Fornecimento de Bens - Novembro/2017

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
11 4 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4662
31/10/2017 01/11/2017 01/11/2017 Não se aplica 2.914,36
11 5 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4658
31/10/2017 01/11/2017 01/11/2017 Não se aplica 6.720,74
11 6 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.808/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
31/10/2017 01/11/2017 01/11/2017 Não se aplica 6.400,00
11 11 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.808/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
31/10/2017 01/11/2017 01/11/2017 Não se aplica 2.000,00
11 21 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED34298-Contrato prestação de serviços gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013 .Setembro/2017
01/11/2017 03/11/2017 03/11/2017 Não se aplica 37.946,24
11 22 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED33426-Contrato prestação de serviços gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013 .Setembro/2017
01/11/2017 03/11/2017 03/11/2017 Não se aplica 16.237,10
11 28 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4663
03/11/2017 06/11/2017 06/11/2017 Não se aplica 248,31
11 29 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. MATERIAL. Pregão 06/2014. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 497879
03/11/2017 06/11/2017 06/11/2017 Não se aplica 217,47
11 30 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.679/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
21/09/2017 06/11/2017 06/11/2017 Não se aplica -333,08
11 35 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.679/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
21/09/2017 06/11/2017 06/11/2017 Não se aplica -333,16
11 36 000.000.000-00 ANEZIO RIBEIRO FILHO SGA00583.000.010/2017- Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesa de combustível em veículo público. Guia - 005830000102017
03/11/2017 06/11/2017 06/11/2017 Não se aplica 161,94
11 50 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.496/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
07/11/2017 08/11/2017 08/11/2017 Não se aplica 6.000,00
11 56 03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COM LTDA PED34236 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de RP - Preg. El. nº 18/16. Nota Fiscal Sem Item - 148
08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 Não se aplica 18.245,00
11 59 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2012. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4672
08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 Não se aplica 2.855,47
11 60 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4673
08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 Não se aplica 278,80
11 61 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4668
08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 Não se aplica 868,56
11 62 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 01/2015. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 499684
08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 Não se aplica 1.009,50
11 123 05.312.963/0001-44 COML MORBRAS EIRELI ME PED34122 - Aquisição de arquivos de aço com 4 gavetas e armários de aço com 4 portas, cfe. ata de Registro de Preços, Pregão El. nº 29/2016 (3º pedido). Nota Fi
13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017 Não se aplica 11.070,00
11 125 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4669,4670,4671
13/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não se aplica 4.030,61
11 129 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.420/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
06/10/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não se aplica -786,30
11 131 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.049/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Outubro/17. Nota Fiscal Sem It
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13/11/2017 14/11/2017 14/11/2017 Não se aplica 3.490,98
11 142 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Novembro/2017 DANFE-sem item - 4680
14/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 Não se aplica 1.887,26
11 143 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Novembro/2017 DANFE-sem item - 4680
14/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 Não se aplica 3.737,90
11 144 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS SGA00589.000.866/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
31/10/2017 16/11/2017 16/11/2017 Não se aplica 6.400,00
11 160 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS SGA00589.000.866/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
31/10/2017 16/11/2017 16/11/2017 Não se aplica 2.000,00
11 169 17.478.352/0001-50 TECHNOS PUBLICACOES LTDA ME PED33171 - Contrato de fornecimento de livros importados, de forma parcelada, cfe preg. El. nº 112/2016. Contrato UAJ 198/2016. Nota Fiscal Sem Item - 1410
14/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 Não se aplica 301,46
11 172 01.977.881/0001-68 TELBRAS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA PAG00677.000.279/2017-Aquisição de conj de cones balizadores laranja mais base média e base de borracha que atenda Norma ABNT,cfe. cotação elet preços 53/2017.
14/11/2017 16/11/2017 16/11/2017 Não se aplica 950,00
11 204 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Novembro/2017 DANFE-sem item - 4681,4682,4683
17/11/2017 20/11/2017 20/11/2017 Não se aplica 9.722,74
11 210 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.532/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
20/11/2017 20/11/2017 20/11/2017 Não se aplica 6.000,00
11 216 03.720.294/0001-14 MOVELGAR IND E COM DE MOV LTDA PAG00582.000.184/2017- Aquisição de cadeiras de auditório p/ PJ de Santa Vitoria do Palmar, cfe. adesão à Ata de RP n.º 07/2016,Preg. El. n.º 12/2014 da PGE/PE.
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17/11/2017 20/11/2017 20/11/2017 Não se aplica 23.134,00
11 222 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Novembro/2017 DANFE-sem item - 4679
20/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 Não se aplica 1.757,38
11 223 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS SGA00589.000.718/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
19/09/2017 21/11/2017 21/11/2017 Não se aplica -706,32
11 234 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS SGA00589.000.718/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
19/09/2017 21/11/2017 21/11/2017 Não se aplica -1.461,06
11 235 02.013.755/0001-56 GUSTAVO ZORTEA PAG00588.000.380/2017- Aquisição de exaustor para banheiro, cfe. ata de RP nº 30/2017, Preg. El. nº 67/2017. DANFE-sem item - 6825
20/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 Não se aplica 1.619,40
11 236 03.343.938/0001-00 EMBRAR EQUIP E COMPONENTES LTDA PAG00588.000.400/2017-Aquisição de (01) uma balança digital para refrigeração, a ser utilizada pela Unidade de Manutenção. Cotação Eletrônica de Preços nº 60/20
20/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 Não se aplica 445,00
11 237 03.343.938/0001-00 EMBRAR EQUIP E COMPONENTES LTDA PAG00588.000.400/2017-Aquisição de 02 (dois) Manifold para gás R410A e 02 (dois) Manifold para gás R22, a serem utilizados pela Unid Manutenção. Cot El 60/2017.
20/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 Não se aplica 498,40
11 246 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.406/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
20/10/2017 22/11/2017 22/11/2017 Não se aplica -3.538,38
11 248 20.871.746/0001-88 CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI ME PAG01236.000.056/2017 - Aquisição de 17 monitores de TV de LED, com 55 polegadas, do tipo Smart TV. Cfe. Ata do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2017 - MI. Nota Fisc
22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 Não se aplica 51.336,60
11 249 20.871.746/0001-88 CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI ME PAG01236.000.074/2017- Aquisição de 03 monitores de TV de LED, com 55 polegadas, do tipo Smart TV. Cfe. Ata do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2017 - MI. (Aditivo).
22/11/2017 22/11/2017 22/11/2017 Não se aplica 9.059,40
11 254 02.436.011/0001-44 SUDELMAQ COML LTDA EPP PAG00579.000.007/2017-Aquisição de 02 (dois) equipamentos de medição “ Trena Laser Digital”, cfe. cotação eletrônica de preços 57/2017. Nota Fiscal Sem Item - 0
23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017 Não se aplica 780,00
11 258 000.000.000-00 LARISA MACHADO DIAS SGA00585.000.125/2017- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 005850001252017
21/11/2017 23/11/2017 23/11/2017 Não se aplica 1.500,00
11 266 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.050/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Outubro/17. Nota Fiscal Sem It
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23/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 Não se aplica 2.742,40
11 267 03.913.904/0001-04 FCV IND PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA PAG00588.000.322/2017- Aquisição de extintores para atender as adequações do PPCI nas sedes da PGJ.1° pedido da Ata de Registro de Preços 026/2017, PE 59/2017.
23/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 Não se aplica 2.604,00
11 270 000.000.000-00 CHRISTIAN BROD DA ROCHA SGA00581.000.121/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810
24/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 Não se aplica 1.000,00
11 271 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34251-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 01/2015. Novembro 2017 Nota Fiscal Sem Item - 501441
24/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 Não se aplica 2.830,65
11 272 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34251-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Outubro/Novembro 2017 Nota Fiscal Sem Item - 499
24/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 Não se aplica 1.591,46
11 291 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 498082
28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017 Não se aplica 494,86
11 292 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 498082
28/11/2017 29/11/2017 29/11/2017 Não se aplica 2.155,28
11 300 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.018/2017-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 62328
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29/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 Não se aplica 1.347,04
11 301 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.406/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
20/10/2017 30/11/2017 30/11/2017 Não se aplica 1.076,76
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023