Fornecimento de Bens - Setembro/2019

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
9 3 000.000.000-00 CHRISTIAN BROD DA ROCHA SGA02459.000.241/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. Requisição Adiantamento - 024590002412019
30/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 Não se aplica 2.000,00
9 12 23.334.784/0001-90 DR ROCHA MATS DE CONSTRUCAO EIRELI PAG00588.000.662/2019 - Aquisição de válvulas de descarga para mictório, conforme Ata de Registro de Preços 005/2019 do P.E 012/2019. 2º Pedido. DANFE-sem item
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30/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 Não se aplica 1.390,00
9 13 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.679/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
30/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 Não se aplica 8.000,00
9 14 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.679/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
30/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 Não se aplica 5.000,00
9 17 000.000.000-00 WILLY ANDREY FROHLICH SGA01236.000.137/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
02/07/2019 02/09/2019 02/09/2019 Não se aplica -2.000,00
9 18 10.925.721/0001-66 R S M DE SOUZA LEAO PAG01236.000.230/2019 - Aquisição de 12 Dock Stations para Hds, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 43/2019. Nota Fiscal Sem Item - 000006299
27/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 Não se aplica 3.000,00
9 25 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.951/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
30/07/2019 03/09/2019 03/09/2019 Não se aplica -1.825,65
9 28 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.951/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900095
30/07/2019 03/09/2019 03/09/2019 Não se aplica -13,02
9 30 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.564/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
29/07/2019 03/09/2019 03/09/2019 Não se aplica -25,13
9 31 27.518.373/0001-05 META COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME PAG00588.000.668/2019 - Aquisição Placas de PVC para forro modular do tipo suspenso, assentado sobre perfilados, cfe. Ata de R.P 022/2018 do P.E 063/2018. DANFE
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30/08/2019 03/09/2019 03/09/2019 Não se aplica 512,00
9 33 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.564/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
29/07/2019 03/09/2019 03/09/2019 Não se aplica -3.045,20
9 42 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED35050-Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2019 DANFE-sem item - 5126
27/08/2019 04/09/2019 04/09/2019 Não se aplica 3.595,96
9 43 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34929-Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2019 DANFE-sem item - 5125,5126
27/08/2019 04/09/2019 04/09/2019 Não se aplica 1.679,08
9 52 08.718.647/0001-65 CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA PAG02459.000.217/2019 - Aquisição de equipamento de imageamento aéreo (drone) para o Gabinete de Assessoramento Técnico - GAT/RS, cfe C.E.P. nº 46/2019. Nota Fi
05/09/2019 05/09/2019 05/09/2019 Não se aplica 12.180,00
9 53 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.056/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
05/08/2019 05/09/2019 05/09/2019 Não se aplica -1.785,55
9 56 30.426.527/0001-43 LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIP DE INFORMATICA PAG01236.000.235/2019 - Aquisição de componentes e periféricos de informática, conforme Pregão Eletrônico nº 42/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 216
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04/09/2019 05/09/2019 05/09/2019 Não se aplica 9.700,00
9 59 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.001.188/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de veículos.-Materiais- Requisição Adiantamento - 0058
03/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 Não se aplica 4.400,00
9 61 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.001.188/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900118
03/09/2019 06/09/2019 06/09/2019 Não se aplica 2.000,00
9 71 16.592.254/0001-86 LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP PAG00005.000.052/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros importados, cfe. Pregão Eletrônico nº 094/2018. DA
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03/09/2019 09/09/2019 09/09/2019 Não se aplica 982,91
9 99 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG02459.000.228/2019 - Aquisição de fitas Ribbon para impressoras de termotransferência, Zebra TLP2844, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 63/2019. Nota Fiscal
06/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 Não se aplica 480,00
9 100 88.210.166/0001-83 DISPLAYS IND E COM DE ETIQUETAS LTDA PAG02459.000.229/2019 - Aquisição de rolos de etiquetas para impressora de termotransferência, Zebra TLP2844, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 63/2019. Nota Fi
06/09/2019 10/09/2019 10/09/2019 Não se aplica 997,12
9 108 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.- MATERIAL-. Pregão 06/2014. Agosto/2019 DANFE-sem item - 626040
06/09/2019 11/09/2019 11/09/2019 Não se aplica 11.122,58
9 120 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.151/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.- MATERIAL-. Pregão 03/2018. Agosto/2019 DANFE-sem item - 51
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06/09/2019 13/09/2019 13/09/2019 Não se aplica 2.012,81
9 125 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.596/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
09/08/2019 13/09/2019 13/09/2019 Não se aplica -24,90
9 127 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.596/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
09/08/2019 13/09/2019 13/09/2019 Não se aplica -3.840,88
9 134 21.640.871/0001-40 FATISSIMA COM VAREJ E ATAC MATS DE COSNTR LTDA PAG00588.000.688/2019 - Aquisição de 10 extintores de incêndio para instalação no arquivo do MP/RS, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 74/2019. DANFE-sem item -
13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019 Não se aplica 5.000,00
9 140 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.689/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
11/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 Não se aplica 12.000,00
9 142 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.689/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
11/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 Não se aplica 4.000,00
9 151 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.063/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
13/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 Não se aplica 3.000,00
9 152 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 Não se aplica 6.043,80
9 158 07.734.851/0001-07 FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA PAG02459.000.243/2019 - Aquisição de fone de ouvido, cfe. Ata de Registro de Preços nª 26/2018, Pregão Eletrônico 77/2018. Nota Fiscal Sem Item - 8658
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16/09/2019 16/09/2019 16/09/2019 Não se aplica 2.175,00
9 187 91.797.498/0001-10 SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA PAG01236.000.246/2019 - Aquisição de 300 novas licenças perpétuas do pacote Mcafee Endpoint Protection, incluído o suporte técnico, cfe. PE 046/2019. DANFE-sem
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16/09/2019 17/09/2019 17/09/2019 Não se aplica 24.000,00
9 189 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED35050-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Setembro/2019 DANFE-sem item - 5136
16/09/2019 17/09/2019 17/09/2019 Não se aplica 3.493,98
9 190 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34929-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Setembro/2019 DANFE-sem item - 627191
16/09/2019 17/09/2019 17/09/2019 Não se aplica 12,18
9 191 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.001.117/2019-Serviços de gerenciamento/controle p/aquisição de peças, por cartão eletrônico, p/ veículos do MP. PE 61/18. Agosto/2019 Nota Fiscal Sem I
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16/09/2019 17/09/2019 17/09/2019 Não se aplica 9.873,17
9 209 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.001.117/2019-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/veículos MP. PE 61/18. Agosto/2019
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16/09/2019 17/09/2019 17/09/2019 Não se aplica 57.702,33
9 210 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.001.117/2019-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/veículos MP. PE 61/18. Agosto/2019
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16/09/2019 17/09/2019 17/09/2019 Não se aplica 5.819,77
9 221 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02459.000.263/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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16/09/2019 17/09/2019 17/09/2019 Não se aplica 57.991,95
9 235 18.512.671/0001-05 MAFOS COM E SERVS LTDA ME PAG01264.000.052/2019 - Aquisição de peças de reposição p/ o sistema de climatização por VRF do Data Center do prédio sede do MPRS, cfe. PE nº 132/2018. Nota Fi
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17/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 Não se aplica 10.028,00
9 241 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.053/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E 15/2019. DANF
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17/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 Não se aplica 10.608,99
9 243 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02459.000.266/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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17/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 Não se aplica 40.271,10
9 244 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02459.000.270/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
17/09/2019 18/09/2019 18/09/2019 Não se aplica 22.740,90
9 256 78.126.950/0011-26 MICROSENS SA PAG01236.000.255/2019 - Aquisição de SCANNER de mesa com aliment. autom. de folhas (ADF) s/mesa digitaliz, cfe. Ata de RP 267/2018,PE 104/2018, TJMG. DANFE-sem
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18/09/2019 19/09/2019 19/09/2019 Não se aplica 183.912,00
9 266 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Setembro/2019 DANFE-sem item - 628514
19/09/2019 23/09/2019 23/09/2019 Não se aplica 1.879,66
9 267 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.001.078/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
16/08/2019 23/09/2019 23/09/2019 Não se aplica -3.657,10
9 278 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.001.078/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900107
16/08/2019 23/09/2019 23/09/2019 Não se aplica -555,73
9 279 08.335.448/0001-78 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA PAG02459.000.249/2019 - Aquisição de refil para filtro de purificador de água, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 059/2019. Nota Fiscal Sem Item - 3906
19/09/2019 23/09/2019 23/09/2019 Não se aplica 3.060,00
9 288 13.126.261/0001-02 KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI PAG01236.000.251/2019 - Aquisição de componentes e periféricos de informática, conforme Pregão Eletrônico nº 42/2019. DANFE-sem item - 1855
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19/09/2019 23/09/2019 23/09/2019 Não se aplica 14.920,50
9 293 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.147/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2019 DANFE-sem item - 5
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23/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 Não se aplica 1.820,09
9 297 25.294.980/0001-03 MASTER MINAS COM E SERVS LTDA PAG00588.000.779/2019 - Aquisição de torneiras para copa e para lavatório, conforme Ata de Registro de Preços 007/2019 do Pregão Eletrônico 012/2019. DANFE-sem
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23/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 Não se aplica 3.705,00
9 300 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02459.000.275/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
23/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 Não se aplica 42.889,25
9 301 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02459.000.274/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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23/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 Não se aplica 21.490,80
9 302 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
16/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 Não se aplica 1.096,20
9 303 29.923.597/0001-28 CMC LICITACOES LTDA PAG00588.000.780/2019 - Aquisição de 5 extintores de incêndio para instalação no arquivo do MP/RS, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 74/2019. DANFE-sem item - 0
23/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 Não se aplica 800,00
9 325 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.001.191/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de veículos.-Materiais- Requisição Adiantamento - 0058
26/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 Não se aplica 4.400,00
9 327 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.001.191/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900119
26/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 Não se aplica 2.000,00
9 328 06.150.919/0001-48 W L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA PAG02459.000.262/2019 - Aquisição de 70 malotes, nos termos da Cotação Eletrônica de Preços nº 75/2019. Nota Fiscal Sem Item - 1556
26/09/2019 27/09/2019 27/09/2019 Não se aplica 6.499,50
9 331 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.059/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
22/08/2019 27/09/2019 27/09/2019 Não se aplica -161,07
9 344 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.148/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2019 DANFE-sem item -
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30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 Não se aplica 2.276,49
9 347 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.053/2019-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Agosto/2019 Nota Fiscal Sem Item - 97556
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30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 Não se aplica 5.332,85
9 349 000.000.000-00 JOSEFA FERREIRA DE LIMA SGA00588.000.776/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 Não se aplica 10.000,00
9 351 000.000.000-00 JOSEFA FERREIRA DE LIMA SGA00588.000.776/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 Não se aplica 5.000,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023