| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
| 4 | 6 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2018 DANFE-sem item - 4765
|
02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | Não se aplica | 4.687,59 | |
| 4 | 12 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.012/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Fevereiro/2018. Nota Fiscal Sem Item - 67004
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29/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | Não se aplica | 1.313,32 |
| 4 | 13 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.204/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900020
|
02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 4 | 17 | 12.414.661/0001-42 | ANDRE DE DEUS LOPES | PAG00588.000.052/2017 - Aquisição de materiais de segurança eletrônica, cfe. ata de RP, Preg. El nº 43/2017. 2º pedido Nota Fiscal Sem Item - 18591706
|
02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | Não se aplica | 1.866,00 | |
| 4 | 30 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000001618
|
02/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | Não se aplica | 57.941,00 | |
| 4 | 35 | 000.000.000-00 | LARISA MACHADO DIAS | SGA00585.000.025/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 0058500002
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01/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | Não se aplica | -27,50 | |
| 4 | 53 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.194/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
05/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 4 | 69 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2018 DANFE-sem item - 4769
|
09/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Não se aplica | 1.384,82 | |
| 4 | 72 | 12.593.397/0001-51 | PROLUX ILUMINACAO LTDA | PAG00588.000.022/2018 - Aquisição de blocos autônomos de iluminação de emergência, cfe. ata de RP nº 48/2018, Preg. El. nº 121/2017 Nota Fiscal Sem Item - 00000
|
09/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Não se aplica | 5.700,00 | |
| 4 | 93 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000001620,000001622
|
09/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Não se aplica | 96.163,00 | |
| 4 | 94 | 03.913.904/0001-04 | FCV IND PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA | PAG00588.000.008/2018- Aquisição de extintores de incêndio, cfe Ata de RPnº 026/2017, Preg. El. nº 59/2017. 3º pedido Nota Fiscal Sem Item - 000010380
|
09/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Não se aplica | 1.331,00 | |
| 4 | 98 | 90.576.356/0001-60 | DIPESUL VEICULOS LTDA | PAG00589.000.317/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do veículo ônibus (VOLVO B12).-Material-. Pregão 02/2017. Fevereiro/2018
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10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | Não se aplica | 2.887,59 |
| 4 | 99 | 90.576.356/0001-60 | DIPESUL VEICULOS LTDA | PAG00589.000.317/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do veículo ônibus (VOLVO B12).-Material-. Pregão 02/2017. Fevereiro/2018
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10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | Não se aplica | 1.910,99 |
| 4 | 104 | 08.248.067/0001-51 | ODETE L B BEZ EIRELI EPP | PAG00588.000.050/2018 - Aquisição de material elétrico, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 37/2017. 2º pedido Nota Fiscal Sem Item - 26735
|
10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | Não se aplica | 1.021,00 | |
| 4 | 108 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000001621,000001624
|
09/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | Não se aplica | 84.613,00 | |
| 4 | 117 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Março/2018 DANFE-sem item - 4772
|
11/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | Não se aplica | 999,04 | |
| 4 | 118 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- Pregão 02/2013. Março/2018 DANFE-sem item - 4788
|
11/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | Não se aplica | 292,45 | |
| 4 | 140 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.332/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Março/2018 DANFE-sem item - 4775
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16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | Não se aplica | 749,24 |
| 4 | 141 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.332/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Março/2018 DANFE-sem item - 4773,4775,4776,4777
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16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | Não se aplica | 10.745,32 |
| 4 | 142 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 02/2013. Abril/2018 DANFE-sem item - 4792
|
13/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | Não se aplica | 896,98 | |
| 4 | 194 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.023/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810000232018
|
16/02/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Não se aplica | -1.000,00 | |
| 4 | 195 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2018 DANFE-sem item - 4779,4786
|
13/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Não se aplica | 1.760,85 | |
| 4 | 196 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
12/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Não se aplica | -2.729,00 | |
| 4 | 204 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900015
|
12/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Não se aplica | -587,98 | |
| 4 | 210 | 09.721.729/0001-21 | G D C DA SILVA COSTA EIRELI EPP | SGA00575.000.003/2018 - Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), para os servidores do MPRS, cfe. Preg. El. nº 80/2017 Nota Fiscal Sem Item - 564
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17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | Não se aplica | 1.999,40 |
| 4 | 223 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.112/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
06/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | Não se aplica | -623,73 | |
| 4 | 238 | 02.013.755/0001-56 | GUSTAVO ZORTEA | PAG00588.000.049/2018 - Aquisição de exaustor para banheiro, cfe. ata de RP nº 30/2017, Preg. El. nº 67/2017 (2º pedido). DANFE-sem item - 8154
|
18/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | Não se aplica | 1.619,40 | |
| 4 | 239 | 22.449.020/0001-87 | BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | PAG00677.000.319/2017- Serviço de engenharia para execução de manutenção no prédio das PJustiça de Erechim. Cot. El. nº 069/2017. Material. Nota Fiscal Sem Item
|
18/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | Não se aplica | 2.695,60 | |
| 4 | 245 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.024/2018 - Aquisição de fones de ouvido cfe. Ata de RP, Pregão El. 16/2017. (3º pedido). Nota Fiscal Sem Item - 6017
|
18/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | Não se aplica | 1.372,00 | |
| 4 | 247 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.351/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Abril/2018 DANFE-sem item - 4789,4790,4791,4793
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20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Não se aplica | 4.785,86 |
| 4 | 255 | 22.449.020/0001-87 | BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | SGA00677.000.314/2017 - Realização de manutenção pontual no prédio sede das PJ de Caxias do Sul, cfe. Cot. El. nº 70/2017. Material Nota Fiscal Sem Item - 56
|
20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Não se aplica | 8.641,00 | |
| 4 | 263 | 89.054.050/0001-65 | FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | PAG00581.000.142/2017 - Aquisição de papel A4 cfe. ata de RP nº , Pregão El. nº 84/2017. (2º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1396659
|
20/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | Não se aplica | 129.994,60 | |
| 4 | 264 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Abril/2018 DANFE-sem item - 4800
|
20/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | Não se aplica | 292,96 | |
| 4 | 269 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.014/2018- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Nota Fiscal Sem Item - 5854,58
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20/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | Não se aplica | 5.403,69 |
| 4 | 289 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.240/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
23/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 4 | 296 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.029/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
24/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | Não se aplica | 3.500,00 | |
| 4 | 302 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34447-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Abril/2018 DANFE-sem item - 4803
|
25/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | Não se aplica | 4.609,83 | |
| 4 | 307 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.162/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
23/03/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | Não se aplica | -1.801,16 | |
| 4 | 313 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
23/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
| 4 | 314 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Abril/2018 DANFE-sem item - 4804
|
25/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Não se aplica | 7.670,06 | |
| 4 | 315 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | SGA00589.000.388/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Abril/2018 DANFE-sem item - 4799
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25/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Não se aplica | 2.829,65 |
| 4 | 320 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.340/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900034
|
23/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 4 | 335 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.018/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Março/2018 Nota Fiscal Sem Item - 68506
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27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | Não se aplica | 1.812,76 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||