Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.679/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adian
|
21/09/2017 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | Não se aplica | 6.400,00 | |
10 | 7 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.009/2017-Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP.-Porto Alegre-. Agosto/2017. Nota Fiscal Sem Item - 60039
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28/09/2017 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | Não se aplica | 1.535,90 |
10 | 8 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.679/2017- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
21/09/2017 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
10 | 9 | 07.250.898/0001-03 | ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA | PAG00581.000.055/2017 - Aquisição de assentos para vaso sanitário, cfe. ata de RP, Pregão El. nº 13/2017. Nota Fiscal Sem Item - 10761
|
29/09/2017 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | Não se aplica | 3.798,00 | |
10 | 10 | 03.780.326/0001-77 | MULTIFASE COML TECN LTDA | PED33929 - Aquisição de torneiras, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 95/2016. DANFE-sem item - 12496
|
28/09/2017 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | Não se aplica | 3.888,00 | |
10 | 11 | 19.434.150/0001-31 | CINCA COM VAREJ E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI | PED34285 - Aquisição de torneiras e válvulas de mictório, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 96/2016. DANFE-sem item - 2277
|
28/09/2017 | 02/10/2017 | 02/10/2017 | Não se aplica | 2.304,00 | |
10 | 25 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.554/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
18/08/2017 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | Não se aplica | -13,87 | |
10 | 27 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.554/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
18/08/2017 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | Não se aplica | -894,93 | |
10 | 29 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.304/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
01/09/2017 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | Não se aplica | -37,71 | |
10 | 35 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 06/2014. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 490787,49
|
03/10/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | Não se aplica | 1.251,88 | |
10 | 36 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED33804-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 06/2014. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 490787
|
03/10/2017 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | Não se aplica | 278,30 | |
10 | 41 | 03.328.413/0001-98 | LEXBEMARK COM LTDA | PED34236 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de RP - Preg. El. nº 18/16. Nota Fiscal Sem Item - 147
|
04/10/2017 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | Não se aplica | 214.375,00 | |
10 | 47 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00582.000.105/2017- Aquisição de 100 Estufas para secagem de papel - bivolt, cfe. Ata de Registro de Preços 025/2017 - Preg. El. nº 60/2017. Nota Fiscal Sem
|
05/10/2017 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | Não se aplica | 18.315,00 | |
10 | 49 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.043/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Setembro/17. Nota Fiscal Sem I
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05/10/2017 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | Não se aplica | 2.362,24 |
10 | 51 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.080/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 00581
|
18/08/2017 | 09/10/2017 | 09/10/2017 | Não se aplica | -604,00 | |
10 | 58 | 90.576.356/0001-60 | DIPESUL VEICULOS LTDA | PED28583-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva do veículo ônibus, Volvo B12.-MATERIAL-. Pregão 05/2012. Setembro/2017 Nota Fiscal Se
|
05/10/2017 | 09/10/2017 | 09/10/2017 | Não se aplica | 1.660,84 | |
10 | 67 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.420/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
06/10/2017 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | Não se aplica | 6.000,00 | |
10 | 116 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.718/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
19/09/2017 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Não se aplica | 6.400,00 | |
10 | 122 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.718/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
19/09/2017 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | Não se aplica | 2.000,00 | |
10 | 135 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34298-Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 02/2013. Outubro/2017. DANFE-sem item - 4649
|
11/10/2017 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | Não se aplica | 3.210,99 | |
10 | 151 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34426-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Julho/2017 N
|
11/10/2017 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | Não se aplica | 47.796,15 | |
10 | 152 | 19.434.150/0001-31 | CINCA COM VAREJ E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI | PED34285 - Aquisição de torneiras e válvulas de mictório, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 78/2016, Ata 96/2016. DANFE-sem item - 2368
|
09/10/2017 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | Não se aplica | 234,00 | |
10 | 186 | 12.593.397/0001-51 | PROLUX ILUMINACAO LTDA | PED34291- Aquisição de lâmpadas e relé fotoelétrico cfe. ata de RP, Preg. El. nº 79/2016 (3º pedido) DANFE-sem item-Outros Est - 2613
|
11/10/2017 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | Não se aplica | 20.103,70 | |
10 | 208 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Setembro/Outubro 2017 Nota Fiscal Sem Item -
|
16/10/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | Não se aplica | 903,50 | |
10 | 216 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34426-Contrato prestação serviços de gestão de abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP, por cartão eletrônico.Pregão 08/2013. Agosto/2017
|
17/10/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | Não se aplica | 56.265,37 | |
10 | 221 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.047/2017- Aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro. PE 10/17. Setembro/17. Nota Fiscal Sem I
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17/10/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | Não se aplica | 261,32 |
10 | 223 | 24.583.804/0001-29 | PRISMA COM VAREJ E ATAC EIRELI EPP | PAG01390.000.017/2017- Aquisição de equipamentos para produção em vídeo, cfe. Preg. El. 40/2017. Nota Fiscal Sem Item - 133
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18/10/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | Não se aplica | 9.580,00 |
10 | 224 | 24.583.804/0001-29 | PRISMA COM VAREJ E ATAC EIRELI EPP | PAG01390.000.017/2017- Aquisição de equipamentos para produção em vídeo, cfe. Preg. El. 40/2017. Nota Fiscal Sem Item - 133
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18/10/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | Não se aplica | 1.120,00 |
10 | 229 | 03.328.413/0001-98 | LEXBEMARK COM LTDA | PED34236 - Aquisição de insumos para impressora HP OFFICEJET PRO OJ-X476DW (cartuchos de tinta), cfe. ata de RP - Preg. El. nº 18/16. Nota Fiscal Sem Item - 148
|
18/10/2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | Não se aplica | 40.495,00 | |
10 | 241 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 08/2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4647,4648
|
19/10/2017 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Não se aplica | 7.568,18 | |
10 | 249 | 92.067.073/0001-19 | TAVI PAPELR MAT DE ESCRITORIO E INFORMAT LTDA | PAG00582.000.106/2017 - Aquisição de mural e quadro magnético branco, conforme Ata de Registro de Preços, Pregão 58/2017. Nota Fiscal Sem Item - 000020239
|
18/10/2017 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Não se aplica | 14.490,00 | |
10 | 251 | 83.513.945/0001-34 | AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP | PED34296 - Aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 03/2017. (Item 7). DANFE-sem item-Outros Est - 12231
|
20/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Não se aplica | 2.480,00 | |
10 | 252 | 14.520.450/0001-10 | LEONARDO BASTOS CLOSSI | PAG00581.000.095/2017 - Aquisição de papel toalha em rolo, cfe. ata de RP, Pregão 26/2017. Nota Fiscal Sem Item - 630
|
20/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Não se aplica | 16.200,00 | |
10 | 253 | 09.110.229/0001-53 | VENER PEREIRA DE SOUZA | PAG00581.000.111/2017 - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e copa e cozinha cfe. Preg. El. nº 30/2017. Nota Fiscal Sem Item - 21744
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20/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Não se aplica | 536,00 |
10 | 256 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.406/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
20/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Não se aplica | 6.000,00 | |
10 | 285 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.607/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adia
|
30/08/2017 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Não se aplica | -83,61 | |
10 | 287 | 000.000.000-00 | PAULO RENATO DOS SANTOS | SGA00589.000.607/2017 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento -
|
30/08/2017 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Não se aplica | -1.238,43 | |
10 | 289 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.337/2017Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
08/09/2017 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Não se aplica | -108,16 | |
10 | 290 | 04.418.934/0001-07 | CENTER SPONCHIADO LTDA ME | PAG00588.000.212/2017 - Aquisição de material elétrico, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 37/2017. DANFE-sem item - 000009626
|
23/10/2017 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Não se aplica | 334,30 | |
10 | 292 | 06.150.919/0001-48 | W L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | PAG00581.000.056/2017 - Aquisição de malotes, cfe. ata de RP, Pregão El. 17/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1070
|
23/10/2017 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Não se aplica | 6.600,00 | |
10 | 298 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.094/2017 - Aquisição de fones de ouvido cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 16/2017. Nota Fiscal Sem Item - 5315
|
23/10/2017 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | Não se aplica | 1.372,00 | |
10 | 305 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.379/2017-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/09/2017 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | Não se aplica | -2.489,99 | |
10 | 319 | 94.188.638/0001-41 | DRILCO ENGENHARIA LTDA | PAG00677.000.032/2017–Fornecimento/instalação de corrimão e substituição de guarda-corpo para o prédio da PJ de Butiá. Material. Cotação Elet de Preços 37/17. N
|
25/10/2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | Não se aplica | 2.750,00 | |
10 | 328 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34251-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 06/2014.-MATERIAL-. Outubro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 496130
|
27/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Não se aplica | 1.700,68 | |
10 | 329 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 08/ 2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4656
|
27/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Não se aplica | 4.418,91 | |
10 | 330 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34298-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. Pregão 02/2013.-MATERIAL-. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4659
|
27/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Não se aplica | 8.044,99 | |
10 | 331 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34330-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-.Pregão 08/ 2016. Outubro/2017 DANFE-sem item - 4656
|
27/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Não se aplica | 195,89 | |
10 | 338 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.014/2017-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP.-Porto Alegre-. Setembro/2017 Nota Fiscal Sem Item - 6079
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30/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Não se aplica | 1.241,50 |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |