| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.554/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
18/08/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 9 | 5 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.554/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
18/08/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 9 | 9 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2017 DANFE-sem item - 4604,4606
|
28/08/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | Não se aplica | 2.131,07 | |
| 9 | 14 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.304/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
01/09/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 9 | 15 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.259/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
02/08/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | Não se aplica | -2.258,99 | |
| 9 | 18 | 08.471.046/0001-09 | DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | PED34235 - Aquisição de copos plásticos para água, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 81/2016. (2º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 17983
|
28/08/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | Não se aplica | 15.720,00 | |
| 9 | 20 | 73.865.008/0001-94 | E D AZAMBUJA & CIA LTDA | PED34120 - Aquisição de fornos microondas 110/220v cfe. Ata de Reg. Preços, Preg. El. 76/2016. (2º pedido). Nota Fiscal Sem Item - 000005336
|
04/09/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | Não se aplica | 7.575,00 | |
| 9 | 21 | 73.865.008/0001-94 | E D AZAMBUJA & CIA LTDA | PED34121 - Aquisição de fornos microondas 110/220v cfe. Ata de Reg. Preços, Preg. El. 76/2016. (Aditivo) Nota Fiscal Sem Item - 000005337
|
04/09/2017 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | Não se aplica | 1.515,00 | |
| 9 | 22 | 04.586.694/0001-41 | INFOTRIZ COML EIRELI EPP | PAG00581.000.088/2017-Aquisição de mat de expediente,cfe. PE 27/17.(itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 7.1, 10.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 19.1, 19.2, 19.3,19.4
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30/08/2017 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | Não se aplica | 11.815,00 |
| 9 | 24 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.032/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Agosto/17. Nota Fiscal Sem Ite
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28/08/2017 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | Não se aplica | 702,90 |
| 9 | 25 | 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | PAG00581.000.090/2017- Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 29/2017. (itens 1.1, 1.2 e 17). Nota Fiscal Sem Item - 5359
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30/08/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | Não se aplica | 3.066,37 |
| 9 | 26 | 10.925.677/0001-94 | J P CAVEDON SOARES | PAG00581.000.089/2017- Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017 (item 18.1). Nota Fiscal Sem Item - 15198
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30/08/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | Não se aplica | 7.960,00 |
| 9 | 33 | 13.014.203/0001-89 | MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP | PED34247 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 40/16. (Itens 42 e 45). DANFE-sem
|
30/08/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | Não se aplica | 48,96 | |
| 9 | 47 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.337/2017Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
08/09/2017 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 9 | 48 | 12.615.426/0001-39 | MFD DECORACOES E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA | PAG00588.000.211/2017 - Aquisição materiais para montagem de divisórias, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 41/2017 (itens 2, 5 e 7). DANFE-sem item - 3987
|
04/09/2017 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | Não se aplica | 4.020,00 | |
| 9 | 49 | 12.593.397/0001-51 | PROLUX ILUMINACAO LTDA | PAG00588.000.197/2017 - Aquisição de refletores de LED, cfe. termo Cot. El. nº 45/2017. DANFE-sem item-Outros Est - 2535
|
31/08/2017 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | Não se aplica | 4.025,00 | |
| 9 | 50 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG00579.000.006/2017 - Aquisição de 01 (um) equipamento GPS portátil, cfe. Cot. El. nº 42/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1150
|
31/08/2017 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | Não se aplica | 1.000,00 | |
| 9 | 57 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG00579.000.006/2017 - Aquisição de 01 (um) Aparelho de Som, cfe. Cot. El. nº 42/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1150
|
31/08/2017 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | Não se aplica | 359,00 | |
| 9 | 68 | 13.320.366/0001-90 | R S RICARDO | PAG00581.000.092/2017 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017. (item 19). Nota Fiscal Sem Item - 2777
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08/09/2017 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | Não se aplica | 717,00 |
| 9 | 100 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.229/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
20/07/2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Não se aplica | -2.489,70 | |
| 9 | 101 | 95.121.927/0001-96 | MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA EPP | PED34247 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 40/16.(itens 13,14,28,29,32,36) DA
|
12/09/2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Não se aplica | 2.039,90 | |
| 9 | 105 | 21.351.371/0001-98 | COMBATE EQUIP EIRELI EPP | PED34275 - Aquisição de mangueiras de incêndio cfe. ata de RP, Preg. El. nº 84/2016. (2º pedido). DANFE-sem item - 781
|
12/09/2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Não se aplica | 4.059,00 | |
| 9 | 106 | 12.414.661/0001-42 | ANDRE DE DEUS LOPES | PAG00588.000.238/2017 - Aquisição de materiais de segurança eletrônica, cfe. ata de RP, Preg. El nº 43/2017.(itens 1.4,1.5,1.6,1.7,2,3,4,6,7,8) Nota Fiscal Sem
|
12/09/2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Não se aplica | 4.513,00 | |
| 9 | 113 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2017. DANFE-sem item - 4614,4617
|
13/09/2017 | 13/09/2017 | 13/09/2017 | Não se aplica | 1.428,83 | |
| 9 | 129 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2013.-MATERIAL-. Setembro/2017 DANFE-sem item - 4621
|
13/09/2017 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | Não se aplica | 2.268,88 | |
| 9 | 130 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 02/2013.-MATERIAL-. Setembro/2017 DANFE-sem item - 4620
|
13/09/2017 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | Não se aplica | 2.242,59 | |
| 9 | 141 | 07.055.987/0001-90 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | PAG01358.000.031/2017 - Aquisição de 2 (dois) distribuidores/multiplicadores de vídeo, cfe. termo de Cot. El. nº 44/2017. Nota Fiscal Sem Item - 7643
|
13/09/2017 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | Não se aplica | 278,00 | |
| 9 | 145 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.607/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
30/08/2017 | 15/09/2017 | 15/09/2017 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 9 | 158 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.607/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
30/08/2017 | 15/09/2017 | 15/09/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 9 | 178 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.492/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
04/08/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | Não se aplica | -61,59 | |
| 9 | 180 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.492/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
04/08/2017 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | Não se aplica | -484,92 | |
| 9 | 203 | 87.138.145/0001-31 | COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA | PED34237 - Aquisição de toner para impressora Lexmark T430, cfe. termo de ata de RP nº 101/16, Preg. El. nº 86/2016. Nota Fiscal Sem Item - 39576
|
18/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | Não se aplica | 37.520,00 | |
| 9 | 206 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.491/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
02/08/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | Não se aplica | -138,32 | |
| 9 | 214 | 93.113.793/0001-36 | COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA | PAG00581.000.053/2017 - Aquisição de rolos de papel higiênico, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 15/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1929
|
18/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | Não se aplica | 7.000,00 | |
| 9 | 215 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.491/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
02/08/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | Não se aplica | -532,38 | |
| 9 | 216 | 93.101.830/0001-96 | JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA | PAG00588.000.210/2017 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias ata de RP, Preg. El. nº 041/2017. DANFE-sem item - 16339687
|
18/09/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | Não se aplica | 7.482,60 | |
| 9 | 245 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 46292017
|
21/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Não se aplica | 2.997,97 | |
| 9 | 246 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 46302017
|
21/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Não se aplica | 3.904,12 | |
| 9 | 247 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 46292017
|
21/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Não se aplica | 949,46 | |
| 9 | 248 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Agosto/2017 Nota Fiscal Sem Item - 487522,488
|
21/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Não se aplica | 1.608,65 | |
| 9 | 253 | 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI IND DE MOV LTDA | PED34127 - Aquisição de cadeiras fixas cfe. ata de RP, Preg. El. nº 68/2016 (2º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 000061246
|
22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Não se aplica | 13.860,00 | |
| 9 | 254 | 90.051.160/0001-52 | BORTOLINI IND DE MOV LTDA | PED34129 - Aquisição de cadeiras fixas cfe. ata de RP, Preg. El. nº 68/2016 (3º pedido). Aditivo Nota Fiscal Sem Item - 000061245
|
22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Não se aplica | 3.465,00 | |
| 9 | 259 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Setembro/2017. Nota Fiscal Sem Item - 4637, D
|
22/09/2017 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | Não se aplica | 2.424,69 | |
| 9 | 262 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.379/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/09/2017 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 9 | 272 | 08.248.067/0001-51 | ODETE L B BEZ EIRELI EPP | PAG00588.000.213/2017 - Aquisição de material elétrico, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 37/2017 DANFE-sem item - 26589
|
25/09/2017 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | Não se aplica | 5.181,00 | |
| 9 | 290 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.038/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Setembro/17. Nota Fiscal Sem I
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26/09/2017 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | Não se aplica | 3.641,11 |
| 9 | 292 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Setembro/2017. DANFE-sem item - 4638
|
28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | Não se aplica | 3.382,78 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||