Fornecimento de Bens - Outubro/2017

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
10 5 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.679/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
21/09/2017 02/10/2017 02/10/2017 Não se aplica 6.400,00
10 7 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.009/2017-Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP.-Porto Alegre-. Agosto/2017. Nota Fiscal Sem Item - 60039
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28/09/2017 02/10/2017 02/10/2017 Não se aplica 1.535,90
10 8 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.679/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
21/09/2017 02/10/2017 02/10/2017 Não se aplica 2.000,00
10 9 07.250.898/0001-03 ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA PAG00581.000.055/2017 - Aquisição de assentos para vaso sanitário, cfe. ata de RP, Pregão El. nº 13/2017. Nota Fiscal Sem Item - 10761
29/09/2017 02/10/2017 02/10/2017 Não se aplica 3.798,00
10 10 03.780.326/0001-77 MULTIFASE COML TECN LTDA PED33929 - Aquisição de torneiras, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 95/2016. DANFE-sem item - 12496
28/09/2017 02/10/2017 02/10/2017 Não se aplica 3.888,00
10 11 19.434.150/0001-31 CINCA COM VAREJ E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI PED34285 - Aquisição de torneiras e válvulas de mictório, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 96/2016. DANFE-sem item - 2277
28/09/2017 02/10/2017 02/10/2017 Não se aplica 2.304,00
10 25 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.554/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
18/08/2017 04/10/2017 04/10/2017 Não se aplica -13,87
10 27 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA SGA00589.000.554/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
18/08/2017 04/10/2017 04/10/2017 Não se aplica -894,93
10 29 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.304/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
01/09/2017 04/10/2017 04/10/2017 Não se aplica -37,71
10 35 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 06/2014. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 490787,49
03/10/2017 05/10/2017 05/10/2017 Não se aplica 1.251,88
10 36 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED33804-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 06/2014. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 490787
03/10/2017 05/10/2017 05/10/2017 Não se aplica 278,30
10 41 03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COM LTDA PED34236 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de RP - Preg. El. nº 18/16. Nota Fiscal Sem Item - 147
04/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 Não se aplica 214.375,00
10 47 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG00582.000.105/2017- Aquisição de 100 Estufas para secagem de papel - bivolt, cfe. Ata de Registro de Preços 025/2017 - Preg. El. nº 60/2017. Nota Fiscal Sem
05/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 Não se aplica 18.315,00
10 49 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.043/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Setembro/17. Nota Fiscal Sem I
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05/10/2017 06/10/2017 06/10/2017 Não se aplica 2.362,24
10 51 000.000.000-00 CHRISTIAN BROD DA ROCHA SGA00581.000.080/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 00581
18/08/2017 09/10/2017 09/10/2017 Não se aplica -604,00
10 58 90.576.356/0001-60 DIPESUL VEICULOS LTDA PED28583-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do veículo ônibus, Volvo B12.-MATERIAL-. Pregão 05/2012. Setembro/2017 Nota Fiscal Se
05/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 Não se aplica 1.660,84
10 67 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.420/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
06/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 Não se aplica 6.000,00
10 116 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS SGA00589.000.718/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
19/09/2017 13/10/2017 13/10/2017 Não se aplica 6.400,00
10 122 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS SGA00589.000.718/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
19/09/2017 13/10/2017 13/10/2017 Não se aplica 2.000,00
10 135 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 02/2013. Outubro/2017. DANFE-sem item - 4649
11/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 Não se aplica 3.210,99
10 151 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED34426-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Julho/2017 N
11/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 Não se aplica 47.796,15
10 152 19.434.150/0001-31 CINCA COM VAREJ E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI PED34285 - Aquisição de torneiras e válvulas de mictório, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 96/2016. DANFE-sem item - 2368
09/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 Não se aplica 234,00
10 186 12.593.397/0001-51 PROLUX ILUMINACAO LTDA PED34291- Aquisição de lâmpadas e relé fotoelétrico cfe. ata de RP, Preg. El. nº 79/2016 (3º pedido) DANFE-sem item-Outros Est - 2613
11/10/2017 17/10/2017 17/10/2017 Não se aplica 20.103,70
10 208 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Setembro/Outubro 2017 Nota Fiscal Sem Item -
16/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 Não se aplica 903,50
10 216 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED34426-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Agosto/2017
17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 Não se aplica 56.265,37
10 221 11.311.279/0001-40 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME PAG00005.000.047/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Setembro/17. Nota Fiscal Sem I
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17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 Não se aplica 261,32
10 223 24.583.804/0001-29 PRISMA COM VAREJ E ATAC EIRELI EPP PAG01390.000.017/2017- Aquisição de equipamentos para produção em vídeo, cfe. Preg. El. 40/2017. Nota Fiscal Sem Item - 133
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18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 Não se aplica 9.580,00
10 224 24.583.804/0001-29 PRISMA COM VAREJ E ATAC EIRELI EPP PAG01390.000.017/2017- Aquisição de equipamentos para produção em vídeo, cfe. Preg. El. 40/2017. Nota Fiscal Sem Item - 133
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18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 Não se aplica 1.120,00
10 229 03.328.413/0001-98 LEXBEMARK COM LTDA PED34236 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de RP - Preg. El. nº 18/16. Nota Fiscal Sem Item - 148
18/10/2017 19/10/2017 19/10/2017 Não se aplica 40.495,00
10 241 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 08/2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4647,4648
19/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 Não se aplica 7.568,18
10 249 92.067.073/0001-19 TAVI PAPELR MAT DE ESCRITORIO E INFORMAT LTDA PAG00582.000.106/2017 - Aquisição de mural e quadro magnético branco, conforme Ata de Registro de Preços, Pregão 58/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000020239
18/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 Não se aplica 14.490,00
10 251 83.513.945/0001-34 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP PED34296 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Item 7). DANFE-sem item-Outros Est - 12231
20/10/2017 23/10/2017 23/10/2017 Não se aplica 2.480,00
10 252 14.520.450/0001-10 LEONARDO BASTOS CLOSSI PAG00581.000.095/2017 - Aquisição de papel toalha em rolo, cfe. ata de RP, Pregão 26/2017. Nota Fiscal Sem Item - 630
20/10/2017 23/10/2017 23/10/2017 Não se aplica 16.200,00
10 253 09.110.229/0001-53 VENER PEREIRA DE SOUZA PAG00581.000.111/2017 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017. Nota Fiscal Sem Item - 21744
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20/10/2017 23/10/2017 23/10/2017 Não se aplica 536,00
10 256 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.406/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
20/10/2017 23/10/2017 23/10/2017 Não se aplica 6.000,00
10 285 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS SGA00589.000.607/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
30/08/2017 24/10/2017 24/10/2017 Não se aplica -83,61
10 287 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS SGA00589.000.607/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
30/08/2017 24/10/2017 24/10/2017 Não se aplica -1.238,43
10 289 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO SGA00588.000.337/2017Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
08/09/2017 24/10/2017 24/10/2017 Não se aplica -108,16
10 290 04.418.934/0001-07 CENTER SPONCHIADO LTDA ME PAG00588.000.212/2017 - Aquisição de material elétrico, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 37/2017. DANFE-sem item - 000009626
23/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 Não se aplica 334,30
10 292 06.150.919/0001-48 W L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA PAG00581.000.056/2017 - Aquisição de malotes, cfe. ata de RP, Pregão El. 17/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1070
23/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 Não se aplica 6.600,00
10 298 07.960.236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA PAG00581.000.094/2017 - Aquisição de fones de ouvido cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 16/2017. Nota Fiscal Sem Item - 5315
23/10/2017 24/10/2017 24/10/2017 Não se aplica 1.372,00
10 305 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG SGA00588.000.379/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
22/09/2017 25/10/2017 25/10/2017 Não se aplica -2.489,99
10 319 94.188.638/0001-41 DRILCO ENGENHARIA LTDA PAG00677.000.032/2017–Fornecimento/instalação de corrimão e substituição de guarda-corpo para o prédio da PJ de Butiá. Material. Cotação Elet de Preços 37/17. N
25/10/2017 27/10/2017 27/10/2017 Não se aplica 2.750,00
10 328 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 496130
27/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 Não se aplica 1.700,68
10 329 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 08/ 2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4656
27/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 Não se aplica 4.418,91
10 330 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 02/2013.-MATERIAL-. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4659
27/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 Não se aplica 8.044,99
10 331 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 08/ 2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4656
27/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 Não se aplica 195,89
10 338 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PAG01264.000.014/2017-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP.-Porto Alegre-. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 6079
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30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 Não se aplica 1.241,50
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023