Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 00.288.347/0001-81 | M M CONFEC LTDA | PAG00581.000.005/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos (cinta elástica). Nota Fiscal Sem Item - 19756010
|
02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | Não se aplica | 15.000,00 | |
7 | 2 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184849,20
|
02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | Não se aplica | 356,45 | |
7 | 6 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.037/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Maio/2018 Nota Fiscal Sem Item - 71625
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18/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | Não se aplica | 2.654,39 |
7 | 7 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34477-Contrato prestação serviços de gestão abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota MP/RS, por cartão eletrônico. Pregão 08/2013. Maio/2018 Nota
|
28/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | Não se aplica | 67.706,69 | |
7 | 9 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.408/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
29/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | Não se aplica | 5.000,00 | |
7 | 14 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.025/2018 - Fornecimento de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 01/2018. Jun/18 N
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02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | Não se aplica | 2.240,94 |
7 | 16 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000001654,000001656,00001655
|
02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | Não se aplica | 159.564,00 | |
7 | 20 | 93.113.793/0001-36 | COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA | PAG00581.000.050/2018 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Preg. El. nº 103/2017 - 2º Pedido. Nota Fiscal Sem Item - 2198
|
02/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | Não se aplica | 5.700,00 | |
7 | 30 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Junho/2016 Nota Fiscal Sem Item - 20184853
|
03/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | Não se aplica | 572,28 | |
7 | 46 | 04.834.661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | PAG00581.000.074/2018 - Aquisição de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (CD ROM gravável e pilhas AA, AAA e 12v A23). Nota Fisca
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09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Não se aplica | 4.047,00 |
7 | 47 | 04.834.661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | PAG00581.000.073/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. Nota Fiscal Sem Item - 019856663
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09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Não se aplica | 823,20 |
7 | 48 | 94.071.214/0001-00 | BRASPEL COM E REPR LTDA | PAG00581.000.072/2018 – Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. Nota Fiscal Sem Item - 881
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09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Não se aplica | 772,00 |
7 | 56 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG00581.000.076/2018 – Aquisição de materiais de expediente diversos. Nota Fiscal Sem Item - 12901
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09/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | Não se aplica | 3.760,00 |
7 | 59 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184854
|
03/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | Não se aplica | 1.487,85 | |
7 | 80 | 12.414.661/0001-42 | ANDRE DE DEUS LOPES | PAG00588.000.330/2018 – Aquisição de materiais de segurança eletrônica, cfe. ata de RP, Preg. El nº 43/2017. Nota Fiscal Sem Item - 019871390
|
10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | Não se aplica | 4.413,00 | |
7 | 81 | 04.796.802/0001-00 | RCC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI ME | PAG01264.000.040/2018 - Aquisição de recarga gás e adequações do sistema de extinção de incêndio do DATA CENTER principal da sede deste MPRS. Material. Nota Fis
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09/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | Não se aplica | 38.500,00 |
7 | 90 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.041/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
07/06/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | Não se aplica | -923,00 | |
7 | 91 | 73.865.008/0001-94 | E D AZAMBUJA & CIA LTDA | PAG01236.000.038/2018 – Aquisição de pedestais para TV de 55”, cfe. ata de registro de preços, PE 35/17. Nota Fiscal Sem Item - 5861
|
10/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
7 | 92 | 73.865.008/0001-94 | E D AZAMBUJA & CIA LTDA | PAG01236.000.070/2018 - Aquisição de pedestais para TV de 55”, cfe. ata de RP, PE nº 35/17. Nota Fiscal Sem Item - 5862
|
10/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | Não se aplica | 7.500,00 | |
7 | 102 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.077/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. Nota Fiscal Sem Item - 6459
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11/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | Não se aplica | 4.880,00 |
7 | 103 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | SGA00581.000.078/2018- Aquisição de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (tapete para mouse e pilhas C). Nota Fiscal Sem Item - 12
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11/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | Não se aplica | 7.965,40 |
7 | 107 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.079/2018- Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018 (fita adesiva). Nota Fiscal Sem Item - 6468
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11/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Não se aplica | 2.925,00 |
7 | 109 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.327/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
30/05/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Não se aplica | -1.141,89 | |
7 | 113 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.080/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. DANFE-sem item - 6481
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12/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | Não se aplica | 5.805,00 |
7 | 114 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.081/2018 - Aquisição de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (Pen drive). DANFE-sem item - 6464
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12/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | Não se aplica | 6.624,00 |
7 | 115 | 92.783.380/0001-04 | J DUARTE & CIA LTDA | PAG00581.000.082/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. Nota Fiscal Sem Item - 3321
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12/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | Não se aplica | 762,00 |
7 | 129 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.409/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
11/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
7 | 137 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.048/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
12/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
7 | 178 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1657,1658
|
16/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | Não se aplica | 77.591,00 | |
7 | 181 | 00.559.390/0001-34 | MEGAMEDI FARMA LDTA | PAG01407.000.005/2018 – Aquisição de materiais e produtos de consumo, utilizados pelo gabinete odontológico do Serviço Biomédico. Cot eletr. 20/2018. Nota Fisca
|
16/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | Não se aplica | 684,40 | |
7 | 189 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.726/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
29/06/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
7 | 198 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.726/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900072
|
29/06/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
7 | 199 | 11.192.771/0001-44 | DETECSUL IND ELETRONICA LTDA | PAG00579.000.001/2018 – Aquisição de detectores de metais portáteis. Cot. Elet. 35/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1692
|
17/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | Não se aplica | 1.040,00 | |
7 | 206 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Julho/2018 DANFE-sem item - 4861,4862
|
18/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | Não se aplica | 6.736,06 | |
7 | 226 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG00581.000.085/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. DANFE-sem item - 12963
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20/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | Não se aplica | 876,00 |
7 | 227 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG00581.000.086/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. DANFE-sem item - 12958
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20/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | Não se aplica | 4.130,00 |
7 | 239 | 08.814.471/0001-45 | NZN IND E COM DE EQUIP LTDA | PAG00588.000.442/2018 – Aquisição de uma cabine para pintura ”via seca” para pintura de móveis. Material Nota Fiscal Sem Item - 13466
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24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | Não se aplica | 18.760,00 |
7 | 241 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.027/2018 - Fornecimento de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 01/2018. Jul/18 D
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23/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | Não se aplica | 2.000,67 |
7 | 247 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.091/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. Nota Fiscal Sem Item - 6516
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24/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Não se aplica | 12.600,00 |
7 | 248 | 13.745.092/0001-80 | COML DIFERMAQ LTDA EPP | PAG00581.000.089/2018 – Pagamento de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (Filtro de linha) DANFE-sem item - 1590
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24/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Não se aplica | 11.208,35 |
7 | 250 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Julho/2018 DANFE-sem item - 4864
|
23/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Não se aplica | 3.059,10 | |
7 | 251 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Julho/2018 DANFE-sem item - 4863,4864
|
23/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Não se aplica | 3.821,75 | |
7 | 252 | 000.000.000-00 | AGNER GUIMARAES ALTERMANN | SGA00589.000.817/2018 – Emp/liq para ressarcimento, referente aquisição de aditivo para o radiador do veículo de placas IUW7853. Ressarcimentos - 00589000817201
|
24/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Não se aplica | 18,00 | |
7 | 256 | 89.154.819/0001-17 | REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | PAG00588.000.314/2018 - Aquisição de movimentadores de portão do tipo deslizante e do tipo basculante, cfe. Ata de RP nº 05/2018, Preg. El. 31/2018 (1º pedido).
|
24/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Não se aplica | 5.256,00 | |
7 | 257 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1666,1667
|
16/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Não se aplica | 109.311,00 | |
7 | 261 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.595/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
07/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | Não se aplica | -367,52 | |
7 | 267 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.595/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900059
|
07/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | Não se aplica | -180,99 | |
7 | 269 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.386/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | Não se aplica | -5.471,90 | |
7 | 275 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.045/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
22/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | Não se aplica | -1.447,85 | |
7 | 283 | 16.802.385/0001-40 | ELETRYSERVICE SERV INST MANUT ELETRICA LTDA | PAG00588.000.291/2018 - Aquisição de 4 barras antipânico, com instalação em portas corta fogo na Promotoria de Justiça de Santa Maria. MATERIAL. Nota Fiscal Sem
|
26/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Não se aplica | 1.984,00 | |
7 | 288 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.097/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. DANFE-sem item - 6494
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27/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 7.300,00 |
7 | 289 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG00581.000.096/2018 - Aquisição de materiais de expediente, cfe. Preg. El. nº 19/2018. DANFE-sem item-Outros Est - 5938
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27/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 3.344,00 |
7 | 290 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG00581.000.100/2018 - Aquisição de materiais eletrônicos e de informática, cfe. Preg. El. nº 22/2018. (Extensões elétricas). DANFE-sem item-Outros Est - 5958
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27/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 4.800,00 |
7 | 291 | 03.999.762/0001-31 | ELMO PAPELR EIRELI | PAG00581.000.095/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos. 1º pedido de 2018. DANFE-sem item-Outros Est - 10152
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27/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 1.509,00 |
7 | 293 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34477-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Junho/Julho 2018 DANFE-sem item - 541879,547489
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30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 5.361,92 | |
7 | 297 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34477-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP/RS, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013.Junho/2018
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30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 56.630,71 | |
7 | 298 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.042/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 72887
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30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 6.366,23 |
7 | 299 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34653-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP/RS, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013.Junho/2018
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30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 9.481,49 | |
7 | 301 | 12.593.397/0001-51 | PROLUX ILUMINACAO LTDA | PAG00588.000.385/2018 - Aquisição de blocos autônomos de iluminação de emergência, cfe. ata de RP nº 48/2018, Preg. El. nº 121/2017 Nota Fiscal Sem Item - 2979
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27/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 5.700,00 | |
7 | 302 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.444/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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13/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não se aplica | 5.000,00 | |
7 | 310 | 89.054.050/0001-65 | FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | PAG00581.000.145/2017 - Aquisição de papel A4 cfe. ata de RP nº 35/2017, Pregão El. nº 84/2017. (3º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1437817,1437826
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30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | Não se aplica | 194.991,90 | |
7 | 316 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1670
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30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | Não se aplica | 75.888,00 | |
7 | 317 | 09.813.581/0001-55 | FORMA OFFICE COM DE MOV E INT LTDA | PAG00582.000.185/2018 - Aquisição de móveis p. a sala dos MP‘s do Sul (RS, SC e PR) em Brasília/DF. Cfe. Ades a Ata de RP 02/2017, CREA-ES – P. El. 15/2016Adit
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30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | Não se aplica | 15.537,00 |
7 | 318 | 09.813.581/0001-55 | FORMA OFFICE COM DE MOV E INT LTDA | PAG00582.000.185/2018 - Aquisição de mobiliário p. a sala dos MP‘s do Sul (RS, SC e PR) em Brasília/DF. Cfe. Adesão a Ata de RP 02/2017, CREA-ES - P.El. 15/2016
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30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | Não se aplica | 140.533,00 |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |