Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Abril/2018 DANFE-sem item - 4807
|
30/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Não se aplica | 1.407,59 | |
5 | 7 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.410/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Abril/2018 DANFE-sem item - 4805,4806
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30/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Não se aplica | 4.720,27 |
5 | 8 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.399/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Abril/2018 DANFE-sem item - 4801,4802
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30/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Não se aplica | 4.238,48 |
5 | 18 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1627,1629,1631
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02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Não se aplica | 144.344,00 | |
5 | 19 | 21.873.370/0001-03 | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP | PAG01236.000.030/2018 - Aquisição de 10 monitores de TV de 55 do tipo Smart TV com resolução Urra HD 4K, Ata de RP nº 032/2017, Preg. El. nº 82/2017. 2º Pedido.
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30/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | Não se aplica | 36.500,00 | |
5 | 28 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34477-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP/RS,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Março/2018
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02/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | Não se aplica | 57.972,55 | |
5 | 29 | 000.000.000-00 | LARISA MACHADO DIAS | SGA00585.000.048/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 005850000482018
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28/03/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | Não se aplica | -500,00 | |
5 | 31 | 03.328.413/0001-98 | LEXBEMARK COM LTDA | PAG00581.000.017/2018 - Aquisição de cartuchos de toner para impressora Plotter HP Designjet T120. Cfe. Cotação Eletrônica de Preços 05/2018. Nota Fiscal Sem It
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03/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | Não se aplica | 1.704,00 | |
5 | 32 | 07.643.233/0001-51 | GUSTAVO ALVES LHEUREUX ME | PAG00581.000.017/2018 - Aquisição de cartuchos de toner para impressora Plotter HP Designjet T120. Cfe. Cotação Eletrônica de Preços 05/2018. Nota Fiscal Sem It
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03/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | Não se aplica | 1.200,00 | |
5 | 35 | 20.669.122/0001-82 | ROBSON ELIAS VIEIRA ALVES ME | PAG00677.000.320/2017 - Serviço de reforma pontual no prédio da Promotoria Regional da Tristeza -POA, cfe. Cot. El. nº76/2017. Material Nota Fiscal Sem Item - 0
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03/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | Não se aplica | 3.112,00 | |
5 | 40 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- .Pregão 06/2014. Março/Abril 2018 DANFE-sem item - 527884,5293
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04/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | Não se aplica | 2.407,63 | |
5 | 41 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
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02/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | Não se aplica | -2.479,30 | |
5 | 46 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900020
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02/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | Não se aplica | -778,80 | |
5 | 55 | 04.418.934/0001-07 | CENTER SPONCHIADO LTDA ME | PAG00588.000.053/2018 - Aquisição de material elétrico, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 37/2017. 2º pedido DANFE-sem item - 10558
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04/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | Não se aplica | 294,30 | |
5 | 62 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.238/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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30/04/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
5 | 70 | 22.590.975/0001-50 | SPAN SERVICE PRESTADORA DE SERVS LTDA ME | PAG00677.000.235/2018 - Fornecimento e instalação de gradil de ferro no prédio-sede da PJ de Santo Antônio Antônio da Patrulha, cfe. Preg. El. nº 127/2017. Nota
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10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | Não se aplica | 9.000,00 |
5 | 92 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.016/2018- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Nota Fiscal Sem Item - 5894
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09/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | Não se aplica | 7.064,99 |
5 | 93 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1634
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09/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | Não se aplica | 41.941,00 | |
5 | 97 | 18.641.075/0001-17 | LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA | PAG00588.000.176/2018 – Aquisição de torneiras e válvulas de mictório. 1º pedido de consumo referente à Ata de RP nº 01/2018. Nota Fiscal Sem Item - 7312
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09/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | Não se aplica | 3.907,40 | |
5 | 103 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.049/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810000492018
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11/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | Não se aplica | 1.000,00 | |
5 | 105 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 08/2016. Abril/2018 DANFE-sem item - 4811
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11/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | Não se aplica | 26,70 | |
5 | 122 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.194/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
05/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | Não se aplica | -1.727,98 | |
5 | 177 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.033/2018– Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
14/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
5 | 189 | 22.449.020/0001-87 | BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | PAG00677.000.083/2018 - Serviço de engenharia para execução de manutenção pontual no prédio das PJ de Erechim. Cot. El. nº 069/2017. Material. 1º Aditivo Nota F
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18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | Não se aplica | 697,00 | |
5 | 201 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2018 DANFE-sem item - 4815,4819
|
18/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | Não se aplica | 3.110,83 | |
5 | 202 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2018 DANFE-sem item - 4815
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18/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | Não se aplica | 251,46 | |
5 | 217 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1636
|
21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | Não se aplica | 37.799,00 | |
5 | 221 | 18.436.917/0001-07 | LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP | PAG00581.000.036/2018 - Aquisição de cartuchos HP Office Jet 8720. Ata RP nº 052/2017. Nota Fiscal Sem Item - 17041
|
22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | Não se aplica | 129.000,00 | |
5 | 247 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
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22/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
5 | 248 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Maio/2018 DANFE-sem item - 4816,4817
|
23/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | Não se aplica | 1.503,16 | |
5 | 251 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900046
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22/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
5 | 261 | 93.113.793/0001-36 | COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA | PAG00581.000.026/2018- Aquisição de papel higiênico. cfe. ata de RP, Preg. El. nº 15/2017. Nota Fiscal Sem Item - 2132
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23/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | Não se aplica | 7.000,00 | |
5 | 264 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.240/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
23/04/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | Não se aplica | -2.743,61 | |
5 | 265 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.308/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
5 | 279 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.029/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
24/04/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | Não se aplica | -3.500,00 | |
5 | 283 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | SGA01236.000.029/2018 - Aquisição de 150 aparelhos telefônicos analógicos com fio. Cot. Eletr. 022/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1591
|
25/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | Não se aplica | 4.837,50 | |
5 | 284 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
23/04/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | Não se aplica | -930,74 | |
5 | 287 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900034
|
23/04/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | Não se aplica | -292,45 | |
5 | 289 | 05.312.963/0001-44 | COML MORBRAS EIRELI ME | PAG00582.000.113/2018- Aquisição de estantes de aço de 07 prateleiras. Adesão à Ata de RP n.º 158/2016 do TJRS. Nota Fiscal Sem Item - 2466
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25/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | Não se aplica | 45.000,00 |
5 | 296 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2018 DANFE-sem item - 4828
|
25/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | Não se aplica | 3.182,84 | |
5 | 298 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.021/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Abril/2018 Nota Fiscal Sem Item - 69882
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25/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | Não se aplica | 1.797,34 |
5 | 307 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000001643,000001650
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28/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | Não se aplica | 117.014,00 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |