| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.087/2021 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Setembro/2021. Nota Fiscal Sem Item - 149172
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11/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | Não se aplica | 1.134,25 |
| 11 | 8 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.587/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais com manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
27/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | Não se aplica | 12.000,00 | |
| 11 | 10 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.587/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais com conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
27/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 11 | 16 | 07.978.004/0001-98 | DENTAL MED EQUIP E MAT ODONT E HOSP LTDA | PAG01407.000.038/2021 - Aquisição de materiais, produtos e equipamentos para uso nos Gabinetes Odontológicos e de Enfermagem da PGJ.Cot Ele Preços 044/2021 Nota
|
26/10/2021 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | Não se aplica | 2.782,18 | |
| 11 | 26 | 000.000.000-00 | RUBENS RICARDO FREIBERGER | SGA00596.000.386/2021 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição Adiantam
|
27/09/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | Não se aplica | -1.420,00 | |
| 11 | 38 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.482/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
15/09/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | Não se aplica | -4.185,17 | |
| 11 | 40 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.482/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
15/09/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | Não se aplica | -4.730,29 | |
| 11 | 47 | 32.302.947/0001-43 | DAMIAO LIZOTTI & CIA LTDA | PAG01236.000.439/2021-Aquisição de estabilizadores. PE 12/2021. DANFE-sem item-Outros Est - 927
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03/11/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | Não se aplica | 14.740,00 |
| 11 | 60 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.598/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
03/11/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | Não se aplica | 10.000,00 | |
| 11 | 77 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.598/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
03/11/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 11 | 82 | 17.775.469/0001-03 | MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968 | PAG01236.000.432/2021 - Aquisição de adaptadores e cabos para uso em componentes de informática e telecomunicações, cfe. PE nº 028/2021. Nota Fiscal Sem Item -
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05/11/2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | Não se aplica | 6.928,90 |
| 11 | 84 | 42.153.841/0001-89 | SAFELOCK PROD DE SEGURANCA IND E COM LTDA | PAG02459.000.211/2021-Aquisição de 6.000 envelopes de segurança, tipo saco retangular com lacres. CE nº 052/2021. Nota Fiscal Sem Item - 6688
|
22/10/2021 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | Não se aplica | 11.400,00 | |
| 11 | 85 | 19.611.542/0001-29 | AM COM & DISTRIBUICAO LTDA | PAG01236.000.434/2021 - Aquisição material p/ manutenção e componentes de informática e telecomunic. PE nº 027/2021. Filme Stretch Nota Fiscal Sem Item - 336
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05/11/2021 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | Não se aplica | 3.685,00 |
| 11 | 86 | 17.775.469/0001-03 | MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968 | PAG01236.000.435/2021 - Aquisição de material para manutenção e componentes de informática e telecomunicações. Pregão eletrônico nº 027/2021. Nota Fiscal Sem It
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05/11/2021 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | Não se aplica | 4.575,00 |
| 11 | 87 | 19.902.280/0001-51 | GP SUL INFORMATICA LTDA - ME | PAG02459.000.226/2021 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão Eletrônico nº 037/2021. Nota Fiscal Sem Item - 213
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05/11/2021 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | Não se aplica | 19.992,00 |
| 11 | 94 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.522/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
15/09/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Não se aplica | -970,00 | |
| 11 | 95 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.713/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
08/11/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Não se aplica | 1.000,00 | |
| 11 | 100 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.713/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900071
|
08/11/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Não se aplica | 1.000,00 | |
| 11 | 101 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.522/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900052
|
15/09/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Não se aplica | -819,90 | |
| 11 | 103 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.542/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
06/10/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Não se aplica | -8,69 | |
| 11 | 105 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.542/2021 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
06/10/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Não se aplica | -4.658,30 | |
| 11 | 119 | 000.000.000-00 | RUBENS RICARDO FREIBERGER | SGA00596.000.465/2021 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos(materiais) de Tecnologia da Informação e Comunicação.
|
05/11/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 11 | 120 | 24.315.151/0001-05 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG01390.000.025/2021 - Aquisição de equipamentos fotográficos, como câmeras, lentes, flash e acessórios, para o Gabinete de Comunicação Social. PE 030/2021. DA
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08/11/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | Não se aplica | 860,00 |
| 11 | 123 | 24.315.151/0001-05 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG02459.000.115/2021 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão Eletrônico nº 037/2021. DANFE-sem item - 502
|
08/11/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | Não se aplica | 3.548,00 | |
| 11 | 127 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.000.553/2021-Gerenciamento/controle, manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MP/RS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL-.PE 90/2019.Outubro/21 N
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10/11/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | Não se aplica | 20.599,27 |
| 11 | 142 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.442/2021-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MP. PE 61/18.Outubro/2021
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09/11/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | Não se aplica | 15.420,87 |
| 11 | 143 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.442/2021-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MP. PE 61/18.Outubro/2021
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09/11/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | Não se aplica | 56.693,27 |
| 11 | 148 | 09.685.667/0001-40 | BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | PAG02459.000.227/2021 – Aquisição, transporte e montagem, de mobiliário produzido em série para o MP/RS. PE nº 075/2020. Ata Registro Preços nº 037/2020. Nota F
|
10/11/2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | Não se aplica | 90.582,00 | |
| 11 | 171 | 09.200.360/0001-01 | PPL COM E SERVS DE INFORMATICA EIRELI | PAG01236.000.444/2021 - Aquisição de componentes periféricos de informática e telecomunicações, cfe. Pregão Eletrônico n.º 32/2021.-Headsets- Nota Fiscal Sem It
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11/11/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | Não se aplica | 8.500,00 |
| 11 | 172 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.003/2021 - Serviço de desenv. e manutenção de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda. PE nº 45/2019 N
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12/11/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | Não se aplica | 102.309,39 |
| 11 | 201 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.625/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
05/10/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | Não se aplica | -1.200,00 | |
| 11 | 206 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.625/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900062
|
05/10/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | Não se aplica | -473,58 | |
| 11 | 209 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.662/2021 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
19/11/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | Não se aplica | 12.000,00 | |
| 11 | 212 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.662/2021 - Emp/liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
19/11/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 11 | 220 | 000.000.000-00 | LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA | SGA00590.000.035/2021 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com Mobiliário em Geral. Requisição Adiantamento - 005900000352021
|
19/11/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | Não se aplica | 2.500,00 | |
| 11 | 237 | 06.990.361/0001-09 | ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA | PAG02459.000.236/2021 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Pregão Eletrônico nº 037/2021. Nota Fiscal Sem Item - 37390806
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18/11/2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | Não se aplica | 888,00 |
| 11 | 263 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.034/2021 - Serviço de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda, cfe. PE nº 45/2019.
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22/11/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Não se aplica | 30.018,25 |
| 11 | 283 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.097/2021 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Outubro/2021. Nota Fiscal Sem Item - 151615
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18/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | Não se aplica | 1.301,59 |
| 11 | 311 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.035/2021-Serviços de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda. PE 45/2019.-123 hs-
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23/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | Não se aplica | 13.828,64 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||