Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA02459.000.241/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. Requisição Adiantamento - 024590002412019
|
30/08/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
9 | 12 | 23.334.784/0001-90 | DR ROCHA MATS DE CONSTRUCAO EIRELI | PAG00588.000.662/2019 - Aquisição de válvulas de descarga para mictório, conforme Ata de Registro de Preços 005/2019 do P.E 012/2019. 2º Pedido. DANFE-sem item
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30/08/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | Não se aplica | 1.390,00 |
9 | 13 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.679/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
30/08/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
9 | 14 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.679/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
30/08/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
9 | 17 | 000.000.000-00 | WILLY ANDREY FROHLICH | SGA01236.000.137/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
|
02/07/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | Não se aplica | -2.000,00 | |
9 | 18 | 10.925.721/0001-66 | R S M DE SOUZA LEAO | PAG01236.000.230/2019 - Aquisição de 12 Dock Stations para Hds, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 43/2019. Nota Fiscal Sem Item - 000006299
|
27/08/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
9 | 25 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.951/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
30/07/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Não se aplica | -1.825,65 | |
9 | 28 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.951/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900095
|
30/07/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Não se aplica | -13,02 | |
9 | 30 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.564/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
29/07/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Não se aplica | -25,13 | |
9 | 31 | 27.518.373/0001-05 | META COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME | PAG00588.000.668/2019 - Aquisição Placas de PVC para forro modular do tipo suspenso, assentado sobre perfilados, cfe. Ata de R.P 022/2018 do P.E 063/2018. DANFE
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30/08/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Não se aplica | 512,00 |
9 | 33 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.564/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
29/07/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Não se aplica | -3.045,20 | |
9 | 42 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED35050-Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2019 DANFE-sem item - 5126
|
27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Não se aplica | 3.595,96 | |
9 | 43 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34929-Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2019 DANFE-sem item - 5125,5126
|
27/08/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Não se aplica | 1.679,08 | |
9 | 52 | 08.718.647/0001-65 | CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA | PAG02459.000.217/2019 - Aquisição de equipamento de imageamento aéreo (drone) para o Gabinete de Assessoramento Técnico - GAT/RS, cfe C.E.P. nº 46/2019. Nota Fi
|
05/09/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Não se aplica | 12.180,00 | |
9 | 53 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.056/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
05/08/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Não se aplica | -1.785,55 | |
9 | 56 | 30.426.527/0001-43 | LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIP DE INFORMATICA | PAG01236.000.235/2019 - Aquisição de componentes e periféricos de informática, conforme Pregão Eletrônico nº 42/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 216
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04/09/2019 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Não se aplica | 9.700,00 |
9 | 59 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.188/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de veículos.-Materiais- Requisição Adiantamento - 0058
|
03/09/2019 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
9 | 61 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.188/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900118
|
03/09/2019 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
9 | 71 | 16.592.254/0001-86 | LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | PAG00005.000.052/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros importados, cfe. Pregão Eletrônico nº 094/2018. DA
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03/09/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Não se aplica | 982,91 |
9 | 99 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG02459.000.228/2019 - Aquisição de fitas Ribbon para impressoras de termotransferência, Zebra TLP2844, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 63/2019. Nota Fiscal
|
06/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | Não se aplica | 480,00 | |
9 | 100 | 88.210.166/0001-83 | DISPLAYS IND E COM DE ETIQUETAS LTDA | PAG02459.000.229/2019 - Aquisição de rolos de etiquetas para impressora de termotransferência, Zebra TLP2844, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 63/2019. Nota Fi
|
06/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | Não se aplica | 997,12 | |
9 | 108 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.- MATERIAL-. Pregão 06/2014. Agosto/2019 DANFE-sem item - 626040
|
06/09/2019 | 11/09/2019 | 11/09/2019 | Não se aplica | 11.122,58 | |
9 | 120 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.151/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.- MATERIAL-. Pregão 03/2018. Agosto/2019 DANFE-sem item - 51
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06/09/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Não se aplica | 2.012,81 |
9 | 125 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.596/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
09/08/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Não se aplica | -24,90 | |
9 | 127 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.596/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
09/08/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Não se aplica | -3.840,88 | |
9 | 134 | 21.640.871/0001-40 | FATISSIMA COM VAREJ E ATAC MATS DE COSNTR LTDA | PAG00588.000.688/2019 - Aquisição de 10 extintores de incêndio para instalação no arquivo do MP/RS, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 74/2019. DANFE-sem item -
|
13/09/2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
9 | 140 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.689/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
11/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Não se aplica | 12.000,00 | |
9 | 142 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.689/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
11/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Não se aplica | 4.000,00 | |
9 | 151 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.063/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
13/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
9 | 152 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
16/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Não se aplica | 6.043,80 | |
9 | 158 | 07.734.851/0001-07 | FAMAHA COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA | PAG02459.000.243/2019 - Aquisição de fone de ouvido, cfe. Ata de Registro de Preços nª 26/2018, Pregão Eletrônico 77/2018. Nota Fiscal Sem Item - 8658
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16/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Não se aplica | 2.175,00 |
9 | 187 | 91.797.498/0001-10 | SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPR LTDA | PAG01236.000.246/2019 - Aquisição de 300 novas licenças perpétuas do pacote Mcafee Endpoint Protection, incluído o suporte técnico, cfe. PE 046/2019. DANFE-sem
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16/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não se aplica | 24.000,00 |
9 | 189 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED35050-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Setembro/2019 DANFE-sem item - 5136
|
16/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não se aplica | 3.493,98 | |
9 | 190 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34929-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Setembro/2019 DANFE-sem item - 627191
|
16/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não se aplica | 12,18 | |
9 | 191 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.001.117/2019-Serviços de gerenciamento/controle p/aquisição de peças, por cartão eletrônico, p/ veículos do MP. PE 61/18. Agosto/2019 Nota Fiscal Sem I
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16/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não se aplica | 9.873,17 |
9 | 209 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.001.117/2019-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/veículos MP. PE 61/18. Agosto/2019
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16/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não se aplica | 57.702,33 |
9 | 210 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.001.117/2019-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/veículos MP. PE 61/18. Agosto/2019
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16/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não se aplica | 5.819,77 |
9 | 221 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.263/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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16/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não se aplica | 57.991,95 |
9 | 235 | 18.512.671/0001-05 | MAFOS COM E SERVS LTDA ME | PAG01264.000.052/2019 - Aquisição de peças de reposição p/ o sistema de climatização por VRF do Data Center do prédio sede do MPRS, cfe. PE nº 132/2018. Nota Fi
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17/09/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Não se aplica | 10.028,00 |
9 | 241 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.053/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E 15/2019. DANF
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17/09/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Não se aplica | 10.608,99 |
9 | 243 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.266/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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17/09/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Não se aplica | 40.271,10 |
9 | 244 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.270/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
17/09/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | Não se aplica | 22.740,90 | |
9 | 256 | 78.126.950/0011-26 | MICROSENS SA | PAG01236.000.255/2019 - Aquisição de SCANNER de mesa com aliment. autom. de folhas (ADF) s/mesa digitaliz, cfe. Ata de RP 267/2018,PE 104/2018, TJMG. DANFE-sem
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18/09/2019 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | Não se aplica | 183.912,00 |
9 | 266 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Setembro/2019 DANFE-sem item - 628514
|
19/09/2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Não se aplica | 1.879,66 | |
9 | 267 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.078/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
16/08/2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Não se aplica | -3.657,10 | |
9 | 278 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.078/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900107
|
16/08/2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Não se aplica | -555,73 | |
9 | 279 | 08.335.448/0001-78 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | PAG02459.000.249/2019 - Aquisição de refil para filtro de purificador de água, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 059/2019. Nota Fiscal Sem Item - 3906
|
19/09/2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Não se aplica | 3.060,00 | |
9 | 288 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG01236.000.251/2019 - Aquisição de componentes e periféricos de informática, conforme Pregão Eletrônico nº 42/2019. DANFE-sem item - 1855
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19/09/2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | Não se aplica | 14.920,50 |
9 | 293 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.147/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2019 DANFE-sem item - 5
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23/09/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Não se aplica | 1.820,09 |
9 | 297 | 25.294.980/0001-03 | MASTER MINAS COM E SERVS LTDA | PAG00588.000.779/2019 - Aquisição de torneiras para copa e para lavatório, conforme Ata de Registro de Preços 007/2019 do Pregão Eletrônico 012/2019. DANFE-sem
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23/09/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Não se aplica | 3.705,00 |
9 | 300 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.275/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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23/09/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Não se aplica | 42.889,25 | |
9 | 301 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.274/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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23/09/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Não se aplica | 21.490,80 |
9 | 302 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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16/09/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Não se aplica | 1.096,20 | |
9 | 303 | 29.923.597/0001-28 | CMC LICITACOES LTDA | PAG00588.000.780/2019 - Aquisição de 5 extintores de incêndio para instalação no arquivo do MP/RS, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 74/2019. DANFE-sem item - 0
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23/09/2019 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Não se aplica | 800,00 | |
9 | 325 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.191/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de veículos.-Materiais- Requisição Adiantamento - 0058
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26/09/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
9 | 327 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.191/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900119
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26/09/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
9 | 328 | 06.150.919/0001-48 | W L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | PAG02459.000.262/2019 - Aquisição de 70 malotes, nos termos da Cotação Eletrônica de Preços nº 75/2019. Nota Fiscal Sem Item - 1556
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26/09/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Não se aplica | 6.499,50 | |
9 | 331 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.059/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
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22/08/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | Não se aplica | -161,07 | |
9 | 344 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.148/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2019 DANFE-sem item -
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30/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Não se aplica | 2.276,49 |
9 | 347 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.053/2019-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Agosto/2019 Nota Fiscal Sem Item - 97556
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30/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Não se aplica | 5.332,85 |
9 | 349 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.776/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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30/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Não se aplica | 10.000,00 | |
9 | 351 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.776/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
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30/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |