| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34425-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4716,4719,4720,472
|
01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | Não se aplica | 8.534,22 | |
| 2 | 5 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-.Pregão 02/2013. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4735
|
31/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | Não se aplica | 1.186,58 | |
| 2 | 6 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4720
|
01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | Não se aplica | 3.395,84 | |
| 2 | 15 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | SGA00589.000.059/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4727
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31/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | Não se aplica | 1.852,23 |
| 2 | 16 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | SGA00589.000.060/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4728
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31/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | Não se aplica | 769,50 |
| 2 | 17 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | SGA00589.000.057/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4725
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31/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | Não se aplica | 6.938,52 |
| 2 | 18 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | SGA00589.000.056/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4724
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31/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | Não se aplica | 2.034,32 |
| 2 | 27 | 93.577.427/0001-38 | N T LUIZE | PAG00581.000.013/2018- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do MP/RS. PE 88/2017. Nota Fiscal Se
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05/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | Não se aplica | 4.609,00 |
| 2 | 29 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | SGA00589.000.061/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4734
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05/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | Não se aplica | 1.335,56 |
| 2 | 30 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | SGA00589.000.062/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4733
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05/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | Não se aplica | 529,26 |
| 2 | 46 | 19.253.076/0001-57 | GIULLIA SOUZA MAGALHAES | PAG01389.000.020/2017 - Aquisição de cachepôs de uso interno em aço inox com rodízio para transporte, conforme Cot. Elet. de Preços nº 86/2017. Nota Fiscal Sem
|
07/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | Não se aplica | 2.932,00 | |
| 2 | 47 | 13.334.553/0001-22 | TECMATH EIRELI | PAG01389.000.018/2017 - Aquisição de 1 (uma) guilhotina de mesa manual compacta, cfe. Cot. Elet. de Preços nº 81/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000000390
|
07/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | Não se aplica | 973,00 | |
| 2 | 61 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.041/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
05/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 2 | 73 | 87.138.145/0001-31 | COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA | PED34347 - Aquisição de toner para impressora Lexmark T430, cfe. termo e ata de RP nº 101/16, Preg. El. nº 86/2016. (4º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 42566,425
|
09/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | Não se aplica | 107.200,00 | |
| 2 | 76 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013.Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4742
|
08/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | Não se aplica | 3.513,33 | |
| 2 | 77 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013.Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4739
|
08/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | Não se aplica | 2.758,91 | |
| 2 | 78 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.055/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4723
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09/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | Não se aplica | 385,30 |
| 2 | 79 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.100/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4738,4740,4741
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09/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | Não se aplica | 4.181,06 |
| 2 | 80 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.052/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4721
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09/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | Não se aplica | 4.961,45 |
| 2 | 81 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.054/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4722
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09/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | Não se aplica | 656,10 |
| 2 | 131 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
05/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
| 2 | 146 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.021/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900002
|
05/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
| 2 | 158 | 17.478.352/0001-50 | TECHNOS PUBLICACOES LTDA ME | PED33171 - Contrato de fornecimento de livros importados, de forma parcelada, cfe preg. El. nº 112/2016. Contrato UAJ 198/2016. Nota Fiscal Sem Item - 000001514
|
14/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | Não se aplica | 322,16 | |
| 2 | 162 | 11.099.812/0001-52 | EXTINGASES COM E TRANSP DE GASES LTDA | SGA00582.000.207/2017- Aquisição de escadas de alumínios ( 03 ,05 e 06 degraus), cfe. Ata de RP nº 039/2017 vinculada ao SGA n.º 00582.000.134/2017. Nota Fiscal
|
15/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | Não se aplica | 8.405,00 | |
| 2 | 181 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.023/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810000232018
|
16/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | Não se aplica | 1.000,00 | |
| 2 | 184 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Fevereiro/2018 DANFE-sem item - 4743
|
16/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | Não se aplica | 2.620,05 | |
| 2 | 191 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
10/01/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | Não se aplica | -339,05 | |
| 2 | 210 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.111/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Fevereiro/2018. DANFE-sem item - 4744
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20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | Não se aplica | 6.375,12 |
| 2 | 232 | 73.323.404/0001-90 | ELC PROD DE SEGURANCA IND E COM LTDA | PAG00686.000.053/2018- Aquisição de 3.000 (três) mil envelopes com lacres invioláveis, cfe. Preg. El. nº 109/2017. Nota Fiscal Sem Item - 0049985
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20/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não se aplica | 9.150,00 |
| 2 | 238 | 92.067.073/0001-19 | TAVI PAPELR MAT DE ESCRITORIO E INFORMAT LTDA | PAG00582.000.219/2017- Aquisição de murais e quadros branco magnético. Ata de RP 27/17 vinculada ao SGA original n.º 00582.000.027/2017. 2º pedido. Nota Fiscal
|
20/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não se aplica | 12.000,00 | |
| 2 | 240 | 73.865.008/0001-94 | E D AZAMBUJA & CIA LTDA | PAG00582.000.226/2017 - Aquisição de purificadores 110 e 220V, cfe. ata de RP nº 51/2017, Preg. El. nº 128/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000005667
|
20/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não se aplica | 22.200,00 | |
| 2 | 241 | 09.208.840/0001-19 | MLJ COM DE EQUIP ELETRO ELETRONI | PAG00582.000.218/2017-Aquisição de frigobares 110 e 220v. Ata de Registro de Preços 040/2017 vinculada ao SGA original n.º 00582.000.133/2017. Nota Fiscal Sem I
|
20/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não se aplica | 7.200,00 | |
| 2 | 246 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.058/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Janeiro/2018. DANFE-sem item - 4726
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22/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | Não se aplica | 522,00 |
| 2 | 247 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34477-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Fevereiro/2018. DANFE-sem item - 4749
|
22/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | Não se aplica | 2.897,02 | |
| 2 | 248 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.128/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Fevereiro/2018. DANFE-sem item - 4750,4751
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22/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | Não se aplica | 8.346,26 |
| 2 | 252 | 14.520.450/0001-10 | LEONARDO BASTOS CLOSSI | PAG00581.000.136/2017 - Aquisição de papel toalha em rolo, cfe. ata de RP, Pregão 26/2017 (2º Pedido). Nota Fiscal Sem Item - 752
|
22/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | Não se aplica | 32.400,00 | |
| 2 | 254 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.093/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 2 | 260 | 03.004.730/0001-59 | DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A | SGA01236.000.014/2018 - Aquisição de centrais telefônicas, cfe. Preg. El. nº 135/2017. 1º lote Nota Fiscal Sem Item - 25085
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23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | Não se aplica | 24.200,00 |
| 2 | 264 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34425-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Janeiro/18
|
23/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | Não se aplica | 37.084,63 | |
| 2 | 283 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
|
10/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Não se aplica | -6.268,00 | |
| 2 | 287 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
10/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Não se aplica | -2.000,00 | |
| 2 | 289 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Não se aplica | -2.630,70 | |
| 2 | 296 | 21.873.370/0001-03 | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP | PAG01236.000.087/2017- Aquisição de 20 monitores de TV de 55 do tipo Smart TV, cfe. Ata de RP nº 032/17, Preg. El. nº 82/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1286,1290
|
27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Não se aplica | 73.000,00 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||