Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
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5 | 12 | 88424111087 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
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03/05/2024 | 03/05/2024 | Não se aplica | 1.500,00 | ||
5 | 14 | 48080508000173 | GLOBAL COML LTDA |
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03/05/2024 | 03/05/2024 | Não se aplica | 2.101,80 | ||
5 | 38 | 31885247000166 | VBM EQUIP LTDA |
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08/05/2024 | 14/05/2024 | Não se aplica | 114.000,00 | ||
5 | 44 | 36515614000153 | SULFASE COM DE MATS CONSTRUCAO FERRAGENS LTDA |
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10/05/2024 | 14/05/2024 | Não se aplica | 4.081,50 | ||
5 | 45 | 17908297000190 | SOMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME |
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08/05/2024 | 14/05/2024 | Não se aplica | 75.186,80 | ||
5 | 50 | 72300122000104 | CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS | Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Março/2024. Nota Fiscal Sem Item - 245950
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15/05/2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Não se aplica | 2.094,15 | |
5 | 80 | 06983736000103 | LABOR IND DE MOV PARA ESCRITORIO LTDA | PAG02459.000.xxx/2024 – Aquisição de mobiliário produzido em série, incluída a fabricação, transporte e montagem. PE nº 21/2023, ARP nº 08/2023. 4º Consumo Nota
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15/05/2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | Não se aplica | 16.330,66 | |
5 | 83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | Servs. gerenciamento/controle,manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MPRS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL-PE 90/2019. ABRIL/2024 Nota Fiscal Sem It
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15/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | Não se aplica | 49.028,04 | |
5 | 92 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | Gerenciamento/controle p/serviços, compra de peças por cartão eletrônico, p/ veículos da frota MPRS. PE 61/18. Abril/2024 Nota Fiscal Sem Item - 46990616
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20/05/2024 | 17/05/2024 | 21/05/2024 | Não se aplica | 69,83 | |
5 | 106 | 27734238000105 | J3R IND E COM LTDA | PAG02459.000.xxx/2024 - Aquisição de papel toalha em rolo de 100 metros. PE nº 075/2023, ARP nº 025/2023. 1º Consumo Nota Fiscal Sem Item - 1688
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15/05/2024 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | Não se aplica | 20.490,00 | |
5 | 108 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | Servs.gerenciamento/controle p/ aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/veículos MPRS. PE 61/18.Abril/2024 Nota Fiscal Sem Item
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20/05/2024 | 17/05/2024 | 21/05/2024 | Não se aplica | 80.009,04 | |
5 | 109 | 87156345000117 | CASA REAL LTDA | PAG00588.000.247/2024 - Aquisição de lâmpadas LED de bulbo, Nota Fiscal Sem Item - 1828
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20/05/2024 | 15/05/2024 | 21/05/2024 | Não se aplica | 6.210,00 |
5 | 148 | 09159503000189 | WEIKAN TECNOLOGIA LTDA | PAG00595.000.048/2024-Subscrições de licenças da ferramenta de suporte remoto TeamViewer Corporate p/ acesso à computadores do MPRS, por 36 meses. PE 01/2024. N
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22/05/2024 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | Não se aplica | 29.865,20 |
5 | 163 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-264 HST-. Nota Fiscal Sem Item
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22/05/2024 | 27/05/2024 | 23/05/2024 | Não se aplica | 42.258,29 | |
5 | 164 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-106 HST-. Nota Fiscal Sem Item
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22/05/2024 | 27/05/2024 | 23/05/2024 | Não se aplica | 16.967,35 | |
5 | 165 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-132 HST-. Nota Fiscal Sem Item
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22/05/2024 | 27/05/2024 | 23/05/2024 | Não se aplica | 21.129,15 | |
5 | 166 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-901,5 HST-. Nota Fiscal Sem Ite
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22/05/2024 | 27/05/2024 | 23/05/2024 | Não se aplica | 144.302,46 | |
5 | 174 | 45160678034 | RUBENS RICARDO FREIBERGER | SGA00596.000.312/2024 Despesas com materiais de suprimentos de tecnologia de informação e comunicação Requisição Adiantamento - 005960003122024
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22/05/2024 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | Não se aplica | 6.000,00 | |
5 | 189 | 36718488000134 | SK DISTRIB E COM DE LIVROS LTDA | SGA00005.000.058/2024 -Fornecimento de livros de origem nacional p/ Biblioteca do MP/RS. PE 77/2022. DANFE-sem item-Outros Est - 2545,2555
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27/05/2024 | 08/05/2024 | 28/05/2024 | Não se aplica | 2.341,70 |
5 | 192 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-430 HST-. Nota Fiscal Sem Item
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22/05/2024 | 27/05/2024 | 28/05/2024 | Não se aplica | 68.829,80 | |
5 | 203 | 89839450000186 | QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMB LTDA | SGA00590.000.033/2024 - Aquisição de 1.895 (mil oitocentos e noventa e cinco) litros de óleo diesel, para alimentação de gerador de energia elétrica, instalado
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27/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | Não se aplica | 11.957,45 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 05/11/2024 |