Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.496/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Abril/2019 DANFE-sem item - 506
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02/05/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | Não se aplica | 1.483,71 |
5 | 10 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
22/03/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | Não se aplica | -4.106,65 | |
5 | 11 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG00588.000.339/2019 - Aquisição de serra circular, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 010/2019. DANFE-sem item - 1763
|
02/05/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | Não se aplica | 598,00 | |
5 | 13 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.030/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Re
|
29/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
5 | 14 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
22/03/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | Não se aplica | -2.198,02 | |
5 | 19 | 02.186.771/0001-40 | ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA | PAG01236.000.053/2019 - Aquisição de 80 Interfaces telefônicas fixo/celular quadriband GSM, cfe. Registro de Preços nº 039/2018 – Pregão Eletrônico nº 115/2018.
|
02/05/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | Não se aplica | 34.800,00 | |
5 | 20 | 30.776.952/0001-62 | TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI | PAG01358.000.035/2019 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. PE nº 126/2018. Nota Fiscal Sem
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30/04/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | Não se aplica | 15.000,00 |
5 | 31 | 05.007.989/0001-89 | J A ALVES DA SILVEIRA CONST EIRELI ME | PAG00677.000.518/2018 - Contratação de empresa p/ fornec. e inst. de corrimãos em ferro p/ a PJ de Santo Antônio da Patrulha/RS, cfe. CE de Preços nº 0101/2018.
|
03/05/2019 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | Não se aplica | 1.500,00 | |
5 | 34 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
03/05/2019 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | Não se aplica | 124.327,65 | |
5 | 37 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.509/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Abril/2019 DANFE-sem item - 506
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02/05/2019 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | Não se aplica | 261,00 |
5 | 47 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Abril/2019 DANFE-sem item - 602579
|
07/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Não se aplica | 82,31 | |
5 | 48 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Abril/2019 DANFE-sem item - 5066
|
07/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Não se aplica | 169,19 | |
5 | 53 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
03/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Não se aplica | 45.532,65 | |
5 | 65 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.406/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
23/04/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
5 | 67 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.406/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900040
|
23/04/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
5 | 75 | 23.334.784/0001-90 | DR ROCHA MATS DE CONSTRUCAO EIRELI | PAG00588.000.369/2019 - Aquisição de válvulas de descarga para mictório, cfe. Ata de Registro de Preços 005/2019 do Pregão Eletrônico 012/2019. DANFE-sem item -
|
10/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 1.390,00 | |
5 | 76 | 14.784.795/0001-80 | GIGA MATS ELETRICOS EIRELI EPP | PAG00588.000.371/2019 - Aquisição lâmpada fluorescente (PL) 26w, cfe. Ata de Registro de Preços nº 30/2018, Pregão Eletrônico 089/2018. DANFE-sem item - 4507
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 2.970,00 | |
5 | 107 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Abril/2019 DANFE-sem item - 5067,5068
|
10/05/2019 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Não se aplica | 1.629,02 | |
5 | 110 | 23.334.784/0001-90 | DR ROCHA MATS DE CONSTRUCAO EIRELI | PAG00581.000.062/2019 - Aquisição de assentos para vaso sanitário, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 011/2019. Nota Fiscal Sem Item - 4557
|
10/05/2019 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Não se aplica | 6.700,00 | |
5 | 111 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.376/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
08/05/2019 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
5 | 114 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.376/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
08/05/2019 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
5 | 118 | 30.161.562/0001-88 | MHSC DISTRIB EIRELI ME | PAG00581.000.064/2019 - Aquisição de copos plásticos para água, cfe. Ata de Registro de Preços 027/2018, Pregão Eletrônico nº 072/2018. Nota Fiscal Sem Item - 2
|
13/05/2019 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Não se aplica | 12.150,00 | |
5 | 131 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.280/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
08/04/2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | Não se aplica | -216,11 | |
5 | 136 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.280/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
08/04/2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | Não se aplica | -3.737,63 | |
5 | 139 | 07.658.539/0001-81 | COM E VAR DE ANTENAS COMPON ELETRON ZUCCO LTDA | PAG01236.000.095/2019 - Aquisição de baterias seladas com capac. de 7Ah e tensão nominal de 12 Vcc, para nobreaks, cfe. Cotação Eletrônica nº 09/2019. Nota Fisc
|
13/05/2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | Não se aplica | 1.100,00 | |
5 | 140 | 03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMATICA LTDA | PAG01236.000.208/2018 - Aquisição de 24 Estações de Trabalho do Tipo Workstation, cfe. Ata de registro de preços 037/2018, Pregão Eletrônico 111/2018. Nota Fisc
|
14/05/2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | Não se aplica | 300.000,00 | |
5 | 142 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000202019
|
08/04/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | Não se aplica | -500,00 | |
5 | 149 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000202019
|
08/04/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | Não se aplica | -1.754,51 | |
5 | 153 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos
|
08/04/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | Não se aplica | -864,00 | |
5 | 163 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
08/04/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | Não se aplica | -698,95 | |
5 | 170 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.547/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Abril/2019 DANFE-sem item - 506
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15/05/2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | Não se aplica | 1.701,51 |
5 | 210 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.577/2019-Serviços de gerenciamento/controle para aquisição de peças,por cartão eletrônico, p/ veículos MP. PE 61/18. Abril/2019 Nota Fiscal Sem Ite
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17/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | Não se aplica | 334,16 |
5 | 227 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.577/2019-Servs. de gerenciamento/controle p/ aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MP. PE 61/18. Abril/19
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17/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | Não se aplica | 63.133,90 |
5 | 240 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.032/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000322019
|
15/05/2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | Não se aplica | 500,00 | |
5 | 253 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.032/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene – material. Requisição Adiantamento - 0059000003
|
15/05/2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | Não se aplica | 1.000,00 | |
5 | 263 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.032/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
15/05/2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
5 | 276 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.405/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
11/04/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | Não se aplica | -1.216,00 | |
5 | 281 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.405/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000405
|
11/04/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | Não se aplica | -1.263,53 | |
5 | 288 | 00.485.542/0001-00 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.253/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. PE 127/2018. Maio/2019 DANFE-sem item - 207307
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21/05/2019 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | Não se aplica | 630,93 |
5 | 303 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.632/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
16/05/2019 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
5 | 306 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.632/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000632
|
16/05/2019 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
5 | 314 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.548/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Maio/2019 DANFE-sem item - 5073
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23/05/2019 | 24/05/2019 | 24/05/2019 | Não se aplica | 81,00 |
5 | 322 | 000.000.000-00 | ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | SGA00596.000.081/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e comunicação. Requisição
|
14/03/2019 | 24/05/2019 | 24/05/2019 | Não se aplica | -1.439,69 | |
5 | 331 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Maio/2019 DANFE-sem item - 5072
|
27/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | Não se aplica | 5.572,49 | |
5 | 336 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.417/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
23/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
5 | 337 | 24.913.475/0001-37 | HENRIQUE LUIS LERMEN | PAG00588.000.401/2019 – Aquisição de lâmpadas de LED tubulares de 9W, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 0013/2019. DANFE-sem item - 000000249
|
24/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | Não se aplica | 6.150,00 | |
5 | 339 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.417/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
23/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | Não se aplica | 5.000,00 | |
5 | 346 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG00581.000.078/2019 - Aquisição de fitas para rotuladora Brother PT-7600, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 014/2019. Nota Fiscal Sem Item - 6647
|
27/05/2019 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | Não se aplica | 4.680,00 | |
5 | 354 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.549/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Maio/2019 DANFE-sem item - 5075,
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29/05/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | Não se aplica | 4.304,78 |
5 | 356 | 00.028.986/0030-42 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | PAG00588.000.900/2018 – Aquisição de para-choque hidráulico para poço elevador PJ Rio Grande e óleo hidráulico. Nota Fiscal Sem Item - 18817
|
28/05/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | Não se aplica | 6.945,28 | |
5 | 366 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . Requisição Adiantamento - 005900000252019
|
22/04/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Não se aplica | -1.000,00 | |
5 | 370 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene – material. Requisição Adiantamento - 0059000002
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22/04/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Não se aplica | -2.000,00 | |
5 | 371 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.027/2019-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Abril/2019 Nota Fiscal Sem Item - 88857
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28/05/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Não se aplica | 2.356,02 |
5 | 374 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
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24/04/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Não se aplica | -104,38 | |
5 | 379 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
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24/04/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Não se aplica | -2.198,30 | |
5 | 382 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
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22/04/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Não se aplica | -2.000,00 | |
5 | 383 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
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29/05/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Não se aplica | 45.798,30 | |
5 | 392 | 000.000.000-00 | ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | SGA00596.000.236/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
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29/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |