8 |
6 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31334 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos (M). Requisição Adiantamento
|
|
30/07/2015 |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
8 |
8 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED31161 - Liquidação parcial referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fisc
|
|
30/07/2015 |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
Não se aplica |
6.500,00 |
8 |
9 |
01.593.150/0001-19 |
BENTOPEL DISTRIB DE PAPEIS LTDA ME |
PED31262 - Liq. total ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
30/07/2015 |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
Não se aplica |
6.500,00 |
8 |
10 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31334 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31334
|
|
30/07/2015 |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
8 |
15 |
92.823.764/0001-03 |
DIRCEU LONGO & CIA LTDA |
PED31027 - Liquidação total referente aquisição de fornos de microondas, conforme cotação eletrônica de preços 49/2015. Nota Fiscal Sem Item - 5762
|
|
30/07/2015 |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
Não se aplica |
1.717,50 |
8 |
25 |
89.848.543/0292-30 |
LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS |
PED30953 - Liq. parcial ref. aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo ”janela”, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 09/14. Nota Fis
|
|
31/07/2015 |
04/08/2015 |
04/08/2015 |
Não se aplica |
1.740,00 |
8 |
26 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED31230 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 31230
|
|
01/07/2015 |
04/08/2015 |
04/08/2015 |
Não se aplica |
-130,20 |
8 |
31 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31375 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
31/07/2015 |
05/08/2015 |
05/08/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
8 |
32 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31239 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
02/07/2015 |
05/08/2015 |
05/08/2015 |
Não se aplica |
-850,00 |
8 |
44 |
07.045.994/0001-01 |
ROSILENE TONATTO SPAZZINI |
PED30398 - Liq. total referente aquisição de 22 (vinte e dois) jalecos, sendo 20 (vinte) de manga curta e 02 (dois) manga longa, cfe C.E.P nº 41/2015. Nota Fisc
|
|
31/07/2015 |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
Não se aplica |
814,00 |
8 |
45 |
16.628.132/0001-00 |
LICITEC TECNOLOGIA LTDA |
PED30292 - Liquidação total referente aquisição de 2 (dois) aparelhos de televisão 55” polegadas, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2015. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
04/08/2015 |
07/08/2015 |
07/08/2015 |
Não se aplica |
7.700,00 |
8 |
72 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30205-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/14. JULHO/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 00034
|
|
04/08/2015 |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
Não se aplica |
1.306,11 |
8 |
77 |
89.848.543/0292-30 |
LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS |
PED30953-Liquidação parcial referente aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo ”janela”, conforme Ata de Registro de Preços do Preg. Eletrônico 09/14.
|
|
31/07/2015 |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
Não se aplica |
23.702,00 |
8 |
105 |
15.424.720/0001-51 |
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS |
PED30188 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2015. Nota Fiscal Sem It
|
|
10/08/2015 |
10/08/2015 |
10/08/2015 |
Não se aplica |
3.380,78 |
8 |
108 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
29/06/2015 |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
Não se aplica |
-4.322,02 |
8 |
111 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31130
|
|
29/06/2015 |
11/08/2015 |
11/08/2015 |
Não se aplica |
-2.035,38 |
8 |
115 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.PREGÃO 01/15. JULHO/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000015
|
|
05/08/2015 |
12/08/2015 |
12/08/2015 |
Não se aplica |
383,27 |
8 |
117 |
87.138.145/0001-31 |
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA |
PED30801 - Liquidação total referente aquisição de componentes para impressoras Lexmark, conforme Pregão Eletrônico nº 25/15. Nota Fiscal Sem Item - 000025016
|
|
06/08/2015 |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
Não se aplica |
12.550,00 |
8 |
118 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
03/07/2015 |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
Não se aplica |
-4.004,09 |
8 |
121 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31131
|
|
03/07/2015 |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
Não se aplica |
-2.670,04 |
8 |
122 |
08.718.647/0001-65 |
CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA |
PED30782 - Liq. total ref. aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, cfe P.E. nº 22/15. Nota Fis
|
|
06/08/2015 |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
Não se aplica |
4.100,00 |
8 |
123 |
07.940.946/0001-87 |
COPY INFO COM DE MAQ E SUPRIMENTOS LTDA |
PED30782 - Liq. total ref. a aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unid. Equipamentos, cfe.Pregão Eletrônico nº 22/15
|
|
05/08/2015 |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
Não se aplica |
9.040,00 |
8 |
124 |
07.838.200/0001-67 |
RRL COM E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA |
PED30782 - Liq. total ref. aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, cfe P.E. nº 22/15. Nota Fis
|
|
06/08/2015 |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
Não se aplica |
621,00 |
8 |
131 |
17.995.224/0001-83 |
DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI ME |
PED31027 - Liquidação total referente aquisição de fornos de microondas, conforme cotação eletrônica de preços 49/2015. Nota Fiscal Sem Item - 117
|
|
10/08/2015 |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
Não se aplica |
4.140,00 |
8 |
135 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31335 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
06/08/2015 |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
8 |
137 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31335 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31335
|
|
06/08/2015 |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
8 |
139 |
89.154.819/0001-17 |
REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
PED31221 - Liquidação total referente aquisição de movimentadores de portão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 33/14. DANFE-sem item -
|
|
06/08/2015 |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
Não se aplica |
4.600,00 |
8 |
146 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. AGOSTO/15. PREGÃOE 01/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000
|
|
10/08/2015 |
17/08/2015 |
17/08/2015 |
Não se aplica |
422,56 |
8 |
165 |
07.511.067/0001-30 |
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA ME |
PED30770 - Liquidação total ref. a aquisição de filtros de linha tipo régua, conforme Pregão Eletrônico nº 21/15. Nota Fiscal Sem Item - 000001272
|
|
06/08/2015 |
17/08/2015 |
17/08/2015 |
Não se aplica |
10.836,00 |
8 |
175 |
07.696.901/0001-09 |
ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI |
PED31186 - Liquidação total ref. aquisição de 400 aparelhos telefônicos analógicos de mesa, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 55/14. No
|
|
10/08/2015 |
18/08/2015 |
18/08/2015 |
Não se aplica |
16.000,00 |
8 |
186 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED26773-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. AGOSTO/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000003577,00000357
|
|
19/08/2015 |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
Não se aplica |
1.967,73 |
8 |
187 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30344-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. AGOSTO/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000003577,00000357
|
|
19/08/2015 |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
Não se aplica |
1.215,60 |
8 |
188 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30345-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. AGOSTO/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000003584,00000358
|
|
19/08/2015 |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
Não se aplica |
700,60 |
8 |
195 |
03.133.735/0001-81 |
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA |
PED31273 -Liq. total p/ pgto 1ª parc. da ref. predial parc. no prédio da PJ Militar, sito Rua André Belo, 72 em POA, cfe Conv. 13/15. 1º Termo Aditivo -Material
|
|
19/08/2015 |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
Não se aplica |
102,59 |
8 |
196 |
03.133.735/0001-81 |
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA |
PED30691 - Liq. Total para pgto 1ª parcela da reforma predial parcial no prédio da PJ Militar, sito Rua André Belo, 72 em POA, cfe Convite 13/15. MATERIAL. Nota
|
|
19/08/2015 |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
Não se aplica |
12.479,78 |
8 |
197 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31461 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas de materiais para manutenção de equipamentos. Requisição Adiantamento -
|
|
19/08/2015 |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
Não se aplica |
6.900,00 |
8 |
198 |
02.604.236/0001-62 |
LAYOUT MOV PARA ESCRITORIO LTDA |
PED31252 - Liq. Total referente a aquisição de 100 cadeiras fixas, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico nº 17/2015 Nota Fiscal Sem Item - 00000288
|
|
18/08/2015 |
19/08/2015 |
19/08/2015 |
Não se aplica |
16.000,00 |
8 |
212 |
07.511.067/0001-30 |
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA ME |
PED30782 - Liq. total ref. aquisição de (pilhas) componentes para informática para equipar a bancada de consertos da UEQ, cfe. Pregão Eletrônico nº 22/15 Nota F
|
|
18/08/2015 |
20/08/2015 |
20/08/2015 |
Não se aplica |
150,00 |
8 |
226 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30205-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/AGOSTO 2015. -MATERIAL- DANFE-sem item - 349923,350
|
|
21/08/2015 |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
Não se aplica |
464,96 |
8 |
232 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED31447 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
20/08/2015 |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
8 |
233 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED31319 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
20/07/2015 |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
Não se aplica |
-1.052,00 |
8 |
234 |
61.499.281/0001-63 |
DORMA SISTEMAS CONTRLS P/PORTAS LTDA |
PED30019 - Liq. total referente ao material para reparo na porta automática da entrada principal do prédio da Sede Institucional do MPRS. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
14/08/2015 |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
Não se aplica |
1.816,00 |
8 |
238 |
22.229.458/0001-50 |
MUNDO ON COM DE ELETRONICOS LTDA ME |
PED31052 - Liquidação total referente a aquisição de monitor/TV de LED 55”, conforme Cotação Eletrônica nº 53/2015. Nota Fiscal Sem Item - 000000063
|
|
18/08/2015 |
21/08/2015 |
21/08/2015 |
Não se aplica |
3.900,00 |
8 |
243 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED22879-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. AGOSTO 2015. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000351154
|
|
21/08/2015 |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
Não se aplica |
650,34 |
8 |
244 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30205-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. AGOSTO 2015. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000351154
|
|
21/08/2015 |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
Não se aplica |
322,39 |
8 |
252 |
92.823.764/0001-03 |
DIRCEU LONGO & CIA LTDA |
PED31052 - Liquidação total para aquisição de pedestal para televisão de LED 55, conforme Cotação Eletrônica nº 53/2015. Nota Fiscal Sem Item - 5806
|
|
19/08/2015 |
24/08/2015 |
24/08/2015 |
Não se aplica |
800,00 |
8 |
273 |
08.149.396/0001-45 |
DESIGN RICARDENSE IND DE MOV LTDA |
PED30749 - Liq. Total ref. a aquisição de quadros magnéticos brancos, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 30/2015 Nota Fiscal Sem Item - 000000718
|
|
24/08/2015 |
27/08/2015 |
27/08/2015 |
Não se aplica |
5.120,00 |
8 |
287 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liquidação Parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13 Nota Fiscal Sem
|
|
25/08/2015 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
Não se aplica |
128.474,55 |
8 |
288 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30167 - Liq. Parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Reg. de Preços nº96/13. Aditivo Nota Fiscal Sem Item - 1466
|
|
25/08/2015 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
Não se aplica |
22.828,82 |
8 |
289 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/15. AGOSTO/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 0000
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27/08/2015 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
Não se aplica |
383,27 |
8 |
290 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED22879-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 06/14. AGOSTO/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 0003
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27/08/2015 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
Não se aplica |
1.566,91 |
8 |
294 |
87.174.991/0001-07 |
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA |
PED31161- Liq. Total ref a aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal Sem Item -
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26/08/2015 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
Não se aplica |
175,00 |
8 |
295 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED30366-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). JULHO/2015. Nota Fiscal Sem Item - 0034660
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18/08/2015 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
Não se aplica |
5.405,48 |
8 |
296 |
04.986.308/0001-09 |
VINICIUS DE SOUZA |
PED30671 - Liq. parcial ref. a aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes, conforme Ata de Reg. de Preços do Pregão Eletrônico nº 51/14. DANFE-sem ite
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19/08/2015 |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
Não se aplica |
354,08 |
Fonte da informação: Ministério Público RS |
Data da última atualização: 03/07/2023 |