Fornecimento de Bens - Julho/2018

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
7 1 00.288.347/0001-81 M M CONFEC LTDA PAG00581.000.005/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos (cinta elástica). Nota Fiscal Sem Item - 19756010
02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018 Não se aplica 15.000,00
7 2 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184849,20
02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018 Não se aplica 356,45
7 6 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.037/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Maio/2018 Nota Fiscal Sem Item - 71625
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18/06/2018 02/07/2018 02/07/2018 Não se aplica 2.654,39
7 7 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED34477-Contrato prestação serviços de gestão abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota MP/RS, por cartão eletrônico. Pregão 08/2013. Maio/2018 Nota
28/06/2018 02/07/2018 02/07/2018 Não se aplica 67.706,69
7 9 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.408/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
29/06/2018 02/07/2018 02/07/2018 Não se aplica 5.000,00
7 14 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.025/2018 - Fornecimento de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 01/2018. Jun/18 N
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02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018 Não se aplica 2.240,94
7 16 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000001654,000001656,00001655
02/07/2018 02/07/2018 02/07/2018 Não se aplica 159.564,00
7 20 93.113.793/0001-36 COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA PAG00581.000.050/2018 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Preg. El. nº 103/2017 - 2º Pedido. Nota Fiscal Sem Item - 2198
02/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 Não se aplica 5.700,00
7 30 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Junho/2016 Nota Fiscal Sem Item - 20184853
03/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 Não se aplica 572,28
7 46 04.834.661/0001-73 LUCIANE KLESENER PAG00581.000.074/2018 - Aquisição de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (CD ROM gravável e pilhas AA, AAA e 12v A23). Nota Fisca
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09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 Não se aplica 4.047,00
7 47 04.834.661/0001-73 LUCIANE KLESENER PAG00581.000.073/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. Nota Fiscal Sem Item - 019856663
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09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 Não se aplica 823,20
7 48 94.071.214/0001-00 BRASPEL COM E REPR LTDA PAG00581.000.072/2018 – Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. Nota Fiscal Sem Item - 881
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09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 Não se aplica 772,00
7 56 03.696.188/0001-42 DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA PAG00581.000.076/2018 – Aquisição de materiais de expediente diversos. Nota Fiscal Sem Item - 12901
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09/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 Não se aplica 3.760,00
7 59 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184854
03/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 Não se aplica 1.487,85
7 80 12.414.661/0001-42 ANDRE DE DEUS LOPES PAG00588.000.330/2018 – Aquisição de materiais de segurança eletrônica, cfe. ata de RP, Preg. El nº 43/2017. Nota Fiscal Sem Item - 019871390
10/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 Não se aplica 4.413,00
7 81 04.796.802/0001-00 RCC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI ME PAG01264.000.040/2018 - Aquisição de recarga gás e adequações do sistema de extinção de incêndio do DATA CENTER principal da sede deste MPRS. Material. Nota Fis
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09/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 Não se aplica 38.500,00
7 90 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.041/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
07/06/2018 11/07/2018 11/07/2018 Não se aplica -923,00
7 91 73.865.008/0001-94 E D AZAMBUJA & CIA LTDA PAG01236.000.038/2018 – Aquisição de pedestais para TV de 55”, cfe. ata de registro de preços, PE 35/17. Nota Fiscal Sem Item - 5861
10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 Não se aplica 6.000,00
7 92 73.865.008/0001-94 E D AZAMBUJA & CIA LTDA PAG01236.000.070/2018 - Aquisição de pedestais para TV de 55”, cfe. ata de RP, PE nº 35/17. Nota Fiscal Sem Item - 5862
10/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 Não se aplica 7.500,00
7 102 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG00581.000.077/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. Nota Fiscal Sem Item - 6459
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11/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 Não se aplica 4.880,00
7 103 03.696.188/0001-42 DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA SGA00581.000.078/2018- Aquisição de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (tapete para mouse e pilhas C). Nota Fiscal Sem Item - 12
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11/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 Não se aplica 7.965,40
7 107 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG00581.000.079/2018- Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018 (fita adesiva). Nota Fiscal Sem Item - 6468
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11/07/2018 13/07/2018 13/07/2018 Não se aplica 2.925,00
7 109 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.327/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
30/05/2018 13/07/2018 13/07/2018 Não se aplica -1.141,89
7 113 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG00581.000.080/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. DANFE-sem item - 6481
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12/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 Não se aplica 5.805,00
7 114 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG00581.000.081/2018 - Aquisição de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (Pen drive). DANFE-sem item - 6464
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12/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 Não se aplica 6.624,00
7 115 92.783.380/0001-04 J DUARTE & CIA LTDA PAG00581.000.082/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. Nota Fiscal Sem Item - 3321
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12/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 Não se aplica 762,00
7 129 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.409/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
11/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 Não se aplica 6.000,00
7 137 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.048/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
12/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 Não se aplica 2.000,00
7 178 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1657,1658
16/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 Não se aplica 77.591,00
7 181 00.559.390/0001-34 MEGAMEDI FARMA LDTA PAG01407.000.005/2018 – Aquisição de materiais e produtos de consumo, utilizados pelo gabinete odontológico do Serviço Biomédico. Cot eletr. 20/2018. Nota Fisca
16/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 Não se aplica 684,40
7 189 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.726/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
29/06/2018 18/07/2018 18/07/2018 Não se aplica 3.400,00
7 198 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.726/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900072
29/06/2018 18/07/2018 18/07/2018 Não se aplica 1.500,00
7 199 11.192.771/0001-44 DETECSUL IND ELETRONICA LTDA PAG00579.000.001/2018 – Aquisição de detectores de metais portáteis. Cot. Elet. 35/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1692
17/07/2018 18/07/2018 18/07/2018 Não se aplica 1.040,00
7 206 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Julho/2018 DANFE-sem item - 4861,4862
18/07/2018 19/07/2018 19/07/2018 Não se aplica 6.736,06
7 226 03.696.188/0001-42 DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA PAG00581.000.085/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. DANFE-sem item - 12963
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20/07/2018 23/07/2018 23/07/2018 Não se aplica 876,00
7 227 03.696.188/0001-42 DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA PAG00581.000.086/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. DANFE-sem item - 12958
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20/07/2018 23/07/2018 23/07/2018 Não se aplica 4.130,00
7 239 08.814.471/0001-45 NZN IND E COM DE EQUIP LTDA PAG00588.000.442/2018 – Aquisição de uma cabine para pintura ”via seca” para pintura de móveis. Material Nota Fiscal Sem Item - 13466
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24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018 Não se aplica 18.760,00
7 241 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.027/2018 - Fornecimento de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 01/2018. Jul/18 D
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23/07/2018 24/07/2018 24/07/2018 Não se aplica 2.000,67
7 247 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG00581.000.091/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. Nota Fiscal Sem Item - 6516
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24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 Não se aplica 12.600,00
7 248 13.745.092/0001-80 COML DIFERMAQ LTDA EPP PAG00581.000.089/2018 – Pagamento de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (Filtro de linha) DANFE-sem item - 1590
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24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 Não se aplica 11.208,35
7 250 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Julho/2018 DANFE-sem item - 4864
23/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 Não se aplica 3.059,10
7 251 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Julho/2018 DANFE-sem item - 4863,4864
23/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 Não se aplica 3.821,75
7 252 000.000.000-00 AGNER GUIMARAES ALTERMANN SGA00589.000.817/2018 – Emp/liq para ressarcimento, referente aquisição de aditivo para o radiador do veículo de placas IUW7853. Ressarcimentos - 00589000817201
24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 Não se aplica 18,00
7 256 89.154.819/0001-17 REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA PAG00588.000.314/2018 - Aquisição de movimentadores de portão do tipo deslizante e do tipo basculante, cfe. Ata de RP nº 05/2018, Preg. El. 31/2018 (1º pedido).
24/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 Não se aplica 5.256,00
7 257 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1666,1667
16/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 Não se aplica 109.311,00
7 261 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.595/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
07/06/2018 26/07/2018 26/07/2018 Não se aplica -367,52
7 267 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.595/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900059
07/06/2018 26/07/2018 26/07/2018 Não se aplica -180,99
7 269 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.386/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
22/06/2018 26/07/2018 26/07/2018 Não se aplica -5.471,90
7 275 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.045/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
22/06/2018 26/07/2018 26/07/2018 Não se aplica -1.447,85
7 283 16.802.385/0001-40 ELETRYSERVICE SERV INST MANUT ELETRICA LTDA PAG00588.000.291/2018 - Aquisição de 4 barras antipânico, com instalação em portas corta fogo na Promotoria de Justiça de Santa Maria. MATERIAL. Nota Fiscal Sem
26/07/2018 27/07/2018 27/07/2018 Não se aplica 1.984,00
7 288 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG00581.000.097/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. DANFE-sem item - 6494
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27/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 7.300,00
7 289 81.431.777/0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO PAG00581.000.096/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. DANFE-sem item-Outros Est - 5938
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27/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 3.344,00
7 290 81.431.777/0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO PAG00581.000.100/2018 - Aquisição de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (Extensões elétricas). DANFE-sem item-Outros Est - 5958
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27/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 4.800,00
7 291 03.999.762/0001-31 ELMO PAPELR EIRELI PAG00581.000.095/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. DANFE-sem item-Outros Est - 10152
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27/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 1.509,00
7 293 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34477-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Junho/Julho 2018 DANFE-sem item - 541879,547489
30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 5.361,92
7 297 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED34477-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP/RS, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013.Junho/2018
30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 56.630,71
7 298 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.042/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 72887
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30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 6.366,23
7 299 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED34653-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP/RS, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013.Junho/2018
30/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 9.481,49
7 301 12.593.397/0001-51 PROLUX ILUMINACAO LTDA PAG00588.000.385/2018 - Aquisição de blocos autônomos de iluminação de emergência, cfe. ata de RP nº 48/2018, Preg. El. nº 121/2017 Nota Fiscal Sem Item - 2979
27/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 5.700,00
7 302 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.444/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
13/07/2018 30/07/2018 30/07/2018 Não se aplica 5.000,00
7 310 89.054.050/0001-65 FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA PAG00581.000.145/2017 - Aquisição de papel A4 cfe. ata de RP nº 35/2017, Pregão El. nº 84/2017. (3º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1437817,1437826
30/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 Não se aplica 194.991,90
7 316 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1670
30/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 Não se aplica 75.888,00
7 317 09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COM DE MOV E INT LTDA PAG00582.000.185/2018 - Aquisição de móveis p. a sala dos MP‘s do Sul (RS, SC e PR) em Brasília/DF. Cfe. Ades a Ata de RP 02/2017, CREA-ES – P. El. 15/2016Adit
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30/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 Não se aplica 15.537,00
7 318 09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COM DE MOV E INT LTDA PAG00582.000.185/2018 - Aquisição de mobiliário p. a sala dos MP‘s do Sul (RS, SC e PR) em Brasília/DF. Cfe. Adesão a Ata de RP 02/2017, CREA-ES - P.El. 15/2016
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30/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 Não se aplica 140.533,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023