| 6 |
8 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED32621 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
30/05/2016 |
01/06/2016 |
01/06/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
18 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- . MAIO/2016 DANFE-sem item - 000004182
|
|
31/05/2016 |
02/06/2016 |
02/06/2016 |
Não se aplica |
2.441,83 |
| 6 |
19 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- . MAIO/2016 DANFE-sem item - 000004182,0000041
|
|
31/05/2016 |
02/06/2016 |
02/06/2016 |
Não se aplica |
3.421,43 |
| 6 |
21 |
02.604.236/0001-62 |
LAYOUT MOV PARA ESCRITORIO LTDA |
PED32484 - Liq. Total e ref. a aquisição de 100 cadeiras fixas, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 17/2015. (3º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 0
|
|
01/06/2016 |
02/06/2016 |
02/06/2016 |
Não se aplica |
16.000,00 |
| 6 |
23 |
03.696.188/0001-42 |
DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA |
PED32056 - Liq. Parcial ref. a aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. Nota Fiscal Sem Item - 8914
|
|
03/06/2016 |
03/06/2016 |
03/06/2016 |
Não se aplica |
1.964,40 |
| 6 |
27 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32632 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
02/06/2016 |
03/06/2016 |
03/06/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 6 |
28 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
02/05/2016 |
03/06/2016 |
03/06/2016 |
Não se aplica |
-4.432,00 |
| 6 |
29 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. MAIO/2016 DANFE-sem item - 000
|
|
01/06/2016 |
03/06/2016 |
03/06/2016 |
Não se aplica |
1.785,87 |
| 6 |
34 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32632 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32632
|
|
02/06/2016 |
03/06/2016 |
03/06/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
35 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32480 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32480
|
|
02/05/2016 |
03/06/2016 |
03/06/2016 |
Não se aplica |
-2.084,14 |
| 6 |
37 |
05.324.938/0001-80 |
GOLF SERRALH EIRELI |
PED32195 - Liq. Total ref. ao fornecimento e instalação de guarda-corpo para o prédio sede da PJ de Estrela. MATERIAL. Nota Fiscal Sem Item - 199
|
|
03/06/2016 |
03/06/2016 |
03/06/2016 |
Não se aplica |
480,00 |
| 6 |
51 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. MAIO/2016 DANFE-sem item - 000
|
|
01/06/2016 |
06/06/2016 |
06/06/2016 |
Não se aplica |
413,48 |
| 6 |
64 |
18.641.075/0001-17 |
LICITARE PROD MATS E SERVS LTDA |
PED32458 - Liq. Total ref. a aquisição de assento para vaso sanitário, conforme ata de registro de Preços, Preg. El. nº 09/16. (1º Pedido) Nota Fiscal Sem Item
|
|
07/06/2016 |
08/06/2016 |
08/06/2016 |
Não se aplica |
3.200,00 |
| 6 |
65 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32426 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
20/04/2016 |
08/06/2016 |
08/06/2016 |
Não se aplica |
-1.500,00 |
| 6 |
68 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED32653 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 32653
|
|
07/06/2016 |
08/06/2016 |
08/06/2016 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 6 |
70 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. MAIO/2016 DANFE-sem item - 000
|
|
03/06/2016 |
09/06/2016 |
09/06/2016 |
Não se aplica |
551,87 |
| 6 |
73 |
000.000.000-00 |
DENIZ CEMBRANEL |
PED32532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com maquinas, motores e aparelhos em geral. Requisição Adiantamento - 32
|
|
06/05/2016 |
09/06/2016 |
09/06/2016 |
Não se aplica |
-642,00 |
| 6 |
75 |
17.209.903/0001-80 |
ACG FILTROS LTDA |
PED32325 - Liq. Total ref. a aquisição de filtros para purificador de água Acquaflex Libell, cfe. Cot. El. 26/2016. Nota Fiscal Sem Item - 547
|
|
09/06/2016 |
09/06/2016 |
09/06/2016 |
Não se aplica |
2.400,00 |
| 6 |
150 |
11.311.279/0001-40 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
PED31954 - Liq. parcial a aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 05/2016. Nota Fisca
|
|
09/06/2016 |
10/06/2016 |
10/06/2016 |
Não se aplica |
91,44 |
| 6 |
164 |
03.696.188/0001-42 |
DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA |
PED32056 - Liq. Parcial ref. a aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. Nota Fiscal Sem Item - 8975
|
|
10/06/2016 |
13/06/2016 |
13/06/2016 |
Não se aplica |
7.350,00 |
| 6 |
165 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED32056 - Liq. Total ref. a aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. Nota Fiscal Sem Item - 4172
|
|
10/06/2016 |
13/06/2016 |
13/06/2016 |
Não se aplica |
5.230,00 |
| 6 |
166 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED32054 - Liq. Parcial ref. a aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016 Nota Fiscal Sem Item - 4173
|
|
10/06/2016 |
13/06/2016 |
13/06/2016 |
Não se aplica |
3.768,70 |
| 6 |
168 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 000004188,00000418
|
|
09/06/2016 |
13/06/2016 |
13/06/2016 |
Não se aplica |
3.794,07 |
| 6 |
169 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 000
|
|
09/06/2016 |
13/06/2016 |
13/06/2016 |
Não se aplica |
851,70 |
| 6 |
170 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/15. -MATERIAL- MAIO/2016 DANFE-sem item - 00020
|
|
09/06/2016 |
13/06/2016 |
13/06/2016 |
Não se aplica |
390,86 |
| 6 |
179 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32581 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
20/05/2016 |
13/06/2016 |
13/06/2016 |
Não se aplica |
-620,00 |
| 6 |
190 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED32539 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
10/05/2016 |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
Não se aplica |
-555,00 |
| 6 |
193 |
00.079.862/0001-51 |
ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA |
PED32054 - Liq. Parcial ref. a aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016. Nota Fiscal Sem Item - 2869
|
|
14/06/2016 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
Não se aplica |
3.693,00 |
| 6 |
194 |
07.960.236/0001-19 |
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA |
PED32056 - Liq. Total ref. a aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. (Item 7.1, e 7.2). Nota Fiscal Sem Item - 4161
|
|
14/06/2016 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
Não se aplica |
5.200,00 |
| 6 |
195 |
89.054.050/0001-65 |
FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
PED32514 - Liquidação parcial referente aquisição de papel A4, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 10/2016. (1º pedido). Nota Fiscal Sem Item - 1130893,1130894,1130895
|
|
14/06/2016 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
Não se aplica |
119.549,29 |
| 6 |
198 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32341-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. MAIO/2016 DANFE-sem item - 000402339,000402811
|
|
13/06/2016 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
Não se aplica |
3.913,91 |
| 6 |
199 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32663 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
14/06/2016 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 6 |
200 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. MAIO/2016 DANFE-sem item - 000404092
|
|
13/06/2016 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
Não se aplica |
547,23 |
| 6 |
222 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32663 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32663
|
|
14/06/2016 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
224 |
000.000.000-00 |
ISMAEL OLIVEIRA BATISTA |
PED32666 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
14/06/2016 |
15/06/2016 |
15/06/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
237 |
04.437.172/0001-88 |
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA |
PED31804 - Liquidação parcial ref. aquisição de material de informática, cfe. Ata de Registro de Preços - Preg Eletrônico 06/15 (10%) reter MULTA de R$ 7.000.00
|
|
15/06/2016 |
16/06/2016 |
16/06/2016 |
Não se aplica |
4.900,00 |
| 6 |
238 |
87.138.145/0001-31 |
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA |
PED32633 - Liq. Parcial ref. a aquisição de cartucho toner Lexmark 12A8425, para impressora T430, cfe. Ata de Reg. Preços, Pregão El. 23/2016. Nota Fiscal Sem I
|
|
16/06/2016 |
16/06/2016 |
16/06/2016 |
Não se aplica |
107.200,00 |
| 6 |
243 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
16/05/2016 |
16/06/2016 |
16/06/2016 |
Não se aplica |
-2.995,00 |
| 6 |
246 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32526 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32526
|
|
16/05/2016 |
16/06/2016 |
16/06/2016 |
Não se aplica |
-1.886,06 |
| 6 |
248 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED32680 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
16/06/2016 |
16/06/2016 |
16/06/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
258 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 000004197,00000419
|
|
14/06/2016 |
17/06/2016 |
17/06/2016 |
Não se aplica |
1.958,27 |
| 6 |
264 |
08.829.940/0001-08 |
GABRIELA TORRES RAUBER |
PED32056 - Liquidação total referente aquisição de material de expediente, cfe. Preg. El. nº 15/2016. (Item 10.1) Nota Fiscal Sem Item - 8146
|
|
15/06/2016 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
Não se aplica |
750,00 |
| 6 |
268 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. PREGÃO 03/2015. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 00
|
|
15/06/2016 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
Não se aplica |
3.085,76 |
| 6 |
269 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. PREGÃO 03/2015. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 00
|
|
15/06/2016 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
Não se aplica |
579,16 |
| 6 |
276 |
21.692.639/0001-55 |
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
