| UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Favorecido | CNPJ/CPF | Objeto | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago no Mês | Valor Pago até o Mês |
| MICROSENS LTDA | 78.126.950/0001-54 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUI
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Licitação | Pregão eletrônico | 14005462287 | 5.568,04 | 5.568,04 | 5.568,04 |
| SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | 33.683.111/0011-70 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
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N.I. | N.I. | 13006037230 | * | 13.237,41 | 13.237,41 |
| TRANSPORTES MAUA LTDA | 73.931.628/0001-84 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BENS. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 14003993745 | 10.000,00 | 2.094,64 | 2.094,64 |
| ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC | 76.659.820/0001-51 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
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N.I. | N.I. | 13006037704 | * | 723,96 | 723,96 |
| ADEMAR ELIAS LORENSET | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED28406 - Prestação de serviços de transporte de processos para a PJ de Caxias do Sul. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
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Dispensa Licitação | Demais preços superiores aos de mercado | 14001833665 | 10.800,00 | 880,20 | 880,20 |
| SKY BRASIL SERVS LTDA | 72.820.822/0027-69 | COMUNICACAO-PED29195 - Renovação de 06 (seis) pontos de recepção de TV por assinatura SKY para prédios deste Ministério Público, em Porto Alegre, pelo período de 12 meses.
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14001707181 | 3.528,00 | 294,00 | 294,00 |
| ALFA SUL ENGENHARIA LTDA | 03.133.735/0001-81 | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED30405 - Realização de reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tramandaí, conforme TP 02/2014. Material - R$ 9.444,63 e mão de obra -
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Licitação | Tomada de Preços | 14006163060 | 13.566,72 | 13.295,39 | 13.295,39 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0066-63 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29692 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, na
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14003866227 | 4.920,00 | 410,00 | 410,00 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006047091 | 5.967,20 | 3.856,58 | 3.856,58 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0029-19 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29701 - Manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência , com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador instalado na Pr
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14004836226 | 756,11 | 756,11 | 756,11 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 90.347.840/0019-47 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
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Licitação | Pregão eletrônico | 14005463139 | 5.967,20 | 3.192,99 | 3.192,99 |
| NET SERVS DE COMUNICACAO S A | 00.108.786/0065-20 | COMUNICACAO-PED29536 - Renovação do serviços de TV a cabo para a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre por 12 meses. COMUNICACAO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14002888658 | 610,80 | 50,90 | 50,90 |
| ACE SEGURADORA S/A | 03.502.099/0001-18 | SEGUROS-PED30160 - Prestação de serviços de seguro predial, mediante limite máximo indenizável - LMI Único, pelo prazo de 12 (doze) meses, dos bens imóveis e móveis d
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Licitação | Pregão eletrônico | 14005812737 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29583-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
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Dispensa Licitação | Compra ou locação de imóvel | 14002915686 | 400,00 | 66,49 | 66,49 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE BARRA DO RIBEIRO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 14005138542 | 500,00 | 99,27 | 99,27 |
| CRISTINA STORCK CALDAS | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000030070 | 1.122,55 | 1.122,55 | 1.122,55 |
| FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | 14.066.804/0001-06 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Dezembro/2014. Porto Alegre e interior. LOCA
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N.I. | N.I. | 15000029680 | 25.051,56 | 25.051,56 | 25.051,56 |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE MARCELINO RAMOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 14003990282 | 400,00 | 64,10 | 64,10 |
| GUILHERME KLUG | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30453 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000031905 | 1.457,34 | 1.457,34 | 1.457,34 |
| COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | ENERGIA ELETRICA-.
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N.I. | N.I. | 13005972511 | * | 318,20 | 318,20 |
| CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 91.950.261/0001-28 | ENERGIA ELETRICA-PED30009-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE RODEIO BONITO. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14004488548 | 1.000,00 | 607,74 | 607,74 |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE | 90.940.172/0001-38 | AGUA E ESGOTO-.
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N.I. | N.I. | 13005971873 | * | 82,19 | 82,19 |
| DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 96.041.330/0001-02 | AGUA E ESGOTO-.
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N.I. | N.I. | 13005971817 | * | 42,14 | 42,14 |
| COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES | 97.081.434/0001-03 | ENERGIA ELETRICA-.
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N.I. | N.I. | 13005972538 | * | 390,38 | 390,38 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A | 88.446.034/0001-55 | ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PJ DE CARAZINHO. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14005139091 | 2.000,00 | 892,45 | 892,45 |
| HIDROELETRICA PANAMBI S/A | 91.982.348/0001-87 | ENERGIA ELETRICA-PED29441-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIA DE PANAMBI. ENERGIA ELETRICA
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N.I. | N.I. | 14002278161 | 3.000,00 | 575,10 | 575,10 |
| MUXFELDT MARIN & CIA LTDA | 97.578.090/0001-34 | ENERGIA ELETRICA-.
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N.I. | N.I. | 13005972738 | * | 250,48 | 250,48 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29572 - Manutenção preventiva e corretiva para Library de Backup IBM TS 3500 contendo 12 (doze) drives LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14003714839 | 9.374,21 | 8.593,12 | 8.593,12 |
| IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA | 33.372.251/0001-56 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA LIBRARY DE BECKUP IBM TS 3500 CONTENDO 12 DRIVES LTO4. PROCESSAMENTO DE DADOS
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046677 | 312,26 | 312,26 | 312,26 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-SERVIÇO- CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 14005463326 | 30.000,00 | 784,91 | 784,91 |
| MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | 73.242.760/0001-89 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- CONSERVACAO DE VEICULOS
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Licitação | Pregão presencial | 14004491346 | 20.000,00 | 1.067,72 | 1.067,72 |
| CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | SERVICOS GRAFICOS-PED29936 - Confecção de material timbrado (envelopes, capas de processos, pasta com bolso e bloco de rascunho). SERVICOS GRAFICOS
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Dispensa Licitação | Contrato com Entidades da Administração Pública | 14005039301 | 50.543,44 | 8.864,07 | 8.864,07 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
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N.I. | N.I. | 13002799920 | * | 274,79 | 274,79 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
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N.I. | N.I. | 13003745776 | * | 705,21 | 705,21 |
| BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 88.320.957/0001-66 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
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N.I. | N.I. | 13005103289 | * | 4.093,76 | 4.093,76 |
| DAMOVO DO BRASIL S/A | 56.795.362/0001-70 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29916 - Contrato de prestação de serviços de manutenção e programação de telefones digitais, cfe. 3º termo aditivo, Pregão Eletrônico 47/2011. CONSERVACAO DE
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Licitação | Pregão eletrônico | 14005151696 | 21.158,52 | 1.724,46 | 1.724,46 |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
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N.I. | N.I. | 13004396237 | * | 44,40 | 44,40 |
| ADEMIR JOSE BISSOTTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS
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N.I. | N.I. | 15000030216 | 783,26 | 783,26 | 783,26 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006045349 | 40.000,00 | 1.287,36 | 1.287,36 |
| CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | AGUA E ESGOTO-PED30251-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005460208 | 20.000,00 | 14.326,80 | 14.326,80 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED29583-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14002916053 | 200.000,00 | 37.629,16 | 37.629,16 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 92.924.901/0002-79 | AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DO MP EM PORTO ALEGRE. AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006045384 | 100.000,00 | 11.475,85 | 11.475,85 |
| SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS | 88.368.386/0001-30 | AGUA E ESGOTO-.
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N.I. | N.I. | 13005972405 | * | 277,66 | 277,66 |
| AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A | 02.016.440/0001-62 | ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14003990553 | 100.000,00 | 44.033,16 | 44.033,16 |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14006045468 | 185.000,00 | 73.967,56 | 73.967,56 |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED30183-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14005139038 | 100.000,00 | 15.346,23 | 15.346,23 |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELETRICA-PED30251-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14005460382 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| RIO GRANDE ENERGIA S/A | 02.016.439/0001-38 | ENERGIA ELETRICA-PED30366-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. ENERGIA ELETRICA
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Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14006045696 | 151.000,00 | 41.685,95 | 41.685,95 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | COMUNICACAO-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005144027 | 100.000,00 | 47.246,96 | 47.246,96 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26960 - Empenho prévio para contratação de serviços de passagem de fibra óptica, junto à PROCERGS, para a sede institucional deste MP/RS, cfe. contrato LEQ -
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N.I. | N.I. | 12004485138 | 36.409,25 | 20.536,76 | 20.536,76 |
| PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS | 87.124.582/0001-04 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED27064 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de acesso ao sistema de cadastramento e acompanhamento de processos - TJP - do Tribunal de Just
|
N.I. | N.I. | 12004972392 | 48.000,00 | 47.457,52 | 47.457,52 |
| DENISE PEREIRA BOTELHO | 10.839.376/0001-48 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 13006038770 | * | 194,30 | 194,30 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED29847-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL AGUA E ESGOTO
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Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14003990448 | 2.000,00 | 114,75 | 114,75 |
| SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE CAXIAS DO SUL. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005138872 | 3.000,00 | 722,31 | 722,31 |
| CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA | 89.398.473/0001-00 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO. PROCESSAMENTO DE DADOS
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Dispensa Licitação | Impressão de diários oficiais, formulários padronizados | 14006046117 | 42.880,10 | 42.450,50 | 42.450,50 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006046222 | 911,22 | 825,22 | 825,22 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 14006046249 | 807,49 | 807,49 | 807,49 |
| ADVANCE ELEVADORES LTDA | 04.056.257/0001-16 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29583-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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Licitação | Pregão eletrônico | 14002917009 | 975,64 | 1,47 | 1,47 |
| DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046490 | 13.759,74 | 13.759,74 | 13.759,74 |
| DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | 83.472.803/0001-76 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30217 - Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de Sistema de Interceptação de Sinais - Modelo guardião Web. Reajuste. PROCESSAMENTO DE DADOS
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Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005588665 | 6.755,67 | 6.755,67 | 6.755,67 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE SANTA MARIA- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046538 | 472,00 | 450,00 | 450,00 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29042 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no elevador inst
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14001527002 | 8.445,03 | 702,23 | 702,23 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0030-42 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ELEVADORES.-PJ DE RIO GRANDE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006046517 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA | 93.007.276/0001-82 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PALÁCIO DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Convite | 14006046774 | 2.637,76 | 2.505,88 | 2.505,88 |
| QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA | 97.371.470/0001-01 | QUIMICA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046847 | 1.021,90 | 1.021,90 | 1.021,90 |
| RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA | 73.675.332/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PONTO RONDA WINDOWS. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006046912 | 779,00 | 751,74 | 751,74 |
| STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0006-27 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE).-SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046955 | 675,71 | 567,61 | 567,61 |
| TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA | 93.139.848/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 02 RELÓGIOS-PONTO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006047022 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000308924 | 205.025,37 | 213.422,41 | 213.422,41 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ESTAGIARIOS E MONITORES-PED30251-BOLSA-AUXÍLIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, RECESSO/INDENIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. ESTAGIARIOS E MONITORES
|
N.I. | N.I. | 14005463434 | 3.000.000,00 | 24.877,02 | 24.877,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213239 | 1.507,03 | 1.507,03 | 1.507,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213215 | 853,64 | 853,64 | 853,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213162 | 258.370,11 | 287.846,24 | 287.846,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213186 | 11.640,45 | 11.640,45 | 11.640,45 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213044 | 27.670,61 | 29.870,66 | 29.870,66 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000212996 | 25.461,09 | 25.461,09 | 25.461,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200182 | 2.129.660,48 | 2.129.660,48 | 2.129.660,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200260 | 1.524,89 | 1.524,89 | 1.524,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213144 | 8.901,47 | 8.901,47 | 8.901,47 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308960 | 9.971,95 | 16.336,62 | 16.336,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213147 | 192.371,76 | 202.752,54 | 202.752,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213038 | 264.061,27 | 264.245,91 | 264.245,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213278 | 191.940,36 | 192.508,12 | 192.508,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 15000213156 | 43.185,60 | 43.547,36 | 43.547,36 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308918 | 41.547,55 | 67.595,44 | 67.595,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213254 | 122.711,31 | 122.859,63 | 122.859,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212993 | 2.683.455,01 | 2.686.258,46 | 2.686.258,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213201 | 17.689,01 | 17.795,72 | 17.795,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213074 | 647.006,41 | 647.804,25 | 647.804,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213159 | 3.111.217,22 | 3.362.569,91 | 3.362.569,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213014 | 19.798,29 | 19.798,29 | 19.798,29 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213020 | 791.102,75 | 791.102,75 | 791.102,75 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213131 | 65.284,18 | 65.284,18 | 65.284,18 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213116 | 23.962,62 | 23.962,62 | 23.962,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213068 | 302.099,97 | 302.099,97 | 302.099,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213086 | 197.916,91 | 197.916,91 | 197.916,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213168 | 429,12 | 429,12 | 429,12 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213302 | 109.802,54 | 109.802,54 | 109.802,54 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213065 | 1.103,00 | 1.103,00 | 1.103,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213234 | 9.374,72 | 9.374,72 | 9.374,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213174 | 812,05 | 812,05 | 812,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308933 | 12.806,51 | 12.806,51 | 12.806,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308948 | 393.793,67 | 393.793,67 | 393.793,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000308927 | 5.835,10 | 5.835,10 | 5.835,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200200 | 18.056,27 | 19.344,26 | 19.344,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000247918 | 484,09 | 484,09 | 484,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200188 | 5.511,64 | 5.511,64 | 5.511,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213011 | 11.700,92 | 62.740,01 | 62.740,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212981 | 11.259.433,87 | 11.259.433,87 | 11.259.433,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213308 | 342,24 | 342,24 | 342,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213365 | 133.531,49 | 133.531,49 | 133.531,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213017 | 81.955,59 | 81.955,59 | 81.955,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | JETON-
|
N.I. | N.I. | 15000213192 | 11.172,70 | 11.172,70 | 11.172,70 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213221 | 12.540,64 | 12.540,64 | 12.540,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200215 | 21.102,99 | 21.102,99 | 21.102,99 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000247897 | 1.950,98 | 1.950,98 | 1.950,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213262 | 17,86 | 17,86 | 17,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213356 | 171.958,59 | 171.958,59 | 171.958,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200194 | 235.519,74 | 235.519,74 | 235.519,74 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200218 | 2.394,78 | 2.394,78 | 2.394,78 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213150 | 110.090,88 | 110.852,32 | 110.852,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO PERMANENCIA EC 41/03-
|
N.I. | N.I. | 15000213153 | 459.799,13 | 459.799,13 | 459.799,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213047 | 13.291,24 | 13.295,71 | 13.295,71 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200236 | 451,14 | 451,14 | 451,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213032 | 5.742,32 | 5.742,32 | 5.742,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213104 | 1.048,19 | 1.048,19 | 1.048,19 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213204 | 63.792,13 | 63.792,13 | 63.792,13 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213002 | 134,86 | 134,86 | 134,86 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213080 | 1.507,03 | 1.507,03 | 1.507,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213198 | 9.858,92 | 9.858,92 | 9.858,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213098 | 46.702,28 | 46.702,28 | 46.702,28 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213251 | 499.202,01 | 499.609,89 | 499.609,89 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000247915 | 4.834,06 | 4.834,06 | 4.834,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247933 | 1.949.109,01 | 1.976.051,01 | 1.976.051,01 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213029 | 17.265,37 | 17.265,37 | 17.265,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213050 | 556.966,62 | 556.966,62 | 556.966,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200185 | 53.424,83 | 53.424,83 | 53.424,83 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213218 | 348,38 | 348,38 | 348,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213095 | 13.480,07 | 13.480,07 | 13.480,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | JETON-
|
N.I. | N.I. | 15000213195 | 7.090,58 | 7.090,58 | 7.090,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213183 | 1.598,69 | 1.598,69 | 1.598,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308921 | 10.954,67 | 10.954,67 | 10.954,67 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308954 | 589,64 | 589,64 | 589,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308936 | 479,38 | 479,38 | 479,38 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000200248 | 1.127,24 | 1.127,24 | 1.127,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213110 | 104.759,51 | 104.759,51 | 104.759,51 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213340 | 5.051,43 | 5.051,43 | 5.051,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213325 | 44.696,39 | 44.696,39 | 44.696,39 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213275 | 7.270,59 | 7.270,59 | 7.270,59 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212990 | 360.422,02 | 360.422,02 | 360.422,02 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213101 | 113.659,35 | 113.659,35 | 113.659,35 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213035 | 1.862.559,06 | 1.862.559,06 | 1.862.559,06 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213134 | 2.996,40 | 2.996,40 | 2.996,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200233 | 1.912,55 | 1.912,55 | 1.912,55 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | JETON-
|
N.I. | N.I. | 15000200224 | 24.817,09 | 24.817,09 | 24.817,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000200239 | 767,98 | 767,98 | 767,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000200242 | 1.089,46 | 1.089,46 | 1.089,46 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000200257 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213077 | 13.328,60 | 13.328,60 | 13.328,60 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200263 | 2.701,42 | 2.701,42 | 2.701,42 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000200245 | 871,37 | 871,37 | 871,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200221 | 1.775,57 | 1.775,57 | 1.775,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213290 | 3.286,30 | 3.286,30 | 3.286,30 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247912 | 1.507,03 | 1.507,03 | 1.507,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247930 | 409,50 | 409,50 | 409,50 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-
|
N.I. | N.I. | 15000213248 | 8.243,73 | 14.843,90 | 14.843,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213005 | 13.047.508,07 | 13.047.508,07 | 13.047.508,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213122 | 100.354,57 | 100.354,57 | 100.354,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213180 | 7.327,25 | 7.327,25 | 7.327,25 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213071 | 101.680,34 | 101.680,34 | 101.680,34 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213062 | 1.285,08 | 1.285,08 | 1.285,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212987 | 25.951,20 | 25.951,20 | 25.951,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213125 | 6.629,90 | 6.629,90 | 6.629,90 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213107 | 53.446,26 | 53.446,26 | 53.446,26 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213092 | 4.322,37 | 4.322,37 | 4.322,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213343 | 1.569,32 | 1.569,32 | 1.569,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213128 | 4.446,10 | 4.446,10 | 4.446,10 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213119 | 13.070,52 | 13.070,52 | 13.070,52 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247903 | 7.315,43 | 7.315,43 | 7.315,43 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000247900 | 1.278,88 | 1.278,88 | 1.278,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213089 | 2.994,84 | 2.994,84 | 2.994,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213226 | 1.337,03 | 1.337,03 | 1.337,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213113 | 23.248,08 | 23.248,08 | 23.248,08 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213177 | 70.913,15 | 70.913,15 | 70.913,15 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213348 | 7.472,09 | 7.472,09 | 7.472,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200209 | 3.482,64 | 3.482,64 | 3.482,64 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213322 | 33.045,22 | 33.045,22 | 33.045,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200206 | 248,76 | 248,76 | 248,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000200230 | 22.003,32 | 22.003,32 | 22.003,32 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200254 | 2.604,53 | 2.604,53 | 2.604,53 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200212 | 859,14 | 859,14 | 859,14 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213026 | 205.577,23 | 205.577,23 | 205.577,23 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213141 | 13.933,91 | 13.933,91 | 13.933,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213053 | 10.016,03 | 12.976,68 | 12.976,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213041 | 416.123,48 | 416.123,48 | 416.123,48 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213008 | 7.296.222,83 | 7.360.585,40 | 7.360.585,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200191 | 2.590.614,07 | 2.590.614,07 | 2.590.614,07 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | ABONO FAMILIA - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213189 | 88,82 | 88,82 | 88,82 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308957 | 1.390,76 | 1.390,76 | 1.390,76 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308945 | 1.479,84 | 1.479,84 | 1.479,84 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PENSIONISTAS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000308951 | 12.265,63 | 12.265,63 | 12.265,63 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213353 | 383.434,05 | 383.434,05 | 383.434,05 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000213293 | 5.931,88 | 5.931,88 | 5.931,88 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213281 | 23.899,93 | 23.899,93 | 23.899,93 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000247927 | 61,09 | 61,09 | 61,09 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247909 | 5.250,98 | 5.250,98 | 5.250,98 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000247921 | 368,58 | 368,58 | 368,58 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000247906 | 1.337,03 | 1.337,03 | 1.337,03 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000308915 | 19.843,92 | 19.843,92 | 19.843,92 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213171 | 2.319,22 | 2.319,22 | 2.319,22 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213259 | 3.884,82 | 4.213,68 | 4.213,68 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213265 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308930 | 17.223,57 | 17.223,57 | 17.223,57 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213333 | 599.804,49 | 599.804,49 | 599.804,49 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000308912 | 53.680,62 | 53.680,62 | 53.680,62 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213305 | 1.049,69 | 1.049,69 | 1.049,69 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213023 | 74.280,40 | 74.280,40 | 74.280,40 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213083 | 86.504,27 | 86.504,27 | 86.504,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | OUTRAS VANTAGENS - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213165 | 4.734,96 | 4.734,96 | 4.734,96 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213059 | 198.366,87 | 198.366,87 | 198.366,87 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RGPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213056 | 2.094,79 | 2.094,79 | 2.094,79 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2015
|
N.I. | N.I. | 15000247924 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000200197 | 8.734,97 | 8.734,97 | 8.734,97 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000200227 | 3.381,73 | 3.381,73 | 3.381,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213231 | 1.887,24 | 1.887,24 | 1.887,24 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2015
|
N.I. | N.I. | 15000213270 | 309,20 | 309,20 | 309,20 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213328 | 18.748,37 | 18.748,37 | 18.748,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INATIVOS - CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000212984 | 683.920,37 | 683.920,37 | 683.920,37 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000213319 | 131.618,73 | 131.618,73 | 131.618,73 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308942 | 2.003,91 | 2.003,91 | 2.003,91 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | GRATIFICACOES - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000308939 | 1.083,27 | 1.083,27 | 1.083,27 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000212999 | 4.305,81 | 4.305,81 | 4.305,81 |
| FOLHA DE PESSOAL | 000.000.000-00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-
|
N.I. | N.I. | 15000200251 | 7.334,42 | 7.334,42 | 7.334,42 |
| L F CARDOSO & CIA LTDA | 91.864.272/0001-95 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047893 | 182,44 | 182,44 | 182,44 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000019278 | 3.098,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 15000019287 | 170,70 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 15000019269 | 162,05 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000019273 | 288,60 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000019283 | 772,93 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços de conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000160217 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 15000160318 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV
|
N.I. | N.I. | 15000019535 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000019532 | 10.980,41 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000160170 | 9.760,90 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| OTAVIO GONCALVES ROHRIG | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE
|
N.I. | N.I. | 15000019534 | 1.960,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JULIO CESAR MAGGIO STURMER | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29270 - Pagamento de bolsa parcial de 40% do curso de pós-graduação, doutorado em Direito - Unisinos. Parcelas de março a dezembro de 2014. RESSARCIMENTO DE
|
N.I. | N.I. | 14001662854 | 7.718,40 | 4.612,24 | 4.612,24 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042773 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210365 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 2921 km - cfe. SIN nº 002/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101001 | 2.541,27 | 2.541,27 | 2.541,27 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089675 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AIRTON DUTRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273690 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029518 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| EDUARDO BEDIN CAMARGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029549 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042576 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1722 km - cfe. SIN nº 009/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101143 | 1.498,14 | 1.498,14 | 1.498,14 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089690 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOAO DIAS SARMENTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089691 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241271 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241272 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241261 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241265 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241268 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241264 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307028 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029558 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 940 km - cfe. SIN nº 019/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101416 | 817,80 | 817,80 | 817,80 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307029 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ROBERTO DA ROSA BENITES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029483 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089659 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| ROSANGELA CORREA DA ROSA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 12/12/14 e 15/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184779 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| CLAUDIA GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273769 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| CLAUDIA GASPERIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273752 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029642 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029178 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029179 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042783 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042774 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210351 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210354 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042866 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273672 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089688 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089684 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099875 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029388 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273674 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029391 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED30443 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 15000031289 | 7.986,40 | 7.986,40 | 7.986,40 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
N.I. | N.I. | 15000151400 | 985,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000152017 | 1.370,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| CHRISTIAN BROD DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042810 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000042811 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029473 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000208461 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| GILSON SANTOS DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029470 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029482 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| PAULO ROBERTO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042662 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| PAULO ROBERTO PEREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273767 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210369 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042775 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 3275 km - cfe. SIN nº 004/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101040 | 2.849,25 | 2.849,25 | 2.849,25 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273779 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CECILIO JOEL C SIQUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273783 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029252 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029261 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042909 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042883 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042884 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029263 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JONES AMABIL FONTANA FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273678 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050354 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029275 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029264 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LEANDRO HANUSCH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029267 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029183 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO MACHADO DE BRITO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042917 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029282 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029287 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273694 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029288 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENS TRINDADE LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029285 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029397 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210355 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029394 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099873 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099469 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042867 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029527 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029477 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029526 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO DANIEL POCAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307020 | 1.219,75 | 1.219,75 | 1.219,75 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210350 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273666 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273669 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062513 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| AGNER GUIMARAES ALTERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029514 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029639 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4304 km - cfe. SIN nº 005/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101066 | 3.744,48 | 3.744,48 | 3.744,48 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029638 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029637 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ALEXANDRE PELUFO DE LIMA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029636 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210282 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210279 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210281 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042868 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLOS ALBERTO SIMOES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210371 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029381 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029378 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029384 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GILSON FERNANDO BERG CORDOVA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO-PED29728 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com alimentação.Períodos:12/12/14, 20/12/14 e 23/12/14. ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000185115 | 56,48 | 56,48 | 56,48 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210360 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095639 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210359 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000183929 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042915 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062519 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095638 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| GIOVANI FILIPE DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000173551 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 4394 km - cfe. SIN nº 007/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101106 | 3.822,78 | 3.822,78 | 3.822,78 |
| CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029641 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000182901 | 407,20 | 407,20 | 407,20 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000182851 | 69,75 | 69,75 | 69,75 |
| ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029177 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| EVERTON LINDOMAR DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273784 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307031 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000050348 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| TACIANO DE LIMA FIATT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050347 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273789 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042911 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000208527 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273791 | 2.633,75 | 2.633,75 | 2.633,75 |
| PAULO DELAZIR PASSARI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000208520 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210358 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042860 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029404 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029407 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029401 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ANTONIO ALTAIR PEREIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210356 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARLON ALMEIDA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1491 km - cfe. SIN nº 022/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101632 | 1.297,17 | 1.297,17 | 1.297,17 |
| GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042842 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| CARLOS ALBERTO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042807 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307012 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000305834 | 250,28 | 250,28 | 250,28 |
| FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307016 | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 |
| JOSE MENEGHINI FERRARESI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042849 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064955 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042594 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099480 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307021 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029185 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ROMULO VALENTE DE ALMEIDA JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307023 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. TAXAS PELA PRESTAC
|
N.I. | N.I. | 15000109507 | 4.762,37 | 4.762,37 | 4.762,37 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30473 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2015 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. IMPOSTO PREDIAL E TERRITOR
|
N.I. | N.I. | 15000109488 | 32.518,79 | 32.518,79 | 32.518,79 |
| WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | 92.027.325/0001-86 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30447 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Dezembro/2014. Porto Alegre (Voluntários da Pátria, 1981). LOCA
|
N.I. | N.I. | 15000029686 | 19.674,49 | 19.674,49 | 19.674,49 |
| NELSON KLIEMANN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030079 | 2.800,00 | 2.715,03 | 2.715,03 |
| SUSSANA IVANA KRAEMER | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14005138627 | 500,00 | 86,71 | 86,71 |
| SUSSANA IVANA KRAEMER | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29441-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE DOIS IRMÃOS. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14002277450 | 500,00 | 95,21 | 95,21 |
| SUSSANA IVANA KRAEMER | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030112 | 1.911,00 | 1.901,76 | 1.901,76 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30009-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14004488357 | 500,00 | 267,20 | 267,20 |
| MARCELO EDUARDO BROCK | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030133 | 2.019,27 | 2.001,91 | 2.001,91 |
| ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030328 | 802,54 | 802,54 | 802,54 |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.
|
N.I. | N.I. | 13005555470 | * | 42,85 | 42,85 |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE IBIRUBÁ. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14003990293 | 500,00 | 11,26 | 11,26 |
| VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030343 | 1.893,00 | 1.885,11 | 1.885,11 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de IPTU do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675.Porto Alegre.Inscrição:10883320.Exercício 2015.
|
N.I. | N.I. | 15000181972 | 6.411,92 | 6.411,92 | 6.411,92 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30488-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.-Condomínio Empresarial
|
N.I. | N.I. | 15000181959 | 1.522,25 | 1.522,25 | 1.522,25 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030160 | 4.488,00 | 4.079,95 | 4.079,95 |
| SILVIA UGHINI ZANATTA | 000.000.000-00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30490-Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de taxa de lixo do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675,Box 91.Porto Alegre.Inscrição:10884521.
|
N.I. | N.I. | 15000181963 | 81,23 | 81,23 | 81,23 |
| IRMUNDO KNEBEL | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Transporte. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030165 | 10.876,80 | 8.711,83 | 8.711,83 |
| ANAROLINA COSTA GONCALVES | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030303 | 1.917,97 | 1.908,21 | 1.908,21 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30183-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14005138590 | 500,00 | 115,22 | 115,22 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030310 | 819,16 | 819,16 | 819,16 |
| EVANDRO ROGERIO POLETTO | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29847-ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE SÃO JOSÉ DO OURO. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 14003990231 | 500,00 | 106,22 | 106,22 |
| JOAO PEDRO NICOLODI | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030314 | 2.429,88 | 2.381,72 | 2.381,72 |
| JAIR FRANCO DE SOUZA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030319 | 1.070,00 | 1.009,46 | 1.009,46 |
| LUIZ FERNANDO ZANATTA | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030157 | 4.488,00 | 4.079,95 | 4.079,95 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29847-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003993640 | 10.000,00 | 118,49 | 118,49 |
| L C FERREIRA | 05.470.003/0001-02 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOTINTADOS E FOTOPOLÍMERO. CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005144705 | 5.000,00 | 2.869,63 | 2.869,63 |
| JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1410 km - cfe. SIN nº 017/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101378 | 1.226,70 | 1.226,70 | 1.226,70 |
| LEANDRO KRUEL DENARDIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 932 km - cfe. SIN nº 018/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101395 | 810,84 | 810,84 | 810,84 |
| FRANTIELE RODRIGUES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030195 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029478 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029480 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000182926 | 334,00 | 334,00 | 334,00 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307013 | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307014 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000306131 | 188,30 | 188,30 | 188,30 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PJ DE SÃO BORJA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047901 | 179,37 | 179,37 | 179,37 |
| PLETSCH E RIZZON LTDA | 08.940.091/0001-57 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME 24 HORAS PARA PROMOTORIAS DE LAJEADO E LAGOA VERMELHA. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047903 | 884,00 | 839,80 | 839,80 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1128 km - cfe. SIN nº 001/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000100980 | 981,36 | 981,36 | 981,36 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042772 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ADILSON RUANO MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042918 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 1057 km - cfe. SIN nº 003/2015. INDENIZACAO PELO USO
|
N.I. | N.I. | 15000101028 | 919,59 | 919,59 | 919,59 |
| ALENCAR HEIDRICH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307026 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 406 km - cfe. SIN nº 006/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101088 | 353,22 | 353,22 | 353,22 |
| ANDRE HUYER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029640 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307027 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| FLAVIO FACCIN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 518 km - cfe. SIN nº 010/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101155 | 450,66 | 450,66 | 450,66 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 349 km - cfe. SIN nº 014/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101338 | 303,63 | 303,63 | 303,63 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042843 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063437 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| HUGO JOSE GINO PASQUINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042851 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210394 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| MARCELO DOS SANTOS DIAS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210393 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307024 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 153 km - cfe. SIN nº 020/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101442 | 133,11 | 133,11 | 133,11 |
| MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307030 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050355 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050357 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042663 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042664 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| PAULO ENGELMAN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 678 km - cfe. SIN nº 023/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101648 | 589,86 | 589,86 | 589,86 |
| MONICA MARANGHELLI DE AVILA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029531 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210304 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042882 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210283 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210390 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210291 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042881 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273676 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210303 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GENESIO GERMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210376 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| KAREN DESIREE MARQUES IFRAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273716 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARCELO LEMOS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029182 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029644 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROSANE VERA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307033 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| WILLY ANDREY FROHLICH | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30493 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000210266 | 666,59 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 15000052022 | 1.705,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000052057 | 862,60 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
|
N.I. | N.I. | 15000052085 | 140,00 | 500,00 | 500,00 |
| LARISA MACHADO DIAS | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30458 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO
|
N.I. | N.I. | 15000052003 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| MAURO HENRIQUE RENNER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000029530 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| AUREO ROGERIO GIL BRAGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062509 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH | 04.361.769/0001-96 | LIMPEZA E HIGIENE-PED28945 - Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de prestação de serviços de lavanderia, compreendendo lavar, passar e secar lençois e jalecos para o Se
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14000666624 | 4.170,36 | 347,53 | 347,53 |
| MILTON SILVA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042698 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MILTON SILVA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273691 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| MILTON SILVA DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089671 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | PEDAGIOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS
|
N.I. | N.I. | 15000019315 | * | 500,00 | 500,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
N.I. | N.I. | 15000019301 | * | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000019309 | 1.078,39 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 15000019306 | 2.213,41 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| DANILO HENRIQUE KOHNLEIN | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000019313 | * | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241317 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241316 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241318 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241319 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIANO ALESSANDRO WINCK GALLICCHIO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025668 | 46,70 | 46,70 | 46,70 |
| MARTIN ALBINO JORA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029528 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MATEUS STOQUETTI DE ABREU | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307025 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| NILTON KASCTIN DOS SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064954 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241492 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089670 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241459 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241456 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241453 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241454 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241493 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241458 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241455 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241465 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241460 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241462 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241476 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241481 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SUZANE HELLFELDT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241480 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOAO LUIZ PINTO COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273713 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| CAROLINA FRANCO DE MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307022 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210306 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210305 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 655 km - cfe. SIN nº 011/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101169 | 569,85 | 569,85 | 569,85 |
| GEOVANI HAUSMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042595 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-.
|
N.I. | N.I. | 13006153031 | * | 6.996,40 | 6.996,40 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-.
|
N.I. | N.I. | 13006153032 | * | 142.357,69 | 142.357,69 |
| MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | 93.139.699/0001-56 | MOBILIARIO EM GERAL-PED30165 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. MOBILIARIO EM GERAL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005497501 | 1.283.072,15 | 18.357,40 | 18.357,40 |
| CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA | 02.058.312/0001-81 | ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CLIPAGEM, GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047571 | 6.527,02 | 6.248,97 | 6.248,97 |
| SIMONE SPADARI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273745 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CELIO ROMAIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042812 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELIO ROMAIS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042813 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000159947 | 25,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DANIELE FEIJO UFLACKER | 000.000.000-00 | ENSINO E TREINAMENTO-PED30492 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000160044 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000319848 | 1.467,86 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000319952 | 590,45 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000019240 | 410,80 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30550 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte, alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTAC
|
N.I. | N.I. | 15000320165 | * | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP
|
N.I. | N.I. | 15000019244 | * | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000019235 | 2.449,84 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | 000.000.000-00 | ANALISE CLINICA LABORATORIAL-PED30433 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com análise clínica laboratorial. ANALISE CLINICA LABORATORIAL
|
N.I. | N.I. | 15000019248 | 1.935,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| RICARDO FELIX HERBSTRITH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000064956 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | LIMPEZA E HIGIENE-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE
|
N.I. | N.I. | 15000301852 | 1.925,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | GENEROS PARA ALIMENTACAO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com gêneros para alimentação. GENEROS PARA ALIMENTACAO
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N.I. | N.I. | 15000301914 | * | 500,00 | 500,00 |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagens, fretes e carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
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N.I. | N.I. | 15000301796 | * | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TANIA MARA FAGUNDES FISCHER | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30531 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
|
N.I. | N.I. | 15000301887 | 1.317,20 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| MILTON ANTONIO DIEHL | 000.000.000-00 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED30520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para pequenas despesas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
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N.I. | N.I. | 15000279267 | 2.992,40 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES ESTIVALLET JUNIOR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
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N.I. | N.I. | 15000025314 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029523 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| GILSON BORGUEDULFF MEDEIROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025441 | 130,60 | 130,60 | 130,60 |
| ROZANE FATIMA FEDRIGO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029645 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210374 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| FERNANDO KRUEL NOGUEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273754 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030192 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ADILSON GUTIERRES ARAUJO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029176 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241227 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANDRE BARBOSA DE BORBA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241213 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CAMILE BALZANO DE MATTOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025306 | 163,30 | 163,30 | 163,30 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241494 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CRISTIANE DELLA MEA CORRALES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241495 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209017 | 2.296,76 | 2.296,76 | 2.296,76 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273734 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| HEITOR STOLF JUNIOR | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000024574 | 25.127,24 | 25.127,24 | 25.127,24 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241390 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241388 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUCIO FLAVO MIOTTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241387 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANGELA SALTON ROTUNNO | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED29021 - Ressarcimento de 40% do valor do curso de Pós-Graduação, Especialização MBA Gestão Empresarial - FGV. Período de janeiro a dezembro/2014. RESSARCIMEN
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N.I. | N.I. | 14000531153 | 5.779,20 | 2.408,00 | 2.408,00 |
| JOSE PEDRO NEVES MAZZUI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273682 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA | 01.420.240/0001-08 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
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N.I. | N.I. | 13006070608 | * | 210,00 | 210,00 |
| STAEL ELLWANGER LAUXEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273656 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099481 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241326 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241321 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DANIEL RAMOS GONCALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000241336 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DEBORA REGINA MENEGAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063432 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042913 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| CINTIA RIBES PESTANO | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 534 km - cfe. SIN nº 008/2015. INDENIZACAO PELO USO D
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N.I. | N.I. | 15000101126 | 464,58 | 464,58 | 464,58 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241407 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241406 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241410 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241408 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| REGINALDO FREITAS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241409 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025807 | 96,70 | 96,70 | 96,70 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042863 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLAUDIA MOREIRA DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099472 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| HENRIQUE RECH NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063435 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CINTHIA MENEZES RANGEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063428 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| RIO GRANDE DO SUL TRIB DE CONTAS DO ESTADO RS | 89.550.032/0001-74 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-
|
N.I. | N.I. | 14005833346 | 20.000,00 | 17.461,62 | 17.461,62 |
| ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030193 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241258 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241244 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANDRE COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241260 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063429 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241374 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241376 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LEONARDO CHIM LOPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241380 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241384 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241385 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241383 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUCIO FLAVIO PRETTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241381 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064951 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241404 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025693 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241401 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241400 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241405 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241402 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241403 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| PAULO ADAIR MANJABOSCO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042660 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| STEFANO LOBATO KALTBACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273747 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CRISTIANO LEDUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062511 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042880 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241346 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241341 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241347 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241352 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241498 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241344 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241353 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241355 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| FERNANDO ANDRADE ALVES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241350 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| GUACIRA ALMEIDA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279398 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED29016 - Renovação da contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo em favor dos estagiários deste Ministério Público, conforme pregão eletrônico nº 06
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14000623009 | 4.032,00 | 322,00 | 322,00 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
|
Licitação | Pregão presencial | 14005728849 | 5.853,05 | 5.853,05 | 5.853,05 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | SEGUROS-PED30407 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
|
Licitação | Pregão presencial | 14006135211 | 5.991,01 | 5.991,01 | 5.991,01 |
| PATRICIA LOPES DANNEBROCK | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042659 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| MARCOS EDUARDO RAUBER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064952 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| SANDRA REGINA BOCK DA LUZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042668 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| CAROLINE DE SOUZA FROTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042808 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030196 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CARLOS ROBERTO LIMA PAGANELLA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000030198 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JOSE ALEXANDRE DA S. ZACHIA ALAN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042910 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241313 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241315 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241309 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241314 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241312 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CELSO PEDRO STEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241311 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CLEOMAR NORENBERG LUDTKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042869 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| CLEOMAR NORENBERG LUDTKE | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:04/01/15 a 06/01/15. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000185064 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| CLEOMAR NORENBERG LUDTKE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273693 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050349 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ALBERTO FARIAS MACIEL | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050350 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO. -MATERIAL-. CONSERVACAO DE VEICULOS
|
N.I. | N.I. | 12004863589 | 30.000,00 | 153,64 | 153,64 |
| DIPESUL VEICULOS LTDA | 90.576.356/0001-60 | CONSERVACAO DE VEICULOS-.
|
N.I. | N.I. | 13001706795 | * | 672,27 | 672,27 |
| VS TELECOM LTDA | 03.259.319/0001-24 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29537 - Prestação dos serviços de suporte técnico para o Centro de Atendimento (Contact Center) e da manutenção preventiva e corretiva, programações e atendi
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003293384 | 130.800,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| PAULO ROBERTO GENTIL CHARQUEIRO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Período:12/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184891 | 112,75 | 112,75 | 112,75 |
| ROGERIO FAVA SANTOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064959 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA | 03.815.668/0001-85 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ SÃO SEPÉ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047927 | 179,90 | 179,90 | 179,90 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063441 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064949 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72.300.122/0001-04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED29847-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003993553 | 10.000,00 | 1.811,28 | 1.811,28 |
| SAO GABRIEL SANEAMENTO SA | 15.186.494/0001-18 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972346 | * | 98,44 | 98,44 |
| RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES | 08.377.932/0001-60 | CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-PED29447 - Aquisição de crachás funcionais em PVC - face única e dupla face, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 12/2014. CARTEIRAS FUNCIONA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002261368 | 7.500,00 | 408,32 | 408,32 |
| TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 08.689.089/0001-57 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30263 - Aquisição de licenças QlikView, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 46/14. PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005436630 | 280.980,00 | 244.500,00 | 244.500,00 |
| RICARDO MELO DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273739 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| QUALIDADE RS PGQP | 03.013.052/0001-90 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.
|
N.I. | N.I. | 13006335742 | * | 221.644,44 | 221.644,44 |
| TIAGO SEGER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029187 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| NADIA PORTO RAMOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas com Locomoção. INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000182936 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| NADIA PORTO RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307019 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000210307 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| ROGERIO PEREIRA RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042912 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ROGERIO PEREIRA RAMOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273794 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JEFERSON SANTOS DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042846 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030322 | 874,38 | 874,38 | 874,38 |
| ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30491-Empenho/Liquidação para ressarcimento dos encargos condominiais do imóvel locado para a PJ de Gaurama. Condomínio Palmares, Dezembro/2014. ENCARGOS CON
|
N.I. | N.I. | 15000181958 | 115,36 | 115,36 | 115,36 |
| NEO SOM & LUZ LTDA ME | 15.338.820/0001-65 | APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS-PED30170 - Prestação de serviços de iluminação arquitetural, com locação de equipamentos, para o Palácio do Ministério Público durante a realização do evento Na
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005875848 | 20.900,00 | 20.482,00 | 20.482,00 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042864 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042875 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099465 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042876 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099467 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099478 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099475 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:10/12/14, 02/12/14 e 04/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184730 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042865 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273698 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| EDERSON ROCHA SCHEFFER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273701 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA | 07.273.033/0001-54 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LOCACAO DE MAQUINAS E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047415 | 20.010,00 | 20.010,00 | 20.010,00 |
| BEATRIZ FORTES REY | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050353 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| RODRIGO SOARES AGUIAR | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025828 | 580,20 | 580,20 | 580,20 |
| MARLISE MARTINO OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064953 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042661 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089667 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| GUILHERME SCHULZ | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 453 km - cfe. SIN nº 013/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101288 | 394,11 | 394,11 | 394,11 |
| LUCIANO DA ROCHA CORREA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029643 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:11/12/14 a 14/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184852 | 30,05 | 30,05 | 30,05 |
| CLAUDIO FIORENTINO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042809 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000062895 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064950 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JULIA FLORES SCHUTT | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209547 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273654 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042598 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042597 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042596 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 318 km - cfe. SIN nº 012/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101215 | 276,66 | 276,66 | 276,66 |
| RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 13005800616 | * | 2.899,21 | 2.899,21 |
| AGENCIA RADIOWEB RS PRODUC JORNALISTICA SOC | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-.
|
N.I. | N.I. | 14005966652 | 187.295,52 | 12.050,68 | 12.050,68 |
| RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA | 04.632.002/0001-54 | COMUNICACAO-PED30322- Prestação de serviços de manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. 2º Termo Aditivo. COMUNICACAO
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14005966652 | 187.295,52 | 12.050,68 | 12.050,68 |
| ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042667 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 98.661.366/0001-06 | AGUA E ESGOTO-.
|
N.I. | N.I. | 13005972072 | * | 43,23 | 43,23 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 14000533324 | 4.849,80 | 404,14 | 404,14 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref pagto inss mes dez/2014 MP
|
N.I. | N.I. | 14005145817 | 20.000,00 | 7.138,21 | 7.138,21 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 14006163291 | 830.570,92 | 830.570,92 | 830.570,92 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 14006163928 | 21.592,38 | 21.592,38 | 21.592,38 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0893-70 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-
|
N.I. | N.I. | 14006068612 | 29.533,16 | 29.533,16 | 29.533,16 |
| IMAPS INTELIGENCIA EM MAPAS LTDA EPP | 11.564.730/0001-31 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-PED30034 - Contratação de 720 horas de consultoria em desenvolvimento de aplicações e suporte para ferramenta de análise associativa Qlikview, conforme Pregão E
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005173311 | 129.600,00 | 9.206,10 | 9.206,10 |
| THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME | 09.592.807/0001-35 | ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED29676 - Prorrogação do contrato de prestação de serviços de transporte de processos para a Promotoria de Justiça de Passo Fundo, cfe. Pregão Eletrônico 33/11
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14003918359 | 30.486,36 | 4.810,96 | 4.810,96 |
| NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 89.889.604/0001-44 | ENERGIA ELETRICA-PED29847-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROMOTORIAS DE FAXINAL DO SOTURNO E DE RESTINGA SECA.. ENERGIA ELETRICA
|
Dispensa Licitação | Fornecimento de energia elétrica concessionário, permissionário ou autorizado | 14003990596 | 1.000,00 | 698,64 | 698,64 |
| COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H | 09.509.569/0001-51 | AGUA E ESGOTO-PED30183-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE NOVO HAMBURGO. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005138769 | 2.500,00 | 417,68 | 417,68 |
| ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED30009-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14004488449 | 1.000,00 | 512,04 | 512,04 |
| ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A | 13.015.402/0001-01 | AGUA E ESGOTO-PED30366-FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PJ DE URUGUAIANA. AGUA E ESGOTO
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14006045403 | 1.000,00 | 555,66 | 555,66 |
| OI S A | 76.535.764/0002-24 | TELEFONIA FIXA-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.-ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS-CECOM. TELEFONIA FIXA
|
Licitação | Aquisição sob regras especiais(BID,BIRD e OUTROS ÓRGÃOS EXTERNOS) | 14005139488 | 150.000,00 | 66.618,97 | 66.618,97 |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30183-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005139357 | 398.167,75 | 30.282,80 | 30.282,80 |
| OI S A | 76.535.764/0001-43 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.-INTERCONEXÃO LAN/MPLS- PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005461179 | 398.167,75 | 232.866,66 | 232.866,66 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30229 - Reajuste do contrato de prestação de serviços de monitoramento de alarme para a PJ de Gramado. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14005756075 | 102,55 | 9,05 | 9,05 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ GRAMADO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047932 | 248,50 | 248,50 | 248,50 |
| TELEALARME BRASIL LTDA | 87.215.299/0001-80 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PALEGRE). VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047938 | 2.094,66 | 1.390,95 | 1.390,95 |
| CP ELETRONICA LTDA | 88.330.592/0001-50 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E ANALISADORES DE BATERIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Inexigibilidade Licitação | Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo | 14006046425 | 4.738,19 | 4.192,41 | 4.192,41 |
| BANRISUL CARTOES S A | 92.934.215/0001-06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED30009-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO. COMBUSTIVEI
|
Licitação | Pregão presencial | 14004491857 | 100.000,00 | 47.935,69 | 47.935,69 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGUROS-PED30293 - Prestação de serviços de seguro para 21 (vinte e um) veículos desta Instituição, com cobertura para os riscos de colisão, incêndio, furto e roubo par
|
Licitação | Pregão presencial | 14005728808 | 24.593,97 | 24.593,97 | 24.593,97 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046292 | 2.752,90 | 2.752,90 | 2.752,90 |
| ALARMTEK ELETRONICA EIRELI | 02.696.922/0001-00 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP.-POR
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046349 | 5.748,00 | 5.748,00 | 5.748,00 |
| ELEVADORES ALCER LTDA | 08.787.861/0001-73 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046588 | 8.324,82 | 8.067,84 | 8.067,84 |
| PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA | 08.606.524/0001-32 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006046805 | 9.826,10 | 9.334,80 | 9.334,80 |
| GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA | 02.534.509/0001-40 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047889 | 152,09 | 152,09 | 152,09 |
| ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME | 03.369.685/0001-36 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE OSÓRIO. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Dispensa Licitação | Valor - outros serviços e compras | 14006047940 | 171,03 | 171,03 | 171,03 |
| DETRAN | 01.935.819/0001-03 | MULTAS-PED30444 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501430218664, referente ao veículo placas ISW8911, motorista Luís Vicente dos Santos Per
|
N.I. | N.I. | 15000050356 | 68,10 | 68,10 | 68,10 |
| VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 08.155.502/0001-01 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.
|
N.I. | N.I. | 13006284854 | * | 2.234,66 | 2.234,66 |
| SERGIO HIANE HARRIS | 000.000.000-00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-PED28858 Ressarcimento de bolsa parcial de 40% do curso de Pós-Graduação - Mestrado em Direito - Unisinos. Parcelas de janeiro a dezembro de 2014. RESSARCIMEN
|
N.I. | N.I. | 14000018685 | 6.236,64 | 3.118,30 | 3.118,30 |
| JANDIRA PIZZINATTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030094 | 1.090,23 | 1.090,23 | 1.090,23 |
| IVAN KRUSE | 000.000.000-00 | ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED30495 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Av. das Indústrias, nº 275, em Porto Alegre. Dezembro/2014. ENCA
|
N.I. | N.I. | 15000211149 | 2.464,94 | 2.464,94 | 2.464,94 |
| IVAN KRUSE | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. POA/Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030188 | 6.028,26 | 5.196,64 | 5.196,64 |
| NELSON JUNIOR BOARETTO | 000.000.000-00 | LOCACAO DE IMOVEIS-PED30455 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2014. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS
|
N.I. | N.I. | 15000030265 | 1.189,05 | 1.189,05 | 1.189,05 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042695 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| LEONARDO PRESOTTO GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099483 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042665 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273788 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273793 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DIEGO VASCONCELOS NECTOUX | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042816 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCIO SCHLEE GOMES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210322 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042700 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210395 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273765 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042699 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042590 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042914 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042589 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EDSON MAURO BERGOLD | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042591 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ERALDO BRUM MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042593 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273689 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| MARCOS FERNANDO BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042850 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA | 04.022.822/0001-24 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED27570 - Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas para as Promotorias de Justiça de Santa Rosa e Santo Ângelo, cfe. Pregão Eletrõnico 106/13.
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14000197034 | 16.838,00 | 508,25 | 508,25 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | TELEFONIA MOVEL-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006045928 | 2.528,75 | 2.495,02 | 2.495,02 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.236.133/0001-64 | FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-
|
N.I. | N.I. | 15000240937 | 466.703,00 | 406.201,10 | 406.201,10 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000241102 | 658.751,94 | 658.751,94 | 658.751,94 |
| FUNDO DE ASSIST A SAUDE | 17.236.111/0001-02 | CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-
|
N.I. | N.I. | 15000241223 | 202.491,22 | 202.491,22 | 202.491,22 |
| MUNICIPIO DE CANOAS | 88.577.416/0001-18 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30471 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2015, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canoas, localizado na Rua Lenine Nequete, 200. Inscrição 99822. TAX
|
N.I. | N.I. | 15000109310 | 2.739,28 | 2.739,28 | 2.739,28 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063426 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ANDREA ALMEIDA BARROS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025218 | 64,50 | 64,50 | 64,50 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042686 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042676 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042678 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025784 | 42,20 | 42,20 | 42,20 |
| JULIO CESAR KUSLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042694 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA | 06.950.866/0001-40 | PROCESSAMENTO DE DADOS-.
|
N.I. | N.I. | 13001034013 | * | 1.832,54 | 1.832,54 |
| GILMAR ROBERTO DUARTE FERREIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000274385 | 3.423,25 | 3.423,25 | 3.423,25 |
| STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0007-10 | DESCARTE DE MATERIAIS-.
|
N.I. | N.I. | 13003992943 | * | 256,71 | 256,71 |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME | 08.528.684/0001-00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED29201 - Locação de 208 equipamentos multifuncionais, incluída a instalação, o fornecimento de suprimentos, peças e serviços de manutenção, pelo período de 48
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002687097 | 26.220,00 | 23.655,00 | 23.655,00 |
| IWR COM E SERVS LTDA | 17.253.781/0001-29 | VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL-PED30154 - Aquisição de 15 (quinze) carros de transporte de processos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 84/2013. VEICULOS DE TRACAO PE
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005367100 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| TERMSUL ENGENHARIA E SERVS LTDA | 02.598.353/0001-60 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.
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N.I. | N.I. | 13005904296 | * | 7.000,00 | 7.000,00 |
| VIA PORTO VEICULOS LTDA | 02.266.596/0001-00 | SEGUROS-PED30325 - Pagamento de franquia do veículo FIAT Pálio WK Adventure, placa IPP 5998, desta PGJ, envolvido em sinistro em 29/10/2014. Motorista: Marco Antônio da
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N.I. | N.I. | 14005599523 | 555,56 | 555,56 | 555,56 |
| VIA PORTO VEICULOS LTDA | 02.266.596/0001-00 | SEGUROS-PED29955 - Pagamento de franquia do veículo Fiat Grand Siena, placa oficial IVC7899 e discreta IVF0447, desta PGJ, envolvido em sinistro em 15/08/2014. Motorist
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N.I. | N.I. | 14004440757 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000029180 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| FLAVIO SIQUEIRA PINHEIRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000307017 | 913,75 | 913,75 | 913,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000042845 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000210363 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000183930 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000029476 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000210368 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000173554 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273708 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| JAQUES FERNANDES DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000042916 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| ELEVASYSTEM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA | 05.370.798/0001-87 | CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED29112 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de emergência, com fornecimento de peças originais de reposição, no
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Dispensa Licitação | Valor - Obras e serviços de Engenharia | 14001140065 | 6.600,00 | 522,50 | 522,50 |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241396 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241394 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARIANA DE AZAMBUJA PIRES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241398 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RODRIGO RIBEIRO ALFONSO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000029184 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273703 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000099871 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000099859 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000062521 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000273704 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273706 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JANDIR DENKVITTS | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 280 km - cfe. SIN nº 016/2015. INDENIZACAO PELO USO D
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N.I. | N.I. | 15000101357 | 243,60 | 243,60 | 243,60 |
| BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA | 07.151.477/0001-17 | MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-.
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N.I. | N.I. | 13005797147 | * | 10.272,96 | 10.272,96 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão presencial | 14006046178 | 50.000,00 | 22.724,55 | 22.724,55 |
| TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0017-20 | TELEFONIA MOVEL-PED30251-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO A INTERNET SEM FIO. TELEFONIA MOVEL
|
Licitação | Pregão presencial | 14005461396 | 50.000,00 | 8.375,05 | 8.375,05 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
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N.I. | N.I. | 15000029481 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210392 | 358,75 | 358,75 | 358,75 |
| SIMONE MARTINI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042879 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| EDER FERNANDO KEGLER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273731 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042844 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| IOSEFE JAU DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273757 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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N.I. | N.I. | 15000209390 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| JOAO PEDRO TOGNI | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000024490 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209080 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| DIEGO PRUX | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000024570 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| DEBORA JAEGER SECKER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209343 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| DEBORA JAEGER SECKER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000063165 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| DEBORA JAEGER SECKER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063433 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
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N.I. | N.I. | 15000062968 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| ALINE BALDISSERA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209496 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000063108 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| KAREN CRISTINA MALLMANN | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209433 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209301 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| KARINE CAMARGO TEIXEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000063269 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241488 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241484 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241491 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000089668 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000062775 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| TASSIA BERGMEYER DA SILVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209469 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| MARISTELA SCHNEIDER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000272006 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 |
| RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000024536 | 22.614,52 | 22.614,52 | 22.614,52 |
| RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209178 | 2.067,08 | 2.067,08 | 2.067,08 |
| VANESSA CASARIN SCHUTZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025714 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| SILVIA INES MIRON JAPPE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025708 | 236,10 | 236,10 | 236,10 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241279 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241308 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241276 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241285 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241289 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241299 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241275 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241281 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241307 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241277 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CAMILO VARGAS SANTANA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042861 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| FRANCISCO SALDANHA LAUENSTEIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063434 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| ECLEIA SILVANI DEUSCHLE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025327 | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025700 | 588,05 | 588,05 | 588,05 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241428 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241421 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241415 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241411 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| RENATA LONTRA DE OLIVEIRA | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000240105 | 24.681,60 | 24.681,60 | 24.681,60 |
| DENIS GUSTAVO GITRONE | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273727 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| BRUNO AMORIM CARPES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000063427 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA | 03.000.720/0001-45 | LOCACAO DE VEICULOS-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS(SEM MOTORISTA/COMBUSTÍVEL) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA CO
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047675 | 17.815,24 | 17.815,24 | 17.815,24 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025387 | 294,60 | 294,60 | 294,60 |
| FLAVIO BRENNER DA COSTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273733 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210331 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210338 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210342 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210325 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210326 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ROSELIA VASCONCELLOS BRUSAMARELO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210341 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI | 05.541.161/0001-06 | VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED30366-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14006047915 | 13.389,00 | 12.766,47 | 12.766,47 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279391 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279389 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| INSOFT4 INFORMATICA LTDA | 93.980.126/0001-50 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PED29059 - Aquisição de licença, em caráter perpétuo, de um sistema de controle de frequência de pessoal, incluindo a contratação dos serviços de instalação, cu
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14002975795 | 101.000,00 | 3.067,79 | 3.067,79 |
| COM DE CONFEC BALU LTDA | 95.214.730/0001-00 | SERVICOS GRAFICOS-PED29968 - Confecção de 250 (duzentas e cinquenta) camisetas personalizadas com a identidade visual do MPRS, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrô
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004899578 | 4.975,00 | 4.975,00 | 4.975,00 |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210396 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| JOSE ALBERTO DE CASTRO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210397 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042592 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029468 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| EMERSON DE CARVALHO KALISKI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025761 | 705,60 | 705,60 | 705,60 |
| JAMILE LUISE CRESCENTE TONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050352 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| JAMILE LUISE CRESCENTE TONI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000050351 | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 |
| EDUARDO BUAES RAYMUNDI | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025370 | 361,60 | 361,60 | 361,60 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042776 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| ANGELO AUGUSTO SCHENATO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099470 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| RODRIGO SCHUETT DE SOUZA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042666 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241451 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241444 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241434 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241438 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241449 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ROBERTA MORILLOS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241450 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062515 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| ANEZIO RIBEIRO FILHO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062517 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042847 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062525 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
|
N.I. | N.I. | 15000042848 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062531 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| JOHNI FIGUEIRO OTTONELLI | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000062528 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 07.492.014/0001-19 | CONCURSOS PUBLICOS-PED29893 - Serviços de certificação de identidade de candidatos para os concursos públicos deste Ministério Público, diversos cargos, conforme Pregão Eletrônico
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004996318 | 156.086,50 | 9.347,20 | 9.347,20 |
| UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA | 02.294.475/0001-63 | LIMPEZA E HIGIENE-PED27740 - Prestação de serviços gerais e de limpeza para postos instalados nas sedes desta Instituição, na capital e no interior, conforme Pregão Eletrônico nº
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14005570484 | 2.800.000,00 | 912.246,81 | 912.246,81 |
| MARCOS KERSTIG SOARES | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2014 - 644 km - cfe. SIN nº 021/2015. INDENIZACAO PELO USO D
|
N.I. | N.I. | 15000101460 | 560,28 | 560,28 | 560,28 |
| IVAN CARVALHO BITTENCOURT | 000.000.000-00 | INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED30485 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular nos meses de novembro e dezembro/2014 - 817 e 836 km - cfe. SIN nº 015/2015. IN
|
N.I. | N.I. | 15000101318 | 1.413,60 | 1.413,60 | 1.413,60 |
| M D BONES PROMOCIONAIS LTDA | 02.108.085/0001-51 | VESTUARIO E/OU UNIFORME-PE 200/GELIC/2014= AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O EFETIVO CVMI DO MP, CONVÊNIO Nº 095/2012= LOTE 02= CAMISETA BRANCA BM= CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ED
|
Licitação | Pregão eletrônico | 14004109893 | 6.382,80 | 6.382,80 | 6.382,80 |
| LAURA REGINA SEDREZ PORTO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273737 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| MARLOS DA ROSA MARTINS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000173559 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| LUIZA PINTO TRINDADE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000062448 | 20.353,07 | 20.353,07 | 20.353,07 |
| LUIZA PINTO TRINDADE | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209613 | 1.860,37 | 1.860,37 | 1.860,37 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042862 | 798,75 | 798,75 | 798,75 |
| DORANI BORGES MEDEIROS | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273729 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| ROBERTO CARMAI DUARTE ALVIM JUNIOR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273743 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210308 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| CRISTINE ZOTTMANN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210311 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JULIA FRESTEIRO BARBOSA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000210320 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| RODRIGO ALBERTO PITON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000064958 | 443,75 | 443,75 | 443,75 |
| MULTIREDE INFORMATICA S A | 66.060.088/0001-45 | ENSINO E TREINAMENTO-PED30066 - Aquisição de vagas para servidores nos cursos ARCH - Designing Cisco Network Service Architectures, TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP
|
Inexigibilidade Licitação | Inviabilidade de competição | 14005069523 | 13.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| ANDRESSA SALETE CAMPOS | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025719 | 209,30 | 209,30 | 209,30 |
| CAMILLA POLONINI SALGADO SILVA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a 11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184817 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| WILLIAM CAMARGO VITORINO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025874 | 163,30 | 163,30 | 163,30 |
| EMANUELLE FLACH | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042577 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| RUBENHUR RANGEL DA LUZ | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025862 | 192,70 | 192,70 | 192,70 |
| KELLI LUIZA DARON | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025786 | 123,10 | 123,10 | 123,10 |
| MARI TEREZINHA OLIVEIRA NUNES | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184935 | 548,90 | 548,90 | 548,90 |
| LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025790 | 277,40 | 277,40 | 277,40 |
| EDUARDA SILVANO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025740 | 121,05 | 121,05 | 121,05 |
| RENATA FOREST CARRARO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025813 | 359,40 | 359,40 | 359,40 |
| DENER LOPES MACHADO | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273746 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ALICE ARAUJO DA SILVA | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025718 | 59,80 | 59,80 | 59,80 |
| FERNANDA DE CASTRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279385 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| FERNANDA DE CASTRO DA ROCHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279387 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042617 | 483,75 | 483,75 | 483,75 |
| NILSON JOSE FRAMARIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042618 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| CAMILA MENEZES MAGALHAES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042777 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| MAUREN ZANCHET TOLOTTI | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184955 | 311,10 | 311,10 | 311,10 |
| EDUARDO PIVETTA RIPPE | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025742 | 168,40 | 168,40 | 168,40 |
| JARDEL DOS SANTOS | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus. Período:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a 11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184585 | 110,40 | 110,40 | 110,40 |
| JULIANO PINTO MELLO | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025770 | 372,80 | 372,80 | 372,80 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042569 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042573 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042568 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042570 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042571 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042574 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042575 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| DIEGO CHAVES PAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042572 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099866 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099863 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099868 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099864 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099861 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| TAMARA FRACARO VEIGA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000099870 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029515 | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 |
| ANDERSON GARCIA DA SILVA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029516 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042621 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042623 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042620 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042619 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042626 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042622 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042625 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| OLAVO BURIN SCHMITZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042624 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279383 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279381 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042780 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042779 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| CARLA ATKINSON | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042778 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| DIANA MUNARO MENEGAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042814 | 1.506,75 | 1.506,75 | 1.506,75 |
| DIANA MUNARO MENEGAT | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042815 | 932,75 | 932,75 | 932,75 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029555 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029553 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029557 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029554 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029556 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029551 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029550 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000029552 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER | 000.000.000-00 | INDENIZACOES-INDENIZACOES
|
N.I. | N.I. | 15000025769 | 257,30 | 257,30 | 257,30 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042731 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042727 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042730 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042723 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279394 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042726 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042729 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042728 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042725 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042732 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279392 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| VANESSA DA CONCEICAO TAVARES JAPUR | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042724 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042877 | 932,75 | 932,75 | 932,75 |
| EVERTON PADILHA SOARES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042878 | 1.506,75 | 1.506,75 | 1.506,75 |
| MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA | 000.000.000-00 | TRANSPORTE DE PESSOAL-PED30463 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com passagens de ônibus.Períodos:30/11/14 a 05/12/14 e 08/12/14 a11/12/14. TRANSPORTE DE PESSOAL
|
N.I. | N.I. | 15000184991 | 79,35 | 79,35 | 79,35 |
| MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042696 | 1.506,75 | 1.506,75 | 1.506,75 |
| MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000042697 | 932,75 | 932,75 | 932,75 |
| BELMIRO PEDRO MARX WELTER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000209265 | 2.296,76 | 2.296,76 | 2.296,76 |
| BELMIRO PEDRO MARX WELTER | 000.000.000-00 | AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO
|
N.I. | N.I. | 15000024625 | 25.127,24 | 25.127,24 | 25.127,24 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095634 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095632 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095627 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095630 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095628 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095635 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095631 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GILNEI FERRAZ | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000095636 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241359 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241373 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241356 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241358 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241367 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| JAIME NUDILEMON CHATKIN | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000241357 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273759 | 88,75 | 88,75 | 88,75 |
| ISMAEL DE SOUZA TEIXEIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273761 | 268,75 | 268,75 | 268,75 |
| AZOILDO MOREIRA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273796 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| AZOILDO MOREIRA RODRIGUES | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273776 | 107,50 | 107,50 | 107,50 |
| GRACIELA TREVISAN FERREIRA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000279396 | 645,75 | 645,75 | 645,75 |
| CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000307011 | 698,75 | 698,75 | 698,75 |
| CARLOS ALBERTO DA S MANCILHA | 000.000.000-00 | DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM
|
N.I. | N.I. | 15000273750 | 1.128,75 | 1.128,75 | 1.128,75 |
| PREF MUN DE BUTIA | 88.117.718/0001-03 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED30497 - Empenho/Liquidação para pagamento de Taxa de Lixo/2015 do prédio onde está instalada a Promotoria de Justiça de Butiá. Cadastro 20056003000000. TAXAS
|
N.I. | N.I. | 15000246665 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |