9 |
1 |
78.126.950/0001-54 |
MICROSENS LTDA |
PED32752 - Liq. Total ref. a aquisição de insumos para impressora XEROX PHASER 6350, cfe. Ata de RP, Preg. El.nº 19/2016. (Item 1) Nota Fiscal Sem Item - 12948
|
|
31/08/2016 |
01/09/2016 |
01/09/2016 |
Não se aplica |
7.693,00 |
9 |
2 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32935 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
31/08/2016 |
01/09/2016 |
01/09/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
9 |
6 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32935 -Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32935
|
|
31/08/2016 |
01/09/2016 |
01/09/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
9 |
7 |
94.010.089/0001-10 |
SOLFERMAQ FERRAMENTAS LTDA |
PED32701- Liq. Total ref, a aquisição de ferramentas, cfe. termo de Cot. El. nº 69/2016. (Itens 1.1, 3.1, 5.1 e 6.1) Nota Fiscal Sem Item - 000006789
|
|
31/08/2016 |
01/09/2016 |
01/09/2016 |
Não se aplica |
1.818,80 |
9 |
17 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 000004281,000004
|
|
02/09/2016 |
02/09/2016 |
02/09/2016 |
Não se aplica |
1.881,70 |
9 |
18 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014.-MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
02/09/2016 |
02/09/2016 |
02/09/2016 |
Não se aplica |
233,45 |
9 |
27 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
02/09/2016 |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
Não se aplica |
1.949,53 |
9 |
28 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
02/09/2016 |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
Não se aplica |
551,87 |
9 |
36 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32784 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
29/07/2016 |
06/09/2016 |
06/09/2016 |
Não se aplica |
-4.362,14 |
9 |
41 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED32884 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 32884
|
|
05/08/2016 |
06/09/2016 |
06/09/2016 |
Não se aplica |
-80,00 |
9 |
42 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32784 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32784
|
|
29/07/2016 |
06/09/2016 |
06/09/2016 |
Não se aplica |
-2.235,35 |
9 |
43 |
87.339.347/0001-41 |
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA |
PED32854 - Liq. total ref. a aquisição de lâmpada tubular de LED cfe. Preg. El. nº 64/2015. (2º Pedido) DANFE-sem item - 1827
|
|
05/09/2016 |
06/09/2016 |
06/09/2016 |
Não se aplica |
22.587,00 |
9 |
49 |
13.334.553/0001-22 |
TECMATH EIRELI |
PED32671 - Liq. Total ref. a aquisição de um aparelho de navegação portátil via satélite, com sistema GPS, cfe. Cot. El. nº 71/2016 Nota Fiscal Sem Item - 00000
|
|
05/09/2016 |
08/09/2016 |
08/09/2016 |
Não se aplica |
1.300,00 |
9 |
55 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 000004285,000004
|
|
05/09/2016 |
09/09/2016 |
09/09/2016 |
Não se aplica |
12.535,37 |
9 |
56 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 000004285
|
|
05/09/2016 |
09/09/2016 |
09/09/2016 |
Não se aplica |
2.881,59 |
9 |
93 |
01.701.211/0003-86 |
MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA |
PED31850-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 000077242
|
|
09/09/2016 |
12/09/2016 |
12/09/2016 |
Não se aplica |
1.517,44 |
9 |
94 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014.-MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
05/09/2016 |
12/09/2016 |
12/09/2016 |
Não se aplica |
40,19 |
9 |
100 |
07.250.898/0001-03 |
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
PED32791 - Liq. total ref. a aquisição de materiais elétricos diversos ref. a Ata de RP - Preg. El. nº46/2015. DANFE-sem item - 9991
|
|
12/09/2016 |
12/09/2016 |
12/09/2016 |
Não se aplica |
1.455,00 |
9 |
101 |
02.317.249/0001-50 |
MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA |
PED32919 - Liq. total ref. a aquisição de placas de forro mineral cfe. Ata de RP do Preg. El. nº 48/15. (3º pedido - 100 unidades) DANFE-sem item - 6404
|
|
12/09/2016 |
12/09/2016 |
12/09/2016 |
Não se aplica |
2.885,00 |
9 |
102 |
22.865.748/0001-90 |
R L P DE ANGELI COML ME |
Aquisição de gerador elétricopara BM. Nota Fiscal Sem Item - 228
|
|
31/08/2016 |
12/09/2016 |
12/09/2016 |
Não se aplica |
3.500,00 |
9 |
131 |
11.311.279/0001-40 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
PED31954 - Liq. parcial a aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 05/2016. Agosto/16.
|
|
05/09/2016 |
12/09/2016 |
12/09/2016 |
Não se aplica |
1.825,47 |
9 |
137 |
12.788.027/0001-70 |
ESTRELAR SIRIUS PRESENTES E DECORACAO LTDA |
PED32353 - Liq. Total ref. a aquisição de equipamentos eletrônicos, cfe. Preg. El. nº 35/2016. Nota Fiscal Sem Item - 000000631
|
|
12/09/2016 |
12/09/2016 |
12/09/2016 |
Não se aplica |
2.309,00 |
9 |
138 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED32846 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 32846
|
|
28/07/2016 |
13/09/2016 |
13/09/2016 |
Não se aplica |
-1.500,00 |
9 |
146 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
12/09/2016 |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
Não se aplica |
34,68 |
9 |
147 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004294,0000
|
|
12/09/2016 |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
Não se aplica |
1.520,63 |
9 |
148 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item -
|
|
12/09/2016 |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
Não se aplica |
666,64 |
9 |
153 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED33020 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
13/09/2016 |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
9 |
165 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32912 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
15/08/2016 |
15/09/2016 |
15/09/2016 |
Não se aplica |
-4.942,00 |
9 |
179 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32912 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32912
|
|
15/08/2016 |
15/09/2016 |
15/09/2016 |
Não se aplica |
-2.691,85 |
9 |
203 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED33069- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 330
|
|
19/09/2016 |
19/09/2016 |
19/09/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
9 |
205 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED33069- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33069
|
|
19/09/2016 |
19/09/2016 |
19/09/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
9 |
206 |
18.641.075/0001-17 |
LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA |
PED32847 - Liq. Total ref. a aquisição de assento para vaso sanitário, conforme ata de registro de Preços, Preg. El. nº 09/16. (2º Pedido) Nota Fiscal Sem Item
|
|
19/09/2016 |
19/09/2016 |
19/09/2016 |
Não se aplica |
3.200,00 |
9 |
216 |
00.203.590/0001-50 |
SIDD COML DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
PED32828 - Liq. total ref. aquisição de produtos de consumo, cfe. termo de Cot. El. nº 77/2016 (itens 4.1 a 4.4, 5.1 a 5.4 e 6.1 a 6.3) Nota Fiscal Sem Item - 0
|
|
16/09/2016 |
19/09/2016 |
19/09/2016 |
Não se aplica |
1.557,32 |
9 |
217 |
08.158.687/0001-08 |
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS |
PED32828 - Liquidação total referente aquisição de produtos de consumo, cfe. termo de Cot. El. nº 77/2016 (item 9.1) Nota Fiscal Sem Item - 000001714
|
|
16/09/2016 |
19/09/2016 |
19/09/2016 |
Não se aplica |
120,00 |
9 |
218 |
04.586.694/0001-41 |
INFOTRIZ COML EIRELI EPP |
PED32054 - Liq. total ref. a aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016 (Itens 2.2 e 3.3) Nota Fiscal Sem Item - 15080
|
|
19/09/2016 |
21/09/2016 |
21/09/2016 |
Não se aplica |
910,00 |
9 |
224 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED32052 - Liq. total ref. a aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Item 3.1 e 15.1). Nota Fiscal Sem Item - 14776
|
|
19/09/2016 |
21/09/2016 |
21/09/2016 |
Não se aplica |
1.274,00 |
9 |
226 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33084 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
19/09/2016 |
21/09/2016 |
21/09/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
9 |
227 |
00.478.911/0001-29 |
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
Aquisição de 1 unid de condicionador de ar, patrimônio condensasdora 10800279798, parimônio evaporadora 10800279807. DANFE-sem item - 000007916
|
|
22/08/2016 |
21/09/2016 |
21/09/2016 |
Não se aplica |
1.743,00 |
9 |
228 |
10.624.384/0001-77 |
FELIPE KROTH COSSETIN ME |
Aquisição de 2 unid de ar condicionado para o CRPO SUL patrimoniados: evaporadora nº 10800260422 e 10800260423, condensadora nº10800260424 e 10800260425. DANFE-
|
|
05/09/2016 |
21/09/2016 |
21/09/2016 |
Não se aplica |
5.460,00 |
9 |
229 |
00.478.911/0001-29 |
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
Aquisição de ar condicionado para BM. Nota Fiscal Sem Item - 7905
|
|
31/08/2016 |
21/09/2016 |
21/09/2016 |
Não se aplica |
12.201,00 |
9 |
230 |
76.576.198/0011-90 |
AUTOMATIC IND E COM DE EQUIP ELET LTDA |
PED33009 - Liq. Total ref. ao fornecimento de conversor de frequência p/ funcionamento do sistema de resfriamento central do prédio da Sede Institucional. Nota
|
|
19/09/2016 |
21/09/2016 |
21/09/2016 |
Não se aplica |
3.490,00 |
9 |
237 |
10.764.690/0001-09 |
BROTHERS PROD E SERVS LTDA ME |
PED32752 - Liq. Total ref. a aquisição de insumos para impressora XEROX PHASER 6350, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 19/2016. (Itens 3, 4, 5, e 6) Nota Fiscal Sem
|
|
21/09/2016 |
22/09/2016 |
22/09/2016 |
Não se aplica |
112.900,00 |
9 |
238 |
87.138.145/0001-31 |
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA |
PED32829 - Liq. Parcial ref. a aquisição de cartucho toner Lexmark 12A8425, para impressora T430, cfe. Ata de RP, Preg.El. 23/2016. (2º pedido e Aditivo) Nota F
|
|
21/09/2016 |
22/09/2016 |
22/09/2016 |
Não se aplica |
12.328,00 |
9 |
241 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-.SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
21/09/2016 |
22/09/2016 |
22/09/2016 |
Não se aplica |
18,11 |
9 |
242 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-.SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
21/09/2016 |
22/09/2016 |
22/09/2016 |
Não se aplica |
361,73 |
9 |
243 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-.SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
21/09/2016 |
22/09/2016 |
22/09/2016 |
Não se aplica |
815,25 |
9 |
251 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32875 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
15/08/2016 |
22/09/2016 |
22/09/2016 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
9 |
253 |
07.108.509/0002-82 |
SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND E COM LTDA |
PED32628- Liq. Parcial ref. a aquisição de módulos de bateria, incluindo a prestação do serviço e módulos de potência, para nobreaks. Nota Fiscal Sem Item - 376
|
|
21/09/2016 |
22/09/2016 |
22/09/2016 |
Não se aplica |
49.599,99 |
9 |
255 |
07.978.004/0001-98 |
DENTAL MED EQUIP E MAT ODONT E HOSP LTDA |
PED32828 - Liq. Total ref. a aquisição de produtos de consumo, cfe. termo de Cot. El. nº 77/2016 (itens 2.1, 2.2 e 10.1) Nota Fiscal Sem Item - 9665
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21/09/2016 |
22/09/2016 |
22/09/2016 |
Não se aplica |
459,00 |
9 |
258 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
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21/09/2016 |
23/09/2016 |
23/09/2016 |
Não se aplica |
422,03 |
9 |
271 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
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23/09/2016 |
26/09/2016 |
26/09/2016 |
Não se aplica |
1.545,96 |
9 |
272 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
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23/09/2016 |
26/09/2016 |
26/09/2016 |
Não se aplica |
1.250,00 |
9 |
273 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 4227
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21/09/2016 |
26/09/2016 |
26/09/2016 |
Não se aplica |
253,65 |
9 |
274 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014.-MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
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23/09/2016 |
26/09/2016 |
26/09/2016 |
Não se aplica |
322,02 |
9 |
279 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO. PE 08/2013.AGOSTO/2016.
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26/09/2016 |
26/09/2016 |
26/09/2016 |
Não se aplica |
54.720,24 |
9 |
280 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED32978-PAGTO. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO. PE 08/2013.AGOSTO/2016.
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26/09/2016 |
26/09/2016 |
26/09/2016 |
Não se aplica |
10.127,84 |
9 |
289 |
05.312.963/0001-44 |
COML MORBRAS EIRELI ME |
PED32792 - Liq. Total ref. a aquisição de arquivos de aço com 4 gavetas, cfe. ata de Registro de Preços, Pregão El. nº 29/2016 (1º pedido) Nota Fiscal Sem Item
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26/09/2016 |
26/09/2016 |
26/09/2016 |
Não se aplica |
35.105,00 |
9 |
293 |
92.750.827/0001-30 |
OLAVIO DRESCH EIRELI |
PED32616 - Liq. Total ref. ao serviço de fechamento de vão no 6º pavimento do prédio das PJ Especializadas, na rua Santana, nº 440, em POA Cot. El. nº 50/2016.
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22/09/2016 |
27/09/2016 |
27/09/2016 |
Não se aplica |
3.860,00 |
9 |
294 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED33100 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 33100
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27/09/2016 |
27/09/2016 |
27/09/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
9 |
299 |
000.000.000-00 |
DENIZ CEMBRANEL |
PED32991 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com cine/som. Requisição Adiantamento - 32991
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24/08/2016 |
27/09/2016 |
27/09/2016 |
Não se aplica |
-280,00 |
9 |
300 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED33123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 33123
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28/09/2016 |
28/09/2016 |
28/09/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
9 |
301 |
87.138.145/0001-31 |
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA |
PED32829 - Liq. Parcial ref. a aquisição de cartucho toner Lexmark 12A8425, para impressora T430, cfe. Ata de RP, Preg.El. 23/2016. (2º pedido e Aditivo) Nota F
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27/09/2016 |
28/09/2016 |
28/09/2016 |
Não se aplica |
112.560,00 |
9 |
302 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33128 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
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28/09/2016 |
28/09/2016 |
28/09/2016 |
Não se aplica |
4.000,00 |
9 |
317 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. SETEMBRO/2016. DANFE-sem item - 000004311,0000
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28/09/2016 |
30/09/2016 |
30/09/2016 |
Não se aplica |
2.253,36 |
9 |
318 |
20.122.244/0001-54 |
LUDA PNEUS LTDA ME |
PED32922 - Liq. Total rea. a aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 57/2015. (Item 8) DANFE-sem item -
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30/09/2016 |
30/09/2016 |
30/09/2016 |
Não se aplica |
2.700,00 |
9 |
327 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED32832-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. AGOSTO/2016. Nota Fiscal Sem Item - 46372
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28/09/2016 |
30/09/2016 |
30/09/2016 |
Não se aplica |
3.818,93 |
9 |
334 |
18.176.492/0001-36 |
ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA |
Aquisição de uma lixeira tipo container para a Ajudancia Geral da BM, nº de patrimônio 100800253620. DANFE - 008905
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23/09/2016 |
30/09/2016 |
30/09/2016 |
Não se aplica |
1.684,00 |
Fonte da informação: Ministério Público RS |
Data da última atualização: 03/07/2023 |