| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.036/2021-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda. PE 45/2019.-37,31hs-
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25/11/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | Não se aplica | 4.194,97 |
| 12 | 15 | 12.980.808/0001-61 | DADB EQUIP E SERVS DE INFORMATICA LTDA | PAG01236.000.477/2021 - Aquisição de componentes periféricos de informática e telecomunicações, cfe. Pregão Eletrônico n.º 32/2021. Nota Fiscal Sem Item - 2234
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26/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Não se aplica | 24.660,00 |
| 12 | 16 | 40.228.917/0001-62 | FRANCISCO DE FREITAS SEIXAS | PAG01236.000.475/2021 - Aquisição de ferramentas para uso em manutenção de equipamentos de informática e de telecomunicações. Pregão Eletrônico nº 42/2021. Nota
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26/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Não se aplica | 152.160,00 |
| 12 | 17 | 06.990.361/0001-09 | ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA | PAG01236.000.476/2021 - Aquisição de material para manutenção e componentes de informática e telecomunicações. Pregão eletrônico nº 027/2021. Nota Fiscal Sem It
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26/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Não se aplica | 2.040,00 |
| 12 | 18 | 06.990.361/0001-09 | ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA | PAG01236.000.478/2021 - Aquisição de ferramentas para uso em manutenção de equipamentos de informática e de telecomunicações. Pregão Eletrônico nº 42/2021. Nota
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26/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | Não se aplica | 30.720,00 |
| 12 | 22 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.788/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
30/11/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Não se aplica | 600,00 | |
| 12 | 23 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.788/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900078
|
30/11/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Não se aplica | 711,09 | |
| 12 | 25 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.587/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais com manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
27/10/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Não se aplica | -120,36 | |
| 12 | 27 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.587/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais com conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
27/10/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Não se aplica | -2.921,11 | |
| 12 | 30 | 09.685.667/0001-40 | BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | PAG02459.000.247/2021 – Aquisição, transporte e montagem, de mobiliário produzido em série para o MP/RS. PE nº 075/2020. Ata Registro Preços nº 037/2020. Nota F
|
26/11/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Não se aplica | 51.688,00 | |
| 12 | 32 | 000.000.000-00 | RUBENS RICARDO FREIBERGER | SGA00596.000.465/2021 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos(materiais) de Tecnologia da Informação e Comunicação.
|
05/11/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | Não se aplica | -52,36 | |
| 12 | 65 | 000.000.000-00 | LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | SGA00590.000.035/2021 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com Mobiliário em Geral. Requisição Adiantamento - 005900000352021
|
19/11/2021 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | Não se aplica | -917,90 | |
| 12 | 79 | 10.858.890/0001-20 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | SGA01236.000.496/2021- Aquisição de subscrições(11) Red Hat, incluindo suporte técnico e atualizações. Pregão Eletrônico nº 033/2021. Novembro/2021 Nota Fiscal
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07/12/2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | Não se aplica | 599.999,00 |
| 12 | 108 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.000.554/2021-Gerenciamento/controle, manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MP/RS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATRL.-PE 90/2019.Novembro/21
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09/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | Não se aplica | 15.494,16 |
| 12 | 118 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.443/2021-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MP. PE 61/18.Novembro/2021
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10/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | Não se aplica | 81.684,62 |
| 12 | 123 | 30.426.527/0001-43 | LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIP DE INFORMATICA | PAG01236.000.499/2021 - Aquisição de componentes periféricos de informática e telecomunicações, cfe. Pregão Eletrônico n.º 32/2021.-Pen Drives- Nota Fiscal Sem
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09/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | Não se aplica | 2.350,00 |
| 12 | 124 | 19.038.316/0001-09 | BATERIAS CHAPECO LTDA | PAG01236.000.500/2021 - Aquisição de material para manutenção e componentes de informática e telecomunicações. Pregão eletrônico nº 027/2021. Nota Fiscal Sem It
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09/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | Não se aplica | 9.550,00 |
| 12 | 125 | 19.902.280/0001-51 | GP SUL INFORMATICA LTDA - ME | SGA02459.000.254/2021 - Aquisição de filtros de linha e extensões elétricas. Pregão Eletrônico nº 51/2021. Dezembro/2021 DANFE-sem item - 343
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07/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | Não se aplica | 23.474,50 |
| 12 | 129 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.004/2021-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda. PE 45/2019.-892 hs-
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09/12/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | Não se aplica | 100.285,69 |
