Fornecimento de Bens - Maio/2019

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
5 5 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.000.496/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Abril/2019 DANFE-sem item - 506
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02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 Não se aplica 1.483,71
5 10 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
22/03/2019 02/05/2019 02/05/2019 Não se aplica -4.106,65
5 11 13.126.261/0001-02 KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI PAG00588.000.339/2019 - Aquisição de serra circular, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 010/2019. DANFE-sem item - 1763
02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 Não se aplica 598,00
5 13 000.000.000-00 LUCAS LUIS DA SILVA SGA00590.000.030/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Re
29/04/2019 02/05/2019 02/05/2019 Não se aplica 3.000,00
5 14 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
22/03/2019 02/05/2019 02/05/2019 Não se aplica -2.198,02
5 19 02.186.771/0001-40 ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA PAG01236.000.053/2019 - Aquisição de 80 Interfaces telefônicas fixo/celular quadriband GSM, cfe. Registro de Preços nº 039/2018 – Pregão Eletrônico nº 115/2018.
02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 Não se aplica 34.800,00
5 20 30.776.952/0001-62 TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI PAG01358.000.035/2019 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. PE nº 126/2018. Nota Fiscal Sem
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30/04/2019 02/05/2019 02/05/2019 Não se aplica 15.000,00
5 31 05.007.989/0001-89 J A ALVES DA SILVEIRA CONST EIRELI ME PAG00677.000.518/2018 - Contratação de empresa p/ fornec. e inst. de corrimãos em ferro p/ a PJ de Santo Antônio da Patrulha/RS, cfe. CE de Preços nº 0101/2018.
03/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 Não se aplica 1.500,00
5 34 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
03/05/2019 06/05/2019 06/05/2019 Não se aplica 124.327,65
5 37 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.000.509/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Abril/2019 DANFE-sem item - 506
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02/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 Não se aplica 261,00
5 47 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Abril/2019 DANFE-sem item - 602579
07/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 Não se aplica 82,31
5 48 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34929-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Abril/2019 DANFE-sem item - 5066
07/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 Não se aplica 169,19
5 53 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
03/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 Não se aplica 45.532,65
5 65 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.406/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
23/04/2019 09/05/2019 09/05/2019 Não se aplica 4.400,00
5 67 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.406/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900040
23/04/2019 09/05/2019 09/05/2019 Não se aplica 2.000,00
5 75 23.334.784/0001-90 DR ROCHA MATS DE CONSTRUCAO EIRELI PAG00588.000.369/2019 - Aquisição de válvulas de descarga para mictório, cfe. Ata de Registro de Preços 005/2019 do Pregão Eletrônico 012/2019. DANFE-sem item -
10/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 Não se aplica 1.390,00
5 76 14.784.795/0001-80 GIGA MATS ELETRICOS EIRELI EPP PAG00588.000.371/2019 - Aquisição lâmpada fluorescente (PL) 26w, cfe. Ata de Registro de Preços nº 30/2018, Pregão Eletrônico 089/2018. DANFE-sem item - 4507
09/05/2019 10/05/2019 10/05/2019 Não se aplica 2.970,00
5 107 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Abril/2019 DANFE-sem item - 5067,5068
10/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 Não se aplica 1.629,02
5 110 23.334.784/0001-90 DR ROCHA MATS DE CONSTRUCAO EIRELI PAG00581.000.062/2019 - Aquisição de assentos para vaso sanitário, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 011/2019. Nota Fiscal Sem Item - 4557
10/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 Não se aplica 6.700,00
5 111 000.000.000-00 JOSEFA FERREIRA DE LIMA SGA00588.000.376/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
08/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 Não se aplica 5.000,00
5 114 000.000.000-00 JOSEFA FERREIRA DE LIMA SGA00588.000.376/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
08/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 Não se aplica 5.000,00
5 118 30.161.562/0001-88 MHSC DISTRIB EIRELI ME PAG00581.000.064/2019 - Aquisição de copos plásticos para água, cfe. Ata de Registro de Preços 027/2018, Pregão Eletrônico nº 072/2018. Nota Fiscal Sem Item - 2
13/05/2019 13/05/2019 13/05/2019 Não se aplica 12.150,00
5 131 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.280/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
08/04/2019 14/05/2019 14/05/2019 Não se aplica -216,11
5 136 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.280/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
08/04/2019 14/05/2019 14/05/2019 Não se aplica -3.737,63
5 139 07.658.539/0001-81 COM E VAR DE ANTENAS COMPON ELETRON ZUCCO LTDA PAG01236.000.095/2019 - Aquisição de baterias seladas com capac. de 7Ah e tensão nominal de 12 Vcc, para nobreaks, cfe. Cotação Eletrônica nº 09/2019. Nota Fisc
13/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 Não se aplica 1.100,00
5 140 03.619.767/0005-15 TORINO INFORMATICA LTDA PAG01236.000.208/2018 - Aquisição de 24 Estações de Trabalho do Tipo Workstation, cfe. Ata de registro de preços 037/2018, Pregão Eletrônico 111/2018. Nota Fisc
14/05/2019 14/05/2019 14/05/2019 Não se aplica 300.000,00
5 142 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000202019
08/04/2019 15/05/2019 15/05/2019 Não se aplica -500,00
5 149 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000202019
08/04/2019 15/05/2019 15/05/2019 Não se aplica -1.754,51
5 153 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos
08/04/2019 15/05/2019 15/05/2019 Não se aplica -864,00
5 163 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.020/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
08/04/2019 15/05/2019 15/05/2019 Não se aplica -698,95
5 170 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.000.547/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Abril/2019 DANFE-sem item - 506
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15/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 Não se aplica 1.701,51
5 210 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.000.577/2019-Serviços de gerenciamento/controle para aquisição de peças,por cartão eletrônico, p/ veículos MP. PE 61/18. Abril/2019 Nota Fiscal Sem Ite
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17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 Não se aplica 334,16
5 227 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PAG00589.000.577/2019-Servs. de gerenciamento/controle p/ aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes,por cartão eletrônico,p/ veículos MP. PE 61/18. Abril/19
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17/05/2019 17/05/2019 17/05/2019 Não se aplica 63.133,90
5 240 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.032/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000322019
15/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 Não se aplica 500,00
5 253 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.032/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene – material. Requisição Adiantamento - 0059000003
15/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 Não se aplica 1.000,00
5 263 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.032/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
15/05/2019 20/05/2019 20/05/2019 Não se aplica 2.000,00
5 276 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.405/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
11/04/2019 21/05/2019 21/05/2019 Não se aplica -1.216,00
5 281 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.405/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000405
11/04/2019 21/05/2019 21/05/2019 Não se aplica -1.263,53
5 288 00.485.542/0001-00 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA PAG00589.000.253/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. PE 127/2018. Maio/2019 DANFE-sem item - 207307
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21/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 Não se aplica 630,93
5 303 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.632/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
16/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 Não se aplica 4.400,00
5 306 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.632/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000632
16/05/2019 23/05/2019 23/05/2019 Não se aplica 2.000,00
5 314 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.000.548/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Maio/2019 DANFE-sem item - 5073
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23/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 Não se aplica 81,00
5 322 000.000.000-00 ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE SGA00596.000.081/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e comunicação. Requisição
14/03/2019 24/05/2019 24/05/2019 Não se aplica -1.439,69
5 331 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Maio/2019 DANFE-sem item - 5072
27/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 Não se aplica 5.572,49
5 336 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.417/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
23/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 Não se aplica 5.000,00
5 337 24.913.475/0001-37 HENRIQUE LUIS LERMEN PAG00588.000.401/2019 – Aquisição de lâmpadas de LED tubulares de 9W, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 0013/2019. DANFE-sem item - 000000249
24/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 Não se aplica 6.150,00
5 339 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.417/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
23/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 Não se aplica 5.000,00
5 346 81.431.777/0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO PAG00581.000.078/2019 - Aquisição de fitas para rotuladora Brother PT-7600, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 014/2019. Nota Fiscal Sem Item - 6647
27/05/2019 28/05/2019 28/05/2019 Não se aplica 4.680,00
5 354 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.000.549/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Maio/2019 DANFE-sem item - 5075,
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29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 Não se aplica 4.304,78
5 356 00.028.986/0030-42 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA PAG00588.000.900/2018 – Aquisição de para-choque hidráulico para poço elevador PJ Rio Grande e óleo hidráulico. Nota Fiscal Sem Item - 18817
28/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 Não se aplica 6.945,28
5 366 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . Requisição Adiantamento - 005900000252019
22/04/2019 30/05/2019 30/05/2019 Não se aplica -1.000,00
5 370 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene – material. Requisição Adiantamento - 0059000002
22/04/2019 30/05/2019 30/05/2019 Não se aplica -2.000,00
5 371 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.027/2019-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Abril/2019 Nota Fiscal Sem Item - 88857
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28/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 Não se aplica 2.356,02
5 374 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
24/04/2019 30/05/2019 30/05/2019 Não se aplica -104,38
5 379 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.334/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
24/04/2019 30/05/2019 30/05/2019 Não se aplica -2.198,30
5 382 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.025/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
22/04/2019 30/05/2019 30/05/2019 Não se aplica -2.000,00
5 383 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
29/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 Não se aplica 45.798,30
5 392 000.000.000-00 ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE SGA00596.000.236/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
29/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 Não se aplica 3.000,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023