11 |
1 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED33225- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 332
|
|
31/10/2016 |
01/11/2016 |
01/11/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
11 |
4 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED33225- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33225
|
|
31/10/2016 |
01/11/2016 |
01/11/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
11 |
12 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2013. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000004344
|
|
31/10/2016 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
Não se aplica |
585,17 |
11 |
13 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014.-MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000428824,00042
|
|
31/10/2016 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
Não se aplica |
5.791,64 |
11 |
14 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000030503
|
|
28/10/2016 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
Não se aplica |
358,65 |
11 |
18 |
12.510.074/0001-57 |
ATENA COM DE MOV LTDA ME |
Aquisição de 1 unid de ar condicionado para o CRPO FO, patrimoniado unid evaporadora 10800226778 e unid condensadora 10800226779. DANFE-sem item - 000001246
|
|
19/10/2016 |
03/11/2016 |
03/11/2016 |
Não se aplica |
4.700,00 |
11 |
36 |
21.873.370/0001-03 |
PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP |
PED32988 - Aquisição de monitor/TV de LED de 55”, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 43/2016. Nota Fiscal Sem Item - 546
|
|
31/10/2016 |
04/11/2016 |
04/11/2016 |
Não se aplica |
41.600,00 |
11 |
53 |
12.626.885/0001-18 |
LATINA COML EIRELI ME |
PED32814 - Aquisição de lâmpadas led, cfe. Pregão Eletrônico nº 53/15 DANFE-sem item-Outros Est - 1872
|
|
08/11/2016 |
08/11/2016 |
08/11/2016 |
Não se aplica |
5.088,00 |
11 |
54 |
12.047.912/0001-06 |
SOLUTION LICITACOES COM E SERVS EM VIDROS LTDA |
PED32953 - Aquisição de mola hidráulica de piso para portas, conforme Pregão Eletrônico nº 47/2016 DANFE-sem item - 012981384
|
|
08/11/2016 |
08/11/2016 |
08/11/2016 |
Não se aplica |
6.200,00 |
11 |
61 |
04.731.983/0001-97 |
DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI |
PED33032 - Aquisição de insumos para impressora XEROX PHASER 6350, cfe. Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 19/2016. (Item 1) Nota Fiscal Sem Item -
|
|
08/11/2016 |
09/11/2016 |
09/11/2016 |
Não se aplica |
13.420,00 |
11 |
62 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED33145 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de veículos (M). Requisição Adiantamento - 33145
|
|
03/10/2016 |
09/11/2016 |
09/11/2016 |
Não se aplica |
-3.921,00 |
11 |
63 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32610-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000207041
|
|
04/11/2016 |
09/11/2016 |
09/11/2016 |
Não se aplica |
106,97 |
11 |
68 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED33145 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33145
|
|
03/10/2016 |
09/11/2016 |
09/11/2016 |
Não se aplica |
-2.628,50 |
11 |
69 |
72.473.325/0001-00 |
ENECOM COML MERCANTIL LTDA |
Aquisição de fardamento para o efetivo CVMI MP. DANFE - 375
|
|
17/10/2016 |
09/11/2016 |
09/11/2016 |
Não se aplica |
168.299,15 |
11 |
73 |
07.978.004/0001-98 |
DENTAL MED EQUIP E MAT ODONT E HOSP LTDA |
PED32440 - Aquisição de produtos de consumo odontológico, cfe. Preg. El. nº 71/2016. Nota Fiscal Sem Item - 9880
|
|
08/11/2016 |
09/11/2016 |
09/11/2016 |
Não se aplica |
1.459,47 |
11 |
95 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000431200
|
|
08/11/2016 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
Não se aplica |
657,90 |
11 |
101 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED33174 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
10/10/2016 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
11 |
102 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33305 - Empenho/Liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 33305
|
|
08/11/2016 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
11 |
130 |
11.311.279/0001-40 |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
PED31954 - Liq. parcial a aquisição de livros de edição nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 05/2016. Outubro/16
|
|
08/11/2016 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
Não se aplica |
6.253,25 |
11 |
138 |
11.607.641/0001-25 |
RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI |
PED33030 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de RP - Pregão Eletrônico 40/16. DANFE-sem item - 1822
|
|
10/11/2016 |
11/11/2016 |
11/11/2016 |
Não se aplica |
135,00 |
11 |
139 |
23.334.784/0001-90 |
DIEGO RUPERTI ROCHA |
PED33030 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de RP - Preg. El. 40/16. DANFE-sem item - 402
|
|
10/11/2016 |
11/11/2016 |
11/11/2016 |
Não se aplica |
2.310,23 |
11 |
140 |
15.688.299/0001-96 |
ANDRECOR IND DE TINTAS LTDA ME |
PED33030 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 40/16. DANFE-sem item - 5435
|
|
10/11/2016 |
11/11/2016 |
11/11/2016 |
Não se aplica |
877,72 |
11 |
144 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED33319 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário de para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 33319
|
|
10/11/2016 |
11/11/2016 |
11/11/2016 |
Não se aplica |
1.500,00 |
11 |
146 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED33101-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL- OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
11/11/2016 |
14/11/2016 |
14/11/2016 |
Não se aplica |
1.824,32 |
11 |
147 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 04/2011. -MATERIAL-. NOVEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004349
|
|
08/11/2016 |
14/11/2016 |
14/11/2016 |
Não se aplica |
335,41 |
11 |
148 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED33309 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 33309
|
|
14/11/2016 |
14/11/2016 |
14/11/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
11 |
149 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 08/2012. -MATERIAL-. NOVEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004348
|
|
08/11/2016 |
14/11/2016 |
14/11/2016 |
Não se aplica |
1.465,55 |
11 |
150 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32610-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL- OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 0
|
|
11/11/2016 |
14/11/2016 |
14/11/2016 |
Não se aplica |
237,19 |
11 |
151 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 08/2012. -MATERIAL-. NOVEMBRO /2016 DANFE-sem item - 000004348
|
|
08/11/2016 |
14/11/2016 |
14/11/2016 |
Não se aplica |
3.232,87 |
11 |
160 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED33309 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33309
|
|
14/11/2016 |
14/11/2016 |
14/11/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
11 |
209 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014.-MATERIAL-. NOVEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000432493,0
|
|
17/11/2016 |
17/11/2016 |
17/11/2016 |
Não se aplica |
1.185,15 |
11 |
217 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2013.-MATERIAL-. NOVEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004354
|
|
17/11/2016 |
18/11/2016 |
18/11/2016 |
Não se aplica |
2.051,81 |
11 |
222 |
00.478.911/0001-29 |
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
Referente a aquisição de 4 unid de condicionador de ar para a BM. Patrimônio nº: 10800248277 ao 10800248280. DANFE-sem item-Outros Est - 8169
|
|
10/11/2016 |
18/11/2016 |
18/11/2016 |
Não se aplica |
6.972,00 |
11 |
223 |
00.478.911/0001-29 |
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA |
Referente a aquisição de 3 unid de condicionador de ar para a BM. Patrimônio nº: 10800248274 ao 10800248276. . DANFE-sem item-Outros Est - 8170
|
|
10/11/2016 |
18/11/2016 |
18/11/2016 |
Não se aplica |
20.550,00 |
11 |
224 |
07.696.901/0001-09 |
ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI |
PED32670 - Aquisição de componentes para manutenção de telefonia, cfe. Preg. El. nº 63/2016. (item 11.1) Nota Fiscal Sem Item - 012967321
|
|
17/11/2016 |
18/11/2016 |
18/11/2016 |
Não se aplica |
4.500,00 |
11 |
238 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED33168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 33
|
|
17/10/2016 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
Não se aplica |
-4.465,32 |
11 |
244 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED33168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33168
|
|
17/10/2016 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
Não se aplica |
-2.513,16 |
11 |
247 |
24.383.755/0001-80 |
M DE SOUSA DA SILVA ME |
PED32971 - Fornecimento e instalação de lixeira de ferro para a PJ de Barra do Ribeiro, cfe termo de Cot. El. 96/2016. Material Nota Fiscal Sem Item - 201618
|
|
18/11/2016 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
Não se aplica |
427,50 |
11 |
248 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33238- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento - 3
|
|
21/10/2016 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
Não se aplica |
-312,60 |
11 |
249 |
08.705.845/0001-94 |
PAN COML ELETRICA LTDA |
PED32670 - Aquisição de componentes para manutenção de telefonia, cfe. Preg. El. nº 63/2016. (itens 1.1, 2.1 e 3.1) Nota Fiscal Sem Item - 164
|
|
18/11/2016 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
Não se aplica |
8.845,00 |
11 |
257 |
08.598.101/0001-18 |
D VILA IND DE MOV E ESTOFADOS LTDA |
PED33208 - Aquisição de poltranas e sofás, cfe ata de RP, Preg. El. nº 67/2016. (1º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1336
|
|
18/11/2016 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
Não se aplica |
4.930,00 |
11 |
258 |
09.685.667/0001-40 |
BENTO OFFICE IND DE MOV LTDA |
Aquisição de 15 unid de armarios duas portas para o CMM. Patrimoniados sob nº 10800277881 ao 10800277895. DANFE-sem item - 1952
|
|
07/11/2016 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
Não se aplica |
7.090,65 |
11 |
259 |
08.335.448/0001-78 |
VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
Aquisição de 4 unid de quadros brancos para o CMM. Patrimoniados sob nº 10800248297 ao 10800248300. DANFE-sem item-Outros Est - 2889
|
|
07/11/2016 |
21/11/2016 |
21/11/2016 |
Não se aplica |
1.398,00 |
11 |
272 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM DISTRIBUICAO E SERVS LTDA |
PED32667 - Aquisição de componentes de tecnologia da informação e comunicação, conforme contrato UAJ 120/2016. Nota Fiscal Sem Item - 859
|
|
22/11/2016 |
22/11/2016 |
22/11/2016 |
Não se aplica |
3.600,00 |
11 |
275 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM DISTRIBUICAO E SERVS LTDA |
PED33210 - Aquisição de distribuidores HDMI, cabos HDMI, e suportes de TV 55”, cfe. termo de Cot. El. nº 108/16 Nota Fiscal Sem Item - 871
|
|
22/11/2016 |
22/11/2016 |
22/11/2016 |
Não se aplica |
496,00 |
11 |
276 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 04/2011.-MATERIAL-. NOVEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004355
|
|
22/11/2016 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
Não se aplica |
349,65 |
11 |
283 |
73.865.008/0001-94 |
E D AZAMBUJA & CIA LTDA |
PED33167 - Aquisição de pedestal para TV de LED de 55”, cfe. Ata de RP - Pregão Eletrônico 38/2016. Nota Fiscal Sem Item - 000004967
|
|
23/11/2016 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
Não se aplica |
7.943,20 |
11 |
286 |
14.050.075/0001-91 |
COML USUAL LTDA EPP |
PED33153 - Aquisição de bebedouros de mesa 110v/220v e purificadores de água 110v/220v, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 49/16. Nota Fiscal Se
|
|
23/11/2016 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
Não se aplica |
13.063,20 |
11 |
288 |
73.865.008/0001-94 |
E D AZAMBUJA & CIA LTDA |
PED33167 - Aquisição de tela de projeção, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 38/2016. Nota Fiscal Sem Item - 000004966
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23/11/2016 |
23/11/2016 |
23/11/2016 |
Não se aplica |
390,00 |
11 |
293 |
02.582.267/0001-60 |
NAYR CONFEC LTDA |
Aquisição de fardamento para o efetivo CVMI MP. DANFE - OUTROS ESTADOS - 4342
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28/10/2016 |
24/11/2016 |
24/11/2016 |
Não se aplica |
6.346,44 |
11 |
299 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33358 - Empenho/Liquidação para adiantamento de numerário para material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 33358
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25/11/2016 |
25/11/2016 |
25/11/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
11 |
308 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 04/2011.-MATERIAL-. NOVEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004361,0
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25/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
480,04 |
11 |
309 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED33101-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2013.-MATERIAL-. NOVEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004360,0
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25/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
627,12 |
11 |
315 |
21.692.639/0001-55 |
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
PED32816 - Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, cfe. Pregão Eletrônico 72/2016. Nota Fiscal Sem Item - 2133,2154
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28/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
3.342,10 |
11 |
316 |
05.804.684/0001-06 |
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA |
PED32816 - Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, cfe. Pregão Eletrônico 72/2016. Nota Fiscal Sem Item - 18668
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28/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
2.690,00 |
11 |
317 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED32816 - Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, cfe. Pregão Eletrônico 72/2016. Nota Fiscal Sem Item - 15373
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28/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
303,00 |
11 |
318 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED32978-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVS DE DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/2013. SETEMBRO/2016
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28/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
53.886,18 |
11 |
319 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED32978-CONTRATO PRESTAÇÃO SERVS DE DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/2013. OUTUBRO/2016
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28/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
53.987,93 |
11 |
320 |
95.121.927/0001-96 |
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA EPP |
PED33030 - Aquisição de materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 40/16. DANFE-sem item - 3288
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28/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
2.114,56 |
11 |
330 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED32816 - Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, cfe. Pregão Eletrônico 72/2016 Nota Fiscal Sem Item - 15374
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28/11/2016 |
28/11/2016 |
28/11/2016 |
Não se aplica |
2.740,00 |
11 |
332 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED33110 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 73/2015. 1º Termo Aditivo (4º Pedido). Nota Fiscal
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23/11/2016 |
29/11/2016 |
29/11/2016 |
Não se aplica |
131.970,00 |
11 |
333 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31976 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de RP - Preg. El. nº 73/2015. (2º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1539
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23/11/2016 |
29/11/2016 |
29/11/2016 |
Não se aplica |
39.500,00 |
11 |
336 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED32832-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. OUTUBRO/2016 Nota Fiscal Sem Item - 48806
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30/11/2016 |
30/11/2016 |
30/11/2016 |
Não se aplica |
3.019,03 |
11 |
337 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM DISTRIBUICAO E SERVS LTDA |
PED32667 - Aquisição de componentes de tecnologia da informação e comunicação, cfe. Preg. El. 59/2016. Nota Fiscal Sem Item - 877
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28/11/2016 |
30/11/2016 |
30/11/2016 |
Não se aplica |
9.408,00 |
11 |
342 |
05.684.135/0001-37 |
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA |
Aquisição de 70 unid de poltronas para o CMM. Patrimônio nº 10800291605 a 10800291674. DANFE-sem item - 000002121
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22/11/2016 |
30/11/2016 |
30/11/2016 |
Não se aplica |
35.919,80 |
11 |
343 |
08.598.101/0001-18 |
D VILA IND DE MOV E ESTOFADOS LTDA |
PED33208- Aquisição de poltranas e sofás, cfe ata de RP, Preg. El. nº 67/2016. (1º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1341
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28/11/2016 |
30/11/2016 |
30/11/2016 |
Não se aplica |
14.370,00 |
Fonte da informação: Ministério Público RS |
Data da última atualização: 03/07/2023 |