| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 08.327.935/0001-99 | JACKWEST IND DO VEST LTDA |
|
01/02/2019 | 01/02/2019 | Não se aplica | 129.320,00 | ||
| 2 | 4 | 21.164.903/0001-88 | EPIS PROTTEGE EIRELI | PAG00575.000.002/2019 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. DANFE-sem item -
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31/01/2019 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | Não se aplica | 4.037,00 |
| 2 | 8 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.014/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
25/01/2019 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
| 2 | 10 | 27.403.752/0001-50 | KAPRICHO DISTRIB EIRELI ME | PAG00581.000.016/2019 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018. DANFE-sem item - 3443
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01/02/2019 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Não se aplica | 1.330,00 |
| 2 | 11 | 05.804.684/0001-06 | POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA | PAG00581.000.015/2019 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018. DANFE-sem item - 23281
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01/02/2019 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Não se aplica | 1.164,00 |
| 2 | 12 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.014/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000014
|
25/01/2019 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 2 | 15 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.006/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Req
|
01/02/2019 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 2 | 16 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.002/2019- Fornecimento de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 01/2018. Jan/19. D
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01/02/2019 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Não se aplica | 2.306,37 |
| 2 | 23 | 13.365.229/0001-71 | ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP | PAG00589.001.691/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 018/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. Nota Fiscal Sem Item - 5394
|
04/02/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | Não se aplica | 2.551,50 | |
| 2 | 24 | 29.081.832/0001-61 | MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI | PAG00589.001.675/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 016/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. Nota Fiscal Sem Item - 369
|
04/02/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | Não se aplica | 3.696,00 | |
| 2 | 25 | 01.104.492/0001-28 | ABS PECAS E ACESS LTDA | PAG00589.001.680/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 015/2018, Pregão Eletrônico nº 050/2018. Nota Fiscal Sem Item - 6008
|
04/02/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | Não se aplica | 2.453,00 | |
| 2 | 27 | 87.723.730/0001-07 | PORTAL BOX SERVICOS LTDA | PAG00677.000.031/2019 - Contratação de empresa p/ fornec., instal. e pint. de gradis de ferro p/a PJ do Alto Petrópolis, em Porto Alegre/RS. Material. DANFE-sem
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
05/02/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | Não se aplica | 3.000,00 |
| 2 | 28 | 22.745.664/0001-12 | FCA COM DE MATS ELETRICOS LTDA | PAG00588.000.706/2018 - Aquisição de Lâmpada fluorescente tubular T8, 32w, cfe. Ata de Registro de Preços 032/2018, Pregão Eletrônico nº 089/2018. Nota Fiscal S
|
04/02/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | Não se aplica | 5.719,00 | |
| 2 | 32 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02405.000.185/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1737,1740
|
05/02/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | Não se aplica | 54.411,00 | |
| 2 | 33 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.225/2018 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1735,1736,1739
|
04/02/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | Não se aplica | 127.984,00 | |
| 2 | 37 | 02.186.771/0001-40 | ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA | PAG01236.000.205/2018 - Aquisição de 20 Interfaces telef. fixo/cel. quadriband GSM - Pináculo/MCT-1TSlim, cfe. RP nº 039/2018, PE. nº 115/2018. Nota Fiscal Sem
|
05/02/2019 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | Não se aplica | 8.700,00 | |
| 2 | 44 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Janeiro/2019. DANFE-sem item - 585877
|
06/02/2019 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | Não se aplica | 80,15 | |
| 2 | 45 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Janeiro/2019 DANFE-sem item - 5002,5003
|
06/02/2019 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | Não se aplica | 2.668,93 | |
| 2 | 49 | 17.345.937/0001-00 | JOSE CARLOS ROCHA BOEIRA | PAG00581.000.017/2019 - Aquisição de filtros de linha, cfe. Pregão Eletrônico nº 99/2018. Nota Fiscal Sem Item - 22608000
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06/02/2019 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | Não se aplica | 5.050,00 |
| 2 | 50 | 16.735.301/0001-01 | RODRIGO EDGAR M KUHN | PAG00677.000.451/2018 - Contratação de empresa p/ fornecimento e instalação de portão eletrônico basculante em ferro na PJ de São Jerônimo/RS. Material Nota Fis
|
07/02/2019 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | Não se aplica | 3.570,00 | |
| 2 | 65 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.225/2018 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1743
|
04/02/2019 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | Não se aplica | 24.894,00 | |
| 2 | 66 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1742
|
07/02/2019 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | Não se aplica | 2.320,00 | |
| 2 | 67 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02405.000.185/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1744
|
05/02/2019 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | Não se aplica | 40.895,00 | |
| 2 | 73 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.034/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
05/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 2 | 95 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.034/2019 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
05/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 2 | 101 | 78.126.950/0011-26 | MICROSENS SA | PAG01236.000.022/2019 - Aquisição de SCANNER de mesa, c/ prest. de assist. técnica de 36 meses, cfe. RPnº 267/2018, PE nº 104/2018, Planej/SIAD 264/2018-TJMG DA
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08/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Não se aplica | 98.086,40 |
| 2 | 102 | 13.334.553/0001-22 | TECMATH EIRELI | PAG00582.000.327/2018 - Aquisição de câmeras fotográficas digitais com acessórios, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 92/2018. Nota Fiscal Sem Item - 00000061
|
08/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Não se aplica | 9.120,00 | |
| 2 | 103 | 27.509.080/0001-61 | BRASEPI COM DE EQUIP DE SEGURANCA | PAG00575.000.003/2019 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Pregão Eletrônico nº 073/2018. DANFE-sem item-O
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08/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Não se aplica | 1.650,00 |
| 2 | 108 | 23.880.630/0001-01 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PAG01236.000.190/2018 - Aquisição de 5 soluções integradas para videoconferência, cfe. Ata de Registro de Preços nº 036/2018, Pregão Eletrônico nº 102/2018. Not
|
11/02/2019 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | Não se aplica | 7.100,00 | |
| 2 | 116 | 000.000.000-00 | ANEZIO RIBEIRO FILHO | SGA00590.000.005/2019 - Emp/Liq para pagamento de ressarcimento de numerário para despesas com combustível. Ressarcimentos - 005900000052019
|
12/02/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | Não se aplica | 176,88 | |
| 2 | 117 | 30.776.952/0001-62 | TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI | PAG00588.000.891/2018 - Aquisição de exaustores para banheiro, ref. Ata de Registro de Preços 038/2018 do Pregão Eletrônico 123/2018. Nota Fiscal Sem Item - 000
|
12/02/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | Não se aplica | 947,94 | |
| 2 | 123 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG01236.000.018/2019 - Aquisição de componentes de informática a serem utilizados na manutenção de equipamentos, cfe. Pregão Eletrônico nº 091/2018. DANFE-sem
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12/02/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | Não se aplica | 4.830,00 |
| 2 | 125 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.024/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810000242019
|
13/02/2019 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 2 | 126 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Janeiro/2019 DANFE-sem item - 5005
|
13/02/2019 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Não se aplica | 285,75 | |
| 2 | 127 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34787-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Janeiro/2019 DANFE-sem item - 5005
|
13/02/2019 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Não se aplica | 1.535,35 | |
| 2 | 171 | 04.586.694/0001-41 | INFOTRIZ COML EIRELI EPP | PAG00581.000.019/2019 - Aquisição de materiais de expediente diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 083/2018. DANFE-sem item-Outros Est - 23728
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18/02/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Não se aplica | 2.772,00 |
| 2 | 175 | 08.061.711/0001-88 | WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PAG00589.000.043/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Janeiro/2019 DANFE-sem item - 1839
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Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
15/02/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Não se aplica | 9.401,04 |
| 2 | 184 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG00581.000.020/2019 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 087/2018. DANFE-sem item-Outros Est - 6
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18/02/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Não se aplica | 1.350,00 |
| 2 | 194 | 83.472.803/0001-76 | DIGITRO TECNOLOGIA S A | PAG00686.000.038/2019 - Ampliação do Sistema Guardiãoweb, consistente na adequação da estrutura de Hardware da solução de Banco de Dados e Aplicação. MATERIAL D
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18/02/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Não se aplica | 50.178,00 |
| 2 | 200 | 14.520.450/0001-10 | LEONARDO BASTOS CLOSSI | PAG00581.000.134/2018 - Aquisição de papel toalha em rolo, cfe Ata de Registro de Preços nº 006/2018, Pregão Eletrônico nº 030/2018. 2º Pedido. Nota Fiscal Sem
|
18/02/2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | Não se aplica | 19.760,00 | |
| 2 | 206 | 94.316.916/0005-22 | LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA | PAG01236.000.032/2019-Aquisição de 02 servidores de rede p/ montagem em rack, cfe.Adesão Ata RP 10/18–INFRAERO,PE 0261/2017.Equipamentos. DANFE-sem item-Outros
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18/02/2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | Não se aplica | 112.808,00 |
| 2 | 207 | 89.820.781/0001-74 | INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA ME | PAG01358.000.004/2019- Aquisição de equipamentos para o estúdio e sala de aula adaptada para educação a distância do CEAF, cfe. Pregão Eletrônico nº 126/2018 DA
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18/02/2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | Não se aplica | 4.488,00 |
| 2 | 233 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000922018
|
08/01/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | -1.000,00 | |
| 2 | 239 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
20/02/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | 4.400,00 | |
| 2 | 240 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.700/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
08/01/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | -3.911,00 | |
| 2 | 243 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene . Requisição Adiantamento - 005900000922018
|
08/01/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | -2.000,00 | |
| 2 | 246 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.700/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589001700
|
08/01/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | -9,98 | |
| 2 | 247 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.121/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900012
|
20/02/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 2 | 250 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
08/01/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | -108,55 | |
| 2 | 251 | 22.745.664/0001-12 | FCA COM DE MATS ELETRICOS LTDA | SGA00588.000.706/2018 - Aquisição de Lâmpada fluorescente tubular T8, 32w, cfe. Ata de Registro de Preços 032/2018, Pregão Eletrônico nº 089/2018. Nota Fiscal S
|
20/02/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | 26,60 | |
| 2 | 255 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.092/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos.
