| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.027/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
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25/01/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Não se aplica | 1.000,00 | |
| 2 | 14 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.027/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900002
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25/01/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Não se aplica | 1.000,00 | |
| 2 | 19 | 09.685.667/0001-40 | BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | PAG02459.000.013/2022 – Aquisição de mobiliário para instalação nas promotorias e setores auxiliares do MP- RS. PE nº 75/20, Ata RP nº 37/2020. 1º Consumo Nota
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24/01/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Não se aplica | 289.989,00 | |
| 2 | 21 | 41.068.389/0001-94 | TOPSELLER 7 BRASIL LTDA | PAG01390.000.002/2022-Aquisição de equipamentos fotográficos, como câmeras, lentes, flash e acessórios, para o Gabinete de Comunicação Social. PE 030/2021 Nota
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28/01/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Não se aplica | 5.636,94 |
| 2 | 22 | 41.068.389/0001-94 | TOPSELLER 7 BRASIL LTDA | PAG01390.000.002/2022-Aquisição de equipamentos fotográficos, como câmeras, lentes, flash e acessórios, para o Gabinete de Comunicação Social. PE 030/2021 Nota
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28/01/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Não se aplica | 5.508,00 |
| 2 | 23 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.003/2022-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda. PE 45/2019.-70,25 hs
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27/01/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Não se aplica | 10.569,73 |
| 2 | 24 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.004/2022-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda.PE 45/2019.-100,875 h
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27/01/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Não se aplica | 15.177,54 |
| 2 | 34 | 32.372.958/0001-08 | LICIMIX COM DE MATS E EQUIP LTDA | PAG00588.000.026/2022 -Compra de materiais elétricos (Plugue 2P+T 20A, padrão brasileiro) para Unidade de Manutenção.PE nº 059/2021 DANFE-sem item - 38560879
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27/01/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | Não se aplica | 1.040,00 |
| 2 | 35 | 04.164.077/0001-58 | FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | PAG02459.000.015/2022 - Aquisição de Fones de Ouvido. Pregão Eletrônico nº 052/2021. Ata de Registro de Preços nº 021/2021. 1ºConsumo. Nota Fiscal Sem Item - 29
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25/01/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | Não se aplica | 28.000,00 | |
| 2 | 36 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.043/2021-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda.PE 45/2019.-73 hs- No
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27/01/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | Não se aplica | 10.983,49 |
| 2 | 43 | 06.990.361/0001-09 | ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA | PAG01236.000.024/2022 - Aquisição de componentes/itens para cabeamento de informática e de telecomunicações. Pregão Eletrônico 45/2021. Nota Fiscal Sem Item - 3
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25/01/2022 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | Não se aplica | 11.100,00 |
| 2 | 44 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.005/2022-Servs.de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda.PE 45/2019.Difs.reajuste
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27/01/2022 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | Não se aplica | 12.750,83 |
| 2 | 45 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.005/2022-Servs. de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST),sob demanda.PE 45/2019.Difs.reajuste
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27/01/2022 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | Não se aplica | 17.978,11 |
| 2 | 48 | 04.834.661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | PAG02459.000.019/2022 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão Eletrônico nº 056/2021. Nota Fiscal Sem Item - 38443892
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31/01/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não se aplica | 4.819,40 |
| 2 | 78 | 36.544.630/0001-74 | BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | PAG00005.000.005/2022-Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro.PE88/2020
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04/02/2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | Não se aplica | 11.680,19 |
| 2 | 85 | 24.315.151/0001-05 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG02459.000.028/2022 - Aquisição de eletrodomésticos. Pregão Eletrônico nº 040/2021, Ata de Registro de Preços nº 020/2021. 1º Consumo Nota Fiscal Sem Item - 0
|
04/02/2022 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | Não se aplica | 27.000,00 | |
| 2 | 90 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.069/2022 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para materiais para manutenção bens imóveis Requisição Adiantamento - 00588000069202
|
14/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | Não se aplica | 15.000,00 | |
| 2 | 93 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.069/2022 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para materiais para conservação de bens móveis Requisição Adiantamento - 00588000069
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14/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | Não se aplica | 10.000,00 | |
| 2 | 107 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.000.624/2021-Gerenciamento/controle, manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MP/RS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL.-PE 90/2019.Janeiro/22 N
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07/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Não se aplica | 34.240,04 |
| 2 | 108 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.918/2021 – Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
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10/01/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Não se aplica | -450,00 | |
| 2 | 119 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.088/2022-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MP. PE 61/18.Janeiro/2022
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04/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Não se aplica | 6.243,25 |
| 2 | 120 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.088/2022-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MP. PE 61/18.Janeiro/2022
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04/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Não se aplica | 42.637,30 |
| 2 | 121 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.918/2021 – Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900091
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10/01/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Não se aplica | -739,55 | |
| 2 | 123 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.006/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação/manutenção de bens imóveis. Requisição Ad
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12/01/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Não se aplica | -2,48 | |
| 2 | 125 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.006/2022 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
12/01/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Não se aplica | -8.644,48 | |
| 2 | 129 | 24.315.151/0001-05 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG02459.000.029/2022 - Aquisição de eletrodomésticos. Pregão Eletrônico nº 040/2021, Ata de Registro de Preços nº 020/2021. 1º Consumo Nota Fiscal Sem Item - 0
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09/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Não se aplica | 12.980,00 | |
| 2 | 157 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.011/2022-Serviços desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda.PE 45/2019.Difs.reajuste
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08/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | Não se aplica | 35.031,25 |
| 2 | 181 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.920/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
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11/01/2022 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | Não se aplica | -1.200,00 | |
| 2 | 195 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.920/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900092
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11/01/2022 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | Não se aplica | -1.000,00 | |
| 2 | 206 | 30.399.473/0001-74 | GIGA ATAC EIRELI | PAG00588.000.080/2022 -Compra de materiais elétricos (cabo flexíveis ) para atender a demanda da Unidade de Manutenção.PE nº 059/2021. Nota Fiscal Sem Item - 10
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17/02/2022 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | Não se aplica | 16.609,00 |
| 2 | 227 | 27.991.401/0001-07 | F COMMERCE COM DE MATS ELETRICOS LTDA | PAG00588.000.081/2022 . Compra de materiais elétricos (cabo flexíveis ) para atender a demanda da Unidade de Manutenção.PE nº 059/2021. DANFE-sem item - 516
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17/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | Não se aplica | 3.150,00 |
| 2 | 258 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.012/2022-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda. PE 45/2019.-77h- DAN
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14/02/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | Não se aplica | 11.585,33 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||