Fornecimento de Bens - Julho/2019

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
7 2 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2019 DANFE-sem item - 5090,5091
28/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica 2.208,71
7 3 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.632/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
16/05/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica -4.242,00
7 6 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.034/2019-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Maio/2019 Nota Fiscal Sem Item - 91099
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28/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica 48,57
7 7 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.034/2019-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Maio/2019 Nota Fiscal Sem Item - 91099
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28/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica 2.874,28
7 8 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.632/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000632
16/05/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica -1.522,49
7 10 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.417/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
23/05/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica -3.603,55
7 12 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.417/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
23/05/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica -5.000,00
7 20 32.302.947/0001-43 DAMIAO LIZOTTI & CIA LTDA PAG01236.000.139/2019 - Aquisição de caixas de som USB para PC para salas de vídeoconferência, conforme especif. da CE de Preços nº 005/2019. Nota Fiscal Sem It
28/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica 762,20
7 21 32.302.947/0001-43 DAMIAO LIZOTTI & CIA LTDA PAG01236.000.129/2019 - Aquisição de caixas de som USB para PC para salas de vídeoconferência, conforme especif. da CE de Preços nº 005/2019. Nota Fiscal Sem It
28/06/2019 01/07/2019 01/07/2019 Não se aplica 1.297,80
7 25 000.000.000-00 WILLY ANDREY FROHLICH SGA01236.000.137/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019 Não se aplica 2.000,00
7 35 13.126.261/0001-02 KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI PAG02459.000.083/2019 - Aquisição de filtro de linha bivolt, cfe. Pregão Eletrônico nº 022/2019. DANFE-sem item - 1791
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02/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 Não se aplica 12.320,00
7 38 23.880.630/0001-01 WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAG01236.000.147/2019 - Aquisição de soluções para videoconferências a serem utilizadas em salas p/ 20 participantes, cfe. RP nº 10/2019, PE nº 028/2019. Nota F
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02/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 Não se aplica 10.100,00
7 39 23.880.630/0001-01 WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAG01236.000.148/2019 Aquisição de soluções para videoconferências a serem utilizadas em salas p/ 20 participantes, cfe. RP nº 10/2019, PE nº 028/2019. Nota Fis
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02/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 Não se aplica 20.200,00
7 52 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02459.000.090/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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03/07/2019 05/07/2019 05/07/2019 Não se aplica 9.149,70
7 53 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
27/06/2019 05/07/2019 05/07/2019 Não se aplica 94.439,90
7 55 04.834.661/0001-73 LUCIANE KLESENER PAG02459.000.089/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item - 24763634
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04/07/2019 08/07/2019 08/07/2019 Não se aplica 1.075,00
7 58 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.844/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
04/07/2019 08/07/2019 08/07/2019 Não se aplica 4.400,00
7 60 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.844/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000844
04/07/2019 08/07/2019 08/07/2019 Não se aplica 2.000,00
7 63 000.000.000-00 LUCAS LUIS DA SILVA SGA00590.000.038/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Re
03/06/2019 08/07/2019 08/07/2019 Não se aplica -3.247,50
7 71 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.040/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000402019
31/05/2019 09/07/2019 09/07/2019 Não se aplica -1.000,00
7 77 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2019. DANFE-sem item - 5094
04/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 Não se aplica 815,86
7 78 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Junho/2019 DANFE-sem item - 613548
04/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 Não se aplica 4.034,13
7 84 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.040/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene – material. Requisição Adiantamento - 0059000004
31/05/2019 09/07/2019 09/07/2019 Não se aplica -105,29
7 87 72.099.922/0001-09 ADUBRAS COM DE CONFEC LTDA PAG00585.000.070/2019 - Aquisição de ternos e camisas, para uniforme de servidores que acompanham a administração superior no desempenho de suas funções. Nota F
05/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 Não se aplica 17.430,00
7 90 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.040/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
31/05/2019 09/07/2019 09/07/2019 Não se aplica -2.000,00
7 95 05.516.868/0001-62 R ANTUNES DE LIMA E CIA LTDA ME PAG01236.000.013/2019 - aquisição de Gravadores Externos de DVD, cfe. Ata de Registro de Preços 07/2018, PE nº 34/2018. Nota Fiscal Sem Item - 2019000001174
05/07/2019 09/07/2019 09/07/2019 Não se aplica 26.600,00
7 129 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34929-Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2019 DANFE-sem item - 5095
09/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 Não se aplica 2.738,14
7 132 18.512.671/0001-05 MAFOS COM E SERVS LTDA ME PAG01264.000.037/2019 - Aquisição de peças de reposição p/ sistema de climatização por VRF do Data Center da sede institucional do MPRS, cfe. P.E.132/2018. DANF
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09/07/2019 11/07/2019 11/07/2019 Não se aplica 47.342,72
7 140 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.458/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
03/06/2019 12/07/2019 12/07/2019 Não se aplica -918,81
7 142 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.458/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
03/06/2019 12/07/2019 12/07/2019 Não se aplica -3.199,07
7 143 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.040/2019-Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E. 15/2019. DANFE
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09/07/2019 12/07/2019 12/07/2019 Não se aplica 6.882,05
7 155 18.539.470/0001-93 EDUARDO RITA BEM PAG002459.000.108/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item - 10953
10/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 Não se aplica 1.018,00
7 156 000.000.000-00 CHRISTIAN BROD DA ROCHA SGA02459.000.042/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. Requisição Adiantamento - 024590000422019
29/05/2019 15/07/2019 15/07/2019 Não se aplica -2.000,00
7 170 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.053/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (material). Requisição Adiantamento - 0059000005
12/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 Não se aplica 1.000,00
7 179 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.042/2019-Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E. 15/2019. DANFE
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10/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 Não se aplica 111,30
7 180 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.041/2019-Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E. 15/2019. DANFE
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10/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 Não se aplica 3.776,99
7 181 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.053/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
12/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 Não se aplica 2.000,00
7 210 26.168.566/0001-10 DGW BRASIL EIRELI PAG02459.000.111/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 1146
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15/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 Não se aplica 1.862,20
7 217 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Julho/2019 DANFE-sem item - 5096
12/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 Não se aplica 2.209,34
7 218 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.000.932/2019-Serviços de gerenciamento/controle para aquisição de peças ,por cartão eletrônico,p/veículos MP. PE 61/18. Junho/2019 Nota Fiscal Sem Item
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15/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 Não se aplica 3.207,96
7 236 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.000.932/2019-Servs. de gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico p/ veículos MP. PE 61/18.Junho/2019
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15/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 Não se aplica 43.397,45
7 237 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.000.932/2019-Servs. de gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico p/ veículos MP. PE 61/18.Junho/2019
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15/07/2019 16/07/2019 16/07/2019 Não se aplica 17.486,10
7 298 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.743/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
10/06/2019 19/07/2019 19/07/2019 Não se aplica -2.555,95
7 300 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.743/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900074
10/06/2019 19/07/2019 19/07/2019 Não se aplica -730,30
7 303 000.000.000-00 JOSEFA FERREIRA DE LIMA SGA00588.000.563/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 Não se aplica 5.000,00
7 304 30.572.774/0001-58 WILLIAM FLORES BROOCK PAG00679.000.080/2019 – Fornecimento e instalação de persianas para diversos setores da PGJRS, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 025/2019. Nota Fiscal Sem It
18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 Não se aplica 3.427,20
7 307 000.000.000-00 LUCAS LUIS DA SILVA SGA00590.000.046/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Re
12/06/2019 19/07/2019 19/07/2019 Não se aplica -3.328,66
7 308 000.000.000-00 JOSEFA FERREIRA DE LIMA SGA00588.000.563/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
18/07/2019 19/07/2019 19/07/2019 Não se aplica 5.000,00
7 331 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Julho/2019 DANFE-sem item - 5097
22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 Não se aplica 2.992,52
7 344 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME SGA00005.000.043/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E 15/2019 DANFE
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22/07/2019 22/07/2019 22/07/2019 Não se aplica 167,23
7 358 07.658.539/0001-81 COM E VAR DE ANTENAS COMPON ELETRON ZUCCO LTDA PAG01236.000.176/2019 - Aquisição de baterias seladas com capacidade de 7Ah e tensão nominal de 12 Vcc, para nobreaks, cfe. CE nº 09/2019. Nota Fiscal Sem Item
22/07/2019 23/07/2019 23/07/2019 Não se aplica 4.400,00
7 359 04.834.661/0001-73 LUCIANE KLESENER PAG02459.000.125/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item - 024933601,025038583
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23/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 Não se aplica 2.447,20
7 360 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG02459.000.123/2019 - Aquisição de materiais de expediente diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 032/2019. DANFE-sem item - 8312,8314
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23/07/2019 24/07/2019 24/07/2019 Não se aplica 37.585,00
7 371 24.043.173/0001-55 UNNE IND E COM DE MOBILIARIO E COMP LTDA EPP SGA02459.000.137/2019 - Aquisição de cadeiras fixa e Longarinas 03 lugares, cfe. Ata de Registro de Preços nº 012/2019, P.E nº 025/2019. 1º Consumo Nota Fiscal
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25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 Não se aplica 49.200,00
