| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.034/2020 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Abril/2020. (com desconto R$ 23,90) Nota Fiscal Sem Item - 1120
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28/05/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | Não se aplica | 141,11 |
| 6 | 5 | 32.372.958/0001-08 | MARCELO CAMARGO RODRIGUES | PAG01236.000.136/2020 - Aquisição de 20 mochilas para ferramentas. Cotação Eletrônica de Preços nº 04/2020. Nota Fiscal Sem Item - 028388407
|
28/05/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | Não se aplica | 3.860,00 | |
| 6 | 13 | 10.925.721/0001-66 | R S M DE SOUZA LEAO | PAG01236.000.135/2020 - Aquisição de caixas de som para serem utilizadas em serviços de gravação de oitivas e em web conference, cfe. CE nº 13/2020. Nota Fiscal
|
28/05/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | Não se aplica | 1.400,00 | |
| 6 | 21 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000
|
27/04/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | Não se aplica | -6.972,62 | |
| 6 | 23 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
27/04/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | Não se aplica | -3.000,00 | |
| 6 | 30 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.015/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com proteção e profilaxia. Requisição Adiantamento - 005900000152020
|
27/04/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | Não se aplica | -8.000,00 | |
| 6 | 32 | 02.548.854/0001-32 | LIV HAG LTDA | PAG00005.000.023/2020- Contratação de empresa especializada para fornecimento de livros importados a fim de atender à Biblioteca do MP/RS, cfe. PE nº 051/19. DA
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01/06/2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | Não se aplica | 407,29 |
| 6 | 34 | 04.164.077/0001-58 | FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | PAG01236.000.147/2020 - Aquisição de webcam´s para serem utilizadas em serviços de gravação de oitivas e em web conference, cfe. CE nº 13/2020. Nota Fiscal Sem
|
01/06/2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | Não se aplica | 9.000,00 | |
| 6 | 35 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG02459.000.119/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. Nota Fiscal Sem Item - 17495
|
02/06/2020 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | Não se aplica | 2.240,00 | |
| 6 | 37 | 10.674.585/0001-89 | GD ATACADISTA PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | PAG02459.000.120/2020 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos (Álcool gel 70%). Pregão Eletr. nº 016/2020. DANFE-sem item - 2165
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02/06/2020 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | Não se aplica | 6.000,00 |
| 6 | 38 | 24.315.151/0001-05 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG02459.000.118/2020 - Aquisição de dispensador para sabonete líquido e álcool em gel. Cotação Eletrônica de Preços nº 021/2020. Nota Fiscal Sem Item - 16
|
02/06/2020 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | Não se aplica | 7.818,00 | |
| 6 | 39 | 23.880.630/0001-01 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PAG01236.000.148/2020 - Aquisição de soluções para videoconferências, conforme RP nº 10/2019, Pregão Eletrônico nº 28/2019. Nota Fiscal Sem Item - 607
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02/06/2020 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | Não se aplica | 10.100,00 |
| 6 | 43 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.364/2020-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(à diesel). -MATERIAL-. Pregão 01/2018 DANFE-sem ite
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02/06/2020 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | Não se aplica | 420,75 |
| 6 | 46 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
04/06/2020 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 6 | 48 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.228/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
04/06/2020 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 6 | 58 | 13.347.993/0001-14 | D W L COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA | PA01236.000.150/2020 - Aquisição de chaveador de teclado, vídeo e mouse (KVM), digital, multiusuário e multiview, incl. acessórios. Pregão Eletrônico 94/2019. D
|
04/06/2020 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | Não se aplica | 27.400,00 | |
| 6 | 69 | 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | PAG02459.000.121/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. Nota Fiscal Sem Item - 13510
|
08/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | Não se aplica | 1.718,60 | |
| 6 | 71 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PR.00589.00118/2020-5 -Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault).-MATERIAL-. Pregão 08/2016. DANFE-sem item -
|
08/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | Não se aplica | 4.472,80 | |
| 6 | 72 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
05/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 6 | 73 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PR.00589.00116/2020-9 - Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores.-MATERIAL-. Pregão 06/2014 DANFE-sem item - 67439
|
09/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | Não se aplica | 224,50 | |
| 6 | 74 | 08.061.711/0001-88 | WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PAG00589.000.365/2020-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Kombi). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. DANFE-sem item
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08/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | Não se aplica | 169,10 |
| 6 | 79 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.022/2020 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000222020
|
10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 6 | 80 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.367/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900036
|
05/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | Não se aplica | 1.300,00 | |
| 6 | 104 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.022/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
10/06/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 6 | 140 | 000.000.000-00 | ISIS MARCHIONATTI PACHECO | SGA00590.000.021/2020 - Emp/Liq para ressarcimento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. Informação sem item - 005900000212020
|
15/06/2020 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | Não se aplica | 32,39 | |
| 6 | 141 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA02459.000.098/2020 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 024590000
|
15/04/2020 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | Não se aplica | -447,80 | |
| 6 | 142 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.368/2020-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/veículos MP. PE 61/18. Maio/20 Not
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15/06/2020 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | Não se aplica | 18.029,60 |
| 6 | 166 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.024/2020 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. PE 15/2019. DANFE
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16/06/2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | Não se aplica | 8.215,69 |
| 6 | 179 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PR.00589.00125/2020-0 -Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. DANFE-sem item - 5
|
17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | Não se aplica | 2.386,40 | |
| 6 | 180 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.370/2020 - Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Fiat). -MATERIAL-. Pregão 03/2018 DANFE-sem item
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17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | Não se aplica | 1.077,62 |
| 6 | 181 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.377/2020 - Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Fiat). -MATERIAL-. Pregão 03/2018 DANFE-sem item
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17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | Não se aplica | 923,43 |
| 6 | 182 | 08.061.711/0001-88 | WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PAG00589.000.369/2020-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FORD). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. DANFE-sem item -
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16/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | Não se aplica | 798,06 |
| 6 | 188 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 6 | 192 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 6 | 210 | 29.130.664/0001-57 | FIVE MEDICAL COM DE MAT MEDICO HOSPL EIRELI | PAG00590.000.024/2020 - Aquisição de termômetros digitais infravermelhos. Nota Fiscal Sem Item - 178
|
19/06/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | Não se aplica | 21.600,00 | |
| 6 | 231 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
13/05/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | Não se aplica | -1.400,00 | |
| 6 | 235 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.017/2020 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000172020
|
18/05/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | Não se aplica | -8.000,00 | |
| 6 | 236 | 87.174.991/0001-07 | PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA | PAG02459.000.124/2020 - Aquisição de materiais de limpeza/higiene diversos, filtros de purificadores de água e garrafas térmicas. Pregão Eletrônico nº 016/2020.
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19/06/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | Não se aplica | 5.800,00 |
| 6 | 237 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900034
|
13/05/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | Não se aplica | -1.200,00 | |
| 6 | 241 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
29/04/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | Não se aplica | -2.553,10 | |
| 6 | 243 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
29/04/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | Não se aplica | -2.958,00 | |
| 6 | 245 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
18/05/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | Não se aplica | -3.000,00 | |
| 6 | 254 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.381/2020 - Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Fiat). -MATERIAL-. Pregão 03/2018 DANFE-sem item
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23/06/2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | Não se aplica | 1.684,92 |
| 6 | 262 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.383/2020-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(à diesel). -MATERIAL-. Pregão 01/2018 DANFE-sem ite
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25/06/2020 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | Não se aplica | 2.612,44 |
| 6 | 275 | 04.834.661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | PAG02459.000.127/2020 - Aquisição de materiais de expediente diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2020. Nota Fiscal Sem Item - 29265832,29591813
|
29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Não se aplica | 3.068,00 | |
| 6 | 279 | 08.562.197/0001-64 | TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA | PAG00681.000.089/2020 - Fornecimento, instal/config. de equip. de vigilância e gravação de imagens na PJ Regional do 4º Dist de Porto Alegre, cfe. TP nº 09/2019
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29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Não se aplica | 689,50 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||