| 2 |
1 |
07.960.236/0001-19 |
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA |
PED29975 - Liquidação total referente aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Pasta suspensa). Nota Fiscal Sem Item - 3085
|
|
03/02/2015 |
03/02/2015 |
03/02/2015 |
Não se aplica |
3.240,00 |
| 2 |
5 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30009PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 3236,3237
|
|
30/01/2015 |
03/02/2015 |
03/02/2015 |
Não se aplica |
338,38 |
| 2 |
6 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
03/02/2015 |
03/02/2015 |
03/02/2015 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 2 |
9 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED30515 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30515
|
|
03/02/2015 |
03/02/2015 |
03/02/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 2 |
10 |
02.013.755/0001-56 |
GUSTAVO ZORTEA |
PED30297 – Liquidação parcial referente aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. DANFE-sem item - 0
|
|
03/02/2015 |
03/02/2015 |
03/02/2015 |
Não se aplica |
800,00 |
| 2 |
11 |
07.960.236/0001-19 |
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA |
PED29975 - Liquidação total referente aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Caixa papelão arquivo permanente). Nota Fiscal
|
|
03/02/2015 |
03/02/2015 |
03/02/2015 |
Não se aplica |
3.330,00 |
| 2 |
15 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 305
|
|
03/02/2015 |
04/02/2015 |
04/02/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 2 |
17 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED30513 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustível e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30513
|
|
03/02/2015 |
04/02/2015 |
04/02/2015 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 2 |
20 |
13.126.261/0001-02 |
KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA LTDA |
PED30391 - Liq. total ref. aquisição de 05 (cinco) monitores /TV 55”, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. Nota Fiscal Sem Item - 6
|
|
03/02/2015 |
04/02/2015 |
04/02/2015 |
Não se aplica |
21.000,00 |
| 2 |
25 |
09.159.503/0001-89 |
WEIKAN TECNOLOGIA LTDA |
PED30414 - Liq. total referente aquisição de 65 (sessenta e cinco) aparelhos telefônicos analógicos de mesa, sem fio, conforme Ata de Registro de PE nº 83/14. N
|
|
04/02/2015 |
06/02/2015 |
06/02/2015 |
Não se aplica |
4.355,00 |
| 2 |
32 |
73.730.129/0009-86 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
PED30342 - Liquidação total referente aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. Nota Fiscal Sem Item - 000042329
|
|
06/02/2015 |
09/02/2015 |
09/02/2015 |
Não se aplica |
8.335,88 |
| 2 |
33 |
45.987.005/0144-90 |
COML AUTOMOTIVA S/A |
PED30342 - Liquidação total referente aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. Nota Fiscal Sem Item - 78067
|
|
06/02/2015 |
09/02/2015 |
09/02/2015 |
Não se aplica |
2.120,00 |
| 2 |
34 |
93.988.921/0001-95 |
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
PED30460 - Liquidação total referente aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. Nota Fiscal Sem Item - 000067765
|
|
05/02/2015 |
09/02/2015 |
09/02/2015 |
Não se aplica |
14.600,00 |
| 2 |
35 |
89.079.354/0001-87 |
PIPPI PNEUS LTDA |
PED30342 - Liquidação total referente aquisição de pneus, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/14. Nota Fiscal Sem Item - 000054587
|
|
05/02/2015 |
09/02/2015 |
09/02/2015 |
Não se aplica |
8.600,00 |
| 2 |
36 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 000316717,000316779
|
|
06/02/2015 |
09/02/2015 |
09/02/2015 |
Não se aplica |
194,13 |
| 2 |
43 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
09/02/2015 |
09/02/2015 |
09/02/2015 |
Não se aplica |
173.939,84 |
| 2 |
44 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28852 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
09/02/2015 |
09/02/2015 |
09/02/2015 |
Não se aplica |
153.324,90 |
| 2 |
66 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
08/01/2015 |
10/02/2015 |
10/02/2015 |
Não se aplica |
-1.211,40 |
| 2 |
71 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED30409 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30409
|
|
08/01/2015 |
10/02/2015 |
10/02/2015 |
Não se aplica |
-2.837,95 |
| 2 |
110 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED30436 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
12/01/2015 |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 2 |
114 |
02.682.528/0001-13 |
LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA |
PED30207 - Liq. total ref. aquisição de 20 (vinte) kits multimídia móvel, composto de cabo para microfone e cabo de conexão de notebook, cfe PE 99/14. Nota Fisc
|
|
12/02/2015 |
12/02/2015 |
12/02/2015 |
Não se aplica |
1.640,00 |
| 2 |
118 |
02.682.528/0001-13 |
LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA |
PED30207 - Liq. total ref. aquisição de 20 (vinte) kits multimídia móvel, composto de tela projeção retrátil com tripé e caixa de som amplificada, cfe PE 99/14.
