| 3 |
5 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED31831-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE). JANEIRO/2016. Nota Fiscal Sem Item - 39915
|
|
29/02/2016 |
01/03/2016 |
01/03/2016 |
Não se aplica |
2.025,97 |
| 3 |
17 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32038- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
22/01/2016 |
03/03/2016 |
03/03/2016 |
Não se aplica |
-29,54 |
| 3 |
26 |
01.701.211/0001-14 |
MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA |
PED22850-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. FEVEREIRO/2016 DANFE-sem item - 000073355
|
|
02/03/2016 |
07/03/2016 |
07/03/2016 |
Não se aplica |
761,55 |
| 3 |
27 |
01.701.211/0001-14 |
MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA |
PED22192-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. FEVEREIRO/2016 DANFE-sem item - 000073355
|
|
02/03/2016 |
07/03/2016 |
07/03/2016 |
Não se aplica |
382,29 |
| 3 |
32 |
49.058.654/0001-65 |
FLEXFORM IND METALURGICA LTDA |
PED31639 – Liquidação total ref. aquisição de 300 cadeiras digitador giratória, cfe adesão ao Registro de Preços nº 88/2014, Pregão Elet 29/14 do MP do Pará Not
|
|
02/03/2016 |
07/03/2016 |
07/03/2016 |
Não se aplica |
188.313,00 |
| 3 |
33 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
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04/02/2016 |
08/03/2016 |
08/03/2016 |
Não se aplica |
-3.731,00 |
| 3 |
35 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32123
|
|
04/02/2016 |
08/03/2016 |
08/03/2016 |
Não se aplica |
-2.599,87 |
| 3 |
74 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED31829-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. FEVEREIRO 2016 DANFE-sem item - 000383862,0003
|
|
07/03/2016 |
10/03/2016 |
10/03/2016 |
Não se aplica |
4.591,60 |
| 3 |
80 |
02.317.249/0001-50 |
MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA |
PED32142-Liquidação total referente aquisição de placas de forro mineral cfe. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 48/15.(2º pedido-50 unidades). D
|
|
04/03/2016 |
10/03/2016 |
10/03/2016 |
Não se aplica |
1.442,50 |
| 3 |
118 |
15.424.720/0001-51 |
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS |
PED30188 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, cfe Pregão Eletrônico nº 01/2015. Fevereiro/15. Nota Fisc
|
|
08/03/2016 |
10/03/2016 |
10/03/2016 |
Não se aplica |
1.676,85 |
| 3 |
124 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED32229 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
09/03/2016 |
11/03/2016 |
11/03/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 3 |
125 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED32073 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
03/02/2016 |
11/03/2016 |
11/03/2016 |
Não se aplica |
-220,00 |
| 3 |
148 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED31958 - Liquidação total referente aquisição de copos plásticos para água cfe. Pregão El. nº 71/2015. Nota Fiscal Sem Item - 12711
|
|
09/03/2016 |
14/03/2016 |
14/03/2016 |
Não se aplica |
14.800,00 |
| 3 |
157 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
10/03/2016 |
15/03/2016 |
15/03/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 3 |
174 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32252 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32252
|
|
10/03/2016 |
15/03/2016 |
15/03/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 3 |
199 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. MARÇO/2016 DANFE-sem item - 000003999
|
|
15/03/2016 |
16/03/2016 |
16/03/2016 |
Não se aplica |
239,14 |
| 3 |
200 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015. -MATERIAL-. MARÇO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
15/03/2016 |
16/03/2016 |
16/03/2016 |
Não se aplica |
1.818,72 |
| 3 |
201 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
15/02/2016 |
16/03/2016 |
16/03/2016 |
Não se aplica |
-3.182,00 |
| 3 |
202 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED31829-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. MARÇO/2016 DANFE-sem item - 000003990,00000399
|
|
15/03/2016 |
16/03/2016 |
16/03/2016 |
Não se aplica |
1.766,80 |
| 3 |
207 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED32141 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32141
|
|
15/02/2016 |
16/03/2016 |
16/03/2016 |
Não se aplica |
-2.665,92 |
| 3 |
213 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31975 - Liq. parcial referente aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. (1º Pedido). Nota F
|
|
09/03/2016 |
16/03/2016 |
16/03/2016 |
Não se aplica |
10.170,00 |
| 3 |
224 |
21.309.254/0001-66 |
J A FERNANDES & CIA LTDA ME |
PED31868 - Liq. total ref. serviço de adequação do balcão de atendimento na biblioteca da Sede Institucional no MP, cfe. termo de C.E. 117/2015. Material. Nota
|
|
16/03/2016 |
18/03/2016 |
18/03/2016 |
Não se aplica |
3.256,55 |
| 3 |
254 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. MARÇO/2016 DANFE-sem item - 22
|
|
22/03/2016 |
23/03/2016 |
23/03/2016 |
Não se aplica |
1.734,44 |
| 3 |
263 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. JAN/MARÇO 2016 DANFE-sem item -
|
|
23/03/2016 |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
Não se aplica |
1.748,79 |
| 3 |
264 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. JAN/MARÇO 2016 DANFE-sem item -
|
|
23/03/2016 |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
Não se aplica |
770,15 |
| 3 |
265 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. MARÇO/2016 DANFE-sem item - 4033,4034,4035
|
|
23/03/2016 |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
Não se aplica |
2.962,20 |
| 3 |
266 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED31829-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- FEVEREIRO/MARÇO 2016 DANFE-sem item - 387433,38
|
|
24/03/2016 |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
Não se aplica |
2.781,95 |
| 3 |
267 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32341-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. FEVEREIRO/MARÇO 2016 DANFE-sem item - 387485,3
|
|
24/03/2016 |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
Não se aplica |
6.404,19 |
| 3 |
273 |
05.804.684/0001-06 |
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA |
PED31485 - Liq. Total ref. a aquisição de material de limpeza e higiene conforme Pregão Eletrônico nº 58/2015 (lote 1). Nota Fiscal Sem Item - 16704
|
|
24/03/2016 |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
Não se aplica |
720,00 |
| 3 |
275 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32317 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
23/03/2016 |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 3 |
303 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED32168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
26/02/2016 |
29/03/2016 |
29/03/2016 |
Não se aplica |
-215,00 |
| 3 |
305 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31975 - Liq. parcial referente aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. (1º Pedido). Nota F
|
|
28/03/2016 |
29/03/2016 |
29/03/2016 |
Não se aplica |
3.420,00 |
| 3 |
306 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. MARÇO/2016 DANFE-sem item - 4045,4046,4047,404
|
|
29/03/2016 |
30/03/2016 |
30/03/2016 |
Não se aplica |
3.636,91 |
| 3 |
307 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32341-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. MARÇO/2016 DANFE-sem item - 390804,390918
|
|
29/03/2016 |
30/03/2016 |
30/03/2016 |
Não se aplica |
4.994,71 |
| 3 |
310 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED31831-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP-PORTO ALEGRE. FEVEREIRO/2016 Nota Fiscal Sem Item - 40980
|
|
29/03/2016 |
30/03/2016 |
30/03/2016 |
Não se aplica |
1.860,86 |
| 3 |
317 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED31927-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. MARÇO/2016 DANFE-sem item - 00
|
|
29/03/2016 |
31/03/2016 |
31/03/2016 |
Não se aplica |
2.590,52 |
| 3 |
318 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
29/02/2016 |
31/03/2016 |
31/03/2016 |
Não se aplica |
-1.905,00 |
| 3 |
324 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED32194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32194
|
|
29/02/2016 |
31/03/2016 |
31/03/2016 |
Não se aplica |
-2.417,97 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
