| Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | PED34169 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 34
|
28/06/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 7 | 4 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | PED34169 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34169
|
28/06/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | Não se aplica | 1.000,00 | |
| 7 | 7 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.MATERIAL- Pregão 08/2016. Junho/2017 DANFE-sem item - 4535
|
29/06/2017 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | Não se aplica | 989,34 | |
| 7 | 10 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | PED34203- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 34203
|
04/07/2017 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | Não se aplica | 2.913,15 | |
| 7 | 24 | 17.699.698/0001-88 | VJK ENGENHARIA LTDA EPP | PED33745 - Contratação de serviços para manut. do poço do elevador das PJ Regionais do Partenon, cfe C.E.P. 16/2017. Material Nota Fiscal Sem Item - 2017111
|
05/07/2017 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | Não se aplica | 1.250,00 | |
| 7 | 25 | 07.055.987/0001-90 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | PED33667 - Aquisição de cabeças de impressão para impressora PLOTTER HP 90R, cfe. cotação eletrônica de preços 18/2017. Nota Fiscal Sem Item - 7461
|
30/06/2017 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | Não se aplica | 720,00 | |
| 7 | 31 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | PED34028 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 34
|
22/05/2017 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Não se aplica | -4,00 | |
| 7 | 32 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | PED34029- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 340
|
30/05/2017 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Não se aplica | -784,64 | |
| 7 | 35 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | PED34029- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34029
|
30/05/2017 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Não se aplica | -30,64 | |
| 7 | 36 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | PED34028 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34028
|
22/05/2017 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Não se aplica | -126,88 | |
| 7 | 39 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | PED34057-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 34057
|
30/05/2017 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Não se aplica | -167,00 | |
| 7 | 40 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | PED34093- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 34093
|
09/06/2017 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | Não se aplica | -5,00 | |
| 7 | 54 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33352-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL-Pregão 06/2014. Junho/2017 Nota Fiscal Sem Item - 474262,4748
|
04/07/2017 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | Não se aplica | 4.207,84 | |
| 7 | 55 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33352-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL-Pregão 01/2015. Junho/2017 Nota Fiscal Sem Item - 474856
|
04/07/2017 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | Não se aplica | 89,35 | |
| 7 | 58 | 09.328.018/0001-91 | J P DE ALMEIDA CAPACHOS | PED33797 - Aquisição de 34 (trinta e quatro) capachos vinílicos, cfe. termo de Cot. El. nº 26/2017. DANFE-sem item - 3143
|
04/07/2017 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | Não se aplica | 6.005,45 | |
| 7 | 98 | 72.473.325/0001-00 | ENECOM COML MERCANTIL LTDA | Aquisição de fardamentos para o efetivo CVMI da BM. DANFE - 398
|
30/06/2017 | 10/07/2017 | 10/07/2017 | Não se aplica | 156.652,15 | |
| 7 | 99 | 18.149.211/0001-56 | LEUCOTRON EQUIP LTDA | PED31818 - Aquisição de 3 centrais telefônicas, cfe. Pregão eletrônico 93/14. 40% do Aditivo no recebimento definitivo. Nota Fiscal Sem Item - 109642,109643,109
|
29/06/2017 | 10/07/2017 | 10/07/2017 | Não se aplica | 25.587,00 | |
| 7 | 108 | 23.268.984/0001-91 | INOVAR AR CONDICIONADO EIRELI ME | PED34079 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº48/2016. (3º pedido) DANFE-sem item-Outros Est - 000000103
|
10/07/2017 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | Não se aplica | 8.400,00 | |
| 7 | 109 | 23.588.621/0001-33 | VITOR DIOGO WENDLING | PED34079 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado, Split, cfe. ata de registro de preços - Pregão eletrônico 48/2016 (4º pedido). DANFE-sem item - 000000177
|
10/07/2017 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | Não se aplica | 33.180,00 | |
| 7 | 113 | 08.829.940/0001-08 | GABRIELA TORRES RAUBER | PED33626 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017. (item 5.1) Nota Fiscal Sem Item - 10670
|
12/07/2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Não se aplica | 150,00 | |
| 7 | 114 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33352-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL-Pregão 01/2015. Junho/2017 Nota Fiscal Sem Item - 476770
|
10/07/2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Não se aplica | 565,91 | |
| 7 | 115 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL-Pregão 01/2015. Junho/2017 Nota Fiscal Sem Item - 476770
|
10/07/2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Não se aplica | 1.242,21 | |
| 7 | 117 | 87.339.347/0001-41 | METALICA IND E COM DE METAIS LTDA | PED34085- Aquisição de lâmpadas, reatores e relé fotoelétrico cfe. ata de RP, Preg. El. nº 79/2016 (2º pedido) DANFE-sem item - 1987
|
10/07/2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | Não se aplica | 18.900,00 | |
| 7 | 122 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL- Pregão 02/2013- Junho/2017 DANFE-sem item - 4553,4554,4555,4
|
11/07/2017 | 13/07/2017 | 13/07/2017 | Não se aplica | 1.169,31 | |
| 7 | 155 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED33426-Contrato prestação de serviços de manut. preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL- Pregão 06/2013.Julho/17 DANFE-sem item - 4563,4564,4565
|
14/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 2.433,24 | |
| 7 | 156 | 89.217.202/0001-01 | SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | PED33352-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. PREGÃO 03/2015. JUNHO/JULHO 2017 Nota Fiscal Sem Item - 21685
|
14/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 842,40 | |
| 7 | 157 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL- Pregão 02/2013- Julho/2017 DANFE-sem item - 4561
|
14/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 53,44 | |
| 7 | 158 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | PED34170 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 34
|
13/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 5.000,00 | |
| 7 | 159 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. PREGÃO 06/2014. JUNHO/JULHO 2017 Nota Fiscal Sem Item - 47630
|
14/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 3.338,51 | |
| 7 | 170 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | PED34170 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34170
|
13/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 1.000,00 | |
| 7 | 173 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.217/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
13/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 6.000,00 | |
| 7 | 174 | 03.632.591/0001-08 | MIAMI TELAS LTDA | PED33775 - Aquisição e instalação de Porta de alumínio, cfe. termo de Cot. El. nº 30/2017. Material DANFE-sem item - 5418
|
17/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 900,00 | |
| 7 | 175 | 12.510.074/0001-57 | ATENA COM DE MOV LTDA ME | Aquisição de 8 unid de aparelhos de condicionadores de ar. Patrimoniados parte ext 108.00293787 ao 3794 e parte interna do 108.00293798 ao 3802. DANFE - OUTROS
|
22/06/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 24.910,00 | |
| 7 | 184 | 17.478.352/0001-50 | TECHNOS PUBLICACOES LTDA ME | PED33171 - Contrato de fornecimento de livros importados, de forma parcelada, cfe preg. El. nº 112/2016. Contrato UAJ 198/2016. Nota Fiscal Sem Item - 1295,1315
|
12/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 1.579,77 | |
| 7 | 185 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PED33544 - Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. Preg. El. 10/17. Junho/17. Nota Fiscal Sem Item - 49
|
17/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 | Não se aplica | 7.912,46 | |
| 7 | 194 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.MATERIAL- Pregão 08/2016. Junho/2017 DANFE-sem item - 4550,4557
|
17/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | Não se aplica | 4.006,38 | |
| 7 | 208 | 13.606.011/0001-61 | BNT MOV COM E SERVS LTDA | DANFE-sem item - 388
|
13/07/2017 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | Não se aplica | 41.258,00 | |
| 7 | 218 | 17.092.175/0001-79 | PNEULOG COM DE PNEUMATICOS EIRELLI ME | PED33882 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Item 18). DANFE-sem item-Outros Est - 0000
|
19/07/2017 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | Não se aplica | 4.800,00 | |
| 7 | 228 | 02.582.267/0001-60 | NAYR CONFEC LTDA | Aquisição de fardamentos para o efetivo CVMI da BM. DANFE - OUTROS ESTADOS - 4962
|
30/06/2017 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | Não se aplica | 5.907,24 | |
| 7 | 238 | 04.748.278/0001-00 | PROMERCADO MATS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA | PED34085- Aquisição de lâmpadas conforme ata de RP, Preg. El. nº 79/2016 (2º pedido) DANFE-sem item-Outros Est - 2163
|
19/07/2017 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | Não se aplica | 390,00 | |
| 7 | 239 | 12.593.397/0001-51 | PROLUX ILUMINACAO LTDA | PED34085- Aquisição de lâmpadas, reatores e relé fotoelétrico cfe. ata de RP, Preg. El. nº 79/2016 (2º pedido) DANFE-sem item-Outros Est - 2445
|
19/07/2017 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | Não se aplica | 18.086,50 | |
| 7 | 262 | 91.730.218/0001-57 | FERRAGEM PONTO SUL LTDA | PED33987 - Aquisição de escadas de alumínio multifuncionais, cfe. Cot. El. nº 36/2017. Nota Fiscal Sem Item - 28031
|
20/07/2017 | 21/07/2017 | 21/07/2017 | Não se aplica | 1.260,00 | |
| 7 | 265 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | PED34144 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 34144
|
13/06/2017 | 24/07/2017 | 24/07/2017 | Não se aplica | -2.000,00 | |
| 7 | 269 | 000.000.000-00 | ANGELA SUSANEI VEIGA | PED34105- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 341
|
16/06/2017 | 24/07/2017 | 24/07/2017 | Não se aplica | -1.846,99 | |
| 7 | 273 | 000.000.000-00 | ANGELA SUSANEI VEIGA | PED34105 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34105
|
16/06/2017 | 24/07/2017 | 24/07/2017 | Não se aplica | -6,42 | |
| 7 | 291 | 78.126.950/0001-54 | MICROSENS LTDA | PED33781 - Aquisição de insumos para impressora XEROX PHASER 6350, cfe. Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 19/2016. (Item 1). Nota Fiscal Sem Item
|
25/07/2017 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | Não se aplica | 11.539,50 | |
| 7 | 294 | 21.692.639/0001-55 | NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME | PED34072 - Aquisição de papel toalha interfolhado cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 58/2016. Nota Fiscal Sem Item - 4660
|
25/07/2017 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | Não se aplica | 5.148,00 | |
| 7 | 295 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED33352-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico. Pregão 08/2013. Maio/2017 N
|
25/07/2017 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | Não se aplica | 55.116,62 | |
| 7 | 296 | 95.121.927/0001-96 | MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA EPP | PED33905 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 40/16. (Itens 17, 32, 35 e 36). DA
|
25/07/2017 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | Não se aplica | 971,30 | |
| 7 | 305 | 78.126.950/0001-54 | MICROSENS LTDA | PED33781 - Aquisição de insumos para impressora XEROX PHASER 6350, cfe. Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 19/2016. (Item 1). Nota Fiscal Sem Item
|
27/07/2017 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | Não se aplica | 28.848,75 | |
| 7 | 306 | 10.925.677/0001-94 | J P CAVEDON SOARES | PAG00581.000.052/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017. (Itens 9.1 e 9.2) Nota Fiscal Sem Item - 14788
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26/07/2017 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | Não se aplica | 10.050,00 |
| 7 | 307 | 23.305.677/0001-33 | LICITICOM DISTRIB DE PAPELR EIRELI ME | PAG00581.000.051/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017. (item 25.1 e 25.2) Nota Fiscal Sem Item - 518
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26/07/2017 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | Não se aplica | 5.100,00 |
| 7 | 308 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG00581.000.050/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017. (itens 11.1, 11.2, 11.3, 13, 16, 17 e 24) Nota Fiscal Sem Item - 10847,1
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26/07/2017 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | Não se aplica | 8.275,00 |
| 7 | 317 | 03.696.188/0001-42 | DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | PAG00581.000.054/2017 - Aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 27/2017. (item 6). Nota Fiscal Sem Item - 10886
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28/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Não se aplica | 2.701,50 |
| 7 | 323 | 89.217.202/0001-01 | SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA | PED33352-contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL-Pregão 03/2015.Julho 2017 Nota Fiscal Sem Item - 218208
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27/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Não se aplica | 552,23 | |
| 7 | 324 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL- Pregão 06/2014.Julho 2017 Nota Fiscal Sem Item - 479229
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27/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Não se aplica | 3.370,51 | |
| 7 | 325 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL- Pregão 02/2013- Julho/2017 DANFE-sem item - 4575
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27/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Não se aplica | 5.002,20 | |
| 7 | 329 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PED33102-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP-Porto Alegre-Junho/2017 Nota Fiscal Sem Item - 56980
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27/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 | Não se aplica | 1.696,99 | |
| Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
| Data da última atualização: 03/07/2023 | ||||||||||