Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4662
|
31/10/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | Não se aplica | 2.914,36 | |
11 | 5 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4658
|
31/10/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | Não se aplica | 6.720,74 | |
11 | 6 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.808/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
|
31/10/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | Não se aplica | 6.400,00 | |
11 | 11 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.808/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
31/10/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
11 | 21 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34298-Contrato prestação de serviços gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013 .Setembro/2017
|
01/11/2017 | 03/11/2017 | 03/11/2017 | Não se aplica | 37.946,24 | |
11 | 22 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED33426-Contrato prestação de serviços gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/frota do MP,por cartão eletrônico.Pregão 08/2013 .Setembro/2017
|
01/11/2017 | 03/11/2017 | 03/11/2017 | Não se aplica | 16.237,10 | |
11 | 28 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4663
|
03/11/2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Não se aplica | 248,31 | |
11 | 29 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. MATERIAL. Pregão 06/2014. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 497879
|
03/11/2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Não se aplica | 217,47 | |
11 | 30 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.679/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
|
21/09/2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Não se aplica | -333,08 | |
11 | 35 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.679/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
21/09/2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Não se aplica | -333,16 | |
11 | 36 | 000.000.000-00 | ANEZIO RIBEIRO FILHO | SGA00583.000.010/2017- Empenho/Liquidação para ressarcimento de despesa de combustível em veículo público. Guia - 005830000102017
|
03/11/2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Não se aplica | 161,94 | |
11 | 50 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.496/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
07/11/2017 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | Não se aplica | 6.000,00 | |
11 | 56 | 03.328.413/0001-98 | LEXBEMARK COM LTDA | PED34236 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de RP - Preg. El. nº 18/16. Nota Fiscal Sem Item - 148
|
08/11/2017 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Não se aplica | 18.245,00 | |
11 | 59 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2012. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4672
|
08/11/2017 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Não se aplica | 2.855,47 | |
11 | 60 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 02/2013. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4673
|
08/11/2017 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Não se aplica | 278,80 | |
11 | 61 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4668
|
08/11/2017 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Não se aplica | 868,56 | |
11 | 62 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 01/2015. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 499684
|
08/11/2017 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Não se aplica | 1.009,50 | |
11 | 123 | 05.312.963/0001-44 | COML MORBRAS EIRELI ME | PED34122 - Aquisição de arquivos de aço com 4 gavetas e armários de aço com 4 portas, cfe. ata de Registro de Preços, Pregão El. nº 29/2016 (3º pedido). Nota Fi
|
13/11/2017 | 13/11/2017 | 13/11/2017 | Não se aplica | 11.070,00 | |
11 | 125 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4669,4670,4671
|
13/11/2017 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | Não se aplica | 4.030,61 | |
11 | 129 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.420/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
06/10/2017 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | Não se aplica | -786,30 | |
11 | 131 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.049/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Outubro/17. Nota Fiscal Sem It
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13/11/2017 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | Não se aplica | 3.490,98 |
11 | 142 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Novembro/2017 DANFE-sem item - 4680
|
14/11/2017 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Não se aplica | 1.887,26 | |
11 | 143 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Novembro/2017 DANFE-sem item - 4680
|
14/11/2017 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Não se aplica | 3.737,90 | |
11 | 144 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.866/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
|
31/10/2017 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Não se aplica | 6.400,00 | |
11 | 160 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.866/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
31/10/2017 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
11 | 169 | 17.478.352/0001-50 | TECHNOS PUBLICACOES LTDA ME | PED33171 - Contrato de fornecimento de livros importados, de forma parcelada, cfe preg. El. nº 112/2016. Contrato UAJ 198/2016. Nota Fiscal Sem Item - 1410
|
14/11/2017 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Não se aplica | 301,46 | |
11 | 172 | 01.977.881/0001-68 | TELBRAS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA | PAG00677.000.279/2017-Aquisição de conj de cones balizadores laranja mais base média e base de borracha que atenda Norma ABNT,cfe. cotação elet preços 53/2017.
|
14/11/2017 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | Não se aplica | 950,00 | |
11 | 204 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2013. Novembro/2017 DANFE-sem item - 4681,4682,4683
|
17/11/2017 | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Não se aplica | 9.722,74 | |
11 | 210 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.532/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
20/11/2017 | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Não se aplica | 6.000,00 | |
11 | 216 | 03.720.294/0001-14 | MOVELGAR IND E COM DE MOV LTDA | PAG00582.000.184/2017- Aquisição de cadeiras de auditório p/ PJ de Santa Vitoria do Palmar, cfe. adesão à Ata de RP n.º 07/2016,Preg. El. n.º 12/2014 da PGE/PE.
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17/11/2017 | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Não se aplica | 23.134,00 |
11 | 222 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34425-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Novembro/2017 DANFE-sem item - 4679
|
20/11/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Não se aplica | 1.757,38 | |
11 | 223 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.718/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
19/09/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Não se aplica | -706,32 | |
11 | 234 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.718/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
19/09/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Não se aplica | -1.461,06 | |
11 | 235 | 02.013.755/0001-56 | GUSTAVO ZORTEA | PAG00588.000.380/2017- Aquisição de exaustor para banheiro, cfe. ata de RP nº 30/2017, Preg. El. nº 67/2017. DANFE-sem item - 6825
|
20/11/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Não se aplica | 1.619,40 | |
11 | 236 | 03.343.938/0001-00 | EMBRAR EQUIP E COMPONENTES LTDA | PAG00588.000.400/2017-Aquisição de (01) uma balança digital para refrigeração, a ser utilizada pela Unidade de Manutenção. Cotação Eletrônica de Preços nº 60/20
|
20/11/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Não se aplica | 445,00 | |
11 | 237 | 03.343.938/0001-00 | EMBRAR EQUIP E COMPONENTES LTDA | PAG00588.000.400/2017-Aquisição de 02 (dois) Manifold para gás R410A e 02 (dois) Manifold para gás R22, a serem utilizados pela Unid Manutenção. Cot El 60/2017.
|
20/11/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Não se aplica | 498,40 | |
11 | 246 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.406/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
20/10/2017 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Não se aplica | -3.538,38 | |
11 | 248 | 20.871.746/0001-88 | CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI ME | PAG01236.000.056/2017 - Aquisição de 17 monitores de TV de LED, com 55 polegadas, do tipo Smart TV. Cfe. Ata do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2017 - MI. Nota Fisc
|
22/11/2017 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Não se aplica | 51.336,60 | |
11 | 249 | 20.871.746/0001-88 | CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI ME | PAG01236.000.074/2017- Aquisição de 03 monitores de TV de LED, com 55 polegadas, do tipo Smart TV. Cfe. Ata do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2017 - MI. (Aditivo).
|
22/11/2017 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Não se aplica | 9.059,40 | |
11 | 254 | 02.436.011/0001-44 | SUDELMAQ COML LTDA EPP | PAG00579.000.007/2017-Aquisição de 02 (dois) equipamentos de medição “ Trena Laser Digital”, cfe. cotação eletrônica de preços 57/2017. Nota Fiscal Sem Item - 0
|
23/11/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | Não se aplica | 780,00 | |
11 | 258 | 000.000.000-00 | LARISA MACHADO DIAS | SGA00585.000.125/2017- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 005850001252017
|
21/11/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | Não se aplica | 1.500,00 | |
11 | 266 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.050/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Outubro/17. Nota Fiscal Sem It
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Hyperlink Hyperlink |
23/11/2017 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | Não se aplica | 2.742,40 |
11 | 267 | 03.913.904/0001-04 | FCV IND PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA | PAG00588.000.322/2017- Aquisição de extintores para atender as adequações do PPCI nas sedes da PGJ.1° pedido da Ata de Registro de Preços 026/2017, PE 59/2017.
|
23/11/2017 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | Não se aplica | 2.604,00 | |
11 | 270 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.121/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810
|
24/11/2017 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | Não se aplica | 1.000,00 | |
11 | 271 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34251-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 01/2015. Novembro 2017 Nota Fiscal Sem Item - 501441
|
24/11/2017 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | Não se aplica | 2.830,65 | |
11 | 272 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34251-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Outubro/Novembro 2017 Nota Fiscal Sem Item - 499
|
24/11/2017 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | Não se aplica | 1.591,46 | |
11 | 291 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 498082
|
28/11/2017 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | Não se aplica | 494,86 | |
11 | 292 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 498082
|
28/11/2017 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | Não se aplica | 2.155,28 | |
11 | 300 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.018/2017-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 62328
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29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não se aplica | 1.347,04 |
11 | 301 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.406/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
20/10/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não se aplica | 1.076,76 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |