| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG00581.000.057/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017. (itens 2.1, 3.1, 8.1, 14.1, 14.2, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 27.1 e 28.1) N
Hyperlink |
Hyperlink |
28/07/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | Não se aplica | 10.999,00 |
| 8 | 7 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.491/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
02/08/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 8 | 10 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.491/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
02/08/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 8 | 12 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.259/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
02/08/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 8 | 23 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.MATERIAL- Pregão 08/2016. Julho/2017 DANFE-sem item - 4576
|
31/07/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Não se aplica | 1.669,40 | |
| 8 | 24 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2012. Julho/2017 DANFE-sem item - 4578
|
01/08/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Não se aplica | 935,75 | |
| 8 | 25 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Julho/2017 DANFE-sem item - 4579
|
01/08/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Não se aplica | 669,18 | |
| 8 | 26 | 89.217.202/0001-01 | SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | PED33352-contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL-Pregão 03/2015.Julho/2017 Nota Fiscal Sem Item - 218728
|
02/08/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Não se aplica | 243,44 | |
| 8 | 27 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.MATERIAL- Pregão 08/2016. Julho/2017 DANFE-sem item - 4574,4576
|
31/07/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | Não se aplica | 502,51 | |
| 8 | 41 | 92.783.380/0001-04 | J DUARTE & CIA LTDA | PAG00581.000.062/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 29/2017. (itens 7 e 25). Nota Fiscal Sem Item - 3087
Hyperlink |
Hyperlink |
01/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | Não se aplica | 6.700,00 |
| 8 | 42 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Julho/2017 Nota Fiscal Sem Item - 480005,4802
|
02/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | Não se aplica | 2.170,68 | |
| 8 | 45 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED33352-Contrato prestação serviços de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico. Pregão 08/2013. Junho/2017 Nota Fisca
|
02/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | Não se aplica | 5.868,96 | |
| 8 | 46 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED33426-Contrato prestação serviços de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico. Pregão 08/2013. Junho/2017 Nota Fisca
|
02/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | Não se aplica | 44.701,38 | |
| 8 | 54 | 78.126.950/0001-54 | MICROSENS LTDA | PED33781 - Aquisição de insumos para impressora XEROX PHASER 6350, cfe. Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 19/2016. (Item 1). Nota Fiscal Sem Item
|
02/08/2017 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | Não se aplica | 9.616,25 | |
| 8 | 58 | 49.327.943/0014-37 | DAY BRASIL S/A | SGA00677.000.122/2017 - Aquisição de 10 telhas de policarbonato trapezoidal TR40 para uso na Sede Institucional deste MP/RS. Nota Fiscal Sem Item - 381044
|
03/08/2017 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | Não se aplica | 3.404,00 | |
| 8 | 59 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.229/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
20/07/2017 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | Não se aplica | 3.000,00 | |
| 8 | 62 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG 00005.000.029/2017 - Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. Preg. El. 10/17. Julho/17. Nota Fiscal
|
04/08/2017 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | Não se aplica | 3.445,62 | |
| 8 | 63 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | PED34169 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 34
|
28/06/2017 | 08/08/2017 | 08/08/2017 | Não se aplica | -3.404,06 | |
| 8 | 65 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | PED34169 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34169
|
28/06/2017 | 08/08/2017 | 08/08/2017 | Não se aplica | -276,55 | |
| 8 | 66 | 26.194.954/0001-76 | CLEBER BORGES BISPO ME | SGA00582.000.004/2017 - Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial com furos, cfe. termo de Cot. El. nº 25/2017 Nota Fiscal Sem Item - 000000032
|
04/08/2017 | 08/08/2017 | 08/08/2017 | Não se aplica | 1.680,00 | |
| 8 | 78 | 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | SGA00581.000.063/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 29/2017. (itens 1.1,1.2,1.3, 2, 8, 9, 10, 17 e 24) Nota Fiscal Sem Item - 5176
Hyperlink |
Hyperlink |
04/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Não se aplica | 8.517,83 |
| 8 | 79 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG00581.000.064/2017- Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017. (item 26). Nota Fiscal Sem Item - 10997
Hyperlink |
Hyperlink |
04/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Não se aplica | 198,00 |
| 8 | 80 | 19.804.618/0001-32 | JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME | PAG00581.000.067/2017- Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017. (item 15.1 ) Nota Fiscal Sem Item - 406
Hyperlink |
Hyperlink |
04/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Não se aplica | 7.680,00 |
| 8 | 81 | 19.804.618/0001-32 | JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME | SGA00581.000.068/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 29/2017. (item 11) Nota Fiscal Sem Item - 402
Hyperlink |
Hyperlink |
04/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Não se aplica | 214,50 |
| 8 | 82 | 89.054.050/0001-65 | FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | PED33799 - Aquisição de papel A4, cfe. Ata de RP, Pregão Eletrônico 10/2016. (5º pedido). Nota Fiscal Sem Item - 1299301
|
07/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Não se aplica | 119.825,57 | |
| 8 | 84 | 83.513.945/0001-34 | AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP | PED34221 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Itens 1 e 7). DANFE-sem item-Outros Est -
|
07/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Não se aplica | 2.200,00 | |
| 8 | 88 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG02405.000.019/2017- Aquisição de fones de ouvido cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 16/2017. (1º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 5126
|
04/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | Não se aplica | 1.372,00 | |
| 8 | 108 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Julho/2017 DANFE-sem item - 4589,4590
|
07/08/2017 | 10/08/2017 | 10/08/2017 | Não se aplica | 435,22 | |
| 8 | 133 | 10.925.677/0001-94 | J P CAVEDON SOARES | PAG00581.000.066/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 29/2017. (itens 16 e 23) Nota Fiscal Sem Item - 14951
Hyperlink |
Hyperlink |
11/08/2017 | 11/08/2017 | 11/08/2017 | Não se aplica | 7.500,00 |
| 8 | 140 | 05.804.684/0001-06 | POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA | PAG00581.000.072/2017 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017. (itens 3, 5, 9, 11, 13, 16, 17, 18). Nota Fiscal
Hyperlink |
Hyperlink |
11/08/2017 | 11/08/2017 | 11/08/2017 | Não se aplica | 3.331,40 |
| 8 | 153 | 81.431.777/0001-02 | MARCOS AURELIO COLLACO | PAG00581.000.071/2017- Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 29/2017. (itens 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 26). Nota Fiscal Sem
Hyperlink |
Hyperlink |
11/08/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 | Não se aplica | 22.885,40 |
| 8 | 157 | 89.217.202/0001-01 | SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | PED33352-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 03/2015.-MATERIAL-. Agosto/2017 Nota Fiscal Sem Item - 219132
|
09/08/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 | Não se aplica | 2.252,50 | |
| 8 | 158 | 20.963.671/0001-65 | E CAETANO DA SILVA AUTOPEÇAS EPP | PED34221 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Itens 5 e 11). DANFE-sem item-Outros Est -
|
11/08/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 | Não se aplica | 4.465,04 | |
| 8 | 159 | 17.092.175/0001-79 | PNEULOG COM DE PNEUMATICOS EIRELLI ME | PED33882 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Item 19). DANFE-sem item-Outros Est - 0000
|
11/08/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 | Não se aplica | 4.080,00 | |
| 8 | 163 | 26.270.063/0001-51 | HS IND E COM DE EMBALAGENS LTDA | PAG00581.000.073/2017 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017 (item 4) Nota Fiscal Sem Item - 325
Hyperlink |
Hyperlink |
11/08/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 | Não se aplica | 2.625,00 |
| 8 | 165 | 14.566.765/0001-06 | CRH EQUIP DE SEGURANCA | PAG00579.000.003/2017 - Aquisição de detector de metal - portátil, cfe. termo de Cot. El. nº 39/2017. Nota Fiscal Sem Item - 668
|
11/08/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 | Não se aplica | 540,00 | |
| 8 | 170 | 00.088.664/0001-54 | DZL DISTRIB ZANATA LTDA | PAG00581.000.070/2017 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017. (item 8). Nota Fiscal Sem Item - 26290
Hyperlink |
Hyperlink |
11/08/2017 | 14/08/2017 | 14/08/2017 | Não se aplica | 2.015,00 |
| 8 | 185 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.MATERIAL- Pregão 08/2016. Julho/2017 DANFE-sem item - 4586
|
14/08/2017 | 15/08/2017 | 15/08/2017 | Não se aplica | 2.215,09 | |
| 8 | 186 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.492/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
04/08/2017 | 15/08/2017 | 15/08/2017 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 8 | 203 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.492/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
04/08/2017 | 15/08/2017 | 15/08/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 8 | 205 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | PED34149-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 34149
|
20/06/2017 | 15/08/2017 | 15/08/2017 | Não se aplica | -30,01 | |
| 8 | 211 | 17.478.352/0001-50 | TECHNOS PUBLICACOES LTDA ME | PED33171 - Contrato de fornecimento de livros importados, de forma parcelada, cfe preg. El. nº 112/2016. Contrato UAJ 198/2016. Nota Fiscal Sem Item - 1333
|
14/08/2017 | 15/08/2017 | 15/08/2017 | Não se aplica | 78,96 | |
| 8 | 216 | 03.328.413/0001-98 | LEXBEMARK COM LTDA | PED34236 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de RP - Pregão Eletrônico 18/16. Nota Fiscal Sem Item
|
14/08/2017 | 16/08/2017 | 16/08/2017 | Não se aplica | 77.685,00 | |
| 8 | 237 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2012. Julho/2017. DANFE-sem item - 4587
|
16/08/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | Não se aplica | 1.957,95 | |
| 8 | 238 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | PED34170 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 34
|
13/07/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | Não se aplica | -0,06 | |
| 8 | 243 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | PED34170 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34170
|
13/07/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | Não se aplica | -16,94 | |
| 8 | 245 | 02.436.011/0001-44 | SUDELMAQ COML LTDA EPP | PAG00579.000.005/2017-Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme Cotação Eletrônica 41/2017. Nota Fiscal Sem Item - 24080
|
15/08/2017 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | Não se aplica | 1.783,00 | |
| 8 | 258 | 87.138.145/0001-31 | COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA | PED34237 - Aquisição de toner para impressora Lexmark T430, cfe. termo de ata de RP nº 101/16, Preg. El. nº 86/2016. Nota Fiscal Sem Item - 38875
|
18/08/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Não se aplica | 69.680,00 | |
| 8 | 259 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Julho/2017. Nota Fiscal Sem Item - 480568
|
17/08/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Não se aplica | 359,08 | |
| 8 | 260 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL-Pregão 01/2015. Julho/2017. Nota Fiscal Sem Item - 481696
|
17/08/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Não se aplica | 1.488,12 | |
| 8 | 261 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL- Pregão 02/2013- Agosto/2017. DANFE-sem item - 4595
|
17/08/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | Não se aplica | 659,75 | |
| 8 | 272 | 08.829.940/0001-08 | GABRIELA TORRES RAUBER | PAG00581.000.078/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 29/2017. (item 14). Nota Fiscal Sem Item - 10895
Hyperlink |
Hyperlink |
21/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | Não se aplica | 16.800,00 |
| 8 | 273 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.080/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 00581
|
18/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
| 8 | 279 | 18.176.492/0001-36 | ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA | PAG 00581.000.077/2017 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017 (itens 2.1, 6.1, 22.1). Nota Fiscal Sem Item - 12
|
21/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | Não se aplica | 1.730,00 | |
| 8 | 298 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2017 DANFE-sem item - 4594
|
22/08/2017 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | Não se aplica | 682,62 | |
| 8 | 313 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2017 DANFE-sem item - 4597
|
22/08/2017 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | Não se aplica | 5.746,98 | |
| 8 | 316 | 00.088.664/0001-54 | DZL DISTRIB ZANATA LTDA | PAG00581.000.082/2017- Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017. Nota Fiscal Sem Item - 26408
Hyperlink |
Hyperlink |
23/08/2017 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | Não se aplica | 173,00 |
| 8 | 317 | 00.088.664/0001-54 | DZL DISTRIB ZANATA LTDA | PAG00581.000.081/2017- Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017. Nota Fiscal Sem Item - 26291
Hyperlink |
Hyperlink |
23/08/2017 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | Não se aplica | 8.176,00 |
| 8 | 319 | 23.334.784/0001-90 | DIEGO RUPERTI ROCHA | PED34247 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de RP - Preg. El. 40/16. (Itens 10, 21, 22, 23, 30, 31, 41 e 44). DANFE-sem
|
23/08/2017 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | Não se aplica | 789,83 | |
| 8 | 321 | 92.740.687/0001-10 | COML PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA | PAG00579.000.004/2017 - Aquisição de utensílios de copa e cozinha para uso no espaço de convivência, localizado na Sede Institucional do MPRS. Nota Fiscal Sem I
|
23/08/2017 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | Não se aplica | 1.053,20 | |
| 8 | 324 | 89.217.202/0001-01 | SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | PED33352-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 03/2015.MATERIAL. Agosto/2017 Nota Fiscal Sem Item - 219738
|
24/08/2017 | 28/08/2017 | 28/08/2017 | Não se aplica | 641,54 | |
| 8 | 338 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.217/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
13/07/2017 | 29/08/2017 | 29/08/2017 | Não se aplica | -313,72 | |
| 8 | 344 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-Contrato manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Agosto/2017 Nota Fiscal Sem Item - 484136,485402
|
25/08/2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 | Não se aplica | 1.143,94 | |
| 8 | 345 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34251-Contrato manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Agosto/2017 DANFE-sem item - 4605
|
25/08/2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 | Não se aplica | 54,60 | |
| 8 | 346 | 17.092.175/0001-79 | PNEULOG COM DE PNEUMATICOS EIRELLI ME | PED34221 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Item 10). DANFE-sem item-Outros Est - 1017
|
24/08/2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 | Não se aplica | 2.280,00 | |
| 8 | 349 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.008/2017 - Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP-Porto Alegre-Julho/2017. Nota Fiscal Sem Item - 0058056
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
25/08/2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 | Não se aplica | 2.655,19 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||