Fornecimento de Bens - Julho/2015

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
7 4 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
29/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 Não se aplica 5.000,00
7 5 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃOP 06/14.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000
30/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 Não se aplica 2.336,56
7 6 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃOP 06/14.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000
30/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 Não se aplica 350,02
7 11 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31130
29/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 Não se aplica 3.000,00
7 13 02.747.702/0004-01 AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT PED30556 - Liquidação total referente fornecimento de peças de NOBREAK, instalado no prédio sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nota Fiscal Sem Ite
25/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 Não se aplica 43.197,00
7 14 20.042.624/0001-89 DISTRIB PHENIX LTDA ME PED30981 - Liquidação total referente aquisição de extintores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 23/14. DANFE-sem item - 007996297
29/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 Não se aplica 330,00
7 15 000.000.000-00 LARISA MACHADO DIAS PED31230 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 31230
01/07/2015 01/07/2015 01/07/2015 Não se aplica 1.500,00
7 17 20.042.624/0001-89 DISTRIB PHENIX LTDA ME PED30981 - Liquidação total referente aquisição de extintores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 23/14. DANFE-sem item - 007996438
29/06/2015 01/07/2015 01/07/2015 Não se aplica 3.366,00
7 20 08.471.046/0001-09 DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA PED29502 - Liquidação total ref. aquisição de dispensadores para papel higiênico em rolos de 300 metros, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 31/2015. Nota
30/06/2015 02/07/2015 02/07/2015 Não se aplica 1.065,00
7 37 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO PED31239 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
02/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 Não se aplica 2.000,00
7 38 000.000.000-00 CAROLINA DA SILVA MELLO PED31112 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
02/06/2015 06/07/2015 06/07/2015 Não se aplica -2.000,00
7 45 000.000.000-00 MICHEL CORREA MURAD PED30951 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com mobiliário em geral. Requisição Adiantamento - 30951
27/04/2015 06/07/2015 06/07/2015 Não se aplica -1.420,00
7 46 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PED30167 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Aditivo. Nota Fiscal S
01/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 Não se aplica 5.796,00
7 47 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PED28852 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
01/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 Não se aplica 8.652,60
7 48 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PED30165 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
01/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 Não se aplica 147.256,52
7 51 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED30712-PAGTO. REF.CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFIC. P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13.MARÇO a MAIO 2015
02/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 Não se aplica 30.000,00
7 52 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED30366-PAGTO. REF.CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFIC. P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13.MARÇO a MAIO 2015
02/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 Não se aplica 16.558,59
7 53 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED31071-PAGTO. REF.CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFIC. P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13.MARÇO a MAIO 2015
02/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 Não se aplica 47.954,04
7 54 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED30541-PAGTO. REF.CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFIC. P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13.MARÇO a MAIO 2015
02/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 Não se aplica 50.000,00
7 75 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
01/06/2015 09/07/2015 09/07/2015 Não se aplica -4.847,05
7 77 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31039
01/06/2015 09/07/2015 09/07/2015 Não se aplica -2.460,06
7 110 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -MATERIAL- DANFE-sem item - 3519,3521,3522,35
03/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 Não se aplica 2.082,88
7 111 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
03/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 Não se aplica 5.000,00
7 112 02.847.681/0007-49 DRSUL VEICULOS LTDA PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃOP 01/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000
03/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 Não se aplica 546,33
7 120 000.000.000-00 PAULO RENATO DOS SANTOS PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31131
03/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 Não se aplica 3.000,00
7 154 15.424.720/0001-51 BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS PED30188 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2015. Nota Fiscal Sem It
07/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 Não se aplica 84,61
7 155 15.424.720/0001-51 BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS PED30188 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2015. Nota Fiscal Sem It
07/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 Não se aplica 14.062,25
7 163 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. MAIO/JUNHO 2015. -MATERIAL- DANFE-sem item - 3520,3523
07/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 Não se aplica 785,03
7 164 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000343036,0003432
03/07/2015 13/07/2015 13/07/2015 Não se aplica 1.748,62
7 221 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000344266
15/07/2015 17/07/2015 17/07/2015 Não se aplica 845,66
7 228 08.471.046/0001-09 DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA PED31161 - Liquidação parcial referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fisc
20/07/2015 20/07/2015 20/07/2015 Não se aplica 58,50
7 233 08.471.046/0001-09 DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA PED31161 - Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal
20/07/2015 20/07/2015 20/07/2015 Não se aplica 9.745,00
7 236 02.847.681/0007-49 DRSUL VEICULOS LTDA PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000014861
21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 Não se aplica 383,27
7 237 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000345351
21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 Não se aplica 5.731,90
7 238 88.320.957/0001-66 BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA PED26773-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000345339,000345350,
21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 Não se aplica 996,84
7 244 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG PED31319 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
20/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 Não se aplica 2.000,00
7 247 89.054.050/0001-65 FABESUL DISTRIB LTDA PED31159 - Liquidação parcial referente aquisição de papel A4, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 105/14. Nota Fiscal Sem Item - 997413
20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 Não se aplica 95.090,75
7 255 11.514.554/0001-23 RR VISION COML LTDA PED30770 - Liquidação total referente aquisição de adaptadores para tomadas, conforme Pregão Eletrônico nº 21/15. Nota Fiscal Sem Item - 000000854
20/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 Não se aplica 2.052,00
7 258 000.000.000-00 ANGELA SUSANEI VEIGA PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
11/06/2015 23/07/2015 23/07/2015 Não se aplica -4.551,85
7 259 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED26773-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000003558,000003559,
21/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 Não se aplica 5.609,55
7 264 000.000.000-00 ANGELA SUSANEI VEIGA PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31129
11/06/2015 23/07/2015 23/07/2015 Não se aplica -2.571,96
7 266 13.499.195/0001-08 SARAIVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA PED30661 - Liq. total ref. fornecimento e instalação de gradil de ferro e de grades de ferro para proteção de duas janelas da PJ de Vacaria. PE 13/15. Material.
23/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 Não se aplica 16.300,00
7 267 05.102.155/0001-52 AAC AR CONDICIONADO LTDA PED30953 - Liq. total referente aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo ”janela”, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 09/14. Nota
15/07/2015 23/07/2015 23/07/2015 Não se aplica 34.500,00
7 273 02.847.681/0007-49 DRSUL VEICULOS LTDA PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15. PREGÃO 01/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 00001
23/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 Não se aplica 377,04
7 278 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
18/06/2015 24/07/2015 24/07/2015 Não se aplica -2.000,00
7 279 04.986.308/0001-09 VINICIUS DE SOUZA PED30671 – Liquidação parcial referente aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 51/14.
23/07/2015 24/07/2015 24/07/2015 Não se aplica 55,17
7 288 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED31071-PAGTO. REF. CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/FROTA DO MP,POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO.JUN/15. PE 08/13
24/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 Não se aplica 45.888,48
7 291 20.033.849/0001-79 ELECTRON COM DE MATS ELETRIC E ELETRON EIRELI PED30770 - Liquidação total referente aquisição de extensões elétricas, conforme Pregão Eletrônico nº 21/15. Nota Fiscal Sem Item - 008327583
24/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 Não se aplica 7.734,00
7 292 01.760.078/0001-77 ATACADAO DAS BATERIAS LTDA PED31237 - Liquidação total referente aquisição de baterias destinadas a nobreaks de centrais telefônicas e equipamentos de maior porte, cfe, P.E nº 19/2015. No
24/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 Não se aplica 4.800,00
7 302 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PED30167 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Aditivo. Nota Fiscal S
24/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 Não se aplica 3.463,97
7 303 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PED30165 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
24/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 Não se aplica 29.114,55
7 309 03.133.735/0001-81 ALFA SUL ENGENHARIA LTDA PED31200 - Liq. total ref. prestação de serviços de desentupimento e limpeza de caixas pluviais e de tubulações no prédio sede da PJ de Jaguari. MATERIAL. Nota
28/07/2015 28/07/2015 28/07/2015 Não se aplica 2.500,00
7 317 84.916.683/0001-11 ELEKTROTECH COML E IND EIRELI ME PED30782 - Liq. total ref. aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, cfe P.E. nº 22/15. Nota Fis
28/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 Não se aplica 5.000,00
7 318 07.250.898/0001-03 ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA PED30782 - Liq. total referente aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, cfe P.E nº 22/15. Nota
28/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 Não se aplica 1.633,20
7 319 13.014.203/0001-89 MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP PED30862 - Liquidação total referente aquisição de adaptadores para tomadas e fita isolante, conforme Pregão Eletrônico nº 27/15. DANFE-sem item - 008363341
28/07/2015 29/07/2015 29/07/2015 Não se aplica 1.382,00
7 327 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PED30366-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP-PORTO ALEGRE. JUNHO/2015. Nota Fiscal Sem Item - 0034149
28/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 Não se aplica 4.968,02
7 328 13.712.892/0001-03 H J ANTONIO ME PED30957 - Liquidação total referente aquisição de serra circular, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 37/2015. DANFE-sem item - 129
28/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 Não se aplica 630,00
7 332 000.000.000-00 LARISA MACHADO DIAS PED31369 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 31369
30/07/2015 30/07/2015 30/07/2015 Não se aplica 1.000,00
7 346 00.088.664/0001-54 DZL DISTRIB ZANATA LTDA PED31262 - Liquidação total referente aquisição de garrafas térmicas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. Nota Fiscal Sem Item - 2
28/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 Não se aplica 4.899,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023