Fornecimento de Bens - Março/2019

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
3 2 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 5013,5014
28/02/2019 01/03/2019 01/03/2019 Não se aplica 471,70
3 11 02.847.681/0007-49 DRSUL VEICULOS LTDA PAG00589.000.165/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. PE 127/2018. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 60
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28/02/2019 06/03/2019 06/03/2019 Não se aplica 743,11
3 12 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 590571,590816
28/02/2019 06/03/2019 06/03/2019 Não se aplica 6.329,99
3 16 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.006/2019-Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Janeiro/2019 Nota Fiscal Sem Item - 84485
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06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 Não se aplica 1.870,16
3 17 12.593.397/0001-51 PROLUX ILUMINACAO LTDA PAG00588.000.137/2019 - Aquisição de lâmpadas de LED tubular 18W e projetores de LED 50w, cfe. Pregão Eletrônico nº 107/2018. DANFE-sem item-Outros Est - 3266
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01/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 Não se aplica 39.596,00
3 18 03.064.341/0001-19 CASSIO J HACKENHAAR DIST MAT CONSTRUCAO EIRELI PAG00588.000.528/2018 Compra de aparelho de ar condicionado do tipo split para a Promotoria de Justiça de Veranópolis, cfe. Cot Elet de Preços nº 064/2018. DANF
01/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 Não se aplica 2.950,00
3 24 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02405.000.185/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1754
26/02/2019 06/03/2019 06/03/2019 Não se aplica 38.237,00
3 25 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.225/2018- Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1752
26/02/2019 06/03/2019 06/03/2019 Não se aplica 19.686,00
3 26 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG02405.000.185/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1751
26/02/2019 06/03/2019 06/03/2019 Não se aplica 23.508,00
3 30 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . Requisição Adiantamento - 005900000042019
24/01/2019 07/03/2019 07/03/2019 Não se aplica -1.000,00
3 37 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . Requisição Adiantamento - 005900000042019
24/01/2019 07/03/2019 07/03/2019 Não se aplica -1.880,00
3 41 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
25/01/2019 07/03/2019 07/03/2019 Não se aplica -1.981,94
3 43 000.000.000-00 LUCAS LUIS DA SILVA SGA00590.000.006/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Req
01/02/2019 07/03/2019 07/03/2019 Não se aplica -2.406,06
3 44 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
25/01/2019 07/03/2019 07/03/2019 Não se aplica -6.386,15
3 45 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
24/01/2019 07/03/2019 07/03/2019 Não se aplica -1.000,00
3 48 94.316.916/0001-07 LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA PAG01236.000.206/2018 - Aquisição de 150 Notebooks, cfe. Ata de Registro de Preços nº 34/2018, Pregão Eletrônico nº 098/2018.1º Pedido Nota Fiscal Sem Item - 75
01/03/2019 07/03/2019 07/03/2019 Não se aplica 780.000,00
3 68 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de RP nº 042/2018, PE 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1749,1750,1753
06/03/2019 08/03/2019 08/03/2019 Não se aplica 163.318,80
3 99 06.990.361/0001-09 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI PAG01358.000.011/2019 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018.
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11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 Não se aplica 4.985,40
3 102 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000142019
11/03/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica 3.000,00
3 105 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.014/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
25/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica -3.510,50
3 106 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 5018
12/03/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica 2.522,02
3 109 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000142019
11/03/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica 3.000,00
3 110 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000014
25/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica -596,67
3 113 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
11/03/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica 8.000,00
3 116 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
11/03/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica 3.000,00
3 117 13.055.303/0001-53 FORMOZO & OURIQUE LTDA PAG00588.000.012/2019 - Aquisição de materiais de sinalização dos sistemas de prevenção contra incêndio, ref. à RP 043/2018, PE nº 084/2018 DANFE-sem item - 230
11/03/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica 10.770,10
3 118 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
11/03/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica 8.000,00
3 119 000.000.000-00 POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
11/03/2019 12/03/2019 12/03/2019 Não se aplica 3.000,00
3 123 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.634/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- Pregão 03/2018. Fevereiro/2019 DANFE-sem item -
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12/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 Não se aplica 919,36
3 124 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.634/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- Pregão 03/2018. Fevereiro/2019 DANFE-sem item -
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12/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 Não se aplica 471,96
3 132 12.788.027/0001-70 ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA PAG01358.000.009/2019 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018.
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12/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 Não se aplica 9.000,00
3 165 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.034/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
05/02/2019 15/03/2019 15/03/2019 Não se aplica -4.102,31
3 170 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
05/02/2019 15/03/2019 15/03/2019 Não se aplica -7.335,09
3 178 000.000.000-00 ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE SGA00596.000.081/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e comunicação. Requisição
14/03/2019 15/03/2019 15/03/2019 Não se aplica 3.000,00
3 188 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
15/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 Não se aplica 4.400,00
3 190 000.000.000-00 MARIO AIRTON GARCIA MENNA SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900023
15/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 Não se aplica 2.000,00
3 195 08.208.924/0001-90 FORT SAFE COM DE COFRES LTDA ME PAG02404.000.098/2018 – Aquisição de armário cofre para armazenamento de armas e munições pertencentes ao MPRS. DANFE-sem item-Outros Est - 20178
18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 Não se aplica 3.860,00
3 228 00.485.542/0001-00 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA PAG00589.000.230/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. PE 127/2018. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 20194
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19/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 Não se aplica 564,65
3 245 30.776.952/0001-62 TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI PAG00582.000.236/2018 - Aquisição de quadros brancos magnético com cavalete de alumínio tamanho especial, cfe. Cotação Eletrônica nº 071/2018. Nota Fiscal Sem I
20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 Não se aplica 1.360,00
3 253 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Março/2019 DANFE-sem item - 593425
20/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 Não se aplica 5.404,59
3 254 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.633/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Março/2019 DANFE-sem item - 502
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21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 Não se aplica 2.785,86
3 255 02.420.443/0001-67 PG SINALIZACAO E EQUIP DE SEGURANCA LTDA PAG00589.000.220/2019 - Contratação de empresa p/ fornecimento e instalação kit de sinalização aux p/ veículo ford/fusion, cfe. Pregão Eletr. nº 085/2018. DANFE
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21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 Não se aplica 3.330,00
3 256 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2019 DANFE-sem item - 5032
20/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 Não se aplica 26,70
3 263 07.108.509/0002-82 SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA PAG00677.000.367/2018 - Aquisição de peças p/ NoBreaks do Data Center principal do MPRS, Porto Alegre/RS. MATERIAL. Nota Fiscal Sem Item - 000057375,000057806,0
21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 Não se aplica 160.221,09
3 292 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2019 DANFE-sem item - 5036
22/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 Não se aplica 578,50
3 293 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.636/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Março/2019 DANFE-sem item - 503
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22/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 Não se aplica 420,30
3 294 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.635/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Março/2019 DANFE-sem item - 503
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22/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 Não se aplica 2.047,18
3 300 07.789.113/0001-67 LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA PAG01236.000.037/2019 - Ampl e atualiz da central telef. Alcatel, cfe. Adesão ao RP nº 0168/2017, ref. PE nº 72/2017 da Univ Fed. do Maranhão.PlacaEZ32 Nota Fis
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22/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 Não se aplica 89.114,80
3 305 07.789.113/0001-67 LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA PAG01236.000.037/2019 - Ampl. e atualiz. da central telef. Alcatel, cfe. Adesão ao RP nº 0168/2017, ref. PE nº 72/2017 da Univ Fed. do Maranhão.Bast. Rem TerIP.
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22/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 Não se aplica 220.415,25
3 317 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
22/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 Não se aplica 8.000,00
3 319 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
22/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 Não se aplica 4.000,00
3 327 73.628.307/0001-05 ACN COM DE PROD DE TRANSITO LTDA PAG00589.000.268/2019 - Contratação de empresa p/ fornec. e inst. de capota de fibra e kit de sinalização auxiliar p/ o veículo L200, cfe. Preg.Eletr. 122/2018.
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27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 Não se aplica 8.640,00
3 334 13.165.957/0001-30 MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY PAG01236.000.069/2019 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. DANFE-sem
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27/03/2019 27/03/2019 27/03/2019 Não se aplica 14.124,50
3 336 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.001.637/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Março/2019 DANFE-sem item - 5039
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27/03/2019 28/03/2019 28/03/2019 Não se aplica 8.006,62
3 354 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2019 DANFE-sem item - 5044
28/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 Não se aplica 920,75
3 355 01.104.492/0001-28 ABS PECAS E ACESS LTDA PAG00589.001.680/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 015/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. DANFE-sem item - 000006021
28/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 Não se aplica 2.738,00
3 363 26.365.896/0001-04 FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA PAG00582.000.371/2018 - Aquisição de cadeiras de auditório, por adesão à RP nº 002, PE nº 15/2018 do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro. Nota
28/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 Não se aplica 130.834,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023