| 6 |
2 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
01/06/2015 |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 6 |
6 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED30366-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. Nota Fiscal Sem Item - 32364
|
|
18/05/2015 |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
Não se aplica |
2.187,26 |
| 6 |
7 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31039 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31039
|
|
01/06/2015 |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
16 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
01/06/2015 |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
Não se aplica |
85.891,88 |
| 6 |
17 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28852 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
01/06/2015 |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
Não se aplica |
66.871,35 |
| 6 |
26 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃO 01/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000
|
|
01/06/2015 |
03/06/2015 |
03/06/2015 |
Não se aplica |
447,17 |
| 6 |
29 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED30960 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
30/04/2015 |
03/06/2015 |
03/06/2015 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 6 |
40 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31112 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
02/06/2015 |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
41 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
02/06/2015 |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
Não se aplica |
80.506,09 |
| 6 |
42 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28852 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
02/06/2015 |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
Não se aplica |
32.053,95 |
| 6 |
48 |
87.339.347/0001-41 |
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA |
PED31034 – Liquidação total referente aquisição de lâmpadas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. DANFE-sem item - 001623
|
|
03/06/2015 |
08/06/2015 |
08/06/2015 |
Não se aplica |
8.295,00 |
| 6 |
53 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
29/04/2015 |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
Não se aplica |
-3.717,50 |
| 6 |
57 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED30911 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30911
|
|
29/04/2015 |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
Não se aplica |
-2.560,31 |
| 6 |
59 |
88.611.264/0001-22 |
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS |
PED31034 – Liquidação total referente aquisição de reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. DANFE-sem item - 0186539
|
|
03/06/2015 |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
Não se aplica |
5.471,00 |
| 6 |
60 |
04.826.786/0001-51 |
JOA CONST LTDA |
PED30284 - Liq. parcial ref. materiais para substituição de corrimãos de madeira por corrimão de aço inox, no prédio do Palácio do MP, cfe PE nº 03/15. Nota Fis
|
|
08/06/2015 |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
Não se aplica |
2.485,99 |
| 6 |
61 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED31005 - Liquidação total referente aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem It
|
|
08/06/2015 |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
Não se aplica |
10.200,00 |
| 6 |
89 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30205-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES(CAPTIVA). -MATERIAL- DANFE-sem item - 337641
|
|
09/06/2015 |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
Não se aplica |
510,54 |
| 6 |
121 |
15.424.720/0001-51 |
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS |
PED30188 – Liquidação referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2015. Nota Fiscal Sem Item - 417
|
|
03/06/2015 |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
Não se aplica |
5.937,75 |
| 6 |
126 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- DANFE-sem item - 336104
|
|
08/06/2015 |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
Não se aplica |
1.118,84 |
| 6 |
127 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- DANFE-sem item - 003465,003466,003467,003468,0
|
|
08/06/2015 |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
Não se aplica |
1.216,71 |
| 6 |
140 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃO P 01/15. -MATERIAL- DANFE-sem item - 0
|
|
11/06/2015 |
12/06/2015 |
12/06/2015 |
Não se aplica |
923,58 |
| 6 |
153 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
11/06/2015 |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 6 |
173 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED31129 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31129
|
|
11/06/2015 |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
174 |
20.021.216/0001-40 |
MAICON DE SOUZA GONCALVES PADILHA |
PED29778-Liq. total ref. materiais para substituição de guarda-corpos e corrimãos em ferro por aço inox escovado, para o prédio da PJ de Marau, cfe PE nº 81/14.
|
|
15/06/2015 |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
Não se aplica |
7.500,00 |
| 6 |
183 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED30921 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 30921
|
|
29/04/2015 |
16/06/2015 |
16/06/2015 |
Não se aplica |
-911,00 |
| 6 |
187 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -MATERIAL- DANFE-sem item - 336073,336075,336077
|
|
15/06/2015 |
16/06/2015 |
16/06/2015 |
Não se aplica |
1.698,06 |
| 6 |
188 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31011 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
14/05/2015 |
16/06/2015 |
16/06/2015 |
Não se aplica |
-4.023,38 |
| 6 |
191 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31011 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31011
|
|
14/05/2015 |
16/06/2015 |
16/06/2015 |
Não se aplica |
-1.858,58 |
| 6 |
203 |
07.479.143/0001-77 |
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA |
PED30617 - Liquidação total referente aquisição de 15 (quinze) unidades de ”voice panels”, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 17/2015. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
16/06/2015 |
17/06/2015 |
17/06/2015 |
Não se aplica |
2.640,00 |
| 6 |
206 |
08.245.741/0001-44 |
CLAUDIOMIR MARCHI FURTADO |
PED30503 – Liquidação total referente aquisição de 03 (três) fones de ouvido estéreo, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 09/2015. Nota Fiscal Sem Item - 0
|
|
16/06/2015 |
17/06/2015 |
17/06/2015 |
Não se aplica |
3.690,00 |
| 6 |
208 |
03.696.188/0001-42 |
DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA |
PED31005 - Liquidação total referente aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem It
|
|
16/06/2015 |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
Não se aplica |
360,00 |
| 6 |
211 |
01.701.211/0001-14 |
MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA |
PED29847-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000030996
|
|
16/06/2015 |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
Não se aplica |
595,52 |
| 6 |
216 |
88.330.592/0001-50 |
CP ELETRONICA LTDA |
PED30280-Liq. total ref. fornecimento de cabos para cinco no-breaks em operação nas Sedes Inst., Administrativa e das PJ‘s Especializadas desta Instituição. Not
|
|
16/06/2015 |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
Não se aplica |
4.025,00 |
| 6 |
229 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED31176 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
18/06/2015 |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
241 |
04.986.308/0001-09 |
VINICIUS DE SOUZA |
PED30671 – Liquidação parcial referente aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 51/14.
|
|
22/06/2015 |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
Não se aplica |
203,13 |
| 6 |
250 |
04.437.172/0001-88 |
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA |
PED30923 - Liq. total ref. aquisição de material de informática conforme ata de registro de preços - pregão eletrônico 06/2015 (cartucho toner lexmark 12A8425).
|
|
23/06/2015 |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
Não se aplica |
140.000,00 |
| 6 |
251 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM E SERVS LTDA |
PED31005 - Liquidação total referente aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem It
|
|
23/06/2015 |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
Não se aplica |
1.484,80 |
| 6 |
255 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED31056 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
21/05/2015 |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
Não se aplica |
-1.600,00 |
| 6 |
256 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM E SERVS LTDA |
PED31005 - Liquidação total referente aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem It
|
|
23/06/2015 |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
Não se aplica |
30,60 |
| 6 |
260 |
000.000.000-00 |
DENIZ CEMBRANEL |
PED31086 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Informação sem item - 31086
|
|
26/05/2015 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
Não se aplica |
-1.720,00 |
| 6 |
270 |
11.175.931/0001-47 |
G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA |
PED30751 - Liquidação total ref. aquisição de materiais para substituição de tubulação de água quente na Sede Institucional. Cotação eletrônica de preços 25/15.
|
|
26/06/2015 |
26/06/2015 |
26/06/2015 |
Não se aplica |
1.100,00 |
| 6 |
278 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREGÃOP 01/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000
|
|
23/06/2015 |
29/06/2015 |
29/06/2015 |
Não se aplica |
328,40 |
| 6 |
292 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000003508,000003509,000003510
|
|
29/06/2015 |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
Não se aplica |
1.809,74 |
| 6 |
293 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000003476,000003477,000003478
|
|
29/06/2015 |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
Não se aplica |
1.165,28 |
| 6 |
297 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED30366-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. Nota Fiscal Sem Item - 0033505
|
|
23/06/2015 |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
Não se aplica |
2.299,82 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
