Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2019 DANFE-sem item - 5090,5091
|
28/06/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | 2.208,71 | |
7 | 3 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.632/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
16/05/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | -4.242,00 | |
7 | 6 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.034/2019-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Maio/2019 Nota Fiscal Sem Item - 91099
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28/06/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | 48,57 |
7 | 7 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.034/2019-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Maio/2019 Nota Fiscal Sem Item - 91099
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28/06/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | 2.874,28 |
7 | 8 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.632/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000632
|
16/05/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | -1.522,49 | |
7 | 10 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.417/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
23/05/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | -3.603,55 | |
7 | 12 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.417/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
23/05/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | -5.000,00 | |
7 | 20 | 32.302.947/0001-43 | DAMIAO LIZOTTI & CIA LTDA | PAG01236.000.139/2019 - Aquisição de caixas de som USB para PC para salas de vídeoconferência, conforme especif. da CE de Preços nº 005/2019. Nota Fiscal Sem It
|
28/06/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | 762,20 | |
7 | 21 | 32.302.947/0001-43 | DAMIAO LIZOTTI & CIA LTDA | PAG01236.000.129/2019 - Aquisição de caixas de som USB para PC para salas de vídeoconferência, conforme especif. da CE de Preços nº 005/2019. Nota Fiscal Sem It
|
28/06/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não se aplica | 1.297,80 | |
7 | 25 | 000.000.000-00 | WILLY ANDREY FROHLICH | SGA01236.000.137/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
|
02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
7 | 35 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG02459.000.083/2019 - Aquisição de filtro de linha bivolt, cfe. Pregão Eletrônico nº 022/2019. DANFE-sem item - 1791
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02/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | Não se aplica | 12.320,00 |
7 | 38 | 23.880.630/0001-01 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PAG01236.000.147/2019 - Aquisição de soluções para videoconferências a serem utilizadas em salas p/ 20 participantes, cfe. RP nº 10/2019, PE nº 028/2019. Nota F
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02/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | Não se aplica | 10.100,00 |
7 | 39 | 23.880.630/0001-01 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PAG01236.000.148/2019 Aquisição de soluções para videoconferências a serem utilizadas em salas p/ 20 participantes, cfe. RP nº 10/2019, PE nº 028/2019. Nota Fis
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02/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | Não se aplica | 20.200,00 |
7 | 52 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.090/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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03/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | Não se aplica | 9.149,70 |
7 | 53 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
27/06/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | Não se aplica | 94.439,90 | |
7 | 55 | 04.834.661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | PAG02459.000.089/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item - 24763634
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04/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | Não se aplica | 1.075,00 |
7 | 58 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.844/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
04/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
7 | 60 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.844/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000844
|
04/07/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
7 | 63 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.038/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Re
|
03/06/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | Não se aplica | -3.247,50 | |
7 | 71 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.040/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000402019
|
31/05/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | Não se aplica | -1.000,00 | |
7 | 77 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2019. DANFE-sem item - 5094
|
04/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | Não se aplica | 815,86 | |
7 | 78 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Junho/2019 DANFE-sem item - 613548
|
04/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | Não se aplica | 4.034,13 | |
7 | 84 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.040/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene – material. Requisição Adiantamento - 0059000004
|
31/05/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | Não se aplica | -105,29 | |
7 | 87 | 72.099.922/0001-09 | ADUBRAS COM DE CONFEC LTDA | PAG00585.000.070/2019 - Aquisição de ternos e camisas, para uniforme de servidores que acompanham a administração superior no desempenho de suas funções. Nota F
|
05/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | Não se aplica | 17.430,00 | |
7 | 90 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.040/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
31/05/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | Não se aplica | -2.000,00 | |
7 | 95 | 05.516.868/0001-62 | R ANTUNES DE LIMA E CIA LTDA ME | PAG01236.000.013/2019 - aquisição de Gravadores Externos de DVD, cfe. Ata de Registro de Preços 07/2018, PE nº 34/2018. Nota Fiscal Sem Item - 2019000001174
|
05/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | Não se aplica | 26.600,00 | |
7 | 129 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34929-Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2019 DANFE-sem item - 5095
|
09/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | Não se aplica | 2.738,14 | |
7 | 132 | 18.512.671/0001-05 | MAFOS COM E SERVS LTDA ME | PAG01264.000.037/2019 - Aquisição de peças de reposição p/ sistema de climatização por VRF do Data Center da sede institucional do MPRS, cfe. P.E.132/2018. DANF
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09/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | Não se aplica | 47.342,72 |
7 | 140 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.458/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
03/06/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | Não se aplica | -918,81 | |
7 | 142 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.458/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
03/06/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | Não se aplica | -3.199,07 | |
7 | 143 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.040/2019-Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E. 15/2019. DANFE
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09/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | Não se aplica | 6.882,05 |
7 | 155 | 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | PAG002459.000.108/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item - 10953
|
10/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | Não se aplica | 1.018,00 | |
7 | 156 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA02459.000.042/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. Requisição Adiantamento - 024590000422019
|
29/05/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | Não se aplica | -2.000,00 | |
7 | 170 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.053/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (material). Requisição Adiantamento - 0059000005
|
12/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | Não se aplica | 1.000,00 | |
7 | 179 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.042/2019-Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E. 15/2019. DANFE
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10/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | Não se aplica | 111,30 |
7 | 180 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.041/2019-Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E. 15/2019. DANFE
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10/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | Não se aplica | 3.776,99 |
7 | 181 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.053/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
12/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
7 | 210 | 26.168.566/0001-10 | DGW BRASIL EIRELI | PAG02459.000.111/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 1146
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15/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | Não se aplica | 1.862,20 |
7 | 217 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Julho/2019 DANFE-sem item - 5096
|
12/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | Não se aplica | 2.209,34 | |
7 | 218 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.932/2019-Serviços de gerenciamento/controle para aquisição de peças ,por cartão eletrônico,p/veículos MP. PE 61/18. Junho/2019 Nota Fiscal Sem Item
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15/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | Não se aplica | 3.207,96 |
7 | 236 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.932/2019-Servs. de gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico p/ veículos MP. PE 61/18.Junho/2019
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15/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | Não se aplica | 43.397,45 |
7 | 237 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.932/2019-Servs. de gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico p/ veículos MP. PE 61/18.Junho/2019
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15/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | Não se aplica | 17.486,10 |
7 | 298 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.743/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
10/06/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Não se aplica | -2.555,95 | |
7 | 300 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.743/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900074
|
10/06/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Não se aplica | -730,30 | |
7 | 303 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.563/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
18/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
7 | 304 | 30.572.774/0001-58 | WILLIAM FLORES BROOCK | PAG00679.000.080/2019 – Fornecimento e instalação de persianas para diversos setores da PGJRS, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 025/2019. Nota Fiscal Sem It
|
18/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Não se aplica | 3.427,20 | |
7 | 307 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.046/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Re
|
12/06/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Não se aplica | -3.328,66 | |
7 | 308 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.563/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
18/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
7 | 331 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Julho/2019 DANFE-sem item - 5097
|
22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | Não se aplica | 2.992,52 | |
7 | 344 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | SGA00005.000.043/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E 15/2019 DANFE
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22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | Não se aplica | 167,23 |
7 | 358 | 07.658.539/0001-81 | COM E VAR DE ANTENAS COMPON ELETRON ZUCCO LTDA | PAG01236.000.176/2019 - Aquisição de baterias seladas com capacidade de 7Ah e tensão nominal de 12 Vcc, para nobreaks, cfe. CE nº 09/2019. Nota Fiscal Sem Item
|
22/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
7 | 359 | 04.834.661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | PAG02459.000.125/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item - 024933601,025038583
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23/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | Não se aplica | 2.447,20 |
7 | 360 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG02459.000.123/2019 - Aquisição de materiais de expediente diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 032/2019. DANFE-sem item - 8312,8314
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23/07/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | Não se aplica | 37.585,00 |
7 | 371 | 24.043.173/0001-55 | UNNE IND E COM DE MOBILIARIO E COMP LTDA EPP | SGA02459.000.137/2019 - Aquisição de cadeiras fixa e Longarinas 03 lugares, cfe. Ata de Registro de Preços nº 012/2019, P.E nº 025/2019. 1º Consumo Nota Fiscal
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25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | Não se aplica | 49.200,00 |
7 | 372 | 07.953.689/0001-18 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | PAG01236.000.182/2019 - Aquisição de 400 monitores de vídeo widescreen, cfe. Ata de Registro de Preços nº 009/2019, Pregão Eletrônico nº 026/2019. Nota Fiscal S
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25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | Não se aplica | 236.180,00 |
7 | 376 | 08.228.010/0001-90 | PORT DISTRIB DE INFORMATICA E PAPELR | PAG00581.000.184/2018 - Aquisição de papel A4, cfe. Ata de Registro de Preços nº 041/2018, Pregão Eletrônico nº0104/2018. 2º Pedido Nota Fiscal Sem Item - 26527
|
25/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | Não se aplica | 155.337,60 | |
7 | 377 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG02459.000.127/2019 - Aquisição de materiais de expediente diversos (2º pedido de 2019), cfe. P.E nº 032/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 6798
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25/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | Não se aplica | 2.350,00 |
7 | 378 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG02459.000.126/2019 - Aquisição de material de expediente, cfe. Pregão Eletrônico 023/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 6797
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25/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | Não se aplica | 4.625,80 |
7 | 383 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.044/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. P.E 15/2019. DANF
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26/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | Não se aplica | 1.166,66 |
7 | 385 | 94.316.916/0001-07 | LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | PAG01236.000.181/2019-Aquisição de 50 notebooks, cfe. Ata Registro de Preços nº 34/2018, Pregão Eletrônico nº 098/2018. Julho/2019.-2º Consumo- Nota Fiscal Sem
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26/07/2019 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | Não se aplica | 260.000,00 |
7 | 397 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.048/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene – material. Requisição Adiantamento - 0059000004
|
19/06/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | -1.000,00 | |
7 | 398 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.049/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene (material). Requisição Adiantamento - 0059000004
|
25/06/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | -1.000,00 | |
7 | 403 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.468/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
10/06/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | -130,84 | |
7 | 404 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.564/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
29/07/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
7 | 407 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.564/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
29/07/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | 4.000,00 | |
7 | 408 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.468/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
10/06/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | -4.560,00 | |
7 | 412 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.048/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
19/06/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | -2.000,00 | |
7 | 413 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.049/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
25/06/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | -1.698,34 | |
7 | 415 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.157/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, P.E 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1784,1786,1
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26/07/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | 70.415,10 |
7 | 416 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
26/07/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | 108.077,85 | |
7 | 425 | 000.000.000-00 | ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | SGA00596.000.236/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
|
29/05/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | Não se aplica | -3.000,00 | |
7 | 430 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.040/2019 - Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Junho/2019 DANFE-sem item - 92821
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29/07/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | Não se aplica | 3.084,80 |
7 | 431 | 23.162.246/0001-65 | REFRIGERAR COM DE CLIMATIZADORES LTDA ME | PAG00588.000.575/2019 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo split, cfe. Ata de Registro de Preços nº 006/2019, P.E nº 003/2019. 2º Consumo. DANFE-
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29/07/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | Não se aplica | 23.270,00 |
7 | 433 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.159/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, P.E 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1791,1792,1
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29/07/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | Não se aplica | 62.718,30 |
7 | 434 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
26/07/2019 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | Não se aplica | 49.003,35 | |
7 | 438 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.951/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
7 | 440 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.951/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900095
|
30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
7 | 442 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.496/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
25/06/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não se aplica | -31,95 | |
7 | 444 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.496/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
25/06/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não se aplica | -3.403,00 | |
7 | 450 | 000.000.000-00 | WILLY ANDREY FROHLICH | SGA01236.000.203/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição Adiantam
|
30/07/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
7 | 451 | 000.000.000-00 | ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | SGA00596.000.236/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
|
29/05/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não se aplica | 1.294,90 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |