| 10 |
9 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32464-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014.-MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
03/10/2016 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
Não se aplica |
4.913,45 |
| 10 |
10 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32831-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014.-MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
03/10/2016 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
Não se aplica |
1.898,58 |
| 10 |
15 |
10.624.384/0001-77 |
FELIPE KROTH COSSETIN ME |
Aquis de 2 unid de condicionador de ar para o CRPO VRS, patrimônio evaporadora: 10800278874 e 10800278876, patrimônio condensadora: 10800278873 e 10800278875. D
|
|
08/09/2016 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
Não se aplica |
5.460,00 |
| 10 |
17 |
20.648.729/0001-86 |
TOCHETTO E FILIPPI LTDA ME |
PED32701- Liq. Total ref. a aquisição de ferramentas, cfe. termo de Cot. El. nº 69/2016. (Itens 4.1 e 7.1) Nota Fiscal Sem Item - 000000307
|
|
03/10/2016 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
Não se aplica |
375,00 |
| 10 |
18 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM E SERVS LTDA |
PED32920 - Liquidação total referente aquisição de baterias 18Ah para Nobreak, cfe. termo de Cot. El. nº 81/2016. DANFE-sem item - 804
|
|
26/09/2016 |
03/10/2016 |
03/10/2016 |
Não se aplica |
2.148,00 |
| 10 |
20 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED33145 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com conservação de veículos (M). Requisição Adiantamento - 33145
|
|
03/10/2016 |
04/10/2016 |
04/10/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 10 |
22 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED33145 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33145
|
|
03/10/2016 |
04/10/2016 |
04/10/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 10 |
23 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33128 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
28/09/2016 |
04/10/2016 |
04/10/2016 |
Não se aplica |
-710,61 |
| 10 |
26 |
89.054.050/0001-65 |
FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
PED32908 - Liquidação parcial referente aquisição de papel A4, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 10/2016. (2º pedido). Nota Fiscal Sem Item - 1176146
|
|
03/10/2016 |
05/10/2016 |
05/10/2016 |
Não se aplica |
119.825,57 |
| 10 |
27 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004315,0000
|
|
03/10/2016 |
05/10/2016 |
05/10/2016 |
Não se aplica |
5.392,28 |
| 10 |
28 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32935 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 32
|
|
31/08/2016 |
05/10/2016 |
05/10/2016 |
Não se aplica |
-4.965,00 |
| 10 |
31 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED32935 -Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 32935
|
|
31/08/2016 |
05/10/2016 |
05/10/2016 |
Não se aplica |
-2.538,00 |
| 10 |
35 |
04.731.983/0001-97 |
DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI |
PED32752 - Liq. total referente aquisição de insumos para impressora XEROX PHASER 6350, cfe. Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico nº 19/2016. (Item 2) N
|
|
04/10/2016 |
06/10/2016 |
06/10/2016 |
Não se aplica |
12.200,00 |
| 10 |
39 |
17.092.175/0001-79 |
PNEULOG COM DE PNEUMATICOS EIRELLI ME |
PED32922 - Liquidação total ref. aquisição de pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 57/2015. (Itens 9 e 12) DANFE-
|
|
04/10/2016 |
06/10/2016 |
06/10/2016 |
Não se aplica |
8.746,00 |
| 10 |
42 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31975 - Liq. parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de RP - Preg. El. nº 73/2015. (1º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1530
|
|
04/10/2016 |
06/10/2016 |
06/10/2016 |
Não se aplica |
10.170,00 |
| 10 |
43 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31976 - Liq. parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de RP - Preg. El. nº 73/2015. (2º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1531
|
|
04/10/2016 |
06/10/2016 |
06/10/2016 |
Não se aplica |
44.770,00 |
| 10 |
45 |
17.605.216/0001-83 |
EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME |
PED32828 - Liquidação total referente aquisição de produtos de consumo, cfe. termo de Cot. El. nº 77/2016 Nota Fiscal Sem Item - 2367
|
|
04/10/2016 |
06/10/2016 |
06/10/2016 |
Não se aplica |
444,00 |
| 10 |
47 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- SETEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004318,00000
|
|
04/10/2016 |
07/10/2016 |
07/10/2016 |
Não se aplica |
2.097,54 |
| 10 |
50 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED33100 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 33100
|
|
27/09/2016 |
07/10/2016 |
07/10/2016 |
Não se aplica |
-54,15 |
| 10 |
78 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32610-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL- SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
10/10/2016 |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
Não se aplica |
2.748,67 |
| 10 |
79 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32089-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL- SETEMBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
10/10/2016 |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
Não se aplica |
181,85 |
| 10 |
88 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED33174 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
10/10/2016 |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 10 |
124 |
87.138.145/0001-31 |
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA |
PED32829 - Liq. Parcial ref. a aquisição de cartucho toner Lexmark 12A8425, para impressora T430, cfe. Ata de RP, Preg.El. 23/2016. (2º pedido e Aditivo) Nota F
|
|
11/10/2016 |
11/10/2016 |
11/10/2016 |
Não se aplica |
49.312,00 |
| 10 |
138 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED33192 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 33192
|
|
13/10/2016 |
13/10/2016 |
13/10/2016 |
Não se aplica |
6.012,00 |
| 10 |
141 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-PAGTO. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL-. SETEMBRO/2016 DANFE-sem item - 000004321,000004322
|
|
11/10/2016 |
13/10/2016 |
13/10/2016 |
Não se aplica |
6.171,23 |
| 10 |
148 |
05.684.135/0001-37 |
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA |
PED32902 - Liq. Total ref. a aquisição de colunas a gás para cadeiras giratórias, cfe. termo de Cot. El. nº 85/2016 Nota Fiscal Sem Item - 2078
|
|
11/10/2016 |
13/10/2016 |
13/10/2016 |
Não se aplica |
6.620,00 |
| 10 |
149 |
01.610.517/0014-80 |
INGERSOLL RAND I C S AR COND COMP REFRIG LTDA |
PED32866 - Liquidação total referente aquisição da peça de reposição (serpentina chiller) para ar condicionado central instalado na sede Institucional. Nota Fis
|
|
10/10/2016 |
13/10/2016 |
13/10/2016 |
Não se aplica |
5.026,69 |
| 10 |
153 |
15.147.084/0001-68 |
SEELK LTDA ME |
PED31944 - Liquidação parcial referente aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes cfe. Pregão Eletrônico nº 61/2015. DANFE-sem item-Outros Est - 130
|
|
13/10/2016 |
14/10/2016 |
14/10/2016 |
Não se aplica |
1.393,43 |
| 10 |
165 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32610-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/2015.-MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
14/10/2016 |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
Não se aplica |
1.878,15 |
| 10 |
166 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED33168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 33
|
|
17/10/2016 |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 10 |
167 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED32113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/2015.-MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item -
|
|
14/10/2016 |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
Não se aplica |
688,69 |
| 10 |
168 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32831-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000426992
|
|
17/10/2016 |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
Não se aplica |
63,59 |
| 10 |
184 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED33168 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33168
|
|
17/10/2016 |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 10 |
185 |
13.014.203/0001-89 |
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP |
PED32791 - Liquidação total referente aquisição de Materiais Elétricos diversos ref. a Ata de Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº46/2015. DANFE-sem item -
|
|
13/10/2016 |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
Não se aplica |
3.516,50 |
| 10 |
195 |
18.149.211/0001-56 |
LEUCOTRON EQUIP LTDA |
PED31818 - Aquisição de 3 centrais telefônicas, cfe. Pregão eletrônico 93/14. 60% do Aditivo no recebimento provisório. Nota Fiscal Sem Item - 109642,109643,109
|
|
13/10/2016 |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
Não se aplica |
38.380,49 |
| 10 |
196 |
73.865.008/0001-94 |
E D AZAMBUJA & CIA LTDA |
PED32988 - Liquidação total referente aquisição de pedestal para TV de LED, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 38/2016. DANFE-sem item - 000004892
|
|
13/10/2016 |
17/10/2016 |
17/10/2016 |
Não se aplica |
9.929,00 |
| 10 |
215 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED33020 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
13/09/2016 |
19/10/2016 |
19/10/2016 |
Não se aplica |
-477,35 |
| 10 |
225 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED32610-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-OUTUBRO DANFE-sem item - 000206865
|
|
20/10/2016 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
Não se aplica |
29,02 |
| 10 |
226 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000004330,000004331,0000043
|
|
20/10/2016 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
Não se aplica |
2.572,39 |
| 10 |
227 |
20.122.244/0001-54 |
LUDA PNEUS LTDA ME |
PED33036 - Pneus para reposição de estoques cfe. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 57/2015. (Itens 14 e 15) DANFE-sem item - 000003306
|
|
20/10/2016 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
Não se aplica |
4.300,00 |
| 10 |
228 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED33069- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 330
|
|
19/09/2016 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
Não se aplica |
-495,65 |
| 10 |
234 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED33069- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 33069
|
|
19/09/2016 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
Não se aplica |
-2.474,13 |
| 10 |
236 |
24.383.755/0001-80 |
M DE SOUSA DA SILVA ME |
PED32150 - Fornecimento e instalação de guarda-corpos em ferro, para o prédio das PJ de Santo Antônio da Patrulha, cfe. Preg. El. nº37/16. Material Nota Fiscal
|
|
20/10/2016 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
Não se aplica |
4.600,00 |
| 10 |
237 |
23.268.984/0001-91 |
INOVAR AR CONDICIONADO EIRELI ME |
PED33023 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº48/2016. DANFE-sem item-Outros Est - 009
|
|
20/10/2016 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
Não se aplica |
5.600,00 |
| 10 |
238 |
23.588.621/0001-33 |
VITOR DIOGO WENDLING |
PED33023 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split, cfe. Ata de RP, Preg. El. nº48/2016. DANFE-sem item - 33,34,35,36,37,38,39
|
|
20/10/2016 |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
Não se aplica |
31.890,00 |
| 10 |
249 |
21.692.639/0001-55 |
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
PED33049 - Aquisição de papel toalha interfolhado cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 58/2016. Nota Fiscal Sem Item - 1872
|
|
20/10/2016 |
21/10/2016 |
21/10/2016 |
Não se aplica |
7.920,00 |
| 10 |
251 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33084 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
19/09/2016 |
21/10/2016 |
21/10/2016 |
Não se aplica |
-1.016,00 |
| 10 |
259 |
03.328.413/0001-98 |
LEXBEMARK COM LTDA |
PED32747 - Aquisição de insumos para impressora plotter, cfe. termo de Cot. El. 70/2016. Nota Fiscal Sem Item - 13725
|
|
21/10/2016 |
24/10/2016 |
24/10/2016 |
Não se aplica |
3.460,00 |
| 10 |
262 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000004333,000004334
|
|
21/10/2016 |
24/10/2016 |
24/10/2016 |
Não se aplica |
2.099,07 |
| 10 |
263 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED27113-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS(ÔNIBUS VOLVO B12). PREGÃO 05/2012.-MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem i
|
|
20/10/2016 |
24/10/2016 |
24/10/2016 |
Não se aplica |
158,59 |
| 10 |
264 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED28583-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS(ÔNIBUS VOLVO B12). PREGÃO 05/2012.-MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem i
|
|
20/10/2016 |
24/10/2016 |
24/10/2016 |
Não se aplica |
4.408,46 |
| 10 |
265 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED27696-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS(ÔNIBUS VOLVO B12). PREGÃO 05/2012.-MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem i
|
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20/10/2016 |
24/10/2016 |
24/10/2016 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 10 |
275 |
07.960.236/0001-19 |
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA |
PED33048 - Aquisição de fones de ouvido cfe. Ata de RP, Preg. El. nº 57/2016. (1º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 4452
|
|
21/10/2016 |
24/10/2016 |
24/10/2016 |
Não se aplica |
1.683,00 |
| 10 |
281 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED33238- Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis Requisição Adiantamento - 3
|
|
21/10/2016 |
25/10/2016 |
25/10/2016 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 10 |
285 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED33123 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 33123
|
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28/09/2016 |
26/10/2016 |
26/10/2016 |
Não se aplica |
-408,30 |
| 10 |
299 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED32831-CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2014. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000428118
|
|
25/10/2016 |
27/10/2016 |
27/10/2016 |
Não se aplica |
76,95 |
| 10 |
304 |
08.912.747/0001-28 |
ITIELL CONSTR LTDA ME |
PED32567 - Serviço de manutenção parcial das PJ de Antônio Prado, Cot. El. nº 48/2016. (Material) Nota Fiscal Sem Item - 107
|
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27/10/2016 |
27/10/2016 |
27/10/2016 |
Não se aplica |
5.795,04 |
| 10 |
305 |
08.912.747/0001-28 |
ITIELL CONSTR LTDA ME |
PED32945 - Serviço de manutenção parcial das PJ de Antônio Prado, Cot. El. nº 48/2016. (material). Aditivo Nota Fiscal Sem Item - 107
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27/10/2016 |
27/10/2016 |
27/10/2016 |
Não se aplica |
486,63 |
| 10 |
325 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31975 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de RP - Preg. El. nº 73/2015. (1º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1534
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27/10/2016 |
28/10/2016 |
28/10/2016 |
Não se aplica |
20.910,00 |
| 10 |
326 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31984 - Liq. parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de RP - Preg. El. nº 73/2015. (3º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1537,1538
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27/10/2016 |
28/10/2016 |
28/10/2016 |
Não se aplica |
100.000,00 |
| 10 |
327 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED31976 - Aquisição de mobiliário ergonômico padrão - cfe. Ata de RP - Preg. El. nº 73/2015. (2º Pedido) Nota Fiscal Sem Item - 1535,1536,1537,1538
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27/10/2016 |
28/10/2016 |
28/10/2016 |
Não se aplica |
289.970,00 |
| 10 |
337 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/2013. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000004341
|
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28/10/2016 |
31/10/2016 |
31/10/2016 |
Não se aplica |
249,24 |
| 10 |
338 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 02/2013. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000004343
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28/10/2016 |
31/10/2016 |
31/10/2016 |
Não se aplica |
2.252,06 |
| 10 |
339 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED32831-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 04/2011. -MATERIAL-. OUTUBRO/2016 DANFE-sem item - 000004342
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28/10/2016 |
31/10/2016 |
31/10/2016 |
Não se aplica |
217,05 |
| 10 |
346 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED32832-CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP.-PORTO ALEGRE. SETEMBRO/2016 Nota Fiscal Sem Item - 47743
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27/10/2016 |
31/10/2016 |
31/10/2016 |
Não se aplica |
2.688,52 |
| 10 |
347 |
11.192.771/0001-44 |
DETECSUL IND ELETRONICA LTDA |
PED32871 - Aquisição de detector de metal portátil, cfe. termo de Cot. El. nº90/2016. Nota Fiscal Sem Item - 1200
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31/10/2016 |
31/10/2016 |
31/10/2016 |
Não se aplica |
329,00 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