|
|
12/02/2015 |
12/02/2015 |
12/02/2015 |
Não se aplica |
30.800,00 |
| 2 |
120 |
18.539.470/0001-93 |
EDUARDO RITA BEM |
PED29975 - Liquidação total referente aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Cola em bastão). Nota Fiscal Sem Item - 947
|
|
10/02/2015 |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
Não se aplica |
5.445,00 |
| 2 |
121 |
94.894.730/0001-27 |
JUSSARA REGINA KOLOGESKI EIRELI |
PED29975 - Liquidação total referente aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Porta-Clips). Nota Fiscal Sem Item - 2404
|
|
10/02/2015 |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
Não se aplica |
1.539,00 |
| 2 |
127 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED30597 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
13/02/2015 |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 2 |
146 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30009-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 3253,3254
|
|
10/02/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
1.356,69 |
| 2 |
147 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 3256
|
|
13/02/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
777,61 |
| 2 |
148 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30009-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 13257,3256
|
|
13/02/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
536,03 |
| 2 |
149 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
13/02/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 2 |
150 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 30
|
|
08/01/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
-2.786,59 |
| 2 |
162 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED30417 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30417
|
|
08/01/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
| 2 |
163 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED30532 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 30532
|
|
13/02/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 2 |
164 |
09.015.414/0001-69 |
EBA OFFICE COM DE MAQ PARA ESCRIT LTDA EPP |
PED29789 - Liq. total ref. aquisição de 20 (vinte) fragmentadoras de papel, cfe adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 06/2013. Nota Fiscal
|
|
12/02/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
62.000,00 |
| 2 |
169 |
10.501.184/0001-27 |
MANOELITA BIASOTTO ME |
PED30391 - Liquidação total referente aquisição de 05 (cinco) conversores VGA/HDMI, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90/14. Nota Fisca
|
|
13/02/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
1.275,00 |
| 2 |
173 |
87.550.026/0001-91 |
GAMA MOV PARA ESCRITORIO LTDA |
PED30335 - Liquidação total referente aquisição de poltronas e sofás, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 88/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
13/02/2015 |
18/02/2015 |
18/02/2015 |
Não se aplica |
8.076,20 |
| 2 |
187 |
16.730.300/0001-66 |
FRANCIELI GOTTARDO CARESIA |
PED29298 - Liquidação total referente aquisição de alvejante, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/13. Nota Fiscal Sem Item - 1812
|
|
13/02/2015 |
19/02/2015 |
19/02/2015 |
Não se aplica |
400,00 |
| 2 |
188 |
04.986.308/0001-09 |
VINICIUS DE SOUZA |
PED30033 - Liq. parcial ref. aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 51/14. DANFE-sem i
|
|
13/02/2015 |
19/02/2015 |
19/02/2015 |
Não se aplica |
67,71 |
| 2 |
196 |
19.804.618/0001-32 |
JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME |
PED29975 - Liquidação total referente aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Tapete p/mouse). Nota Fiscal Sem Item - 7081452
|
|
18/02/2015 |
20/02/2015 |
20/02/2015 |
Não se aplica |
6.800,00 |
| 2 |
197 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED29975 - Liq. total ref aquisição de material de expediente, cfe PE nº 95/14.(Etiquetas auto-adesivas, porta-canetas, tesoura, pasta, perfurador e grampeador)
|
|
18/02/2015 |
20/02/2015 |
20/02/2015 |
Não se aplica |
10.550,00 |
| 2 |
208 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 13264,13265,3266
|
|
20/02/2015 |
23/02/2015 |
23/02/2015 |
Não se aplica |
1.974,64 |
| 2 |
217 |
03.675.201/0001-87 |
P & B ENGENHARIA LTDA |
PED29171 – Liq. parcial ref. parcela final de fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na PJ de Gravataí,cfe Convite nº 06/14. Nota Fiscal
|
|
20/02/2015 |
23/02/2015 |
23/02/2015 |
Não se aplica |
7.031,31 |
| 2 |
218 |
03.675.201/0001-87 |
P & B ENGENHARIA LTDA |
PED30126 – Liq. total ref. parcela final de fornec. de materiais para execução de manutenção predial na PJ de Gravataí, cfe Convite nº 06/14. 1º Termo Aditivo.
|
|
20/02/2015 |
23/02/2015 |
23/02/2015 |
Não se aplica |
1.942,72 |
| 2 |
219 |
07.250.898/0001-03 |
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
PED30297 - Liquidação total referente aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. DANFE-sem item - 000
|
|
19/02/2015 |
23/02/2015 |
23/02/2015 |
Não se aplica |
254,00 |
| 2 |
220 |
03.675.201/0001-87 |
P & B ENGENHARIA LTDA |
PED30212 – Liq. total ref. parcela final de fornecimento de materiais para execução de manutenção predial na PJ de Gravataí, cfe Convite nº 06/14. 2º Termo Adit
|
|
20/02/2015 |
23/02/2015 |
23/02/2015 |
Não se aplica |
636,69 |
| 2 |
221 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM E SERVS LTDA |
PED29975 - Liquidação total referente aquisição de material de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 95/14. (Pilha e Bateria). Nota Fiscal Sem Item - 125
|
|
20/02/2015 |
23/02/2015 |
23/02/2015 |
Não se aplica |
680,00 |
| 2 |
255 |
91.730.218/0001-57 |
FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
PED29047 - Liquidação parcial referente aquisição de mola hidráulica de piso, conforme Pregão Eletrônico nº 17/14 DANFE-sem item - 010044
|
|
23/02/2015 |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
Não se aplica |
2.632,00 |
| 2 |
256 |
04.986.308/0001-09 |
VINICIUS DE SOUZA |
PED30033 - Liq. parcial ref. aquisição de placas indicativas de salas e gabinetes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 51/14. DANFE-sem i
|
|
23/02/2015 |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
Não se aplica |
88,68 |
| 2 |
257 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED30494 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
27/01/2015 |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 2 |
266 |
49.058.654/0001-65 |
FLEXFORM IND METALURGICA LTDA |
PED29640-Liq. total ref. aquisição de cadeiras promotor/procurador e aproximação padrão Sede Institucional, Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 68/14
|
|
25/02/2015 |
27/02/2015 |
27/02/2015 |
Não se aplica |
166.722,00 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