7 372 07.953.689/0001-18 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA PAG01236.000.182/2019 - Aquisição de 400 monitores de vídeo widescreen, cfe. Ata de Registro de Preços nº 009/2019, Pregão Eletrônico nº 026/2019. Nota Fiscal S
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25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 Não se aplica 236.180,00
7 376 08.228.010/0001-90 PORT DISTRIB DE INFORMATICA E PAPELR PAG00581.000.184/2018 - Aquisição de papel A4, cfe. Ata de Registro de Preços nº 041/2018, Pregão Eletrônico nº0104/2018. 2º Pedido Nota Fiscal Sem Item - 26527
25/07/2019 26/07/2019 26/07/2019 Não se aplica 155.337,60
7 377 81.431.777/0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO PAG02459.000.127/2019 - Aquisição de materiais de expediente diversos (2º pedido de 2019), cfe. P.E nº 032/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 6798
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25/07/2019 26/07/2019 26/07/2019 Não se aplica 2.350,00
7 378 81.431.777/0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO PAG02459.000.126/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 6797
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25/07/2019 26/07/2019 26/07/2019 Não se aplica 4.625,80
7 383 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.044/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E 15/2019. DANF
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26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019 Não se aplica 1.166,66
7 385 94.316.916/0001-07 LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA PAG01236.000.181/2019-Aquisição de 50 notebooks, cfe. Ata Registro de Preços nº 34/2018, Pregão Eletrônico nº 098/2018. Julho/2019.-2º Consumo- Nota Fiscal Sem
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26/07/2019 26/07/2019 26/07/2019 Não se aplica 260.000,00
7 397 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.048/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene – material. Requisição Adiantamento - 0059000004
19/06/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica -1.000,00
7 398 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.049/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (material). Requisição Adiantamento - 0059000004
25/06/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica -1.000,00
7 403 000.000.000-00 JOSEFA FERREIRA DE LIMA SGA00588.000.468/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
10/06/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica -130,84
7 404 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.564/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
29/07/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica 8.000,00
7 407 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.564/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
29/07/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica 4.000,00
7 408 000.000.000-00 JOSEFA FERREIRA DE LIMA SGA00588.000.468/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
10/06/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica -4.560,00
7 412 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.048/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
19/06/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica -2.000,00
7 413 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.049/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
25/06/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica -1.698,34
7 415 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02459.000.157/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, P.E 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1784,1786,1
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26/07/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica 70.415,10
7 416 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
26/07/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica 108.077,85
7 425 000.000.000-00 ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE SGA00596.000.236/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
29/05/2019 29/07/2019 29/07/2019 Não se aplica -3.000,00
7 430 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.040/2019 - Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Junho/2019 DANFE-sem item - 92821
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29/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 Não se aplica 3.084,80
7 431 23.162.246/0001-65 REFRIGERAR COM DE CLIMATIZADORES LTDA ME PAG00588.000.575/2019 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo split, cfe. Ata de Registro de Preços nº 006/2019, P.E nº 003/2019. 2º Consumo. DANFE-
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29/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 Não se aplica 23.270,00
7 433 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02459.000.159/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, P.E 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1791,1792,1
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29/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 Não se aplica 62.718,30
7 434 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
26/07/2019 30/07/2019 30/07/2019 Não se aplica 49.003,35
7 438 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.951/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
30/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 Não se aplica 4.400,00
7 440 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.951/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900095
30/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 Não se aplica 2.000,00
7 442 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.496/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
25/06/2019 31/07/2019 31/07/2019 Não se aplica -31,95
7 444 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.496/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
25/06/2019 31/07/2019 31/07/2019 Não se aplica -3.403,00
7 450 000.000.000-00 WILLY ANDREY FROHLICH SGA01236.000.203/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição Adiantam
30/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 Não se aplica 2.000,00
7 451 000.000.000-00 ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE SGA00596.000.236/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
29/05/2019 31/07/2019 31/07/2019 Não se aplica 1.294,90
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023