80 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551164 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345803 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362768 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362767 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378077 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307024 | 143,50 | ** | 143,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 153 km - cfe. SIN nº 020/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101442 | 133,11 | ** | 133,11 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307030 | 645,75 | ** | 645,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 1014 km - cfe. SIN nº 36/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000481320 | 851,76 | 851,76 | 851,76 |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561900 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCOS DA COSTA PAGGI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460621 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561917 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362769 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362772 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362771 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050355 | 143,50 | ** | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050357 | 143,50 | ** | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042663 | 143,50 | ** | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 840 km - cfe. SIN nº 42/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
|
N.I. | N.I. | 15000481355 | 705,60 | 705,60 | 705,60 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362774 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042664 | 143,50 | ** | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 678 km - cfe. SIN nº 023/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101648 | 589,86 | ** | 589,86 |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029531 | 443,75 | ** | 443,75 |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661222 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661221 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378069 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378073 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661292 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661290 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324563 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324534 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324552 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324542 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324562 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324558 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378065 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661228 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| PREF MUN DE CANGUCU | 88.861.430/0001-49 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30530 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canguçu, localizado na Rua Silva Tavares, 871. Inscrição 10572030.
|
N.I. | N.I. | 15000348559 | 66,18 | 66,18 | 66,18 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210304 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042882 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210283 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210390 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210291 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042881 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273676 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210303 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210376 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661122 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661128 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273716 | 107,50 | ** | 107,50 |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324101 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398239 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661217 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661969 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000492474 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000492469 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029182 | 443,75 | ** | 443,75 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560918 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029644 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307033 | 358,75 | ** | 358,75 |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30493 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000210266 | 666,59 | ** | 1.000,00 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324103 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014 - 385 km - cfe. SIN nº 37/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000481322 | 334,95 | 334,95 | 334,95 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 385 km - cfe. SIN nº 37/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
|
N.I. | N.I. | 15000481325 | 323,40 | 323,40 | 323,40 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324105 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324109 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324095 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324110 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324114 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324099 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PLINIO MARTINS LUCENA NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324098 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 15000606445 | 3.130,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
|
N.I. | N.I. | 15000606417 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000606476 | 2.628,97 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30642 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000606508 | 483,36 | 500,00 | 500,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 15000052022 | 1.705,00 | -3.295,00 | 1.705,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000052057 | 862,60 | -4.137,40 | 862,60 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000052085 | 140,00 | -360,00 | 140,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
|
N.I. | N.I. | 15000052003 | * | -2.000,00 | ** |
| MAURO HENRIQUE RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000029530 | 2.210,00 | ** | 2.210,00 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307690 | 582,90 | 582,90 | 582,90 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062509 | 443,75 | ** | 443,75 |
| CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH | 04.361.769/0001-96 | LIMPEZA E HIGIENE-PED28945 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14000666624 | 4.170,36 | 347,53 | 695,06 |
| ARI COSTA II | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661198 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| MILTON SILVA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042698 | 88,75 | ** | 88,75 |
| MILTON SILVA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560794 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MILTON SILVA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273691 | 88,75 | ** | 88,75 |
| MILTON SILVA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089671 | 107,50 | ** | 107,50 |
| MILTON SILVA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661204 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 15000276193 | * | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000276452 | 3.407,85 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000276491 | 2.619,72 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 15000019315 | * | -500,00 | ** |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000276552 | * | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 15000276593 | * | 500,00 | 500,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 15000019301 | * | -1.000,00 | ** |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000019309 | 1.078,39 | -2.921,61 | 1.078,39 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000019306 | 2.213,41 | -2.786,59 | 2.213,41 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000019313 | * | -1.000,00 | ** |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607336 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607342 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607345 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607338 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607340 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607332 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607334 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANA ADELAIDE BRASIL SA CAYE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607343 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607400 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CHRISTINE MENDES RIBEIRO GREHS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de junho/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307715 | 332,82 | 332,82 | 332,82 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241317 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241316 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241318 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241319 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307719 | 320,16 | 320,16 | 320,16 |
| DANIEL SOARES INDRUSIAK | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro e novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICUL
|
N.I. | N.I. | 15000307726 | 1.096,20 | 1.096,20 | 1.096,20 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607560 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607562 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607554 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607558 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607564 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOAO FRANCISCO CKLESS FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607556 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025668 | 46,70 | ** | 46,70 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607624 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607620 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607615 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607634 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000317193 | 206,19 | 206,19 | 206,19 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029528 | 177,50 | ** | 177,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607638 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607630 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307025 | 177,50 | ** | 177,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514861 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064954 | 443,75 | ** | 443,75 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607737 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607735 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607739 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607733 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607740 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607746 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607742 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607744 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241492 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089670 | 443,75 | ** | 443,75 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de outubro, novembro e dezembro/2014.. INDENIZACAO PELO US
|
N.I. | N.I. | 15000317979 | 4.669,26 | 4.669,26 | 4.669,26 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241459 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241456 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241453 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241454 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241493 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241458 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241455 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398286 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SANDRO LOUREIRO MARONES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000318310 | 106,14 | 106,14 | 106,14 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607785 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607792 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607794 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607783 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607790 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607796 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000318882 | 610,74 | 610,74 | 610,74 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241465 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241460 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241462 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241476 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241481 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241480 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607787 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607789 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOAO LUIZ PINTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273713 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JOAO LUIZ PINTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324100 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| JOAO LUIZ PINTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398235 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| JAYME WEINGARTNER NETO | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-PED30045 - Contratação de banca examinadora para o XLVII Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público.(Direito Constitucional, Financeiro e Tributári
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 14005408408 | 60.833,92 | 7.974,85 | 7.974,85 |
| MARLON BIBANO RIBEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515770 | 198,95 | 198,95 | 198,95 |
| CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307022 | 107,50 | ** | 107,50 |
| MARJULIE ANGONESE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661324 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551153 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542058 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362879 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542060 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210306 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210305 | 88,75 | ** | 88,75 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 655 km - cfe. SIN nº 011/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101169 | 569,85 | ** | 569,85 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042595 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000342237 | 802,64 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 15000342014 | 1.719,46 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 15000342327 | 209,70 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000342199 | 2.720,50 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ANGELA SUSANEI VEIGA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000342110 | 930,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-.
|
N.I. | N.I. | 13006153031 | * | ** | 6.996,40 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-.
|
N.I. | N.I. | 13006153032 | * | 153.324,90 | 295.682,59 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-PED30165 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005497501 | 1.283.072,15 | 173.939,84 | 192.297,24 |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,CLIPAGEM,GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO,TV,INTERNET,JORNAIS E REV
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211415 | 6.527,02 | 6.248,97 | 6.248,97 |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047571 | 6.527,02 | ** | 6.248,97 |
| PREF MUN DE CANELA | 88.585.518/0001-85 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30472 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canela, localizado na Rua Dona Carlinda, 456. Inscrição 7663. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 15000109959 | 335,67 | 335,67 | 335,67 |
| SIMONE SPADARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273745 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SIMONE SPADARI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000318678 | 331,47 | 331,47 | 331,47 |
| CELIO ROMAIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042812 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CELIO ROMAIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042813 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000321914 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000399290 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398290 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661105 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000541997 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| EDUARDO DE LIMA VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000321910 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000159947 | 25,60 | -974,40 | 25,60 |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000160044 | * | -2.000,00 | ** |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000319848 | 1.467,86 | ** | 8.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000319952 | 590,45 | ** | 8.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000019240 | 410,80 | -7.589,20 | 410,80 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 15000320165 | * | ** | 5.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
|
N.I. | N.I. | 15000019244 | * | -5.000,00 | ** |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000019235 | 2.449,84 | -5.550,16 | 2.449,84 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com análise clínica laboratorial. ANALISE CLINICA LABORATORIAL
|
N.I. | N.I. | 15000019248 | 1.935,00 | -565,00 | 1.935,00 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064956 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542029 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661864 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661872 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 15000301852 | 1.925,00 | ** | 5.000,00 |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000301914 | * | ** | 500,00 |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
|
N.I. | N.I. | 15000301796 | * | ** | 2.000,00 |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000301887 | 1.317,20 | ** | 5.000,00 |
| MILTON ANTONIO DIEHL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000279267 | 2.992,40 | ** | 3.000,00 |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324143 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| VILNECI PEREIRA NUNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661232 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025314 | 16,20 | ** | 16,20 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514469 | 103,80 | 103,80 | 103,80 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607437 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607433 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607435 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607431 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029523 | 177,50 | ** | 177,50 |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025441 | 130,60 | ** | 130,60 |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029645 | 143,50 | ** | 143,50 |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378046 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| FRANCIENE CLOS SCHILLING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661138 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| IVANA MACHADO BATTAGLIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514726 | 186,70 | 186,70 | 186,70 |
| IVANA MACHADO BATTAGLIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000398293 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398243 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000492417 | 91,20 | 91,20 | 91,20 |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398246 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398244 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| ANA MARIA POZZOBON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398249 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| DANIEL DE DEUS CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345802 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| ELISEU DE SOUZA GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542057 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ELISEU DE SOUZA GOULART | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345801 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210374 | 107,50 | ** | 107,50 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273754 | 107,50 | ** | 107,50 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551149 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000399303 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398250 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030192 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029176 | 268,75 | ** | 268,75 |
| MAURO LUCIO DA CUNHA ROCKENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661854 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| PREF MUN DE GRAMADO | 88.847.082/0001-55 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30593 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gramado, localizado na Rua São Pedro, 1334. Inscrição 5165. TAXAS P
|
N.I. | N.I. | 15000454558 | 240,18 | 240,18 | 240,18 |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241227 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241213 | 177,50 | ** | 177,50 |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025306 | 163,30 | ** | 163,30 |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607382 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607384 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607381 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607386 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241494 | 177,50 | ** | 177,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241495 | 177,50 | ** | 177,50 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607444 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607231 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607225 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607229 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607440 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607227 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607438 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DAMASIO SOBIESIAK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607442 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607512 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607516 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607508 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607520 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607514 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607510 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| EVERTON LUIS RESMINI MENESES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607518 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209017 | 2.296,76 | ** | 2.296,76 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273734 | 177,50 | ** | 177,50 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000024574 | 25.127,24 | ** | 25.127,24 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000313333 | 950,04 | 950,04 | 950,04 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607596 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607584 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607581 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000315647 | 135,72 | 135,72 | 135,72 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607588 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241390 | 88,75 | ** | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607592 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607586 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607601 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241388 | 88,75 | ** | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241387 | 88,75 | ** | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607326 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607814 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607322 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607812 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607324 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607810 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607815 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607330 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607817 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607328 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607808 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| WILSON LUIS GREZZANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607819 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29021 - Ressarcimento de 40% do valor do curso de Pós-Graduação, Especialização MBA Gestão Empresarial - FGV. Período de janeiro a dezembro/2014. RESSARCIMEN
|
N.I. | N.I. | 14000531153 | 5.779,20 | ** | 2.408,00 |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551340 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273682 | 107,50 | ** | 107,50 |
| SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA | 01.420.240/0001-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 13006070608 | * | ** | 210,00 |
| SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA | 01.420.240/0001-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30378 - Contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para Promotoria de Charqueadas. 3º Termo Aditivo. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006134836 | 435,36 | 217,68 | 217,68 |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88.630.413/0002-81 | BIOLOGIA E BIOMEDICINA-PED29839 - Realização de 50 (cinquenta) testes de investigação de paternidade/maternidade, através da coleta e análise de DNA, em todo o Rio Grande do Sul. BIOL
|
Dispensa Licitação | Instituição brasileira sem fins lucrativos | 14004738393 | 28.287,50 | 1.697,25 | 1.697,25 |
| ROGERIA HELENA CIPRIANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324134 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| ANDRE ANTONIO BARTH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661103 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| STAEL ELLWANGER LAUXEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273656 | 358,75 | ** | 358,75 |
| FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099481 | 143,50 | ** | 143,50 |
| ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661805 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378120 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ANDRE LUIS MOREIRA FELICIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661925 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362875 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515343 | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661327 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378142 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661314 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378143 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324567 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661322 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307725 | 50,40 | 50,40 | 50,40 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241326 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241321 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241336 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DEBORA REGINA MENEGAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063432 | 177,50 | ** | 177,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666274 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042913 | 645,75 | ** | 645,75 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 534 km - cfe. SIN nº 008/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101126 | 464,58 | ** | 464,58 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241407 | 177,50 | ** | 177,50 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241406 | 88,75 | ** | 88,75 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241410 | 177,50 | ** | 177,50 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000317658 | 471,54 | 471,54 | 471,54 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241408 | 177,50 | ** | 177,50 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241409 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025807 | 96,70 | ** | 96,70 |
| MARCOS ANANIAS PEDROSO ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398269 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042863 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099472 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307810 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345884 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| CARLA SOUTO PEDROTTI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661131 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063435 | 443,75 | ** | 443,75 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000313685 | 566,37 | 566,37 | 566,37 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063428 | 443,75 | ** | 443,75 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307718 | 580,29 | 580,29 | 580,29 |
| RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A | 92.821.701/0001-00 | DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED29793 - Serviços para publicação de avisos de licitações, por 12 meses, em dias úteis (segunda a sexta-feira), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 80/20
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14004169321 | 6.290,00 | 296,00 | 296,00 |
| RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS | 89.550.032/0001-74 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 14005833346 | 20.000,00 | ** | 17.461,62 |
| ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030193 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607349 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607355 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607353 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607357 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607351 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307685 | 871,74 | 871,74 | 871,74 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607347 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241258 | 443,75 | ** | 443,75 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607361 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241244 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241260 | 443,75 | ** | 443,75 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607359 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607429 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607427 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514418 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063429 | 443,75 | ** | 443,75 |
| DANIELA SUDBRACK GASPAR RAISER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307727 | 118,32 | 118,32 | 118,32 |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607506 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO PESSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607504 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241374 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241376 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241380 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000314122 | 289,71 | 289,71 | 289,71 |
| LEONARDO GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661214 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| LEONARDO GUARISE BARRIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000492465 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000315372 | 164,64 | 164,64 | 164,64 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241384 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241385 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241383 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241381 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064951 | 443,75 | ** | 443,75 |
| LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 15000316480 | 592,68 | 592,68 | 592,68 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607652 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607643 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607657 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607672 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607662 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607648 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607676 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MICHAEL SCHNEIDER FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607667 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607709 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241404 | 88,75 | ** | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607298 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607721 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607723 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607288 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025693 | 14,30 | ** | 14,30 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241401 | 88,75 | ** | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607727 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607725 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241400 | 88,75 | ** | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607714 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241405 | 88,75 | ** | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241402 | 88,75 | ** | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607292 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607718 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241403 | 88,75 | ** | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607294 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607296 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042660 | 88,75 | ** | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607290 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345790 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515109 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273747 | 177,50 | ** | 177,50 |
| PREF MUN DE GENERAL CAMARA | 88.117.726/0001-50 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30582 - Emp/Liq ref Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de General Câmara, localizado na Rua David Canabarro, nº 174.
|
N.I. | N.I. | 15000440032 | 219,43 | 219,43 | 219,43 |
| PREF MUN DE GENERAL CAMARA | 88.117.726/0001-50 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30582 - Emp/Liq ref Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel ocupado pela Promotoria de Justiça de General Câmara, localizado na Rua David Canabarro, nº 174.
|
N.I. | N.I. | 15000440090 | 415,09 | 415,09 | 415,09 |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062511 | 443,75 | ** | 443,75 |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307720 | 546,36 | 546,36 | 546,36 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042880 | 443,75 | ** | 443,75 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241346 | 177,50 | ** | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514614 | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241341 | 177,50 | ** | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241347 | 177,50 | ** | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241352 | 177,50 | ** | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000313109 | 988,32 | 988,32 | 988,32 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241498 | 177,50 | ** | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241344 | 177,50 | ** | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241353 | 177,50 | ** | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241355 | 177,50 | ** | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241350 | 177,50 | ** | 177,50 |
| GUACIRA ALMEIDA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279398 | 798,75 | ** | 798,75 |
| SERVICE INFORMATICA LTDA | 02.915.473/0001-44 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED28927 - Contratação de até 400 (quatrocentas) horas de consultoria técnica presencial (on site) em software JBoss Business Rule Management System - JBRMS, be
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002438464 | 288.000,00 | 26.055,00 | 26.055,00 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED29016 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14000623009 | 4.032,00 | 300,00 | 622,00 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED30437 - Prestação de serviços de seguro para 02 (dois) veículos novos, GM S/10, desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e
|
Licitação | Pregão presencial | 15000240670 | 1.551,71 | 1.195,85 | 1.195,85 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
|
Licitação | Pregão presencial | 14005728849 | 5.853,05 | ** | 5.853,05 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED30407 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
|
Licitação | Pregão presencial | 14006135211 | 5.991,01 | ** | 5.991,01 |
| RUBEN GIUGNO ABRUZZI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000492483 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| JAQUELINE MARQUES DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661831 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| PATRICIA LOPES DANNEBROCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042659 | 143,50 | ** | 143,50 |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514830 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064952 | 443,75 | ** | 443,75 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000319099 | 118,32 | 118,32 | 118,32 |
| THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345877 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042668 | 913,75 | ** | 913,75 |
| ANDRE RUSCHEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551140 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324560 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560861 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042808 | 287,00 | ** | 287,00 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551275 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| ALEXANDRE SIKINOWSKI SALTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000324559 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030196 | 177,50 | ** | 177,50 |
| CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030198 | 177,50 | ** | 177,50 |
| CYNTHIA FEYH JAPPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661203 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398283 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JOSE ALEXANDRE DA S. ZACHIA ALAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042910 | 443,75 | ** | 443,75 |
| SABRINA PEREIRA DE ABREU | 000.000.000-00 | CONCURSOS PUBLICOS-PED30086 - Planejamento e elaboração de 20 (vinte) questões objetivas para compor a prova de Língua Portuguesa do Concurso Público para provimento do cargo de A
|
Inexigibilidade Licitação | Contratação de serviços técnicos de natureza singular | 14005151434 | 14.995,70 | 11.326,10 | 11.326,10 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241313 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241315 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607406 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607410 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241309 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241314 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607402 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607412 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607408 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241312 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241311 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607413 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607404 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661815 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30212 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 2º Termo Aditivo. CONS
|
Licitação | Convite | 14005435962 | 636,69 | 636,69 | 636,69 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30126 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo. CONSER
|
Licitação | Convite | 14005435958 | 3.214,17 | 3.214,17 | 3.214,17 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29171 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. CONSERVACAO DE BENS IM
|
Licitação | Convite | 14002050915 | 22.772,00 | 7.031,31 | 7.031,31 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29171 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
Licitação | Convite | 14002050929 | 35.368,00 | 10.301,59 | 10.301,59 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30126 - Fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo. CONS
|
Licitação | Convite | 14005435944 | 1.942,72 | 1.942,72 | 1.942,72 |
| P & B ENGENHARIA LTDA | 03.675.201/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30212 - Contratação de serviços para execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Gravataí, conforme Convite nº 06/14. 2º Termo Aditivo. CONSER
|
Licitação | Convite | 14005435977 | 1.014,91 | 1.014,91 | 1.014,91 |
| MARCIO DE QUADROS MONTEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515754 | 186,70 | 186,70 | 186,70 |
| CLEOMAR NORENBERG LUDTKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042869 | 483,75 | ** | 483,75 |
| CLEOMAR NORENBERG LUDTKE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:04/01/15 a 06/01/15. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000185064 | 55,70 | ** | 55,70 |
| CLEOMAR NORENBERG LUDTKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273693 | 483,75 | ** | 483,75 |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050349 | 143,50 | ** | 143,50 |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050350 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 12004863589 | 30.000,00 | ** | 153,64 |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 13001706795 | * | ** | 672,27 |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29537 - Prestação dos serviços de suporte técnico para o Centro de Atendimento (Contact Center) e da manutenção preventiva e corretiva, programações e atendi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003293384 | 130.800,00 | 10.900,00 | 21.800,00 |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398284 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:12/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184891 | 112,75 | ** | 112,75 |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398285 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515088 | 148,70 | 148,70 | 148,70 |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345873 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607500 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607494 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607489 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607491 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607496 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607493 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607502 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| DIEGO MENDES DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607498 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607611 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607606 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064959 | 443,75 | ** | 443,75 |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000211429 | 179,90 | 179,90 | 179,90 |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 13002216937 | * | 59,80 | 59,80 |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 13002800843 | * | 120,10 | 120,10 |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047927 | 179,90 | ** | 179,90 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607417 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607415 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CINTIA FOSTER DE ALMEIDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607419 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000313781 | 584,64 | 584,64 | 584,64 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063441 | 798,75 | ** | 798,75 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398296 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064949 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398297 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CIA JORNALISTICA J C JARROS | 92.785.989/0001-04 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30438 - Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do Jornal do Comércio, códigos 75036 e 64770. ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15000301982 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED29847-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003993553 | 10.000,00 | ** | 1.811,28 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972346 | * | 80,84 | 179,28 |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000421695 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542001 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000541999 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542003 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILBERTO MOREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000541995 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551281 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GEOVANA SONIA SCHAFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321904 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES | 08.377.932/0001-60 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29447 - Aquisição de crachás funcionais em PVC - face única e dupla face, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 12/2014. CARTEIRAS FUNCIONA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002261368 | 7.500,00 | 676,76 | 1.085,08 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30263 - Aquisição de licenças QlikView, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 46/14. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005436630 | 280.980,00 | ** | 244.500,00 |
| DEBORA BALZAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345799 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273739 | 177,50 | ** | 177,50 |
| QUALIDADE RS PGQP | 03.013.052/0001-90 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
|
N.I. | N.I. | 13006335742 | * | ** | 221.644,44 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029187 | 645,75 | ** | 645,75 |
| NADIA PORTO RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000182936 | 140,00 | ** | 140,00 |
| NADIA PORTO RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307019 | 913,75 | ** | 913,75 |
| ROBERTO BANDEIRA PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000542065 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| DENILSON BELEGANTE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307730 | 546,36 | 546,36 | 546,36 |
| ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000210307 | 252,00 | ** | 252,00 |
| CRISTIANO FLECK DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542011 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| JOSE EDUARDO COELHO CORSINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398257 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| ROGERIO PEREIRA RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042912 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ROGERIO PEREIRA RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273794 | 88,75 | ** | 88,75 |
| AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362746 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362744 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362745 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321901 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321896 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321895 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362741 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JEFERSON SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378026 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JEFERSON SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042846 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030322 | 874,38 | ** | 874,38 |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30491-Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Dezembro/2014. ENCARGOS CON
|
N.I. | N.I. | 15000181958 | 115,36 | ** | 115,36 |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30610-Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Janeiro/2015. ENCARGOS CONT
|
N.I. | N.I. | 15000494567 | 113,04 | 113,04 | 113,04 |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000347292 | 874,38 | 874,38 | 874,38 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 15000378464 | 132,30 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560925 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542049 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000378395 | 1.465,71 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 15000378132 | 453,05 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000378327 | 2.314,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000378251 | 40,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460537 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO RENATO DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345868 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| NEO SOM & LUZ LTDA ME | 15.338.820/0001-65 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS-PED30170 - Prestação de serviços de iluminação arquitetural, com locação de equipamentos, para o Palácio do Ministério Público durante a realização do evento Na
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005875848 | 20.900,00 | ** | 20.482,00 |
| LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324113 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042864 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042875 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099465 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042876 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099467 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099478 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099475 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:10/12/14, 02/12/14 e 04/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184730 | 24,50 | ** | 24,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042865 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362878 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000492439 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273698 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273701 | 107,50 | ** | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362876 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515358 | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
| ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA | 07.273.033/0001-54 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047415 | 20.010,00 | ** | 20.010,00 |
| ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA | 07.273.033/0001-54 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30425-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006220110 | 121.000,00 | 86.500,44 | 86.500,44 |
| EDGAR PIRES RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551144 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050353 | 358,75 | ** | 358,75 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666272 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025828 | 580,20 | ** | 580,20 |
| BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0009-86 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30342 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006071734 | 8.335,88 | 8.335,88 | 8.335,88 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607574 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398282 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607576 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607570 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607572 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607568 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607566 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607579 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO GIARDIN DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607577 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324126 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| ANDRE LUIS DAL MOLIN FLORES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000492459 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| MARLISE MARTINO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064953 | 177,50 | ** | 177,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042661 | 143,50 | ** | 143,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661210 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661215 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089667 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 15000318464 | 1.105,05 | 1.105,05 | 1.105,05 |
| JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP | 05.231.453/0001-42 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26041 - Empenho prévio para aquisição de software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Mana
|
Licitação | Pregão eletrônico | 12003923659 | 55.740,00 | 100,00 | 100,00 |
| JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP | 05.231.453/0001-42 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26041 - Empenho prévio para aquisição de software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Mana
|
Licitação | Pregão eletrônico | 12003923659 | 55.740,00 | 100,00 | 100,00 |
| JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA EPP | 05.231.453/0001-42 | ENSINO E TREINAMENTO-PED26041 - Empenho prévio para treinamento em software de gestão estratégica e de projetos baseados nas metodologias do Balanced Scorecard (BSC) e do Project Ma
|
Licitação | Pregão eletrônico | 12003923695 | 5.760,00 | 600,00 | 600,00 |
| RAFAEL RENNER JACQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378146 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607769 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607764 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607762 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607766 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607771 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RODRIGO DA SILVA BRANDALISE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607767 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERRAGEM PONTO SUL LTDA | 91.730.218/0001-57 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29047 - Aquisição de mola hidráulica de piso, conforme Pregão Eletrônico nº 17/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14001728048 | 7.896,00 | 2.632,00 | 2.632,00 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 453 km - cfe. SIN nº 013/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101288 | 394,11 | ** | 394,11 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560876 | 932,75 | 932,75 | 932,75 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661947 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| DANIEL MATTIONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661824 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| FABIO GENEROSI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321939 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560887 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029643 | 358,75 | ** | 358,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345821 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378031 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560885 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661121 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666290 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666287 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| RENATA MIGUEL EHLERS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30596 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000459771 | 11,80 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| RENATA MIGUEL EHLERS | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED30596 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000459916 | 150,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 14/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184852 | 30,05 | ** | 30,05 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042809 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000062895 | 22.614,52 | ** | 22.614,52 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064950 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209547 | 2.067,08 | ** | 2.067,08 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362764 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000313807 | 163,56 | 163,56 | 163,56 |
| MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661219 | 1.153,75 | 1.153,75 | 1.153,75 |
| MARIA IVONETE MATTOS ANDRADE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000492478 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.250.898/0001-03 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30297 - Aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005537887 | 254,00 | 254,00 | 254,00 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273654 | 268,75 | ** | 268,75 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30352 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme
|
Licitação | Tomada de Preços | 15000096055 | 13.705,14 | 6.072,02 | 6.072,02 |
| CSM CONSTR SILVEIRA MARTINS LTDA | 05.061.642/0001-14 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29410 - Realização de reforma e manutenção do prédio da Sede Institucional do MPRS e 6º andar do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS, conforme
|
Licitação | Tomada de Preços | 14003189040 | 494.867,50 | 87.685,24 | 87.685,24 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460470 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460468 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Janeiro/2015 - 318 km - cfe. SIN nº 31/15. INDENIZACAO PELO USO DE VE
|
N.I. | N.I. | 15000481065 | 267,12 | 267,12 | 267,12 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460471 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042598 | 143,50 | ** | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042597 | 143,50 | ** | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042596 | 143,50 | ** | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 318 km - cfe. SIN nº 012/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101215 | 276,66 | ** | 276,66 |
| RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 13005800616 | * | ** | 2.899,21 |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 14005966652 | 187.295,52 | 15.061,70 | 27.112,38 |
| RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005966652 | 187.295,52 | 15.061,70 | 27.112,38 |
| VANGUARDA SIST ESTRUTURAIS ABERTOS ENG LTDA | 89.308.878/0001-00 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED29427 - Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos de fundações e estruturas metálicas de estacionamentos e passarelas, para diversas Pr
|
Licitação | Convite | 14002657124 | 1.505,00 | 557,71 | 557,71 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607448 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607452 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607458 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607446 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607450 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607460 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607456 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL COZZA BRUNO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607454 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042667 | 215,00 | ** | 215,00 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345871 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| VANDER LUIS MENDEZ WISSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515934 | 459,40 | 459,40 | 459,40 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972072 | * | 44,85 | 88,08 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30535 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Vera Cruz, localizado na Rua Carlos Werner, 200. Inscrição 13005072
|
N.I. | N.I. | 15000347732 | 431,99 | 431,99 | 431,99 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 14000533324 | 4.849,80 | 418,91 | 823,05 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref pagto inss mes dez/2014 MP
|
N.I. | N.I. | 14005145817 | 20.000,00 | 3.400,21 | 10.538,42 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 15000274475 | 876.666,70 | 876.666,70 | 876.666,70 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 14006163291 | 830.570,92 | ** | 830.570,92 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 15000274710 | 25.613,25 | 25.613,25 | 25.613,25 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 14006163928 | 21.592,38 | ** | 21.592,38 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 14006068612 | 29.533,16 | ** | 29.533,16 |
| UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA | 87.096.616/0001-96 | MEDICINA-PED29027 - Contratação de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgências e emergências na modalidade Área protegida para a Sede Institucional do Min
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14000533283 | 32.331,96 | 2.695,02 | 2.695,02 |
| HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME | 09.319.650/0001-79 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED29153 - Serviço de consultoria em usuabilidade de software aplicada a sistemas da informação, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) horas presenciais e 1.368
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14001526204 | 380.760,00 | 10.730,80 | 10.730,80 |
| IMAPS INTELIGENCIA EM MAPAS LTDA EPP | 11.564.730/0001-31 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED30034 - Contratação de 720 horas de consultoria em desenvolvimento de aplicações e suporte para ferramenta de análise associativa Qlikview, conforme Pregão E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005173311 | 129.600,00 | 18.687,23 | 27.893,33 |
| THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME | 09.592.807/0001-35 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29676 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte de processos para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo, cfe. Pregão Eletrônico 33/11
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003918359 | 30.486,36 | 2.405,89 | 7.216,85 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA.. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14003990596 | 1.000,00 | 154,76 | 853,40 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E RESTINGA SECA. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14006045686 | 3.000,00 | 404,04 | 404,04 |
| COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA | 94.261.500/0001-20 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 13003986720 | * | 40.860,33 | 40.860,33 |
| COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA | 94.261.500/0001-20 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30146 - Realização da construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Dois Irmãos, conforme Tomada de Preços 04/2013. Material - R$ 32.156,67 e mão de
|
Licitação | Tomada de Preços | 14005490659 | 49.204,75 | 3.092,35 | 3.092,35 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005138769 | 2.500,00 | 431,36 | 849,04 |
| ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED30457-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 15000210645 | 2.500,00 | 451,63 | 451,63 |
| ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED30009-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14004488449 | 1.000,00 | ** | 512,04 |
| ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006045403 | 1.000,00 | 444,34 | 1.000,00 |
| OI S A | 76.535.764/0002-24 | TELEFONIA FIXA-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.-ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS-CECOM. TELEFONIA FIXA
|
Licitação | Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) | 14005139488 | 150.000,00 | 18.026,31 | 84.645,28 |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005139357 | 398.167,75 | ** | 30.282,80 |
| OI S A | 76.535.764/0002-24 | TELEFONIA FIXA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. TELEFONIA FIXA
|
Licitação | Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) | 14006046096 | 200.000,00 | 33.668,15 | 33.668,15 |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005461179 | 398.167,75 | ** | 232.866,66 |
| ARANCIBIA TURISMO LTDA | 89.624.373/0001-47 | TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004492137 | 100.000,00 | 23.151,73 | 23.151,73 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30229 - Reajuste do contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para a PJ de Gramado. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14005756075 | 102,55 | ** | 9,05 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211434 | 2.094,66 | 1.390,95 | 1.390,95 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047932 | 248,50 | ** | 248,50 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047938 | 2.094,66 | ** | 1.390,95 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000211433 | 248,50 | 248,50 | 248,50 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15000211066 | 4.483,85 | 4.192,41 | 4.192,41 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046425 | 4.738,19 | ** | 4.192,41 |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
|
Licitação | Pregão presencial | 14004491857 | 100.000,00 | ** | 47.935,69 |
| MANOELITA BIASOTTO ME | 10.501.184/0001-27 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30391 - Aquisição de 05 (cinco) conversores VGA/HDMI, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CON
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005955406 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
|
Licitação | Pregão presencial | 14005728808 | 24.593,97 | ** | 24.593,97 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000210986 | 2.752,90 | 2.752,90 | 2.752,90 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-POR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211055 | 5.748,00 | 5.748,00 | 5.748,00 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046292 | 2.752,90 | ** | 2.752,90 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-POR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046349 | 5.748,00 | ** | 5.748,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211322 | 8.324,82 | 8.067,84 | 8.067,84 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046588 | 8.324,82 | ** | 8.067,84 |
| PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211369 | 9.826,10 | 9.334,80 | 9.334,80 |
| PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046805 | 9.826,10 | ** | 9.334,80 |
| GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA | 02.534.509/0001-40 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047889 | 152,09 | ** | 152,09 |
| GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA | 02.534.509/0001-40 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000211422 | 152,09 | 152,09 | 152,09 |
| ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME | 03.369.685/0001-36 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000211437 | 171,03 | 171,03 | 171,03 |
| ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME | 03.369.685/0001-36 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047940 | 171,03 | ** | 171,03 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | SEGUROS-PED30629 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT e taxas obrigatórias da frota de veículos da PGJ, referente ao ano de 2015. SEGUROS
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N.I. | N.I. | 15000635417 | 13.241,70 | 13.241,70 | 13.241,70 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED30444 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501430218664, referente ao veículo placas ISW8911, motorista Luís Vicente dos Santos Per
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N.I. | N.I. | 15000050356 | 68,10 | ** | 68,10 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED29999 - Serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 88/14. (Tenente Portela e Nonoai). VIGILAN
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006071050 | 18.690,00 | 200,00 | 200,00 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 13006284854 | * | 2.205,76 | 4.440,42 |
| SERGIO HIANE HARRIS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED28858 Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso de Pós-Graduação - Mestrado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2014. RESSARCIMEN
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N.I. | N.I. | 14000018685 | 6.236,64 | ** | 3.118,30 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000346782 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000030094 | 1.090,23 | ** | 1.090,23 |
| IVAN KRUSE | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30495 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Dezembro/2014. ENCA
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N.I. | N.I. | 15000211149 | 2.464,94 | ** | 2.464,94 |
| IVAN KRUSE | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000030188 | 6.028,26 | ** | 5.196,64 |
| IVAN KRUSE | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. POA/ Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000347029 | 6.028,26 | 5.196,64 | 5.196,64 |
| IVAN KRUSE | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30544 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Janeiro/2015. ENCAR
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N.I. | N.I. | 15000346193 | 1.960,20 | 1.960,20 | 1.960,20 |
| IVAN KRUSE | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30525 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2015 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição na Av. das Indústrias, 275. IMPOSTO PREDIAL
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N.I. | N.I. | 15000345348 | 4.847,10 | 4.847,10 | 4.847,10 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000030265 | 1.189,05 | ** | 1.189,05 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30510- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2015. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000347123 | 1.189,05 | 1.189,05 | 1.189,05 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000042695 | 574,00 | ** | 574,00 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000099483 | 143,50 | ** | 143,50 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000460493 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000551289 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000551301 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000042665 | 107,50 | ** | 107,50 |
| FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273788 | 88,75 | ** | 88,75 |
| RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273793 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000321909 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000460614 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460612 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561892 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042816 | 268,75 | ** | 268,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321950 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378022 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321948 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321951 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321947 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321945 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000210322 | 443,75 | ** | 443,75 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000514796 | 187,50 | 187,50 | 187,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042700 | 107,50 | ** | 107,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000399317 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210395 | 107,50 | ** | 107,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398259 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273765 | 107,50 | ** | 107,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551173 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042699 | 88,75 | ** | 88,75 |
| UAI COM E SERVS LTDA | 16.530.054/0001-07 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Pilha e Bateria). MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVE
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006185741 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042590 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042914 | 268,75 | ** | 268,75 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042589 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042591 | 268,75 | ** | 268,75 |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561910 | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042593 | 483,75 | ** | 483,75 |
| PAULA REGINA MOHR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514998 | 338,80 | 338,80 | 338,80 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273689 | 268,75 | ** | 268,75 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042850 | 268,75 | ** | 268,75 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560789 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661329 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378170 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000324565 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362882 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED27570 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para as Promotorias de Justiça de Santa Rosa e Santo Ângelo, cfe. Pregão Eletrõnico 106/13.
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Licitação | Pregão eletrônico | 14000197034 | 16.838,00 | 508,25 | 1.016,50 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA MOVEL-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
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Licitação | Pregão eletrônico | 15000210865 | 2.528,75 | 2.495,02 | 2.495,02 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA FIXA-PED30623 - Empenho/liquidação para serviços de telefonia fixa. Fevereiro/2015. Fatura: 220747583081. Vencimento: 24/02/2015. TELEFONIA FIXA
|
N.I. | N.I. | 15000580288 | 11,03 | 11,03 | 11,03 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA MOVEL-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006045928 | 2.528,75 | ** | 2.495,02 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 15000240937 | 466.703,00 | ** | 406.201,10 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 15000581941 | 457.828,07 | 403.284,92 | 403.284,92 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000241102 | 658.751,94 | ** | 658.751,94 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000241223 | 202.491,22 | ** | 202.491,22 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582027 | 659.182,64 | 659.182,64 | 659.182,64 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000582029 | 203.819,36 | 203.819,36 | 203.819,36 |
| MUNICIPIO DE CANOAS | 88.577.416/0001-18 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30471 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canoas, localizado na Rua Lenine Nequete, 200. Inscrição 99822. TAX
|
N.I. | N.I. | 15000109310 | 2.739,28 | ** | 2.739,28 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 15000307687 | 553,83 | 553,83 | 553,83 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063426 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025218 | 64,50 | ** | 64,50 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042686 | 107,50 | ** | 107,50 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042676 | 107,50 | ** | 107,50 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515553 | 42,20 | 42,20 | 42,20 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042678 | 107,50 | ** | 107,50 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025784 | 42,20 | ** | 42,20 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042694 | 107,50 | ** | 107,50 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661975 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| LAURA SCHNORRENBERGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542021 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| RENATO GAUL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460626 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 13001034013 | * | ** | 1.832,54 |
| O A POMPEO LICITACOES | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29191 - Serviços de transporte e carga de processos para a PJ de Novo Hamburgo através de veículo automotor, conforme Pregão Eletrônico nº 28/14. ARMAZENAGEN
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002801687 | 9.888,00 | 1.420,75 | 1.420,75 |
| O A POMPEO LICITACOES LTDA EPP | 14.338.825/0001-25 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.
|
N.I. | N.I. | 14002801687 | 9.888,00 | 1.420,75 | 1.420,75 |
| PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 88.370.879/0001-04 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30573 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí, localizado na São Lourenço, 1120. Inscrição 1
|
N.I. | N.I. | 15000398415 | 160,02 | 160,02 | 160,02 |
| MUNICIPIO DE BAGE | 88.073.291/0001-99 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30500- Empenho/Liquidação referente à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel localizado na Rua 20 de setembro nº 1050, na cidade de Bagé. Matrícula 55597.
|
N.I. | N.I. | 15000211459 | 286,55 | 286,55 | 286,55 |
| MUNICIPIO DE CARAZINHO | 87.613.535/0001-16 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30570 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Carazinho, localizado na Rua Bento Gonçalves, 175. Inscrição 29712.
|
N.I. | N.I. | 15000393462 | 402,70 | 402,70 | 402,70 |
| MUNICIPIO DE TORRES | 87.876.801/0001-01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30529 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Torres, localizado na Rua Leonardo Truda, 626. Inscrição 001045. TA
|
N.I. | N.I. | 15000347843 | 606,59 | 606,59 | 606,59 |
| GILMAR ROBERTO DUARTE FERREIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000274385 | 3.423,25 | ** | 3.423,25 |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607777 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607779 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607781 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607775 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FRANCIELI GOTTARDO CARESIA | 16.730.300/0001-66 | LIMPEZA E HIGIENE-PED29298 - Aquisição de alvejante, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/13. LIMPEZA E HIGIENE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14001673894 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0007-10 | DESCARTE DE MATERIAIS-.
|
N.I. | N.I. | 13003992943 | * | 462,84 | 719,55 |
| STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0007-10 | DESCARTE DE MATERIAIS-PED29860 - Contratação de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, conforme Termo de Cotação Eletrônica d
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14004430761 | 3.080,52 | 50,58 | 50,58 |
| DE BASE OBRAS E SERVS LTDA | 05.640.167/0001-30 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.
|
N.I. | N.I. | 13004931899 | * | 105.831,12 | 105.831,12 |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30183-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005144992 | 26.220,00 | 2.565,00 | 2.565,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29201 - Locação de 208 equipamentos multifuncionais, incluída a instalação, o fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção, pelo período de 48
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002687097 | 26.220,00 | 2.565,00 | 26.220,00 |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30425-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006220111 | 162.000,00 | 67.260,03 | 67.260,03 |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29847-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003993734 | 26.220,00 | 3.421,90 | 3.421,90 |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 208 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANU
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004492007 | 26.220,00 | 2.579,25 | 2.579,25 |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29702-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003427770 | 26.220,00 | 16.989,80 | 16.989,80 |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇ
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047714 | 664,05 | 664,05 | 664,05 |
| IWR COM E SERVS LTDA | 17.253.781/0001-29 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL-PED30154 - Aquisição de 15 (quinze) carros de transporte de processos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 84/2013. VEICULOS DE TRACAO PE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005367100 | 8.850,00 | ** | 8.850,00 |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30283 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) resfriadores de líquido (chillers) da marca Trane do sistema de ar condicionad
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006014116 | 86.486,40 | 3.594,35 | 3.594,35 |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 13005904296 | * | 3.612,85 | 10.612,85 |
| VIA PORTO VEICULOS LTDA | 02.266.596/0001-00 | SEGUROS-PED30325 - Pagamento de franquia do veículo FIAT Pálio WK Adventure, placa IPP 5998, desta PGJ, envolvido em sinistro em 29/10/2014. Motorista: Marco Antônio da
|
N.I. | N.I. | 14005599523 | 555,56 | ** | 555,56 |
| VIA PORTO VEICULOS LTDA | 02.266.596/0001-00 | SEGUROS-PED29955 - Pagamento de franquia do veículo Fiat Grand Siena, placa oficial IVC7899 e discreta IVF0447, desta PGJ, envolvido em sinistro em 15/08/2014. Motorist
|
N.I. | N.I. | 14004440757 | 500,00 | ** | 500,00 |
| MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 88.138.292/0001-74 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30588 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Rosário do Sul, localizado na Rua David Canabarro, 363. Inscrição 4
|
N.I. | N.I. | 15000454734 | 453,78 | 453,78 | 453,78 |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398262 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| RODRIGO LOPEZ ZILIO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560873 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029180 | 88,75 | ** | 88,75 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666279 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345899 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307017 | 913,75 | ** | 913,75 |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 88.131.164/0001-07 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30478 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Uruguaiana, localizado na Rua General Hipólito, 3448. Inscrição 419
|
N.I. | N.I. | 15000109862 | 1.381,00 | 1.381,00 | 1.381,00 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042845 | 268,75 | ** | 268,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210363 | 698,75 | ** | 698,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000183930 | 483,75 | ** | 483,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029476 | 268,75 | ** | 268,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210368 | 107,50 | ** | 107,50 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000173554 | 268,75 | ** | 268,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345861 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273708 | 268,75 | ** | 268,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042916 | 268,75 | ** | 268,75 |
| GAMA MOV PARA ESCRITORIO LTDA | 87.550.026/0001-91 | MOBILIARIO EM GERAL-PED30335 - Aquisição de poltronas e sofás, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 88/2013. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005853907 | 8.076,20 | 8.076,20 | 8.076,20 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29112 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
|
Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 14001140065 | 6.600,00 | ** | 522,50 |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241396 | 177,50 | ** | 177,50 |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241394 | 177,50 | ** | 177,50 |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000316740 | 368,01 | 368,01 | 368,01 |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241398 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029184 | 268,75 | ** | 268,75 |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000666285 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000541097 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| FABIANE RIOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514574 | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
| FABIANE RIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607239 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANE RIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607237 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANE RIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607241 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANE RIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607235 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANE RIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607233 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANE RIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607243 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANE RIOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607245 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| NELSON DALAMARIA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307825 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | 87.890.992/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30479 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Gravataí, localizado na Rua Irmão Geraldo, 181. Inscrição 530212. T
|
N.I. | N.I. | 15000109638 | 736,15 | 736,15 | 736,15 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273703 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099871 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099859 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062521 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273704 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273706 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 280 km - cfe. SIN nº 016/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101357 | 243,60 | ** | 243,60 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345887 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
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| BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA | 07.151.477/0001-17 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-.
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| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
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Licitação | Pregão presencial | 14006046178 | 50.000,00 | 26.294,65 | 49.019,20 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
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Licitação | Pregão presencial | 14005461396 | 50.000,00 | ** | 8.375,05 |
| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| DANIELA FISTAROL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
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| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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| CLAUDIA FERRAZ RODRIGUES PEGORARO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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|
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|
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|
N.I. | N.I. | 15000025714 | 99,00 | ** | 99,00 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607314 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607318 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| GUILHERME MARTINS DE MARTINS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000457413 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000340856 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 |
| FELIPE LISBOA BARCELOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000399300 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| BILL JERONIMO SCHERER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607377 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RODRIGO BALLVERDU LOUZADA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000539991 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 |
| SILVIA INES MIRON JAPPE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025708 | 236,10 | ** | 236,10 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607363 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607373 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607371 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607375 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607365 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607367 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| BIANCA D ALESSANDRO KOSCIUK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607369 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241279 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241308 | 798,75 | ** | 798,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607388 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241276 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607390 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 15000307713 | 876,60 | 876,60 | 876,60 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607396 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241285 | 443,75 | ** | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607398 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607394 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241289 | 443,75 | ** | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241299 | 443,75 | ** | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241275 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607392 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241281 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241307 | 443,75 | ** | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241277 | 88,75 | ** | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042861 | 443,75 | ** | 443,75 |
| LEONARDO DOS SANTOS ROSSI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000314343 | 1.062,60 | 1.062,60 | 1.062,60 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607247 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607251 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607257 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607253 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607259 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063434 | 443,75 | ** | 443,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607249 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607260 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607255 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025327 | 142,00 | ** | 142,00 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025700 | 588,05 | ** | 588,05 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241428 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241421 | 177,50 | ** | 177,50 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241415 | 443,75 | ** | 443,75 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241411 | 798,75 | ** | 798,75 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000240105 | 24.681,60 | ** | 24.681,60 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273727 | 443,75 | ** | 443,75 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 15000312559 | 1.836,03 | 1.836,03 | 1.836,03 |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA | 88.546.890/0001-82 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30565 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, localizado na Rua Buenos Aires, 899. TAXAS PELA PRESTAC
|
N.I. | N.I. | 15000360856 | 2.300,66 | 2.300,66 | 2.300,66 |
| GUSTAVO ZORTEA | 02.013.755/0001-56 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30297 - Aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005537886 | 4.219,05 | 800,00 | 800,00 |
| BRUNO AMORIM CARPES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000307694 | 305,37 | 305,37 | 305,37 |
| BRUNO AMORIM CARPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607379 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| BRUNO AMORIM CARPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063427 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ALINE DOS SANTOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345798 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ALOISIO ANTONIO GARLET TRENTIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30601 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de Dezembro/2014 - 188 km - cfe. SIN nº 27/15. INDENIZACAO PELO USO DE V
|
N.I. | N.I. | 15000480923 | 163,56 | 163,56 | 163,56 |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211418 | 17.815,24 | 17.815,24 | 17.815,24 |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047675 | 17.815,24 | ** | 17.815,24 |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607535 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607537 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607529 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607533 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607531 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JANINE ROSI FALEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607527 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514648 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025387 | 294,60 | ** | 294,60 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542017 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273733 | 177,50 | ** | 177,50 |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CEAF(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047135 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| VIP ELEVADORES LTDA | 73.317.513/0001-02 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO CEAF.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 15000211401 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210331 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210338 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210342 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210325 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210326 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210341 | 177,50 | ** | 177,50 |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30457-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000211428 | 13.389,00 | 12.766,47 | 12.766,47 |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047915 | 13.389,00 | ** | 12.766,47 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279391 | 143,50 | ** | 143,50 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279389 | 143,50 | ** | 143,50 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607694 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607685 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607681 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607690 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| NATALIA CAGLIARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514925 | 51,20 | 51,20 | 51,20 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29059 - Aquisição de licença, em caráter perpétuo, de um sistema de controle de frequência de pessoal, incluindo a contratação dos serviços de instalação, cu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002975795 | 101.000,00 | 3.173,57 | 6.241,36 |
| PSWS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 09.250.831/0001-96 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED30124 - Aquisição de 75 (setenta e cinco) microcomputadores completos (CPU, monitor, teclado e mouse), cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 93/
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005083932 | 220.500,00 | 220.500,00 | 220.500,00 |
| COM DE CONFEC BALU LTDA | 95.214.730/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-PED29968 - Confecção de 250 (duzentas e cinquenta) camisetas personalizadas com a identidade visual do MPRS, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrô
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004899578 | 4.975,00 | ** | 4.975,00 |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000346380 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210396 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210397 | 143,50 | ** | 143,50 |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000346382 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042592 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029468 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025761 | 705,60 | ** | 705,60 |
| JAMILE LUISE CRESCENTE TONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050352 | 698,75 | ** | 698,75 |
| JAMILE LUISE CRESCENTE TONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050351 | 1.128,75 | ** | 1.128,75 |
| EDUARDO BUAES RAYMUNDI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025370 | 361,60 | ** | 361,60 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042776 | 430,00 | ** | 430,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099470 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551268 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460463 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321907 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042666 | 107,50 | ** | 107,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551305 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378039 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345870 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378034 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241451 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241444 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241434 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241438 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241449 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241450 | 88,75 | ** | 88,75 |
| RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661152 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| DEBORA VARGAS PAYNES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661178 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460486 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345858 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321899 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551170 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398273 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062515 | 107,50 | ** | 107,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460485 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062517 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398280 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345863 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321905 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042847 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551209 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062525 | 107,50 | ** | 107,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460491 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000042848 | 189,00 | ** | 189,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062531 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062528 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460490 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-PED30630 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº E002933009, referente ao veículo placas ISW 8911, motorista Larry Fernandes Teixeira. MU
|
N.I. | N.I. | 15000637955 | 68,10 | 68,10 | 68,10 |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TR | 04.892.707/0001-00 | MULTAS-PED30545 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº E002690812, referente ao veículo placas IPP5994, motorista Airton Dutra. MULTAS
|
N.I. | N.I. | 15000347983 | 102,15 | 102,15 | 102,15 |
| RICARDO ALBERTON DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000362775 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| RICARDO ALBERTON DO AMARAL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000661973 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 07.492.014/0001-19 | CONCURSOS PUBLICOS-PED29893 - Serviços de certificação de identidade de candidatos para os concursos públicos deste Ministério Público, diversos cargos, conforme Pregão Eletrônico
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004996318 | 156.086,50 | 37.223,20 | 46.570,40 |
| MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551222 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| MARCO AURELIO ALMEIDA MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307794 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| TATIANE DA SILVA GONCALVES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515899 | 211,40 | 211,40 | 211,40 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-PED30425-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006141508 | 810.000,00 | 53.314,99 | 53.314,99 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED27740 - Prestação de serviços gerais e de limpeza para postos instalados nas sedes desta Instituição, na capital e no interior, conforme Pregão Eletrônico nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005570484 | 2.800.000,00 | 909.157,40 | 1.821.404,21 |
| MARCOS KERSTIG SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 644 km - cfe. SIN nº 021/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101460 | 560,28 | ** | 560,28 |
| MARCOS KERSTIG SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345785 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCOS KERSTIG SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345836 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCOS KERSTIG SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345850 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCOS KERSTIG SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345852 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| MARCOS KERSTIG SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345833 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014 - 817 e 836 km - cfe. SIN nº 015/2015. IN
|
N.I. | N.I. | 15000101318 | 1.413,60 | ** | 1.413,60 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345827 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345847 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345829 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000345781 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000399305 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047943 | 2.219.000,00 | 281.756,36 | 281.756,36 |
| ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 10.853.830/0001-15 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005464597 | 338.091,25 | 257.678,38 | 257.678,38 |
| IESA VEICULOS LTDA | 01.304.136/0001-58 | SEGUROS-PED30347 - Pagamento de franquia do veículo Renault Fluence, placas oficial IUJ 4836 e discreta ILJ 9358 , desta PGJ, envolvido em sinistro em 14/11/2014. Motor
|
N.I. | N.I. | 14005724622 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| M D BONES PROMOCIONAIS LTDA | 02.108.085/0001-51 | VESTUARIO E/OU UNIFORME-PE 200/GELIC/2014= AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O EFETIVO CVMI DO MP, CONVÊNIO Nº 095/2012= LOTE 02= CAMISETA BRANCA BM= CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ED
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004109893 | 6.382,80 | ** | 6.382,80 |
| SANDRO BORGES DA ROSA | 14.040.948/0001-85 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29825 - Limpeza e esgotamento de fossa séptica e filtro anaeróbico a ser realizado na Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul, conforme Cotação Eletrôni
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14004231423 | 1.450,00 | 1.194,31 | 1.194,31 |
| A LOSS ENGENHARIA E CONST LTDA | 90.136.607/0001-96 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-fornecedor
|
Licitação | Tomada de Preços | 14004259217 | 968.361,00 | 31.069,76 | 31.069,76 |
| A LOSS ENGENHARIA E CONST LTDA | 90.136.607/0001-96 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED29599 - Realização de ampliação e cobertura do estacionamento, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Não-Me-Toque, conforme TP 08/2
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Licitação | Tomada de Preços | 14004258143 | 374.150,00 | 19.295,27 | 19.295,27 |
| MIRIAM AMENA BORGES MATTAR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000661981 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| DANIEL DIAS ZANATTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000399283 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARCOS ROBERTO LAMIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000542027 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273737 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000514741 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000362881 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000173559 | 177,50 | ** | 177,50 |
| LEONARDO GIRON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 15000314661 | 656,04 | 656,04 | 656,04 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000345778 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| GREICE AVILA SCHMEING | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000514689 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| LUIZA PINTO TRINDADE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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N.I. | N.I. | 15000062448 | 20.353,07 | ** | 20.353,07 |
| LUIZA PINTO TRINDADE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209613 | 1.860,37 | ** | 1.860,37 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042862 | 798,75 | ** | 798,75 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273729 | 443,75 | ** | 443,75 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
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N.I. | N.I. | 15000312698 | 212,28 | 212,28 | 212,28 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000345840 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273743 | 177,50 | ** | 177,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000210308 | 443,75 | ** | 443,75 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210311 | 177,50 | ** | 177,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000514510 | 186,40 | 186,40 | 186,40 |
| RICARDO MISKO CAMPINEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661878 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| FABRICIO GUSTAVO ALLEGRETTI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
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N.I. | N.I. | 15000312972 | 407,58 | 407,58 | 407,58 |
| MATHEUS GENERALI CARGNIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661845 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JULIA FRESTEIRO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210320 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JULIA FRESTEIRO BARBOSA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000313847 | 174,87 | 174,87 | 174,87 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607523 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542016 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607525 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO GONZALEZ TAVARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607522 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| RODOLFO GREZZANA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542031 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542025 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| MARCIO ABREU FERREIRA DA CUNHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000514765 | 381,40 | 381,40 | 381,40 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064958 | 443,75 | ** | 443,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607752 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607754 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607756 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607750 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000515126 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607758 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607760 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607748 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
|
N.I. | N.I. | 15000317829 | 438,48 | 438,48 | 438,48 |
| BRUNO BONAMENTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542009 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| MARCIO SAALFELD PINTO FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661838 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607806 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607798 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607802 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607804 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| VALTER PRIEBE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000607800 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| STAMPGRAF SERIGRAFIA TECN E ARTES GRAF LTDA | 91.026.922/0001-23 | INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-.