| 12 | 185 | 25.449.329/0001-65 | ENGETRIX OBRAS E SERVS EIRELI ME | SGA00677.000.751/2021 –Fornecimento dos materiais utilizados para execução do gradil de ferro para PJ de Mostardas. Nota Fiscal Sem Item - 037857836
|
15/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | Não se aplica | 2.720,00 | |
| 12 | 186 | 05.117.514/0001-45 | INSTALART MATS ELETRICOS LTDA | PAG00588.000.737/2021 – Aquisição de material hidráulico, conforme Pregão Eletrônico nº 017/2021. Ata de Registro de Preços nº 009/2021. 2º Consumo DANFE-sem it
|
15/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | Não se aplica | 327,20 | |
| 12 | 202 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.037/2021-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda. PE 45/2019.-123 hs-
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15/12/2021 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | Não se aplica | 13.828,64 |
| 12 | 206 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.713/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
08/11/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | Não se aplica | -840,00 | |
| 12 | 208 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.713/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900071
|
08/11/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | Não se aplica | -82,25 | |
| 12 | 212 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.598/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
03/11/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | Não se aplica | -225,98 | |
| 12 | 213 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.662/2021 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
19/11/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | Não se aplica | -2.073,28 | |
| 12 | 216 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.662/2021 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
19/11/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | Não se aplica | -6.784,80 | |
| 12 | 217 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.598/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
03/11/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | Não se aplica | -4.890,00 | |
| 12 | 257 | 09.685.667/0001-40 | BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | PAG02459.000.261/2021 – Aquisição, transporte e montagem, de mobiliário produzido em série para o MP/RS. PE nº 075/2020. Ata Registro Preços nº 037/2020. Nota F
|
14/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | Não se aplica | 77.050,00 | |
| 12 | 258 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.041/2021-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda.PE 45/2019.-138,25 hs
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20/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | Não se aplica | 15.543,17 |
| 12 | 273 | 27.991.401/0001-07 | F COMMERCE COM DE MATS ELETRICOS LTDA | PAG01236.000.541/2021 - Aquisição de componentes/itens para cabeamento de informática e de telecomunicações. Pregão Eletrônico 45/2021. Nota Fiscal Sem Item - 3
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23/12/2021 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | Não se aplica | 7.535,00 |
| 12 | 274 | 42.344.659/0001-05 | BRUNA DE SOUZA FREITAS DOS SANTOS | PAG01236.000.540/2021 - Aquisição de componentes periféricos de informática e telecomunicações, cfe. Pregão Eletrônico n.º 32/2021. Nota Fiscal Sem Item - 37924
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22/12/2021 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | Não se aplica | 11.500,00 |
| 12 | 306 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.107/2021 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Novembro/2021. Nota Fiscal Sem Item - 154104
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27/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não se aplica | 1.342,24 |
| 12 | 308 | 25.449.329/0001-65 | ENGETRIX OBRAS E SERVS EIRELI ME | PAG00677.000.774/2021 - Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de cercamento do terreno das Promotorias de Justiça de Quaraí. Nota
|
28/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não se aplica | 4.974,20 | |
| 12 | 325 | 22.229.458/0001-50 | MUNDO ON COM DE ELETRONICOS LTDA ME | PAG01390.000.028/2021 - Aquisição de smartphone com acessórios. Cotação Eletrônica de Preços nº 077/2021. Nota Fiscal Sem Item - 000001746
|
21/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não se aplica | 7.790,00 | |
| 12 | 344 | 32.593.754/0001-99 | GRN COM DE PAPELR E INFORMATICA LTDA | PAG01236.000.561/2021 - Aquisição de ferramentas para uso em manutenção de equipamentos de informática e de telecomunicações. Pregão Eletrônico nº 42/2021. Nota
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27/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não se aplica | 457,30 |
| 12 | 345 | 13.165.957/0001-30 | MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY | PAG01236.000.562/2021 - Aquisição de peças e componentes de informática e telecomunicações. Pregão Eletrônico nº 31/2021. Nota Fiscal Sem Item - 1696
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27/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não se aplica | 7.220,00 |
| 12 | 349 | 07.055.987/0001-90 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | PAG01390.000.030/2021 - Aquisição de equipamentos de imagem e acessórios. Pregão Eletrônico nº 063/2021. Nota Fiscal Sem Item - 000011836
|
20/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não se aplica | 46.128,00 | |
| 12 | 355 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.044/2021-Servs. de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST),sob demanda.PE 45/19.-Difer.reajuste
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28/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não se aplica | 109.112,80 |
| 12 | 356 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.042/2021-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda. PE 45/2019.-73,38hs-
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28/12/2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não se aplica | 8.249,41 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||