| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
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10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | Não se aplica | 6.400,00 | |
| 1 | 14 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.135/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
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10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 1 | 16 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.633/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 1 | 53 | 07.055.987/0001-90 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | PAG01389.000.001/2017 - Aquisição de Projetor multimídia cfe. Preg. El. nº 70/2017. Nota Fiscal Sem Item - 7997
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10/01/2018 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | Não se aplica | 16.000,00 | |
| 1 | 54 | 12.047.912/0001-06 | SOLUTION LICITACOES COM E SERVS EM VIDROS LTDA | PED34146 - Aquisição de mola hidráulica de piso para portas, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 47/2016. (2º pedido) DANFE-sem item - 16211923
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10/01/2018 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | Não se aplica | 3.720,00 | |
| 1 | 124 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34298-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013.Novembro/2017
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15/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | Não se aplica | 64.794,51 | |
| 1 | 126 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4717,4718
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17/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | Não se aplica | 6.369,72 | |
| 1 | 127 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Janeiro/2018 DANFE-sem item - 4715
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17/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | Não se aplica | 561,82 | |
| 1 | 130 | 93.101.830/0001-96 | JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA | SGA00588.000.524/2017 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias, cfe. ata de registro de preços, Pregão Eletrônico 41/2017 (2º pedido). DANFE-sem ite
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17/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | Não se aplica | 4.908,40 | |
| 1 | 134 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Julho/2017 Nota Fiscal Sem Item - 480557
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19/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | Não se aplica | 1.157,66 | |
| 1 | 155 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG00581.000.001/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos, cfe. Preg. El. nº 83/2017 Nota Fiscal Sem Item - 11801
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22/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | Não se aplica | 4.647,00 |
| 1 | 156 | 92.783.380/0001-04 | J DUARTE & CIA LTDA | PAG00581.000.002/2018 - Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do MP/RS. Preg. El. nº 88/2017. Not
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22/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | Não se aplica | 1.327,00 |
| 1 | 161 | 18.641.075/0001-17 | LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA | PED34409- Aquisição de reatores conforme ata de Registro de Preços, Preg. El. nº 79/2016. (2º pedido) DANFE-sem item - 6095
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22/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | Não se aplica | 4.300,00 | |
| 1 | 175 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.017/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
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22/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 1 | 183 | 10.925.677/0001-94 | J P CAVEDON SOARES | PAG00581.000.006/2018- Aquisição de materiais de expediente diversos para atender a demanda dos setores do MPRS. PE 88/2017.(itens 4.1 e 13.1). Nota Fiscal Sem
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25/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | Não se aplica | 2.435,00 |
| 1 | 187 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.001/2018- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Janeiro/2017. Nota Fiscal Sem
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25/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | Não se aplica | 3.699,73 |
| 1 | 191 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
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15/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Não se aplica | 6.400,00 | |
| 1 | 193 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.001.136/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
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15/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 1 | 195 | 22.449.020/0001-87 | BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | PAG00677.000.325/2017-Contratação serviço de eng p/ execução de reforma parcial do prédio das PJ Regionais do Alto Petrópolis, Poa, cfe.Cot. El. 66/17. Material
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26/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | Não se aplica | 5.312,30 | |
| 1 | 210 | 20.963.671/0001-65 | E CAETANO DA SILVA AUTOPEÇAS EPP | PED34411 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Item 8). 3º Pedido DANFE-sem item-Outros E
|
29/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | Não se aplica | 1.432,00 | |
| 1 | 212 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.001/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Dezembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 64524
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29/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | Não se aplica | 877,66 |
| 1 | 213 | 000.000.000-00 | ANGELO AUGUSTO SCHENATO | SGA00590.000.002/2018- Emp/liq para ressarcimento de despesas com combustível. Informação sem item - 005900000022018
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30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | Não se aplica | 138,30 | |
| 1 | 214 | 12.593.397/0001-51 | PROLUX ILUMINACAO LTDA | PED34409 - Aquisição de reatores conforme ata de Registro de Preços, Preg. El. nº 79/2016. DANFE-sem item-Outros Est - 2779
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29/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | Não se aplica | 8.000,00 | |
| 1 | 224 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG00581.000.011/2018- Aquisição de materiais de expediente diversos (4º pedido de 2017) para atender a demanda dos setores do MPRS. PE 88/2017. Nota Fiscal Sem
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30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Não se aplica | 3.648,10 |
| 1 | 228 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34425-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Dezembro/17
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30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Não se aplica | 16.571,73 | |
| 1 | 229 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34298-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes para frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Dezembro/17
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30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Não se aplica | 35.248,81 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||