| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.408/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
29/06/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | Não se aplica | -142,48 | |
| 8 | 10 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG00581.000.103/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. DANFE-sem item-Outros Est - 5977
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03/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | Não se aplica | 28.425,00 |
| 8 | 11 | 15.713.475/0001-00 | COMPETENCE COM E SERVS LTDA | PAG00581.000.102/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. DANFE-sem item - 741
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03/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | Não se aplica | 3.712,50 |
| 8 | 18 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1671
|
30/07/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | Não se aplica | 66.514,00 | |
| 8 | 20 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.104/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. DANFE-sem item - 6580
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06/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | Não se aplica | 2.700,00 |
| 8 | 27 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.054/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
03/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 8 | 35 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.727/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 0
|
07/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
| 8 | 36 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Julho/2018 DANFE-sem item - 4867
|
06/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | Não se aplica | 1.262,17 | |
| 8 | 39 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.727/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000727
|
07/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 8 | 40 | 03.780.326/0001-77 | MULTIFASE COML TECN LTDA | PAG00588.000.412/2018 - Aquisição de materiais para manutenção hidráulica cfe. ata de RP nº 45/2017, Preg. El. nº 126/2017 (2º pedido). Nota Fiscal Sem Item - 0
|
06/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | Não se aplica | 3.124,00 | |
| 8 | 41 | 02.013.755/0001-56 | GUSTAVO ZORTEA | PAG00588.000.410/2018 - Aquisição de exaustor para banheiro, cfe. ata de RP nº 30/2017, Preg. El. nº 67/2017 (3º pedido). Nota Fiscal Sem Item - 009428
|
06/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | Não se aplica | 1.079,60 | |
| 8 | 42 | 26.273.355/0001-48 | JOAO L MARANGON | PAG00582.000.193/2018 - Aquisição de 21 tampos de MDF e 26 saias de MDF para reposição em mesas tipo estação de trabalho, cfe. PE 15/2018. DANFE-sem item - 50
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06/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | Não se aplica | 8.681,00 |
| 8 | 49 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.110/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810001102018
|
08/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 8 | 56 | 18.436.917/0001-07 | LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP | PAG00581.000.063/2018 - Aquisição de cartuchos de tinta para impressora HP Officejet 8720 cfe. ata de RP nº52/17, Preg. El. nº 94/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1
|
07/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | Não se aplica | 129.000,00 | |
| 8 | 82 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1674
|
30/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | Não se aplica | 60.861,00 | |
| 8 | 89 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Julho/2018 DANFE-sem item - 548712,549628
|
09/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | Não se aplica | 3.364,36 | |
| 8 | 90 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Julho/2018 DANFE-sem item - 548808,549628
|
09/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | Não se aplica | 2.659,24 | |
| 8 | 112 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.512/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 00588000512
|
13/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 8 | 164 | 19.265.168/0001-57 | MARGARETE ANA DA SILVA ME | PAG00588.000.331/2018 - Aquisição de brita, cfe. Termo de Cotação Eletrônica nº 037/2018. Nota Fiscal Sem Item - 20393378
|
15/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 8 | 173 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Agosto/2018 DANFE-sem item - 551965
|
16/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Não se aplica | 475,34 | |
| 8 | 178 | 26.950.671/0001-07 | LICERI COM DE PROD EM GERAL LTDA ME | PAG00581.000.071/2018 - Aquisição de assentos para vaso sanitário com preço registrado pelo Pregão El. nº 14/2018.2º Ped Nota Fiscal Sem Item - 373
|
16/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Não se aplica | 2.750,00 | |
| 8 | 179 | 02.013.755/0001-56 | GUSTAVO ZORTEA | PAG00588.000.411/2018 – Aquisição de materiais para manutenção hidráulica cfe. ata de RP nº 45/2017, Preg. El. nº 126/2017 (2º pedido). Nota Fiscal Sem Item - 0
|
16/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Não se aplica | 1.647,90 | |
| 8 | 185 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.726/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
29/06/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | Não se aplica | -1.744,93 | |
| 8 | 193 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.726/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900072
|
29/06/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | Não se aplica | -40,22 | |
| 8 | 195 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.409/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
11/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | Não se aplica | -29,86 | |
| 8 | 204 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.048/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
12/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | Não se aplica | -1.932,04 | |
| 8 | 208 | 000.000.000-00 | ALESSANDRO SOMMER CASTILHOS | SGA00582.000.219/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com equipamento de alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição A
|
20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | Não se aplica | 899,00 | |
| 8 | 219 | 08.750.570/0001-00 | CHALLUB E PIRES LTDA | PAG00677.000.097/2018 - Contratação de serviço de engenharia para manut. parcial no prédio das PJ de Santo Antônio da Patrulha. Cot. Eletr. 23/2018. Material No
|
20/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | Não se aplica | 3.207,56 | |
| 8 | 221 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1675
|
20/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | Não se aplica | 46.464,00 | |
| 8 | 228 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.059/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 8 | 235 | 03.004.730/0001-59 | DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | PAG01236.000.110/2018 - Aquisição de centrais telefônicas, cfe. Preg. El. nº 135/2017. 3º lote DANFE-sem item - 26372
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23/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | Não se aplica | 48.400,00 |
| 8 | 236 | 22.027.553/0001-70 | TONIAZZI ENGENHARIA LTDA ME | PAG01161.000.004/2018 – Aquisição de Expositores metálicos, conforme Pregão Eletrônico 10/2018. DANFE-sem item - 20672666
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23/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | Não se aplica | 8.055,00 |
| 8 | 242 | 88.210.166/0001-83 | DISPLAYS IND E COM DE ETIQUETAS LTDA | PAG00581.000.060/2018 - Aquisição de rolos de etiqueta para impressora Zebra TLP 2844, cfe. Cotação Eletrônica de Preços 41/2018. Nota Fiscal Sem Item - 2018362
|
23/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | Não se aplica | 1.330,00 | |
| 8 | 243 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.970/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Agosto/2018 DANFE-sem item - 487
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23/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | Não se aplica | 13.925,01 |
| 8 | 247 | 46.103.594/0001-67 | BAKMAR ELETRONICA LTDA | PAG00582.000.140/2018 - Aquisição de 03 fones de ouvido estéreo, tipo dinâmico, para a execução de degravações, cfe. C E Preços nº 38/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
23/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | Não se aplica | 3.810,00 | |
| 8 | 257 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34653-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota MP/RS, por cartão eletrônico. Pregão 08/2013. Julho/2018
|
24/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | Não se aplica | 60.922,44 | |
| 8 | 258 | 18.641.075/0001-17 | LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA | PAG00588.000.413/2018 – Aquisição de torneiras e válvulas de mictório. Ata de RP nº 01/2018, Preg. El. nº 02/2018. 2º pedido. Nota Fiscal Sem Item - 8136
|
27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | Não se aplica | 2.515,00 | |
| 8 | 264 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1676
|
20/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | Não se aplica | 46.852,00 | |
| 8 | 269 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2018 DANFE-sem item - 4881
|
27/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | Não se aplica | 1.199,17 | |
| 8 | 270 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.988/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(FIAT).-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Agosto/2018 DANFE-sem item
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27/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | Não se aplica | 10.915,14 |
| 8 | 275 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1679,1680
|
20/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | Não se aplica | 131.993,00 | |
| 8 | 278 | 22.449.020/0001-87 | BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | PAG00588.000.273/2018 - Fornec/instalação de grade de ferro no prédio do CEAF, cfe. Cot. El. nº 36/2018. Material DANFE-sem item - 73
|
28/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | Não se aplica | 851,16 | |
| 8 | 279 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.044/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Julho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 74771
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28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | Não se aplica | 908,26 |
| 8 | 280 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.044/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Julho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 74771
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28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | Não se aplica | 5.889,58 |
| 8 | 288 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.969/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
24/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
| 8 | 291 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.969/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000969
|
24/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 8 | 293 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.535/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | Não se aplica | 10.000,00 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||