| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2012. Fevereiro/2018. DANFE-sem item - 4754
|
28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | Não se aplica | 1.130,30 | |
| 3 | 4 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Fevereiro/2018. DANFE-sem item - 4755
|
28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | Não se aplica | 51,87 | |
| 3 | 16 | 000.000.000-00 | LARISA MACHADO DIAS | SGA00585.000.025/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 0058500002
|
01/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 3 | 17 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.007/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Janeiro/2018. Nota Fiscal Sem Item - 66093
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
01/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | Não se aplica | 1.196,45 |
| 3 | 18 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.007/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Janeiro/2018. Nota Fiscal Sem Item - 66093
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
01/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | Não se aplica | 147,70 |
| 3 | 19 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Fevereiro/2018. DANFE-sem item - 514189,51786
|
02/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Não se aplica | 4.547,28 | |
| 3 | 20 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Fevereiro/2018. DANFE-sem item - 516404,51816
|
02/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Não se aplica | 4.632,08 | |
| 3 | 21 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
|
15/01/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Não se aplica | -6.273,56 | |
| 3 | 25 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
15/01/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Não se aplica | -1.018,95 | |
| 3 | 26 | 03.780.326/0001-77 | MULTIFASE COML TECN LTDA | PAG00588.000.002/2018 - Aquisição de materiais para manutenção hidráulica cfe. ata de RP nº 45/2017, Preg. El. nº 126/2017. DANFE-sem item - 12925
|
02/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Não se aplica | 2.664,70 | |
| 3 | 44 | 000.000.000-00 | MARCOS MIGUEL BECHSTEDT SCHWENGBER | SGA00590.000.011/2018-Solicitação de ressarcimento de despesas com assento sanitário, conforme PR.01696.00002/2018-3. Informação sem item - 005900000112018
|
06/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | Não se aplica | 48,50 | |
| 3 | 48 | 28.275.797/0001-59 | D&F COML LTDA ME | PAG00582.000.217/2017-Aquisição de refrigeradores 110 e 220v e forno de micro-ondas 110v e 220v. Ata de Registro de Preços 041/2017. Nota Fiscal Sem Item - 0000
|
06/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | Não se aplica | 27.109,50 | |
| 3 | 49 | 07.055.987/0001-90 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | PAG00582.000.033/2018 - Aquisição de 10 (dez) câmeras fotográficas digitais. Pregão Eletrônico nº 113/2017. Nota Fiscal Sem Item - 8102
Hyperlink |
Hyperlink |
06/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | Não se aplica | 12.000,00 |
| 3 | 57 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.112/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
06/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 3 | 58 | 02.013.755/0001-56 | GUSTAVO ZORTEA | PAG00588.000.005/2018 - Aquisição de materiais para manutenção hidráulica cfe. ata de RP nº 46/2017, Preg. El. nº 126/2017. DANFE-sem item - 7824
|
08/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | Não se aplica | 1.806,20 | |
| 3 | 73 | 24.043.173/0001-55 | UNNE IND E COM DE MOBILIARIO E COMP LTDA EPP | PAG00582.000.205/2017- Aquisição de Longarinas 03 lugares, referente à Ata de Registro de Preços 038/2017 vinculada ao SGA original nº 00582.000.101/2017. Nota
|
08/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | Não se aplica | 12.000,00 | |
| 3 | 109 | 07.273.033/0001-54 | ALTERNATIVA COM E SERVS EM TI EIRELI | SGA01236.000.003/2018- Aquisição de Película de teflon para fusor da impressora Lexmark T430, cfe. termos da Cot. El. nº 68/2017. Nota Fiscal Sem Item - 4329
|
12/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | Não se aplica | 1.200,00 | |
| 3 | 117 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.008/2018- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Fev/2018 Nota Fiscal Sem Item
Hyperlink |
Hyperlink |
09/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | Não se aplica | 2.505,08 |
| 3 | 118 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000001614,000001617
|
12/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | Não se aplica | 105.004,00 | |
| 3 | 123 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
05/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | Não se aplica | -1.048,15 | |
| 3 | 133 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
12/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
| 3 | 145 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.152/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900015
|
12/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 3 | 191 | 14.193.613/0001-05 | KADOSHI LTDA ME | PAG00582.000.206/2017- Aquisição de cadeira fixa, cfe. ata de RP nº 37/2017 e Preg. El. nº97/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000000402
|
15/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | Não se aplica | 21.000,00 | |
| 3 | 205 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Março/2018 DANFE-sem item - 4762
|
16/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | Não se aplica | 6.092,48 | |
| 3 | 209 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34425-Contrato prestacao serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013.Fevereiro/18
|
16/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | Não se aplica | 26.343,64 | |
| 3 | 210 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34477-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013.Fevereiro/18
|
16/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | Não se aplica | 11.083,15 | |
| 3 | 233 | 07.643.233/0001-51 | GUSTAVO ALVES LHEUREUX ME | PAG00581.000.004/2018-Aquisição de fitas para etiquetadora Brother PT-65, cfe. Cot. El. nº 03/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1417
|
20/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | Não se aplica | 3.181,60 | |
| 3 | 245 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Março/2018. DANFE-sem item - 4763
|
21/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | Não se aplica | 400,50 | |
| 3 | 246 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
05/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | Não se aplica | -1.615,00 | |
| 3 | 253 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900002
|
05/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | Não se aplica | -807,22 | |
| 3 | 258 | 93.113.793/0001-36 | COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA | PAG00581.000.135/2017 Aquisição de papel higiênico. cfe. ata de RP, Preg. El. nº 15/2017 - 3º pedido. Nota Fiscal Sem Item - 2054
|
22/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | Não se aplica | 7.000,00 | |
| 3 | 266 | 18.436.917/0001-07 | LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP | PAG00581.000.012/2018 - Aquisição de cartuchos de tinta para impressora HP Officejet 8720 cfe. ata de RP nº52/17, Preg. El. nº 94/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1
|
23/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | Não se aplica | 87.000,00 | |
| 3 | 270 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.162/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
23/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 3 | 290 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.012/2018- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Mar/2018 Nota Fiscal Sem Item
Hyperlink |
Hyperlink |
27/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Não se aplica | 4.643,28 |
| 3 | 296 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.093/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/02/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | Não se aplica | -3.577,71 | |
| 3 | 299 | 000.000.000-00 | LARISA MACHADO DIAS | SGA00585.000.048/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 005850000482018
|
28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||