Fornecimento de Bens - Maio/2018

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
5 6 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Abril/2018 DANFE-sem item - 4807
30/04/2018 02/05/2018 02/05/2018 Não se aplica 1.407,59
5 7 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.000.410/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Abril/2018 DANFE-sem item - 4805,4806
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30/04/2018 02/05/2018 02/05/2018 Não se aplica 4.720,27
5 8 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PAG00589.000.399/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Abril/2018 DANFE-sem item - 4801,4802
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30/04/2018 02/05/2018 02/05/2018 Não se aplica 4.238,48
5 18 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1627,1629,1631
02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 Não se aplica 144.344,00
5 19 21.873.370/0001-03 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP PAG01236.000.030/2018 - Aquisição de 10 monitores de TV de 55 do tipo Smart TV com resolução Urra HD 4K, Ata de RP nº 032/2017, Preg. El. nº 82/2017. 2º Pedido.
30/04/2018 02/05/2018 02/05/2018 Não se aplica 36.500,00
5 28 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED34477-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP/RS,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Março/2018
02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 Não se aplica 57.972,55
5 29 000.000.000-00 LARISA MACHADO DIAS SGA00585.000.048/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 005850000482018
28/03/2018 03/05/2018 03/05/2018 Não se aplica -500,00
5 31 03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COM LTDA PAG00581.000.017/2018 - Aquisição de cartuchos de toner para impressora Plotter HP Designjet T120. Cfe. Cotação Eletrônica de Preços 05/2018. Nota Fiscal Sem It
03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 Não se aplica 1.704,00
5 32 07.643.233/0001-51 GUSTAVO ALVES LHEUREUX ME PAG00581.000.017/2018 - Aquisição de cartuchos de toner para impressora Plotter HP Designjet T120. Cfe. Cotação Eletrônica de Preços 05/2018. Nota Fiscal Sem It
03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 Não se aplica 1.200,00
5 35 20.669.122/0001-82 ROBSON ELIAS VIEIRA ALVES ME PAG00677.000.320/2017 - Serviço de reforma pontual no prédio da Promotoria Regional da Tristeza -POA, cfe. Cot. El. nº76/2017. Material Nota Fiscal Sem Item - 0
03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 Não se aplica 3.112,00
5 40 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- .Pregão 06/2014. Março/Abril 2018 DANFE-sem item - 527884,5293
04/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 Não se aplica 2.407,63
5 41 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
02/04/2018 07/05/2018 07/05/2018 Não se aplica -2.479,30
5 46 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900020
02/04/2018 07/05/2018 07/05/2018 Não se aplica -778,80
5 55 04.418.934/0001-07 CENTER SPONCHIADO LTDA ME PAG00588.000.053/2018 - Aquisição de material elétrico, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 37/2017. 2º pedido DANFE-sem item - 10558
04/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 Não se aplica 294,30
5 62 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.238/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
30/04/2018 09/05/2018 09/05/2018 Não se aplica 6.000,00
5 70 22.590.975/0001-50 SPAN SERVICE PRESTADORA DE SERVS LTDA ME PAG00677.000.235/2018 - Fornecimento e instalação de gradil de ferro no prédio-sede da PJ de Santo Antônio Antônio da Patrulha, cfe. Preg. El. nº 127/2017. Nota
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10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 Não se aplica 9.000,00
5 92 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.016/2018- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Nota Fiscal Sem Item - 5894
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09/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 Não se aplica 7.064,99
5 93 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1634
09/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 Não se aplica 41.941,00
5 97 18.641.075/0001-17 LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA PAG00588.000.176/2018 – Aquisição de torneiras e válvulas de mictório. 1º pedido de consumo referente à Ata de RP nº 01/2018. Nota Fiscal Sem Item - 7312
09/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 Não se aplica 3.907,40
5 103 000.000.000-00 CHRISTIAN BROD DA ROCHA SGA00581.000.049/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810000492018
11/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 Não se aplica 1.000,00
5 105 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 08/2016. Abril/2018 DANFE-sem item - 4811
11/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 Não se aplica 26,70
5 122 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.194/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
05/04/2018 15/05/2018 15/05/2018 Não se aplica -1.727,98
5 177 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.033/2018– Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
14/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 Não se aplica 2.000,00
5 189 22.449.020/0001-87 BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI PAG00677.000.083/2018 - Serviço de engenharia para execução de manutenção pontual no prédio das PJ de Erechim. Cot. El. nº 069/2017. Material. 1º Aditivo Nota F
18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 Não se aplica 697,00
5 201 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2018 DANFE-sem item - 4815,4819
18/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 Não se aplica 3.110,83
5 202 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2018 DANFE-sem item - 4815
18/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 Não se aplica 251,46
5 217 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1636
21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 Não se aplica 37.799,00
5 221 18.436.917/0001-07 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP PAG00581.000.036/2018 - Aquisição de cartuchos HP Office Jet 8720. Ata RP nº 052/2017. Nota Fiscal Sem Item - 17041
22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 Não se aplica 129.000,00
5 247 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
22/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 Não se aplica 3.400,00
5 248 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Maio/2018 DANFE-sem item - 4816,4817
23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 Não se aplica 1.503,16
5 251 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.468/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900046
22/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 Não se aplica 1.500,00
5 261 93.113.793/0001-36 COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA PAG00581.000.026/2018- Aquisição de papel higiênico. cfe. ata de RP, Preg. El. nº 15/2017. Nota Fiscal Sem Item - 2132
23/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 Não se aplica 7.000,00
5 264 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.240/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
23/04/2018 25/05/2018 25/05/2018 Não se aplica -2.743,61
5 265 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.308/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
22/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 Não se aplica 6.000,00
5 279 000.000.000-00 DENIZ CEMBRANEL SGA00590.000.029/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
24/04/2018 28/05/2018 28/05/2018 Não se aplica -3.500,00
5 283 13.126.261/0001-02 KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI SGA01236.000.029/2018 - Aquisição de 150 aparelhos telefônicos analógicos com fio. Cot. Eletr. 022/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1591
25/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 Não se aplica 4.837,50
5 284 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
23/04/2018 29/05/2018 29/05/2018 Não se aplica -930,74
5 287 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900034
23/04/2018 29/05/2018 29/05/2018 Não se aplica -292,45
5 289 05.312.963/0001-44 COML MORBRAS EIRELI ME PAG00582.000.113/2018- Aquisição de estantes de aço de 07 prateleiras. Adesão à Ata de RP n.º 158/2016 do TJRS. Nota Fiscal Sem Item - 2466
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25/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 Não se aplica 45.000,00
5 296 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34567-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2018 DANFE-sem item - 4828
25/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 Não se aplica 3.182,84
5 298 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.021/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Abril/2018 Nota Fiscal Sem Item - 69882
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25/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 Não se aplica 1.797,34
5 307 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000001643,000001650
28/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 Não se aplica 117.014,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023