7 |
4 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
29/06/2015 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
7 |
5 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃOP 06/14.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000
|
|
30/06/2015 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
Não se aplica |
2.336,56 |
7 |
6 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃOP 06/14.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000
|
|
30/06/2015 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
Não se aplica |
350,02 |
7 |
11 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31130 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31130
|
|
29/06/2015 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
7 |
13 |
02.747.702/0004-01 |
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT |
PED30556 - Liquidação total referente fornecimento de peças de NOBREAK, instalado no prédio sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
25/06/2015 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
Não se aplica |
43.197,00 |
7 |
14 |
20.042.624/0001-89 |
DISTRIB PHENIX LTDA ME |
PED30981 - Liquidação total referente aquisição de extintores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 23/14. DANFE-sem item - 007996297
|
|
29/06/2015 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
Não se aplica |
330,00 |
7 |
15 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED31230 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 31230
|
|
01/07/2015 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
Não se aplica |
1.500,00 |
7 |
17 |
20.042.624/0001-89 |
DISTRIB PHENIX LTDA ME |
PED30981 - Liquidação total referente aquisição de extintores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 23/14. DANFE-sem item - 007996438
|
|
29/06/2015 |
01/07/2015 |
01/07/2015 |
Não se aplica |
3.366,00 |
7 |
20 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED29502 - Liquidação total ref. aquisição de dispensadores para papel higiênico em rolos de 300 metros, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 31/2015. Nota
|
|
30/06/2015 |
02/07/2015 |
02/07/2015 |
Não se aplica |
1.065,00 |
7 |
37 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31239 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
02/07/2015 |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
7 |
38 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31112 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
02/06/2015 |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
7 |
45 |
000.000.000-00 |
MICHEL CORREA MURAD |
PED30951 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com mobiliário em geral. Requisição Adiantamento - 30951
|
|
27/04/2015 |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
Não se aplica |
-1.420,00 |
7 |
46 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30167 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Aditivo. Nota Fiscal S
|
|
01/07/2015 |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
Não se aplica |
5.796,00 |
7 |
47 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28852 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
01/07/2015 |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
Não se aplica |
8.652,60 |
7 |
48 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
01/07/2015 |
06/07/2015 |
06/07/2015 |
Não se aplica |
147.256,52 |
7 |
51 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED30712-PAGTO. REF.CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFIC. P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13.MARÇO a MAIO 2015
|
|
02/07/2015 |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
Não se aplica |
30.000,00 |
7 |
52 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED30366-PAGTO. REF.CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFIC. P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13.MARÇO a MAIO 2015
|
|
02/07/2015 |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
Não se aplica |
16.558,59 |
7 |
53 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31071-PAGTO. REF.CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFIC. P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13.MARÇO a MAIO 2015
|
|
02/07/2015 |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
Não se aplica |
47.954,04 |
7 |
54 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED30541-PAGTO. REF.CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFIC. P/FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13.MARÇO a MAIO 2015
|
|
02/07/2015 |
07/07/2015 |
07/07/2015 |
Não se aplica |
50.000,00 |
7 |
75 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
01/06/2015 |
09/07/2015 |
09/07/2015 |
Não se aplica |
-4.847,05 |
7 |
77 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31039
|
|
01/06/2015 |
09/07/2015 |
09/07/2015 |
Não se aplica |
-2.460,06 |
7 |
110 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -MATERIAL- DANFE-sem item - 3519,3521,3522,35
|
|
03/07/2015 |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
Não se aplica |
2.082,88 |
7 |
111 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
03/07/2015 |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
7 |
112 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃOP 01/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000
|
|
03/07/2015 |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
Não se aplica |
546,33 |
7 |
120 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31131 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31131
|
|
03/07/2015 |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
7 |
154 |
15.424.720/0001-51 |
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS |
PED30188 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2015. Nota Fiscal Sem It
|
|
07/07/2015 |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
Não se aplica |
84,61 |
7 |
155 |
15.424.720/0001-51 |
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS |
PED30188 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2015. Nota Fiscal Sem It
|
|
07/07/2015 |
10/07/2015 |
10/07/2015 |
Não se aplica |
14.062,25 |
7 |
163 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. MAIO/JUNHO 2015. -MATERIAL- DANFE-sem item - 3520,3523
|
|
07/07/2015 |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
Não se aplica |
785,03 |
7 |
164 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000343036,0003432
|
|
03/07/2015 |
13/07/2015 |
13/07/2015 |
Não se aplica |
1.748,62 |
7 |
221 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000344266
|
|
15/07/2015 |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
Não se aplica |
845,66 |
7 |
228 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED31161 - Liquidação parcial referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fisc
|
|
20/07/2015 |
20/07/2015 |
20/07/2015 |
Não se aplica |
58,50 |
7 |
233 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED31161 - Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal
|
|
20/07/2015 |
20/07/2015 |
20/07/2015 |
Não se aplica |
9.745,00 |
7 |
236 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000014861
|
|
21/07/2015 |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
Não se aplica |
383,27 |
7 |
237 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000345351
|
|
21/07/2015 |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
Não se aplica |
5.731,90 |
7 |
238 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED26773-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000345339,000345350,
|
|
21/07/2015 |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
Não se aplica |
996,84 |
7 |
244 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED31319 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
20/07/2015 |
21/07/2015 |
21/07/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
7 |
247 |
89.054.050/0001-65 |
FABESUL DISTRIB LTDA |
PED31159 - Liquidação parcial referente aquisição de papel A4, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 105/14. Nota Fiscal Sem Item - 997413
|
|
20/07/2015 |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
Não se aplica |
95.090,75 |
7 |
255 |
11.514.554/0001-23 |
RR VISION COML LTDA |
PED30770 - Liquidação total referente aquisição de adaptadores para tomadas, conforme Pregão Eletrônico nº 21/15. Nota Fiscal Sem Item - 000000854
|
|
20/07/2015 |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
Não se aplica |
2.052,00 |
7 |
258 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
11/06/2015 |
23/07/2015 |
23/07/2015 |
Não se aplica |
-4.551,85 |
7 |
259 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED26773-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000003558,000003559,
|
|
21/07/2015 |
23/07/2015 |
23/07/2015 |
Não se aplica |
5.609,55 |
7 |
264 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31129
|
|
11/06/2015 |
23/07/2015 |
23/07/2015 |
Não se aplica |
-2.571,96 |
7 |
266 |
13.499.195/0001-08 |
SARAIVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
PED30661 - Liq. total ref. fornecimento e instalação de gradil de ferro e de grades de ferro para proteção de duas janelas da PJ de Vacaria. PE 13/15. Material.
|
|
23/07/2015 |
23/07/2015 |
23/07/2015 |
Não se aplica |
16.300,00 |
7 |
267 |
05.102.155/0001-52 |
AAC AR CONDICIONADO LTDA |
PED30953 - Liq. total referente aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo ”janela”, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 09/14. Nota
|
|
15/07/2015 |
23/07/2015 |
23/07/2015 |
Não se aplica |
34.500,00 |
7 |
273 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. JULHO/15. PREGÃO 01/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 00001
|
|
23/07/2015 |
24/07/2015 |
24/07/2015 |
Não se aplica |
377,04 |
7 |
278 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
18/06/2015 |
24/07/2015 |
24/07/2015 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
7 |
279 |
04.986.308/0001-09 |
VINICIUS DE SOUZA |
PED30671 – Liquidação parcial referente aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 51/14.
|
|
23/07/2015 |
24/07/2015 |
24/07/2015 |
Não se aplica |
55,17 |
7 |
288 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31071-PAGTO. REF. CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/FROTA DO MP,POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO.JUN/15. PE 08/13
|
|
24/07/2015 |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
Não se aplica |
45.888,48 |
7 |
291 |
20.033.849/0001-79 |
ELECTRON COM DE MATS ELETRIC E ELETRON EIRELI |
PED30770 - Liquidação total referente aquisição de extensões elétricas, conforme Pregão Eletrônico nº 21/15. Nota Fiscal Sem Item - 008327583
|
|
24/07/2015 |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
Não se aplica |
7.734,00 |
7 |
292 |
01.760.078/0001-77 |
ATACADAO DAS BATERIAS LTDA |
PED31237 - Liquidação total referente aquisição de baterias destinadas a nobreaks de centrais telefônicas e equipamentos de maior porte, cfe, P.E nº 19/2015. No
|
|
24/07/2015 |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
Não se aplica |
4.800,00 |
7 |
302 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30167 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Aditivo. Nota Fiscal S
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24/07/2015 |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
Não se aplica |
3.463,97 |
7 |
303 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
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24/07/2015 |
27/07/2015 |
27/07/2015 |
Não se aplica |
29.114,55 |
7 |
309 |
03.133.735/0001-81 |
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA |
PED31200 - Liq. total ref. prestação de serviços de desentupimento e limpeza de caixas pluviais e de tubulações no prédio sede da PJ de Jaguari. MATERIAL. Nota
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28/07/2015 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
Não se aplica |
2.500,00 |
7 |
317 |
84.916.683/0001-11 |
ELEKTROTECH COML E IND EIRELI ME |
PED30782 - Liq. total ref. aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, cfe P.E. nº 22/15. Nota Fis
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28/07/2015 |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
7 |
318 |
07.250.898/0001-03 |
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
PED30782 - Liq. total referente aquisição de componentes para informática para equipar a bancada de consertos da Unidade de Equipamentos, cfe P.E nº 22/15. Nota
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28/07/2015 |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
Não se aplica |
1.633,20 |
7 |
319 |
13.014.203/0001-89 |
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP |
PED30862 - Liquidação total referente aquisição de adaptadores para tomadas e fita isolante, conforme Pregão Eletrônico nº 27/15. DANFE-sem item - 008363341
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28/07/2015 |
29/07/2015 |
29/07/2015 |
Não se aplica |
1.382,00 |
7 |
327 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED30366-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP-PORTO ALEGRE. JUNHO/2015. Nota Fiscal Sem Item - 0034149
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28/07/2015 |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
Não se aplica |
4.968,02 |
7 |
328 |
13.712.892/0001-03 |
H J ANTONIO ME |
PED30957 - Liquidação total referente aquisição de serra circular, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 37/2015. DANFE-sem item - 129
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28/07/2015 |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
Não se aplica |
630,00 |
7 |
332 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED31369 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 31369
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30/07/2015 |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
Não se aplica |
1.000,00 |
7 |
346 |
00.088.664/0001-54 |
DZL DISTRIB ZANATA LTDA |
PED31262 - Liquidação total referente aquisição de garrafas térmicas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. Nota Fiscal Sem Item - 2
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28/07/2015 |
31/07/2015 |
31/07/2015 |
Não se aplica |
4.899,00 |
Fonte da informação: Ministério Público RS |
Data da última atualização: 03/07/2023 |