| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.569/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Maio/2018 DANFE-sem item - 4827
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
29/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | Não se aplica | 508,81 |
| 6 | 16 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Maio/2018 DANFE-sem item - 4826
|
29/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | Não se aplica | 1.279,17 | |
| 6 | 19 | 16.797.263/0001-03 | IND E COM DE INOX E ALUMINIOS BIGOLIN LTDA EPP | PAG00677.000.272/2018- Recuperação do guarda-corpo em aço inox 304 para o prédio sede da Promotoria de Justiça de Giruá. Material. DANFE-sem item - 1124
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
01/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | Não se aplica | 3.850,00 |
| 6 | 20 | 26.950.671/0001-07 | LICERI COM DE PROD EM GERAL LTDA ME | PAG00581.000.041/2018 - Aquisição de assentos para vaso sanitário com preço registrado pelo Pregão El. nº 14/2018. Nota Fiscal Sem Item - 260
|
30/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | Não se aplica | 2.750,00 | |
| 6 | 21 | 00.088.664/0001-54 | DZL DISTRIB ZANATA LTDA | PAG00581.000.032/2018 - Aquisição de copos plásticos para água, conforme Ata de Registro de Preços - Pregão 14/2017. Nota Fiscal Sem Item - 30571
|
30/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | Não se aplica | 15.720,00 | |
| 6 | 25 | 11.175.931/0001-47 | G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI | PAG00588.000.325/2018- Luminária fechada de alumínio fundido para uso externo, tipo pétala. Garantia mínima de 2 anos. Nota Fiscal Sem Item - 3249
Hyperlink |
Hyperlink |
30/05/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | Não se aplica | 10.000,00 |
| 6 | 27 | 03.004.730/0001-59 | DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | PAG01236.000.071/2018 - Aquisição de centrais telefônicas, cfe. Preg. El. nº 135/2017. 2º lote Nota Fiscal Sem Item - 25771
Hyperlink |
Hyperlink |
04/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | Não se aplica | 48.400,00 |
| 6 | 28 | 00.559.390/0001-34 | MEGAMEDI FARMA LDTA | SGA01407.000.005/2018 - Aquisição de materiais e produtos de consumo, utilizados pelo gabinete odontológico do Serviço Biomédico, cfe. Cot Eletr. 20/2018. Nota
|
04/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | Não se aplica | 225,60 | |
| 6 | 29 | 17.605.216/0001-83 | EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME | SGA01407.000.005/2018 - Aquisição de materiais e produtos de consumo, utilizados pelo gabinete odontológico do Serviço Biomédico, cfe. Cot Eletr. 20/2018. Nota
|
04/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | Não se aplica | 285,00 | |
| 6 | 36 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2018 DANFE-sem item - 4834
|
04/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | Não se aplica | 1.343,59 | |
| 6 | 52 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.327/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
30/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 6 | 55 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG00581.000.030/2018 - Aquisição de 100 refis para filtro de purificador de água aqcua flex libell. cfe. Cot. El. nº 17/2018 Nota Fiscal Sem Item - 1602
|
06/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | Não se aplica | 3.640,00 | |
| 6 | 58 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.041/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 6 | 64 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Maio/2018 DANFE-sem item - 4833,4835
|
06/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | Não se aplica | 3.821,20 | |
| 6 | 93 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.238/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
30/04/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | Não se aplica | -869,56 | |
| 6 | 101 | 12.615.426/0001-39 | MFD DECORACOES E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA | PAG00588.000.242/2018 - Aquisição de materiais p/ montagem de divisórias ata de RP, Preg. El. nº 041/2017. (3º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 004130
|
08/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | Não se aplica | 1.350,00 | |
| 6 | 123 | 07.978.004/0001-98 | DENTAL MED EQUIP E MAT ODONT E HOSP LTDA | SGA01407.000.005/2018 - Aquisição de materiais e produtos de consumo, utilizados pelo gabinete odontológico do Serviço Biomédico, cfe. Cot Eletr. 20/2018. Nota
|
04/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | Não se aplica | 835,50 | |
| 6 | 141 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Março/Abril 2018 Nota Fiscal Sem Item - 52281
|
14/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | Não se aplica | 3.343,01 | |
| 6 | 153 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34477-Contrato prestação serviços de gestão abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP/RS,por cartão eletrônico. Pregão 08/2013. Abril/2018 N
|
14/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | Não se aplica | 66.606,90 | |
| 6 | 189 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.033/2018– Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
14/05/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | Não se aplica | -60,50 | |
| 6 | 198 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 06/2014. Fevereiro a Maio/2018 Nota Fiscal Sem Item - 5
|
19/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Não se aplica | 11.196,63 | |
| 6 | 199 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184837
|
14/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Não se aplica | 1.718,64 | |
| 6 | 204 | 08.184.542/0001-73 | ARCO BRAS COM E IMP LTDA | PAG00588.000.552/2017 – Aquisição de lâmpada de LED tipo bulbo. Garantia mínima de 2 anos. Nota Fiscal Sem Item - 1228
|
15/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Não se aplica | 4.488,00 | |
| 6 | 209 | 90.576.356/0001-60 | DIPESUL VEICULOS LTDA | PAG00589.000.643/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do veículo(ônibus) Volvo B12 .-MATERIAL-.Pregão 02/2017. Maio/2018 Nota
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
19/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | Não se aplica | 1.774,35 |
| 6 | 210 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.595/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
07/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
| 6 | 216 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.595/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900059
|
07/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 6 | 225 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.049/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810000492018
|
11/05/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | Não se aplica | -273,25 | |
| 6 | 231 | 93.101.830/0001-96 | JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA | PAG00588.000.241/2018 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias ata de RP, Preg. El. nº 041/2017. (3º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 019670427
|
15/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | Não se aplica | 6.836,00 | |
| 6 | 237 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184839
|
14/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | Não se aplica | 785,78 | |
| 6 | 246 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.386/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 6 | 247 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.308/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/05/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | Não se aplica | -683,60 | |
| 6 | 255 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.045/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
22/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 6 | 270 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 541036
|
21/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | Não se aplica | 484,29 | |
| 6 | 271 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184847,20
|
21/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | Não se aplica | 2.343,67 | |
| 6 | 284 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
22/05/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | Não se aplica | -2.089,55 | |
| 6 | 285 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184841
|
28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | Não se aplica | 639,57 | |
| 6 | 286 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Junho/2018 Nota Fiscal Sem Item - 20184840
|
28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | Não se aplica | 919,18 | |
| 6 | 290 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900046
|
22/05/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | Não se aplica | -641,76 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||