3 |
3 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
27/02/2015 |
02/03/2015 |
02/03/2015 |
Não se aplica |
1.500,00 |
3 |
6 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED30648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30648
|
|
27/02/2015 |
02/03/2015 |
02/03/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
3 |
7 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED29847-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PALEGRE). PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 30134
|
|
23/02/2015 |
02/03/2015 |
02/03/2015 |
Não se aplica |
2.250,38 |
3 |
16 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED30481 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 30481
|
|
20/01/2015 |
03/03/2015 |
03/03/2015 |
Não se aplica |
-14,60 |
3 |
18 |
000.000.000-00 |
BEN HUR KOELZER FALLER |
PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
24/02/2015 |
04/03/2015 |
04/03/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
3 |
22 |
000.000.000-00 |
BEN HUR KOELZER FALLER |
PED30611 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30611
|
|
24/02/2015 |
04/03/2015 |
04/03/2015 |
Não se aplica |
1.000,00 |
3 |
24 |
02.013.755/0001-56 |
GUSTAVO ZORTEA |
PED30523 - Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal
|
|
02/03/2015 |
04/03/2015 |
04/03/2015 |
Não se aplica |
2.400,00 |
3 |
25 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED30651 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
02/03/2015 |
04/03/2015 |
04/03/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
3 |
30 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 000319401
|
|
26/02/2015 |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
Não se aplica |
455,11 |
3 |
31 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30314-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 000319401
|
|
26/02/2015 |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
Não se aplica |
205,99 |
3 |
41 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
03/02/2015 |
06/03/2015 |
06/03/2015 |
Não se aplica |
-570,00 |
3 |
44 |
87.174.991/0001-07 |
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA |
PED30523 – Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal
|
|
03/03/2015 |
06/03/2015 |
06/03/2015 |
Não se aplica |
240,00 |
3 |
45 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30515
|
|
03/02/2015 |
06/03/2015 |
06/03/2015 |
Não se aplica |
-1.280,54 |
3 |
49 |
20.042.624/0001-89 |
DISTRIB PHENIX LTDA ME |
PED30216 - Liq. total ref. aquisição de 3.000 (três mil) etiquetas protetoras eletromagnéticas para sistema antifurto da Biblioteca, cfe CE nº 111/2014. Nota Fi
|
|
03/03/2015 |
09/03/2015 |
09/03/2015 |
Não se aplica |
1.470,00 |
3 |
52 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS DA MARCA VOLVO. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 00
|
|
03/03/2015 |
09/03/2015 |
09/03/2015 |
Não se aplica |
626,36 |
3 |
56 |
01.593.150/0001-19 |
BENTOPEL DISTRIB DE PAPEIS LTDA ME |
PED30628 – Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. Nota Fiscal
|
|
03/03/2015 |
09/03/2015 |
09/03/2015 |
Não se aplica |
6.500,00 |
3 |
124 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 305
|
|
03/02/2015 |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
Não se aplica |
-1.592,15 |
3 |
126 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED30523 - Liq. parcial referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal Sem
|
|
06/03/2015 |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
Não se aplica |
5.824,00 |
3 |
127 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED30523 - Liq. parcial referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal Sem
|
|
09/03/2015 |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
Não se aplica |
2.914,20 |
3 |
128 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30513
|
|
03/02/2015 |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
3 |
130 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED30523 - Liq. total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal Sem I
|
|
06/03/2015 |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
Não se aplica |
9.400,00 |
3 |
132 |
13.126.261/0001-02 |
KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA LTDA |
PED30583 – Liquidação total referente aquisição de 01 (um) monitor /TV 55”, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. Nota Fiscal Sem It
|
|
06/03/2015 |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
Não se aplica |
4.200,00 |
3 |
134 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 13274,13275
|
|
09/03/2015 |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
Não se aplica |
1.041,25 |
3 |
141 |
05.804.684/0001-06 |
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA |
PED30523 - Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal
|
|
10/03/2015 |
13/03/2015 |
13/03/2015 |
Não se aplica |
1.718,50 |
3 |
142 |
87.339.347/0001-41 |
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA |
PED30561 – Liquidação total referente aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14.
|
|
03/03/2015 |
13/03/2015 |
13/03/2015 |
Não se aplica |
8.295,00 |
3 |
149 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30314-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 000321325
|
|
09/03/2015 |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
Não se aplica |
532,26 |
3 |
164 |
87.174.991/0001-07 |
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA |
PED30628 - Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. Nota Fiscal
|
|
10/03/2015 |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
Não se aplica |
21.850,00 |
3 |
166 |
02.013.755/0001-56 |
GUSTAVO ZORTEA |
PED30554 – Liq. total ref. aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14.
|
|
11/03/2015 |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
Não se aplica |
107,20 |
3 |
167 |
88.611.264/0001-22 |
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS |
PED30561 – Liquidação total ref. aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14. DANFE
|
|
11/03/2015 |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
Não se aplica |
9.439,00 |
3 |
168 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
13/02/2015 |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
3 |
180 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
03/03/2015 |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
Não se aplica |
1.500,00 |
3 |
182 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED30649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30649
|
|
03/03/2015 |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
3 |
184 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED30727 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
17/03/2015 |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
3 |
189 |
89.154.819/0001-17 |
REALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
PED30543 - Liquidação total referente aquisição de movimentadores de portão, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 33/14. DANFE-sem item -
|
|
06/03/2015 |
18/03/2015 |
18/03/2015 |
Não se aplica |
2.300,00 |
3 |
193 |
73.865.008/0001-94 |
E D AZAMBUJA & CIA LTDA |
PED30392 - Liquidação total referente aquisição de 02 (dois) pedestais para televisores de LED 55”, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 06/2015. Nota Fisca
|
|
10/03/2015 |
19/03/2015 |
19/03/2015 |
Não se aplica |
1.200,00 |
3 |
194 |
89.054.050/0001-65 |
FABESUL DISTRIB LTDA |
PED30590 – Liquidação parcial referente aquisição de papel A4, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 105/14. Nota Fiscal Sem Item - 943426,
|
|
13/03/2015 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
Não se aplica |
190.001,59 |
3 |
195 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED30480 - Liquidação total referente aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem I
|
|
12/03/2015 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
Não se aplica |
15.910,00 |
3 |
208 |
10.428.493/0003-80 |
AIHA DO BRASIL IMP E EXP LTDA |
PED30561 – Liquidação total referente aquisição de blocos de iluminação, lâmpadas e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14.
|
|
13/03/2015 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
Não se aplica |
2.960,00 |
3 |
209 |
10.501.184/0001-27 |
MANOELITA BIASOTTO ME |
PED30562 – Liquidação total referente aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. DANFE-sem ite
|
|
13/03/2015 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
Não se aplica |
1.869,00 |
3 |
210 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED30480 - Liquidação total referente aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem I
|
|
12/03/2015 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
Não se aplica |
1.198,00 |
3 |
214 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30314-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 000322419,0
|
|
13/03/2015 |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
Não se aplica |
3.080,40 |
3 |
215 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
13/02/2015 |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
Não se aplica |
-1.460,00 |
3 |
220 |
09.110.229/0001-53 |
VENER PEREIRA DE SOUZA |
PED30628 – Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. Nota Fiscal
|
|
19/03/2015 |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
Não se aplica |
864,00 |
3 |
221 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30532
|
|
13/02/2015 |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
Não se aplica |
-2.546,95 |
3 |
222 |
14.784.795/0001-80 |
GIGA MATS ELETRICOS LTDA |
PED30253 – Liq. parcial ref. aquisição de lâmpadas fluorescentes e reatores, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 72/14. DANFE-sem item -
|
|
16/03/2015 |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
Não se aplica |
210,00 |
3 |
223 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM E SERVS LTDA |
PED30480 – Liquidação total referente aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem I
|
|
23/03/2015 |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
Não se aplica |
410,00 |
3 |
224 |
00.079.862/0001-51 |
ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA |
PED30480 - Liquidação total referente quisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem It
|
|
23/03/2015 |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
Não se aplica |
1.700,00 |
3 |
232 |
08.680.462/0001-09 |
GRAF ERECHIM LTDA |
PED29665 – Liquidação total referente aquisição de 1.700 (mil e setecentas) agendas para o ano de 2015, conforme Pregão Eletrônico nº 67/14. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
25/03/2015 |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
Não se aplica |
21.655,03 |
3 |
233 |
18.539.470/0001-93 |
EDUARDO RITA BEM |
PED30480 – Liquidação total referente aquisição de materiais de expediente, conforme Ata de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 32/14. Nota Fiscal Sem I
|
|
23/03/2015 |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
Não se aplica |
2.959,00 |
3 |
234 |
02.013.755/0001-56 |
GUSTAVO ZORTEA |
PED30562 – Liquidação total referente aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. DANFE-sem ite
|
|
24/03/2015 |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
Não se aplica |
1.317,00 |
3 |
243 |
000.000.000-00 |
LUCIANO FERNANDES TEIXEIRA |
PED30762 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com equipamentos de som e/ou imagem. Requisição Adiantamento - 30762
|
|
24/03/2015 |
25/03/2015 |
25/03/2015 |
Não se aplica |
400,00 |
3 |
255 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. FEVEREIRO/MARÇO 2015. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 1
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25/03/2015 |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
Não se aplica |
1.684,31 |
3 |
257 |
89.848.543/0292-30 |
LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS |
PED30222-Liquidação parcial referente aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo ”janela”, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 09/2014.
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26/03/2015 |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
Não se aplica |
10.300,00 |
3 |
265 |
000.000.000-00 |
BEN HUR KOELZER FALLER |
PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 307
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26/03/2015 |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
3 |
270 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED29847-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 0030711
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26/03/2015 |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
Não se aplica |
806,60 |
3 |
271 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED30366-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 0030711
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26/03/2015 |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
Não se aplica |
1.121,61 |
3 |
272 |
000.000.000-00 |
BEN HUR KOELZER FALLER |
PED30759 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30759
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26/03/2015 |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
Não se aplica |
1.000,00 |
3 |
273 |
10.861.306/0001-96 |
BASE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI |
PED30554 – Liq. total ref. aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14.
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26/03/2015 |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
Não se aplica |
2.857,24 |
3 |
277 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28852 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
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27/03/2015 |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
Não se aplica |
48.086,10 |
3 |
278 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
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27/03/2015 |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
Não se aplica |
130.369,11 |
3 |
281 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED30523 - Liq. parcial referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 31/14. Nota Fiscal Sem
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31/03/2015 |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
Não se aplica |
676,00 |
3 |
282 |
17.929.701/0001-02 |
SERRALH TECNOFER LTDA |
PED30538 – Liquidação total ref. fornecimento e instalação de bicicletário em ferro, cfe Cotação Eletrônica de Preços nº 13/2015. Nota Fiscal Sem Item - 0073235
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26/03/2015 |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
Não se aplica |
550,00 |
3 |
283 |
03.780.326/0001-77 |
MULTIFASE COML TECN LTDA |
PED30562 – Liquidação total referente aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. DANFE-sem ite
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26/03/2015 |
31/03/2015 |
31/03/2015 |
Não se aplica |
558,25 |
Fonte da informação: Ministério Público RS |
Data da última atualização: 03/07/2023 |