|
08/01/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | -494,81 | |
| 2 | 256 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.919/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
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08/01/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | -3.096,97 | |
| 2 | 260 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.092/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
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08/01/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Não se aplica | -1.000,00 | |
| 2 | 270 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005900000112019
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 2 | 275 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 589374
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 1.691,77 | |
| 2 | 276 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34826-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Fevereiro/2019 DANFE-sem item - 589374
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 3.841,00 | |
| 2 | 279 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.011/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 005900000112019
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 2 | 280 | 000.000.000-00 | DANIEL DA SILVEIRA VARGAS | SGA00590.000.008/2019- Emp/Liq para ressarcimento de despesas com combustível. Ressarcimentos - 005900000082019
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 188,10 | |
| 2 | 284 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.011/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 2 | 288 | 16.592.254/0001-86 | LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | PAG00005.000.006/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma parcelada, de livros importados, cfe. Pregão Eletrônico nº 094/2018. DA
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 1.234,97 |
| 2 | 289 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.005/2019- Fornecimento de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 01/2018. Fev/19. D
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 4.449,34 |
| 2 | 291 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.011/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
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22/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 2 | 306 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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25/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 2 | 307 | 13.745.092/0001-80 | COML DIFERMAQ LTDA EPP | PAG00581.000.028/2019- Aquisição de extensões elétricas, cfe. Pregão Eletrônico nº 99/2018. DANFE-sem item - 1750
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25/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não se aplica | 5.727,50 |
| 2 | 309 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.121/2019-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
25/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 2 | 312 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02405.000.185/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1746
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26/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não se aplica | 59.345,00 | |
| 2 | 313 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.225/2018- Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1745,1747,1748
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26/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não se aplica | 153.685,00 | |
| 2 | 314 | 03.682.505/0001-71 | STORAGEONE COM E SERVS LTDA EPP | PAG01236.000.054/2019 - Ampliação da capacidade de armazenamento de dados do equipamento HUS130 e serviços de instalação, manutenção e suporte, cfe. PE 110/2018
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26/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não se aplica | 175.000,00 |
| 2 | 315 | 03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMATICA LTDA | PAG01236.000.035/2019 - Aquisição de 900 microcomputadores completos do tipo Minidesktop, cfe. Ata de RP nº 044/2017, ref. ao PE 0055/2017. DANFE-sem item-Outro
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26/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não se aplica | 2.992.500,00 |
| 2 | 327 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.002/2019- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para desp. c/ manut., identif., utiliz. e conserv. de bens móveis e equipamentos. Req
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17/01/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | Não se aplica | -2.707,03 | |
| 2 | 328 | 18.855.826/0001-06 | NIVELATTO MOV SOB MEDIDA LTDA | PAG00582.000.325/2018 - Aquisição de 1000 rodízios em poliuretano (PU) para cadeiras giratórias, cfe. Cot Elet nº 099/2018 Nota Fiscal Sem Item - 545
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26/02/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | Não se aplica | 7.100,00 | |
| 2 | 332 | 05.166.615/0001-06 | JAB PRESTADORA DE SERVS LTDA | PAG00582.000.111/2018 - Aquisição de poltronas de 1 lugar, sofás 02 lugares e sofás 03 lugares, cfe. Ata de RP nº 50/2017, Preg. El. nº 119/2017 Nota Fiscal Sem
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27/02/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | Não se aplica | 31.000,00 | |
| 2 | 344 | 73.865.008/0001-94 | E D AZAMBUJA & CIA LTDA | Aquisição de telefones, conforme Termo de Recebimento nº 001/19. DANFE - 000006177
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18/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | Não se aplica | 716,40 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||