| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 44918033000190 | DIP IMP E COM DE MATS LTDA | PAG00588.000.877/2023 - Aquisição de mats. elétricos: Cabos flex., tomadas, placas, p/ manutenções e reparos prediais, nas sedes do Ministério Público-RS. Nota
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19/10/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | Não se aplica | 1.765,00 |
| 11 | 8 | 44918033000190 | DIP IMP E COM DE MATS LTDA | PAG00588.000.877/2023 - Aquisição de mats. elétricos: Cabos flex., tomadas, placas, p/ manutenções e reparos prediais, nas sedes do Ministério Público-RS. Nota
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19/10/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | Não se aplica | 4.200,00 |
| 11 | 9 | 35015378000143 | TATICASUL COMERCIAL LTDA | PAG00588.000.879/2023 - Aquisição de mats. elétricos: Conjunto tomada dupla, p/ manutenções e reparos prediais, nas sedes do Ministério Público-RS. Nota Fiscal
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19/10/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | Não se aplica | 1.642,00 |
| 11 | 10 | 14784795000180 | GIGA MATS ELETRICOS LTDA | PAG02384.000.107/2023 - Aquisição de 40 cabos HDMI de 20 metros p/ utilizar em auditórios das Proms. de Justiça de Poa e interior/RS. Nota Fiscal Sem Item - 801
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19/10/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | Não se aplica | 3.960,00 |
| 11 | 18 | 24315151000105 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG02459.000.625/2023-Pgto eletrodomésticos para suprir demandas/substituição em promotorias/setores. PE 059/2022, ARP nº 020/2022. 1º Consumo Nota Fiscal Sem I
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20/10/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | Não se aplica | 18.134,55 |
| 11 | 21 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.575/2023-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019. -20,00 HST- Nota
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23/10/2023 | 28/11/2023 | 03/11/2023 | Não se aplica | 3.201,39 |
| 11 | 26 | 45160678034 | RUBENS RICARDO FREIBERGER | SGA00596.000.910/2023 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos(materiais) de Tecnologia da Informação e Comunicação.
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26/10/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 11 | 29 | 08471046000109 | DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | PAG02459.000.630/2023-Aquisição de lixeiras com tampa e pedal, para uso em copas e banheiros, e lixeiras sem tampa, para uso geral. PE nº 020/2023, ARP 03/2023.
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30/10/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Não se aplica | 6.600,00 |
| 11 | 32 | 31347547000191 | GRATTOS IND E COM DE MOV E SERRALH LTDA | PAG02459.000.629/2023- Aquisição de poltronas e sofás de 2 e 3 lugares. Pregão Eletrônico nº 039/2023, Ata Registro de Preços nº 011/2023. 2º Consumo Nota Fisca
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30/10/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Não se aplica | 21.627,32 |
| 11 | 34 | 46865616049 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.185/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900118
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15/09/2023 | 28/09/2023 | 08/11/2023 | Não se aplica | -695,86 | |
| 11 | 48 | 72301716015 | AGNER GUIMARAES ALTERMANN | SGA00588.000.737/2023- - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis Requisição Adiantamento
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08/09/2023 | 11/09/2023 | 09/11/2023 | Não se aplica | -2.693,88 | |
| 11 | 49 | 72301716015 | AGNER GUIMARAES ALTERMANN | SGA00588.000.737/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
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08/09/2023 | 11/09/2023 | 09/11/2023 | Não se aplica | -345,75 | |
| 11 | 86 | 72300122000104 | CIA DE GAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SULGAS | PAG01264.000.748/2023 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Outubro/2023. Nota Fiscal Sem Item - 0219476
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06/11/2023 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | Não se aplica | 2.697,60 |
| 11 | 98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.001.376/2023-Gerenciamento/controle,manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MPRS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL.-PE 90/2019. Outubro/2023
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08/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Não se aplica | 57.767,92 |
| 11 | 99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.001.376/2023-Gerenciamento/controle,manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MPRS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL.-PE 90/2019. Outubro/2023
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08/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Não se aplica | 3.511,33 |
| 11 | 106 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.001.537/2023-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MPRS.PE 61/18.Outubro/2023
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09/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Não se aplica | 62.782,39 |
| 11 | 107 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.001.537/2023-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MPRS.PE 61/18.Outubro/2023
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09/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Não se aplica | 13.219,29 |
| 11 | 109 | 44918033000190 | DIP IMP E COM DE MATS LTDA | PAG00588.000.907/2023 - Aquisição de selantes, tintas, impermeabilizantes, adesivos e vedantes para uso predial. Nota Fiscal Sem Item - 1052
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06/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Não se aplica | 4.188,00 |
| 11 | 110 | 47773765000128 | TBS COML DE TINTAS LTDA | PAG00588.000.908/2023 - Aquisição de tintas para uso predial. Nota Fiscal Sem Item - 1235
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10/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Não se aplica | 9.048,00 |
| 11 | 114 | 42344659000105 | AEB SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | PAG00596.000.951/2023 - Aquisição de componentes de áudio, vídeo e armazenamento de dados. PE 62/2023.-300 unidades- Nota Fiscal Sem Item - 049740148
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11/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Não se aplica | 11.880,00 |
| 11 | 115 | 43270088000174 | DNA TECH COM ATACADISTA DE EQUIP LTDA | PAG01359.000.468/2023-Aquisição de 02 (duas) mesas de som digital, com inferface de áudio, MIDI USB, 12(doze) canais, no mínimo. PE nº 055/2023. Nota Fiscal Sem
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03/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Não se aplica | 11.422,62 |
| 11 | 145 | 02219718000107 | ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA | PAG00588.000.910/2023 - Aquisição de equipamentos de segurança e uniformes para os servidores da Unidade de Manutenção. Nota Fiscal Sem Item - 166
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06/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Não se aplica | 10.929,80 |
| 11 | 171 | 88424111087 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.547/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900154
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13/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 11 | 174 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.594/2023-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-210,00 HST- Nota
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20/11/2023 | 28/11/2023 | 21/11/2023 | Não se aplica | 33.614,55 |
| 11 | 175 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.596/2023-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-126,225 HST- Nota
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20/11/2023 | 28/11/2023 | 21/11/2023 | Não se aplica | 20.204,75 |
| 11 | 181 | 50694916000167 | FCC DISTRIB LTDA | PAG00596.000.974/2023 - Aquisição de componentes de áudio, vídeo e armazenamento de dados.PE 62/2023. -HD Externo Western Digital(50 unidades)-. Nota Fiscal Sem
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20/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Não se aplica | 21.650,00 |
| 11 | 182 | 07055987000190 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | PAG00596.000.976/2023 - Aquisição de componentes de áudio, vídeo e armazenamento de dados. PE 62/2023.-Carregador Portátil(05 unidades)-. Nota Fiscal Sem Item -
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20/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | Não se aplica | 1.025,00 |
| 11 | 213 | 13014203000189 | ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAG00588.000.943/2023 - Aquisição de 100 relés fotoelétricos bivolt. Nota Fiscal Sem Item - 000001813
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23/11/2023 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Não se aplica | 1.287,00 |
| 11 | 227 | 02307638040 | THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | SGA00588.000.935/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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16/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Não se aplica | 12.000,00 | |
| 11 | 228 | 02307638040 | THIAGO COSTA PEDROSO DE ALBUQUERQUE | SGA00588.000.935/2023 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
16/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 11 | 244 | 31296543000121 | IMPERMEABILIZA COM DE TINTAS LTDA | PAG00588.000.945/2023 - Aquisição de tintas e impermeabilizantes, para uso predial. Nota Fiscal Sem Item - 1099
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27/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Não se aplica | 9.575,00 |
| 11 | 247 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.600/2023-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-400 HST- Nota Fis
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23/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Não se aplica | 64.027,72 |
| 11 | 248 | 05085461000128 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG01236.000.592/2023-Serviços de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST). PE 45/2019.-731,25 HST- Nota
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23/11/2023 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Não se aplica | 117.050,67 |
| 11 | 256 | 36718488000134 | SK DISTRIB E COM DE LIVROS LTDA | PAG00005.000.141/2023 - Fornecimento de livros de origem nacional p/ Biblioteca do MP/RS. PE 77/2022. DANFE-sem item-Outros Est - 2023,2065
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27/11/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Não se aplica | 16.972,50 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 13/02/2024 | ||||||||||