| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 29860395000184 | MARATA QUIMICA LTDA |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 604,00 | ||
| 1 | 13 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 44.722,72 | ||
| 1 | 14 | 05393935000107 | ELETRICA POSITIVO LTDA |
|
02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 2.900,75 | ||
| 1 | 15 | 33837510000177 | J DA CONCEICAO SOUZA MATS DE CONSTRUCAO |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 206,25 | ||
| 1 | 18 | 06983736000103 | LABOR IND DE MOV PARA ESCRITORIO LTDA |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 74.316,16 | ||
| 1 | 19 | 17253781000129 | IWR COM E SERVS LTDA |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 6.000,00 | ||
| 1 | 23 | 36718488000134 | SK DISTRIB E COM DE LIVROS LTDA |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 6.082,62 | ||
| 1 | 29 | 30925451000109 | ALESANDRA CIRILO CABOS IMP E EXP LTDA |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 10.557,00 | ||
| 1 | 30 | 73865008000194 | E D AZAMBUJA & CIA LTDA |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 24.000,00 | ||
| 1 | 31 | 30644818000108 | CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA |
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02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 1.600,00 | ||
| 1 | 32 | 01634429000101 | JP GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
02/01/2024 | 02/01/2024 | Não se aplica | 1.565,66 | ||
| 1 | 34 | 21748841000151 | TECNETWORKING SERVS E SOLUCOES EM TI LTDA ME |
|
03/01/2024 | 03/01/2024 | Não se aplica | 194.664,96 | ||
| 1 | 37 | 26405348000152 | PLANEJAR DISTRIB E IMPRA LTDA |
|
03/01/2024 | 03/01/2024 | Não se aplica | 13.606,20 | ||
| 1 | 39 | 73865008000194 | E D AZAMBUJA & CIA LTDA |
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03/01/2024 | 03/01/2024 | Não se aplica | 32.000,00 | ||
| 1 | 64 | 46865616049 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.699/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900169
|
10/01/2024 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 1 | 66 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.003/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-199 HST-. Nota Fi
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10/01/2024 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Não se aplica | 31.853,79 |
| 1 | 68 | 72300122000104 | CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS | PAG01264.000.005/2024 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Dezembro/2023. Nota Fiscal Sem Item - 0227239
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10/01/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Não se aplica | 1.348,92 |
| 1 | 79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.001.378/2023-Gerenciamento/controle,manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MPRS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL.-PE 90/2019.Dezembro/2023
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12/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | Não se aplica | 43.646,46 |
| 1 | 85 | 88424111087 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.703/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900170
|
10/01/2024 | 21/01/2024 | 22/01/2024 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 1 | 87 | 02307638040 | THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | SGA00588.000.006/2024 – Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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16/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Não se aplica | 12.000,00 | |
| 1 | 88 | 02307638040 | THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | SGA00588.000.006/2024 – Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
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16/01/2024 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 1 | 143 | 04834661000173 | LUCIANE KLESENER | PAG02459.000.065/2024 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão Eletrônico nº 094/2023. Nota Fiscal Sem Item - 50982522
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16/01/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Não se aplica | 9.946,00 |
| 1 | 144 | 91210161000165 | GRAPHO PROD E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA | PAG00595.000.004/2024-Subscrição de 8 licenças p/ uso do Software AutoCAD- including specialized toolsets, na versão mais recente.PE 79/23.ARP 17/23.-1º consumo
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23/01/2024 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Não se aplica | 136.444,80 |
| 1 | 172 | 44910500000136 | MEGALIMPO PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | PAG02459.000.038/2024- Aquisição de materiais de limpeza diversos. Pregão Eletrônico nº 90/2023. Nota Fiscal Sem Item - 779
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16/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Não se aplica | 6.962,01 |
| 1 | 175 | 56215999001384 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | PAG02459.000.108/2024- Aquisição de cartuchos de toner e unids de imagem p/ impressora Lexmark MS610DN. PE nº 067/2023, ARP nº 013/2023. 1º Consumo. Nota Fiscal
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18/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Não se aplica | 19.976,77 |
| 1 | 176 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.011/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-77 HST-. Nota Fis
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16/01/2024 | 31/01/2024 | 25/01/2024 | Não se aplica | 12.325,34 |
| 1 | 177 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.013/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-153 HST-. Nota Fi
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16/01/2024 | 31/01/2024 | 25/01/2024 | Não se aplica | 24.490,60 |
| 1 | 209 | 24315151000105 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG00596.000.066/2024-Aquisição de componentes para cabeamento de informática e telecomunicações. PE 106/2023.-Cabo Rede UTP(10 caixas)-. Nota Fiscal Sem Item -
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25/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Não se aplica | 4.792,79 |
| 1 | 210 | 32593754000199 | GRN CONECTIVIDADE LTDA | PAG00596.000.065/2024-Aquisição de componentes para cabeamento de informática e telecomunicações. PE 106/2023.-Conector RJ-45(100 unidades)- Nota Fiscal Sem Ite
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25/01/2024 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Não se aplica | 520,00 |
| 1 | 234 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.032/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-230,00 HST-. Nota
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25/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Não se aplica | 36.815,94 |
| 1 | 235 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.037/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-126,00 HST-. Nota
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25/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Não se aplica | 20.168,73 |
| 1 | 236 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.014/2024-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-881,875 HST-. Not
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25/01/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Não se aplica | 141.161,10 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 30/01/2025 | ||||||||||