Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 5013,5014
|
28/02/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Não se aplica | 471,70 | |
3 | 11 | 02.847.681/0007-49 | DRSUL VEICULOS LTDA | PAG00589.000.165/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. PE 127/2018. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 60
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28/02/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não se aplica | 743,11 |
3 | 12 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 590571,590816
|
28/02/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não se aplica | 6.329,99 | |
3 | 16 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.006/2019-Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Janeiro/2019 Nota Fiscal Sem Item - 84485
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06/03/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não se aplica | 1.870,16 |
3 | 17 | 12.593.397/0001-51 | PROLUX ILUMINACAO LTDA | PAG00588.000.137/2019 - Aquisição de lâmpadas de LED tubular 18W e projetores de LED 50w, cfe. Pregão Eletrônico nº 107/2018. DANFE-sem item-Outros Est - 3266
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01/03/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não se aplica | 39.596,00 |
3 | 18 | 03.064.341/0001-19 | CASSIO J HACKENHAAR DIST MAT CONSTRUCAO EIRELI | PAG00588.000.528/2018 Compra de aparelho de ar condicionado do tipo split para a Promotoria de Justiça de Veranópolis, cfe. Cot Elet de Preços nº 064/2018. DANF
|
01/03/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não se aplica | 2.950,00 | |
3 | 24 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02405.000.185/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1754
|
26/02/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não se aplica | 38.237,00 | |
3 | 25 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.225/2018- Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1752
|
26/02/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não se aplica | 19.686,00 | |
3 | 26 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02405.000.185/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1751
|
26/02/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não se aplica | 23.508,00 | |
3 | 30 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente . Requisição Adiantamento - 005900000042019
|
24/01/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | Não se aplica | -1.000,00 | |
3 | 37 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . Requisição Adiantamento - 005900000042019
|
24/01/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | Não se aplica | -1.880,00 | |
3 | 41 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
25/01/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | Não se aplica | -1.981,94 | |
3 | 43 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.006/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Req
|
01/02/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | Não se aplica | -2.406,06 | |
3 | 44 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.014/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
25/01/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | Não se aplica | -6.386,15 | |
3 | 45 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.004/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
24/01/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | Não se aplica | -1.000,00 | |
3 | 48 | 94.316.916/0001-07 | LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | PAG01236.000.206/2018 - Aquisição de 150 Notebooks, cfe. Ata de Registro de Preços nº 34/2018, Pregão Eletrônico nº 098/2018.1º Pedido Nota Fiscal Sem Item - 75
|
01/03/2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | Não se aplica | 780.000,00 | |
3 | 68 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.372/2018 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de RP nº 042/2018, PE 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1749,1750,1753
|
06/03/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | Não se aplica | 163.318,80 | |
3 | 99 | 06.990.361/0001-09 | ROGERIO FEIJO KOZOROSKI | PAG01358.000.011/2019 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018.
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11/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Não se aplica | 4.985,40 |
3 | 102 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000142019
|
11/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
3 | 105 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.014/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
25/01/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | -3.510,50 | |
3 | 106 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 5018
|
12/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | 2.522,02 | |
3 | 109 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000142019
|
11/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
3 | 110 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000014
|
25/01/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | -596,67 | |
3 | 113 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
11/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
3 | 116 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.014/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
|
11/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
3 | 117 | 13.055.303/0001-53 | FORMOZO & OURIQUE LTDA | PAG00588.000.012/2019 - Aquisição de materiais de sinalização dos sistemas de prevenção contra incêndio, ref. à RP 043/2018, PE nº 084/2018 DANFE-sem item - 230
|
11/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | 10.770,10 | |
3 | 118 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.152/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
11/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
3 | 119 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.014/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
11/03/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
3 | 123 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.634/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- Pregão 03/2018. Fevereiro/2019 DANFE-sem item -
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
12/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | Não se aplica | 919,36 |
3 | 124 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.634/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL- Pregão 03/2018. Fevereiro/2019 DANFE-sem item -
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
12/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | Não se aplica | 471,96 |
3 | 132 | 12.788.027/0001-70 | ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA | PAG01358.000.009/2019 - Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018.
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12/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | Não se aplica | 9.000,00 |
3 | 165 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.034/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
05/02/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não se aplica | -4.102,31 | |
3 | 170 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
05/02/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não se aplica | -7.335,09 | |
3 | 178 | 000.000.000-00 | ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | SGA00596.000.081/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e comunicação. Requisição
|
14/03/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
3 | 188 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
15/03/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
3 | 190 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.236/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900023
|
15/03/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
3 | 195 | 08.208.924/0001-90 | FORT SAFE COM DE COFRES LTDA ME | PAG02404.000.098/2018 – Aquisição de armário cofre para armazenamento de armas e munições pertencentes ao MPRS. DANFE-sem item-Outros Est - 20178
|
18/03/2019 | 19/03/2019 | 19/03/2019 | Não se aplica | 3.860,00 | |
3 | 228 | 00.485.542/0001-00 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.230/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. PE 127/2018. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 20194
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19/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | Não se aplica | 564,65 |
3 | 245 | 30.776.952/0001-62 | TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI | PAG00582.000.236/2018 - Aquisição de quadros brancos magnético com cavalete de alumínio tamanho especial, cfe. Cotação Eletrônica nº 071/2018. Nota Fiscal Sem I
|
20/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | Não se aplica | 1.360,00 | |
3 | 253 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Março/2019 DANFE-sem item - 593425
|
20/03/2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | Não se aplica | 5.404,59 | |
3 | 254 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.633/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Março/2019 DANFE-sem item - 502
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21/03/2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | Não se aplica | 2.785,86 |
3 | 255 | 02.420.443/0001-67 | PG SINALIZACAO E EQUIP DE SEGURANCA LTDA | PAG00589.000.220/2019 - Contratação de empresa p/ fornecimento e instalação kit de sinalização aux p/ veículo ford/fusion, cfe. Pregão Eletr. nº 085/2018. DANFE
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21/03/2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | Não se aplica | 3.330,00 |
3 | 256 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2019 DANFE-sem item - 5032
|
20/03/2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | Não se aplica | 26,70 | |
3 | 263 | 07.108.509/0002-82 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA | PAG00677.000.367/2018 - Aquisição de peças p/ NoBreaks do Data Center principal do MPRS, Porto Alegre/RS. MATERIAL. Nota Fiscal Sem Item - 000057375,000057806,0
|
21/03/2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | Não se aplica | 160.221,09 | |
3 | 292 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2019 DANFE-sem item - 5036
|
22/03/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | Não se aplica | 578,50 | |
3 | 293 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.636/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Março/2019 DANFE-sem item - 503
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22/03/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | Não se aplica | 420,30 |
3 | 294 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.635/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Março/2019 DANFE-sem item - 503
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22/03/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | Não se aplica | 2.047,18 |
3 | 300 | 07.789.113/0001-67 | LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | PAG01236.000.037/2019 - Ampl e atualiz da central telef. Alcatel, cfe. Adesão ao RP nº 0168/2017, ref. PE nº 72/2017 da Univ Fed. do Maranhão.PlacaEZ32 Nota Fis
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22/03/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | Não se aplica | 89.114,80 |
3 | 305 | 07.789.113/0001-67 | LETTEL DISTRIB DE TELEFONIA LTDA | PAG01236.000.037/2019 - Ampl. e atualiz. da central telef. Alcatel, cfe. Adesão ao RP nº 0168/2017, ref. PE nº 72/2017 da Univ Fed. do Maranhão.Bast. Rem TerIP.
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22/03/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | Não se aplica | 220.415,25 |
3 | 317 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
22/03/2019 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
3 | 319 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.214/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
22/03/2019 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Não se aplica | 4.000,00 | |
3 | 327 | 73.628.307/0001-05 | ACN COM DE PROD DE TRANSITO LTDA | PAG00589.000.268/2019 - Contratação de empresa p/ fornec. e inst. de capota de fibra e kit de sinalização auxiliar p/ o veículo L200, cfe. Preg.Eletr. 122/2018.
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27/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | Não se aplica | 8.640,00 |
3 | 334 | 13.165.957/0001-30 | MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY | PAG01236.000.069/2019 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. DANFE-sem
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27/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | Não se aplica | 14.124,50 |
3 | 336 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.637/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Março/2019 DANFE-sem item - 5039
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27/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | Não se aplica | 8.006,62 |
3 | 354 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34848-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2019 DANFE-sem item - 5044
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28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | Não se aplica | 920,75 | |
3 | 355 | 01.104.492/0001-28 | ABS PECAS E ACESS LTDA | PAG00589.001.680/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 015/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. DANFE-sem item - 000006021
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28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | Não se aplica | 2.738,00 | |
3 | 363 | 26.365.896/0001-04 | FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | PAG00582.000.371/2018 - Aquisição de cadeiras de auditório, por adesão à RP nº 002, PE nº 15/2018 do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro. Nota
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28/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | Não se aplica | 130.834,00 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |