| 6 |
5 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED34029- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 340
|
|
30/05/2017 |
01/06/2017 |
01/06/2017 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 6 |
6 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2017 DANFE-sem item - 4519
|
|
30/05/2017 |
01/06/2017 |
01/06/2017 |
Não se aplica |
289,44 |
| 6 |
7 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Maio/2017. DANFE-sem item - 4521
|
|
30/05/2017 |
01/06/2017 |
01/06/2017 |
Não se aplica |
612,61 |
| 6 |
8 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Maio/2017 DANFE-sem item - 4519
|
|
30/05/2017 |
01/06/2017 |
01/06/2017 |
Não se aplica |
1.236,52 |
| 6 |
9 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED33352-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-.PREGÃO 06/2014. MAIO/2017 Nota Fiscal Sem Item - 469450
|
|
30/05/2017 |
01/06/2017 |
01/06/2017 |
Não se aplica |
1.466,99 |
| 6 |
14 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED34029- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34029
|
|
30/05/2017 |
01/06/2017 |
01/06/2017 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 6 |
16 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED34057-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 34057
|
|
30/05/2017 |
01/06/2017 |
01/06/2017 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
19 |
07.960.236/0001-19 |
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA |
PED33540 - Aquisição de fitas ribbon, preta, para impressora Zebra TLP2844, cfe. cotação eletrônica de preços 15/2017. Nota Fiscal Sem Item - 4947
|
|
26/05/2017 |
02/06/2017 |
02/06/2017 |
Não se aplica |
792,00 |
| 6 |
20 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. PREGÃO 08/2016. MAIO/2017 DANFE-sem item - 4515
|
|
31/05/2017 |
02/06/2017 |
02/06/2017 |
Não se aplica |
842,34 |
| 6 |
24 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33942-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 33942
|
|
02/05/2017 |
02/06/2017 |
02/06/2017 |
Não se aplica |
-1.924,62 |
| 6 |
25 |
03.780.326/0001-77 |
MULTIFASE COML TECN LTDA |
PED33929 - Aquisição de torneiras, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 95/2016. (2º pedido) DANFE-sem item - 12115
|
|
01/06/2017 |
02/06/2017 |
02/06/2017 |
Não se aplica |
5.184,00 |
| 6 |
26 |
23.334.784/0001-90 |
DIEGO RUPERTI ROCHA |
PED33905 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 40/16. DANFE-sem item - 1810
|
|
01/06/2017 |
02/06/2017 |
02/06/2017 |
Não se aplica |
1.442,20 |
| 6 |
33 |
23.287.237/0001-09 |
SOARES E CARDOSO SERVS E COM LTDA ME |
PED33222 - Serviço de impermeabilização de marquise e na laje de cobertura do reservatório do prédio da PJ de Tucunduva, cfe. Cot. El. 110/2016. Material. Nota
|
|
02/06/2017 |
05/06/2017 |
05/06/2017 |
Não se aplica |
2.625,00 |
| 6 |
42 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. PREGÃO 08/2016. MAIO/2017 DANFE-sem item - 4520,4522
|
|
05/06/2017 |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
Não se aplica |
2.701,80 |
| 6 |
43 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED33958- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 339
|
|
02/05/2017 |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
Não se aplica |
-2.524,22 |
| 6 |
46 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED33958 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33958
|
|
02/05/2017 |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
Não se aplica |
-592,75 |
| 6 |
48 |
11.311.279/0001-40 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
PED33544 - Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. Preg. El. 10/17. Maio/17. Nota Fiscal Sem Item - 493
|
|
05/06/2017 |
06/06/2017 |
06/06/2017 |
Não se aplica |
10.639,93 |
| 6 |
53 |
23.334.784/0001-90 |
DIEGO RUPERTI ROCHA |
PED33929 - Aquisição de torneiras, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 97/2016. (2º pedido) DANFE-sem item - 1936
|
|
06/06/2017 |
07/06/2017 |
07/06/2017 |
Não se aplica |
420,00 |
| 6 |
56 |
88.210.166/0001-83 |
DISPLAYS IND E COM DE ETIQUETAS LTDA |
PED33540 - Aquisição de rolos de etiquetas para impressoras Zebra TLP22844, cfe. cotação eletrônica de preços 15/2017. Nota Fiscal Sem Item - 201700000000115
|
|
07/06/2017 |
08/06/2017 |
08/06/2017 |
Não se aplica |
1.425,00 |
| 6 |
77 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED28583-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS(ÔNIBUS VOLVO B12).-MATERIAL-. PREGÃO 05/2012. ABRIL/2017 Nota Fiscal Sem
|
|
08/06/2017 |
12/06/2017 |
12/06/2017 |
Não se aplica |
599,66 |
| 6 |
81 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED34093- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 34093
|
|
09/06/2017 |
12/06/2017 |
12/06/2017 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
127 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED34144 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 34144
|
|
13/06/2017 |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
132 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED33352-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico. Pregão 08/2013.Abril/2017 N
|
|
13/06/2017 |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
Não se aplica |
41.880,19 |
| 6 |
133 |
19.434.150/0001-31 |
CINCA COM VAREJ E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI |
PED33929 - Aquisição de torneiras e válvulas de mictório, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 96/2016. (2º pedido) DANFE-sem ite
|
|
12/06/2017 |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
Não se aplica |
2.838,00 |
| 6 |
155 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL- Pregão 06/2013. Junho DANFE-sem item - 4530
|
|
13/06/2017 |
16/06/2017 |
16/06/2017 |
Não se aplica |
1.369,18 |
| 6 |
156 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Junho/2017 DANFE-sem item - 4531
|
|
13/06/2017 |
16/06/2017 |
16/06/2017 |
Não se aplica |
4.963,72 |
| 6 |
157 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED33352-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. PREGÃO 01/2015. JUNHO/2017 Nota Fiscal Sem Item - 471688
|
|
13/06/2017 |
16/06/2017 |
16/06/2017 |
Não se aplica |
883,22 |
| 6 |
183 |
23.334.784/0001-90 |
DIEGO RUPERTI ROCHA |
PED33675 - Aquisição de material hidráulico para manutenção em caixas acopladas e ligações de purificadores e torneiras, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 31/2016. D
|
|
14/06/2017 |
16/06/2017 |
16/06/2017 |
Não se aplica |
1.374,78 |
| 6 |
193 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED34105- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 341
|
|
16/06/2017 |
19/06/2017 |
19/06/2017 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 6 |
198 |
000.000.000-00 |
GILBERTO MOREIRA DA SILVA |
PED34118 – Emp/Liq - Ressarcimento de despesas com abastecimento de veículo pertencente a esta PGJ. Ressarcimentos - 34118
|
|
16/06/2017 |
19/06/2017 |
19/06/2017 |
Não se aplica |
203,61 |
| 6 |
199 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED34105 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 34105
|
|
16/06/2017 |
19/06/2017 |
19/06/2017 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 6 |
215 |
93.113.793/0001-36 |
COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA |
PED34011 - Aquisição de papel higiênico cfe. ata de RP, Preg. El. nº15/2017 Nota Fiscal Sem Item - 1830
|
|
19/06/2017 |
20/06/2017 |
20/06/2017 |
Não se aplica |
7.000,00 |
| 6 |
217 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED34149-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 34149
|
|
20/06/2017 |
20/06/2017 |
20/06/2017 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
218 |
08.467.115/0001-00 |
CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE D |
PED34109 - Reforço da rede pública de distribuição de energia elétrica, permitindo a ligação energética do novo prédio da PJ Santa Vitória do Palmar. Nota Fisca
|
|
20/06/2017 |
20/06/2017 |
20/06/2017 |
Não se aplica |
2.625,38 |
| 6 |
241 |
04.995.470/0001-93 |
MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER |
PED33667 - Aquisição de cabeças de impressão para impressora PLOTTER HP 90R, cfe. cotação eletrônica de preços 17/2017. Nota Fiscal Sem Item - 306
|
|
20/06/2017 |
21/06/2017 |
21/06/2017 |
Não se aplica |
3.933,00 |
| 6 |
242 |
26.263.943/0001-09 |
MARINI LICITACOES LTDA ME |
PED33772 - Aquisição de bibliocantos, cfe. termo de Cot. El. nº 28/2017. Nota Fiscal Sem Item - 015340736
|
|
20/06/2017 |
21/06/2017 |
21/06/2017 |
Não se aplica |
666,00 |
| 6 |
244 |
17.478.352/0001-50 |
TECHNOS PUBLICACOES LTDA ME |
PED33171 - Contrato de fornecimento de livros importados, de forma parcelada, cfe preg. El. nº 112/2016. Contrato UAJ 198/2016. Nota Fiscal Sem Item - 1280
|
|
20/06/2017 |
21/06/2017 |
21/06/2017 |
Não se aplica |
343,09 |
| 6 |
251 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED33957- Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 33957
|
|
18/05/2017 |
22/06/2017 |
22/06/2017 |
Não se aplica |
-29,09 |
| 6 |
255 |
10.205.116/0001-10 |
COM SILVEIRA ATACADISTA DE MOV MOGI MI |
Aquisição de 2 unid de armários de aço, conforme Termo de Exame e Recebimento, patrimoniado sob nº 10800293718 e 10800293719. DANFE-sem item-Outros Est - 1055
|
|
13/06/2017 |
22/06/2017 |
22/06/2017 |
Não se aplica |
2.210,00 |
| 6 |
280 |
11.311.279/0001-40 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
PED33544 - Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. Preg. El. 10/17. Maio/17. Nota Fiscal Sem Item - 497
|
|
26/06/2017 |
27/06/2017 |
27/06/2017 |
Não se aplica |
3.187,90 |
| 6 |
282 |
08.574.064/0001-08 |
COM DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA |
PED33962 - Aquisição de utensilios de copa e cozinha, cfe. termo de Cot. El. nº 34/2017 Nota Fiscal Sem Item - 2236
|
|
27/06/2017 |
28/06/2017 |
28/06/2017 |
Não se aplica |
720,00 |
| 6 |
285 |
08.574.064/0001-08 |
COM DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA |
PED33962 - Aquisição de utensilios de copa e cozinha, cfe. termo de Cot. El. nº 34/2017 Nota Fiscal Sem Item - 2237
|
|
27/06/2017 |
28/06/2017 |
28/06/2017 |
Não se aplica |
1.176,96 |
| 6 |
290 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-Contrato prestação de serviços de manut. preventiva/corretiva de veículos-MATERIAL- Pregão 06/2013.Junho/17 DANFE-sem item - 4537
|
|
27/06/2017 |
29/06/2017 |
29/06/2017 |
Não se aplica |
1.086,27 |
| 6 |
291 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33426-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL- Pregão 02/2013- Junho/2017 DANFE-sem item - 4534,4536
|
|
27/06/2017 |
29/06/2017 |
29/06/2017 |
Não se aplica |
1.295,88 |
| 6 |
295 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED33102-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE-. MAIO/2017 Nota Fiscal Sem Item - 55782
|
|
28/06/2017 |
29/06/2017 |
29/06/2017 |
Não se aplica |
1.574,78 |
| 6 |
302 |
67.116.715/0001-85 |
TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA |
Nota Fiscal Sem Item - 12181
|
|
09/06/2017 |
29/06/2017 |
29/06/2017 |
Não se aplica |
667.165,00 |
| 6 |
310 |
21.692.639/0001-55 |
NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME |
PED34072 - Aquisição de papel toalha interfolhado cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 58/2016. Nota Fiscal Sem Item - 4497
|
|
28/06/2017 |
30/06/2017 |
30/06/2017 |
Não se aplica |
2.772,00 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