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N.I. | N.I. | 13004923864 | * | 242,50 | 242,50 |
| VINICIUS DE SOUZA | 04.986.308/0001-09 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30033 - Aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 51/14. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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Licitação | Pregão eletrônico | 14004778487 | 827,80 | 156,39 | 156,39 |
| HM COMUNICACOES LTDA | 01.646.554/0001-23 | CONCURSOS PUBLICOS-PED30047 - Locação de radiocomunicadores portáteis (transmissores/receptores), conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 92/2014. CONCURSOS PUBLICOS
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Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14004851144 | 2.400,00 | 120,00 | 120,00 |
| EDUARDO RITA BEM | 18.539.470/0001-93 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Cola em bastão). MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006185195 | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 |
| CAROLINA SILVA PARREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000321908 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| CAROLINA SILVA PARREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000661934 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| MULTIREDE INFORMATICA S A | 66.060.088/0001-45 | ENSINO E TREINAMENTO-PED30066 - Aquisição de vagas para servidores nos cursos ARCH - Designing Cisco Network Service Architectures, TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005069523 | 13.800,00 | ** | 4.200,00 |
| ANDRESSA SALETE CAMPOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000025719 | 209,30 | ** | 209,30 |
| ANDRESSA SALETE CAMPOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000515151 | 209,30 | 209,30 | 209,30 |
| TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 93.988.921/0001-95 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30460 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 15000095946 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| DARCI ANTONOW & CIA LTDA | 87.981.403/0001-47 | SERVICOS GRAFICOS-PED30131 - Confecção de 150 (cento e cinquenta) camisetas personalizadas com a identidade visual do MPRS e da campanha Salve Vidas, Doe Sangue, conforme Cotaç
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14005223543 | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| ITAU SEGUROS DE AUTO E RES S A | 08.816.067/0001-00 | SEGUROS-PED30346 - Contratação de prestação de serviços de seguro para 01 (um) veículo, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo para o casco, D
|
Licitação | Pregão presencial | 14005725227 | 915,35 | 915,35 | 915,35 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | 07.108.509/0002-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30023 - Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, da marca Symmetra PX 50K80F, instalado no prédio sede do MPRS, durante 60 (sessenta) mes
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005291047 | 122.893,80 | 5.837,46 | 5.837,46 |
| EBA OFFICE COM DE MAQ PARA ESCRIT LTDA EPP | 09.015.414/0001-69 | MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS-PED29789 - Aquisição de 20 (vinte) fragmentadoras de papel, conforme adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 06/2013 do Ministério do Desenvo
|
Licitação | Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) | 14005324736 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a 11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184817 | 23,80 | ** | 23,80 |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025874 | 163,30 | ** | 163,30 |
| BIBIANA ARRUA FANTINEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000362766 | 850,50 | 850,50 | 850,50 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042577 | 88,75 | ** | 88,75 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515382 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| ROGERIO FURTADO GONCALVES | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
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N.I. | N.I. | 15000421694 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| ROGERIO FURTADO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542015 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| ROGERIO FURTADO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321976 | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 |
| ROGERIO FURTADO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378112 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ROGERIO FURTADO GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000542012 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RUBENHUR RANGEL DA LUZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025862 | 192,70 | ** | 192,70 |
| KELLI LUIZA DARON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025786 | 123,10 | ** | 123,10 |
| MARCELO GUIMARAES OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515721 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| AMBIATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | 12.134.092/0001-81 | ELABORACAO DE PROJETOS-PED30004 - Prestação de serviços de levantamento planialtimétrico de terrenos de propriedade desta Instituição nas cidades de Constantina, Santa Vitória do Palm
|
Licitação | Convite | 14005589947 | 11.822,00 | 11.230,90 | 11.230,90 |
| ROBERTO CARDONE BALESTRIN | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515857 | 837,00 | 837,00 | 837,00 |
| MARI TEREZINHA OLIVEIRA NUNES | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184935 | 548,90 | ** | 548,90 |
| CARLOS ROBERTO MARION DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515242 | 91,90 | 91,90 | 91,90 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025790 | 277,40 | ** | 277,40 |
| EDUARDA SILVANO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025740 | 121,05 | ** | 121,05 |
| JOAO MURILO MACHADO GONCALVES | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30605 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com transporte. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000492468 | 101,40 | 101,40 | 101,40 |
| JULIANA ESCOBAR BURGER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515531 | 933,30 | 933,30 | 933,30 |
| RENATA FOREST CARRARO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025813 | 359,40 | ** | 359,40 |
| ROBERTA PEREIRA VEIGA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515833 | 188,90 | 188,90 | 188,90 |
| MONIQUE THOMAS DO NASCIMENTO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515807 | 776,20 | 776,20 | 776,20 |
| DENER LOPES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273746 | 88,75 | ** | 88,75 |
| JANINE SANTANA DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515491 | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
| ALICE ARAUJO DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025718 | 59,80 | ** | 59,80 |
| FERNANDA DE CASTRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279385 | 287,00 | ** | 287,00 |
| FERNANDA DE CASTRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279387 | 287,00 | ** | 287,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042617 | 483,75 | ** | 483,75 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042618 | 268,75 | ** | 268,75 |
| CAMILA MENEZES MAGALHAES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515178 | 336,80 | 336,80 | 336,80 |
| CAMILA MENEZES MAGALHAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042777 | 143,50 | ** | 143,50 |
| MAUREN ZANCHET TOLOTTI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184955 | 311,10 | ** | 311,10 |
| EDUARDO PIVETTA RIPPE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025742 | 168,40 | ** | 168,40 |
| JARDEL DOS SANTOS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus. Período:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a 11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184585 | 110,40 | ** | 110,40 |
| LUIS FELIPE KNIES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515680 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| LETIZIA CASARIL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515597 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
| JULIANO PINTO MELLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025770 | 372,80 | ** | 372,80 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042569 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042573 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042568 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042570 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042571 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042574 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042575 | 88,75 | ** | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042572 | 88,75 | ** | 88,75 |
| FLAME COM DE GENEROS ALIMENT LTDA ME | 21.098.522/0001-48 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30273 - Aquisição de água mineral em bombonas de 20 (vinte) litros, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 119/2014. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14005951540 | 4.317,50 | 431,75 | 431,75 |
| KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA LTDA | 13.126.261/0001-02 | SOM E/OU IMAGEM-PED30391 - Aquisição de 05 (cinco) monitores /TV 55, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. SOM E/OU IMAGEM
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005955372 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA | 02.682.528/0001-13 | SOM E/OU IMAGEM-PED30207 - Aquisição de 20 (vinte) kits multimídia móvel, composto de tela projeção retrátil com tripé e caixa de som amplificada, conforme Pregão Eletrônico nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005960982 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA | 02.682.528/0001-13 | MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-PED30207 - Aquisição de 20 (vinte) kits multimídia móvel, composto de cabo para microfone e cabo de conexão de notebook, conforme Pregão Eletrônico nº 99/14. MA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005961005 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378174 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378171 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378176 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561903 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099866 | 143,50 | ** | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099863 | 143,50 | ** | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099868 | 143,50 | ** | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099864 | 143,50 | ** | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561904 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099861 | 143,50 | ** | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099870 | 88,75 | ** | 88,75 |
| COML AUTOMOTIVA S/A | 45.987.005/0144-90 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30342 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006071701 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| PIPPI PNEUS LTDA | 89.079.354/0001-87 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30342 - Aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006071718 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| VINICIUS ALEX LERMEN | 08.272.357/0001-30 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30334 - Troca de lâmpadas em postes, revisão da fiação (com limpeza das caixas de passagem), remoção da isolação antiga das emendas, reaperto e nova isolação
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006090292 | 2.870,00 | 2.734,25 | 2.734,25 |
| WEIKAN TECNOLOGIA LTDA | 09.159.503/0001-89 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30414 - Aquisição de 65 (sessenta e cinco) aparelhos telefônicos analógicos de mesa, sem fio, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 83/1
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006118159 | 4.355,00 | 4.355,00 | 4.355,00 |
| SERVEX TEC EM EXTINÇAO DE INCENDIO LTDA EPP | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
|
N.I. | N.I. | 14006120719 | 18.600,00 | 1.472,50 | 1.472,50 |
| SERVEX SERVS EXPRESSOS LTDA | 03.502.568/0001-07 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29881 - Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio, localizados no Data Center e Central de Controle da Sede I
|
Dispensa Licitação | Não acudiram interessados | 14006120719 | 18.600,00 | 1.472,50 | 1.472,50 |
| FLEXFORM IND METALURGICA LTDA | 49.058.654/0001-65 | MOBILIARIO EM GERAL-PED29640 - Aquisição de cadeiras promotor/ procurador e aproximação padrão Sede Institucional, via Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 68/20
|
Licitação | Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) | 14006133000 | 166.722,00 | 166.722,00 | 166.722,00 |
| JUSSARA REGINA KOLOGESKI EIRELI | 94.894.730/0001-27 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Porta-Clips). MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006185405 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Caixa papelão arquivo permanente). ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006185499 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | 07.960.236/0001-19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Pasta suspensa). MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006185572 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME | 19.804.618/0001-32 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29975 - Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Tapete p/mouse). MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006185811 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029515 | 1.128,75 | ** | 1.128,75 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029516 | 698,75 | ** | 698,75 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042621 | 143,50 | ** | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042623 | 143,50 | ** | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042620 | 143,50 | ** | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042619 | 143,50 | ** | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042626 | 143,50 | ** | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042622 | 143,50 | ** | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042625 | 143,50 | ** | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042624 | 143,50 | ** | 143,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279383 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279381 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042780 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042779 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042778 | 107,50 | ** | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515205 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| DIANA MUNARO MENEGAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042814 | 1.506,75 | ** | 1.506,75 |
| DIANA MUNARO MENEGAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042815 | 932,75 | ** | 932,75 |
| DIANA MUNARO MENEGAT | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515269 | 174,80 | 174,80 | 174,80 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029555 | 107,50 | ** | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029553 | 107,50 | ** | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029557 | 107,50 | ** | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029554 | 107,50 | ** | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029556 | 107,50 | ** | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029551 | 107,50 | ** | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029550 | 107,50 | ** | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029552 | 107,50 | ** | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025769 | 257,30 | ** | 257,30 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042731 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042727 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042730 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042723 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515954 | 529,40 | 529,40 | 529,40 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279394 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042726 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042729 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042728 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042725 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042732 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279392 | 143,50 | ** | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042724 | 143,50 | ** | 143,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042877 | 932,75 | ** | 932,75 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515418 | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042878 | 1.506,75 | ** | 1.506,75 |
| MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184991 | 79,35 | ** | 79,35 |
| MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042696 | 1.506,75 | ** | 1.506,75 |
| MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042697 | 932,75 | ** | 932,75 |
| BELMIRO PEDRO MARX WELTER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209265 | 2.296,76 | ** | 2.296,76 |
| BELMIRO PEDRO MARX WELTER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000024625 | 25.127,24 | ** | 25.127,24 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095634 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095632 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095627 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000515448 | 230,40 | 230,40 | 230,40 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095630 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095628 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095635 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095631 | 107,50 | ** | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095636 | 107,50 | ** | 107,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241359 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241373 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241356 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241358 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241367 | 177,50 | ** | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241357 | 177,50 | ** | 177,50 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000560851 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273759 | 88,75 | ** | 88,75 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460467 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273761 | 268,75 | ** | 268,75 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000398276 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000378059 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| AZOILDO MOREIRA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273796 | 107,50 | ** | 107,50 |
| AZOILDO MOREIRA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273776 | 107,50 | ** | 107,50 |
| AZOILDO MOREIRA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362752 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AZOILDO MOREIRA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362727 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIELA TREVISAN FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279396 | 645,75 | ** | 645,75 |
| CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307802 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307011 | 698,75 | ** | 698,75 |
| CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000541033 | 613,67 | 613,67 | 613,67 |
| CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000551174 | 1.343,75 | 1.343,75 | 1.343,75 |
| CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273750 | 1.128,75 | ** | 1.128,75 |
| SINOSSERRA CENTRO DE REPARO AUTOMOTIVO LTDA | 19.049.079/0001-73 | SEGUROS-PED30468 - Pagamento de franquia do veículo VW Amarok, placas IOM6447, desta PGJ, envolvido em sinistro em 13/12/2014. Motorista: Luiz Alberto Fischborn. SEGURO
|
N.I. | N.I. | 15000095873 | 1.000,00 | 950,00 | 950,00 |
| PREF MUN DE BUTIA | 88.117.718/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30497 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo/2015 do prédio onde está instalada a Promotoria de Justiça de Butiá. Cadastro 20056003000000. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 15000246665 | 28,56 | ** | 28,56 |
| ERNESTO HATTGE FILHO | 12.781.066/0001-45 | CONCURSOS PUBLICOS-PED30441 - Fornecimento de 300 unidades, do item 1.2, de folhas ópticas de respostas de provas objetivas, abrangendo a digitalização e leitura de dados, conform
|
Licitação | Pregão eletrônico | 15000160195 | 504,00 | 493,92 | 493,92 |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 87.530.978/0001-43 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30499- Emp/Liq ref. à Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel localizado na Rua Dr. Sílvio Scopel nº 1220, Cachoeira do Sul. Inscrição 10207703680020. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 15000211431 | 663,18 | 663,18 | 663,18 |
| ALESSANDRO LUCAS SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561909 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ALESSANDRO LUCAS SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460520 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| ALESSANDRO LUCAS SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000541082 | 315,89 | 315,89 | 315,89 |
| ALESSANDRO LUCAS SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307799 | 1.343,75 | 1.343,75 | 1.343,75 |
| FABIANO FORTES PRATES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307863 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANO FORTES PRATES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307859 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANO FORTES PRATES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307848 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANO FORTES PRATES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307856 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANO FORTES PRATES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307852 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO MARCELO ROSA DA LUZ | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-PED30560 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000421697 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| PAULO MARCELO ROSA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307829 | 1.343,75 | 1.343,75 | 1.343,75 |
| PAULO MARCELO ROSA DA LUZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000541063 | 621,35 | 621,35 | 621,35 |
| PAULO MARCELO ROSA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000561919 | 1.343,75 | 1.343,75 | 1.343,75 |
| PAMPA COMUNICACAO LTDA | 04.038.728/0001-63 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30467 - Renovação de 06 (seis) assinaturas anuais do Jornal O Sul, com vencimento em dezembro de 2015, códigos de assinante 7945, 17805, 130215, 119261, 1183
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 15000340839 | 2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 |
| JAIRO DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362731 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JAIRO DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000460489 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JAIRO DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000661310 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JAIRO DA SILVA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000362733 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MILTON GONCALVES DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000362737 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MILTON GONCALVES DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000362734 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MILTON GONCALVES DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000362738 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MILTON GONCALVES DE ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000362735 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000561891 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000378157 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000378150 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000378162 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000551217 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000561889 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| COLINS LUCAS MOREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000321902 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000378165 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000378163 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000378167 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000321903 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000561895 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000551226 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| EDSON MAURICIO PALACIO FAGUNDES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000561896 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000607467 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000607475 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000607471 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000607481 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000607473 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000607477 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000607469 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEBORA REZENDE CARDOSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000607479 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOSE ADRIANO LAIDENS FELIPPETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000307818 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| JOSE ADRIANO LAIDENS FELIPPETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000551212 | 1.793,75 | 1.793,75 | 1.793,75 |
| JOSE ADRIANO LAIDENS FELIPPETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000345891 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 |
| DEBORA JAEGER BECKER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30517 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICU
|
N.I. | N.I. | 15000307729 | 1.033,77 | 1.033,77 | 1.033,77 |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 88.124.961/0001-59 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30595 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Santana do Livramento, localizado na Rua Senador Salgado Filho, 119
|
N.I. | N.I. | 15000421657 | 474,47 | 474,47 | 474,47 |
| PREF MUN DE PALMARES DO SUL | 90.836.701/0001-58 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30587 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Palmares do Sul, localizado na Rua Otacílio da Silva, 403. Inscriçã
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N.I. | N.I. | 15000454617 | 122,21 | 122,21 | 122,21 |
| NEIVA PERFEITO BERNARDES DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000492481 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| LUIZ LOBATO FORGIARINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000666293 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |