| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | SGA00589.000.339/2020-Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores( a diesel) da frota do MP/RS.-MATERIAL-.Pregão 01/2018
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29/04/2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | Não se aplica | 11.572,10 |
| 5 | 15 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
29/04/2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 5 | 17 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.194/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
29/04/2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 5 | 20 | 35.367.817/0001-87 | MODA CORPORATIVA COM DE VEST LTDA | PAG02459.000.106/2020 - Aquisição de máscaras faciais de uso não profissional (de tecido). Nota Fiscal Sem Item - 58,59,60
|
04/05/2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | Não se aplica | 14.500,00 | |
| 5 | 22 | 35.367.817/0001-87 | MODA CORPORATIVA COM DE VEST LTDA | PAG02459.000.109/2020 - Aquisição de máscaras faciais de uso não profissional (de tecido). Nota Fiscal Sem Item - 61,62,63,64,65,66
|
04/05/2020 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | Não se aplica | 31.465,00 | |
| 5 | 26 | 31.393.998/0001-65 | L A SOUZA DE ANDRADE | PAG02459.000.100/2020 - Aquisição de papel higiênico. Cfe. Pregão Eletrônico nº 75/2019 - Ata de Registro de Preços nº 31/2019. Nota Fiscal Sem Item - 28870673
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04/05/2020 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | Não se aplica | 8.700,00 |
| 5 | 29 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PR.00589.00095/2020-5 - Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores.-MATERIAL-. Pregão 06/2014 DANFE-sem item - 66997
|
06/05/2020 | 08/05/2020 | 08/05/2020 | Não se aplica | 1.197,91 | |
| 5 | 63 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.012/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 0059000001
|
20/03/2020 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | Não se aplica | -4.592,35 | |
| 5 | 66 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.005/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
17/02/2020 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | Não se aplica | -3.000,00 | |
| 5 | 67 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.008/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
12/03/2020 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | Não se aplica | -3.000,00 | |
| 5 | 68 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.012/2020- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
20/03/2020 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | Não se aplica | -3.000,00 | |
| 5 | 79 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/05/2020 | Não se aplica | 1.400,00 | |
| 5 | 81 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.348/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900034
|
13/05/2020 | 13/05/2020 | 13/05/2020 | Não se aplica | 1.200,00 | |
| 5 | 96 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
05/02/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -1.661,75 | |
| 5 | 98 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.013/2020 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000132020
|
07/04/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -7.399,52 | |
| 5 | 99 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.058/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900005
|
05/02/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -903,60 | |
| 5 | 104 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
13/03/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -11.092,05 | |
| 5 | 105 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
30/03/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -5.905,00 | |
| 5 | 108 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.171/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
30/03/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -6.000,00 | |
| 5 | 109 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.142/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
13/03/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -8.000,00 | |
| 5 | 111 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.013/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
07/04/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -3.000,00 | |
| 5 | 120 | 000.000.000-00 | LEILA DENISE BOTTEGA | SGA00590.000.014/2020 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de proteção e profilaxia. Requisição Adiantamento - 005900000142020
|
09/04/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Não se aplica | -4.200,00 | |
| 5 | 123 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
21/02/2020 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | Não se aplica | -5.427,32 | |
| 5 | 125 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.093/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
21/02/2020 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | Não se aplica | -5.194,75 | |
| 5 | 134 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
15/05/2020 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 5 | 136 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.207/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
15/05/2020 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 5 | 148 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.347/2020-Serviços de gerenciamento/controle p/ aquisição de peças, por cartão eletrônico, para veículos do MP. PE 61/2018. Abril/2020 Nota Fiscal S
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15/05/2020 | 19/05/2020 | 19/05/2020 | Não se aplica | 152,52 |
| 5 | 159 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.347/2020-Servs. gerenciamento/controle p/ aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/veículos MP. PE 61/18. Abril/2020
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15/05/2020 | 19/05/2020 | 19/05/2020 | Não se aplica | 8.604,52 |
| 5 | 171 | 00.203.590/0001-50 | SIDD COML DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | PAG00592.000.001/2020 - Aquisição de produtos de consumo, para procedimentos no Gabinete Clínico e de Enfermagem. Cotação Eletrônica de Preços nº 017/2020. Nota
|
15/05/2020 | 19/05/2020 | 19/05/2020 | Não se aplica | 242,32 | |
| 5 | 187 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.017/2020 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000172020
|
18/05/2020 | 20/05/2020 | 20/05/2020 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 5 | 194 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.017/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
18/05/2020 | 20/05/2020 | 20/05/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 5 | 209 | 08.228.010/0004-33 | PORT DISTRIB DE INFORMATICA E PAPELR LTDA | PAG02459.000117/2020 - Aquisição de cartuchos HP Officejet Pro OJ-X476DW, conforme Ata de Registro de Preço nº 035/2018, Pregão Eletrônico nº 103/2018. Nota Fis
|
20/05/2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | Não se aplica | 50.661,11 | |
| 5 | 210 | 27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA ME | PAG00592.000.003/2020- Aquisição de produtos de consumo, para procedimentos no Gabinete Clínico e de Enfermagem. Cotação Eletrônica de Preços nº 017/2020. Nota
|
20/05/2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | Não se aplica | 358,28 | |
| 5 | 216 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.187/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
27/02/2020 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Não se aplica | -1.500,00 | |
| 5 | 217 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
20/03/2020 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Não se aplica | -1.210,00 | |
| 5 | 221 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.270/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900027
|
20/03/2020 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Não se aplica | -1.038,86 | |
| 5 | 222 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.187/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900018
|
27/02/2020 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Não se aplica | -1.166,28 | |
| 5 | 224 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
07/04/2020 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Não se aplica | -9.270,11 | |
| 5 | 226 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.172/2020 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
07/04/2020 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | Não se aplica | -5.863,70 | |
| 5 | 268 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.007/2020 - Serviço de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda, cfe. PE nº 45/2019.
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27/05/2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | Não se aplica | 53.864,54 |
| 5 | 273 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PR.00589.00113/2020-6 -Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(Renault). -MATERIAL-. Pregão 08/2016. DANFE-sem item - 5324
|
27/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | Não se aplica | 1.906,18 | |
| 5 | 274 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PR.00589.00112/2020-8 - Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores.-MATERIAL-. Pregão 06/2014 DANFE-sem item - 67270
|
27/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | Não se aplica | 538,16 | |
| 5 | 275 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.357/2020 - Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Fiat). -MATERIAL-. Pregão 03/2018 DANFE-sem item
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27/05/2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | Não se aplica | 427,50 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||