| 8 |
9 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014.-MATERIAL-. JULHO/2016 DANFE-sem item - 41
|
|
29/07/2016 |
01/08/2016 |
01/08/2016 |
Não se aplica |
2.344,84 |
| 8 |
10 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. JULHO/2016 DANFE-sem item - 4252,4253,4254,42
|
|
29/07/2016 |
01/08/2016 |
01/08/2016 |
Não se aplica |
5.122,89 |
| 8 |
11 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32784 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
29/07/2016 |
01/08/2016 |
01/08/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 8 |
18 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED32832-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO P/ SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. JUNHO/2016 Nota Fiscal Sem Item - 44763
|
|
29/07/2016 |
01/08/2016 |
01/08/2016 |
Não se aplica |
1.505,86 |
| 8 |
19 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED32465-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO P/ SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. JUNHO/2016 Nota Fiscal Sem Item - 44763
|
|
29/07/2016 |
01/08/2016 |
01/08/2016 |
Não se aplica |
8.470,56 |
| 8 |
20 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32784 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32784
|
|
29/07/2016 |
01/08/2016 |
01/08/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 8 |
22 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED32762 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
29/07/2016 |
01/08/2016 |
01/08/2016 |
Não se aplica |
1.050,00 |
| 8 |
32 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. JULHO/2016 DANFE-sem item - 20366
|
|
01/08/2016 |
03/08/2016 |
03/08/2016 |
Não se aplica |
448,77 |
| 8 |
33 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32736 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
29/06/2016 |
03/08/2016 |
03/08/2016 |
Não se aplica |
-2.815,45 |
| 8 |
34 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. JULHO/2016 DANFE-sem item - 20368
|
|
01/08/2016 |
03/08/2016 |
03/08/2016 |
Não se aplica |
358,77 |
| 8 |
39 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32736 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32736
|
|
29/06/2016 |
03/08/2016 |
03/08/2016 |
Não se aplica |
-2.714,59 |
| 8 |
41 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. JULHO/2016 DANFE-sem item - 20374
|
|
01/08/2016 |
04/08/2016 |
04/08/2016 |
Não se aplica |
624,68 |
| 8 |
44 |
00.478.911/0001-29 |
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
Aquisição de 01 ar condicionado para a BM. Nota Fiscal Sem Item - 7915
|
|
18/07/2016 |
04/08/2016 |
04/08/2016 |
Não se aplica |
1.743,00 |
| 8 |
47 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED32884 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com limpeza e higiene. Requisição Adiantamento - 32884
|
|
05/08/2016 |
05/08/2016 |
05/08/2016 |
Não se aplica |
1.800,00 |
| 8 |
49 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.PREGÃO 01/15.-MATERIAL-. JULHO/2016 DANFE-sem item - 27603
|
|
01/08/2016 |
08/08/2016 |
08/08/2016 |
Não se aplica |
461,12 |
| 8 |
50 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. JULHO/2016 DANFE-sem item - 4257,4258,4259
|
|
01/08/2016 |
08/08/2016 |
08/08/2016 |
Não se aplica |
7.779,45 |
| 8 |
55 |
00.478.911/0001-29 |
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
Aquisição de 01 unidade condicionador de ar split 12000 BTUs com instalação, patrimônio 10800261675 (evaporadora) e 10800261676 (condensadora). DANFE-sem item-O
|
|
18/07/2016 |
08/08/2016 |
08/08/2016 |
Não se aplica |
1.743,00 |
| 8 |
61 |
91.623.207/0001-78 |
JOSE CARLOS LOUREIRO |
PED32733 - Liq. Total ref. a aquisição de refrigeradores, cfe. Ata de Reg. de Preços, Preg. El. nº 28/2016. (1º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 012057998,0120580
|
|
04/08/2016 |
08/08/2016 |
08/08/2016 |
Não se aplica |
18.000,00 |
| 8 |
66 |
07.250.898/0001-03 |
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
PED32750 - Liq. Total ref. a aquisição de material hidráulico, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 31/2016. Itens 6, 11 e 12. (1º Pedido) DANFE-sem item - 9919
|
|
09/08/2016 |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
Não se aplica |
2.262,68 |
| 8 |
67 |
19.265.168/0001-57 |
MARGARETE ANA DA SILVA ME |
PED32514 - Liq. Total ref. a aquisição de 50m³ de brita tipo 01, cfe. termo de Cot. El. nº 29/2016. DANFE-sem item - 012035186
|
|
09/08/2016 |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
Não se aplica |
2.735,00 |
| 8 |
114 |
00.478.911/0001-29 |
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
Aquisição de ar condicionado para CRPO Alto Jacui, 01 unidade de 12000 BTUs, patrimônio 10800287133 (condensadora), 10800287134 (evaporadora). DANFE - 7906
|
|
18/07/2016 |
10/08/2016 |
10/08/2016 |
Não se aplica |
1.743,00 |
| 8 |
144 |
11.311.279/0001-40 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
PED31954 - Liq. parcial a aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 05/2016. Jul/16 Not
|
|
04/08/2016 |
10/08/2016 |
10/08/2016 |
Não se aplica |
2.626,54 |
| 8 |
146 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED32764 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 32764
|
|
07/07/2016 |
10/08/2016 |
10/08/2016 |
Não se aplica |
-140,32 |
| 8 |
152 |
17.102.087/0001-00 |
CENTOFANTE IND METALURGICA LTDA |
PED32646 - Liq. total ref. a substituição de portão eletrônico de correr, por portão basculante de ferro para o prédio sede das PJ de Tapejara. Nota Fiscal Sem
|
|
11/08/2016 |
11/08/2016 |
11/08/2016 |
Não se aplica |
3.220,00 |
| 8 |
153 |
13.334.553/0001-22 |
TECMATH EIRELI |
PED32705 - Liq. total ref, a aquisição de 20 estufas para secagem de papel, cfe. Termo de Cot. Eletrônica nº 63/2016 Nota Fiscal Sem Item - 000000061
|
|
11/08/2016 |
11/08/2016 |
11/08/2016 |
Não se aplica |
3.760,00 |
| 8 |
157 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 000004260,000004261
|
|
10/08/2016 |
12/08/2016 |
12/08/2016 |
Não se aplica |
6.591,90 |
| 8 |
169 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/14.-MATERIAL-. JULHO/2016 DANFE-sem item - 0004131
|
|
10/08/2016 |
15/08/2016 |
15/08/2016 |
Não se aplica |
720,36 |
| 8 |
170 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32912 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
15/08/2016 |
15/08/2016 |
15/08/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 8 |
189 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32912 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32912
|
|
15/08/2016 |
15/08/2016 |
15/08/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 8 |
190 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/FROTA MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃOE 08/2013.JULHO/16
|
|
10/08/2016 |
15/08/2016 |
15/08/2016 |
Não se aplica |
46.111,84 |
| 8 |
192 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32875 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
15/08/2016 |
15/08/2016 |
15/08/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 8 |
213 |
23.334.784/0001-90 |
DIEGO RUPERTI ROCHA ME |
PED32750 - Liq. Total ref. a aquisição de material hidráulico para manutenção, cfe. ata de RP, Preg. El. nº 31/2016. Itens 1 à 5, 7, 9 e 10. (1º Pedido) DANFE-s
|
|
16/08/2016 |
16/08/2016 |
16/08/2016 |
Não se aplica |
2.801,50 |
| 8 |
214 |
13.745.821/0001-07 |
DIBRAS DISTRIB ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
PED32794 - Liq. Total ref. a aquisição de 50 refletores de LED conforme ata de registro de preços - Preg. El. 34/2015 DANFE-sem item - 000958
|
|
16/08/2016 |
16/08/2016 |
16/08/2016 |
Não se aplica |
7.050,00 |
| 8 |
216 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32783 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
14/07/2016 |
17/08/2016 |
17/08/2016 |
Não se aplica |
-2.503,00 |
| 8 |
218 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32783 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32783
|
|
14/07/2016 |
17/08/2016 |
17/08/2016 |
Não se aplica |
-2.436,00 |
| 8 |
229 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32785 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 3
|
|
13/07/2016 |
18/08/2016 |
18/08/2016 |
Não se aplica |
-4,00 |
| 8 |
240 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. PREGÃO 06/2014. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0004
|
|
15/08/2016 |
19/08/2016 |
19/08/2016 |
Não se aplica |
1.991,18 |
| 8 |
248 |
03.696.188/0001-42 |
DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA |
PED32056 - Liq. Total ref. a aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. (Item 8.3) Nota Fiscal Sem Item - 9246
|
|
19/08/2016 |
22/08/2016 |
22/08/2016 |
Não se aplica |
339,00 |
| 8 |
253 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 000416775
|
|
17/08/2016 |
22/08/2016 |
22/08/2016 |
Não se aplica |
23,28 |
| 8 |
254 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
17/08/2016 |
22/08/2016 |
22/08/2016 |
Não se aplica |
2.020,31 |
| 8 |
261 |
10.624.384/0001-77 |
FELIPE KROTH COSSETIN ME |
Aquisição de 01 unid de condicionador de r tipo slit de 18000 btus, patrimônio unid condensadora 10800252949 unid evaporadora 10800252948. Nota Fiscal Sem Item
|
|
05/08/2016 |
22/08/2016 |
22/08/2016 |
Não se aplica |
2.730,00 |
| 8 |
281 |
55.297.493/0001-65 |
IOTEC INFORMATICA COM E SERVS LTDA |
PED32787 - Liq. Total ref. a aquisição de Teflon do fusor para impressora Lexmark modelo T430. Nota Fiscal Sem Item - 156708
|
|
23/08/2016 |
24/08/2016 |
24/08/2016 |
Não se aplica |
7.100,00 |
| 8 |
285 |
10.624.384/0001-77 |
FELIPE KROTH COSSETIN ME |
Aquisição de Equipamentos - NF 1670 DANFE-sem item - 000001670
|
|
18/08/2016 |
24/08/2016 |
24/08/2016 |
Não se aplica |
2.730,00 |
| 8 |
292 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
25/08/2016 |
26/08/2016 |
26/08/2016 |
Não se aplica |
90,56 |
| 8 |
295 |
23.334.784/0001-90 |
DIEGO RUPERTI ROCHA ME |
PED32607- Liq. Total. ref. a aquisição de 15 assentos sanitários p/ vaso sanitário marca Incepa, modelo Thema, cfe.Cot. El. nº 55/2016 Nota Fiscal Sem Item - 69
|
|
25/08/2016 |
26/08/2016 |
26/08/2016 |
Não se aplica |
1.290,00 |
| 8 |
296 |
07.960.236/0001-19 |
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA |
PED32627 - Liq. Total ref. a aquisição de 1.500 caixas de papelão para embalagem, tamanho 31x44x24cm, cfe. Cot. El. nº 60/2016. Nota Fiscal Sem Item - 4300
|
|
25/08/2016 |
26/08/2016 |
26/08/2016 |
Não se aplica |
3.075,00 |
| 8 |
306 |
000.000.000-00 |
DENIZ CEMBRANEL |
PED32991 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com cine/som. Requisição Adiantamento - 32991
|
|
24/08/2016 |
26/08/2016 |
26/08/2016 |
Não se aplica |
500,00 |
| 8 |
310 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 000416926,000416
|
|
26/08/2016 |
29/08/2016 |
29/08/2016 |
Não se aplica |
4.129,16 |
| 8 |
311 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 0
|
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26/08/2016 |
29/08/2016 |
29/08/2016 |
Não se aplica |
18,10 |
| 8 |
312 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS(ÔNIBUS-VOLVO B12). PREGÃO 05/2012.-MATERIAL-.JULHO/AGOSTO 2016 D
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29/08/2016 |
29/08/2016 |
29/08/2016 |
Não se aplica |
1.543,49 |
| 8 |
313 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. AGOSTO/2016 DANFE-sem item - 000004278,000004279
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29/08/2016 |
29/08/2016 |
29/08/2016 |
Não se aplica |
982,90 |
| 8 |
326 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED32832-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP-PORTO ALEGRE. JULHO 2016 Nota Fiscal Sem Item - 45288
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29/08/2016 |
30/08/2016 |
30/08/2016 |
Não se aplica |
6.879,62 |
| 8 |
329 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31975 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. (1º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1519,15
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30/08/2016 |
30/08/2016 |
30/08/2016 |
Não se aplica |
70.570,00 |
| 8 |
330 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31976 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. (2º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1520,15
|
|
30/08/2016 |
30/08/2016 |
30/08/2016 |
Não se aplica |
83.280,00 |
| 8 |
331 |
87.138.145/0001-31 |
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA |
PED32829 - Liq. Parcial ref. a aquisição de cartucho toner Lexmark 12A8425, para impressora T430, cfe. Ata de RP, Preg.El. 23/2016. (2º pedido e Aditivo) Nota F
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30/08/2016 |
31/08/2016 |
31/08/2016 |
Não se aplica |
26.800,00 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
