Portal Transparência do Ministério Público RS

UG:1 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO, 40 - UNIDADE PREVIDENCIÁRIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP, 76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS, 79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP
MICROSENS LTDA	78.126.950/0001-54	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	8009367535	*	260,34	520,68
MICROSENS LTDA	78.126.950/0001-54	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005556602	*	**	2.970,41
MICROSENS LTDA	78.126.950/0001-54	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005974328	*	5.241,00	5.241,00
MICROSENS LTDA	78.126.950/0001-54	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13003745110	*	**	2.270,59
SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA	91.797.498/0001-10	PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.	N.I.	N.I.	9002852837	*	**	2.777,69
SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	33.683.111/0011-70	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26121 - Empenho prévio para renovação do contrato de prestação de serviços para acesso a base de dados do CPF e CNPJ, cfe. convênio entre a Receita Federal e	Dispensa Licitação	Impressão de diários oficiais, formulários padronizados	12002792525	6.025,44	**	2.510,60
SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	05.620.370/0001-45	PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.	N.I.	N.I.	9005345617	*	2.104,77	2.104,77
LEMHAP GRAF EXPRESSA LTDA ME	97.297.212/0001-14	SERVICOS GRAFICOS-PED25652 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de plotagem e fornecimento de cópias para Divisão de Arquitetura e Engenharia. SERVICOS GRAFICO	Dispensa Licitação	Valor - outros serviços e compras	12001095426	4.886,51	141,73	429,74
JORNAL O SUL LTDA	08.357.422/0001-20	DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED26549 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de publicação e divulgação de avisos de licitação em jornal de grande circulação local. DIVULGA	Licitação	Pregão eletrônico	12003435916	5.320,00	680,00	840,00
TECN CONST LTDA	04.122.041/0001-01	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED25467 - Empenho prévio ref. reajuste de preços da obra de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da PJ de Santo Antônio da Patrulha, cfe. concorrênci	Licitação	Concorrência	12000419247	83.081,33	3.969,19	9.520,40
TECN CONST LTDA	04.122.041/0001-01	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-Pagamento geração on line.	Licitação	Concorrência	12000858282	1.585.921,08	52.999,52	127.123,37
TECN CONST LTDA	04.122.041/0001-01	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13000856078	*	4.055,85	9.728,27
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	92.757.798/0001-39	DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED26040 - Empenho prévio para contrato de publicação e divulgação de avisos de licitação em jornal de grande circulação reginal/nacional. DIVULGACAO OBRIGATORI	Licitação	Pregão eletrônico	12001885695	480,00	240,00	240,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13005974380	*	**	84.312,34
TRANSPORTES MAUA LTDA	73.931.628/0001-84	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.	N.I.	N.I.	13003746174	*	1.044,79	3.879,56
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC	76.659.820/0001-51	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13006037704	*	366,90	366,90
ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC	76.659.820/0001-51	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26993 - Empenho prévio ref. reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibli	Inexigibilidade Licitação	Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo	12004666534	8.015,04	336,25	1.742,55
ADEMAR ELIAS LORENSET	000.000.000-00	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.	N.I.	N.I.	13001943166	*	648,91	1.297,82
SKY BRASIL SERVS LTDA	72.820.822/0027-69	COMUNICACAO-.	N.I.	N.I.	13001776423	*	303,00	606,00
CIA BRAS DE CARTUCHOS	57.494.031/0010-54	EXPLOSIVOS E MUNICOES-.	N.I.	N.I.	13004869378	*	**	76.858,00
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA	03.133.735/0001-81	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13004972303	*	117.742,06	140.668,71
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA	03.133.735/0001-81	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13004777244	*	152,40	152,40
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA	03.133.735/0001-81	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13003208873	*	15.248,87	15.248,87
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA	03.133.735/0001-81	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13003189554	*	703,16	703,16
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA	03.133.735/0001-81	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13004943548	*	2.919,40	2.919,40
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0019-47	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU	N.I.	N.I.	14000197076	7.383,62	1.718,91	1.718,91
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0019-47	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005556974	*	1.700,59	4.335,93
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	90.347.840/0019-47	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005974894	*	1.360,24	6.191,87
IZYDROS ENGENHARIA LTDA	01.925.458/0001-14	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13003147802	*	22.393,52	68.145,41
IZYDROS ENGENHARIA LTDA	01.925.458/0001-14	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13004350012	*	41.237,80	41.237,80
IZYDROS ENGENHARIA LTDA	01.925.458/0001-14	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13004576794	*	11.602,22	11.602,22
IZYDROS ENGENHARIA LTDA	01.925.458/0001-14	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13003629997	*	28.348,51	55.840,81
NET SERVS DE COMUNICACAO S A	00.108.786/0065-20	COMUNICACAO-.	N.I.	N.I.	13003271263	*	47,44	94,88
CRISTINA STORCK CALDAS	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.	N.I.	N.I.	13005555393	*	**	75,91
CRISTINA STORCK CALDAS	000.000.000-00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29048 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2014 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE	N.I.	N.I.	14000641353	79,43	79,43	79,43
CRISTINA STORCK CALDAS	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.	N.I.	N.I.	13003323788	*	**	2,26
CRISTINA STORCK CALDAS	000.000.000-00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED29048 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2014 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U	N.I.	N.I.	14000641436	398,22	398,22	398,22
CRISTINA STORCK CALDAS	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	14000027630	1.065,85	**	1.065,85
CRISTINA STORCK CALDAS	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	14000375124	1.065,85	1.065,85	1.065,85
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS	14.066.804/0001-06	LOCACAO DE IMOVEIS-PED28903 - EMPENHO/LIQUIDAÇÃO REF. TERMO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO. SALAS OCUPADAS DENTRO DO PODER JUDICIÁRIO. DEZEMBRO/2013. -PORTO ALEGRE E INTERIOR- LOC	N.I.	N.I.	14000026256	16.342,17	**	16.342,17
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS	14.066.804/0001-06	LOCACAO DE IMOVEIS-PED28976 - EMPENHO/LIQUIDAÇÃO REF. TERMO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO. SALAS OCUPADAS DENTRO DO PODER JUDICIÁRIO. JANEIRO/2014. -PORTO ALEGRE E INTERIOR- LOCA	N.I.	N.I.	14000355414	16.342,17	16.342,17	16.342,17
SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA	08.604.096/0001-09	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13002624572	*	12.945,70	12.945,70
SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA	08.604.096/0001-09	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13002965269	*	13.508,96	39.313,08
SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA	08.604.096/0001-09	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED26222 - Empenho prévio para realização de manutenção e reforma do prédio sede da Promotoria de Justiça de Triunfo, conforme Convite 28/12. Material - R$ 66.9	Licitação	Convite	12003493956	103.075,75	523,01	523,01
SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA	08.604.096/0001-09	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13003257717	*	19.283,51	19.283,51
SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA	08.604.096/0001-09	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.	N.I.	N.I.	13006070824	*	1.913,88	1.913,88
SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA	08.604.096/0001-09	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-PED29019 - Emp/liq para pagamento de correção monetária sobre valor depositado como garantia da obra (depósito caução) deste MP em Triunfo, Convite 28/2012. COR	N.I.	N.I.	14000691427	230,81	230,81	230,81
GUILHERME KLUG	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	14000378424	1.389,40	1.389,40	1.389,40
GUILHERME KLUG	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.	N.I.	N.I.	13003743634	*	**	69,00
GUILHERME KLUG	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	14000027952	1.389,40	**	1.389,40
PREF MUN DE VERA CRUZ	98.661.366/0001-06	AGUA E ESGOTO-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE VERA CRUZ. AGUA E ESGOTO	N.I.	N.I.	12004855097	*	40,95	81,90
MUNICIPIO DE VERA CRUZ	98.661.366/0001-06	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	12004855097	*	40,95	81,90
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	09.257.558/0001-21	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13004396657	*	275,56	472,11
COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	09.257.558/0001-21	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13003744089	*	**	92,68
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	91.950.261/0001-28	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13004396791	*	14,80	294,41
CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	91.950.261/0001-28	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005100710	*	354,40	354,40
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE	90.940.172/0001-38	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13003323878	*	82,19	159,95
DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	96.041.330/0001-02	AGUA E ESGOTO-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO . AGUA E ESGOTO	N.I.	N.I.	12004853858	500,00	40,60	81,20
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES	97.081.434/0001-03	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13003744104	*	0,33	310,66
COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES	97.081.434/0001-03	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13004396684	*	321,69	321,69
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A	88.446.034/0001-55	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13004396861	*	899,91	1.676,87
HIDROELETRICA PANAMBI S/A	91.982.348/0001-87	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005972659	*	182,15	182,15
HIDROELETRICA PANAMBI S/A	91.982.348/0001-87	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13004396879	*	239,96	500,00
HIDROELETRICA PANAMBI S/A	91.982.348/0001-87	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13003744158	*	**	223,36
MUXFELDT MARIN & CIA LTDA	97.578.090/0001-34	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13004396891	*	220,32	480,57
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA	73.242.760/0001-89	CONSERVACAO DE VEICULOS-.	N.I.	N.I.	13004413644	*	6.585,53	20.197,05
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA	73.242.760/0001-89	CONSERVACAO DE VEICULOS-.	N.I.	N.I.	13005103384	*	5.946,59	22.026,75
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	11000030204	*	**	37,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	11000030204	*	**	37,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	11000030204	*	**	37,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	11000030204	*	**	37,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	11000030204	*	**	37,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	11000030204	*	**	37,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	11000030204	*	**	37,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	11000030204	*	**	37,70
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	DIVULGACAO OBRIGATORIA-.	N.I.	N.I.	13003746217	*	**	104,81
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	SERVICOS GRAFICOS-.	N.I.	N.I.	13003892732	*	**	14.273,03
CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87.161.501/0001-38	SERVICOS GRAFICOS-.	N.I.	N.I.	13004948365	*	**	3.310,13
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89.522.064/0001-66	SERVICOS GRAFICOS-.	N.I.	N.I.	13005103489	*	**	913,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0893-70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes março 2014 fundo MP	N.I.	N.I.	12004867999	*	**	7.420,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0893-70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes dez/2013 MP	N.I.	N.I.	12004867380	*	**	1.169,25
CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN	02.554.391/0001-11	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED26409 - Empenho prévio para aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, com entrega parcelada, pelo período de 12 meses, com desconto de 30%,	Licitação	Pregão eletrônico	12004897771	115.000,00	**	6.159,59
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	CONSERVACAO DE VEICULOS-.	N.I.	N.I.	13002799920	*	108,00	533,58
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	CONSERVACAO DE VEICULOS-.	N.I.	N.I.	13002799977	*	264,22	1.006,98
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	LOCACAO DE VEICULOS-PED28950-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA COMISSÃO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS. LOCACAO D	N.I.	N.I.	14000205047	20.084,79	20.084,79	20.084,79
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	SEGUROS-PED28905 - Pagamento de franquia do veículo GM Vectra, placas oficial IRP 0242, desta PGJ, envolvido em sinistro em 21/11/2013. Motorista: Rodrigo Zolly Correa.	N.I.	N.I.	14000025964	615,00	602,70	602,70
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	LOCACAO DE VEICULOS-.	N.I.	N.I.	13005557419	*	20.084,79	20.084,79
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	88.320.957/0001-66	LOCACAO DE VEICULOS-.	N.I.	N.I.	13005975091	*	20.084,79	20.084,79
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA	08.471.046/0001-09	LIMPEZA E HIGIENE-PED28924 - Aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. LIMPEZA E HIGIENE	Licitação	Pregão eletrônico	14000207492	2.822,45	2.367,65	2.367,65
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA	08.471.046/0001-09	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED28924 - Aquisição de garrafas térmicas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	Licitação	Pregão eletrônico	14000207472	2.840,00	2.840,00	2.840,00
DAMOVO DO BRASIL S/A	56.795.362/0001-70	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13004701879	*	1.586,84	3.178,09
DAMOVO DO BRASIL S/A	56.795.362/0001-70	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005586955	*	88,21	315,85
OSIEL DA VEIGA	13.892.362/0001-86	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.	N.I.	N.I.	13005393833	*	**	181,11
ADEMIR JOSE BISSOTTO	000.000.000-00	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PROMOTORIA DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	12004852921	200,00	24,30	24,30
ADEMIR JOSE BISSOTTO	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	14000378924	725,35	725,35	725,35
ADEMIR JOSE BISSOTTO	000.000.000-00	LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS	N.I.	N.I.	14000028019	725,38	**	725,38
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	92.802.784/0001-90	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13005971755	*	5.819,06	5.819,06
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	92.802.784/0001-90	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13005100557	*	**	6.345,05
CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	92.802.784/0001-90	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13005555508	*	10.111,58	20.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	92.924.901/0002-79	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13005971944	*	56.384,50	111.271,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	92.220.862/0001-48	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13004396529	*	265,83	265,83
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	92.220.862/0001-48	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13003743953	*	151,25	151,25
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	88.368.386/0001-30	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13004396572	*	277,57	540,64
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005972424	*	33.844,29	37.420,07
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005555565	*	**	10.000,00
AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005100693	*	**	17.001,74
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005972443	*	141.890,63	204.830,48
CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005555619	*	**	65.926,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	95.289.500/0001-00	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005972574	*	1.151,46	1.157,38
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	95.289.500/0001-00	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13004396819	*	**	929,98
RIO GRANDE ENERGIA S/A	02.016.439/0001-38	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005972764	*	13.238,43	13.238,43
RIO GRANDE ENERGIA S/A	02.016.439/0001-38	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005555631	*	19.423,52	30.000,00
RIO GRANDE ENERGIA S/A	02.016.439/0001-38	ENERGIA ELETRICA-.	N.I.	N.I.	13005100738	*	**	19.002,47
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT	02.747.702/0002-40	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005556039	*	112,46	2.058,15
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT	02.747.702/0004-01	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.	N.I.	N.I.	13005533401	*	39.840,00	39.840,00
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT	02.747.702/0002-40	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005973240	*	**	2.048,23
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT	02.747.702/0002-40	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NOBREAK DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	N.I.	N.I.	14000197056	1.935,77	1.935,77	1.935,77
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0026-61	COMUNICACAO-.	N.I.	N.I.	13005103419	*	**	27.334,62
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0026-61	COMUNICACAO-.	N.I.	N.I.	13005557012	*	**	9.633,72
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	87.124.582/0001-04	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO COMPLEMENTAR PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS. PROCESSAMENTO DE DADOS	N.I.	N.I.	12005175660	632.179,81	65.553,96	131.300,29
VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA	94.517.794/0001-09	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-.	N.I.	N.I.	13005103485	*	80.914,65	160.994,59
PROSERVI SERVS DE VIGILANCIA LTDA	89.108.054/0001-89	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-pag p/ acerto p/remessa de valor a justiça	N.I.	N.I.	13005975751	*	159.684,08	159.684,08
PROSERVI SERVS DE VIGILANCIA LTDA	89.108.054/0001-89	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.	N.I.	N.I.	13005561058	*	56.014,53	264.605,32
PROSERVI SERVS DE VIGILANCIA LTDA	89.108.054/0001-89	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.	N.I.	N.I.	13001340122	*	**	6.362,33
PROSERVI SERVS DE VIGILANCIA LTDA	89.108.054/0001-89	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.	N.I.	N.I.	13006041507	*	**	6.966,73
SILVESTRE ADM E SERVS LTDA	91.221.390/0001-85	LIMPEZA E HIGIENE-.	N.I.	N.I.	13005103658	*	531.032,69	1.065.749,92
IONICE CONCEICAO ALVES	04.940.756/0001-71	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-.	N.I.	N.I.	13005918569	*	3.825,40	3.825,40
PROCESSOR INFORMATICA S/A	92.232.081/0001-73	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13006159587	*	**	2.053,83
PREF MUN DE PORTO ALEGRE	92.963.560/0001-60	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-taxas	N.I.	N.I.	13005561284	*	**	33.030,08
PREF MUN DE PORTO ALEGRE	92.963.560/0001-60	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-.	N.I.	N.I.	13006184156	*	**	3.219,40
SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	88.659.313/0001-05	AGUA E ESGOTO-.	N.I.	N.I.	13004396502	*	560,02	1.304,60
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA	89.398.473/0001-00	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13006313917	*	39.020,50	39.020,50
CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA	89.398.473/0001-00	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13005973022	*	**	39.020,50
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL E DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	N.I.	N.I.	14000197054	1.605,31	1.509,00	1.509,00
ADVANCE ELEVADORES LTDA	04.056.257/0001-16	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005973040	*	**	1.525,05
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	83.472.803/0001-76	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS	N.I.	N.I.	14000206217	13.009,11	13.009,11	13.009,11
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	83.472.803/0001-76	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13005973889	*	**	13.009,11
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DE RIO GRANDE E DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTO	N.I.	N.I.	14000197060	960,00	924,15	924,15
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	00.028.986/0030-42	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005974113	*	**	492,15
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	93.007.276/0001-82	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005974443	*	**	2.335,39
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA	97.371.470/0001-01	QUIMICA-.	N.I.	N.I.	13005974578	*	**	946,38
QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA	97.371.470/0001-01	QUIMICA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA	N.I.	N.I.	14000197069	946,38	946,38	946,38
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA	73.675.332/0001-40	PROCESSAMENTO DE DADOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PONTO-RONDA. PROCESSAMENTO DE DADOS	N.I.	N.I.	14000197071	735,00	709,28	709,28
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA	73.675.332/0001-40	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13005974706	*	**	720,30
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0006-27	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005241475	*	**	1.523,83
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0006-27	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP. PORTO ALEGRE. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	N.I.	N.I.	14000197072	638,91	535,51	535,51
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0006-27	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005974730	*	**	535,51
TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA	93.139.848/0001-87	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005974812	*	**	1.567,68
TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA	93.139.848/0001-87	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 11 RELÓGIOS-PONTO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	N.I.	N.I.	14000197074	1.616,46	1.567,68	1.567,68
TELSINC PREST SERVS SIST INF COMUN DADOS LTDA	74.079.484/0001-42	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13006314295	*	15.553,79	15.553,79
TELSINC PREST SERVS SIST INF COMUN DADOS LTDA	74.079.484/0001-42	PROCESSAMENTO DE DADOS-.	N.I.	N.I.	13005974825	*	**	15.553,79
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000292393	3.131.624,29	-1.321,48	3.139.004,50
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320953	2.995.319,02	-84.062,87	3.242.593,44
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776844	97.202,46	112.868,53	112.868,53
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777046	2.314.932,78	2.479.452,83	2.479.452,83
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	13 VENCIMENTO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412796	634.845,65	-10.503,76	640.567,09
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-	N.I.	N.I.	14000320998	12.048,32	**	22.286,09
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014	N.I.	N.I.	14000776954	206.675,30	213.875,34	213.875,34
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776768	572.717,64	573.327,80	573.327,80
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776694	2.097.730,21	2.209.618,11	2.209.618,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000832006	6.423,65	13.064,91	13.064,91
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320867	1.760.050,69	-40.128,53	1.822.773,46
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000197226	96.508,83	-4.282,37	104.945,16
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412769	39.607,20	-1.110,54	41.454,57
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ESTAGIARIOS E MONITORES-.	N.I.	N.I.	13005556992	*	1.039.962,63	1.039.962,63
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776741	*	52,69	52,69
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-	N.I.	N.I.	14000292381	23.531,21	**	23.531,30
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000386493	328.052,44	**	328.052,44
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014	N.I.	N.I.	14000322469	20.081,34	**	20.081,34
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-	N.I.	N.I.	14000544424	2.921,33	2.921,33	2.921,33
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000544427	1.255.627,19	1.255.627,19	1.255.627,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-	N.I.	N.I.	14000544430	87.624,79	87.624,79	87.624,79
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000544421	813.148,89	813.148,89	813.148,89
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ESTAGIARIOS E MONITORES-.	N.I.	N.I.	13005103405	*	904.288,58	917.294,38
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412820	2.003,91	**	2.003,91
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000412784	40.384,35	**	40.384,35
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000412781	92.819,45	**	92.819,45
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000412787	10.316,17	**	10.316,17
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412778	7.829,16	**	7.829,16
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412772	12.541,43	**	12.541,43
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-	N.I.	N.I.	14000412775	15.738,59	**	15.738,59
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-	N.I.	N.I.	14000412790	12.846,71	**	12.846,71
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000412799	73.555,86	**	73.555,86
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412793	10.428,04	**	10.428,04
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000412802	7.528,27	**	7.528,27
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412766	44.319,27	**	44.319,27
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000404752	3.348.447,70	**	3.348.447,70
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412832	60.563,48	**	60.563,48
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412808	792,09	**	792,09
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412835	5.650,73	**	5.650,73
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000435846	87.815,09	**	87.815,09
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412811	344,08	**	344,08
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000435849	96.993,47	**	96.993,47
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000435852	85.193,13	**	85.193,13
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412826	1.160.423,87	**	1.160.423,87
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412814	529,34	**	529,34
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412805	37.748,08	**	37.748,08
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412817	1.494,41	**	1.494,41
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412829	396,10	**	396,10
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000412823	1.479,84	**	1.479,84
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320845	6.292.988,42	-48.062,61	6.341.051,03
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321102	2.274.554,45	-326,89	2.274.554,45
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000292375	52.812,66	**	52.812,66
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320829	531.515,48	**	531.515,48
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320834	2.332.316,30	**	2.332.316,30
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320826	10.394.527,88	**	10.394.527,88
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000292378	198.981,74	**	198.981,74
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320837	23.688,10	**	23.688,10
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320848	54.748,14	**	54.748,14
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320842	9.692.476,04	**	9.692.476,04
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000292384	5.178,94	**	5.178,94
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000292390	664,59	**	664,59
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	JETON-	N.I.	N.I.	14000292387	235.555,99	**	235.555,99
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320958	2.913,22	**	2.913,22
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321069	492.857,71	**	492.857,71
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000321076	8.673,41	**	8.673,41
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321064	14.980,49	**	14.980,49
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321059	41.119,01	**	41.119,01
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321016	5.433,55	**	5.433,55
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000321079	1.569,32	**	1.569,32
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000321084	290,55	**	290,55
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000321092	946.948,25	**	946.948,25
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000321097	464.534,76	**	464.534,76
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000321087	4.091,53	**	4.091,53
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321056	30.400,95	**	30.400,95
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321038	3.459,99	**	3.459,99
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000321028	6.504,37	**	6.504,37
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000321035	121.940,35	**	121.940,35
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2014	N.I.	N.I.	14000321019	193.805,61	**	193.805,61
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320968	19.513,14	**	19.513,14
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2014	N.I.	N.I.	14000321013	6.776,00	**	6.776,00
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320977	871,12	**	871,12
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321053	103.886,25	**	103.886,25
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321044	5.983,16	**	5.983,16
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000321041	3.125,89	**	3.125,89
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000322442	1.228,38	**	1.228,38
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000322466	2.174,13	**	2.174,13
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000322472	3.539,31	**	3.539,31
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-	N.I.	N.I.	14000322463	1.577,31	**	1.577,31
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000322451	3.127,71	**	3.127,71
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000322445	15.558,20	**	15.558,20
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000322448	15.952,25	**	15.952,25
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000322457	318,54	**	318,54
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000322460	13.054,40	**	13.054,40
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000322454	1.433,71	**	1.433,71
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320945	1.731,35	**	1.731,35
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320902	84.967,29	**	84.967,29
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320897	12.400,46	**	12.400,46
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320905	86.179,60	**	86.179,60
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320853	75.521,17	**	75.521,17
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320856	1.390,45	**	1.390,45
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320894	585.294,10	**	585.294,10
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320910	2.994,84	**	2.994,84
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320918	48.576,36	**	48.576,36
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320923	1.048,19	**	1.048,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320913	4.322,37	**	4.322,37
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320886	1.026,19	**	1.026,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320870	332.614,83	**	332.614,83
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320862	165.904,11	**	165.904,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320859	729.568,14	**	729.568,14
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320926	53.338,67	**	53.338,67
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320883	160.815,98	**	160.815,98
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320880	1.948,92	**	1.948,92
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320875	506.226,14	**	506.226,14
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000320961	69.444,27	**	69.444,27
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320985	804,89	**	804,89
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320980	17.981,78	**	17.981,78
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320988	13.423,32	**	13.423,32
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320931	21.629,04	**	21.629,04
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320993	907,23	**	907,23
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2014	N.I.	N.I.	14000321001	499.798,71	**	499.798,71
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2014	N.I.	N.I.	14000321008	182.934,98	**	182.934,98
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320937	94.625,31	**	94.625,31
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320942	49.678,22	**	49.678,22
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320934	34.454,41	**	34.454,41
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000320889	281.062,78	**	281.062,78
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-	N.I.	N.I.	14000320948	367.249,04	**	367.249,04
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000197257	222.470,90	**	222.470,90
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000197211	967.014,79	**	967.014,79
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000197250	509.689,21	**	509.689,21
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000197214	9.789,18	**	9.789,18
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000197220	1.699,84	**	1.699,84
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000197223	101,99	**	101,99
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000197234	683,73	**	683,73
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000197237	14.769,48	**	14.769,48
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	JETON-	N.I.	N.I.	14000197229	4.721,62	**	4.721,62
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014	N.I.	N.I.	14000776957	8.243,11	8.243,11	8.243,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776964	368,19	368,19	368,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776951	5.433,55	5.433,55	5.433,55
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776967	3.484,49	3.484,49	3.484,49
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014	N.I.	N.I.	14000776930	442.926,23	442.926,23	442.926,23
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776970	16.260,48	16.260,48	16.260,48
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014	N.I.	N.I.	14000776945	5.650,40	5.650,40	5.650,40
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014	N.I.	N.I.	14000776940	191.176,71	191.176,71	191.176,71
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776976	133.384,10	133.384,10	133.384,10
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776979	5.084,86	5.084,86	5.084,86
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776973	27.397,28	27.397,28	27.397,28
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-	N.I.	N.I.	14000776927	1.390,45	1.390,45	1.390,45
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776982	439,26	439,26	439,26
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014	N.I.	N.I.	14000776991	120,82	120,82	120,82
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776870	170,52	170,52	170,52
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776894	871,12	871,12	871,12
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776891	368,19	368,19	368,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	13 VENCIMENTO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776921	27.372,91	27.372,91	27.372,91
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014	N.I.	N.I.	14000776933	35.068,02	35.068,02	35.068,02
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776897	67.406,14	67.406,14	67.406,14
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776912	2.666,64	2.666,64	2.666,64
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776900	1.794,74	1.794,74	1.794,74
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-	N.I.	N.I.	14000776903	2.003,12	2.003,12	2.003,12
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776867	2.429,91	2.429,91	2.429,91
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776915	1.437,83	1.437,83	1.437,83
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776918	9.347,18	9.347,18	9.347,18
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776909	48.298,40	48.298,40	48.298,40
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776906	8.602,07	8.602,07	8.602,07
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777011	490.988,78	490.988,78	490.988,78
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777014	465,58	465,58	465,58
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777017	2.003,91	2.003,91	2.003,91
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777035	1.232.531,12	1.232.531,12	1.232.531,12
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000777032	4.091,53	4.091,53	4.091,53
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000777029	275,18	275,18	275,18
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000777023	1.569,32	1.569,32	1.569,32
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777026	1.479,84	1.479,84	1.479,84
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000777020	8.673,42	8.673,42	8.673,42
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776996	112.266,38	112.266,38	112.266,38
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776999	30.727,84	30.727,84	30.727,84
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777005	36.606,42	36.606,42	36.606,42
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777008	18.522,62	18.522,62	18.522,62
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776789	48.239,68	48.239,68	48.239,68
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776781	2.994,84	2.994,84	2.994,84
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776784	4.348,50	4.348,50	4.348,50
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776794	305,62	305,62	305,62
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776805	21.629,04	21.629,04	21.629,04
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776800	53.575,40	53.575,40	53.575,40
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776778	349,37	349,37	349,37
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776797	1.048,19	1.048,19	1.048,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776773	84.489,02	84.489,02	84.489,02
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776738	9.775,22	9.775,22	9.775,22
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776765	136.285,40	136.285,40	136.285,40
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776820	12.281,52	12.281,52	12.281,52
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776823	53.003,82	53.003,82	53.003,82
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776826	1.731,35	1.731,35	1.731,35
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776817	4.707,23	4.707,23	4.707,23
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776814	107.698,69	107.698,69	107.698,69
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776811	12.337,10	12.337,10	12.337,10
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776747	328,11	328,11	328,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776733	222.984,42	223.873,56	223.873,56
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776703	11.713.035,17	11.720.854,41	11.720.854,41
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776744	506.680,16	506.680,16	506.680,16
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776750	1.948,92	1.948,92	1.948,92
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776727	6.035,15	6.035,15	6.035,15
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776711	54.748,14	54.748,14	54.748,14
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776716	1.403,62	1.403,62	1.403,62
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776706	1.482.287,07	1.482.287,07	1.482.287,07
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776730	1.727.072,58	1.727.072,58	1.727.072,58
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776719	701.296,82	701.296,82	701.296,82
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776722	55.557,26	55.557,26	55.557,26
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776759	284.258,87	284.258,87	284.258,87
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776753	168.637,23	168.637,23	168.637,23
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776762	235,51	235,51	235,51
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776756	1.026,19	1.026,19	1.026,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776882	108.149,11	108.149,11	108.149,11
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776879	10.453,47	10.453,47	10.453,47
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776888	4.056,23	4.056,23	4.056,23
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776885	16.499,66	16.499,66	16.499,66
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776847	1.331,33	1.331,33	1.331,33
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776856	755,50	755,50	755,50
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776853	2.157,72	2.157,72	2.157,72
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000776850	623,19	623,19	623,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776829	5.174,45	5.174,45	5.174,45
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-	N.I.	N.I.	14000776835	4.792,83	4.792,83	4.792,83
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776808	22.620,93	22.620,93	22.620,93
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-	N.I.	N.I.	14000776838	10.066,93	10.066,93	10.066,93
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776841	1.693.592,20	1.693.592,20	1.693.592,20
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-	N.I.	N.I.	14000776832	374.751,25	374.751,25	374.751,25
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776876	1.104,56	1.104,56	1.104,56
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776859	64.499,19	64.499,19	64.499,19
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776862	6.053,46	6.053,46	6.053,46
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	JETON-	N.I.	N.I.	14000776873	42.543,50	42.543,50	42.543,50
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000832015	205.656,90	205.656,90	205.656,90
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000832012	61,60	61,60	61,60
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000832003	15.098,55	15.098,55	15.098,55
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000832000	243,13	243,13	243,13
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000831997	539,13	539,13	539,13
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000832009	119,35	119,35	119,35
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014	N.I.	N.I.	14000831985	541,41	541,41	541,41
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014	N.I.	N.I.	14000831988	414,98	414,98	414,98
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000875801	4.954.889,18	4.954.889,18	4.954.889,18
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000875813	173.994,69	173.994,69	173.994,69
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000875810	331.696,40	331.696,40	331.696,40
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000875804	88.121,30	88.121,30	88.121,30
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000875807	165.444,90	165.444,90	165.444,90
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000875819	85.193,13	85.193,13	85.193,13
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000875816	96.993,47	96.993,47	96.993,47
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000785095	58.000,93	58.054,51	58.054,51
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000785107	109,95	109,95	109,95
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000785083	13.054,40	13.054,40	13.054,40
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000777040	1.152.000,02	1.152.000,02	1.152.000,02
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PENSIONISTAS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000777043	436.030,54	436.030,54	436.030,54
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000785076	12.400,46	12.400,46	12.400,46
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014	N.I.	N.I.	14000785102	570,09	570,09	570,09
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-	N.I.	N.I.	14000785089	1.619,94	1.619,94	1.619,94
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RPPS-	N.I.	N.I.	14000777049	19.209,31	19.209,31	19.209,31
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 2/2014	N.I.	N.I.	14000831994	734,52	734,52	734,52
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014	N.I.	N.I.	14000831991	267,44	267,44	267,44
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 1/2014	N.I.	N.I.	14000831979	3,90	3,90	3,90
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014	N.I.	N.I.	14000831982	2.082,63	2.082,63	2.082,63
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 1/2014	N.I.	N.I.	14000831976	152,37	152,37	152,37
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000748874	760,93	760,93	760,93
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000748871	9.131,27	9.131,27	9.131,27
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-	N.I.	N.I.	14000748844	8.247,60	8.247,60	8.247,60
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000748841	2.152,01	2.152,01	2.152,01
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000748868	3.703,63	3.703,63	3.703,63
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000748865	7.947,82	7.947,82	7.947,82
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000748891	1.927,75	1.927,75	1.927,75
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-	N.I.	N.I.	14000748888	3.043,75	3.043,75	3.043,75
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2014	N.I.	N.I.	14000748877	89,30	89,30	89,30
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776682	10.299.057,49	10.299.057,49	10.299.057,49
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776688	20.032,63	20.032,63	20.032,63
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776685	528.454,04	528.454,04	528.454,04
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-	N.I.	N.I.	14000776691	490.379,00	490.379,00	490.379,00
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	GRATIFICACOES - RGPS-	N.I.	N.I.	14000748853	353,47	353,47	353,47
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000748856	7.033,26	7.033,26	7.033,26
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	INATIVOS - CIVIL-	N.I.	N.I.	14000776697	23.688,10	23.688,10	23.688,10
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RGPS-	N.I.	N.I.	14000748859	2.099,84	2.099,84	2.099,84
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	OUTRAS VANTAGENS - RPPS-	N.I.	N.I.	14000748862	22.785,82	22.785,82	22.785,82
FOLHA DE PESSOAL	000.000.000-00	AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2014	N.I.	N.I.	14000748883	3.248,88	3.248,88	3.248,88
FINATTO COM IMP E EXP DE MAQ E EQUIP LTDA	00.174.322/0001-57	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-.	N.I.	N.I.	13005560722	*	25.241,00	44.580,27
FINATTO COM IMP E EXP DE MAQ E EQUIP LTDA	00.174.322/0001-57	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO COMPLEMENTAR PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN	N.I.	N.I.	12005035636	400.000,00	**	5.901,73
L F CARDOSO & CIA LTDA	91.864.272/0001-95	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	N.I.	N.I.	14000205227	172,50	172,50	172,50
L F CARDOSO & CIA LTDA	91.864.272/0001-95	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.	N.I.	N.I.	13005975337	*	**	172,50
RHONDA ALARMES MONITORADOS LTDA	07.461.418/0001-45	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.	N.I.	N.I.	13005975427	*	154,00	154,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	07.113.092/0001-65	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE NONOAI. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	N.I.	N.I.	14000205282	133,73	133,73	133,73
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	07.113.092/0001-65	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.	N.I.	N.I.	13005975608	*	**	133,73
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	N.I.	N.I.	14000009053	340,40	-2.159,60	340,40
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	PEDAGIOS-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS	N.I.	N.I.	14000009058	40,20	-2.959,80	40,20
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N.I.	N.I.	14000009040	62,10	-4.937,90	62,10
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS	N.I.	N.I.	14000009050	1.135,90	-2.864,10	1.135,90
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA	000.000.000-00	CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS	N.I.	N.I.	14000009041	922,30	-577,70	922,30
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28959 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV	N.I.	N.I.	14000196865	545,50	2.000,00	2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28959 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE	N.I.	N.I.	14000196858	*	2.000,00	2.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28959 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	N.I.	N.I.	14000196854	8.802,63	11.000,00	11.000,00
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28891 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE	N.I.	N.I.	14000008569	*	-2.000,00	**
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28891 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV	N.I.	N.I.	14000008573	1.392,56	-607,44	1.392,56
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28891 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	N.I.	N.I.	14000008545	10.427,41	-572,59	10.427,41
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000667793	88,75	88,75	88,75
OTAVIO GONCALVES ROHRIG	000.000.000-00	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29028 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE	N.I.	N.I.	14000529907	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000054383	94,50	**	94,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000054381	94,50	**	94,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000054380	94,50	**	94,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000513413	88,75	88,75	88,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000513411	88,75	88,75	88,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000513415	88,75	88,75	88,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000737915	698,75	698,75	698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000354703	268,75	**	268,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 1986 km - cfe. SIN nº 022/14. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	14000676042	1.608,66	1.608,66	1.608,66
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000133457	107,50	**	107,50
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000133456	698,75	**	698,75
ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 717 km - cfe. SIN nº 01/14. INDENIZACAO PELO USO DE V	N.I.	N.I.	14000055889	602,28	**	602,28
AIRTON DUTRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000680346	268,75	268,75	268,75
AIRTON DUTRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000737432	268,75	268,75	268,75
AIRTON DUTRA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000222011	88,75	**	88,75
ANDRE CARLOS OSORIO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	N.I.	N.I.	14000054298	504,00	**	504,00
ANDRE CARLOS OSORIO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000054295	252,00	**	252,00
ANDRE CARLOS OSORIO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	N.I.	N.I.	14000054299	504,00	**	504,00
ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000268371	443,75	**	443,75
EDUARDO BEDIN CAMARGO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000606531	88,75	88,75	88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 2768 km - cfe. SIN nº 030/14. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	14000676155	2.242,08	2.242,08	2.242,08
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 3266 km - cfe. SIN nº 09/14. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	14000055995	2.743,44	**	2.743,44
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000120751	107,50	**	107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000513418	698,75	698,75	698,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000667788	88,75	88,75	88,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000120746	107,50	**	107,50
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000667789	268,75	268,75	268,75
EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000204536	483,75	**	483,75
JOAO DIAS SARMENTO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000204950	88,75	**	88,75
JOAO DIAS SARMENTO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000204953	88,75	**	88,75
JOAO DIAS SARMENTO	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000053750	94,50	**	94,50
JOSIENE MENEZES PAIM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000559890	177,50	177,50	177,50
JOSIENE MENEZES PAIM	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000348833	177,50	**	177,50
JOSIENE MENEZES PAIM	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	14000155678	341,04	**	341,04
LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE MENEZES	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000099428	340,00	**	340,00
RUBENS RICARDO FREIBERGER	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 3558 km - cfe. SIN nº 20/14. INDENIZACAO PELO USO DE	N.I.	N.I.	14000056117	2.988,72	**	2.988,72
RUBENS RICARDO FREIBERGER	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 89 km - cfe. SIN nº 040/14. INDENIZACAO PELO USO DE VE	N.I.	N.I.	14000676241	72,09	72,09	72,09
RUBENS RICARDO FREIBERGER	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000513426	88,75	88,75	88,75
ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	N.I.	N.I.	14000606794	2.890,00	2.890,00	2.890,00
ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	N.I.	N.I.	14000155439	169,84	**	169,84
DANIELA PIRES SCHWAB	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES	N.I.	N.I.	14000073108	128,00	**	128,00
DANIELA PIRES SCHWAB	000.000.000-00	INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES	N.I.	N.I.	14000597617	160,00	160,00	160,00
DANIELA PIRES SCHWAB	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410454	170,00	170,00	170,00
DANIELA PIRES SCHWAB	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410453	170,00	170,00	170,00
DANIELA PIRES SCHWAB	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410451	170,00	170,00	170,00
DANIELA PIRES SCHWAB	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410452	170,00	170,00	170,00
DANIELA PIRES SCHWAB	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410450	170,00	170,00	170,00
FABIANO REDIVO SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410500	170,00	170,00	170,00
FABIANO REDIVO SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410511	170,00	170,00	170,00
FABIANO REDIVO SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410515	170,00	170,00	170,00
FABIANO REDIVO SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410520	170,00	170,00	170,00
FABIANO REDIVO SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410518	170,00	170,00	170,00
FABIANO REDIVO SILVA	000.000.000-00	DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM	N.I.	N.I.	14000410506	170,00	170,00	170,00
LUIZ FERNANDO DE SOUZA	000.000.000-00	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 738 km - cfe. SIN nº 035/14. INDENIZACAO PELO USO DE V	N.I.	N.I.	14000676167	597,78	597,78	597,78

MICROSENS LTDA

78.126.950/0001-54

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

8009367535

*

260,34

520,68

MICROSENS LTDA

78.126.950/0001-54

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005556602

*

**

2.970,41

MICROSENS LTDA

78.126.950/0001-54

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974328

*

5.241,00

MICROSENS LTDA

78.126.950/0001-54

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13003745110

*

**

2.270,59

SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA

91.797.498/0001-10

PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.

N.I.

9002852837

*

**

2.777,69

SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO

33.683.111/0011-70

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26121 - Empenho prévio para renovação do contrato de prestação de serviços para acesso a base de dados do CPF e CNPJ, cfe. convênio entre a Receita Federal e

Dispensa Licitação

Impressão de diários oficiais, formulários padronizados

12002792525

6.025,44

**

2.510,60

SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMATICA LTDA

05.620.370/0001-45

PROCESSAMENTO DE DADOS-Pagamento geração on line.

N.I.

9005345617

*

2.104,77

LEMHAP GRAF EXPRESSA LTDA ME

97.297.212/0001-14

SERVICOS GRAFICOS-PED25652 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de plotagem e fornecimento de cópias para Divisão de Arquitetura e Engenharia. SERVICOS GRAFICO

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

12001095426

4.886,51

141,73

429,74

JORNAL O SUL LTDA

08.357.422/0001-20

DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED26549 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de publicação e divulgação de avisos de licitação em jornal de grande circulação local. DIVULGA

Licitação

Pregão eletrônico

12003435916

5.320,00

680,00

840,00

TECN CONST LTDA

04.122.041/0001-01

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED25467 - Empenho prévio ref. reajuste de preços da obra de ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da PJ de Santo Antônio da Patrulha, cfe. concorrênci

Licitação

Concorrência

12000419247

83.081,33

3.969,19

9.520,40

TECN CONST LTDA

04.122.041/0001-01

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-Pagamento geração on line.

Licitação

Concorrência

12000858282

1.585.921,08

52.999,52

127.123,37

TECN CONST LTDA

04.122.041/0001-01

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13000856078

*

4.055,85

9.728,27

EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA

92.757.798/0001-39

DIVULGACAO OBRIGATORIA-PED26040 - Empenho prévio para contrato de publicação e divulgação de avisos de licitação em jornal de grande circulação reginal/nacional. DIVULGACAO OBRIGATORI

Licitação

Pregão eletrônico

12001885695

480,00

240,00

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

59.456.277/0001-76

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005974380

*

**

84.312,34

TRANSPORTES MAUA LTDA

73.931.628/0001-84

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.

N.I.

13003746174

*

1.044,79

3.879,56

ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC

76.659.820/0001-51

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13006037704

*

366,90

ASSOC PARANAENSE DE CULTURA APC

76.659.820/0001-51

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED26993 - Empenho prévio ref. reajuste anual da mensalidade do contrato de prestação de serviços de manutenção do Sistema Pergamum - sistema integrado de bibli

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

12004666534

8.015,04

336,25

1.742,55

ADEMAR ELIAS LORENSET

000.000.000-00

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.

N.I.

13001943166

*

648,91

1.297,82

SKY BRASIL SERVS LTDA

72.820.822/0027-69

COMUNICACAO-.

N.I.

13001776423

*

303,00

606,00

CIA BRAS DE CARTUCHOS

57.494.031/0010-54

EXPLOSIVOS E MUNICOES-.

N.I.

13004869378

*

**

76.858,00

ALFA SUL ENGENHARIA LTDA

03.133.735/0001-81

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004972303

*

117.742,06

140.668,71

ALFA SUL ENGENHARIA LTDA

03.133.735/0001-81

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004777244

*

152,40

ALFA SUL ENGENHARIA LTDA

03.133.735/0001-81

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13003208873

*

15.248,87

ALFA SUL ENGENHARIA LTDA

03.133.735/0001-81

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13003189554

*

703,16

ALFA SUL ENGENHARIA LTDA

03.133.735/0001-81

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004943548

*

2.919,40

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0019-47

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL(PORTO ALEGRE). CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQU

N.I.

14000197076

7.383,62

1.718,91

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0019-47

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005556974

*

1.700,59

4.335,93

THYSSENKRUPP ELEVADORES S A

90.347.840/0019-47

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974894

*

1.360,24

6.191,87

IZYDROS ENGENHARIA LTDA

01.925.458/0001-14

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13003147802

*

22.393,52

68.145,41

IZYDROS ENGENHARIA LTDA

01.925.458/0001-14

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004350012

*

41.237,80

IZYDROS ENGENHARIA LTDA

01.925.458/0001-14

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004576794

*

11.602,22

IZYDROS ENGENHARIA LTDA

01.925.458/0001-14

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13003629997

*

28.348,51

55.840,81

NET SERVS DE COMUNICACAO S A

00.108.786/0065-20

COMUNICACAO-.

N.I.

13003271263

*

47,44

94,88

CRISTINA STORCK CALDAS

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.

N.I.

13005555393

*

**

75,91

CRISTINA STORCK CALDAS

000.000.000-00

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29048 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2014 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. TAXAS PELA PRESTACAO DE

N.I.

14000641353

79,43

CRISTINA STORCK CALDAS

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.

N.I.

13003323788

*

**

2,26

CRISTINA STORCK CALDAS

000.000.000-00

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED29048 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2014 ao proprietário do imóvel locado no município de Barra do Ribeiro. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL U

N.I.

14000641436

398,22

CRISTINA STORCK CALDAS

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027630

1.065,85

**

1.065,85

CRISTINA STORCK CALDAS

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Barra do Ribeiro. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000375124

1.065,85

FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS

14.066.804/0001-06

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28903 - EMPENHO/LIQUIDAÇÃO REF. TERMO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO. SALAS OCUPADAS DENTRO DO PODER JUDICIÁRIO. DEZEMBRO/2013. -PORTO ALEGRE E INTERIOR- LOC

N.I.

14000026256

16.342,17

**

16.342,17

FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS

14.066.804/0001-06

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28976 - EMPENHO/LIQUIDAÇÃO REF. TERMO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO. SALAS OCUPADAS DENTRO DO PODER JUDICIÁRIO. JANEIRO/2014. -PORTO ALEGRE E INTERIOR- LOCA

N.I.

14000355414

16.342,17

SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA

08.604.096/0001-09

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13002624572

*

12.945,70

SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA

08.604.096/0001-09

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13002965269

*

13.508,96

39.313,08

SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA

08.604.096/0001-09

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED26222 - Empenho prévio para realização de manutenção e reforma do prédio sede da Promotoria de Justiça de Triunfo, conforme Convite 28/12. Material - R$ 66.9

Licitação

Convite

12003493956

103.075,75

523,01

SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA

08.604.096/0001-09

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13003257717

*

19.283,51

SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA

08.604.096/0001-09

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13006070824

*

1.913,88

SULOBRAS MATS DE CONSTRUCAO LTDA

08.604.096/0001-09

CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS-PED29019 - Emp/liq para pagamento de correção monetária sobre valor depositado como garantia da obra (depósito caução) deste MP em Triunfo, Convite 28/2012. COR

N.I.

14000691427

230,81

GUILHERME KLUG

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000378424

1.389,40

GUILHERME KLUG

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.

N.I.

13003743634

*

**

69,00

GUILHERME KLUG

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Marcelino Ramos. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027952

1.389,40

**

1.389,40

PREF MUN DE VERA CRUZ

98.661.366/0001-06

AGUA E ESGOTO-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE VERA CRUZ. AGUA E ESGOTO

N.I.

12004855097

*

40,95

81,90

MUNICIPIO DE VERA CRUZ

98.661.366/0001-06

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

12004855097

*

40,95

81,90

COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA

09.257.558/0001-21

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13004396657

*

275,56

472,11

COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA

09.257.558/0001-21

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13003744089

*

**

92,68

CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

91.950.261/0001-28

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13004396791

*

14,80

294,41

CRELUZ COOP DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

91.950.261/0001-28

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005100710

*

354,40

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE

90.940.172/0001-38

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13003323878

*

82,19

159,95

DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

96.041.330/0001-02

AGUA E ESGOTO-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA PROMOTORIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO . AGUA E ESGOTO

N.I.

12004853858

500,00

40,60

81,20

COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES

97.081.434/0001-03

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13003744104

*

0,33

310,66

COOP DIST GERACAO ENERGIA MISSOES CERMISSOES

97.081.434/0001-03

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13004396684

*

321,69

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

88.446.034/0001-55

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13004396861

*

899,91

1.676,87

HIDROELETRICA PANAMBI S/A

91.982.348/0001-87

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005972659

*

182,15

HIDROELETRICA PANAMBI S/A

91.982.348/0001-87

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13004396879

*

239,96

500,00

HIDROELETRICA PANAMBI S/A

91.982.348/0001-87

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13003744158

*

**

223,36

MUXFELDT MARIN & CIA LTDA

97.578.090/0001-34

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13004396891

*

220,32

480,57

MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA

73.242.760/0001-89

CONSERVACAO DE VEICULOS-.

N.I.

13004413644

*

6.585,53

20.197,05

MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA

73.242.760/0001-89

CONSERVACAO DE VEICULOS-.

N.I.

13005103384

*

5.946,59

22.026,75

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

11000030204

*

**

37,70

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

11000030204

*

**

37,70

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

11000030204

*

**

37,70

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

11000030204

*

**

37,70

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

11000030204

*

**

37,70

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

11000030204

*

**

37,70

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

11000030204

*

**

37,70

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

11000030204

*

**

37,70

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

DIVULGACAO OBRIGATORIA-.

N.I.

13003746217

*

**

104,81

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

SERVICOS GRAFICOS-.

N.I.

13003892732

*

**

14.273,03

CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS

87.161.501/0001-38

SERVICOS GRAFICOS-.

N.I.

13004948365

*

**

3.310,13

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

89.522.064/0001-66

SERVICOS GRAFICOS-.

N.I.

13005103489

*

**

913,65

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes março 2014 fundo MP

N.I.

12004867999

*

**

7.420,28

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes dez/2013 MP

N.I.

12004867380

*

**

1.169,25

CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN

02.554.391/0001-11

MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS-PED26409 - Empenho prévio para aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, com entrega parcelada, pelo período de 12 meses, com desconto de 30%,

Licitação

Pregão eletrônico

12004897771

115.000,00

**

6.159,59

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

CONSERVACAO DE VEICULOS-.

N.I.

13002799920

*

108,00

533,58

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

CONSERVACAO DE VEICULOS-.

N.I.

13002799977

*

264,22

1.006,98

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

LOCACAO DE VEICULOS-PED28950-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA) PARA UTILIZAÇÃO PELA PROMOTORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL E PELA COMISSÃO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS. LOCACAO D

N.I.

14000205047

20.084,79

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

SEGUROS-PED28905 - Pagamento de franquia do veículo GM Vectra, placas oficial IRP 0242, desta PGJ, envolvido em sinistro em 21/11/2013. Motorista: Rodrigo Zolly Correa.

N.I.

14000025964

615,00

602,70

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

LOCACAO DE VEICULOS-.

N.I.

13005557419

*

20.084,79

BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

88.320.957/0001-66

LOCACAO DE VEICULOS-.

N.I.

13005975091

*

20.084,79

DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA

08.471.046/0001-09

LIMPEZA E HIGIENE-PED28924 - Aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. LIMPEZA E HIGIENE

Licitação

Pregão eletrônico

14000207492

2.822,45

2.367,65

DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA

08.471.046/0001-09

ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-PED28924 - Aquisição de garrafas térmicas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA

Licitação

Pregão eletrônico

14000207472

2.840,00

DAMOVO DO BRASIL S/A

56.795.362/0001-70

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13004701879

*

1.586,84

3.178,09

DAMOVO DO BRASIL S/A

56.795.362/0001-70

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005586955

*

88,21

315,85

OSIEL DA VEIGA

13.892.362/0001-86

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005393833

*

**

181,11

ADEMIR JOSE BISSOTTO

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PROMOTORIA DE RONDA ALTA. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

12004852921

200,00

24,30

ADEMIR JOSE BISSOTTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000378924

725,35

ADEMIR JOSE BISSOTTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Ronda Alta. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000028019

725,38

**

725,38

CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN

92.802.784/0001-90

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13005971755

*

5.819,06

CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN

92.802.784/0001-90

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13005100557

*

**

6.345,05

CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN

92.802.784/0001-90

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13005555508

*

10.111,58

20.000,00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS

92.924.901/0002-79

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13005971944

*

56.384,50

111.271,00

SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

92.220.862/0001-48

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13004396529

*

265,83

SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

92.220.862/0001-48

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13003743953

*

151,25

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS

88.368.386/0001-30

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13004396572

*

277,57

540,64

AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A

02.016.440/0001-62

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005972424

*

33.844,29

37.420,07

AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A

02.016.440/0001-62

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005555565

*

**

10.000,00

AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A

02.016.440/0001-62

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005100693

*

**

17.001,74

CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR

08.467.115/0001-00

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005972443

*

141.890,63

204.830,48

CIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETR

08.467.115/0001-00

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005555619

*

**

65.926,41

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI

95.289.500/0001-00

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005972574

*

1.151,46

1.157,38

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI

95.289.500/0001-00

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13004396819

*

**

929,98

RIO GRANDE ENERGIA S/A

02.016.439/0001-38

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005972764

*

13.238,43

RIO GRANDE ENERGIA S/A

02.016.439/0001-38

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005555631

*

19.423,52

30.000,00

RIO GRANDE ENERGIA S/A

02.016.439/0001-38

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13005100738

*

**

19.002,47

AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT

02.747.702/0002-40

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005556039

*

112,46

2.058,15

AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT

02.747.702/0004-01

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13005533401

*

39.840,00

AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT

02.747.702/0002-40

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005973240

*

**

2.048,23

AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT

02.747.702/0002-40

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NOBREAK DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

N.I.

14000197056

1.935,77

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0026-61

COMUNICACAO-.

N.I.

13005103419

*

**

27.334,62

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0026-61

COMUNICACAO-.

N.I.

13005557012

*

**

9.633,72

PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS

87.124.582/0001-04

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO COMPLEMENTAR PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS. PROCESSAMENTO DE DADOS

N.I.

12005175660

632.179,81

65.553,96

131.300,29

VERSATIL SERVS EMPRESARIAIS E TEMPORARIOS LTDA

94.517.794/0001-09

SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA-.

N.I.

13005103485

*

80.914,65

160.994,59

PROSERVI SERVS DE VIGILANCIA LTDA

89.108.054/0001-89

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-pag p/ acerto p/remessa de valor a justiça

N.I.

13005975751

*

159.684,08

PROSERVI SERVS DE VIGILANCIA LTDA

89.108.054/0001-89

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005561058

*

56.014,53

264.605,32

PROSERVI SERVS DE VIGILANCIA LTDA

89.108.054/0001-89

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13001340122

*

**

6.362,33

PROSERVI SERVS DE VIGILANCIA LTDA

89.108.054/0001-89

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13006041507

*

**

6.966,73

SILVESTRE ADM E SERVS LTDA

91.221.390/0001-85

LIMPEZA E HIGIENE-.

N.I.

13005103658

*

531.032,69

1.065.749,92

IONICE CONCEICAO ALVES

04.940.756/0001-71

INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS-.

N.I.

13005918569

*

3.825,40

PROCESSOR INFORMATICA S/A

92.232.081/0001-73

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13006159587

*

**

2.053,83

PREF MUN DE PORTO ALEGRE

92.963.560/0001-60

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-taxas

N.I.

13005561284

*

**

33.030,08

PREF MUN DE PORTO ALEGRE

92.963.560/0001-60

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-.

N.I.

13006184156

*

**

3.219,40

SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO

88.659.313/0001-05

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13004396502

*

560,02

1.304,60

CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA

89.398.473/0001-00

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13006313917

*

39.020,50

CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA

89.398.473/0001-00

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005973022

*

**

39.020,50

ADVANCE ELEVADORES LTDA

04.056.257/0001-16

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.-PJ DE CACHOEIRA DO SUL E DE SÃO LEOPOLDO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

N.I.

14000197054

1.605,31

1.509,00

ADVANCE ELEVADORES LTDA

04.056.257/0001-16

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005973040

*

**

1.525,05

DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

83.472.803/0001-76

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO DE SINAIS.-MODELO GUARDIÃO WEB- PROCESSAMENTO DE DADOS

N.I.

14000206217

13.009,11

DIGITRO TECNOLOGIA LTDA

83.472.803/0001-76

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005973889

*

**

13.009,11

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

00.028.986/0030-42

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DE RIO GRANDE E DE SANTA MARIA. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTO

N.I.

14000197060

960,00

924,15

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

00.028.986/0030-42

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974113

*

**

492,15

PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA

93.007.276/0001-82

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974443

*

**

2.335,39

QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA

97.371.470/0001-01

QUIMICA-.

N.I.

13005974578

*

**

946,38

QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA

97.371.470/0001-01

QUIMICA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. QUIMICA

N.I.

14000197069

946,38

RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA

73.675.332/0001-40

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PONTO-RONDA. PROCESSAMENTO DE DADOS

N.I.

14000197071

735,00

709,28

RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA

73.675.332/0001-40

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005974706

*

**

720,30

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

92.753.268/0006-27

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005241475

*

**

1.523,83

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

92.753.268/0006-27

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES DA SEDE DO MP. PORTO ALEGRE. -SERVIÇO- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

N.I.

14000197072

638,91

535,51

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

92.753.268/0006-27

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974730

*

**

535,51

TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA

93.139.848/0001-87

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974812

*

**

1.567,68

TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA

93.139.848/0001-87

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 11 RELÓGIOS-PONTO. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

N.I.

14000197074

1.616,46

1.567,68

TELSINC PREST SERVS SIST INF COMUN DADOS LTDA

74.079.484/0001-42

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13006314295

*

15.553,79

TELSINC PREST SERVS SIST INF COMUN DADOS LTDA

74.079.484/0001-42

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005974825

*

**

15.553,79

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000292393

3.131.624,29

-1.321,48

3.139.004,50

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000320953

2.995.319,02

-84.062,87

3.242.593,44

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

14000776844

97.202,46

112.868,53

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000777046

2.314.932,78

2.479.452,83

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

13 VENCIMENTO - RPPS-

N.I.

14000412796

634.845,65

-10.503,76

640.567,09

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-

N.I.

14000320998

12.048,32

**

22.286,09

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014

N.I.

14000776954

206.675,30

213.875,34

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776768

572.717,64

573.327,80

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-

N.I.

14000776694

2.097.730,21

2.209.618,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000832006

6.423,65

13.064,91

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000320867

1.760.050,69

-40.128,53

1.822.773,46

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000197226

96.508,83

-4.282,37

104.945,16

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000412769

39.607,20

-1.110,54

41.454,57

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ESTAGIARIOS E MONITORES-.

N.I.

13005556992

*

1.039.962,63

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

14000776741

*

52,69

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO PERMANENCIA EC 41/03-

N.I.

14000292381

23.531,21

**

23.531,30

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000386493

328.052,44

**

328.052,44

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014

N.I.

14000322469

20.081,34

**

20.081,34

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-

N.I.

14000544424

2.921,33

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000544427

1.255.627,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-

N.I.

14000544430

87.624,79

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000544421

813.148,89

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ESTAGIARIOS E MONITORES-.

N.I.

13005103405

*

904.288,58

917.294,38

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000412820

2.003,91

**

2.003,91

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000412784

40.384,35

**

40.384,35

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000412781

92.819,45

**

92.819,45

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000412787

10.316,17

**

10.316,17

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000412778

7.829,16

**

7.829,16

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000412772

12.541,43

**

12.541,43

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO PERMANENCIA EC 41/03-

N.I.

14000412775

15.738,59

**

15.738,59

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-

N.I.

14000412790

12.846,71

**

12.846,71

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000412799

73.555,86

**

73.555,86

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000412793

10.428,04

**

10.428,04

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000412802

7.528,27

**

7.528,27

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000412766

44.319,27

**

44.319,27

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000404752

3.348.447,70

**

3.348.447,70

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000412832

60.563,48

**

60.563,48

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000412808

792,09

**

792,09

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000412835

5.650,73

**

5.650,73

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000435846

87.815,09

**

87.815,09

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000412811

344,08

**

344,08

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000435849

96.993,47

**

96.993,47

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000435852

85.193,13

**

85.193,13

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000412826

1.160.423,87

**

1.160.423,87

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000412814

529,34

**

529,34

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000412805

37.748,08

**

37.748,08

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000412817

1.494,41

**

1.494,41

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000412829

396,10

**

396,10

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000412823

1.479,84

**

1.479,84

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320845

6.292.988,42

-48.062,61

6.341.051,03

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000321102

2.274.554,45

-326,89

2.274.554,45

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000292375

52.812,66

**

52.812,66

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320829

531.515,48

**

531.515,48

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000320834

2.332.316,30

**

2.332.316,30

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000320826

10.394.527,88

**

10.394.527,88

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000292378

198.981,74

**

198.981,74

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320837

23.688,10

**

23.688,10

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

14000320848

54.748,14

**

54.748,14

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000320842

9.692.476,04

**

9.692.476,04

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000292384

5.178,94

**

5.178,94

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000292390

664,59

**

664,59

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

JETON-

N.I.

14000292387

235.555,99

**

235.555,99

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320958

2.913,22

**

2.913,22

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000321069

492.857,71

**

492.857,71

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000321076

8.673,41

**

8.673,41

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000321064

14.980,49

**

14.980,49

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000321059

41.119,01

**

41.119,01

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000321016

5.433,55

**

5.433,55

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

14000321079

1.569,32

**

1.569,32

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000321084

290,55

**

290,55

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000321092

946.948,25

**

946.948,25

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

14000321097

464.534,76

**

464.534,76

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

14000321087

4.091,53

**

4.091,53

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000321056

30.400,95

**

30.400,95

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000321038

3.459,99

**

3.459,99

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000321028

6.504,37

**

6.504,37

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000321035

121.940,35

**

121.940,35

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2014

N.I.

14000321019

193.805,61

**

193.805,61

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000320968

19.513,14

**

19.513,14

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2014

N.I.

14000321013

6.776,00

**

6.776,00

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000320977

871,12

**

871,12

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000321053

103.886,25

**

103.886,25

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000321044

5.983,16

**

5.983,16

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000321041

3.125,89

**

3.125,89

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000322442

1.228,38

**

1.228,38

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

14000322466

2.174,13

**

2.174,13

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000322472

3.539,31

**

3.539,31

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-

N.I.

14000322463

1.577,31

**

1.577,31

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000322451

3.127,71

**

3.127,71

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000322445

15.558,20

**

15.558,20

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000322448

15.952,25

**

15.952,25

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000322457

318,54

**

318,54

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000322460

13.054,40

**

13.054,40

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000322454

1.433,71

**

1.433,71

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320945

1.731,35

**

1.731,35

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000320902

84.967,29

**

84.967,29

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320897

12.400,46

**

12.400,46

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320905

86.179,60

**

86.179,60

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320853

75.521,17

**

75.521,17

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320856

1.390,45

**

1.390,45

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320894

585.294,10

**

585.294,10

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000320910

2.994,84

**

2.994,84

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000320918

48.576,36

**

48.576,36

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000320923

1.048,19

**

1.048,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000320913

4.322,37

**

4.322,37

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320886

1.026,19

**

1.026,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320870

332.614,83

**

332.614,83

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000320862

165.904,11

**

165.904,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000320859

729.568,14

**

729.568,14

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320926

53.338,67

**

53.338,67

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320883

160.815,98

**

160.815,98

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320880

1.948,92

**

1.948,92

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320875

506.226,14

**

506.226,14

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

14000320961

69.444,27

**

69.444,27

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320985

804,89

**

804,89

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320980

17.981,78

**

17.981,78

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320988

13.423,32

**

13.423,32

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320931

21.629,04

**

21.629,04

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320993

907,23

**

907,23

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2014

N.I.

14000321001

499.798,71

**

499.798,71

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 01/2014

N.I.

14000321008

182.934,98

**

182.934,98

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320937

94.625,31

**

94.625,31

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320942

49.678,22

**

49.678,22

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320934

34.454,41

**

34.454,41

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000320889

281.062,78

**

281.062,78

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO PERMANENCIA EC 41/03-

N.I.

14000320948

367.249,04

**

367.249,04

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000197257

222.470,90

**

222.470,90

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000197211

967.014,79

**

967.014,79

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000197250

509.689,21

**

509.689,21

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000197214

9.789,18

**

9.789,18

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000197220

1.699,84

**

1.699,84

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000197223

101,99

**

101,99

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000197234

683,73

**

683,73

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000197237

14.769,48

**

14.769,48

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

JETON-

N.I.

14000197229

4.721,62

**

4.721,62

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014

N.I.

14000776957

8.243,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000776964

368,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776951

5.433,55

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000776967

3.484,49

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014

N.I.

14000776930

442.926,23

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000776970

16.260,48

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014

N.I.

14000776945

5.650,40

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014

N.I.

14000776940

191.176,71

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000776976

133.384,10

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000776979

5.084,86

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

14000776973

27.397,28

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS-

N.I.

14000776927

1.390,45

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776982

439,26

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014

N.I.

14000776991

120,82

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

14000776870

170,52

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000776894

871,12

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000776891

368,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

13 VENCIMENTO - RPPS-

N.I.

14000776921

27.372,91

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RGPS-EMPENHO DA FOLHA MENSAL1 02/2014

N.I.

14000776933

35.068,02

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776897

67.406,14

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776912

2.666,64

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776900

1.794,74

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS-

N.I.

14000776903

2.003,12

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

14000776867

2.429,91

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776915

1.437,83

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776918

9.347,18

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776909

48.298,40

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776906

8.602,07

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000777011

490.988,78

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000777014

465,58

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000777017

2.003,91

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000777035

1.232.531,12

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

14000777032

4.091,53

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000777029

275,18

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

14000777023

1.569,32

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000777026

1.479,84

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000777020

8.673,42

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776996

112.266,38

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776999

30.727,84

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000777005

36.606,42

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000777008

18.522,62

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776789

48.239,68

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776781

2.994,84

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776784

4.348,50

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776794

305,62

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776805

21.629,04

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776800

53.575,40

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776778

349,37

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776797

1.048,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776773

84.489,02

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000776738

9.775,22

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776765

136.285,40

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776820

12.281,52

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776823

53.003,82

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776826

1.731,35

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776817

4.707,23

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776814

107.698,69

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776811

12.337,10

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776747

328,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

14000776733

222.984,42

223.873,56

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776703

11.713.035,17

11.720.854,41

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776744

506.680,16

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776750

1.948,92

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000776727

6.035,15

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

14000776711

54.748,14

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000776716

1.403,62

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000776706

1.482.287,07

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000776730

1.727.072,58

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS-

N.I.

14000776719

701.296,82

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS-

N.I.

14000776722

55.557,26

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776759

284.258,87

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776753

168.637,23

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776762

235,51

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776756

1.026,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000776882

108.149,11

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000776879

10.453,47

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000776888

4.056,23

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000776885

16.499,66

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000776847

1.331,33

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000776856

755,50

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776853

2.157,72

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

14000776850

623,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776829

5.174,45

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO PERMANENCIA EC 41/03-

N.I.

14000776835

4.792,83

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000776808

22.620,93

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO PERMANENCIA EC 41/03-

N.I.

14000776838

10.066,93

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000776841

1.693.592,20

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO PERMANENCIA EC 41/03-

N.I.

14000776832

374.751,25

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000776876

1.104,56

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

14000776859

64.499,19

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - CIVIL-

N.I.

14000776862

6.053,46

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

JETON-

N.I.

14000776873

42.543,50

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000832015

205.656,90

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000832012

61,60

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000832003

15.098,55

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000832000

243,13

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000831997

539,13

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000832009

119,35

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014

N.I.

14000831985

541,41

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014

N.I.

14000831988

414,98

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000875801

4.954.889,18

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000875813

173.994,69

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000875810

331.696,40

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000875804

88.121,30

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000875807

165.444,90

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000875819

85.193,13

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000875816

96.993,47

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000785095

58.000,93

58.054,51

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RGPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000785107

109,95

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000785083

13.054,40

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000777040

1.152.000,02

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PENSIONISTAS - CIVIL-

N.I.

14000777043

436.030,54

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000785076

12.400,46

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 2/2014

N.I.

14000785102

570,09

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL-

N.I.

14000785089

1.619,94

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RPPS-

N.I.

14000777049

19.209,31

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 2/2014

N.I.

14000831994

734,52

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014

N.I.

14000831991

267,44

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

PMIL - AUXILIO-REFEICAO-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 1/2014

N.I.

14000831979

3,90

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL1 1/2014

N.I.

14000831982

2.082,63

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA RPM4 1/2014

N.I.

14000831976

152,37

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000748874

760,93

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000748871

9.131,27

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RGPS-

N.I.

14000748844

8.247,60

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000748841

2.152,01

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

14000748868

3.703,63

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

14000748865

7.947,82

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000748891

1.927,75

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INDENIZACOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL-

N.I.

14000748888

3.043,75

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO-REFEICAO - RPPS-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2014

N.I.

14000748877

89,30

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776682

10.299.057,49

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776688

20.032,63

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000776685

528.454,04

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO - RPPS-

N.I.

14000776691

490.379,00

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

GRATIFICACOES - RGPS-

N.I.

14000748853

353,47

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000748856

7.033,26

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

INATIVOS - CIVIL-

N.I.

14000776697

23.688,10

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RGPS-

N.I.

14000748859

2.099,84

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

OUTRAS VANTAGENS - RPPS-

N.I.

14000748862

22.785,82

FOLHA DE PESSOAL

000.000.000-00

AUXILIO CRECHE-EMPENHO DA FOLHA RPM4 02/2014

N.I.

14000748883

3.248,88

FINATTO COM IMP E EXP DE MAQ E EQUIP LTDA

00.174.322/0001-57

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005560722

*

25.241,00

44.580,27

FINATTO COM IMP E EXP DE MAQ E EQUIP LTDA

00.174.322/0001-57

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO COMPLEMENTAR PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN

N.I.

12005035636

400.000,00

**

5.901,73

L F CARDOSO & CIA LTDA

91.864.272/0001-95

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE CANGUÇU. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

N.I.

14000205227

172,50

L F CARDOSO & CIA LTDA

91.864.272/0001-95

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975337

*

**

172,50

RHONDA ALARMES MONITORADOS LTDA

07.461.418/0001-45

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975427

*

154,00

VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

07.113.092/0001-65

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE NONOAI. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

N.I.

14000205282

133,73

VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

07.113.092/0001-65

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975608

*

**

133,73

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000009053

340,40

-2.159,60

340,40

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000009058

40,20

-2.959,80

40,20

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000009040

62,10

-4.937,90

62,10

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000009050

1.135,90

-2.864,10

1.135,90

JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000009041

922,30

-577,70

922,30

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28959 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV

N.I.

14000196865

545,50

2.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28959 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE

N.I.

14000196858

*

2.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28959 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000196854

8.802,63

11.000,00

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28891 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE

N.I.

14000008569

*

-2.000,00

**

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28891 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV

N.I.

14000008573

1.392,56

-607,44

1.392,56

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28891 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000008545

10.427,41

-572,59

10.427,41

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667793

88,75

OTAVIO GONCALVES ROHRIG

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29028 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE

N.I.

14000529907

3.000,00

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054383

94,50

**

94,50

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054381

94,50

**

94,50

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054380

94,50

**

94,50

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513413

88,75

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513411

88,75

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513415

88,75

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737915

698,75

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354703

268,75

**

268,75

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 1986 km - cfe. SIN nº 022/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676042

1.608,66

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133457

107,50

**

107,50

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133456

698,75

**

698,75

ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 717 km - cfe. SIN nº 01/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000055889

602,28

**

602,28

AIRTON DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680346

268,75

AIRTON DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737432

268,75

AIRTON DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222011

88,75

**

88,75

ANDRE CARLOS OSORIO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000054298

504,00

**

504,00

ANDRE CARLOS OSORIO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054295

252,00

**

252,00

ANDRE CARLOS OSORIO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000054299

504,00

**

504,00

ANDRE RICARDO COLPO MARCHESAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268371

443,75

**

443,75

EDUARDO BEDIN CAMARGO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606531

88,75

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 2768 km - cfe. SIN nº 030/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676155

2.242,08

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 3266 km - cfe. SIN nº 09/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000055995

2.743,44

**

2.743,44

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120751

107,50

**

107,50

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513418

698,75

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667788

88,75

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120746

107,50

**

107,50

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667789

268,75

EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204536

483,75

**

483,75

JOAO DIAS SARMENTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204950

88,75

**

88,75

JOAO DIAS SARMENTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204953

88,75

**

88,75

JOAO DIAS SARMENTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053750

94,50

**

94,50

JOSIENE MENEZES PAIM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559890

177,50

JOSIENE MENEZES PAIM

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348833

177,50

**

177,50

JOSIENE MENEZES PAIM

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155678

341,04

**

341,04

LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE MENEZES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099428

340,00

**

340,00

RUBENS RICARDO FREIBERGER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 3558 km - cfe. SIN nº 20/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000056117

2.988,72

**

2.988,72

RUBENS RICARDO FREIBERGER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 89 km - cfe. SIN nº 040/14. INDENIZACAO PELO USO DE VE

N.I.

14000676241

72,09

RUBENS RICARDO FREIBERGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513426

88,75

ANA CRISTINA FERRAREZE CIRNE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000606794

2.890,00

ANTONIO AUGUSTO RAMOS DE MORAES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155439

169,84

**

169,84

DANIELA PIRES SCHWAB

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000073108

128,00

**

128,00

DANIELA PIRES SCHWAB

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597617

160,00

DANIELA PIRES SCHWAB

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410454

170,00

DANIELA PIRES SCHWAB

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410453

170,00

DANIELA PIRES SCHWAB

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410451

170,00

DANIELA PIRES SCHWAB

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410452

170,00

DANIELA PIRES SCHWAB

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410450

170,00

FABIANO REDIVO SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410500

170,00

FABIANO REDIVO SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410511

170,00

FABIANO REDIVO SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410515

170,00

FABIANO REDIVO SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410520

170,00

FABIANO REDIVO SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410518

170,00

FABIANO REDIVO SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410506

170,00

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 738 km - cfe. SIN nº 035/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000676167

597,78

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000134412

143,50

**

143,50

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205554

143,50

**

143,50

ROBERTO DA ROSA BENITES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120767

483,75

**

483,75

ROBERTO DA ROSA BENITES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120771

88,75

**

88,75

ROBERTO DA ROSA BENITES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221856

88,75

**

88,75

ROBERTO DA ROSA BENITES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221854

107,50

**

107,50

ROBERTO DA ROSA BENITES

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED28938 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000122228

42,00

**

42,00

ROSANGELA CORREA DA ROSA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155980

377,16

**

377,16

CLAUDIA GASPERIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495354

645,75

CLAUDIA GASPERIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167527

358,75

**

358,75

EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601417

88,75

EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714845

88,75

EVERALDO DOS SANTOS LOUDERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714848

107,50

LUCIA BERENICE BITTENCOURT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354737

698,75

**

698,75

LUIS FELIPE ALVES GUEDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000054308

504,00

**

504,00

LUIS FELIPE ALVES GUEDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351933

143,50

**

143,50

LUIS FELIPE ALVES GUEDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000271788

143,50

**

143,50

SERGIO ALFREDO BUFFON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168593

143,50

**

143,50

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351945

143,50

**

143,50

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000271791

143,50

**

143,50

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000054312

504,00

**

504,00

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494355

932,75

VAINE JORGE DA SILVA JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601323

143,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167522

107,50

**

107,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430607

88,75

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279650

107,50

**

107,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279655

107,50

**

107,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196522

107,50

**

107,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120737

107,50

**

107,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207603

88,75

**

88,75

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207601

88,75

**

88,75

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222009

88,75

**

88,75

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371528

107,50

**

107,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354716

88,75

**

88,75

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354710

107,50

**

107,50

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492600

88,75

ALDO JOECI DE SOUZA RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831568

107,50

CHRISTIAN BROD DA ROCHA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED29037 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000601333

1.019,40

2.500,00

CHRISTIAN BROD DA ROCHA

000.000.000-00

MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED29037 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. MATERIAL DE EXPEDIENTE

N.I.

14000601355

*

1.000,00

CRISTINA BARTHOLOMAY OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430401

645,75

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831796

913,75

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679771

107,50

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679776

107,50

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679772

107,50

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679777

483,75

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679773

107,50

GILSON SANTOS DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679774

107,50

JUAREZ DO AMARAL PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000271786

358,75

**

358,75

JUAREZ DO AMARAL PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196526

143,50

**

143,50

JUAREZ DO AMARAL PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601307

143,50

JUAREZ DO AMARAL PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167530

143,50

**

143,50

JUAREZ DO AMARAL PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054302

126,00

**

126,00

JUAREZ DO AMARAL PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494349

358,75

JUAREZ DO AMARAL PINTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222016

358,75

**

358,75

MARIO AIRTON GARCIA MENNA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495208

268,75

MARIO AIRTON GARCIA MENNA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430617

483,75

MARIO AIRTON GARCIA MENNA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470147

268,75

MARIO AIRTON GARCIA MENNA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371539

88,75

**

88,75

MARIO AIRTON GARCIA MENNA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279667

88,75

**

88,75

MARIO AIRTON GARCIA MENNA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207607

107,50

**

107,50

PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053759

85,00

**

85,00

PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053758

85,00

**

85,00

PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851598

88,75

PEDRO ELIAS BLOEDUW DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606701

88,75

ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471851

177,50

ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597545

68,45

ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710856

177,50

ADRIO RAFAEL PAULA GELATTI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000606793

2.210,00

JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279660

932,75

**

932,75

JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738284

932,75

JERONIMO LUIZ DE MENEZES FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279657

932,75

**

932,75

PAULO ROBERTO PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279670

698,75

**

698,75

PAULO ROBERTO PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279671

698,75

**

698,75

PAULO ROBERTO PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738290

698,75

LUIZ ALBERTO FISCHBORN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738287

698,75

LUIZ ALBERTO FISCHBORN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279664

698,75

**

698,75

LUIZ ALBERTO FISCHBORN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279663

698,75

**

698,75

SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380969

268,75

**

268,75

SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167533

268,75

**

268,75

SANDRA MARIA PEIXOTO MEIRELLES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205570

107,50

**

107,50

MINISTERIO DA JUSTICA

00.394.494/0104-41

MULTAS-.

N.I.

13006107797

*

**

136,20

MINISTERIO DA JUSTICA

00.394.494/0104-41

MULTAS-PED28953 - Empenho/liquidação para pagamento de infrações de trânsito nº 26489409 e nº 26234937, referente aos veículos placas IUC0207 e IPN8408, motoristas Gio

N.I.

14000204649

170,25

**

170,25

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495206

268,75

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430609

88,75

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 876 km - cfe. SIN nº 04/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000055942

735,84

**

735,84

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222010

268,75

**

268,75

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167525

107,50

**

107,50

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512696

88,75

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512695

88,75

ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 1680 km - cfe. SIN nº 023/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676049

1.360,80

CECILIO JOEL C SIQUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196309

107,50

**

107,50

CECILIO JOEL C SIQUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196306

107,50

**

107,50

CECILIO JOEL C SIQUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054918

94,50

**

94,50

CECILIO JOEL C SIQUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849859

107,50

CECILIO JOEL C SIQUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195792

85,00

**

85,00

CECILIO JOEL C SIQUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277898

107,50

**

107,50

CECILIO JOEL C SIQUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277897

88,75

**

88,75

CECILIO JOEL C SIQUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277896

107,50

**

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514381

88,75

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195619

107,50

**

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470220

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195622

107,50

**

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470217

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195620

107,50

**

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470221

88,75

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195621

88,75

**

88,75

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470219

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601816

88,75

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831803

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831801

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831800

88,75

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831802

88,75

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831804

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278649

88,75

**

88,75

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278647

88,75

**

88,75

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278643

107,50

**

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054936

94,50

**

94,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054933

85,00

**

85,00

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054941

94,50

**

94,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054942

85,00

**

85,00

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054938

94,50

**

94,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054940

94,50

**

94,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831798

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831799

107,50

GRACIOMAR DE SOUZA MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831797

107,50

JONES AMABIL FONTANA FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492604

88,75

JONES AMABIL FONTANA FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120763

107,50

**

107,50

JONES AMABIL FONTANA FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606536

88,75

JONES AMABIL FONTANA FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826422

88,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513424

107,50

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738285

698,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512699

88,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512698

483,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354728

88,75

**

88,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000279661

268,75

**

268,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601430

698,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351929

107,50

**

107,50

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831805

88,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738286

88,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606555

88,75

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348834

107,50

**

107,50

LEANDRO HANUSCH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737436

268,75

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219332

88,75

**

88,75

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222019

88,75

**

88,75

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428697

88,75

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428696

88,75

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204538

88,75

**

88,75

RICARDO MACHADO DE BRITO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055062

378,00

**

378,00

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601446

698,75

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055070

94,50

**

94,50

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055072

85,00

**

85,00

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055074

94,50

**

94,50

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738291

698,75

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851601

88,75

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606559

88,75

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737441

268,75

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737440

88,75

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351938

107,50

**

107,50

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513429

107,50

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512702

483,75

RUBENS TRINDADE LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512704

88,75

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120742

107,50

**

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121407

268,75

**

268,75

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667784

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667785

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354720

698,75

**

698,75

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829908

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829906

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268367

88,75

**

88,75

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268369

107,50

**

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207604

107,50

**

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680347

107,50

ALEXANDRE CARTIER LARANJEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196524

107,50

**

107,50

CLAUDEMIR DE SOUZA GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053746

85,00

**

85,00

CLAUDEMIR DE SOUZA GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053747

85,00

**

85,00

CLAUDEMIR DE SOUZA GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667787

88,75

CLAUDEMIR DE SOUZA GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849863

88,75

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410489

85,00

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410484

85,00

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410487

85,00

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410496

85,00

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410494

85,00

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155502

631,68

**

631,68

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680477

380,70

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706728

88,75

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706731

88,75

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706723

88,75

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410482

85,00

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410480

85,00

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706719

88,75

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410481

85,00

ERICO FERNANDO BARIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706733

88,75

JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680352

107,50

JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606540

88,75

JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601426

88,75

JORGE ALBERTO RAMOS LUCAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601423

107,50

PABLO DA SILVA ALFARO

000.000.000-00

AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO

N.I.

14000558045

21.537,64

JAIRO ALBERTO VALLER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606552

913,75

JAIRO ALBERTO VALLER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137189

567,00

**

567,00

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207600

107,50

**

107,50

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495205

107,50

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680345

107,50

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680344

268,75

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606492

107,50

AGNER GUIMARAES ALTERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559878

107,50

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204530

107,50

**

107,50

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204531

107,50

**

107,50

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204529

268,75

**

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204533

88,75

**

88,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204532

268,75

**

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 4569 km - cfe. SIN nº 05/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000055947

3.837,96

**

3.837,96

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 5749 km - cfe. SIN nº 024/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676055

4.656,69

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580136

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371529

268,75

**

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580130

107,50

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371530

268,75

**

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580134

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737916

107,50

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737917

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580132

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737920

107,50

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580142

268,75

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737919

107,50

ALEXANDRE PELUFO DE LIMA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737918

483,75

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667786

88,75

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849849

88,75

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849854

88,75

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207605

88,75

**

88,75

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207606

88,75

**

88,75

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053744

85,00

**

85,00

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053743

85,00

**

85,00

CARLOS ALBERTO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053741

85,00

**

85,00

GILSON FERNANDO BERG CORDOVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000809972

*

268,75

GILSON FERNANDO BERG CORDOVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000809973

483,75

GILSON FERNANDO BERG CORDOVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055050

85,00

**

85,00

GILSON FERNANDO BERG CORDOVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055049

85,00

**

85,00

GILSON FERNANDO BERG CORDOVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829914

88,75

GILSON FERNANDO BERG CORDOVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829911

107,50

GILSON FERNANDO BERG CORDOVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829910

88,75

GIOVANI FILIPE DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430616

268,75

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119686

268,75

**

268,75

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 3575 km - cfe. SIN nº 07/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000055959

3.003,00

**

3.003,00

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219329

268,75

**

268,75

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219330

268,75

**

268,75

CARLOS ALBERTO FONSECA TEIXEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 2969 km - cfe. SIN nº 027/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676097

2.404,89

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514358

88,75

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470139

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470137

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470138

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831562

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831565

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054910

94,50

**

94,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054911

85,00

**

85,00

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054912

94,50

**

94,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054905

94,50

**

94,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054907

85,00

**

85,00

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054906

94,50

**

94,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054909

85,00

**

85,00

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119685

107,50

**

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278212

88,75

**

88,75

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278213

107,50

**

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278211

88,75

**

88,75

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278214

107,50

**

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278209

107,50

**

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119684

107,50

**

107,50

ADILSON VOLNEI DIEL RAMBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278216

107,50

**

107,50

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119687

107,50

**

107,50

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831735

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601794

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196318

88,75

**

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196317

88,75

**

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196316

88,75

**

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196314

107,50

**

107,50

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831734

107,50

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054921

85,00

**

85,00

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054920

94,50

**

94,50

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054919

85,00

**

85,00

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831741

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831740

107,50

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831737

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831738

107,50

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831739

88,75

EVERTON LINDOMAR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831736

88,75

PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679073

358,75

PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000134401

756,00

**

756,00

PAULO RICARDO SANTOS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000408479

645,75

**

645,75

TACIANO DE LIMA FIATT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076127

94,50

**

94,50

TACIANO DE LIMA FIATT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494354

107,50

MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054943

126,00

**

126,00

MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601348

143,50

MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601347

88,75

MARCOS AURELIO MAUSOLFF SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846213

88,75

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846220

88,75

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195623

107,50

**

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054947

94,50

**

94,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195626

107,50

**

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846215

88,75

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278661

88,75

**

88,75

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278658

107,50

**

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278667

107,50

**

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846227

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846229

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278655

107,50

**

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278652

88,75

**

88,75

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846231

88,75

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278664

107,50

**

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846222

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846225

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119697

107,50

**

107,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054945

94,50

**

94,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054944

94,50

**

94,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054946

94,50

**

94,50

PAULO DELAZIR PASSARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470222

88,75

FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667805

107,50

FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667801

268,75

FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667802

107,50

FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667804

107,50

FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667806

107,50

FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667803

107,50

FRANCISCO ACACIO DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204944

88,75

**

88,75

JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053752

85,00

**

85,00

JUVENIL JALMAR SILVA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053753

94,50

**

94,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 1175 km - cfe. SIN nº 17/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000056098

987,00

**

987,00

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053756

94,50

**

94,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053755

85,00

**

85,00

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606694

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606693

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606692

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606695

88,75

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606699

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 1924 km - cfe. SIN nº 038/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676185

1.558,44

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204957

88,75

**

88,75

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204958

107,50

**

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204955

88,75

**

88,75

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204954

107,50

**

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423819

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423836

88,75

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423832

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423824

107,50

MARLON ALMEIDA DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423828

107,50

GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513420

107,50

GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348830

698,75

**

698,75

GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738283

268,75

GLAUCO BAUMGARTEN GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738282

268,75

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221841

189,00

**

189,00

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221844

913,75

**

913,75

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221848

913,75

**

913,75

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221840

189,00

**

189,00

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561097

268,75

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561096

1.128,75

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561093

483,75

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679071

107,50

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679065

107,50

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679061

107,50

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679070

107,50

FERNANDA SCHNEIDER MUMBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679064

107,50

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410581

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410579

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471864

177,50

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410590

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410597

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410582

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410583

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410585

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410596

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410594

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410587

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000709394

848,40

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706784

177,50

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706785

177,50

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706789

177,50

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155669

1.390,40

**

1.390,40

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

14000680516

818,10

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137211

170,00

**

170,00

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706793

177,50

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706796

177,50

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706797

177,50

JOAO CLAUDIO PIZZATO SIDOU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706782

177,50

JOSE MENEGHINI FERRARESI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495211

358,75

PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348835

443,75

**

443,75

PAULO ESTEVAM COSTA C. ARAUJO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597708

60,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714835

698,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714841

88,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714839

107,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580138

88,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580140

107,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133459

88,75

**

88,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428685

88,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054386

94,50

**

94,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054384

94,50

**

94,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849856

698,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055131

85,00

**

85,00

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055130

378,00

**

378,00

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055129

94,50

**

94,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495562

88,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495561

88,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495560

268,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204535

107,50

**

107,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204534

483,75

**

483,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055127

94,50

**

94,50

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055128

85,00

**

85,00

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371533

913,75

**

913,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371531

88,75

**

88,75

CARLOS EUGENIO RAMOS FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133458

698,75

**

698,75

FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714852

143,50

RODRIGO ZOLLY CORREA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055132

85,00

**

85,00

WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA

92.027.325/0001-86

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED28941 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo/2014 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. TAXAS PELA PRESTAC

N.I.

14000220640

4.469,16

**

4.469,16

WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA

92.027.325/0001-86

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED28941 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU/2014 ao proprietário do imóvel onde está localizada a Unidade de Patrimônio. IMPOSTO PREDIAL E TERRITOR

N.I.

14000220601

30.517,22

**

30.517,22

WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA

92.027.325/0001-86

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28976 - EMPENHO/LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. JANEIRO/2014.-PORTO ALEGRE(VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,1981-UNIDADE D

N.I.

14000355409

18.518,91

WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA

92.027.325/0001-86

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28903-EMPENHO/LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. DEZEMBRO/2013.-PORTO ALEGRE(VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,1981-UNIDADE DE

N.I.

14000026215

18.518,91

**

18.518,91

NELSON KLIEMANN

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000375309

1.806,68

1.805,26

NELSON KLIEMANN

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Cerro Largo. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027659

1.806,68

**

1.805,26

SUSSANA IVANA KRAEMER

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.

N.I.

13005555459

*

**

55,33

SUSSANA IVANA KRAEMER

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.

N.I.

13003743674

*

**

31,40

SUSSANA IVANA KRAEMER

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027753

1.904,88

**

1.896,10

SUSSANA IVANA KRAEMER

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Dois Irmãos. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000375695

1.822,76

1.820,14

MARCELO EDUARDO BROCK

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000376063

1.950,24

1.938,06

MARCELO EDUARDO BROCK

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED27113-EMPENHO PRÉVIO PARA ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PROMOTORIA DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

12004853039

200,00

**

158,10

MARCELO EDUARDO BROCK

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Eldorado do Sul. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027774

2.031,60

**

2.013,31

MARCELO EDUARDO BROCK

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED26846-EMPENHO PRÉVIO PARA ENCARGOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PJ DE ELDORADO DO SUL. ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

12004006304

100,00

**

81,21

ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000376706

744,20

ANDRIGO PEREIRA CASSURIAGA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Herval. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027813

744,20

**

744,20

VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.

N.I.

13004396261

*

127,21

VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027820

1.781,75

**

1.781,75

VERA APARECIDA ROSSATO BORHZ

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Ibirubá. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000376923

1.781,75

LUIS DONATO DILLY

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Ivoti. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027921

1.721,67

**

1.721,67

LUIS DONATO DILLY

000.000.000-00

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA-PED29050 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de IPTU 2013 ao proprietário do imóvel locado no município de Ivoti. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CON

N.I.

14000642138

130,98

LUIS DONATO DILLY

000.000.000-00

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29050 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de Taxa de Lixo 2013 ao proprietário do imóvel locado no município de Ivoti. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

N.I.

14000642206

188,40

LUIS DONATO DILLY

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Ivoti. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000377266

1.721,67

SILVIA UGHINI ZANATTA

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED28918 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre. Novembro e Dezembro/2

N.I.

14000093855

3.231,98

**

3.231,98

SILVIA UGHINI ZANATTA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. POA / Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000378836

4.488,00

4.079,95

SILVIA UGHINI ZANATTA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Poa/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027977

4.464,20

**

4.062,70

SILVIA UGHINI ZANATTA

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-PED29031 - Empenho/liquidação para ressarcimento das despesas de condomínio do imóvel locado na Rua Beco José Paris, 675, em Porto Alegre.Janeiro/2014. ENCARGOS

N.I.

14000535362

1.072,17

IRMUNDO KNEBEL

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Poa/Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027996

10.300,00

**

8.293,65

IRMUNDO KNEBEL

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. POA / Transportes. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000378870

10.300,00

8.293,65

ANAROLINA COSTA GONCALVES

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000379393

1.743,61

ANAROLINA COSTA GONCALVES

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Santa Vitória do Palmar. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000028157

1.743,61

**

1.743,61

EVANDRO ROGERIO POLETTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000028166

774,55

**

774,55

EVANDRO ROGERIO POLETTO

000.000.000-00

ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS-.

N.I.

13003323813

*

106,64

228,61

EVANDRO ROGERIO POLETTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. São José do Ouro. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000379446

774,55

JOAO PEDRO NICOLODI

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000379515

2.346,81

2.304,88

JOAO PEDRO NICOLODI

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Tapejara. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000028195

2.346,81

**

2.304,88

JAIR FRANCO DE SOUZA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000028202

1.012,00

**

1.012,00

JAIR FRANCO DE SOUZA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Terra de Areia. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000379538

1.012,00

LUIZ FERNANDO ZANATTA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. POA / Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000378803

4.488,00

4.079,95

LUIZ FERNANDO ZANATTA

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Poa/Almoxarifado. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027963

4.464,20

**

4.062,70

RICARDO ANDRADE GRECELLE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471375

143,50

RICARDO ANDRADE GRECELLE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430432

645,75

L C FERREIRA

05.470.003/0001-02

CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-.

N.I.

13004538585

*

636,15

809,59

L C FERREIRA

05.470.003/0001-02

CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-.

N.I.

13003746083

*

**

1.415,38

JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 296 km - cfe. SIN nº 14/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000056059

248,64

**

248,64

LEANDRO KRUEL DENARDIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000134411

143,50

**

143,50

LEANDRO KRUEL DENARDIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000408471

645,75

**

645,75

LEANDRO KRUEL DENARDIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 666 km - cfe. SIN nº 15/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000056071

559,44

**

559,44

LEANDRO KRUEL DENARDIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 1884 km - cfe. SIN nº 034/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676165

1.526,04

LEANDRO KRUEL DENARDIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601309

143,50

NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000829917

630,00

NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000271789

630,00

**

630,00

FELIPE SIQUEIRA MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580145

88,75

FELIPE SIQUEIRA MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371536

88,75

**

88,75

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169250

94,50

**

94,50

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851597

88,75

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169261

756,00

**

756,00

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169253

85,00

**

85,00

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471370

1.128,75

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196527

698,75

**

698,75

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169255

94,50

**

94,50

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471369

88,75

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169258

756,00

**

756,00

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738289

107,50

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000738288

107,50

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471373

483,75

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471371

268,75

PAULO RENATO CRUZ CHALMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169252

1.512,00

**

1.512,00

JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826424

698,75

JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168590

567,00

**

567,00

JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120759

88,75

**

88,75

JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055053

756,00

**

756,00

JOSE ALDAIR ROMEO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348832

913,75

**

913,75

NELSON JUNIOR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471368

483,75

NELSON JUNIOR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167531

107,50

**

107,50

NELSON JUNIOR DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561098

107,50

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168555

756,00

**

756,00

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168554

756,00

**

756,00

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561090

88,75

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561086

107,50

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561088

698,75

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561084

698,75

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348826

1.128,75

**

1.128,75

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167528

483,75

**

483,75

CLAUDIO GILMAR MORAES DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167529

698,75

**

698,75

MILSUL COM IMP E EXP LTDA

93.531.366/0001-78

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MÁQUINA OFFSET DA GRÁFICA DO MP. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E E

N.I.

14000197065

313,60

MILSUL COM IMP E EXP LTDA

93.531.366/0001-78

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974352

*

**

313,60

PLETSCH E RIZZON LTDA

08.940.091/0001-57

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13000214763

*

345,31

PLETSCH E RIZZON LTDA

08.940.091/0001-57

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA PJ DO INTERIOR.-MONITORAMENTO REMOTO- VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

N.I.

14000205236

977,24

PLETSCH E RIZZON LTDA

08.940.091/0001-57

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975387

*

**

977,24

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410501

268,75

**

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831560

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831561

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410497

268,75

**

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 3635 km - cfe. SIN nº 02/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000055910

3.053,40

**

3.053,40

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098604

189,00

**

189,00

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098600

189,00

**

189,00

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 5094 km - cfe. SIN nº 041/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676268

4.126,14

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601399

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121405

268,75

**

268,75

ADILSON RUANO MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512694

268,75

ALENCAR HEIDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000557039

358,75

ALENCAR HEIDRICH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 2425 km - cfe. SIN nº 03/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000055933

2.037,00

**

2.037,00

ALENCAR HEIDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000557038

358,75

ALENCAR HEIDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000557040

143,50

ALENCAR HEIDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000557041

358,75

ANDRE HUYER

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 945 km - cfe. SIN nº 025/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000676086

765,45

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731309

645,75

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000408457

1.219,75

**

1.219,75

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000134409

88,75

**

88,75

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000134408

143,50

**

143,50

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000134410

143,50

**

143,50

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205550

143,50

**

143,50

ANDRE HUYER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731308

88,75

ENIO CEZAR ALVES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731310

483,75

FLAVIO FACCIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 940 km - cfe. SIN nº 10/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000056001

789,60

**

789,60

FLAVIO FACCIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168585

645,75

**

645,75

FLAVIO FACCIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000408462

88,75

**

88,75

FLAVIO FACCIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137178

504,00

**

504,00

FLAVIO FACCIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 1197 km - cfe. SIN nº 032/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676161

969,57

HUGO JOSE GINO PASQUINI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 283 km - cfe. SIN nº 12/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000056053

237,72

**

237,72

HUGO JOSE GINO PASQUINI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 283 km - cfe. SIN nº 042/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000676273

229,23

HUGO JOSE GINO PASQUINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845287

143,50

HUGO JOSE GINO PASQUINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845286

88,75

HUGO JOSE GINO PASQUINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410469

126,00

**

126,00

HUGO JOSE GINO PASQUINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121414

143,50

**

143,50

MARCELO DOS SANTOS DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099578

189,00

**

189,00

MARCELO DOS SANTOS DIAS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 1535 km - cfe. SIN nº 036/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676172

1.243,35

MARCELO DOS SANTOS DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268379

698,75

**

698,75

MARCELO DOS SANTOS DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680353

483,75

MARCELO DOS SANTOS DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133463

107,50

**

107,50

MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205565

88,75

**

88,75

MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205561

143,50

**

143,50

MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601317

645,75

MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000408474

88,75

**

88,75

MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731317

932,75

MARCIO JOSE OLIVEIRA FRANGIPANI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 436 km - cfe. SIN nº 037/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000676175

353,16

MARCOS DA COSTA PAGGI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 1065 km - cfe. SIN nº 16/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000056077

894,60

**

894,60

MARCOS DA COSTA PAGGI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098617

189,00

**

189,00

MARCOS DA COSTA PAGGI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851593

107,50

MARCOS DA COSTA PAGGI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851594

268,75

MARCOS DA COSTA PAGGI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601439

107,50

MIGUEL EDUARDO NETTO PINHEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205569

143,50

**

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512700

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430430

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430424

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430427

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851596

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 1323 km - cfe. SIN nº 18/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000056105

1.111,32

**

1.111,32

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 1167 km - cfe. SIN nº 039/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676213

945,27

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121418

143,50

**

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121421

143,50

**

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410519

143,50

**

143,50

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098624

126,00

**

126,00

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098626

126,00

**

126,00

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098622

126,00

**

126,00

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098621

126,00

**

126,00

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098620

126,00

**

126,00

PAULO ENGELMAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098619

85,00

**

85,00

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO E SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268227

443,75

**

443,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428691

88,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428690

107,50

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428693

913,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428689

88,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098614

94,50

**

94,50

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000093835

268,75

**

268,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098611

94,50

**

94,50

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098610

85,00

**

85,00

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731312

107,50

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601436

88,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846211

107,50

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000846209

88,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121416

698,75

**

698,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731313

107,50

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731314

698,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731315

107,50

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495573

268,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495574

88,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495569

88,75

LUIS CLAUDIO SOARES DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495570

88,75

PEDRO JARDEL DA SILVA COPPETI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737437

443,75

PREF MUN DE CANGUCU

88.861.430/0001-49

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29013 - Emp/Liq ref. taxa de lixo e esgoto 2014, cota única, do imóvel da PJ de Canguçu, localizado na Rua Silva Tavares, 871. Inscrição 10572030. TAXAS PELA

N.I.

14000536264

62,10

GENESIO GERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204946

107,50

**

107,50

GENESIO GERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495568

107,50

GENESIO GERMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423811

107,50

KAREN DESIREE MARQUES IFRAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428688

88,75

KAREN DESIREE MARQUES IFRAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000425332

483,75

MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380965

88,75

**

88,75

MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168924

483,75

**

483,75

MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606544

107,50

MARCELO ANTONIO FIGUEIRA FERNANDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559891

268,75

CLAUDIA FREITAS KRAINOVIC

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280208

1.148,00

**

1.435,00

CLAUDIA FREITAS KRAINOVIC

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280217

1.435,00

**

1.435,00

CLAUDIA FREITAS KRAINOVIC

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280213

1.435,00

**

1.435,00

CLAUDIA FREITAS KRAINOVIC

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280221

1.435,00

**

1.435,00

MARCELO LEMOS DORNELLES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601314

798,75

RODRIGO BORGES DE MATTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679078

143,50

RODRIGO BORGES DE MATTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601319

358,75

ALFAMIDIA PROW TREIN E SERVS EM INFORMAT LTDA

05.800.976/0001-62

ENSINO E TREINAMENTO-.

N.I.

13005884437

*

**

1.410,75

LUCIANO WEBER SCHEEREN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137182

252,00

**

252,00

WILLY ANDREY FROHLICH

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28981 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000474479

1.491,05

1.500,00

WILLY ANDREY FROHLICH

000.000.000-00

MOBILIARIO EM GERAL-PED29070 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com mobiliário em geral. MOBILIARIO EM GERAL

N.I.

14000715531

820,00

1.000,00

DANIELLE DE MELLO BERBIGIER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430474

1.148,00

DANIELLE DE MELLO BERBIGIER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430477

1.148,00

DANIELLE DE MELLO BERBIGIER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430473

1.148,00

DANIELLE DE MELLO BERBIGIER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430479

*

574,00

DANIELLE DE MELLO BERBIGIER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430478

1.148,00

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000093833

268,75

**

268,75

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED28913 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO

N.I.

14000040073

*

-500,00

**

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

LIMPEZA E HIGIENE-PED28913 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE

N.I.

14000040127

2.620,00

-2.380,00

2.620,00

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28913 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000040140

1.626,12

-3.373,88

1.626,12

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED28913 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000040177

*

-200,00

**

LARISA MACHADO DIAS

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED28913 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000040169

*

-300,00

**

AUREO ROGERIO GIL BRAGA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155452

448,56

**

448,56

AUREO ROGERIO GIL BRAGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097493

340,00

**

340,00

FREDERICO CARLOS LANG

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680496

311,52

FREDERICO CARLOS LANG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410542

170,00

FREDERICO CARLOS LANG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410538

170,00

FREDERICO CARLOS LANG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410541

170,00

FREDERICO CARLOS LANG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410543

170,00

CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH

04.361.769/0001-96

LIMPEZA E HIGIENE-.

N.I.

13000687834

*

329,39

658,78

MILTON SILVA DE MEDEIROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119694

88,75

**

88,75

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28870 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000008607

*

-1.000,00

**

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28870 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000008606

267,11

-3.732,89

267,11

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28870 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000008604

835,25

-4.164,75

835,25

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED28870 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000008608

*

-500,00

**

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED28870 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000008603

*

-1.000,00

**

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28964 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000267495

2.320,82

**

5.000,00

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28964 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000267518

779,13

**

4.000,00

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED28964 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000267462

*

**

1.000,00

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED28964 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000267566

*

**

500,00

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28964 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000267543

*

**

1.000,00

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28929 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com serviço de conserto do veículo Zafira, placa INL5845, desta PGJ. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000207994

160,00

**

160,00

DANILO HENRIQUE KOHNLEIN

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28929 - Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesas com materiais para conserto do veículo Zafira, placa INL5845, desta PGJ. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000207999

285,61

**

285,61

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706261

85,00

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706637

88,75

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706262

85,00

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706640

88,75

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706647

88,75

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706643

88,75

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706644

88,75

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706263

85,00

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706646

88,75

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706265

85,00

BRUNO PEREIRA PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706268

85,00

CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706298

85,00

CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706300

85,00

CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706285

85,00

CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706273

85,00

CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706279

85,00

CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706294

85,00

CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706287

85,00

CARLA PEREIRA REGO FLORES SOARES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706292

85,00

CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155462

559,44

**

559,44

CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410397

170,00

CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410396

170,00

CARLOS AUGUSTO CARDOSO MORAES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410395

170,00

CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000072351

31,60

**

31,60

CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597578

63,20

CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410416

85,00

CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410414

85,00

CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410411

85,00

CRISTIANE MARIA SCHOLL LEVIEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410410

85,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597611

269,20

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410448

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410438

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410447

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410446

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410444

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410437

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410441

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410440

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410439

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410442

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410430

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410427

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410428

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410432

170,00

DANIEL SOARES INDRUSIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410435

170,00

GUILHERME RIBEIRO KRATZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410547

170,00

GUILHERME RIBEIRO KRATZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410544

170,00

GUILHERME RIBEIRO KRATZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410549

170,00

GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000809966

*

177,50

GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155539

147,84

**

147,84

GUSTAVO BURGOS DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410551

170,00

GUSTAVO FAVA FERRARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706764

177,50

GUSTAVO FAVA FERRARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706762

177,50

GUSTAVO FAVA FERRARI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680513

257,58

GUSTAVO FAVA FERRARI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706763

177,50

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706363

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706366

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706352

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706361

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706354

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706356

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706359

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706367

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410565

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410567

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410564

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410563

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410568

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410569

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410562

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410561

85,00

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680514

248,64

JEANINE MOCELLIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155659

260,48

**

260,48

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410570

170,00

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410572

170,00

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410577

170,00

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410574

170,00

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471860

177,50

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155661

295,68

**

295,68

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

14000680515

1.620,81

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000709344

211,68

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706372

85,00

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706374

85,00

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706370

85,00

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706772

177,50

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706767

177,50

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706765

177,50

JOAO AFONSO SILVA BELTRAME

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706777

177,50

JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410606

170,00

JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410611

170,00

JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410610

170,00

JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410602

170,00

JOAO FRANCISCO CAMPELLO DILL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410612

170,00

JOSE EDUARDO GONCALVES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597675

86,80

JOSE EDUARDO GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410620

170,00

LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155695

477,12

**

477,12

LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410656

170,00

LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410658

170,00

LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410659

170,00

LEANDRO CAPAVERDE PEREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410657

170,00

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706875

177,50

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706876

177,50

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706882

177,50

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706874

177,50

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706877

177,50

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706884

177,50

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706878

177,50

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680523

601,44

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410709

170,00

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410707

170,00

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410710

170,00

MANOEL FIGUEIREDO ANTUNES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410713

170,00

MATEUS STOQUETTI DE ABREU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706885

177,50

MATEUS STOQUETTI DE ABREU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706887

177,50

MATEUS STOQUETTI DE ABREU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706891

177,50

MATEUS STOQUETTI DE ABREU

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680524

599,40

MATEUS STOQUETTI DE ABREU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706890

177,50

NILTON KASCTIN DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

14000680527

132,84

NILTON KASCTIN DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000709586

413,28

NILTON KASCTIN DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000412094

177,50

NILTON KASCTIN DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410750

170,00

NILTON KASCTIN DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410752

170,00

NILTON KASCTIN DOS SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410749

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706396

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706398

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706399

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706393

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706395

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410793

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410805

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410802

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410794

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410792

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410797

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410795

170,00

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512701

443,75

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro, dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO U

N.I.

14000680532

838,35

RONALDO ADRIANO DE ALMEIDA ARBO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro e dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P

N.I.

14000709726

1.730,12

RUI PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410831

170,00

RUI PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410830

170,00

RUI PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410819

170,00

RUI PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410814

170,00

RUI PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410816

170,00

RUI PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410820

170,00

RUI PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410823

170,00

RUI PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410828

170,00

SANDRO LOUREIRO MARONES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000156045

254,52

**

254,52

SANDRO LOUREIRO MARONES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410840

85,00

SANDRO LOUREIRO MARONES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410835

85,00

SANDRO LOUREIRO MARONES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410839

85,00

SANDRO LOUREIRO MARONES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410837

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro e dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO

N.I.

14000680546

1.014,12

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706412

170,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706413

170,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706411

170,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706978

88,75

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706405

170,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706407

170,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706404

170,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706403

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706408

170,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410860

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410846

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410859

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410862

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410850

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410849

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410857

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410852

85,00

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706995

177,50

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706992

177,50

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706981

177,50

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706980

88,75

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706989

177,50

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706991

177,50

SUZANE HELLFELDT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706982

177,50

VALERIO COGO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410893

85,00

VALERIO COGO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410898

85,00

VALERIO COGO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410900

85,00

VALERIO COGO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410895

85,00

VALERIO COGO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706998

88,75

VALERIO COGO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000707000

88,75

JOAO LUIZ PINTO COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168589

358,75

**

358,75

JOAO LUIZ PINTO COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428687

88,75

JOAO LUIZ PINTO COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000425329

645,75

JOAO LUIZ PINTO COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737433

358,75

RUITER UBAIARA POZO MARTINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737442

268,75

RUITER UBAIARA POZO MARTINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168591

268,75

**

268,75

RUITER UBAIARA POZO MARTINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851602

107,50

MARLON BIBANO RIBEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354535

94,50

**

94,50

HENRIQUE MANDAGARA DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196525

88,75

**

88,75

HENRIQUE MANDAGARA DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348831

107,50

**

107,50

MARJULIE ANGONESE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471366

143,50

MARJULIE ANGONESE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430420

645,75

JOSE FRANCISCO SEABRA MENDES JUNIOR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000601305

850,00

ROBERTO CROSSETTI VIDAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000493780

574,00

ROBERTO CROSSETTI VIDAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280633

1.148,00

**

1.148,00

ROBERTO CROSSETTI VIDAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280627

1.148,00

**

1.148,00

ROBERTO CROSSETTI VIDAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280638

1.148,00

**

1.148,00

ROBERTO CROSSETTI VIDAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280619

1.148,00

**

1.148,00

GEOVANI HAUSMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423815

268,75

GEOVANI HAUSMANN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 566 km - cfe. SIN nº 11/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000056008

475,44

**

475,44

GEOVANI HAUSMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053749

94,50

**

94,50

GEOVANI HAUSMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606691

268,75

GEOVANI HAUSMANN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 750 km - cfe. SIN nº 031/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000676160

607,50

GEOVANI HAUSMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831743

88,75

GEOVANI HAUSMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831742

107,50

CRISTIANE REGINA PASQUALI DA COSTA CONCEICAO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000271785

143,50

**

143,50

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000607637

1.160,00

1.500,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000607633

237,76

3.000,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000607638

1.592,00

4.000,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000607641

152,30

3.000,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000607640

281,83

2.500,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED28926 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000093735

100,00

-4.900,00

100,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28926 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000093739

440,00

-1.060,00

440,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28926 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000093741

2.502,00

-1.498,00

2.502,00

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28926 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000093743

629,50

-1.870,50

629,50

ANGELA SUSANEI VEIGA

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED28926 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000093744

105,90

-2.894,10

105,90

MOVELEIRA TAPEJARA LTDA

93.139.699/0001-56

MOBILIARIO EM GERAL-PED26722 - Empenho prévio para aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme ata de registro de preços pregão eletrônico 44/2011. MOBILIARIO EM GERAL

Licitação

Pregão eletrônico

12003936355

410.928,00

**

1.003,95

MOVELEIRA TAPEJARA LTDA

93.139.699/0001-56

MOBILIARIO EM GERAL-PED26887 - Empenho prévio para aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme ata de registro de preços - pregão eletrônico 44/2011. MOBILIARIO EM GERAL

Licitação

Pregão eletrônico

12004482549

2.247.787,50

**

361.939,50

E D AZAMBUJA & CIA LTDA

73.865.008/0001-94

EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-.

N.I.

13005850013

*

**

3.925,00

CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA

02.058.312/0001-81

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-.

N.I.

13005975143

*

615,49

6.000,00

CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA

02.058.312/0001-81

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-.

N.I.

13005560597

*

**

580,17

CWA ASSES E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA

02.058.312/0001-81

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,CLIPAGEM,GRAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS VEICULADAS EM RÁDIO, TV, INTERNET, JORNAIS E

N.I.

14000205082

6.000,00

5.349,19

LEOPOLDO EUGENIO ARNOLD

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604262

34,00

LEOPOLDO EUGENIO ARNOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054564

85,00

**

85,00

LEOPOLDO EUGENIO ARNOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054563

85,00

**

85,00

LEOPOLDO EUGENIO ARNOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054566

85,00

**

85,00

LEOPOLDO EUGENIO ARNOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054561

85,00

**

85,00

PAULO ALENCAR ARRIAL

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075189

211,00

**

211,00

KATHERINE COPETTI RICHTER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737434

88,75

KATHERINE COPETTI RICHTER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580148

88,75

KATHERINE COPETTI RICHTER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000580150

88,75

CELIO ROMAIS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561092

107,50

CELIO ROMAIS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000561091

107,50

EDUARDO DE LIMA VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000606702

340,00

EDUARDO DE LIMA VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000471362

1.530,00

EDUARDO DE LIMA VEIGA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204537

177,50

**

177,50

DANIELE FEIJO UFLACKER

000.000.000-00

ENSINO E TREINAMENTO-PED28912 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO

N.I.

14000028660

*

-2.000,00

**

DANIELE FEIJO UFLACKER

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28912 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000028656

*

-1.000,00

**

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED29041 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP

N.I.

14000562281

*

5.000,00

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED29041 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000562279

1.994,77

8.000,00

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED29041 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

14000562280

131,80

8.000,00

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO-PED28963 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com máquina de escrever, somar, calcular, contabilidade e reprodução. MA

N.I.

14000219143

239,90

**

250,00

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28963 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000219053

2.188,90

**

8.000,00

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED28963 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

14000219104

12,35

**

8.000,00

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED28963 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP

N.I.

14000219069

*

**

5.000,00

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

TRANSPORTE DE PESSOAL-PED28896 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com transporte de pessoal. TRANSPORTE DE PESSOAL

N.I.

14000008473

373,15

-7.626,85

373,15

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28896 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000008456

3.698,11

-4.301,89

3.698,11

LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA

000.000.000-00

ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES-PED28896 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alimentação e/ou hospedagem de não servidores. ALIMENTACAO E/OU HOSP

N.I.

14000008467

*

-8.000,00

**

GIANCARLO REZENDE BESSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430405

143,50

EVELISE ZIMMER NEVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268375

358,75

**

358,75

RICARDO FELIX HERBSTRITH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605954

177,50

RICARDO FELIX HERBSTRITH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471872

177,50

RICARDO FELIX HERBSTRITH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495215

1.153,75

RICARDO FELIX HERBSTRITH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000099441

680,00

**

680,00

RICARDO FELIX HERBSTRITH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348836

177,50

**

177,50

TANIA MARA FAGUNDES FISCHER

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED28967 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000285773

15,00

**

300,00

TANIA MARA FAGUNDES FISCHER

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28967 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000285751

3.916,00

**

5.000,00

TANIA MARA FAGUNDES FISCHER

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED28967 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000285791

*

**

200,00

TANIA MARA FAGUNDES FISCHER

000.000.000-00

LIMPEZA E HIGIENE-PED28967 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. LIMPEZA E HIGIENE

N.I.

14000285696

1.077,41

**

5.000,00

TANIA MARA FAGUNDES FISCHER

000.000.000-00

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-PED28967 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com armazenagem, fretes e/ou carretos. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETO

N.I.

14000285680

*

**

500,00

MILTON ANTONIO DIEHL

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED29020 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000690166

2.502,52

3.000,00

MILTON ANTONIO DIEHL

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28901 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000025813

2.498,86

-501,14

2.498,86

LUIZ FELIPE GASTAL DE MAGALHAES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268230

268,75

**

268,75

ROZANE FATIMA FEDRIGO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679781

143,50

THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280651

1.435,00

**

1.435,00

THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280648

1.435,00

**

1.435,00

THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280641

1.148,00

**

1.435,00

THIAGO DE VASCONCELLOS MAUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280645

1.435,00

**

1.435,00

OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000384563

1.070,00

4.000,00

OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000384536

*

1.500,00

OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000384472

70,00

5.000,00

OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000384615

45,50

3.000,00

OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000384589

165,50

2.500,00

GERSON LUIS KIRSCH DAIELLO MOREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000471855

850,00

MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430417

860,00

MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354742

860,00

**

860,00

MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000271784

860,00

**

860,00

MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604385

102,75

GILSON GILBERTO DE MEDEIROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000204948

88,75

**

88,75

GILSON GILBERTO DE MEDEIROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667807

88,75

ANA MARIA POZZOBON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494345

1.435,00

ANA MARIA POZZOBON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494347

1.435,00

ANA MARIA POZZOBON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494344

1.148,00

ANA MARIA POZZOBON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492603

1.435,00

ELISEU DE SOUZA GOULART

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495566

88,75

ELISEU DE SOUZA GOULART

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495565

88,75

ELISEU DE SOUZA GOULART

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495564

88,75

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371538

483,75

**

483,75

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119692

107,50

**

107,50

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119690

107,50

**

107,50

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222012

107,50

**

107,50

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222015

88,75

**

88,75

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845285

913,75

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680350

88,75

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606687

268,75

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606690

107,50

FERNANDO KRUEL NOGUEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680349

107,50

ADILSON GUTIERRES ARAUJO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601304

107,50

ADILSON GUTIERRES ARAUJO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601303

483,75

ALVARO LUIZ POGLIA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706617

177,50

ALVARO LUIZ POGLIA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706619

177,50

ALVARO LUIZ POGLIA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706616

177,50

ALVARO LUIZ POGLIA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706612

177,50

ALVARO LUIZ POGLIA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706613

177,50

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597686

346,80

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410666

85,00

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097515

170,00

**

170,00

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097510

170,00

**

170,00

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097512

170,00

**

170,00

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410664

85,00

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097518

170,00

**

170,00

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097506

170,00

**

170,00

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410662

85,00

LETICIA ELSNER PACHECO DE SA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097508

170,00

**

170,00

ANA LUIZA MERCIO LARTIGAU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000280241

1.530,00

**

1.530,00

ANA LUIZA MERCIO LARTIGAU

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000831570

850,00

ADONIRAN LEMOS ALMEIDA FILHO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155318

855,36

**

855,36

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410391

85,00

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410390

85,00

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410392

85,00

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410393

85,00

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410389

85,00

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410387

85,00

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410394

85,00

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410388

85,00

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706627

177,50

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706625

177,50

ANDRE EDUARDO SCHRODER PREDIGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706629

177,50

CAMILE BALZANO DE MATTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706649

177,50

CAMILE BALZANO DE MATTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706650

177,50

CAMILE BALZANO DE MATTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680363

505,44

CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706670

88,75

CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410403

85,00

CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410404

85,00

CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706663

88,75

CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706669

88,75

CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706667

88,75

CLAUDIO RAFAEL MOROSIN RODRIGUES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680369

324,00

CRISTIANE DELLA MEA CORRALES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706673

88,75

CRISTIANE DELLA MEA CORRALES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706676

88,75

CRISTIANE DELLA MEA CORRALES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706675

88,75

CRISTIANE DELLA MEA CORRALES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706677

88,75

CRISTIANE DELLA MEA CORRALES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706672

88,75

CRISTIANE DELLA MEA CORRALES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706679

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706686

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706690

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706691

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706692

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706695

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2013 e janei

N.I.

14000680372

511,92

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706681

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706684

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706685

88,75

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410417

85,00

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2013 INDENI

N.I.

14000709230

2.455,32

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410425

85,00

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410420

85,00

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410422

85,00

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410426

85,00

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410421

85,00

DAMASIO SOBIESIAK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410424

85,00

EVANDRO LOBATO KALTBACH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155509

62,16

**

62,16

EVERTON LUIS RESMINI MENESES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706751

177,50

EVERTON LUIS RESMINI MENESES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706745

177,50

EVERTON LUIS RESMINI MENESES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706749

177,50

EVERTON LUIS RESMINI MENESES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706746

177,50

EVERTON LUIS RESMINI MENESES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706740

177,50

EVERTON LUIS RESMINI MENESES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706735

177,50

EVERTON LUIS RESMINI MENESES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706744

177,50

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410654

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410642

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410643

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410640

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410652

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410649

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410645

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410655

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410639

85,00

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706821

177,50

JULIANO GRIZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706822

177,50

JULIO FRANCISCO BALLARDIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706827

177,50

JULIO FRANCISCO BALLARDIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706823

177,50

JULIO FRANCISCO BALLARDIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680519

158,76

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155793

349,44

**

349,44

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706849

88,75

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706847

88,75

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706851

88,75

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706856

88,75

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706858

88,75

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706860

88,75

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706855

88,75

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706852

88,75

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410701

85,00

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410686

85,00

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410689

85,00

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410693

85,00

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410700

85,00

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410699

85,00

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410696

85,00

LUCIO FLAVO MIOTTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410697

85,00

MARCIA CHRIST FONSECA

000.000.000-00

AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO

N.I.

14000195887

21.537,64

**

21.537,64

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155933

819,28

**

819,28

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de agosto e setembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PA

N.I.

14000680528

567,00

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410753

170,00

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410757

170,00

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410759

170,00

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410760

170,00

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410761

170,00

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410762

170,00

RAFAEL RUSSOMANNO GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410763

170,00

RENATO MOURA TIRAPELLE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410765

85,00

RENATO MOURA TIRAPELLE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410768

85,00

RENATO MOURA TIRAPELLE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680529

161,28

THALES VOLCATO PEREIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de abril/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680547

1.940,40

VALDOIR BERNARDI DE FARIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410886

170,00

VALDOIR BERNARDI DE FARIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410890

170,00

VALDOIR BERNARDI DE FARIAS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680549

816,48

VALDOIR BERNARDI DE FARIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410885

170,00

VALDOIR BERNARDI DE FARIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410888

170,00

VALDOIR BERNARDI DE FARIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410883

170,00

VALDOIR BERNARDI DE FARIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410889

170,00

VALDOIR BERNARDI DE FARIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410884

170,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro e dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P

N.I.

14000709796

317,44

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro, dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO U

N.I.

14000680552

49,41

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706434

85,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706435

85,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706436

85,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706438

85,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706437

85,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706433

85,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706431

85,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706439

85,00

WILSON LUIS GREZZANA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000707001

88,75

ANGELA SALTON ROTUNNO

000.000.000-00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO-.

N.I.

13001230319

*

**

2.889,60

JOSE PEDRO NEVES MAZZUI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667810

88,75

JOSE PEDRO NEVES MAZZUI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667809

88,75

JOSE PEDRO NEVES MAZZUI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826432

107,50

JOSE PEDRO NEVES MAZZUI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826427

88,75

SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

01.420.240/0001-08

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975488

*

**

227,10

SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

01.420.240/0001-08

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13006070608

*

210,00

SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

01.420.240/0001-08

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975529

*

**

4.301,93

FORCE SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

04.323.683/0001-79

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE DOIS IRMÃOS. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

N.I.

14000205124

32,42

FORCE SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

04.323.683/0001-79

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975296

*

**

32,42

FIAT AUTOMOVEIS S/A

16.701.716/0001-56

VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-.

N.I.

13005562457

*

**

378.576,20

FIAT AUTOMOVEIS S/A

16.701.716/0001-56

VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-.

N.I.

13004287864

*

228.500,00

FIAT AUTOMOVEIS S/A

16.701.716/0001-56

VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-.

N.I.

13004990097

*

**

52.000,00

ADRIANO TEIXEIRA KNEIPP

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000665682

1.530,00

ADRIANO TEIXEIRA KNEIPP

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000168903

1.530,00

**

1.530,00

MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000605950

850,00

MARIA REGINA FAY DE AZAMBUJA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000093837

340,00

**

340,00

RAFAEL LEONARDO BOESSIO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075277

104,30

**

104,30

ROGERIA HELENA CIPRIANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737439

443,75

ANDRE SILVA ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133465

107,50

**

107,50

ANDRE SILVA ALVES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000073893

48,00

**

48,00

ANDRE SILVA ALVES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597888

52,30

FATIMA ROSANE SILVA DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000557044

358,75

ALCINDO LUZ BASTOS DA SILVA FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829905

1.153,75

RODOLFO OLIVEIRA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000053761

85,00

**

85,00

DANIEL DE QUADROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514366

860,00

DANIEL DE QUADROS

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598135

86,20

DANIEL DE QUADROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514362

860,00

DANIEL DE QUADROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514368

860,00

DANIEL DE QUADROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514369

860,00

DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598149

101,90

DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000074317

24,00

**

24,00

DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055048

94,50

**

94,50

DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282087

107,50

**

107,50

DOUGLAS TEIXEIRA BARROCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099577

94,50

**

94,50

PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207608

107,50

**

107,50

PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221851

107,50

**

107,50

PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076122

94,50

**

94,50

PAULO RICARDO MACHADO DE BASTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076125

94,50

**

94,50

DANIEL RAMOS GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706306

85,00

DANIEL RAMOS GONCALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680460

176,00

DANIEL RAMOS GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706302

85,00

DANIEL RAMOS GONCALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706304

85,00

JAUBERT DA SILVA RIBEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097504

756,00

**

756,00

JAUBERT DA SILVA RIBEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168588

1.134,00

**

1.134,00

CHRISTIANNE PILLA CAMINHA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000809968

2.210,00

CINTIA RIBES PESTANO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000871050

*

645,75

CINTIA RIBES PESTANO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430615

143,50

LUIS FERNANDO TEIXEIRA DRESCH

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075132

166,60

**

166,60

CERES ALESSANDRA BOEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282086

143,50

**

143,50

CLAUDIA MOREIRA DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354725

143,50

**

143,50

HENRIQUE RECH NETO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155621

546,84

**

546,84

HENRIQUE RECH NETO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097501

340,00

**

340,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706716

88,75

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706718

88,75

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706713

88,75

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706710

177,50

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706712

88,75

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706700

177,50

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706698

177,50

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706704

177,50

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410456

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410455

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410461

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410467

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410457

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410462

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410459

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410465

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410464

170,00

DINAMARCIA MACIEL DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410463

170,00

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A

92.821.701/0001-00

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-.

N.I.

13006060900

*

**

677,00

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A

92.821.701/0001-00

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-PED28940 - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal Zero Hora para a Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, cód. 5947637. ASSINATURA DE PERIODI

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

14000534459

851,00

MARCELO AUGUSTO SQUARCA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410722

170,00

MARCELO AUGUSTO SQUARCA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410719

170,00

MARCELO AUGUSTO SQUARCA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410723

170,00

MARCELO AUGUSTO SQUARCA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099433

340,00

**

340,00

MARCELO AUGUSTO SQUARCA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155829

1.088,64

**

1.088,64

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155342

594,72

**

594,72

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706607

177,50

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410371

170,00

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706611

177,50

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706604

177,50

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410373

170,00

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680316

430,11

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410370

170,00

ALESSANDRO SALAZAR ROSSATTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410369

170,00

AMILCAR FAGUNDES DE FREITAS MACEDO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000709921

850,00

ANDRE COSTA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155404

1.683,36

**

1.683,36

ANDRE COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410383

170,00

ANDRE COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410386

170,00

ANDRE COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410384

170,00

ANDRE COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410385

170,00

ANDRE COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410381

340,00

ANDRE COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410382

340,00

CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706657

177,50

CLAUDIA MARIA CEZAR MASSING

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706659

177,50

DIEGO PESSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471842

340,00

DIEGO PESSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471853

177,50

DIEGO PESSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706318

170,00

DIEGO PESSI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro e dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO P

N.I.

14000709268

2.226,00

DIEGO PESSI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155491

1.456,40

**

1.456,40

DIEGO PESSI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro, dezembro/13 e janeiro/14. INDENIZACAO PELO USO D

N.I.

14000680475

636,66

DIEGO PESSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706312

170,00

DIEGO PESSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706310

170,00

DIEGO PESSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706308

170,00

DIEGO PESSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706316

170,00

DIEGO PESSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706314

170,00

FERNANDO CESAR SGARBOSSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219325

170,00

**

170,00

FERNANDO CESAR SGARBOSSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219322

170,00

**

170,00

FERNANDO CESAR SGARBOSSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219327

170,00

**

170,00

FERNANDO CESAR SGARBOSSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219326

170,00

**

170,00

FERNANDO CESAR SGARBOSSA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000156091

1.675,52

**

1.675,52

FERNANDO CESAR SGARBOSSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219324

170,00

**

170,00

FERNANDO CESAR SGARBOSSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219323

170,00

**

170,00

FERNANDO CESAR SGARBOSSA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro e dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO

N.I.

14000680482

2.704,12

FERNANDO DE ARAUJO BITTENCOURT

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155535

312,40

**

312,40

JANOR LERCH DUARTE

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155657

350,28

**

350,28

JANOR LERCH DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410556

85,00

JANOR LERCH DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410560

85,00

JANOR LERCH DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410553

85,00

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

14000680517

852,93

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000709515

589,68

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706802

177,50

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706800

177,50

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706799

177,50

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410614

170,00

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410618

170,00

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410615

170,00

JOEL OLIVEIRA DUTRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410619

170,00

LEONARDO GUARISE BARRIOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168913

798,75

**

798,75

LEONARDO GUARISE BARRIOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737435

443,75

LUCIO FLAVIO PRETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410678

170,00

LUCIO FLAVIO PRETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410679

170,00

LUCIO FLAVIO PRETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410685

170,00

LUCIO FLAVIO PRETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410680

170,00

LUCIO FLAVIO PRETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410681

170,00

LUCIO FLAVIO PRETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410682

170,00

LUCIO FLAVIO PRETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410683

170,00

LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410706

170,00

LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410704

170,00

LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410705

170,00

LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155809

330,12

**

330,12

LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099427

340,00

**

340,00

LUIS AUGUSTO GONCALVES COSTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471868

443,75

MELISSA MARCHI JUCHEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410739

170,00

MELISSA MARCHI JUCHEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410746

170,00

MELISSA MARCHI JUCHEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410743

170,00

MICHAEL SCHNEIDER FLACH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680525

453,60

MICHAEL SCHNEIDER FLACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829916

177,50

MICHAEL SCHNEIDER FLACH

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155871

416,24

**

416,24

MICHAEL SCHNEIDER FLACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495201

170,00

MICHAEL SCHNEIDER FLACH

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000073705

660,00

**

660,00

PAULO ADAIR MANJABOSCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706377

85,00

PAULO ADAIR MANJABOSCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706388

85,00

PAULO ADAIR MANJABOSCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706387

85,00

PAULO ADAIR MANJABOSCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706379

85,00

PAULO ADAIR MANJABOSCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706382

85,00

PAULO ADAIR MANJABOSCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706386

85,00

PAULO ADAIR MANJABOSCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706384

85,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097498

340,00

**

340,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097497

340,00

**

340,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155524

1.478,40

**

1.478,40

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597638

166,60

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706322

340,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706326

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706330

340,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706328

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410525

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410537

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410523

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410527

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410535

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410533

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410528

170,00

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680480

1.090,32

FERNANDO ANDRADE ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097500

340,00

**

340,00

LEO MARIO HEIDRICH LEAL

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680520

74,52

LEO MARIO HEIDRICH LEAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706832

88,75

LEO MARIO HEIDRICH LEAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706833

88,75

LEO MARIO HEIDRICH LEAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706834

88,75

LEO MARIO HEIDRICH LEAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706829

88,75

LEO MARIO HEIDRICH LEAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706831

88,75

LUCIANO VACCARO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601311

177,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351924

143,50

**

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205552

143,50

**

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205551

143,50

**

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205553

143,50

**

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605934

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120755

143,50

**

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667792

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605936

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605932

143,50

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055135

126,00

**

126,00

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055134

126,00

**

126,00

FERNANDO DOS ANJOS BAPTISTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055133

126,00

**

126,00

GENTE SEGURADORA S/A

90.180.605/0001-02

SEGUROS-.

N.I.

13005853473

*

10.500,00

GENTE SEGURADORA S/A

90.180.605/0001-02

SEGUROS-.

N.I.

13001004121

*

285,38

559,17

RUBEN GIUGNO ABRUZZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000493781

1.530,00

LUIZ CLAUDIO VARELA COELHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000809967

2.210,00

LUIZ CLAUDIO VARELA COELHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000268231

1.530,00

**

1.530,00

PREF MUN DE SAO JERONIMO

88.117.700/0001-01

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED28955 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014 e Taxa de Proteção Contra Incêndio, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Jerônimo, localizado na Rua Rio Branco,

N.I.

14000355373

307,46

**

307,46

CAROLINA SANFELICE MARIANI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268372

88,75

**

88,75

CAROLINA SANFELICE MARIANI

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597553

28,00

XIMENA CARDOZO FERREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099443

85,00

**

85,00

XIMENA CARDOZO FERREIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000156080

94,92

**

94,92

JOAO PAULO BITTENCOURT CARDOZO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000073540

76,50

**

76,50

PATRICIA LOPES DANNEBROCK

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494351

932,75

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706418

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706417

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706423

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706415

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706414

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706419

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706422

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706421

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706420

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706429

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706427

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706425

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706426

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706424

85,00

THEODORO ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro e dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO

N.I.

14000680548

1.487,52

THAIS MENEZES PACHECO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601308

143,50

ORLANDO ROBERTO DE SOUZA MARTINS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601443

143,50

CAROLINE DE SOUZA FROTA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423809

143,50

ANELISE DANIELLE HELFENSTEIN MEDEIROS

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000073912

205,30

**

205,30

MAURICIO TREVISAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605952

443,75

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000350578

860,00

**

860,00

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000350580

860,00

**

860,00

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000350583

860,00

**

860,00

JOSE ALEXANDRE BEBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000350592

860,00

**

860,00

ELIANE DE AZEVEDO BORBA

03.348.643/0001-19

SOM E/OU IMAGEM-.

N.I.

13006158048

*

13.410,00

PAULO GUILHERME DO AMARAL ALVES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000207609

107,50

**

107,50

JOSE ALBERI JERGENSEN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000074692

18,50

**

18,50

JOSE ALBERI JERGENSEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710863

88,75

JOSE ALBERI JERGENSEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710862

107,50

ALEX FABIANI MARTINS DE SOUZA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714831

358,75

NILO SERGIO FERNANDES BARBOSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268382

143,50

**

143,50

NILO SERGIO FERNANDES BARBOSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492608

88,75

NILO SERGIO FERNANDES BARBOSA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380968

88,75

**

88,75

PAULO ROBERTO PORTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679076

143,50

PAULO ROBERTO PORTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829918

358,75

PAULO ROBERTO PORTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679075

358,75

PAULO ROBERTO PORTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679074

88,75

PAULO ROBERTO PORTO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 203 km - cfe. SIN nº 19/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000056113

170,52

**

170,52

VERCILEI LINO SERENA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348839

177,50

**

177,50

VERCILEI LINO SERENA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597849

15,00

VERCILEI LINO SERENA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410903

85,00

VERCILEI LINO SERENA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410904

85,00

VERCILEI LINO SERENA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410902

85,00

VERCILEI LINO SERENA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410905

85,00

G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA

46.699.211/0001-65

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974291

*

**

6.650,00

G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA

46.699.211/0001-65

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E DE DETECÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). CONSERV

N.I.

14000197063

7.000,00

6.650,00

FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680479

179,01

FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706757

177,50

FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706320

170,00

FERNANDA BROLL CARVALHO AHMAD

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155513

185,64

**

185,64

LUANA ROCHA RIBEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410676

170,00

LUANA ROCHA RIBEIRO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro e dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO

N.I.

14000155724

557,60

**

557,60

LUANA ROCHA RIBEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410674

170,00

LUANA ROCHA RIBEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410671

170,00

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706869

177,50

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706872

177,50

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706862

177,50

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706864

177,50

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706870

177,50

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706867

177,50

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706866

177,50

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706868

177,50

LUIZ ANTONIO BARBARA DIAS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680522

1.315,44

DIEGO ROSITO DE VILAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606513

443,75

DIEGO ROSITO DE VILAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849867

177,50

MARCIO DE QUADROS MONTEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000205557

860,00

-215,00

860,00

MARCIO DE QUADROS MONTEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000135919

860,00

**

860,00

MARCIO DE QUADROS MONTEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000135918

860,00

**

860,00

MARCIO DE QUADROS MONTEIRO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604343

113,55

MARCIO DE QUADROS MONTEIRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380967

860,00

**

860,00

ALBERTO FARIAS MACIEL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831567

143,50

VS TELECOM LTDA

03.259.319/0001-24

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED25245 - Empenho prévio para contratação de serviços de mão de obra para a implantação de Centro de Atendimento (Contact Center) na central telefônica Alcatel

Licitação

Pregão eletrônico

12002115042

228.700,00

10.900,00

21.800,00

VS TELECOM LTDA

03.259.319/0001-24

FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO-.

N.I.

13005883715

*

3.212,98

VS TELECOM LTDA

03.259.319/0001-24

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005883728

*

29.897,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410479

170,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410475

170,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410472

170,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410470

170,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410477

170,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410476

170,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410478

170,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410473

170,00

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO

N.I.

14000347953

21.537,64

EDUARDO BODANEZI LORENZI

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro e dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO

N.I.

14000155496

1.011,36

**

1.011,36

MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410725

170,00

MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410724

170,00

MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155849

345,24

**

345,24

MARCELO JULIANO SILVEIRA PIRES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410726

170,00

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000412095

177,50

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706392

85,00

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

14000680531

132,03

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706929

88,75

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410789

170,00

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de outubro, novembro e dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000155966

1.692,00

**

1.692,00

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000709668

85,68

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410790

170,00

ROGERIO FAVA SANTOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410791

170,00

SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

03.815.668/0001-85

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975547

*

179,90

SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

03.815.668/0001-85

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005560988

*

**

172,23

SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

03.815.668/0001-85

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13003331767

*

**

7,67

CINTIA FOSTER DE ALMEIDA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680368

118,44

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000709550

644,16

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

14000680518

1.185,84

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706820

177,50

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706819

177,50

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706816

177,50

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706804

177,50

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706805

177,50

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706809

177,50

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706812

177,50

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706808

177,50

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410624

170,00

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410635

170,00

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410628

170,00

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410632

170,00

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410634

170,00

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410621

170,00

JOSE GARIBALDI EVANGELHO SIMOES MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410622

170,00

CLAUDIO BARROS SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000471361

850,00

CLAUDIO BARROS SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000849865

340,00

CLAUDIO BARROS SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000606782

*

2.890,00

CLAUDIO BARROS SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000709926

340,00

CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

72.300.122/0001-04

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.

N.I.

13004413773

*

**

2.231,28

ADRIANO LUIS DE ARAUJO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410366

85,00

SAO GABRIEL SANEAMENTO SA

15.186.494/0001-18

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13004396551

*

78,75

168,69

GILBERTO MOREIRA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000348829

268,75

**

268,75

GILBERTO MOREIRA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471364

88,75

GILBERTO MOREIRA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076119

756,00

**

756,00

GILBERTO MOREIRA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076117

756,00

**

756,00

GILBERTO MOREIRA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605937

698,75

GEOVANA SONIA SCHAFER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000054301

378,00

**

378,00

RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES

08.377.932/0001-60

CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS-.

N.I.

13001187175

*

723,16

EDITORA FORUM LTDA

41.769.803/0001-92

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-.

N.I.

13006112119

*

**

705,00

MARIANA GRASS XAVIER

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28909 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE

N.I.

14000040207

1.958,40

-41,60

1.958,40

MARIANA GRASS XAVIER

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28909 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV

N.I.

14000040201

*

-2.000,00

**

MARIANA GRASS XAVIER

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28909 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000040195

7.916,77

-3.083,23

7.916,77

MARIANA GRASS XAVIER

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29051 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOVE

N.I.

14000624361

*

2.000,00

MARIANA GRASS XAVIER

000.000.000-00

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED29051 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. CONSERVACAO DE BENS IMOV

N.I.

14000624316

*

2.000,00

MARIANA GRASS XAVIER

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED29051 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000624255

2.635,90

11.000,00

JEANE SCHILLING DE ASSUMPCAO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000493779

1.530,00

MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410735

170,00

MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410732

170,00

MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410731

170,00

MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410730

170,00

MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410727

170,00

MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410734

170,00

MARLISE CORDENONSI BORTOLUZZI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410736

170,00

NEIDEMAR JOSE FACHINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706907

88,75

NEIDEMAR JOSE FACHINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706899

88,75

NEIDEMAR JOSE FACHINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706902

88,75

NEIDEMAR JOSE FACHINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706906

88,75

NEIDEMAR JOSE FACHINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706898

88,75

NEIDEMAR JOSE FACHINETTO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706893

88,75

RONALDO LARA RESENDE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410807

85,00

RONALDO LARA RESENDE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410809

85,00

ROSANGELA MAZZUCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706401

170,00

ROSANGELA MAZZUCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706402

170,00

ROSANGELA MAZZUCO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

14000680534

182,25

ROSANGELA MAZZUCO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706932

177,50

ROSANGELA MAZZUCO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000709779

378,00

TANIA MARIA SCHNEIDER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410873

85,00

TANIA MARIA SCHNEIDER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410878

85,00

QUALIDADE RS PGQP

03.013.052/0001-90

ENSINO E TREINAMENTO-.

N.I.

13005065535

*

**

2.054,22

JUAREZ SANT ANNA NETO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221849

107,50

**

107,50

CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA

08.718.647/0001-65

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13005316403

*

1.080,00

CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA

08.718.647/0001-65

FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO-PED28923 - Aquisição de 02 (duas) placas de captura de vídeo para utilização em streaming, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 10/2014. FOTOGRAFIA, CINEGRAF

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

14000355369

1.116,00

CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA

08.718.647/0001-65

PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-.

N.I.

13005314025

*

**

54.780,00

CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA

08.718.647/0001-65

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13005764002

*

**

4.500,00

GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA

92.661.446/0001-85

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - SERVIÇO. CONSERVACAO DE VEICULOS

Dispensa Licitação

Não acudiram interessados

12002993322

4.479,96

595,35

GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA

92.661.446/0001-85

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED25478 - Empenho prévio para contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos - MATERIAL. CONSERVACAO DE VEICULOS

Dispensa Licitação

Não acudiram interessados

12002993313

4.055,76

382,02

EMPR FOLHA DA MANHA S/A

60.579.703/0001-48

ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES-.

N.I.

13006217895

*

**

1.239,40

RCC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

04.796.802/0001-00

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO,ALARME E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO DAS SEDES INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO MP.-

N.I.

14000197070

2.419,14

1.995,81

RCC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

04.796.802/0001-00

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974671

*

**

2.032,09

JOSE EDUARDO COELHO CORSINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000559889

850,00

VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

05.684.135/0001-37

MOBILIARIO EM GERAL-.

N.I.

13006069839

*

28.800,00

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826442

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282092

107,50

**

107,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282093

88,75

**

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282094

107,50

**

107,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054956

94,50

**

94,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282090

88,75

**

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282091

107,50

**

107,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492610

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054958

85,00

**

85,00

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492609

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514384

107,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054957

85,00

**

85,00

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054955

94,50

**

94,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054953

94,50

**

94,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601353

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601358

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601354

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054961

85,00

**

85,00

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601356

107,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054959

94,50

**

94,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196528

88,75

**

88,75

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196530

107,50

**

107,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601357

107,50

ROGERIO PEREIRA RAMOS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196529

88,75

**

88,75

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470140

88,75

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054916

85,00

**

85,00

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054917

85,00

**

85,00

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054913

94,50

**

94,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054915

85,00

**

85,00

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054914

85,00

**

85,00

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470141

107,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278230

107,50

**

107,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278226

88,75

**

88,75

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278218

107,50

**

107,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278220

107,50

**

107,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278217

107,50

**

107,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278223

107,50

**

107,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196304

107,50

**

107,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196298

88,75

**

88,75

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196301

88,75

**

88,75

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831571

88,75

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831573

107,50

AVANI PASTORINI DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000831572

107,50

RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155946

170,52

**

170,52

RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410788

170,00

RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706389

170,00

ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027786

833,62

**

833,62

ELCI MARIA SIGNOR BOBERMIN

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Gaurama. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000376468

833,62

NEO SOM & LUZ LTDA ME

15.338.820/0001-65

APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS-.

N.I.

13005499693

*

28.500,00

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000381420

268,75

**

268,75

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000809970

483,75

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000809969

*

268,75

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605945

107,50

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605947

107,50

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605949

107,50

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605942

107,50

LUCIANDRO ARAUJO CAETANO DA LUZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605939

107,50

GIOVANI GUAZZELLI DE GUAZZELLI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055051

126,00

**

126,00

GIOVANI GUAZZELLI DE GUAZZELLI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055052

126,00

**

126,00

ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA

07.273.033/0001-54

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005973153

*

**

20.010,00

ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA

07.273.033/0001-54

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13006313861

*

62.310,13

BEATRIZ LIMA DIAS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 220 km - cfe. SIN nº 026/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000676093

178,20

BEATRIZ LIMA DIAS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 440 km - cfe. SIN nº 06/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000055954

369,60

**

369,60

BEATRIZ LIMA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710857

107,50

BEATRIZ LIMA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282083

107,50

**

107,50

BEATRIZ LIMA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000221839

94,50

**

94,50

BEATRIZ LIMA DIAS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282048

94,50

**

94,50

VALENTIN FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054389

94,50

**

94,50

VALENTIN FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054390

94,50

**

94,50

VALENTIN FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133468

107,50

**

107,50

VALENTIN FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137197

94,50

**

94,50

VALENTIN FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137205

94,50

**

94,50

VALENTIN FRIEDRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137201

94,50

**

94,50

VALENTIN FRIEDRICH

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604458

64,00

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075007

39,00

**

39,00

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000809974

430,00

698,75

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268245

860,00

**

1.075,00

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268247

860,00

**

1.075,00

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268240

860,00

**

1.075,00

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604307

97,50

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430409

483,75

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268242

860,00

**

1.075,00

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000271787

268,75

**

268,75

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195812

268,75

**

268,75

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268239

483,75

**

483,75

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137194

378,00

**

378,00

LINCOLN AUGUSTO DE CAMPOS SIMON

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133467

268,75

**

268,75

CHARLES SACHET

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598119

32,00

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351907

107,50

**

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351904

107,50

**

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351912

107,50

**

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351921

107,50

**

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000351916

107,50

**

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737921

107,50

CHARLES SACHET

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737922

107,50

AUGUSTA CARLA KLUG

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121408

88,75

**

88,75

AUGUSTA CARLA KLUG

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597946

16,70

ESTER DOS SANTOS

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000074533

186,10

**

186,10

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO

N.I.

14000161064

21.537,64

**

21.537,64

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000156060

521,64

**

521,64

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410842

170,00

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410841

170,00

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410843

170,00

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680542

335,34

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706959

177,50

SERGIO CUNHA DE AGUIAR FILHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706962

177,50

CAROLINE GIANLUPI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097496

85,00

**

85,00

CAROLINE GIANLUPI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000097494

170,00

**

170,00

GUILHERME SCHULZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559882

358,75

GUILHERME SCHULZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559879

88,75

GUILHERME SCHULZ

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 3390 km - cfe. SIN nº 033/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000676163

2.745,90

GUILHERME SCHULZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168587

358,75

**

358,75

GUILHERME SCHULZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000168586

1.219,75

**

1.219,75

GUILHERME SCHULZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000408467

88,75

**

88,75

GUILHERME SCHULZ

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000408470

1.219,75

**

1.219,75

EDUARDO REZENDE PELLEGRINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667791

107,50

EDUARDO REZENDE PELLEGRINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054387

94,50

**

94,50

EDUARDO REZENDE PELLEGRINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667790

107,50

EDUARDO REZENDE PELLEGRINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737924

107,50

EDUARDO REZENDE PELLEGRINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000737923

107,50

FABIO GENEROSI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098609

126,00

**

126,00

LUCIANO DA ROCHA CORREA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000731311

932,75

RENATA MIGUEL EHLERS

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED28872 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000040250

*

1.000,00

RENATA MIGUEL EHLERS

000.000.000-00

ENSINO E TREINAMENTO-PED28872 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com ensino e treinamento. ENSINO E TREINAMENTO

N.I.

14000040284

*

2.000,00

FABIANO LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169247

126,00

**

126,00

FABIANO LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169246

126,00

**

126,00

FABIANO LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169244

126,00

**

126,00

FABIANO LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000169248

126,00

**

126,00

FABIANO LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710858

143,50

FABIANO LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710859

143,50

FABIANO LUIS DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710861

143,50

FABIANO LUIS DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598245

49,60

JULIENE COSTA DETOFOLI

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598476

21,80

JULIENE COSTA DETOFOLI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000282089

107,50

**

107,50

LUIS FLAVIO XAVIER DE CARVALHO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075147

230,00

**

230,00

CASSIANO MARQUARDT CORLETA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680365

196,02

ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA

07.250.898/0001-03

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.

N.I.

13004777210

*

**

416,50

BRUNO DAS VIRGENS DORNELLES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495210

107,50

CONSTR SANTA VITORIA LTDA

12.153.450/0001-01

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-PED25814 - Empenho prévio para realização da obra de construção da nova sede da Promotoria de Justiça de Frederico Westphalen, conforme Concorrência 01/2012. Ma

Licitação

Concorrência

12004701320

1.758.727,27

44.020,71

130.426,57

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000709933

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000709955

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000709949

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000709944

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000709939

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29105 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 976 km - cfe. SIN nº 43/14. INDENIZACAO PELO USO DE VE

N.I.

14000776555

790,56

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000709960

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000709970

143,50

GILBERTO HADLICH CORREA DE BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000709964

143,50

ERIC PEDROZA ISQUIERDO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680348

88,75

RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA

04.632.002/0001-54

COMUNICACAO-.

N.I.

13005800616

*

14.628,69

26.530,03

RADIOWEB PRODUCS JORNALISTICAS EM AUDIO LTDA

04.632.002/0001-54

COMUNICACAO-PED26953 - Empenho prévio para prestação de serviços de implantação e manutenção da emissora de rádio MP-RS on line. COMUNICACAO

Inexigibilidade Licitação

Fornecimento por produtor, empresa ou representante exclusivo

12004763999

188.000,00

**

3.525,18

CAROLINE SPOTORNO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706653

88,75

CAROLINE SPOTORNO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706654

88,75

CAROLINE SPOTORNO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706656

88,75

CAROLINE SPOTORNO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706651

88,75

CAROLINE SPOTORNO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706652

88,75

DANIEL COZZA BRUNO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597591

61,60

DANIEL COZZA BRUNO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471841

170,00

DANIEL COZZA BRUNO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000471840

170,00

DANIEL COZZA BRUNO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155488

58,08

**

58,08

MARCOS REICHELT CENTENO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000851595

850,00

ALESSANDRA MILANI

79.053.468/0001-02

SOM E/OU IMAGEM-.

N.I.

13005500805

*

**

36.000,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000425334

645,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075207

95,20

**

95,20

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000136487

860,00

**

1.075,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268236

1.075,00

**

1.075,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268237

1.075,00

**

1.075,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268238

1.075,00

**

1.075,00

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121422

88,75

**

88,75

POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604429

16,70

ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494353

268,75

ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167532

107,50

**

107,50

ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054310

189,00

**

189,00

ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000271790

268,75

**

268,75

ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423838

107,50

ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222020

268,75

**

268,75

ROSALINO ELY SILVEIRA DUARTE JR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196533

107,50

**

107,50

CRISTIANA WULFF MULLER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410406

170,00

CRISTIANA WULFF MULLER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410407

170,00

CRISTIANA WULFF MULLER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410405

170,00

CRISTIANA WULFF MULLER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410409

170,00

CRISTIANA WULFF MULLER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410408

170,00

VANDER LUIS MENDEZ WISSMANN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604517

28,20

VANDER LUIS MENDEZ WISSMANN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380970

107,50

**

107,50

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS-ref inss mes março/2014 MP

N.I.

13005103678

*

239,64

1.813,89

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-

N.I.

13001184949

*

382,50

765,00

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-

N.I.

13006184265

*

**

687.276,85

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0893-70

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-

N.I.

14000380974

727.389,76

UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA

87.096.616/0001-96

MEDICINA-.

N.I.

13000145167

*

2.460,75

4.921,50

HYPERVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

09.319.650/0001-79

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.

N.I.

13000989727

*

11.473,85

26.271,85

IMAPS INTELIGENCIA EM MAPAS LTDA EPP

11.564.730/0001-31

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.

N.I.

13004989865

*

41.610,80

80.990,78

IMAPS INTELIGENCIA EM MAPAS LTDA EPP

11.564.730/0001-31

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA-.

N.I.

13001099069

*

**

5.080,33

THAIMAR TRANSPS E TURISMO LTDA ME

09.592.807/0001-35

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.

N.I.

13003631600

*

2.260,24

4.520,48

NOVA PALMA ENERGIA LTDA

89.889.604/0001-44

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13003744225

*

**

18,12

NOVA PALMA ENERGIA LTDA

89.889.604/0001-44

ENERGIA ELETRICA-.

N.I.

13004396905

*

556,94

1.065,78

COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA

94.261.500/0001-20

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13003986720

*

12.426,50

37.304,49

COENGE ENGENHARIA E CONST LTDA

94.261.500/0001-20

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13005140457

*

2.300,00

COMUSA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE N H

09.509.569/0001-51

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13004396331

*

204,10

508,57

ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A

13.015.402/0001-01

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13005555532

*

240,50

ODEBRECHT AMBIENTAL URUGUAIANA S A

13.015.402/0001-01

AGUA E ESGOTO-.

N.I.

13004396472

*

62,70

227,26

OI S A

76.535.764/0001-43

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005555665

*

228.933,90

OI S A

76.535.764/0001-43

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13004396921

*

130.480,19

OI S A

76.535.764/0001-43

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005100842

*

370.575,62

OI S A

76.535.764/0002-24

TELEFONIA FIXA-.

N.I.

13004396943

*

702,05

61.191,35

ARANCIBIA TURISMO LTDA

89.624.373/0001-47

TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA-.

N.I.

13004414336

*

18.311,27

23.275,85

TELEALARME BRASIL LTDA

87.215.299/0001-80

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13004908616

*

240,00

480,00

HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

61.797.924/0007-40

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-.

N.I.

13004987486

*

**

256.680,00

GUSSIL PRESTACAO DE SERVS LTDA EPP

06.996.041/0001-66

LIMPEZA E HIGIENE-.

N.I.

13005561080

*

268.884,23

GUSSIL PRESTACAO DE SERVS LTDA EPP

06.996.041/0001-66

LIMPEZA E HIGIENE-.

N.I.

13005103630

*

51.525,95

348.511,92

MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME

00.568.160/0001-31

VESTUARIO E/OU UNIFORME-.

N.I.

13005369369

*

**

9.984,00

BENSO TOPOGRAFIA LTDA

11.401.659/0001-76

ELABORACAO DE PROJETOS-.

N.I.

13006159596

*

**

615,63

BENSO TOPOGRAFIA LTDA

11.401.659/0001-76

ELABORACAO DE PROJETOS-.

N.I.

13005394082

*

**

2.400,00

9ISP SERV SEG PUB PRIVADA E DEFESA

17.578.862/0001-07

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005440165

*

**

61.000,00

CP ELETRONICA LTDA

88.330.592/0001-50

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005973348

*

4.009,48

CP ELETRONICA LTDA

88.330.592/0001-50

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005556090

*

**

4.009,48

BANRISUL CARTOES S A

92.934.215/0001-06

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-.

N.I.

13005557076

*

**

31.384,94

ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA

00.079.862/0001-51

PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-.

N.I.

13005645081

*

**

5.600,00

PPL COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA

09.200.360/0001-01

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13005763844

*

**

9.900,00

C S GRANICH ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI

72.079.734/0001-19

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13005763973

*

1.247,40

C S GRANICH ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI

72.079.734/0001-19

PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-.

N.I.

13005763949

*

10.525,60

MANOELITA BIASOTTO ME

10.501.184/0001-27

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13005795798

*

**

98,00

ELETROLAMP COM DE MAT ELETRICO LTDA

10.516.083/0001-20

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13005795805

*

**

1.388,00

R R M DE OLIVEIRA INFORMATICA ME

14.459.434/0001-69

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005799376

*

**

37.509,90

LOJAS COLOMBO S A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS

89.848.543/0292-30

EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA-.

N.I.

13005850150

*

**

18.180,00

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

SEGUROS-.

N.I.

13005853462

*

**

11.390,00

PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA

07.989.156/0001-96

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005906319

*

904,40

1.888,60

GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

89.145.973/0001-22

ELABORACAO DE PROJETOS-.

N.I.

13005935778

*

**

6.095,60

DELL SOFTWARE LTDA

03.844.620/0001-03

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005940270

*

**

18.434,00

ALARMTEK ELETRONICA EIRELI

02.696.922/0001-00

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005973069

*

**

2.549,45

ALARMTEK ELETRONICA EIRELI

02.696.922/0001-00

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE- CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

N.I.

14000197055

2.549,45

TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA

05.757.597/0002-18

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-.

N.I.

13005973887

*

60.000,00

ELEVADORES ALCER LTDA

08.787.861/0001-73

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA PROMOTORIAS DO INTERIOR E DA CAPITAL. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

N.I.

14000197061

7.961,20

6.788,14

ELEVADORES ALCER LTDA

08.787.861/0001-73

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974142

*

**

6.255,89

PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA

08.606.524/0001-32

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-.

N.I.

13005974502

*

**

8.786,53

PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA

08.606.524/0001-32

CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

N.I.

14000197068

9.248,97

8.786,53

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA

79.345.583/0001-42

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 04 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS IBM STORAGE DS3300. PROCESSAMENTO

N.I.

14000197073

2.477,22

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA

79.345.583/0001-42

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13005974781

*

**

2.858,33

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA

79.345.583/0001-42

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13002799675

*

381,11

GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

02.534.509/0001-40

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-PED28950-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA PJ DE IBIRUBÁ. VIGILANCIA E/OU ZELADORIA

N.I.

14000205218

145,00

GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

02.534.509/0001-40

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975321

*

**

145,00

ZABKA VIGILANCIA E SEGURANçA LTDA ME

03.369.685/0001-36

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13005975642

*

**

161,87

E PARTNER INFORMATICA LTDA

05.534.857/0001-05

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13006066281

*

**

106.290,80

ADUBRAS COM DE CONFEC LTDA

72.099.922/0001-09

VESTUARIO E/OU UNIFORME-.

N.I.

13006068572

*

**

4.795,70

GRAF ERECHIM LTDA

08.680.462/0001-09

SERVICOS GRAFICOS-.

N.I.

13006069104

*

4.292,55

DETRAN

01.935.819/0001-03

MULTAS-PED28954 - Empenho/liquidação para pagamento de infração de trânsito nº 501324018460, referente ao veículo placas INQ5987, motorista João Cláudio Dias da Costa.

N.I.

14000220971

68,10

**

68,10

DETRAN

01.935.819/0001-03

SEGUROS-PED28984 Empenho/Liquidação para pagamento do seguro DPVAT e taxas obrigatórias da frota de veículos da PGJ, referente ao ano de 2014. SEGUROS

N.I.

14000495544

13.404,78

DETRAN

01.935.819/0001-03

MULTAS-.

N.I.

13006072248

*

**

153,23

DELAMINAS COM E EXP LTDA

93.923.761/0001-04

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13006111234

*

3.010,40

VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIRELI ME

08.155.502/0001-01

VIGILANCIA E/OU ZELADORIA-.

N.I.

13006284854

*

2.488,19

TRAMONTO VEICULOS LTDA

11.512.618/0001-57

SEGUROS-PED28865 - Pagamento de franquia do veículo Fiat Pálio, placa INR 1344, desta PGJ, envolvido em sinistro em 14/11/13. Motorista: Nadjair Antônio de Oliveira. SE

N.I.

14000018998

615,00

JANDIRA PIZZINATTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000375500

1.009,66

JANDIRA PIZZINATTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Constantina. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000027740

1.009,66

**

1.009,66

IVAN KRUSE

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Poa/Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000028009

5.590,00

**

4.878,90

IVAN KRUSE

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. POA / Arquivo. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000378897

5.590,00

4.878,90

NELSON JUNIOR BOARETTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28973 - Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Janeiro/2014. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000379158

1.189,05

NELSON JUNIOR BOARETTO

000.000.000-00

LOCACAO DE IMOVEIS-PED28899- Empenho/liquidação ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Dezembro/2013. Sananduva. LOCACAO DE IMOVEIS

N.I.

14000028050

1.189,05

**

1.189,05

CAMILA LUMMERTZ

000.000.000-00

AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO

N.I.

14000043094

23.930,71

**

23.930,71

LEONARDO PRESOTTO GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000054305

504,00

**

504,00

LEONARDO PRESOTTO GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000054304

504,00

**

504,00

LEONARDO PRESOTTO GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494350

143,50

RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000054309

378,00

**

378,00

RODRIGO DIOVANI SANTOS NETO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000494352

107,50

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 264 km - cfe. SIN nº 08/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000055989

221,76

**

221,76

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054560

94,50

**

94,50

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054559

94,50

**

94,50

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054557

94,50

**

94,50

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054556

94,50

**

94,50

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054553

94,50

**

94,50

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054554

94,50

**

94,50

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 88 km - cfe. SIN nº 029/14. INDENIZACAO PELO USO DE VE

N.I.

14000676123

71,28

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380955

107,50

**

107,50

DIANE MARIA SCHEIN PIES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380953

107,50

**

107,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054926

85,00

**

85,00

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845280

107,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277913

88,75

**

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845282

107,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845283

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054928

85,00

**

85,00

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054923

94,50

**

94,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277910

88,75

**

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845284

107,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845278

107,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470216

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277911

88,75

**

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470213

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054931

94,50

**

94,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845279

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000845276

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195618

107,50

**

107,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119688

88,75

**

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601797

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195615

88,75

**

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514373

107,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195612

107,50

**

107,50

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195610

88,75

**

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601810

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601802

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514378

88,75

FABRICIO SILVEIRA DA SILVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601806

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826440

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278587

94,50

**

94,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601349

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826438

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826437

88,75

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826441

88,75

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601352

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826435

88,75

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601351

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601350

88,75

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054951

189,00

**

189,00

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826439

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054948

94,50

**

94,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000278670

107,50

**

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054949

94,50

**

94,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470223

88,75

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470228

88,75

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470225

107,50

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesas em Viagem. INDENIZACOES

N.I.

14000667812

18,00

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000514382

268,75

RICARDO LUIZ PINHO WILTGEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000829890

189,00

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492612

107,50

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826443

107,50

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492613

88,75

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826445

107,50

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826444

88,75

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492611

107,50

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054967

85,00

**

85,00

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195793

94,50

**

94,50

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054968

85,00

**

85,00

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054963

94,50

**

94,50

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000054965

94,50

**

94,50

ROSELI GOMES DA SILVEIRA DO AMARAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601359

88,75

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055149

126,00

**

126,00

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055152

126,00

**

126,00

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055147

126,00

**

126,00

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055151

126,00

**

126,00

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055146

126,00

**

126,00

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055154

126,00

**

126,00

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055148

126,00

**

126,00

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075323

51,00

**

51,00

RICARDO SETTE DONIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000055150

126,00

**

126,00

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270697

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270674

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270700

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270691

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270695

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29105 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 852 km - cfe. SIN nº 44/14. INDENIZACAO PELO USO DE VE

N.I.

14000776557

690,12

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598391

32,00

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270675

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270679

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270684

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000270688

94,50

**

94,50

ISAAC BUENO DA SILVA

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 1136 km - cfe. SIN nº 13/14. INDENIZACAO PELO USO DE

N.I.

14000056056

954,24

**

954,24

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28917 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 - 663 km - cfe. SIN nº 21/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000056133

556,92

**

556,92

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076116

126,00

**

126,00

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29055 - Emp/liq para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014 - 880 km - cfe. SIN nº 028/14. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000676114

712,80

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076109

126,00

**

126,00

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195805

143,50

**

143,50

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076111

126,00

**

126,00

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195807

143,50

**

143,50

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000605931

143,50

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076112

126,00

**

126,00

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000195809

143,50

**

143,50

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000074006

40,30

**

40,30

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076115

126,00

**

126,00

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000076114

126,00

**

126,00

CHRISTINA BARATIERI IBARGOYEN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598127

40,30

EDUARDO RITT

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155498

278,04

**

278,04

EDUARDO RITT

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000073367

83,00

**

83,00

ALEXANDRE PASSOS VIEIRA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000073826

389,80

**

389,80

LUCAS LOREA GONCALVES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075046

624,70

**

624,70

ROGIS PEDRO DA SILVEIRA GODOY

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (Veículo Próprio) INDENIZACOES

N.I.

14000075362

62,40

**

62,40

EDUARDO MONTENEGRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000093828

268,75

**

268,75

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121410

107,50

**

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000121412

268,75

**

268,75

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000512697

268,75

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601410

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410512

107,50

**

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410509

107,50

**

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410516

107,50

**

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410468

94,50

**

94,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410505

268,75

**

268,75

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849871

268,75

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849875

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000849877

107,50

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098607

189,00

**

189,00

DIEGO VASCONCELOS NECTOUX

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000098608

189,00

**

189,00

LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597696

123,10

LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099431

170,00

**

170,00

LUZIHARIN CAROLINA TRAMONTINA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099432

170,00

**

170,00

MARCIO SCHLEE GOMES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099435

680,00

**

680,00

MARCIO SCHLEE GOMES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597705

130,80

REJANE VIEIRA E SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099437

170,00

**

170,00

REJANE VIEIRA E SILVA

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597710

51,00

REJANE VIEIRA E SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099439

170,00

**

170,00

WALESKA FLORES AGOSTINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099447

170,00

**

170,00

WALESKA FLORES AGOSTINI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000099446

170,00

**

170,00

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119696

107,50

**

107,50

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679779

88,75

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000119695

107,50

**

107,50

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679778

107,50

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606700

107,50

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222017

107,50

**

107,50

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495209

107,50

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000222018

88,75

**

88,75

NADJAIR ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000492606

107,50

R D BROTHERS COM E SERVS DE INFOR

03.309.219/0001-65

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED28796 - Aquisição de 3 (três) monitores de vídeo e multimídia, para a sala de reuniões da PGJ, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 01/2014. EQUIPAMENTOS

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

14000119841

5.437,50

R D BROTHERS COM E SERVS DE INFOR

03.309.219/0001-65

PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED28796 - Aquisição de 3 (três) suportes de monitores de vídeo e multimídia, para a sala de reuniões da PGJ, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 01/2014. P

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

14000119843

375,00

UAI COM E SERVS LTDA

16.530.054/0001-07

PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-.

N.I.

13005763891

*

6.291,00

UAI COM E SERVS LTDA

16.530.054/0001-07

MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS-.

N.I.

13005763925

*

1.009,80

UAI COM E SERVS LTDA

16.530.054/0001-07

PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM-PED28796 - Aquisição de 3 (três) conjuntos de mouse e teclado sem fio, para a sala de reuniões da PGJ, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 01/2014. PROCESSA

Dispensa Licitação

Valor - outros serviços e compras

14000119847

408,00

SIMONE LACERDA MARQUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000120775

107,50

**

107,50

SIMONE LACERDA MARQUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710866

107,50

SIMONE LACERDA MARQUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710864

107,50

SIMONE LACERDA MARQUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196534

107,50

**

107,50

SIMONE LACERDA MARQUES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000710867

107,50

EDSON MAURO BERGOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268373

88,75

**

88,75

EDSON MAURO BERGOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371534

88,75

**

88,75

EDSON MAURO BERGOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133460

107,50

**

107,50

EDSON MAURO BERGOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000133461

268,75

**

268,75

EDSON MAURO BERGOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000371535

107,50

**

107,50

EDSON MAURO BERGOLD

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513417

483,75

ERALDO BRUM MACHADO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137186

567,00

**

567,00

MICHELE BOZZA BRAMBATTI BIANCHIN

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604395

40,60

MICHELE BOZZA BRAMBATTI BIANCHIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000137209

126,00

**

126,00

SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

10.858.890/0001-20

PROCESSAMENTO DE DADOS-PED28726 - Aquisição de subscrição JBoss Business Rule Management System JBRMS, conforme Pregão Eletrônico nº 01/14. PROCESSAMENTO DE DADOS

Licitação

Pregão eletrônico

14000139819

300.000,00

ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706623

88,75

ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155375

89,04

**

89,04

ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680326

243,00

ANA LUIZA DOMINGUES DE SOUZA LEAL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706620

88,75

CATIUCE DA SILVA RIBAS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155483

1.392,16

**

1.392,16

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706841

88,75

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706839

88,75

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706838

88,75

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706835

88,75

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706846

88,75

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706844

88,75

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706843

88,75

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de novembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155749

233,20

**

233,20

LUCIANA WILLIG SANMARTIN

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680521

300,51

PAULA REGINA MOHR

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED28916 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000155894

1.312,08

**

1.312,08

CARLOS MAGNO SCHWANTZ OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000167526

143,50

**

143,50

CARLOS MAGNO SCHWANTZ OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495207

645,75

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196153

1.075,00

**

1.075,00

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196152

1.075,00

**

1.075,00

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196154

1.075,00

**

1.075,00

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268232

1.075,00

**

1.075,00

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268233

1.075,00

**

1.075,00

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000268234

1.075,00

**

1.075,00

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000423817

1.075,00

MARCOS FERNANDO BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000871051

645,00

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601768

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826418

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601789

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826419

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000196311

107,50

**

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601785

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470146

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470145

88,75

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470142

88,75

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000470143

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826420

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000601780

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826416

88,75

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826415

88,75

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277900

107,50

**

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277906

107,50

**

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277901

107,50

**

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277902

107,50

**

107,50

ELISABETE DOS SANTOS LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000277903

107,50

**

107,50

MUNICIPIO DE ALVORADA

88.000.906/0001-57

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED28939 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Alvorada, localizado na Rua Contabilista Vitor Brum, 67. Inscrição

N.I.

14000205142

623,76

PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA

87.174.991/0001-07

LIMPEZA E HIGIENE-PED28924 - Aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. LIMPEZA E HIGIENE

Licitação

Pregão eletrônico

14000207486

935,00

LARISSA BRASIL ULLRICH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000219331

143,50

**

143,50

MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA

02.317.249/0001-50

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-PED28920 - Aquisição de material para montagem de divisórias, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 91/2013. CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Licitação

Pregão eletrônico

14000220210

5.400,00

DENISE DINIZ DE CASTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280233

1.435,00

**

1.435,00

DENISE DINIZ DE CASTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280237

1.435,00

**

1.435,00

DENISE DINIZ DE CASTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280225

1.148,00

**

1.435,00

DENISE DINIZ DE CASTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000280228

1.435,00

**

1.435,00

FUNDO PREVIDENCIARIO

17.236.133/0001-64

FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-

N.I.

14000318108

136.908,45

**

131.067,27

FUNDO PREVIDENCIARIO

17.236.133/0001-64

FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS-

N.I.

14000831746

159.421,21

147.360,70

FUNDO DE ASSIST A SAUDE

17.236.111/0001-02

CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-

N.I.

14000318131

179.894,07

**

179.894,07

FUNDO DE ASSIST A SAUDE

17.236.111/0001-02

CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-

N.I.

14000318127

578.263,85

**

578.263,85

FUNDO DE ASSIST A SAUDE

17.236.111/0001-02

CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-

N.I.

14000831728

174.945,38

FUNDO DE ASSIST A SAUDE

17.236.111/0001-02

CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS-

N.I.

14000831720

576.604,77

MUNICIPIO DE CANOAS

88.577.416/0001-18

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED28972 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Canoas, localizado na Rua Lenine Nequete, 200. Inscrição 99822. TAX

N.I.

14000346265

2.371,66

**

2.371,66

ANDREA ALMEIDA BARROS

000.000.000-00

AJUDA DE CUSTO-AJUDA DE CUSTO

N.I.

14000348330

21.537,64

ANDREA ALMEIDA BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706634

177,50

ANDREA ALMEIDA BARROS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março, abril, maio e junho/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VE

N.I.

14000709186

1.302,08

ANDREA ALMEIDA BARROS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706633

177,50

ANDREA ALMEIDA BARROS

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de março, abril, maio e junho/2013. INDENIZACAO PELO USO DE V

N.I.

14000680354

121,50

LISIANE ROSSI BORGES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000354734

88,75

**

88,75

LISIANE ROSSI BORGES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000604313

8,60

INST NAC METROL QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO

00.662.270/0003-20

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED28969 - Empenho/ Liquidação referente guia de recolhimento da união para verificação e aferição dos cronotacógrafos dos veículos IVD3649, IUK2154, ION7898, I

N.I.

14000355394

745,00

JULIO CESAR KUSLER

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598581

28,20

JULIO CESAR KUSLER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380957

107,50

**

107,50

LAURA SCHNORRENBERGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714855

107,50

LAURA SCHNORRENBERGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714858

107,50

LAURA SCHNORRENBERGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714862

107,50

LAURA SCHNORRENBERGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000714865

107,50

LAURA SCHNORRENBERGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380959

107,50

**

107,50

LAURA SCHNORRENBERGER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000380961

107,50

**

107,50

DJAISON KEIBER

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000598141

55,00

DJAISON KEIBER

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000408459

358,75

**

358,75

RENATO GAUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851600

88,75

RENATO GAUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000851599

88,75

RENATO GAUL

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410522

358,75

**

358,75

MARKETING DESIGN E TECNOL ESTUDIO LTDA

06.950.866/0001-40

PROCESSAMENTO DE DADOS-.

N.I.

13001034013

*

1.832,54

O A POMPEO LICITACOES

14.338.825/0001-25

ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS-.

N.I.

13001659440

*

993,14

TRES CACHOEIRAS COM DE GENEROS ALIMENT LTDA

14.476.648/0001-43

GENEROS PARA ALIMENTACAO-.

N.I.

13003847487

*

352,45

RENAULT DO BRASIL S/A

00.913.443/0001-73

VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA-.

N.I.

13004287830

*

104.000,00

PINOH ENGENHARIA EIRELI

04.780.634/0001-65

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004636694

*

71.198,70

N HUYER DIHL & CIA LTDA

11.046.493/0001-17

CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS-.

N.I.

13004963819

*

36.632,94

ELTON ALOISIO THOME

000.000.000-00

HONORARIOS-.

N.I.

13005264946

*

2.603,83

VALERIO AZAMBUJA DA CRUZ

08.228.142/0001-12

SERVICOS GRAFICOS-.

N.I.

13005587037

*

977,74

JOSE A LEHNHARD

92.673.201/0001-78

CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS-.

N.I.

13005799987

*

1.600,00

DESCARTES SOLUCOES EM AGRIMENSURA E GEOGRAFIA

12.240.432/0001-59

ELABORACAO DE PROJETOS-.

N.I.

13005992085

*

1.683,00

DESCARTES SOLUCOES EM AGRIMENSURA E GEOGRAFIA

12.240.432/0001-59

ELABORACAO DE PROJETOS-.

N.I.

13005884043

*

1.584,00

ANA PAULA MANTAY

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410378

170,00

ANA PAULA MANTAY

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410377

170,00

ANA PAULA MANTAY

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410376

170,00

ANA PAULA MANTAY

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410374

170,00

CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410398

85,00

CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410399

85,00

CESAR AUGUSTO PIVETTA CARLAN

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410401

85,00

LUCIANE FEITEN WINGERT

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410677

85,00

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410781

170,00

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410769

170,00

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410785

170,00

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410775

170,00

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410787

170,00

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 e janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEIC

N.I.

14000680530

561,33

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410770

170,00

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706918

177,50

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706922

177,50

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706908

177,50

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706912

177,50

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706914

177,50

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706924

177,50

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706915

177,50

ROBERTO JOSE TABORDA MASIERO

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de dezembro/2013 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000709647

498,96

ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597758

125,20

ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410813

170,00

ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410812

170,00

ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410811

170,00

ROSELY TERESINHA DE AZEVEDO LOPES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000410810

170,00

GILNEI LUIZ DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000428686

107,50

MARA ROSANGELES DE OLIVEIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430413

143,50

ANA LUCIA MENEGOLA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430612

107,50

ANA LUCIA MENEGOLA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430613

107,50

ANA LUCIA MENEGOLA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430611

107,50

ANA LUCIA MENEGOLA DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430610

107,50

GABRIEL FERREIRA PHEULA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000430619

143,50

PREF MUN DE QUARAI

88.123.492/0001-53

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29002 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Quaraí, localizado na Rua Dr. Acauan, 258. Inscrição 1381903010000.

N.I.

14000475144

57,41

PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI

88.370.879/0001-04

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29006 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí, localizado na Av. Egidio Michaelsen, 1120. In

N.I.

14000475152

152,34

MUNICIPIO DE BAGE

88.073.291/0001-99

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29005 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Bagé, localizado na Rua Vinte de Setembro, 1050. Inscrição 55597. T

N.I.

14000475156

268,83

MUNICIPIO DE CARAZINHO

87.613.535/0001-16

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29007 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Carazinho, localizado na Rua Bento Gonçalves, 175. Inscrição 29712.

N.I.

14000475165

379,53

NICANOR CARVALHO SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000495212

88,75

JOICE LORAINE MOHR

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000513423

107,50

CLOTILDE GRASSI MANFRIN

000.000.000-00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES-PED28995 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas decorrentes de acidente de serviço. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES

N.I.

14000514140

2.420,00

MUNICIPIO DE TORRES

87.876.801/0001-01

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29012 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2014, cota única, do imóvel da Promotoria de Justiça de Torres, localizado na Rua Leonardo Truda, 626. Inscrição 1045. TAXA

N.I.

14000535837

575,02

JOAO WAINER MACHADO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000826421

698,75

JOAO WAINER MACHADO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000667808

483,75

JOAO WAINER MACHADO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559887

88,75

JOAO WAINER MACHADO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559875

189,00

JOAO WAINER MACHADO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559885

1.128,75

JOAO WAINER MACHADO DA SILVA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000559876

189,00

FELIPE TEIXEIRA NETO

000.000.000-00

INDENIZACOES-Ressarcimento de Despesa com Locomoção (veículo próprio). INDENIZACOES

N.I.

14000597625

59,00

ALESSANDRO LORENZONI SIMOES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606548

1.219,75

ROSANE REIS ROSTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606792

430,00

ROSANE REIS ROSTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606790

860,00

ROSANE REIS ROSTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606787

860,00

ROSANE REIS ROSTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606791

860,00

ROSANE REIS ROSTRO

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000606704

860,00

ZOYA SONIA HERNANDEZ TABAJARA

000.000.000-00

AUXILIO FUNERAL-AUXILIO FUNERAL

N.I.

14000607645

5.649,74

LUCIANA BORDIN CORREA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000679762

126,00

GILMAR ROBERTO DUARTE FERREIRA

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000680351

88,75

SAVIO VAZ FAGUNDES

000.000.000-00

INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR-PED29046 - Empenho/liquidação para ressarcimento de despesas pelo uso de veículo particular no mês de janeiro/2014. INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR

N.I.

14000680538

776,79

SAVIO VAZ FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706933

177,50

SAVIO VAZ FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706941

177,50

SAVIO VAZ FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706936

177,50

SAVIO VAZ FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706943

177,50

SAVIO VAZ FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706946

177,50

SAVIO VAZ FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706957

177,50

SAVIO VAZ FAGUNDES

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706953

177,50

IVANDA GRAPIGLIA VALIATI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706345

85,00

IVANDA GRAPIGLIA VALIATI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706341

85,00

IVANDA GRAPIGLIA VALIATI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706349

85,00

IVANDA GRAPIGLIA VALIATI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706338

85,00

IVANDA GRAPIGLIA VALIATI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706336

85,00

IVANDA GRAPIGLIA VALIATI

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706334

85,00

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706968

88,75

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706967

88,75

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706975

88,75

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706969

88,75

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706964

88,75

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706971

88,75

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706972

88,75

SERGIO DA FONSECA DIEFENBACH

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM-DIARIAS DE VIAGEM

N.I.

14000706976

88,75

BEN HUR KOELZER FALLER

000.000.000-00

PEDAGIOS-PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com pedágios. PEDAGIOS

N.I.

14000707548

*

500,00

BEN HUR KOELZER FALLER

000.000.000-00

DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO-PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas pequenas de pronto pagamento. DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO

N.I.

14000707472

*

1.000,00

BEN HUR KOELZER FALLER

000.000.000-00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

N.I.

14000707162

*

1.000,00

BEN HUR KOELZER FALLER

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000707356

864,86

5.000,00

BEN HUR KOELZER FALLER

000.000.000-00

CONSERVACAO DE VEICULOS-PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviço para conservação de veículos. CONSERVACAO DE VEICULOS

N.I.

14000707437

1.200,00

4.000,00

MARCELO LUIS STOCKMANS

000.000.000-00

DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO-DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

N.I.

14000731316

1.228,50

MUNICIPIO DE SAO BORJA

88.489.786/0001-01

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29075 - Emp/Liq ref. Taxa de Lixo 2009/2010/2011 e 2013 do imóvel da Promotoria de Justiça de São Borja, localizado na Rua Cel. Aparício Mariense, 1715. TAXA

N.I.

14000745328

3.865,85

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

87.990.800/0001-85

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PED29095 - Empenho/Liquidação de taxa de aprovação de projetos e desarquivamento da obra a ser realizada na cidade da Cachoeirinha. TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV

N.I.

14000776509

780,25

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Empenhos e Pagamentos por Favorecido - Fevereiro/2014

Fevereiro/2014