PED32052 - Liq. Total ref. a aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Itens 6.1 e 9.1) Nota Fiscal Sem Item - 895
|
|
20/06/2016 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
Não se aplica |
3.150,00 |
| 6 |
277 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED32052 - Liq. Parcial ref. a aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Itens 1.1, 3.2, 4.1, 8.1, 10.1, 11.1). Nota Fiscal Sem Item - 13749
|
|
20/06/2016 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
Não se aplica |
10.404,20 |
| 6 |
278 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVS DE GESTÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 8/2013. MAIO/2016 N
|
|
16/06/2016 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
Não se aplica |
63.522,37 |
| 6 |
296 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED32054 - Liq. Parcial ref. a aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016. Nota Fiscal Sem Item - 4207
|
|
20/06/2016 |
22/06/2016 |
22/06/2016 |
Não se aplica |
1.883,50 |
| 6 |
297 |
00.079.862/0001-51 |
ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA |
PED32054 - Liq. Parcial ref. a aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016. Nota Fiscal Sem Item - 2877,2881
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20/06/2016 |
22/06/2016 |
22/06/2016 |
Não se aplica |
4.850,00 |
| 6 |
298 |
23.305.677/0001-33 |
LICITICOM DISTRIB DE PAPELR EIRELI ME |
PED32054 - Liquidação total referente aquisição de material de expediente cfe. Preg. El. nº 16/2016 Nota Fiscal Sem Item - 106
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21/06/2016 |
22/06/2016 |
22/06/2016 |
Não se aplica |
3.200,00 |
| 6 |
302 |
000.000.000-00 |
DENIZ CEMBRANEL |
PED32594 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com mobiliário em geral. Requisição Adiantamento - 32594
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23/05/2016 |
22/06/2016 |
22/06/2016 |
Não se aplica |
-321,00 |
| 6 |
310 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 000004205,0000042
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23/06/2016 |
23/06/2016 |
23/06/2016 |
Não se aplica |
4.783,32 |
| 6 |
318 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 00
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22/06/2016 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
Não se aplica |
507,15 |
| 6 |
321 |
05.804.684/0001-06 |
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA |
PED32052 - Liq. Total ref. aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Itens 2.1, 7.1, 12,1, 13.1, 16.1 à 16.5 e 17.1) Nota Fiscal Sem Item - 1
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21/06/2016 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
Não se aplica |
4.657,00 |
| 6 |
322 |
93.314.227/0001-92 |
COM DE ALIMENTOS GUARNIERI LTDA EPP |
PED32052 - Liq. Total ref. a aquisição de materiais de limpeza cfe. Preg. El. nº 20/2016 (Itens 5.1) Nota Fiscal Sem Item - 5088
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23/06/2016 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
Não se aplica |
274,00 |
| 6 |
324 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32660 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 3
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14/06/2016 |
24/06/2016 |
24/06/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
330 |
16.973.453/0001-34 |
IVOR TOMAZZELLI EIRELI |
PED31162 - Liq. Total ref. ao fornecimento, inst. e configuração de 19 câmeras de vigilância analógicas, cfe. Convite nº 06/15 (Item 5 - materiais diversos). No
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24/06/2016 |
27/06/2016 |
27/06/2016 |
Não se aplica |
11.135,12 |
| 6 |
335 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31975 - Liq. parcial referente aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. (1º Pedido). Nota F
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23/06/2016 |
27/06/2016 |
27/06/2016 |
Não se aplica |
55.890,00 |
| 6 |
344 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 00
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24/06/2016 |
29/06/2016 |
29/06/2016 |
Não se aplica |
239,70 |
| 6 |
352 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. JUNHO/2016 DANFE-sem item - 000404732,0004063
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27/06/2016 |
30/06/2016 |
30/06/2016 |
Não se aplica |
4.874,17 |
| 6 |
355 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED32465-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. MAIO/2016 Nota Fiscal Sem Item - 43467
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24/06/2016 |
30/06/2016 |
30/06/2016 |
Não se aplica |
4.446,62 |
| 6 |
358 |
72.099.922/0001-09 |
ADUBRAS COM DE CONFEC LTDA |
PED32305 - Liq. Total ref. a aquisição de ternos masculinos e camisas para compor uniforme de servidores que acompanham a administração superior. DANFE-sem item
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29/06/2016 |
30/06/2016 |
30/06/2016 |
Não se aplica |
5.122,80 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
