| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 89839450000186 | QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMB LTDA | SGA00590.000.034/2024 - Aquisição de 1.800 litros de diesel, p/ alimentação gerador de energia, p/ alimentação do CPD da Instituição Nota Fiscal Sem Item - 0010
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31/05/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | Não se aplica | 11.358,00 | |
| 6 | 35 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.150/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-58 HST-. Nota Fis
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03/06/2024 | 01/07/2024 | 06/06/2024 | Não se aplica | 9.284,02 |
| 6 | 66 | 04176836000100 | RC TEIVE COM E DISTRIBUICAO LTDA ME | PAG00588.000.288/2024 - Aquisição de 50 Projetores LED 50W. Nota Fiscal Sem Item - 10952
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04/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Não se aplica | 8.745,00 |
| 6 | 80 | 72301716015 | AGNER GUIMARAES ALTERMANN | SGA00588.000.130/2024 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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13/03/2024 | 18/03/2024 | 14/06/2024 | Não se aplica | -101,52 | |
| 6 | 81 | 72301716015 | AGNER GUIMARAES ALTERMANN | SGA00588.000.166/2024 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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28/03/2024 | 01/04/2024 | 14/06/2024 | Não se aplica | -807,63 | |
| 6 | 82 | 72301716015 | AGNER GUIMARAES ALTERMANN | SGA00588.000.130/2024 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis Requisição Adiantamento -
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13/03/2024 | 18/03/2024 | 14/06/2024 | Não se aplica | -2.400,00 | |
| 6 | 83 | 72301716015 | AGNER GUIMARAES ALTERMANN | SGA00588.000.166/2024 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com serviços (PJ) de conservação de bens móveis. Requisição Adiantamen
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28/03/2024 | 01/04/2024 | 14/06/2024 | Não se aplica | -3.000,00 | |
| 6 | 91 | 72300122000104 | CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS | PAG01264.000.387/2024 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Maio/2024. Nota Fiscal Sem Item - 0251727
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11/06/2024 | 15/06/2024 | 17/06/2024 | Não se aplica | 475,43 |
| 6 | 112 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.000.301/2024-Servs. gerenciamento/controle,manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MPRS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL-PE 90/2019. MAIO/24
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11/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | Não se aplica | 2.474,97 |
| 6 | 113 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.000.301/2024-Servs. gerenciamento/controle,manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MPRS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL-PE 90/2019. MAIO/24
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11/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | Não se aplica | 35.021,26 |
| 6 | 118 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.135/2024-Servs.gerenciamento/controle p/ aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico, p /veículos MPRS. PE 61/18. Maio/2024
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11/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | Não se aplica | 31.047,36 |
| 6 | 119 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.135/2024-Servs.gerenciamento/controle p/ aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico, p /veículos MPRS. PE 61/18. Maio/2024
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11/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | Não se aplica | 22.346,01 |
| 6 | 120 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.135/2024-Servs.gerenciamento/controle p/ aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico, p /veículos MPRS. PE 61/18. Maio/2024
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11/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | Não se aplica | 32.799,56 |
| 6 | 143 | 46865616049 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.243/2024 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900024
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28/03/2024 | 08/04/2024 | 19/06/2024 | Não se aplica | -151,38 | |
| 6 | 168 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.162/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-102 HST-. Nota Fi
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10/06/2024 | 01/07/2024 | 20/06/2024 | Não se aplica | 16.327,07 |
| 6 | 179 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.160/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-188,85 HST-. Nota
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12/06/2024 | 01/07/2024 | 21/06/2024 | Não se aplica | 30.229,09 |
| 6 | 204 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.165/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-772,75 HST-. Nota
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14/06/2024 | 01/07/2024 | 25/06/2024 | Não se aplica | 123.693,55 |
| 6 | 224 | 15135210000164 | TECPARTS IMP E DIST DE PECAS LTDA | PAG00596.000.383/2024-Aquisição de 1000 Unidades de Armazenamento SSD 2,5 X 240 GB. PE 64/2023. Ata Registro de Preços n° 014/2023. -2º Consumo - Nota Fiscal Se
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20/06/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Não se aplica | 50.348,48 |
| 6 | 237 | 10639199000156 | LFN COM E SERVS LTDA | PAG02459.000.696/2024-Aquisição de cartuchos de toner para as impressoras Kyocera P5021 e P5026. PE nº 080/2023, ARP nº 022/2023. 2º Consumo Nota Fiscal Sem Ite
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20/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | Não se aplica | 55.700,00 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 30/01/2025 | ||||||||||